Приложение 2. Обоснование объемов финансирования мероприятий отраслевой целевой программы "Оздоровление окружающей среды города Челябинска на 2011-2013 годы"

Приложение 2
к отраслевой целевой программе
"Оздоровление окружающей среды
города Челябинска на 2011-2013 годы"

Обоснование объемов финансирования
мероприятий отраслевой целевой программы "Оздоровление окружающей среды города Челябинска на 2011-2013 годы"

N п/п	Перечень мероприятий	Год	Объем финансовых средств в год (тыс. рублей)		Обоснование
			Областной бюджет	Городской бюджет
1	2	3	4	5	6
I. Совершенствование системы управления обращением с отходами производства и потребления
1.	Разработка проекта строительства полигона для захоронения твёрдых бытовых отходов города Челябинска	2011	6 900,0	3 100,0	2011 год: - финансирование осуществляется за счет средств бюджета Челябинской области на 2011 год в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 18.05.2011 N 136-П "О перечне приоритетных объектов переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в муниципальных образованиях Челябинской области и распределении субсидии местным бюджетам на 2011 год по областной целевой Программе природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2011-2015 годы" и бюджета города Челябинска на 2011 год на условиях софинансирования в размере 70 % и 30 % соответственно; 2012 год: - финансирование осуществляется за счет средств бюджета Челябинской области на 2012 год в соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 28.03.2012 N 113-П "О перечне приоритетных объектов переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в муниципальных образованиях Челябинской области на 2012 год и распределении субсидии местным бюджетам на проектирование, строительство и реконструкцию объектов переработки и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на 2012 год" в сумме 7590,0 тыс. руб.; - на основании распоряжения Администрации города Челябинска от 01.03.2012 N 1045 "О передаче полномочий по финансированию" полномочия по финансированию строительства для захоронения ТБО города Челябинска переданы от Управления экологии и природопользования Администрации города Челябинска Управлению капитального строительства Администрации города Челябинска; - распоряжением Администрации города Челябинска от 12.05.2012 N 2505 "О направлении финансовых средств" на разработку проекта строительства полигона для захоронения ТБО направлено 300,0 тыс. руб. Управлению капитального строительства Администрации города Челябинска; - решением Челябинской городской Думы от 28.08.2012 N 36/4 выделено финансирование за счет средств бюджета города в сумме 3 110,0 тыс. руб.; 2013 год: - финансирование за счет средств городского бюджета 22,6 тыс. руб.
		2012	14 490,0 в том числе неиспользованный остаток с 2011 г. - 6 900,0	3 410,0
		2013	0,0	22,6
2.	Строительство полигона для захоронения твёрдых бытовых отходов города Челябинска	2011	0,0	0,0	проектирование и строительство объекта запланировано в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки города Челябинска. Финансирование за счет средств городского бюджета принято условно. При решении вопроса строительства природоохранного объекта и привлечении средств из всех уровней бюджетной системы Российской Федерации объемы финансовых средств будут уточнены
		2012	0,0	0,0
		2013	0,0	0,0
3.	Разработка проекта строительства мусороперерабатывающего комплекса	2011	0,0	0,0	проектирование и строительство объекта запланировано в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки города Челябинска. При решении вопроса строительства природоохранного объекта и привлечении средств из всех уровней бюджетной системы Российской Федерации объемы финансовых средств будут уточнены
		2012	0,0	0,0
		2013	0,0	0,0
4.	Строительство мусороперерабатывающего комплекса	2011	0,0	0,0	проектирование и строительство объекта запланировано в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки города Челябинска. Финансирование за счет средств городского бюджета принято условно. При решении вопроса строительства природоохранного объекта и привлечении средств из всех уровней бюджетной системы Российской Федерации объемы финансовых средств будут уточнены
		2012	0,0	0,0
		2013	0,0	0,0
5.	Разработка проекта строительства мусоросжигательного завода	2011	0,0	0,0	проектирование и строительство объекта запланировано в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки города Челябинска. При решении вопроса строительства природоохранного объекта и привлечении средств из всех уровней бюджетной системы Российской Федерации объемы финансовых средств будут уточнены
		2012	0,0	0,0
		2013	0,0	0,0
6.	Строительство мусоросжигательного завода	2011	0,0	0,0	проектирование и строительство объекта запланировано в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки города Челябинска. Финансирование за счет средств городского бюджета принято условно. При решении вопроса строительства природоохранного объекта и привлечении средств из всех уровней бюджетной системы Российской Федерации объемы финансовых средств будут уточнены
		2012	0,0	0,0
		2013	0,0	0,0
7.	Строительство технических сооружений для улавливания и последующего сжигания биогаза на территории городской свалки	2011	0,0	0,0	объем финансирования будет определен по факту внедрения проекта "Улавливание и утилизация биогаза на муниципальном полигоне твердых бытовых отходов г. Челябинска" в рамках реализации Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН по изменению климата (паспорт ОЦП)
		2012	0,0	0,0
		2013	0,0	0,0
8.	Реализация мероприятий по санитарной очистке территории города от отходов производства и потребления, их размещение	2011	0,0	85 496,6	22 020 куб. м х 677,79 рублей = 14 925,0 тыс. рублей* - сбор и вывоз твердых бытовых отходов и отходов производства, их размещение, с мест несоответствующих санитарным и экологическим требованиям в период проведения весенних субботников на всей территории города Челябинска; 14 205 куб. м х 677,79 рублей = 9 628,0 тыс. рублей* - сбор, вывоз и размещение отходов производства и потребления, образованных в местах, несоответствующих санитарным и экологическим требованиям (ликвидация несанкционированных свалок); 93 000 куб. м х 102,74 рублей = 9 555,0 тыс. рублей* - водоотведение нецентрализованное от многоквартирного жилищного фонда, не обеспеченного централизованным водоотведением; 79 800 куб. м х 642,88 рублей = 51 301,8 тыс. рублей* - санитарная очистка территории города Челябинска от отходов, образованных в местах, несоответствующих санитарным и экологическим требованиям, включающих в себя отходы несанкционированных свалок и отходы, образованные в период проведения осенних субботников; 322 куб. м х 269,6 рублей = 86,8 тыс. рублей - сбор, вывоз и размещение отходов, накапливаемых в контейнерах емкостью 0,6 куб. м на контейнерных площадках, расположенных в местах общего пользования на территории города Челябинска
		2012	0,0	45 235,4	23 000 куб. м х 747,42 рублей = 17 190,7 тыс. рублей* - сбор и вывоз твердых бытовых отходов и отходов производства, их размещение, с мест несоответствующих санитарным и экологическим требованиям в период проведения весенних субботников на всей территории города Челябинска; 6 662 куб. м х 718,45 рублей = 4 788,3 тыс. рублей - ликвидация несанкционированных свалок (сбор, вывоз и размещение отходов производства и потребления, образованных в местах, несоответствующих санитарным и экологическим требованиям) 4 700 кв. м х 2 772,16 рублей = 13 029,2 тыс. рублей*- ликвидация несанкционированных свалок объёмом 6 580 куб. м. с рекультивацией земель, во исполнение решения Советского районного суда города Челябинска от 14 февраля 2012 года по делу N 2-330/2012 (сбор, вывоз и размещение отходов производства и потребления, образованных в местах, несоответствующих санитарным и экологическим требованиям, рекультивация земель); 500 куб. м х 269,6 рублей = 134,8 тыс. рублей - сбор, вывоз и размещение отходов, накапливаемых в контейнерах емкостью 0,6 куб. м на контейнерных площадках, расположенных в местах общего пользования на территории города Челябинска; 93 000 куб. м х 108,52 рублей = 10 092,4 тыс. рублей* - вывоз жидких бытовых отходов от многоквартирного жилищного фонда, не обеспеченного централизованным водоотведением
		2013	0,0	35 922,3	22 545 куб. м х 803,95 рублей = 18 130,0 тыс. рублей*- сбор и вывоз твердых бытовых отходов и отходов производства, их размещение, с мест несоответствующих санитарным и экологическим требованиям в период проведения весенних субботников на всей территории города Челябинска; 2 068,3 кв. м х 2 944,0 рублей = 6 089,2 тыс. рублей - ликвидация несанкционированных свалок объёмом 3 000 куб. м. с рекультивацией земель, во исполнение решения Советского районного суда города Челябинска от 14 февраля 2012 года по делу N 2-330/2012 (сбор, вывоз и размещение отходов производства и потребления, образованных в местах, несоответствующих санитарным и экологическим требованиям, рекультивация земель); 143,2 тыс. рублей - сбор, вывоз и размещение отходов, накапливаемых в контейнерах емкостью 0,6 куб. м на контейнерных площадках, расположенных в местах общего пользования на территории города Челябинска*; 93 000 куб. м х 124,30 рублей = 11 559,9 тыс. рублей - вывоз жидких бытовых отходов от многоквартирного жилищного фонда, не обеспеченного централизованным водоотведением
9.	Приобретение контейнеров емкостью 0,6 куб. м, 5,0 куб. м и 1,1 куб. м	2011	0,0	400,0	30 шт. - 1,1 куб. м
		2012	0,0	0,0
		2013	0,0	1 794,8	113 шт. - 1,1 куб. м*
10.	Строительство контейнерных площадок	2011	0,0	463,3	8 шт. х 57 915 рублей = 463,3 тыс. рублей - согласно локально-сметному расчету
		2012	0,0	0,0
		2013	0,0	0,0
11.	Разработка проекта и строительство сливных станций для приема в централизованные сети канализации жидких бытовых отходов	2011	0,0	400,0	400,0 тыс. рублей - согласно локально-сметному расчету
		2012	0,0	0,0
		2013	0,0	0,0
12.	Приведение Генеральной схемы санитарной очистки города Челябинска в соответствие с требованиями, установленными постановлением Правительства Челябинской области от 22.08.2012 N 416-п "О социально-экономическом развитии Челябинского городского округа".	2011	0,0	0,0
		2012	0,0	0,0
		2013	0,0	100,0	ориентировочная стоимость
II. Развитие природного комплекса, охрана и содержание зеленых насаждений, функционирование особо охраняемых природных территорий местного значения
13.	Развитие и содержание озеленённых территорий	2011	0,0	10 668,2	исходя из планируемого объема посадки деревьев декоративных пород 1000 штук в год, и работ по омолаживающей обрезке деревьев
		2012	0,0	1 694,4	с учетом снижения начальной цены по результатам торгов
		2013	0,0	4 000,0	стоимость рассчитана исходя из планируемого объема посадки декоративных пород деревьев 180 штук, кустарников 160 штук, и работ по омолаживающей обрезке деревьев*
14.	Противопожарные мероприятия на озелененных территориях города	2011	0,0	785,3	с учетом снижения начальной цены по результатам торгов
		2012	0,0	455,0	с учетом снижения начальной цены по результатам торгов
		2013	0,0	1 005,3	исходя из сметой стоимости на аналогичные работы в 2012 году*
15.	Поддержание режима особой охраны памятника ландшафтной архитектуры ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина	2011	0,0	1 045,7	с учетом снижения начальной цены по результатам торгов
		2012	0,0	220,0	с учетом снижения начальной цены по результатам торгов
		2013	0,0	1 633,0	исходя из сметой стоимости на аналогичные работы в 2012 году*
16.	Эколого-экономическое обоснование создания особо охраняемых природных территорий местного значения (Челябинский (Городской) бор)	2011	0,0	295,0	295,0 тыс. рублей - согласно локально-сметному расчету
		2012	0,0	0,0
		2013	0,0	0,0
III. Информирование населения и органов местного самоуправления о состоянии окружающей среды
17.	Формирование и издание доклада о состоянии окружающей среды города Челябинска	2011	0,0	381,0	исходя из сметой стоимости на аналогичные работы в 2012 году*
		2012	0,0	409,0
		2013	0,0	0,0
IV. Организация и проведение мероприятий по обеспечению соблюдения законодательства в сфере охраны окружающей среды
18.	Организация и проведение мониторинга	2011	0,0	3 164,8	1 622,8 тыс. рублей - проведение экологического мониторинга состояния окружающей среды территории, занятой городской свалкой города Челябинска; 1 542,0 тыс. рублей - проведение мониторинга состояния атмосферного воздуха на территории города Челябинска
		2012	0,0	1 769,7	проведение экологического мониторинга состояния окружающей среды территории, занятой городской свалкой города Челябинска согласно расчету стоимости
		2013	0,0	1 884,3	проведение экологического мониторинга состояния окружающей среды территории, занятой городской свалкой города исходя из сметой стоимости в 2012 году*
V. Мероприятия ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
19.	Неотложные мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	2011	0,0	54,1	54, 1 тыс. рублей - согласно локально-сметному расчету
		2012	0,0	3 554,1	1 554,1 тыс.руб. - согласно локально-сметному расчету 2 000,0 тыс. руб. - Решением ЧГД от 28.08.2012 N 36/4 (ОЦП "Оздоровление окружающей среды города Челябинска на 2011-2013 годы") выделено дополнительное финансирование в сумме 2 000,0 тыс. руб. на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации на территории городской свалки, согласно локально-сметному расчету
		2013	0,0	1 670,6	исходя из сметой стоимости на аналогичные работы в 2012 году*
20.	Ликвидация несанкционированного захоронения домашних животных	2011	0,0	0,0
		2012	0,0	245,8	с учетом снижения начальной цены по результатам торгов
		2013	0,0	0,0
VI. Организация мероприятий по работе с безнадзорными животными для обеспечения безопасных условий проживания населения города
21.	Организация мероприятий по работе с безнадзорными животными для обеспечения безопасных условий проживания населения города	2011	0,0	6 596,3	7 050 голов х 935,64 рублей = 6 596,3 тыс. рублей
		2012	0,0	6 693,3	7 300 голов х 916,89 рублей = 6 693,3 тыс. рублей*
		2013	0,0	7 240,1	7 300 голов х 991,8 рублей = 7 240,1 тыс. рублей*
	Итого по Программе	2011	6 900,0	112 850,3
		2012	14 490,0	63 686,7
		2013	0,0	55 273,0
	ВСЕГО по Программе		21 390,0	231 810,0
			253 200,0

* - стоимость работ рассчитана с применением индексов-дефляторов Минэкономразвития Российской Федерации.

Начальник Управления экологии и природопользования Администрации города Челябинска

А.В. Корбут