Приложение N 2. Обоснование потребности финансирования мероприятий отраслевой целевой программы "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Челябинске на 2011-2012 годы"

Приложение N 2
к отраслевой целевой программе
"Профилактика преступлений и иных правонарушений
в городе Челябинске на 2011-2012 годы"

Обоснование потребности финансирования
мероприятий отраслевой целевой программы "Профилактика преступлений и иных правонарушений в городе Челябинске
на 2011-2012 годы"

N  п.п.	Перечень мероприятий	Год	Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей)	Обоснование
1	2	3	4	5
II. Информирование населения и органов местного самоуправления о состоянии профилактики преступлений и иных правонарушений
1.	Подготовка и обеспечение распространения среди населения города буклетов, баннеров профилактической направленности (баннеры/буклеты)	2011 г.	92,4	0,8 тыс. руб. x 28 шт. = 22,4 тыс. руб. (баннеры) 0,01 тыс. руб. х 7000 шт. = 70,0 тыс. руб. (буклеты) 0,8 тыс. руб. х 1,06 x 28 шт. = 23,7 тыс. руб. (баннеры) 0,01 тыс. руб. х 1,06 х 7000 шт. = 74,2 тыс. руб. (буклеты)
		2012 г.	97,9
2.	Проведение социологического опроса населения г. Челябинска о работе правоохранительных органов города	2011 г.	10,6	10 тыс. руб. х 1,059 = 10,6 тыс. руб. (исходя из фактических расходов 2009 г. и коэффициентов дефляторов) 10,6 тыс. руб. х 1,06 = 11,2 тыс. руб.
		2012 г.	11,2
	Итого:	2011 г.	103,0
		2012 г.	109,1
III. Развитие системы видеонаблюдения "Безопасный город"
1.	Создание 3 постов видеонаблюдения, установка 16 специальных комплексов "Арена", для осуществления автоматического контроля автотранспорта на дорогах города, монтаж, настройка	2011 г.	3 800,0	2 комплекса х 1 900 тыс. руб.
		2012 г.	1 993,1	1 комплекс х 1 900 тыс. руб. х 1,049
2.	Осуществление ежегодного сервисного обслуживания системы видеонаблюдения (по всем постам)	2011 г.	9 531,0	4 500 тыс. руб. х 2 (полугодие) х1,059 = 9 531 тыс. руб. (фактические расходы за полугодие 2010 г.)
		2012 г.	10 102,9	9 531 тыс. руб. х 1,06=10 102,9 тыс. руб.
3	Создание 9 зон видеонаблюдения (каждая по 5-6 камер) для обеспечения общественной и личной безопасности граждан, безопасности дорожного движения	2011 г.	17 000,0	Создание 3 зон видеонаблюдения по линии обеспечения безопасности населения на дорогах города 3 зоны х 4 000 тыс. руб. Создание 2 зон видеонаблюдения по линии милиции общественной безопасности (каждая 5-6 камер) 2 зоны х 2 500 тыс. руб.
		2012 г.	13 637,0	Создание 2 зон видеонаблюдения по линии обеспечения безопасности населения на дорогах города 2 зоны х 4 196 тыс. руб. Создание 2 зон видеонаблюдения по линии милиции общественной безопасности (каждая 5-6 камер) 2 зоны х 2 622,5 тыс. руб.
4.	Приобретение и установка 10 переговорных устройств "Гражданин-милиция", его присоединение к единой системе	2011 г.	750,0	5 устройств х 150 тыс. руб.
		2012 г.	786,8	5 устройств х 150 тыс. руб. х 1,049
5.	Приобретение, установка навигационного оборудования и его присоединение к системе позиционирования на 240 единиц автотранспорта	2011 г.	10 800,0	120 единиц х 90 тыс. руб.
		2012 г.	11 328,0	120 единиц х 94,4 тыс. руб.
	Итого:	2011 г.	41 881,0
		2012 г.	37 847,8
IV. Мероприятия по укреплению материально - технической базы противодействия преступности
1.	Осуществление текущего и капитального ремонта объектов (зданий и сооружений) органов внутренних дел по г. Челябинску	2011 г.	68 102,0	14645,6 м2 х 4,65 тыс. руб. по УВД по г. Челябинску, расчетная площадь для ремонта, стоимость работ 1 м2 (Износ зданий, числящихся на балансе, по амортизационному учету составляет 82,1%) Средняя цена ремонта по смете ремонта 1 м2 составляет 4,65 тыс. руб.
		2012 г.	48 370,2	9 811,4 м2 х 4,93 тыс. руб. по УВД по г. Челябинску, расчетная площадь для ремонта, стоимость работ 1 м2 (Износ зданий, числящихся на балансе, по амортизационному учету составляет 82,1%) Средняя цена ремонта по смете ремонта 1 м2, с учетом дефлятора.
2.	Приобретение автотранспорта для подразделений милиции общественной безопасности	2011 г.	19 090,0	На замену списанного автотранспорта планируется приобрести 57 шт. ВАЗ 2110 - 40 шт. х 300 тыс. руб. УАЗ - 16 шт. х 400 тыс. руб. Подвижный узел управления на базе автомашины Газель - 1 шт. х 690 тыс. руб. Нормативная потребность в автотранспорте в соответствии с Приказом главного управления внутренних дел по Челябинской области от 20.12.2007 г. N 842 "Об утверждении штата транспортных средств подразделений ГУВД по челябинской области" составляет 1 автомобиль на 3 сотрудника наружной службы (патрульно-постовой службы, государственной инспекции безопасности дорожного движения , группы быстрого реагирования.
		2012 г.	26 434,8	На замену списанного автотранспорта планируется приобрести 73 шт. ВАЗ 2110 - 40 шт. х 314 ,7 тыс. руб. УАЗ - 33 шт. х 419,6 тыс. руб. Нормативная потребность в автотранспорте в соответствии с Приказом главного управления внутренних дел по Челябинской области от 20.12.2007 г. N 842 "Об утверждении штата транспортных средств подразделений ГУВД по челябинской области" составляет 1 автомобиль на 3 сотрудника наружной службы (патрульно-постовой службы, государственной инспекции безопасности дорожного движения, группы быстрого реагирования
3.	Приобретение средств связи, компьютерной и орг. техники для подразделений общественной безопасности	2011 г.	3 500,0	Радиостанции: 60 шт. х 13 тыс. руб. Расчет составлен в 44,4% отношений к нормам положенности, с учетом списания до конца 2012 года 135 единиц радиостанций и в соответствии с Приказом МВД России от 06.03.2008 года N 208 Орг. техника 60 единиц х 32 тыс. руб. Ведомственная АТС - 800 тыс. руб. Норматив, установленный Приказами МВД России от 20.05.1993 г. N 036 и от 06.03.2008 г. N 208, предписывает иметь 302 единицы компьютерной техники. Плановый показатель программы с учетом списания до конца 2002 года 160 единиц
		2012 г.	2 860,3	Радиостанции: 60 шт. х 13, 637 тыс. руб. Расчет составлен в 44,4% отношений к нормам положенности, с учетом списания до конца 2012 года 135 единиц радиостанций и в соответствии с Приказом МВД России от 06.03.2008 года N 208 Орг. техника 50 единиц х 33, 568 тыс. руб. Ведомственная АТС - 363,7 тыс. руб. Норматив, установленный Приказами МВД России от 20.05.1993 г. N 036 и от 06.03.2008 г. N 208, предписывает иметь 302 единицы компьютерной техники. Плановый показатель программы с учетом списания до конца 2002 года 160 единиц
4.	Приобретение вооружения и боеприпасов	2011 г.	2 951,0	Пистолеты ПМ 860 шт. х 2,8 тыс. руб. Приобретение оружия рассчитано в соответствии с нормами положенности, установленными Приказом МВД России от 20.05.1993 г. N 036 Патроны 133 744 шт. х 0,00406 тыс. руб. Приобретение боеприпасов для подготовки сотрудников милиции рассчитано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 149-7
		2012 г.	1 786,8	Пистолеты ПМ 505 шт. х 2,94 тыс. руб. (КОСГУ 310) Приобретение оружия рассчитано в соответствии с нормами положенности, установленными Приказом МВД России от 20.05.1993 г. N 036 Патроны 70916 шт. х 0,00426тыс. руб. (КОСГУ 340) Приобретение боеприпасов для подготовки сотрудников милиции рассчитано в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 г. N 149-7
	Итого:	2011 г.	93 643,0
		2012 г.	79 452,1
Всего по Программе		2011 г.	135 627,0
		2012 г.	117 409,0
		2011- 2012 гг.	253 036,0

Начальник УВД по г. Челябинску

И.Г. Иванов