Распоряжение Администрации города Челябинска от 15 сентября 2010 г. N 6990 "О Прогнозе социально-экономического развития города Челябинска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" (утратило силу)

Распоряжение Администрации города Челябинска
от 15 сентября 2010 г. N 6990
"О Прогнозе социально-экономического развития города Челябинска
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов"

ГАРАНТ:

Распоряжением Администрации города Челябинска от 14 сентября 2011 г. N 5730 настоящее распоряжение признано утратившим силу

В соответствии с Законом Челябинской области от 30.11.2004 г. N 328-ЗО "О государственном прогнозировании, программах социально-экономического развития Челябинской области и областных целевых программах", Положением о бюджетном процессе в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 30.06.2009 г. N 4/6:

ГАРАНТ:

Решением Челябинской городской Думы четвертого созыва от 27 сентября 2011 г. N 27/2 решение Челябинской городской Думы четвёртого созыва от 30 июня 2009 г. N 4/6 "Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Челябинске" признано утратившим силу

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.

2. Заместителям Главы Администрации города, руководителям структурных подразделений аппарата, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города организовать работу по реализации основных направлений и выполнению основных показателей Прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.

3. Заместителю Главы Администрации города по финансам и тарифному регулированию Слинькову О.Г. обеспечить подготовку Плана действий Администрации города по социально-экономическому развитию города Челябинска на 2011 год и представить проект Плана действий на утверждение Главе Администрации города в срок до 01.01.2011 г.

4. Управлению по связям со средствами массовой информации (Малышкина Н.Н.) разместить Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов на официальном сайте Администрации города.

5. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Челябинска от 21.09.2009 г. N 3792 "О Прогнозе социально-экономического развития города Челябинска на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов".

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по финансам и тарифному регулированию Слинькова О.Г.

Глава Администрации города

С.В. Давыдов

Одобрен
распоряжением Администрации
города Челябинска
от 15 сентября 2010 г. N 6990

Прогноз
социально-экономического развития города Челябинска
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

Пояснительная записка
к Основным показателям прогноза социально-экономического развития города Челябинска
на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов

Введение

		Основа разработки прогноза
	Федеральный закон от 20.07.1995 г. N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации"
	Закон Челябинской области от 30.11.2004 г. N 328-ЗО "О государственном прогнозировании, программах социально-экономического развития Челябинской области и областных целевых программах" (в редакции от 31.03.2009 г. N 375-ЗО)
	Постановление Губернатора Челябинской области от 26.05.2010 г. N 97 "О разработке прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов"
	Распоряжение Администрации города Челябинска от 28.06.2010 г. N 4902 "О разработке прогноза социально-экономического развития г. Челябинска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов"
	Стратегия развития города Челябинска до 2020 года, принятая решением Челябинской городской Думы от 26.11.2009 г. N 8/1
	Сценарные условия функционирования экономики Российской Федерации, основные параметры прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
	Отчеты Территориального органа Федеральной службы государственной статистики о социально-экономическом развитии Челябинской области и г. Челябинска
	Прогнозные материалы предприятий, учреждений и организаций, находящихся на территории города, подразделений Администрации города

		Особенности разработки прогноза социально-экономического развития на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов
	В соответствии со ст.23 Положения о бюджетном процессе в городе Челябинске прогноз социально-экономического развития города разработан на трехлетний период
	Продолжен эксперимент по проведению расчетов темпов роста валового муниципального продукта
	Круг показателей, характеризующих деятельность муниципального образования в отраслях городского хозяйства и социальной сферы, дополнен рядом показателей, предусмотренных для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления

		Методы, использованные при разработке прогноза
	Экономико-статистический метод Изучение количественной стороны процессов, происходящих в экономике, при помощи статистических расчетов с целью выявления тенденций и закономерностей
	Балансовый метод Построение балансов в форме взаимно уравновешивающих таблиц, применяется в построении баланса денежных доходов и расходов населения, баланса трудовых ресурсов.
	Нормативный метод Технико-экономическое обоснование расчетов прогнозов, планов, программ с использованием норм и нормативов, используется для расчетов потребности в ресурсах, тарифов
	Метод экспертных оценок Анализ тенденций, оценка состояния различных факторов и процессов, их взаимозависимости и влияния на развитие прогнозируемого объекта
	Метод дефлятирования Перевод экономических показателей, рассчитанных в текущих ценах, в плановые с помощью соответствующих индексов-дефляторов цен
	Метод экстраполяции Нахождение последующих значений путем умножения на индексы физического объема соответствующих показателей

		Варианты разработки прогноза
I вариант - консервативный			II вариант - умеренно-оптимистичный
Сохранение рисков невысокого инвестиционного спроса, слабого роста потребительского спроса, медленного восстановления кредитной активности			Более быстрое восстановление экономики в результате наиболее полной реализации потенциала ее роста на основе повышения эффективности бизнеса, роста банковского кредитования, а также стимулирования экономического роста и модернизации

			Макроэкономические факторы, учитываемые при разработке прогноза
			Внешнеэкономические факторы
		Положительные			Отрицательные
		Относительно устойчивое восстановление роста мировой экономики			Продолжение стагнации в европейской экономике в 2010 году и слабый рост в последующие годы
		Умеренный рост цен на первичные энергоресурсы			Более низкие темпы роста спроса на углеводороды
		Расширение мировой торговли и сохранение благоприятной конъюнктуры основных товарно-сырьевых рынков			Усиление конкуренции на рынке металлопродукции
			Внутрироссийские факторы
		Положительные			Отрицательные
		Продолжение реализации государственных инвестиционных программ			Наличие ограниченных финансовых возможностей предприятий и низкие темпы роста кредитования
		Реализация крупных инвестиционных проектов естественных монополий			Возможность стагнации инвестиционной активности
		Ограничение темпов роста цен и тарифов субъектов естественных монополий			Слабый рост внутреннего спроса, включая государственные капвложения и потребительские расходы
		Замедление темпов инфляции, снижение ставки рефинансирования			Рост внутренних цен на электроэнергию на 13-15% в 2011 году, на газ - на 15,3%
		Улучшение ситуации с банковским кредитованием, увеличение объемов кредитования малого и среднего бизнеса			Рост тарифов на грузовые перевозки железнодорожным транспортом в 2011 году на 8%
		Увеличение потребительского спроса в результате роста реальной зарплаты и реальных располагаемых денежных доходов населения			Рост налоговой нагрузки на бизнес с целью снижения бюджетного дефицита
		Снижение безработицы			Рост цен на продовольственные товары в результате засухи в 2010 году

		Главная цель социально-экономического развития города - повышение качества жизни всех слоев населения
	Основные приоритеты в деятельности органов городского самоуправления на 2011-2013 годы
	Обеспечение устойчивого функционирования наиболее важных систем жизнеобеспечения населения
	Реализация национальных проектов в сфере здравоохранения, образования и обеспечения населения доступным и комфортным жильем
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети, благоустройство и озеленение города
	Повышение эффективности использования муниципальной собственности, земли и недвижимости
	Создание условий для развития эффективных производств, поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности
	Обеспечение динамики роста реальных доходов работающих и всего населения, увеличение платежеспособного спроса и снижение бедности
	Обеспечение экологической и общественной безопасности жизни горожан

	Основные показатели прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2011-2013 годы
	Объем отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по "чистым" видам деятельности:
		2011 год - 311-313,5 млрд. руб. 2012 год - 339,1-342,2 млрд. руб. 2013 год - 369,1-375,4 млрд. руб.
	Индекс промышленного производства:
		2011 год - 102,5-103,2% 2012 год - 102,7-103,1% 2013 год - 103,2-104,2%
	Инвестиции в основной капитал:
		2011 год - 59,4-63,1 млрд. руб. (103,1-108,8%) 2012 год - 66-72,5 млрд. руб. (103,3-106,3%) 2013 год - 75,4-85,4 млрд. руб. (105-108,1%)
	Ввод жилых домов:
		2011 год - 300 тыс. кв.м (71,4%) 2012 год - 320 тыс. кв.м (106,7%) 2013 год - 400 тыс. кв.м (125%)
	Оборот розничной торговли:
		2011 год - 252,7-255,2 млрд. руб. (103,5-104,5%) 2012 год - 275,7-281 млрд. руб. (104-105%) 2013 год - 304,2-313 млрд. руб. (106-107%)
	Оборот общественного питания:
		2011 год - 11,1-11,2 млрд. руб. (103-104,5%) 2012 год - 12-12,4 млрд. руб. (103,1-104,8%) 2013 год - 12,8-13,7 млрд. руб. (102,9-106,3%)
	Объем платных услуг населению:
		2011 год - 44,7-45,2 млрд. руб. (101-102%) 2012 год - 49,6-50,6 млрд. руб. (102-103%) 2013 год - 55,5-57,2 млрд. руб. (103-104%)
	Оплата труда наемных работников:
		2011 год - 119,5-124,6 млрд. руб. (109,8-114,5%) 2012 год - 130,5-139,7 млрд. руб. (109,3-112,1%) 2013 год - 143,8-157,8 млрд. руб. (110,2-113%)
	Рост реальной заработной платы:
		2011 год - 102,9-107,5% 2012 год - 103,2-106% 2013 год - 104,7-107,5%
	Рост реальных располагаемых денежных доходов населения:
		2011 год - 101,7-102,9% 2012 год - 103,2-103,9% 2013 год - 104,6-105,4%
	Уровень зарегистрированной безработицы на конец года:
		2011 год - 1,4-1,2% 2012 год - 1,2-1% 2013 год - 1-0,8%
	Индекс потребительских цен (инфляция):
		2011 год - 105,9% 2012 год - 106% 2013 год - 105,4%

Демографические показатели

"Динамика численности постоянного населения (среднегодовая)"

Среднегодовая численность постоянного населения за 2009 год составила 1094,8 тыс. чел. и по сравнению с 2008 годом увеличилась на 1,7 тыс. чел. В 2010 году численность постоянного населения составит 1096,2 тыс. чел. и к 2013 году может увеличиться до 1100,9 тыс. чел.

Успешная реализация мероприятий национального проекта "Здоровье", направленных на повышение рождаемости и снижение смертности населения, позволит увеличить общий коэффициент рождаемости с 11,9 в 2009 году до 12,4 в 2013 году и сократить общий коэффициент смертности населения с 12,5 в 2009 году до 12 в 2013 году.

Улучшение демографических показателей приведет к увеличению ожидаемой продолжительности жизни. Если в настоящее время она составляет 68 лет, то к 2013 году должна увеличиться до 71 года.

"Рождаемость и смертность (на 1000 человек населения)"

Важным фактором в решении демографической проблемы и развитии рынка труда Челябинска является прирост населения за счет иммиграции и сокращения эмиграционной убыли. В город преимущественно мигрируют люди трудоспособного возраста.

В целях преодоления кризисных явлений на рынке труда и для сохранения баланса трудовых ресурсов в пользу российских граждан межведомственной комиссией по вопросам привлечения и использования иностранных работников в Челябинской области на 2010 год принято решение о снижении предложений по объемам квот в 7 раз. В соответствии с решением Правительственной комиссии по профилактике правонарушений Главным управлением по труду и занятости населения Челябинской области разработан план мероприятий по замещению иностранной рабочей силы российскими гражданами на основе организации обучения безработных по профессиям (специальностям), наиболее востребованным работодателями, привлекающими иностранных работников.

В связи с этим миграционный прирост населения в Челябинске будет иметь тенденцию к снижению до 2013 года. В последующем прогнозируется его положительная динамика, что будет способствовать стабилизации численности населения города до 2020 года.

Перспективные направления миграционной политики и их масштабность будут зависеть от того, какую политику в миграционном вопросе на перспективу наметит государство, и какие меры государственной поддержки будут обеспечены.

Процесс старения населения усилится и в перспективе выразится в ухудшении соотношения возрастных групп моложе и старше трудоспособного возраста, численность лиц, выходящих за пределы трудоспособного возраста, превышает число лиц, вступающих в трудоспособный возраст.

Распределение населения по половозрастным группам
(на начало года; в процентах)

	Удельный вес в общей численности населения
	мужчины	женщины	моложе трудоспособного	трудоспособном	старше трудоспособного
2000	46,2	53,8	18,1	62,0	19,9
2005	45,0	55,0	15,4	64,6	20,0
2006	44,9	55,1	15,0	64,8	20,2
2007	44,9	55,1	14,8	64,6	20,6
2008	44,8	55,2	14,7	64,3	21,0
2009	44,8	55,2	14,9	63,9	21,2
2010	44,8	55,2	14,7	63,7	21,6

Несмотря на рост численности постоянного населения, численность населения в трудоспособном возрасте в прогнозируемом периоде будет сокращаться ежегодно на 1,9 тыс. чел.

Валовой муниципальный продукт (ВМП)

Челябинск активно участвует в формировании валового внутреннего продукта Российской Федерации, Уральского федерального округа, Челябинской области, занимая соответственно 0,62%, 5,2%, 38,3%.

Социально-экономическое положение города в целом характеризуется динамикой в основных отраслях экономики, формирующих валовой муниципальный продукт. Этот показатель не только комплексно характеризует экономику города, но и выступает в качестве важнейшего индикатора при анализе тенденций развития экономики и эффективного инструмента в макроэкономическом прогнозировании.

Основной целевой показатель - темп роста объема ВМП. Динамика валового муниципального продукта характеризуется относительно высокими темпами роста до 2008 года, в 2008 году он вырос к 2007 году на 3,2%, а с 2000 года - более чем в 1,6 раза, что несколько выше темпов роста ВВП России за этот период.

Мировой финансово-экономический кризис оказал значительное негативное влияние на социально-экономическое развитие, как Челябинской области, так и Челябинска. По оценочным расчетам, в 2009 году валовой муниципальный продукт снизился к 2008 году на 15,8%, ожидается, что в 2010 году он вырастет, по экспертной оценке на 3,9%. В последующие годы, когда продолжится восстановление промышленности, других видов экономической деятельности, индекс ВМП будет последовательно расти и в 2011-2013 годах достигнет 104,8-105,5%.

"Динамика основных макроэкономических показателей (в % к предыдущему году)"

При сохранении положительной динамики прироста важнейших показателей экономического развития города и эффективном использовании накопленного опыта и ресурсов прогнозируется, что ежегодный прирост ВМП в 2011-2013 годах составит около 5%, что примерно на 1% выше, чем предусмотрено в материалах прогноза в целом по Российской Федерации по II варианту.

Основными видами деятельности, обеспечивающими прирост объема ВМП, будут обрабатывающие производства, торговля, предоставление различных услуг, строительство. В прогнозируемом периоде предполагается постепенное увеличение в валовом продукте доли таких видов экономической деятельности, как "обрабатывающие производства", "транспорт и связь", "операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг".

Положительная динамика ВМП будет обусловлена ростом его инвестиционной и инновационной составляющих, продолжением расширения, модернизации и реконструкции обрабатывающих производств, созданием и внедрением новых инновационных технологий.

Промышленное производство

Промышленность - основная отрасль хозяйственного комплекса Челябинска, определяющая уровень экономического развития города, от состояния и эффективной работы которой напрямую зависит развитие социальной сферы. Удельный вес промышленности в муниципальном валовом продукте составляет 38,9%.

"Структура валового муниципального продукта в 2010 году (оценка)"

В общероссийском промышленном производстве доля Челябинска значительна, особенно это касается продукции тяжелой промышленности. Так, в 2009 году наш город выпустил 6% общероссийского объема готового проката черных металлов и стали, 40% труб большого диаметра, 60% цинка. По объему промышленного производства на душу населения город занимает 4 место в Российской Федерации среди городов-"миллионников", исключая Москву и Санкт-Петербург.

В структуре промышленной продукции города наибольший удельный вес занимают металлургическое производство (60%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (15,3%), машиностроение (8%) и производство пищевых продуктов (8%). В прогнозируемый период существенных изменений в структуре промышленности Челябинска не ожидается.

"Структура отгруженных товаров по видам экономической деятельности в 2010 году (оценка)"

Основной характеристикой состояния челябинской промышленности в первой половине 2010 года является переход от спада к восстановительному росту.

Реализация антикризисных мер, разработанных Администрацией города, Правительством Челябинской области в условиях финансово-экономического кризиса по поддержке реального сектора экономики, осуществление предприятиями города ряда крупных инвестиционных проектов для повышения конкурентоспособности продукции позволили остановить дальнейший спад производства и рост безработицы и обеспечить с середины 2009 года по настоящее время стабилизацию ситуации в основных отраслях промышленности Челябинска.

Основными факторами роста в 2010 году стали оживление потребительского спроса, замедление инфляции, повышение доходов экспортеров.

По итогам января-июля 2010 года объем отгруженных товаров собственного производства составил 165,2 млрд. руб. (рост в действующих ценах - в 1,37 раза по сравнению с аналогичным периодом 2009 года), индекс производства - 112,7%. Планируемый объем отгруженных товаров в целом по году ожидается в размере 285 млрд. руб. (рост к 2009 году в действующих ценах 129,2%, индекс производства - 107,1%).

При разработке прогноза по разделу "Промышленность" были учтены рекомендации Министерства экономического развития Российской Федерации, экспертные оценки, статистические данные, а также планы развития более 100 крупных и средних предприятий Челябинска. Прогноз предусматривает консервативный и умеренно-оптимистичный варианты развития, которые базируются на гипотезах относительно устойчивого восстановления мировой экономики.

В прогнозируемом периоде ожидается сохранение индекса промышленного производства на уровне 102,5-104,2%, в том числе по обрабатывающим производствам - 103,1-104,8%.

"Динамика промышленного производства"

Анализ тенденций экономического развития, сложившихся по итогам января-июля текущего года, принимаемые бизнесом, Администрацией города и Правительством области меры по реализации приоритетных направлений экономической политики дают возможность прогнозировать объем отгруженной продукции по промышленным видам деятельности с ежегодным приростом в действующих ценах на уровне 9-10%. При этом объем отгруженной продукции составит в 2011 году 311 млрд. руб. по I варианту и 313,5 млрд. руб. по II варианту, в 2012 году - 339,1 и 342,2 млрд. руб. и в 2013 году - 369,1 и 375,4 млрд. руб.

Все виды деятельности сохранят положительную динамику развития, в том числе производство в обрабатывающих видах деятельности не только сохранит лидирующие позиции, но и значительно увеличит объемы производства и выпуска продукции. То есть продолжится тенденция опережающего роста обрабатывающих производств по сравнению с производством сырья и материалов и топливно-энергетических ресурсов.

В структуре обрабатывающих видов производств промышленного комплекса будут доминировать металлургия, машиностроение и пищевая промышленность.

"Структура отгруженных товаров по видам деятельности обрабатывающего производства"

Ситуация в промышленном секторе находится под постоянным контролем Администрации города. Ее развитие во многом зависит от федеральных мер и наша задача - добиться, чтобы они были максимально благоприятными для челябинских предприятий. Многое зависит от намерений крупного бизнеса, и здесь исполнительная власть города и области готова совместно находить решения, направленные на стабилизацию экономической ситуации в отрасли. В Челябинской области окажут поддержку тем, кто намерен открывать новые предприятия - как промышленные, так и сельскохозяйственные. Правительство региона готово выступить гарантом под залог областного имущества при получении необходимых кредитов, на эти цели предполагается ежегодно, начиная с 2011 года, направлять 10 млрд. руб.

Президентом Российской Федерации Медведевым Д.А. задан вектор развития экономики страны - в направлении масштабной модернизации производств, повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, активной интеграции в систему международных экономических связей.

В настоящее время и в среднесрочной перспективе функционирование промышленного потенциала Челябинска в значительной мере зависит от развития металлургического комплекса, предприятия которого, реализуя инвестиционные проекты по строительству новых, модернизации и техническому перевооружению действующих мощностей, наращивают объемы производства продукции с более высокой степенью добавленной стоимости.

Ключевым проектом инвестиционной программы ОАО "Челябинский металлургический комбинат" является проект по строительству рельсобалочного стана проектной мощностью более 1 млн. тонн продукции в год. Планируется, что рельсобалочный стан будет запущен в эксплуатацию в I квартале 2011 года.

Летом 2010 года запущена в работу машина непрерывного литья заготовки, которая является частью комплекса по производству качественных и нержавеющих сталей. Данный комплекс позволит ОАО "ЧМК" повысить качество выплавляемой стали, увеличить производство слябов на МНЛЗ до 1,2 млн. тонн в год и существенно расширить ассортимент.

В III квартале 2009 года была создана рабочая группа из специалистов ОАО "Мечел" и госкорпорации "Роснано" для рассмотрения возможности сотрудничества по применению нанотехнологий в металлургии.

Всего в 2011 году инвестиции в модернизацию на комбинате планируются в объеме 10 млрд. руб.

Также летом 2010 года осуществлен запуск цеха "Высота 239" Челябинского трубопрокатного завода. Мощность цеха составит 600 тыс. тонн труб большого диаметра в год, он будет выпускать трубы диаметром от 508 до 1420 мм, сертифицированные в соответствии со всеми основными российскими и международными стандартами. Трубы могут быть использованы при строительстве магистральных газо- и нефтепроводов, прокладке трубопроводов через местность с вечной мерзлотой, в сейсмоопасных зонах, по дну морей. Благодаря запуску цеха российская топливно-энергетическая отрасль сможет полностью обеспечить себя трубами большого диаметра, достигается цель полного импортозамещения по этой позиции труб.

Завершение строительства цеха "Высота 239" стало возможным благодаря госгарантиям. Всего объем инвестиций под кредит на завершение строительства цеха, строительство и закупку оборудования оценивается в 21 млрд. руб.

Неразрывное единство инновационных технологий и оборудования, высокой культуры производства, наилучших условий труда, компетентности персонала "Высоты 239" позволяет говорить о том, что в России, на ЧТПЗ, появилась "белая металлургия" - принципиально новый уровень развития отрасли. Выход "Высоты 239" на проектную мощность запланирован на 2011 год.

В целях предотвращения дефицита мощности, повышения надежности поставок энергоресурсов продолжится строительство, реконструкция и техническое перевооружение электросетевых объектов и объектов теплоэнергетики.

Динамично будут развиваться сектора экономики, ориентированные на потребительский спрос.

"Структура отгруженных товаров по секторам экономической деятельности"

За счет внедрения новых современных технологий и реализации инвестиционных проектов по техническому перевооружению предприятий будут наращиваться объемы производства, расширен ассортимент выпускаемой продукции на большинстве пищевых предприятий города. До конца 2010 года планируется:

- модернизация оборудования по механической и тепловой обработке, приемке, охлаждению и хранению молока на ОАО "Челябинский городской молочный комбинат", инвестиции - 10 млн. руб.;

- модернизация оборудования и реконструкция цеха N 2 на ОАО "Первый хлебокомбинат", инвестиции - 10 млн. руб.;

- приобретение оборудования для производства на ОАО "Хлебпром", объем инвестиций составит около 900 тыс. руб.

В целях дальнейшего развития предприятий пищевой промышленности города и обеспечения ежегодного прироста объемов производства до 2013 года прогнозируется:

- на ОАО "Челябинский городской молочный комбинат" - ввод линии по производству мороженого в вафельных стаканчиках (800 млн. руб.);

- на ОАО "Хлебпром" - приобретение оборудования по производству кондитерской продукции (280,8 млн. руб.), строительство цеха по производству бисквитной продукции (500 млн. руб.);

- на ОАО "Союзпищепром" - инвестиции в развитие производства мяса бройлеров и крупного рогатого скота (600 млн. руб.);

- на ОАО "Первый хлебокомбинат" - расширение производственной площади, реконструкция цехов N 2, 3 (200 млн. руб.).

Приоритетные направления
Обеспечение условий для нейтрализации негативных последствий спада промышленного производства 2008 и 2009 годов и стимулирование роста производства конкурентоспособной продукции для удовлетворения внутреннего спроса
Обеспечение условий для ускоренного развития инновационно-активных организаций промышленности в сфере высокотехнологичных производств, в том числе по выпуску экспортоориентированной, импортозамещающей продукции для населения и городского хозяйства
Привлечение инвестиций в инновационные сектора экономики и высокотехнологичные проекты
Создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности
Расширение государственно-частного партнерства

Сельское хозяйство

В настоящее время в Челябинске сельскохозяйственным направлением занимается 2 предприятия: ОАО "Тепличный", ООО совхоз "Каштакский". ОАО "Родник" прекратил свою работу.

За последние годы ОАО "Тепличный" повысил урожайность и реализацию овощных культур за счет расширения площадей посадок и внедрения высокоурожайных сортов и гибридов овощей на малообъемных грунтах с капельным поливом.

В 2010 году запланировано строительство оросительной системы на 100 га полей открытого грунта.

На период до 2013 года планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- строительство зимних теплиц 3-ей очереди площадью 2 га (90 млн. руб.);

- реконструкция теплиц под салатную линию (10 млн. руб.);

- строительство цеха по переработке овощей, мощностью 100 тонн (15 млн. руб.).

ООО совхоз "Каштакский", входящий в единый холдинг с мясоперерабатывающим предприятием "Вюрст" и сельхозпредприятием "Лазурное", планирует активно расширять производственные мощности. В 2011-2013 годах инвестиции будут направлены на расширение посадочных площадей под картофель до 300 гектаров и увеличение поголовья свиней с 2500 голов до 7500 голов. В результате объем производства продукции животноводства в хозяйстве увеличится в 2011 году в 3,9 раза.

Рынок товаров и услуг

Целью развития потребительского рынка и сферы бытовых услуг города Челябинска является наиболее полное удовлетворение потребностей населения в услугах торговли, общественного питания, бытового обслуживания в широком ассортименте, по доступным ценам при гарантированном качестве и безопасности.

Торговля. В 2009 году оборот розничной торговли составил 218,7 млрд. руб., 95,2% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. В структуре оборота розничной торговли Челябинской области доля Челябинска составила 60,4%, в 2008 году - 61,6%. По показателю "оборот розничной торговли на душу населения" город Челябинск занимает первое место в Челябинской области.

В обороте розничной торговли увеличилась доля реализации продовольственных товаров с 43,2% до 53,5%.

На потребительский рынок Челябинска в настоящее время, как и в целом по стране, оказывают влияние последствия мирового финансово-экономического кризиса и чрезвычайная ситуация в погодных условиях, сложившаяся на территории Российской Федерации.

Происходит изменение потребительских предпочтений в сторону покупок более дешевых товаров - это в основном продукты питания и предметы первой необходимости.

Оборот розничной торговли ожидается в объеме 232,8 млрд. руб., в сопоставимых ценах на уровне 2009 года. В перспективе до 2013 года ситуация на рынке товаров будет понемногу улучшаться, прогнозируется ежегодное увеличение оборота розничной торговли в сопоставимых ценах 3,5-7%.

"Оборот розничной торговли"

В текущем году сохраняется тенденция формирования оборота розничной торговли в основном за счет продажи товаров торгующими организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в стационарной торговой сети.

По состоянию на 01.01.2010 г. на территории города Челябинска функционирует 4347 предприятий торговли. Общая торговая площадь составляет 765 тыс. кв.м. Обеспеченность торговыми площадями - 699 кв.м на 1000 жителей, что превышает норматив в 3 раза.

В I полугодии 2010 года в городе открыто 122 новых предприятий торговли, площадью 15,7 тыс. кв.м (магазины торговых сетей - "Пятерочка", "Магнит", "Красное и белое", "Равис"; ТК "Призма" и др.).

В дальнейшем прогнозируется снижение ввода в эксплуатацию новых предприятий розничной торговли по сравнению с 2009 годом, что связано с продолжением упорядочения мелкорозничной торговой сети (снос самовольно установленных нестационарных объектов (киосков, павильонов) без разрешения и правоустанавливающих документов), а также закрытием отдельных предприятий торговли в условиях экономического кризиса.

В последние годы состояние торговли как отрасли определяют розничные торговые сети различной специализации и ценовой политики. На сегодня их в городе 16 продовольственных и 20 непродовольственных. В связи с тем, что эффективность работы сетевых магазинов определяется большим объемом закупок и получения от переработчиков больших скидок на товары, остальные магазины проигрывают им в конкуренции.

Несмотря на замедление динамики продаж, сетевой сектор, а именно сеть магазинов экономкласса - "Дикси", "Пятерочка", "Магнит" и др., характеризуется наименьшим уровнем бизнес-риска благодаря стабильному спросу на продукты питания, гибкости ритейлеров по отношению к ассортиментной и ценовой политике для удержания оборотов торговли на относительно стабильном уровне.

Антикризисные меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации (ужесточение квот на импортные товары в целях поддержки отечественных товаропроизводителей, дополнительное финансирование крупных предприятий-изготовителей промышленных товаров и др.), расширение банковского кредита, индексирование пенсий, реализация мероприятий социальной политики по поддержке наименее обеспеченных категорий населения позволят приостановить тенденцию спада оборота розничной торговли.

В свою очередь торговые сети подстраиваются под клиента и снижают цены в целях увеличения притока покупателей в магазины.

С другой стороны, потребительские предпочтения покупателей смещаются в пользу розничных рынков. В настоящее время в городе действует 36 розничных рынков, общее количество торговых мест на них составило 9400. Сокращения количества рынков в 2010-2013 годы не произойдет.

В настоящее время Администрацией города принимаются меры, направленные на обеспечение горожан качественной и недорогой продукцией местных товаропроизводителей.

Ежегодно на розничных рынках организуются торговые места для сельских товаропроизводителей и пенсионеров-садоводов, огородников, которые предоставляются им на льготных условиях. Кроме того, на территории города действует 13 торгово-выставочных площадок для продажи товаров населением, рассчитанных на 500 торговых мест. На данных площадках организуются места торговли для сельских товаропроизводителей Челябинской области и других местных товаропроизводителей с 50%-ной льготой по оплате за предоставление торгового места.

В 2010 году завершается строительство еще одной торгово-выставочной площадки на пересечении ул. Чичерина и пр. Победы в Калининском районе на 120 торговых мест.

На территории города (на рынках, торгово-выставочных площадках, других местах) проводится сезонная торговля сельскохозяйственной продукцией, всего таких точек по городу более 100.

Активизации продаж на розничных рынках в немалой степени способствует более низкий уровень цен на основные продукты питания, в том числе овощи и фрукты.

Основные направления
Развитие видового разнообразия предприятий потребительского рынка и сферы услуг с целью обеспечения территориальной и ценовой доступности товаров и услуг
Организация выставок, ярмарок для продажи товаров местных производителей
Обеспечение доступности селян на рынки города путем организации работы сезонных ярмарок-распродаж с предоставлением льготных торговых мест
Определение мероприятий по оказанию приоритетной поддержки развития торговли товарами отечественных изготовителей, малого и среднего предпринимательства в торговле

Общественное питание. По результатам 2009 года оборот общественного питания составил 9,7 млрд. руб., 90% к 2008 году в сопоставимых ценах.

По состоянию на 01.01.2010 г. в городе функционирует 1136 предприятий общественного питания с общим количеством посадочных мест 76844, в том числе 695 предприятий открытого типа на 33705 посадочных места, из них: рестораны - 73, бары - 108, кафе - 178, закусочные - 192, столовые - 34, другие типы - 110, столовые при учебных заведениях - 194.

За последнее время в сегменте рынка общественного питания произошли большие изменения. Значительно возрос уровень оказываемого сервиса, расширяется перечень предоставляемых услуг, внедряются перспективные формы и методы обслуживания. Активно развиваются кейтеринг-компании, которые организуют полномасштабные выездные обслуживания на ресторанном уровне.

С начала 2010 года было открыто 32 предприятия общественного питания на 1412 посадочных мест.

Однако финансовый кризис оказал отрицательное влияние на динамику развития данной отрасли потребительского рынка. С начала 2010 года продолжается снижение оборота общественного питания в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По оценке в 2010 году оборот общественного питания в сопоставимых ценах к 2009 году составит 99,4%, однако уже с 2011 года положение стабилизируется и в перспективе прогнозируется ежегодный рост в сопоставимых ценах в сфере общественного питания от 3 до 6,3%.

"Оборот общественного питания"

Перспективным направлением развития общедоступной сети является открытие предприятий в торгово-развлекательных комплексах, а также предприятий быстрого питания.

Весомым резервом для развития сферы общественного питания является сеть предприятий сезонного типа. Каждое лето сезонные предприятия предстают в новом виде и предлагают все больший спектр услуг. В сезон 2010 года на территории города открыто 104 летних кафе и летних залов при ресторанах и кафе (на 5957 посадочных мест).

На автодорогах городского округа функционируют 5 предприятий общественного питания.

В городе сохранена и продолжает работать сеть предприятий общественного питания, обеспечивающая бесплатным питанием малообеспеченные категории населения. Ежедневно 6 столовых посещают 1120 чел., питание организовано на сумму 40 руб.

В 112 общеобразовательных учреждениях города обеспечивают сбалансированное питание школьников 7 предприятий - организаторов питания, в 17 общеобразовательных учреждениях города питание организовано самостоятельно.

Основные направления
Открытие предприятий формата кафе, узкоспециализированных предприятий общественного питания (чайные, кофейни, кулинарии и т.д.)
Открытие предприятий общественного питания с предоставлением услуг национальной кухни
Совершенствование кейтеринговых услуг
Развитие сети сезонных предприятий
Сохранение социального питания для малообеспеченных категорий населения, на промышленных предприятиях, в общеобразовательных и учебных заведениях
Проведение комплекса мер по подготовке и переподготовке специалистов общественного питания

Платные услуги населению. В 2009 году оказано платных услуг населению в объеме 37,2 млрд. руб., 89,2% к 2008 году в сопоставимых ценах.

Город Челябинск в структуре объема реализации платных услуг населению Челябинской области занимает наибольшую долю (2008 год - 57,4%, 2009 год - 50,1%).

В 2010 году объем реализации платных услуг населению ожидается 40,7 млрд. руб., 100,3% в сопоставимых ценах. По прогнозу на 2011 год и на период до 2013 года ожидается увеличение объема реализации платных услуг от 1% до 4%.

"Платные услуги населению"

В структуре объема реализации платных услуг населению наибольшую долю занимают такие услуги, как: жилищно-коммунальные услуги (21,1%), услуги пассажирского транспорта (20,4%), услуги связи (15,3%), услуги образования (12,4%) бытовые услуги (10,7%). Это спектр услуг, наиболее значимых для жизнедеятельности населения города. Темпы роста цен и тарифов на услуги этой группы в последующие годы по-прежнему будут значительно опережать инфляцию в целом. Лидирующие позиции по физическим объемам платных услуг "обязательного" характера будут занимать жилищно-коммунальные услуги и услуги пассажирского транспорта.

Структура
платных услуг населению
(в фактически действующих ценах; в процентах к итогу)

Наименование показателей	2005 год	2006 год	2007 год	2008 год	2009 год
Объем реализации платных услуг	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
- бытовые	9,6	8,3	10,8	12,3	10,7
- пассажирский транспорт	19,7	23,0	17,3	16,1	20,4
- связь	22,6	21,7	25,1	28,4	15,3
- жилищно-коммунальные услуги	23,0	19,7	18,3	16,8	21,1
- туристско-экскурсионные услуги	0,4	0,5	2,0	2,9	6,9
- услуги гостиниц	1,5	1,9	1,1	1,4	1,7
- учреждения культуры	1,7	1,2	1,2	1,3	1,8
- физкультура и спорт	0,8	0,6	0,5	0,7	0,7
- медицинские	5,7	7,2	8,9	6,5	5,8
- санаторно-оздоровительные	0,9	1,0	0,9	0,6	0,7
- ветеринарные	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1
- правового характера	4,1	4,1	1,4	0,9	0,6
- системы образования	8,2	8,4	10,8	9,3	12,4
- прочие виды платных услуг	1,5	2,2	1,6	2,7	1,7

Инфляционная составляющая, как и политика по регулированию изменения цен и тарифов на услуги естественных монополий и отдельных отраслей, сохраняющийся рост административно регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды транспорта (на городском муниципальном автобусе, трамвае, троллейбусе), наличие убыточных производств в отдельных отраслях, оказывающих услуги населению, будут по-прежнему оказывать сдерживающее влияние на расширение рынка услуг.

Несмотря на различные тенденции развития отдельных видов услуг, в 2011-2013 годах не произойдет значительного изменения их структуры. По-прежнему, более 50% от общего расхода населения на услуги, будет тратиться на услуги жилищно-коммунальные, пассажирского транспорта, связи.

По состоянию на 01.01.2010 г. в городе функционирует 1900 предприятий сферы бытовых услуг.

В общем объеме платных услуг населению происходит снижение объема предоставления бытовых услуг в связи со смещением потребительских предпочтений в пользу приобретения товаров. На уровень цен в сфере бытовых услуг повлиял рост тарифов на коммунальные услуги, аренду, энергоресурсы.

Однако, несмотря на кризисные явления, с начала 2010 года в городе открыто 43 предприятия бытовых услуг. В дальнейшем развитие сферы бытовых услуг планируется за счет строительства и размещения автостоянок, предприятий по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта, а также сети социально-значимых предприятий по изготовлению и ремонту одежды, ремонту обуви, ремонту часов и изготовлению ключей и др. - это небольшие предприятия на 3-5 рабочих мест с коротким сроком окупаемости.

Предпринимательство

Общая динамика развития предпринимательства в городе Челябинске остается положительной. В городе ведут деятельность более 43 тыс. малых предприятий и индивидуальных предпринимателей.

"Количество субъектов малого предпринимательства в городе Челябинске"

Сохраняется позитивная тенденция перераспределения трудовых ресурсов в городе из сферы промышленности в сферу малого бизнеса: сегодня в этой сфере трудятся около 37% общей численности занятых в экономике города. Для сравнения, пять лет назад в секторе малого предпринимательства был занят каждый четвертый работающий (156 тыс. чел.).

"Численность занятых в малом бизнесе"

Вклад предпринимательства в общий объем произведенной городом продукции составил в 2009 году 26%. Доля малого и среднего бизнеса в общем объеме налоговых поступлений в бюджет города выросла по сравнению с предыдущими годами и составила в 2009 году 28,2%.

Обороты предпринимателей в 2010 году оценочно превысят докризисный уровень и составят 435,9 млрд. руб., в последующие годы прогнозируется их дальнейший рост.

"Оборот субъектов малого предпринимательства"

Кризисный 2009 год повлиял на решение многих челябинцев организовать свое дело. Этому способствовали и негативные явления в экономике, такие как высвобождение работников на промышленных предприятиях, простои, неполная рабочая неделя, и предпринятые антикризисные государственные мероприятия - реализация областной целевой программы по стабилизации ситуации на рынке труда. В результате повысилась мотивация для тех, кто решил стать предпринимателем и вынужденно, и по призванию, безработным гражданам по данной программе предоставляется субсидия в сумме годового размера пособия по безработице.

Развитие предпринимательства является приоритетным направлением в деятельности Администрации города. Челябинский городской округ по итогам 2008 и 2009 годов становился победителем областного конкурса "Лучший городской округ Челябинской области по развитию малого и среднего предпринимательства". Трижды (в 2007, 2008 и 2009 годах) лучшей в области была признана программа города Челябинска по развитию малого и среднего предпринимательства.

По версии журнала "Forbes", Челябинск занимает четвертое место среди городов России с благоприятными условиями для создания и развития бизнеса.

В 2009-2010 годах продолжилась планомерная реализация принятых ранее и новых нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность субъектов предпринимательства как на федеральном, региональном, так и на муниципальном уровне, направленных на устранение административных барьеров, снижение налоговой нагрузки, реализацию мер по имущественной поддержке предпринимателей.

Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" предусмотрено проведение плановых проверок малых компаний не чаще, чем 3 раза в год, а внеплановая проверка может проводиться только с санкции прокурора.

В рамках этого же закона принято Постановление Правительства Российской Федерации об уведомительном порядке начала осуществления отдельных видов деятельности, в соответствии с которым сформирован перечень работ и услуг по 13 видам предпринимательской деятельности. За I полугодие 2010 года в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области подано 376 уведомлений о начале осуществления предпринимательской деятельности в городе Челябинске.

Именно малый бизнес является "точкой роста" экономики города и создает наибольшее количество рабочих мест: в 2009 году в данной сфере создано 2535 новых рабочих мест, в I полугодии 2010 года - 1674.

В 2009 году вступил в действие Федеральный закон, который предусматривает, что организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД), могут осуществлять наличные денежные расчеты без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа), подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу).

В целях уменьшения налоговой нагрузки снижена ставка с 15% до 10% при применении упрощенной системы налогообложения для организаций и индивидуальных предпринимателей по 8 видам деятельности.

С 1 января 2010 года на территории Челябинской области разрешено применение упрощенной системы налогообложения на основе патента индивидуальными предпринимателями, осуществляющими определенные виды предпринимательской деятельности (69 видов деятельности).

Решением Челябинской городской Думы сохранены льготы по уплате ЕНВД в размере 50%, т.е. предусмотрено применение корректирующего коэффициента социальной значимости для тех субъектов предпринимательства, которые выплачивают "белую заработную плату" не менее 14 тыс. руб. и имеют в штате не менее трех человек.

Администрацией города в 2010 году начата работа по ежемесячному мониторингу уровня заработной платы в организациях малого и среднего бизнеса с целью вывода "серой" заработной платы из тени, защиты прав работников, занятых на малых предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, а также с целью увеличения доходной части бюджета города.

Для упрощения доступа к имущественной поддержке предоставлено преимущественное право выкупа помещений для малых и средних предприятий - арендаторов муниципальной собственности.

С 1 января 2011 года государственные и муниципальные заказчики вправе осуществлять размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации или муниципальных нужд путем проведения открытого аукциона в электронной форме на электронных площадках. Предполагается, что доля контрактов по государственным и муниципальным закупкам, размещаемым на электронных торгах, в 2011 году составит от 70 до 100%. Таким образом, повысится прозрачность процедур размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, в том числе для субъектов малого предпринимательства.

В 2010 году содействие предпринимателям в городе Челябинске оказывается в соответствии с двумя программами: "Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Челябинске на 2010-2012 годы" и "Развитие инновационной деятельности в городе Челябинске на 2010-2012 годы".

По программе развития малого и среднего предпринимательства Администрация города предоставляет предпринимателям комплексную поддержку: финансовую и информационно-консультационную.

Финансовая поддержка включает в себя предоставление предпринимателям субсидий по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам, субсидий по участию в выставках, ярмарках и продвижения сайта в сети Интернет, проведение конкурса на лучший молодежный предпринимательский проект.

Всего за 2007-2009 годы финансовую поддержку в виде субсидий получили 287 субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 19,4 млн. руб.

Отличительной особенностью предоставления субсидий в 2010 году является конкурсная основа и то, что Администрацией города в 2010 году увеличены в 2 раза размеры субсидий, предоставляемых предпринимателям: по оплате процентов кредитов и лизинговых платежей - до 300 тыс. руб., по оплате участия в выставках и продвижения сайта в Интернете - до 50 тыс. руб.

Информационно-консультационная поддержка включает в себя проведение семинаров, "круглых столов" по актуальным для предпринимателей вопросам.

В 2007-2009 годах Администрацией города и администрациями районов проведено 189 семинаров и "круглых столов", в которых приняло участие более 5 тыс. предпринимателей. В 2009 и 2010 годах реализуется информационный проект "Бизнес-четверги" в формате семинаров, "круглых столов", мозговых штурмов, тренингов.

Трижды проведено обучение начинающих предпринимателей с небольшим опытом работы на 2-недельных семинарах "Открой свое дело", без отрыва от основной деятельности (обучение в вечернее время и в выходные).

Впервые в 2010 году для предпринимателей проведен вебинар - мероприятие, которое проходит в режиме "on-line" в сети Интернет.

В целях получения наиболее полной и достоверной картины развития сектора малого и среднего бизнеса Федеральной службой государственной статистики в 2011 году планируется провести сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого предпринимательства.

В 2010 году на финансирование программы из бюджета города предусмотрено 5,1 млн. руб. Кроме того, в Министерство экономического развития Челябинской области направлена заявка на софинансирование на 8,3 млн. руб. Таким образом, планируемое финансирование программы за счет средств бюджета города и областного бюджета составит 13,4 млн. руб.

Администрацией города в 2011-2012 годах будет продолжена практика привлечения средств областного бюджета на софинансирование программы с целью оказания финансовой и информационной поддержки большему количеству предпринимателей Челябинска, в том числе таким категориям, как начинающие предприниматели и молодые (до 35 лет) предприниматели.

Основные направления
Совершенствование нормативно-правового регулирования развития субъектов малого и среднего предпринимательства
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров

Целью городской целевой программы по развитию инновационной деятельности является обеспечение благоприятных условий для стимулирования инновационной активности малых инновационных предприятий и индивидуальных предпринимателей. На реализацию программы в бюджете города предусмотрено 20 млн. руб., которые предназначены для оказания финансовой поддержки предприятиям, осуществляющим инновационную деятельность на территории города.

Инвестиции

В связи со снижением инвестиционной активности в 2009 году объем инвестиций в основной капитал составил 48,7 млрд. руб., 77,3% к 2008 году в сопоставимых ценах.

По итогам I полугодия 2010 года наблюдается положительная динамика, объем инвестиций в основной капитал в действующих ценах превысил уровень соответствующего периода 2009 года по основным видам экономической деятельности: добыча полезных ископаемых (на 72,9%), обрабатывающие производства (на 17,6%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (на 71,4%) и строительство (на 37,6%).

Всего за год ожидается, что на развитие экономики и социальной сферы города будет направлено 53,9 млрд. руб. инвестиций в основной капитал, что составит в сопоставимых ценах 102,3% к уровню 2009 года.

За последние годы значительно изменилась структура источников финансирования, где ранее основной долей являлись собственные средства предприятий и организаций, также произошли и изменения в структуре инвестиций по формам собственности. Бюджетное финансирование сменилось кредитованием предприятий на возвратной основе. Основным источником финансирования стали привлеченные средства, доля которых составляет 60% в общем объеме. В общей сумме привлеченных средств наибольший удельный вес занимают кредиты банков и заемные средства других организаций, собственные средства предприятий в общем объеме инвестиций составляют лишь 40%.

Во всех отраслях промышленности увеличилось финансирование инвестиционных проектов производственного назначения, также активизируется использование кредитных инвестиционных средств для реализации особо эффективных, быстро окупаемых проектов малого бизнеса.

В текущем году на территории города промышленными предприятиями осуществляется реализация 16 инвестиционных проектов, на их финансирование направлено 20,9 млрд. руб.

Успешный ход реализации основных инвестиционных проектов благоприятно влияет на общую положительную динамику инвестиций в основной капитал:

- ОАО "Челябинский металлургический комбинат" - строительство рельсобалочного стана прокатной мощностью более 1 млн. тонн продукции в год;

- ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" - строительство трубосварочного цеха "Высота-239" для производства электросварных прямошовных, одношовных труб, применяемых в строительстве наземных трубопроводов и подводных трубопроводов, мощностью до 600 тыс. тонн в год;

- ОАО "Фортум" - строительство энергоблока N 3 ПГУ - 230Т (парогазотурбинная установка) на Челябинской ТЭЦ-3 тепловой мощностью 251,7 Гкал/час.;

- ООО "Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК" - создание мощностей по производству перспективных двигателей специального и гражданского назначения мощностью 20 тыс. шт.

Кроме того, осуществляется реализация инвестиционных проектов по модернизации действующих производств:

- ОАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" - модернизация производства печей N 5-5а и N 9, пресса ЛМК 4000 N 13, ванн АХПП участка окраски и др.;

- ЗАО "Челябинский завод технологической оснастки" - создание и освоение серийного производства привода штангового насоса (ПШН 80х2,5) с выпуском приводов до 60 тыс. в год мощностью 15 КвТ;

- ЗАО "Челябинский завод строительно-дорожной техники" - создание колесного трелевочного трактора (скидер) на базе В-140 (от 5 до 10 шт. в год), лесозаготовительной техники (валочнопакетирующей машины-МЛ-119А) (от 25 до 50 шт. в год).

"Динамика инвестиций в основной капитал"

Существенным фактором, поддерживающим инвестиционную деятельность, является разработка и внедрение технологических инноваций на предприятиях города. Однако уровень инновационной активности предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, в настоящее время составляет от общего количества чуть более 10%.

Строительные организации города, работая в условиях финансового кризиса, предпринимали различные меры по преодолению его последствий, при всей ограниченности ресурсов ими будет освоено в 2010 году на строительстве объектов социальной сферы 22,6 млрд. руб.

К концу года намечается ввести в эксплуатацию 420 тыс. кв.м жилья, что на 28,6% меньше 2009 года, в 2011 году прогнозируется ввод 300 тыс. кв.м.

Сокращение ввода многоквартирных и индивидуальных жилых домов происходит в связи со снижением покупательской способности населения, а также снижением активности кредитных организаций по предоставлению кредитов населению и застройщикам.

"Структура ввода жилья"

Как и прежде, немалое внимание уделяется развитию материально-технической базы отраслей образования, здравоохранения, культуры.

Продолжается строительство 3-х школ (N 127 в Центральном районе, N 27 в Калининском районе и N 148 в Центральном районе), 3-х детсадов в Калининском, Курчатовском и Металлургическом районах. Завершится строительство здания и монтаж медицинского оборудования Центра сердечно- сосудистой хирургии в Курчатовском районе, в сентябре город получит, с учетом ввода в эксплуатацию 3-ой очереди, современный легкоатлетический стадион в Центральном районе.

Исходя из сложившейся финансовой ситуации по обеспечению строящихся объектов, необходимо отметить значительную роль Администрации города в решении ряда вопросов строительства объектов городской инфраструктуры, особенно строительства и реконструкции автомобильных дорог. Челябинские дорожники намерены совершить прорыв в сфере реконструкции и строительства городских дорог. Реализация столь емкого и затратного проекта, как строительство многоуровневой развязки на въезде в Ленинский район, реконструкция дорог по ул. Курчатова, Чайковского, Новомеханическая, расширение пр. Ленина, ул. Красной и др. позволят улучшить безопасность дорожного движения.

Инвестиционная политика города в перспективе на 2011-2013 годы заключается в создании такого инвестиционного климата, который стимулировал бы развитие предпринимательской инициативы и расширял приток инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики.

В 2011 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования прогнозируется по I варианту 59,4 млрд. руб. с ростом к 2010 году в сопоставимых ценах 103,1%, по II варианту он может возрасти до 63,1 млрд. руб., 108,8%.

К 2013 году объем инвестиций в основной капитал может достигнуть 75,4-85,4 млрд. руб., рост к 2012 году в сопоставимых ценах составит 105-108,1%.

Для решения задач, стоящих на 2011-2013 годы по поддержанию и развитию благоприятного инвестиционного климата, сохранению объемов инвестирования в экономику города предусматривается реализация следующих мероприятий:

- использование финансовых средств в оптимальном режиме с их концентрацией на наиболее важных направлениях в строительстве, реконструкции и модернизации объектов: обеспечение реализации намеченных предприятиями города приоритетных инвестиционных проектов с высокой степенью готовности и обеспечение ввода в эксплуатацию всех намеченных объектов производственного и социального назначения;

- наращивание возможностей строительного комплекса для обеспечения спроса на строительную продукцию, на металлоконструкции, на новые композиционные материалы и энергосберегающие технологии, используемые при возведении объектов;

- в рамках развития в городе государственно-частного партнерства организация работы по привлечению частного бизнеса в муниципальные объекты коммунальной сферы для последующей их модернизации;

- стимулирование вовлечение частного бизнеса в инновационные процессы.

Финансы

Кризис отрицательно повлиял на финансовую систему города, которая традиционно определяется финансовыми результатами деятельности промышленности.

Сегодня ситуация начинает налаживаться, за I полугодие 2010 года организации обрабатывающих видов производств в целом показывают достаточно высокую динамику. Доля прибыльных предприятий этого вида деятельности увеличилась с 64,8% на начало года до 68,6% на 1 июля т.г., а сумма полученной за I полугодие 2010 года прибыли выше, чем за весь 2009 год, в 1,3 раза.

Сложной остается ситуация в строительстве, где количество прибыльно работающих организаций продолжает сокращаться. Их удельный вес от общего числа обследованных строительных организаций снизился с 56,6% на начало года до 51% на 1 июля т.г.

В 2010 году одновременно с улучшением экономической конъюнктуры наблюдается рост рентабельности производства, в результате прибыль прибыльных организаций за год достигнет 29,5 млрд. руб. и увеличится в 1,6 раза по сравнению с прошлым годом.

В прогнозном периоде темпы роста прибыли по I варианту, предполагающему медленное восстановление экономики, составят 109,1% в 2011 году и 108,8-108,9% в 2012-2013 годах. А уровень прибыли 2008 года будет достигнут только к концу 2013 года.

Получение более высоких финансовых результатов предусматривается II вариантом прогноза, по которому в 2011 году прогнозируется рост прибыли в 1,4 раза, она составит 42,9 млрд. руб. и превысит уровень 2008 года. В 2012 году прибыль прибыльных организаций вырастет на 16,7%, в 2013 году - на 14,3%.

"Динамика прибыли прибыльных организаций"

Убытки убыточных предприятий сократятся вдвое и составят 5 млрд. руб. по итогам 2010 года, количество убыточных организаций снизится к предыдущему году на 10%, доля убыточных организаций при этом уменьшится с 30,7% до 27%. В прогнозном периоде значительное снижение убытков не предвидится.

"Удельный вес убыточных организаций в общем числе организаций (по крупным и средним)"

Сальдированный финансовый результат крупных и средних организаций в текущем году по оценке значительно превысит уровень прошлого года. В его структуре отражаются результаты улучшения финансовых состояния важнейших видов деятельности, традиционно формирующих прибыль по городу: металлургической промышленности, других видов обрабатывающих отраслей.

Структура
сальдированного финансового результата
(крупные и средние организации)

%
	2008	2009	2010 оценка
Обрабатывающие производства (кроме металлургия)	21,6	-	22,9
Металлургия	36,4	-	18,9
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	19,3	53,7	23,5
Строительство	6,1	0,4	0,5
Торговля	6,7	7,8	4,7
Транспорт и связь	4,6	12,5	12,7
Другие	5,3	25,6	16,8

Характер состояния платежей и расчетов в организациях продолжает оставаться стабильным, кредиторская задолженность по итогам года оценивается на уровне 41-43% суммарной задолженности, в том числе просроченная 9-10%. Наибольшая доля в составе просроченной задолженности принадлежит металлургам (28,7 %), и строителям (11,4%).

По оценке 2010 года дебиторская задолженность превысит кредиторскую в 1,2 раза. Наибольшую часть дебиторской задолженности, около 50%, составит задолженность покупателей и заказчиков за товары, работы и услуги, из нее 40% составляет задолженность предприятий металлургического производства и производства готовых металлических изделий. Рост просроченной дебиторской задолженности не прогнозируется, учитывая положительные тенденции последнего времени в восстановлении экономики города.

"Состояние расчетов в организациях (крупных и средних) на конец года"

Кризис существенно осложнил ситуацию на кредитном рынке, риски кредитования предприятий остаются высокими. Задолженность предприятий реального сектора по банковским кредитам и займам практически не снижалась и сохраняется на прежнем уровне, что обусловлено наличием рефинансирования задолженности прошлых лет и невозможностью удовлетворения спроса на "длинные" и дешевые кредиты вследствие особенностей структуры и стоимости банковских пассивов. Несмотря на то, что в последнем квартале 2009 года пассивы кредитных организаций города показали положительную динамику, в целом по итогам года ресурсная база кредитных организаций Челябинска уменьшилась на 12,8%. Проблемными оказались такие сферы вложений как кредитование торговли (с долей просроченных ссуд 15,4%), производство транспортных средств и оборудования (13,2%), пищевых продуктов (12,3%) и строительства (9%).

По итогам 2010 года задолженность по полученным кредитам и займам составит 57% в суммарной задолженности по обязательствам организаций и снизится на 3,9% к началу 2009 года. Просроченные платежи организаций составят около 4% в общей сумме задолженности по полученным кредитам и займам.

Улучшение финансового состояния организаций города приведет к оживлению кредитования и урегулированию ситуации с возвратом кредитов, в целом банковское кредитование предприятий будет направлено на поддержку их текущей производственной деятельности и на инвестиционную активность. Главное управление Банка России по Челябинской области и коммерческие банки в 2010 году находят возможности для создания условий кредитования предприятий малого бизнеса: разрабатывают собственные кредитные программы, предусматривающие снижение процентных ставок, дифференцированный подход к выдаче кредитов под залог и др.

Экономическая стабильность обеспечивает возможность формирования сбалансированной и устойчивой бюджетной системы города, при этом огромное значение приобретает необходимость среднесрочного и долгосрочного прогнозирования для своевременного принятия мер, направленных на выполнение этой задачи.

В текущем году динамика собственных доходов бюджета города имеет позитивную тенденцию, их рост за I полугодие 2010 года составил 118,4% к аналогичному периоду 2009 года. Однако, если учесть, что в I полугодии прошлого года наблюдалась отрицательная динамика собственных доходов, то происходит только восстановление ритмичности платежей в бюджет и возврат к потерянному уровню поступления собственных доходов.

В ближайшие три года бюджетная и налоговая политика Челябинска будет нацелена на повышение доступности и качества муниципальных услуг, эффективности расходования бюджетных средств, выполнение принятых социальных обязательств, повышение уровня и качества жизни населения.

Достижение и реализация указанных целей базируется на предсказуемых параметрах инфляции и выполнении актуальной задачи последовательного снижения дефицита бюджета города с 556,8 млн. руб. в 2010 году до 33,2 млн. руб. в 2013 году (по консервативному варианту прогноза).

Умеренно-оптимистичный вариант предполагает достижение в 2013 году профицита бюджета в сумме 296,1 млн. руб.

Решению этих задач будут способствовать:

- повышение качества налогового администрирования;

- повышение эффективности предоставления муниципальных услуг;

- постепенный переход к "программному бюджету";

- оптимизация расходов посредством четкого определения приоритетов и установления муниципальных заданий на оказание услуг;

- создание стимулов для повышения качества управления бюджетным процессом с системой мониторинга и оценки качества управления бюджетным процессом.

Основная цель налоговой политики на период 2011-2013 годов в сфере доходов - сохранение налогового потенциала города путем создания благоприятных условий для экономической деятельности. На ее достижение должно быть ориентировано решение задач по повышению уровня ответственности главных администраторов доходов местного бюджета за выполнение плановых показателей поступления доходов, установлению жесткого контроля за ростом недоимки, координации действий органов исполнительной власти с налоговыми органами, созданию благоприятного инвестиционного климата, совершенствованию управления муниципальной собственностью и оптимизации перечня налоговых льгот.

По I варианту прогноза собственные доходы в 2013 году могут увеличиться по отношению к 2011 году на 8,1%, по II варианту - на 10,7%. Основными источниками собственных доходов будут налог на доходы физических лиц, он составляет более 30% от общей суммы собственных доходов, более 16% - налоги на имущество, около 9% составляет налог на совокупный доход.

Принятие расходных обязательств будет обусловлено проведением тщательной оценки их эффективности, наличием ресурсов для их гарантированного исполнения в пределах бюджетных ограничений. Реализация этих мер позволит обеспечить даже в сложных экономических условиях выполнение обязательств по социальной защите населения, повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.

Денежные доходы и расходы населения

В последние годы Челябинск проявил себя как динамично развивающийся мегаполис с постоянно растущими доходами населения. В предкризисный период рост реальных денежных доходов населения составлял ежегодно в среднем 19,4%, соответствующим образом росла и реальная заработная плата. В условиях кризиса реальные доходы населения снизились и составили в 2009 году 99,3% к предыдущему году. Решения Правительства Российской Федерации в отношении малообеспеченных слоев населения и пенсионеров способствовали опережающему росту пенсий, пособий, что вместе с восстановительным ростом заработной платы работников обеспечило возобновление тенденции роста денежных доходов.

"Динамика денежных доходов и расходов населения"

В 2010 году общий объем доходов населения оценивается в 362,9 млрд. руб. в 2011 году он прогнозируется в пределах 391,3-398 млрд. руб., в 2013 году - 472,5-486,8 млрд. руб. соответственно по I и II вариантам.

Общий рост доходов населения в 2013 году по отношению к 2009 году составит по I варианту 137,7%, по второму - 141,8%. В денежном выражении на душу населения в месяц они вырастут с 26,1 тыс. руб. до 35,8-36,8 тыс. руб. в 2013 году.

Реальные располагаемые денежные доходы в 2010 году стабилизируются на уровне прошлого года, в дальнейшем будет наблюдаться последовательный рост.

"Среднедушевые денежные доходы населения"

В структуре денежных доходов населения оплата труда составляет третью часть. В кризисный год ее доля снизилась на 2,8 п.п. и составила 28,7%. В текущем году и в прогнозном периоде ее удельный вес по I варианту не достигнет предкризисного уровня 31,5%: в 2010 году он составит 30%, в период с 2011 до 2013 года - 30,5%. По II варианту в 2011 году он будет выше, 31,3%, и к 2013 году вырастет до 32,4%. Та же тенденция прослеживается и в доходах населения в целом. Ни один из вариантов не обеспечивает прироста, достигнутого в предкризисный период.

Благодаря индексациям и компенсационному повышению пенсий средний размер назначенных пенсий вырос в 2009 году в 1,35 раза, а удельный вес пенсий и пособий в общем объеме денежных доходов увеличился с 5,2% в 2008 году до 6,3% в 2009 году. В текущем году благодаря валоризации и остальным индексациям увеличение среднего размера назначенных пенсий в целом по году составит 22%, в 2011 году пенсии увеличатся на 9,4%, в 2012 и 2013 годах на 7,2% и 7,1% соответственно.

"Соотношение среднего размера пенсий и средней заработной платы по г. Челябинску"

Реальный размер назначенных пенсий составил в 2009 году 122,1%, в 2010 году - 115,3%. В прогнозные годы достигнутые показатели удержать не удастся. Реальный размер пенсий снизится до 103,3% в 2011 году, 101,1% - в 2012 году и 101,6% - в 2013 году. Главная причина - растущий дефицит Пенсионного фонда Российской Федерации.

"Динамика роста реального размера назначенных пенсий и реальной заработной платы (в % к предыдущему году)"

Увеличение удельного веса пособий в общих доходах населения с 1,6% в 2008 году до 2,6-2,7% в 2013 году обусловлено главным образом ростом суммы и удельного веса материнского капитала в общем объеме пособий. Материнский (семейный) капитал разрешено использовать на улучшение жилищных условий, в частности на погашение ипотечного кредита и займов, взятых на покупку жилья, на реконструкцию индивидуального жилого дома, а также возмещение расходов в случае проведения строительных работ и реконструкции собственными силами, предусмотрено также сокращение календарных сроков выдачи средств с 6 до 2 месяцев. В результате объем средств материнского капитала в 2009 году составил 403,1 млн. руб., а в 2010 году увеличится до 750,3 млн. руб.

Традицией в нашей области стала выплата пенсионерам пособий к Международному дню пожилых людей и Международному дню инвалидов, в текущем году она продолжится и все пенсионеры получат единовременную выплату из областного бюджета.

Восстановление реальных доходов населения прослеживается и по приросту вкладов и выдачи кредитов банковским сектором Челябинской области.

Так, рост сбережений во вкладах и ценных бумагах в 2010 году оценивается в 2 раза. Причем, если в 2009 году депозиты росли на фоне повышения ставок по вкладам, то снижение ставок в нынешнем году пока не отражается на намерениях граждан, объем вкладов продолжает расти. При этом наблюдается изменение политики населения в отношении валютных депозитов. Покупка валюты снизилась к уровню 2009 года на 10%, продажа валюты населением увеличилась на 10%. Причина - снижение ставок по валютным депозитам и увеличение по рублевым. В целом главным фактором роста объемов депозитов является попытка населения создать "подушку безопасности", стремление создать некий задел в случае роста инфляции и безработицы.

Тенденция снижения ставок должна стимулировать население больше тратить, чтобы активизировать рост потребительского спроса, который в свою очередь подтолкнет кредитование.

Динамика кредитных вложений позволяет оценить рост объема выданных кредитов физическим лицам в 2010 году в 2,5 раза. В составе кредитов наиболее высокими темпами растет объем жилищных кредитов и ссуд, они увеличатся в 3 раза к 2009 году. Высокий рост на данном этапе обусловлен в значительной степени низким уровнем выданных на эти цели кредитов в период кризиса. В дальнейшем темпы замедлятся и в 2012-2013 годах рост выдачи ссуд по жилищным кредитным программам, в том числе на ипотечное кредитование, стабилизируется на уровне 10-15% в год. В том числе объемы, выдаваемые по ипотеке Сбербанком Российской Федерации, уже в следующем году достигнут предкризисного уровня, а к 2013 году вырастут в 1,3 раза.

То есть ситуация с привлечением средств населения в целом стабилизировалась, однако это вызвано лишь выгодным размещением аккумулированных средств, которые в общем у населения ограничены и банки не вступают в борьбу за деньги населения при постоянном снижении ставки рефинансирования. Если в дальнейшем ставка не стабилизируется, ее снижение стимулирует потребление и сокращение объема внутренних сбережений и ресурсов инвестиционной активности.

Доля доходов от предпринимательской деятельности вопреки негативным прогнозам в 2009 году снизилась незначительно, с 13,9% в общем объеме доходов в 2008 году до 12,6%. Сложная ситуация на рынке труда, сокращение рабочих мест и высвобождение работников во многих организациях города повысили мотивацию сохранения и развития малого и среднего бизнеса. Усиление внимание Правительства Российской Федерации, перенацеливание кредитования в сторону предпринимательства (снижение процентных ставок, оформление кредитов без залога либо расширение перечня имущества под выдачу кредитов, предоставление отсрочки погашения долга и др.) позволили гражданам, занимающимся предпринимательской деятельностью, сохранить уровень доходов.

С изменением удельного веса вышеперечисленных видов денежных доходов меняется удельный вес других доходов населения, таких как доходы по ценным бумагам, доходы от продажи недвижимости, от продажи иностранной валюты, проценты по вкладам, и другие доходы, не выделяемые в стандартной форме баланса денежных доходов и расходов населения.

Экономический спад не изменил структуру расходов населения города в целом. В 2009 году доля расходов населения на покупку товаров и оплату услуг сократилась на 7%, в тоже время она осталась самой высокой в доходах населения, 73%. В 2010 году она увеличится до 76,4% в общем объеме расходов и до конца прогнозируемого периода практически не изменится. В случае продолжения Центробанком политики снижения ставок рефинансирования население будет тратить деньги, а не сберегать, начнет удовлетворять отложенный спрос. Скачок цен на продукты первой необходимости, наблюдаемый в последнее время вследствие засухи, может привести потребительский спрос до кризисного уровня.

"Структура денежных расходов населения (I вариант)"

Доля обязательных платежей и взносов уменьшилась в 2009 году в связи со снижением фонда оплаты труда и составила 7,1% в общем объеме расходов, за период с 2011 по 2013 год она изменится до 7,4-7,7%.

Рост реальных доходов, благоприятная ситуация на кредитном рынке позволят населению, начиная с текущего года, тратить на покупку жилья больше, чем в предыдущие годы. По оценке 2010 года и прогнозу I варианта 2011 года эта сумма вырастет в 1,3 раза, по II варианту 2011 года - в 1,5 раза и к 2012 году превысит докризисный уровень.

Что касается расходов на валюту, объемы покупки ее населением оцениваются в текущем году на 10% ниже, чем в 2009 году, наблюдается и снижение валютных депозитов. Это следствие привлекательности сбережений в рублях и укрепления курса рубля. Прогнозируется умеренный рост расходов на покупку валюты не более 10% в год.

Общий вывод, который можно сделать на основе вышеизложенного, состоит в следующем: наблюдается тенденция преодоления экономического спада и доходы населения постепенно стабилизируются. С 2010 года прогнозируется рост реального размера зарплаты, пенсий и в целом реальных располагаемых доходов, сокращение численности населения с доходами ниже прожиточного минимума.

Труд и занятость

Трудовые ресурсы. Численность трудовых ресурсов непрерывно изменяется: они пополняются за счет вступления части населения в трудоспособный возраст и сокращаются за счет достижения частью населения пенсионного возраста, а также выбытия по причине смертности.

Трудовой потенциал города составил в 2009 году 740 тыс. чел. или 67,6% от численности населения. Предполагается, что при благоприятных условиях в 2011 году он составит 742,3 тыс. чел., в 2013 году - 744,8 тыс. чел.

Численность занятых в экономике в 2011 году будет по-прежнему расти за счет увеличения работающих в организациях частных форм собственности (321,5 тыс. чел - 54,3%), смешанной российской формы собственности и собственности с иностранным участием (81,8 тыс. чел. - 13,8%).

В структуре занятых в 2011 году численность работающих в материальном производстве составит 68%, в непроизводственной сфере - 32%.

Рынок труда, занятость. В 2010 году наблюдается тенденция восстановления экономики, что положительно отразилось на ситуации в сфере занятости и безработице. Рост объемов производства и потребительского спроса обеспечил увеличение рабочих мест на предприятиях и снижение числа увольняемых работников, в 2,4 раза сократились масштабы неполной занятости. Значительно увеличилось количество поступивших вакансий в службу занятости.

К концу июня 2010 года уровень регистрируемой безработицы снизился до 1,9% экономически активного населения против 2,2% и 2,6% в июне и декабре прошлого года. К концу 2010 года уровень безработицы может составить 1,7%, а численность безработных, состоящих на учете в службе занятости, 10 тыс. чел.

Напряженность на рынке труда снижается, возможности трудоустройства граждан повышаются, однако диспропорции в спросе и предложении рабочей силы, а также низкий уровень предлагаемой зарплаты не позволяют заполнить все имеющиеся вакантные рабочие места.

Складывающаяся ситуация на рынке труда города - это в том числе результат эффективности реализации программ поддержки занятости: областной целевой программы по снижению напряженности на рынке труда и областной программы содействия занятости населения, направленных на сохранение включенности людей в социально значимую деятельность и сохранение кадрового потенциала предприятий.

В 2011-2013 годах снижение числа безработных будет происходить более медленно, чем в предкризисные годы. Численность безработных к концу 2011 года может составить от 7 до 8,2 тыс. чел.

"Динамика численности безработных, зарегистрированных в службе занятости (на конец года)"

Предполагается, что в следующем году часть безработных сможет вернуться на свои прежние или на новые рабочие места. Уровень регистрируемой безработицы к численности экономически активного населения снизится на конец года до 1,2-1,4%. Безработица будет уменьшаться по мере роста экономики, но это произойдет не сразу.

"Динамика зарегистрированных безработных и напряженности на рынке труда"

Служба занятости продолжит реализацию активных программ занятости и выплату пособий по безработице. Реализация антикризисных мер и выделение дополнительных бюджетных средств на осуществление государственной политики занятости в 2009-2010 годах, а также оживление инвестиционной активности предприятий всех видов деятельности и постепенное восстановление положительной динамики промышленного производства обеспечат снижение численности безработных граждан в 2011-2013 годах.

Приоритетные направления
Содействие трудоустройству граждан
Повышение конкурентоспособности и обеспечение занятости социально незащищенных граждан
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных граждан
Профориентация и психологическая поддержка, социальная адаптация безработных граждан
Общественные работы
Временная занятость несовершеннолетних граждан
Развитие самозанятости и предпринимательства безработных граждан

Для обеспечения реализации государственной политики занятости населения на территории города в 2011-2013 годах предусматривается решение следующих основных задач по обеспечению гарантий в области занятости населения:

- улучшение качества и доступности, расширение спектра государственных услуг по содействию занятости населения;

- предупреждение массовой безработицы на рынке труда путем реализации опережающих мероприятий по содействию занятости увольняемых работников и находящихся под риском увольнения;

- проведение еженедельного мониторинга ситуации на рынке труда;

- дальнейшее развитие социального партнерства на рынке труда;

- обеспечение широкого доступа граждан к получению информации о предоставляемых государственных услугах в сфере занятости населения, информирования населения и работодателей о положении на рынке труда;

- организация профориентационной работы (прежде всего молодежи) в соответствии с потребностями в квалифицированных кадрах по видам экономической деятельности;

- реализация превентивных мер по содействию занятости граждан с учетом использования механизмов профилирования безработных граждан в целях сокращения длительности безработицы;

- развитие и совершенствование гибкой, ориентированной на трудоустройство системы профессионального обучения безработных граждан, обеспечивающей развитие кадрового потенциала предприятий и организаций;

- сокращение дисбаланса между спросом и предложением на рабочую силу;

- содействие подбору работодателям необходимых работников;

- реализация специальных программ для категорий безработных граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью на рынке труда и испытывающих трудности при трудоустройстве;

- содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на период летних каникул и в свободное от учебы время;

- повышение эффективности реализации мероприятий активной политики занятости и использования средств областного бюджета;

- содействие повышению трудовой мобильности и конкурентоспособности рабочей силы, оптимизация привлечения иностранной рабочей силы;

- своевременное и полное обеспечение социальной поддержки безработных граждан.

Оплата труда. Оплата труда как экономическая категория предназначена для решения как минимум двух жизненно важных проблем: во-первых, воспроизводства рабочей силы и человека, во-вторых, мотивации к труду, а значит, заинтересованности работников в результативности деятельности своих организаций, развитии экономики региона, страны и общества в целом. Однако сегодня оплата труда не выполняет эти основополагающие функции (воспроизводственную и стимулирующую) со всеми вытекающими последствиями.

Наиболее важные проблемы в области оплаты труда:

1. Отставание минимального размера оплаты труда (МРОТ) от прожиточного минимума.

2. Низкие размеры заработной платы, тормозящие процесс воспроизводства рабочей силы.

3. Слабая зависимость размеров оплаты труда от фактического трудового вклада работника, снижающая его мотивацию к производительному и качественному труду.

4. Задержки с выплатой заработной платы.

5. Недооценка важности организации оплаты труда.

6. Необоснованно высокая дифференциация в оплате труда.

7. Низкая доля оплаты труда в совокупном доходе работника.

8. Несовершенство или отсутствие механизмов формирования фондов оплаты труда предприятий и организаций.

"МРОТ и прожиточный минимум"

Эти проблемы, а также сохранение безработицы будут сдерживать рост зарплат в частном секторе в прогнозный период. После снижения в 2009 году реальной заработной платы на 8,8% в 2010 году ожидается ее рост на 4,2%. В том числе он будет обусловлен и повышением с 1 сентября текущего года оплаты труда работников бюджетной сферы на 10%.

В условиях I варианта прогноза низкая инвестиционная активность бизнеса и государства будет сдерживать рост заработной платы в частном секторе, а бюджетные ограничения могут не позволить провести индексацию оплаты труда бюджетников в 2011-2012 годах и только в 2013 году станет возможно проведение индексации оплаты труда бюджетников на индекс потребительских цен. В результате реальный рост заработной платы в целом по экономике в этот период будет идти низкими темпами и составит от 2,9% до 4,7%.

В условиях II варианта прогноза рост реальной зарплаты составит 6-7,5%. Локомотивами роста заработной платы по-прежнему будут экспортоориентированные отрасли, естественные монополии, финансовый сектор экономики. Восстановление спроса и потребительского кредитования станут стимулом для роста заработной платы в сфере торговли и оказания платных услуг. Также этот вариант предусматривает увеличение оплаты труда бюджетников на уровень инфляции, начиная с 2011 года.

Политика в области заработной платы работников бюджетной сферы, кроме установления ежегодных индексаций, будет увязываться с реформированием бюджетных учреждений, в том числе с изменением их организационно-правовых форм и переходом на новые системы оплаты труда.

В реальном секторе экономики перспектива повышения заработной платы работников связана с проведением глубокой модернизации производства, внедрением новых технологий, реализацией новых инвестиционных проектов и ростом производительности труда.

При этом по мере возвращения экономики к устойчивому росту станет актуальным вопрос пересмотра минимального размера оплаты труда (МРОТ).

"Динамика средней зарплаты и МРОТ"

Прогнозируется, что размер среднемесячной зарплаты за 2010-2013 годы в номинальном выражении увеличится с 16974 руб. в 2009 году до 24616 руб. в 2013 году по I варианту и 27144 руб. по II варианту, то есть в 1,5-1,6 раза. При этом реальная заработная плата вырастет в 1,2-1,3 раза.

"Динамика номинальной и реальной среднемесячной заработной платы"

В целом по городу в 2011 году фонд оплаты труда наемных работников возрастет на 9,8-14,5% и составит 119,5-124,6 млрд. руб., а к 2013 году может увеличиться до 144-158 млрд. руб.

"Динамика фонда оплаты труда наемных работников"

Охрана окружающей среды

Промышленная и хозяйственная деятельность оказывает непосредственное влияние на состояние окружающей среды.

Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты между основными предприятиями города Челябинска распределяется следующим образом.

"Соотношение объемов сброса загрязненных сточных вод по предприятиям города"

В 2009 году в поверхностные водоемы сброшено 210,6 млн. куб.м загрязненных сточных вод, по сравнению с 2008 годом произошло снижение сбросов на 8,2% в связи с приостановкой деятельности предприятий в период экономического кризиса. В 2010 году ожидается увеличение объема сброса до 245 млн. куб.м и к 2013 году уровень объемов сбросов в поверхностные водоемы увеличится до 249-253 млн. куб.м за счет увеличения сбросов МУП "ПОВВ" в связи со строительством жилья в новых микрорайонах (Краснопольская площадка и п. Новосинеглазово).

"Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты"

Основными загрязнителями воздушной среды по-прежнему остаются ОАО "Челябинский металлургический комбинат", ОАО "ЧЭМК" и ОАО "Фортум".

"Структура атмосферных выбросов предприятий по видам деятельности"

В 2009 году по причине спада производства произошло снижение на 12,8% выбросов атмосферу от стационарных источников, которые составили 111,1 тыс. тонн загрязняющих веществ. Основной объем выбросов составляют газообразные и жидкие вещества, 91,1 тыс. тонн или 82%. В числе газообразных выбросов оксид углерода составил 61,3 тыс. тонн (70,7%), оксид азота - 18 тыс. тонн (20,8%), диоксид серы - 7,4 тыс. тонн (8,5%).

В 2010 году ожидается увеличение объемов выбросов за счет введения ОАО "Фортум" в эксплуатацию энергоблока N 3 на ТЭЦ-3.

"Выброс вредных веществ в атмосферу от стационарных источников"

Санитарная очистка города от отходов производства и потребления является элементом жизнеобеспечения и одной из острейших экологических проблем. В 2009 году на городскую свалку вывезено 390,4 тыс. тонн отходов потребления и 73 тыс. тонн отходов производства.

За период 2010-2013 годов прогнозируется увеличение примерно на 13% объемов вывозимых на свалку отходов производства и потребления за счет строительства жилья в новых микрорайонах, увеличения численности населения и увеличения объемов производства предприятий города.

Обеспеченность населения Челябинска зелеными насаждениями составляет 52 кв.м на человека. Данный показатель включает в себя все озелененные территории города: особо охраняемые территории, территории общего и ограниченного пользования, кроме территорий коллективных садов, кладбищ, придорожной территории железной дороги и т.п.

Площадь зеленых насаждений, произрастающих на территории города Челябинска, определяется посредством проведения их инвентаризации. В прогнозе использованы данные инвентаризации 1998-1999 годов. С 1999 года инвентаризация зеленых насаждений не проводилась из-за отсутствия финансирования из городского бюджета.

"Объем вывозимых на городскую свалку отходов производства и потребления"

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды, в основном состоят из финансовых средств крупных предприятий черной, цветной металлургии и энергетики г. Челябинска.

Перечень
строительства природоохранных объектов на территории города

N п./п	Объекты	Общая стоимость объекта в млн. руб.	Год ввода	Экологический эффект от реализации
	ОАО "Челябинский металлургический комбинат"
1.	Строительство комплекса механической и биохимической очистки сточных вод КХП	849	2011	6,24 тыс. куб.м/сут.
2.	Реконструкция оборотного цикла водоснабжения ЭСПЦ-6 (в комплексе строительства ЭСПЦ-6, реконструкция МНЛЗ, установка АКП и вакууматора)	198	2010	Исключение сбросов
	ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат"
1.	Цех N 8 Установка рукавных фильтров за печами N 54-57	900	2012	Сокращение выбросов на 1593 т/год
2.	Цех N 9 Строительство газоочистки за печами N 1 и N 2	100	2010	Сокращение выбросов на 927 т/год
	МУП "Производственное объединение и водоснабжения и водоотведения"
1.	Реконструкция и расширение очистных сооружений канализации г. Челябинска с увеличением их производительности до 800 тыс. куб.м в сутки	4 500	2013	Обеспечение качества очищенной сточной воды до требований, предъявляемых к водоемам рыбохозяйственного назначения
2.	Очистка ложа Шершневского водохранилища от донных отложений в районе водозабора г. Челябинска	300	2010	Улучшение качества воды в водоеме - источнике водоснабжения города Челябинска
3.	Защита акватории Сосновского водозабора (насосные станции N 12, 13) от источников поверхностного загрязнения	1200	2011	Защита водозабора от попадания нефтепродуктов, плавающих взвесей, зоо- и фитопланктона
	ОАО "Челябинский цинковый завод"
1	Сернокислотное производство:
1.1	Демонтаж 1-2 системы	55	2010	Ликвидация источников выбросов загрязняющих веществ
1.2	Замена 3-го контактного аппарата и оборудования взамен изношенного для системы N 3	105,4	2010	Снижение выбросов сернистого ангидрида до проектных показателей
2.	Комплекс электролиза цинка: ремонт магистрали подачи марганцесодержащих стоков в зумпф вельц-цеха	1	2010	Снижение марганцесодержащих стоков на очистные сооружения
	ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"
1.	Строительство замкнутой системы водопользования ОАО "ЧТПЗ"	580	2013	Сокращение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы

Основные направления
Управление в сфере обращения с отходами производства и потребления - организация сбора, транспортировки и утилизации отходов производства и потребления; - организация мест складирования и предприятий по переработке отходов производства и потребления; - организация вывоза жидких бытовых отходов из жилых домов, не имеющих централизованной системы водоотведения; - учет образования, переработки и размещения отходов производства и потребления
Контроль в сфере охраны окружающей среды и природопользования: - контроль за санитарным состоянием территорий, сбором и размещением отходов производства и потребления; - контроль за охраной и содержанием зеленых насаждений, особо охраняемых природных территорий местного значения; - участие в осуществлении государственного контроля за состоянием атмосферного воздуха, земельных, водных, лесных ресурсов, недр, особо охраняемых природных территорий регионального значения; - участие в качестве наблюдателей при проведении государственной экспертизы по документации, обосновывающей хозяйственную деятельность на территории города; - участие в общественных слушаниях по вопросу получения лицензии по обращению с опасными отходами; - экологический контроль за соблюдением природопользователями законодательства в сфере охраны окружающей среды; - организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа
Управление зеленым фондом и особо охраняемыми природными территориями местного значения: - организация озеленения городских территорий; - организация содержания озелененных территорий; - организация создания, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий местного значения; - оформление разрешений на снос зеленых насаждений; - администрирование доходов, поступающих в бюджет города от оплаты компенсационной стоимости за снос, уничтожение, повреждение зеленых насаждений
Управление природопользованием: - участие в организации использования, охраны, защиты, воспроизводства зеленых насаждений; - участие в охране водных ресурсов (поверхностных водоемов, водоохранных зон); - участие в охране недр (подземные воды, общераспространенные полезные ископаемые)
Формирование банка данных о состоянии окружающей среды в г. Челябинске: - учёт источников и объектов негативного воздействия на окружающую среду; - ведение банка данных о состоянии воздушной среды, водных объектов, движению и размещению отходов и т.п.
Экологическое образование и просвещение, связь с общественностью и СМИ: - организация дошкольного, внешкольного, школьного экологического образования и воспитания; - связь с общественными экологическими организациями и СМИ
Экономика природопользования: программы, контроль за поступлением средств платы за загрязнение окружающей среды, природоохранные мероприятия: - разработка городских программ по охране окружающей среды и контроль за их исполнением; - участие в разработке федеральных и областных программ по охране окружающей среды и рационального природопользования; - участие в контроле за поступлением средств платы за негативное воздействие на окружающую среду; - подготовка предложений по финансированию природоохранных мероприятий; - осуществление функций муниципального заказчика по природоохранным мероприятиям; - подготовка договоров и проверка сметной документации; - контроль целевого использования бюджетных средств, направляемых на природоохранные мероприятия
Осуществление отдельных государственных полномочий в области охраны окружающей среды: - ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, государственный экологический контроль которых осуществляется органами исполнительной власти Челябинской области; - контроль в установленном федеральным законодательством порядке платы за негативное воздействие на окружающую среду, за исключением объектов, подлежащих государственному экологическому контролю; - обращение в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды; - предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды

Управление муниципальным имуществом, земельные отношения

Основные направления
Эффективное управление и распоряжение имуществом муниципальной казны
Осуществление полномочий собственника в отношении имущества муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений
Развитие рынка аренды нежилых помещений
Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства
Приватизация (аукционы, конкурсы) муниципального имущества
Эффективное использование земли всех форм собственности

При управлении и распоряжении имуществом муниципальной казны решаются задачи:

- обеспечения полного и непрерывного пообъектного учета и движения имущества муниципальной казны;

- сохранения в составе муниципальной казны имущества, необходимого для обеспечения потребностей населения городского округа;

- выявления и применения наиболее эффективных способов использования имущества муниципальной казны;

- контроля за сохранностью и использованием имущества муниципальной казны по целевому назначению;

- формирования информационной базы данных, содержащей достоверную информацию о составе недвижимого и движимого имущества муниципальной казны, его техническом состоянии и иных характеристиках.

По состоянию на 01.07.2010 г. в муниципальной казне города Челябинска было закреплено 14049 объектов остаточной балансовой стоимостью 7648,9 млн. руб. Для увеличения доходов от эффективного использования муниципального имущества, объекты муниципальной казны переданы по договорам пользования, в том числе:

- нежилые помещения и здания - 1509,4 млн. руб.;

- движимое имущество - 322,2 млн. руб.;

- сооружения, коммуникации объектов ЖКХ и имущественных комплексов - 2960 млн. руб.;

- жилой фонд - 2726,6 млн. руб.;

- иное имущество - 125,4 млн. руб.;

- земельные участки - 5,3 млн. руб.

На 2011-2013 годы планируется:

- дальнейшее обеспечения полного и непрерывного пообъектного учета и движения имущества муниципальной казны;

- формирование Реестра земельных участков, принятых в муниципальную собственность, на которые получены свидетельства о государственной регистрации права на земельный участок.

В настоящее время происходит уменьшение балансовой остаточной стоимости имущества муниципальной казны вследствие исключения жилых домов из муниципальной собственности на основании Жилищного Кодекса Российской Федерации. Однако в связи с включением земельных участков в дальнейшем прогнозируется увеличение стоимости имущества муниципальной казны города.

Прогноз
остаточно-балансовой стоимости имущества, находящегося в муниципальной казне

млн. руб.
	2011 год	2012 год	2113 год
I вариант	85500	86000	86500
II вариант	85615	87034	88453

В 2010 году в Реестр муниципальной собственности принято 354 объекта. Основной прирост муниципального имущества осуществлялся за счет реализации приоритетных национальных проектов в образовании, здравоохранении, жилищном строительстве.

Регистрационной службой зарегистрировано право муниципальной собственности на 380 ед. нежилых помещений и 505 квартир.

Осуществление полномочий собственника в отношении имущества муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений.

Основной задачей деятельности в этом направлении является повышение эффективности функционирования муниципальных унитарных предприятий и учреждений, наиболее эффективное и рациональное использование муниципального имущества, а также увеличение доходов бюджета города.

Работа по оптимизации числа муниципальных унитарных предприятий включает в себя сокращение числа убыточных предприятий, не выполняющих социально значимые для города функции и имеющих неустойчивое финансовое положение, а также создание специализированных муниципальных предприятий. К концу 2013 года планируется сократить число муниципальных унитарных предприятий до 6-7.

Результаты работы муниципальных предприятий

Показатели	2007	2008	2009	2010 оценка	прогноз (II вариант)
					2011	2012	2013
Количество действующих предприятий, ед.	29	28	23	18	10	7	6
Количество прибыльных предприятий, ед.	21	17	12	12	9	7	6
Доля прибыльных предприятий в общем количестве, %	72,4	60,8	52,2	66,7	90	100	100

Осуществление контроля за планированием финансово-хозяйственной деятельности предприятий, выполнением плановых мероприятий, эффективным использованием имущества позволит сократить общие убытки предприятий.

Платежи
из чистой прибыли муниципальных унитарных предприятий

тыс. руб.
	Утверждено решением о бюджете на 2010 год	Ожидаемые поступления в 2010 году	прогноз
			2011 год	2012 год	2013 год
Отчисления части прибыли МУП за использование муниципального имущества	2 000	3381	2000	1500	1500

Одно из приоритетных направлений - создание муниципальных автономных учреждений. Данный тип учреждений характеризуется большей финансово-хозяйственной и предпринимательской свободой, что дает значительные возможности для привлечения дополнительных денежных средств (банковские кредиты, счета в коммерческих банках, получение дивидендов, приобретение акций и пр.) для обновления оборудования, проведения своевременного ремонта помещений, повышения заработной платы сотрудников учреждений, а также обеспечивает возможность повышения качества предоставляемых услуг, привлечения новых потребителей, оперативного реагирования на возникающие потребности населения.

Для решения городских проблем, связанных с приведением дорожного полотна в соответствие с существующими требованиями и нормами, своевременного выявления дефектов дорожного покрытия, определения мероприятий, направленных на проведение его текущего и капитального ремонта, из бюджета города профинансированы работы по инвентаризации и паспортизации улично-дорожной сети города Челябинска с объектами дорожной инфраструктуры. В 2010 году подлежит инвентаризации (обследованию) 130 дорог общей протяженностью 162704 п.м.

Будет продолжена работа по реализации мероприятий, направленных на:

- повышение эффективности системы управления муниципальными унитарными предприятиями;

- развитие инфраструктуры города, обеспечиваемое путем проведения инвентаризации объектов благоустройства и дорожного хозяйства с целью обеспечения надлежащего обслуживания и содержания;

- привлечение частных инвестиций в муниципальный сектор;

- поддержку социально-значимых для города предприятий, общественных организаций инвалидов, субъектов малого и среднего предпринимательства, бюджетных учреждений всех уровней.

Базовыми документами в системе распоряжения муниципальным имуществом в 2010 году являются Положение о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования город Челябинск и постановление Администрации города от 13.01.2010г. N 4-п "Об установлении размеров арендной платы за пользование имуществом, находящимся в собственности города Челябинска, на 2010 год".

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства приняты решения Челябинской городской Думы от 26.05.2009 г. N 3/16, от 15.12.2009 г. N 9/13, от 04.06.2010 г. N 14/11 "Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства". На 01.07.2010 г. в данный перечень внесено 54 объекта муниципальной собственности.

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 27.10.2008 г. N 358-п "Об антикризисных мерах в Челябинской области" базовая ставка арендной платы в 2010 году за пользование муниципальными нежилыми помещениями за один квадратный метр в год осталась на прежнем уровне и составила 217 руб., без НДС.

Нежилой фонд, сдаваемый в аренду

Показатели	Ед. изм.	2007 год	2008 год	2009 год	I полугодие 2010 года
Общая площадь нежилого фонда, сдаваемого в аренду	тыс. кв.м.	298,9	258,8	204,8	161,4
Количество договоров аренды	единиц	1877	1771	1257	1092
Поступило от аренды нежилых помещений	млн. руб.	239,8	233,1	204,1	82,4
Социальная поддержка общественных организаций	Кол-во организаций, ед.	20	20	11	6

В 2010 году было сдано в аренду на 22% площадей меньше, чем в 2009 году. Это связано в основном с тем, что вступил в силу Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и 679 арендаторов приобрели преимущественное право приватизации нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. На 01.07.2010 г. продано 185 объектов.

Городской комиссией по предоставлению особых условий аренды в 2010 году было принято решение о целесообразности предоставления особых условий аренды 6 организациям (по 8 договорам аренды) в связи с оказанием социальной поддержки. К ним относятся следующие:

- общественные организации, оказывающие материальную и юридическую помощь инвалидам боевых действий и членам их семей;

- некоммерческие организации;

- коммерческие организации, относящиеся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Кроме поступлений от сдачи в аренду муниципального нежилого фонда в бюджет города поступило 9,9 млн. руб. от заключения договоров на организацию и эксплуатацию платных парковок и за размещение временных некапитальных стационарных объектов (летние кафе).

Эффективность осуществления приватизации муниципальной собственности, как способа распоряжения имуществом, отражает в целом эффективность управления муниципальным имуществом.

В I полугодии 2010 года приватизировано 84 нежилых помещения, из которых 2 помещения проданы на аукционе и 82 - в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об отчуждении муниципального имущества, арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства. Ожидается, что в 2010 году в бюджет города от продажи нежилых помещений поступит 105 млн. руб.

Одним из основных показателей социально-экономического развития является пополнение доходной части бюджета города от аренды и продажи земельных участков.

Земля является одним из важнейших ресурсов города, поскольку именно она в наибольшей степени определяет инвестиционную привлекательность и имеет значительный потенциал в пополнении бюджета города.

Для внедрения на практике эффективных экономических механизмов управления ресурсами разработана городская целевая программа "Совершенствование автоматизированной системы ведения муниципального кадастра земли в городе Челябинске (2009-2011 годы)". Данная программа обеспечит реализацию государственной земельной политики, задач, поставленных органами местного самоуправления в сфере экономики земель, а также эффективное и рациональное использование и управление земельными ресурсами на территории города, повышение контроля за предоставлением и изъятием земельных участков, контроль за платежами.

В 2010-2011 годы планируется зарегистрировать право муниципальной собственности на 200 земельных участков. Следует отметить, что платежи за использование данных земельных участков полностью поступят в городской бюджет.

Во исполнение постановления Администрации города Челябинска от 31.03.2010 г. N 83-п "Об утверждении графика проведения работ по формированию и проведению государственного кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами в городе Челябинске" в 2010 году планируется сформировать и осуществить государственный кадастровый учет в отношении 1500 земельных участков. К 2013 году доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет, будет доведена до 21%.

Арендные отношения являются одной из самых важных и эффективных форм использования земли, поскольку получение доходов от аренды - это основная составляющая часть неналоговых доходов бюджета.

На 1 июля 2010 года заключено 786 договоров аренды земли, общей площадью 219,2 га. От арендной платы поступило в городской бюджет 287,6 млн. руб.

На выкуп земельных участков поступило 859 заявок, принято решение о продаже 539 земельных участков. Заключено 524 договора купли-продажи земли, общей площадью 1201 га. От продажи земельных участков поступило в городской бюджет 520,2 млн. руб.

Всего за год ожидаются поступления в городской бюджет от арендной платы за землю в размере 636,5 млн. руб., от продажи земельных участков - 525 млн. руб.

"Прогноз поступлений денежных средств от использования земли"

Снижение прогнозируемых показателей поступлений средств от аренды и продажи земельных участков на 2011-2013 годы обусловлено мероприятиями по разграничению прав собственности на землю (регистрация права государственной собственности) и уменьшением количества продаваемых земельных участков в собственность юридических лиц в связи с выкупом основных промышленных площадок в предшествующие годы.

"Прогноз поступлений неналоговых доходов в бюджет города"

По результатам I полугодия 2010 года в бюджет города от использования муниципального имущества, распоряжения и управления земельными ресурсами поступило 992,6 млн. руб.

Причины, сдерживающие рост поступлений неналоговых доходов в городской бюджет:

- уменьшение масштабов реализации имущества;

- уменьшение количества и площади арендуемых помещений;

- уменьшение площадей земельных участков в связи с разграничением государственной собственности на землю.

Наружная реклама

Деятельность Администрации города по наружной рекламе и информации направлена на повышение эффективности использования муниципальной собственности, стабилизацию рекламного процесса и формирование благоприятного социального климата и культурного имиджа города Челябинска.

В 2010 году ожидается снижение поступлений в бюджет города от размещения рекламных конструкций на территории города Челябинска от ранее запланированных объемов на 10%. Это обусловлено сокращением спроса на рекламу и уменьшением расходов на нее крупных рекламораспространителей. Уровень наполняемости рекламных конструкций упал до 50% по отношению к 2008 году, произошло значительное снижение стоимости предоставления услуг по размещению наружной рекламы. Такая обстановка может сохраниться и в дальнейшем. В связи с этим прогноз показателей на 2011-2013 годы имеет отклонение от ранее запланированных параметров на 10%.

В целях увеличения поступлений в бюджет города и повышения результативности бюджетных расходов проводятся торги на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности, что обеспечивает дополнительное поступление доходов в бюджет города. В 2009 году по результатам проведения трех открытых аукционов по 116 лотам в бюджет города дополнительно поступило 4,7 млн. руб. В связи с сокращением спроса на рекламу количество лотов, выставленных на аукционы в 2010-2011 годах, уменьшится, что приведет к снижению дополнительных поступлений в бюджет города. В перспективе на 2012-2013 годы планируется увеличение числа аукционов в связи с окончанием сроков действия договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, заключенных в 2007-2008 годах на 5 лет.

Для достижения целей и решения поставленных задач в рамках программно-целевого принципа расходования средств бюджета города реализуется отраслевая целевая программа "Организация размещения информационных материалов в период проведения социально-значимых мероприятий на территории города Челябинска на 2008-2010 годы".

Данная программа направлена на удовлетворение потребности в информации жителей города Челябинска: организуются рекламно-информационные кампании, посвященные проведению государственных праздников, а также освещению социальных программ и проектов посредством наглядной агитации.

В соответствии с решением Челябинской городской Думы от 15.12.2009 г. N 9/3 "О бюджете города Челябинска на 2010 год" бюджетные ассигнования, предусмотренные на проведение запланированных в 2010 году мероприятий по данной отраслевой целевой программе, сокращены и утверждены в размере 3988,4 тыс. руб.

Реализация программы обеспечила возможность проведения эффективных и качественных информационных кампаний о реализации на территории города социальных программ, событиях общественной, культурной и спортивной жизни столицы Южного Урала. На 2011-2013 годы также разработана соответствующая программа.

Экономический эффект по разделу "Наружная реклама и информация" в 2010-2012 годах будет получен за счет совершенствования механизмов увеличения доходной части бюджета города от рекламной деятельности, проведения торгов (конкурсов, аукционов), реализации программы оптимального освоения городского рекламно-информационного пространства и совершенствования комплекса мер, направленных на недопущение незаконного размещения рекламных конструкций на территории города Челябинска.

Основные направления
Оформление правоустанавливающих документов
Организация и проведение торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности
Осуществление комплексных мероприятий по упорядочению рекламных конструкций на территории города
Администрирование доходов, поступающих в бюджет города от размещения рекламных конструкций на территории города
Реализация праздничного и тематического оформления рекламно-информационного пространства города Челябинска

Городское хозяйство

- жилищно-коммунальное хозяйство

Целями развития жилищно-коммунального комплекса являются улучшение условий проживания граждан, повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат, привлечение инвестиций для обновления жилищно-коммунальной инфраструктуры на основе современных технологий, развитие и модернизация инженерной инфраструктуры города, развитие конкуренции на рынке ЖКХ.

Общая площадь жилищного фонда города с каждым годом увеличивается за счет ввода новых объектов жилищного фонда. Учитывая объемы капитальных ремонтов, проведенных за прошедшие годы, за счет совместных бюджетных средств города, области, средств Государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств собственников помещений, а также реализацию программы по сносу ветхоаварийного жилья, физический износ жилых зданий уменьшается. Фактические объемы проведения капитальных ремонтов объектов инженерной инфраструктуры также увеличились за счет дополнительных источников финансирования, в т.ч. частных инвестиций.

"Физический износ жилых зданий (в % от общей площади)"

"Площадь жилищного фонда"

Обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры. В рамках отраслевой целевой программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008-2011 годы" на 2010 год подготовлена и утверждена заявка на софинансирование работ капитального характера на 151 многоквартирном доме на 266,85 млн. руб., в т.ч. средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 230,51 млн. руб., средства областного бюджета - 17,25 млн. руб., средства местного бюджета - 5,75 млн. руб., средства собственников помещений (ТСЖ) - 13,34 млн. руб. Дополнительно подготовлена заявка на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда в объеме 63,68 млн. руб.

В 2010 году запланировано проведение работ капитального характера по следующим видам работ: ремонт внутридомовых инженерных систем - 96 ед., ремонт кровель - 104 ед., утепление и ремонт фасадов - 47 ед., ремонт и замена лифтового оборудования - 21 ед., ремонт подвальных помещений - 32 ед.

Несмотря на ежегодное выделение бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, объем их крайне недостаточен, так как техническое состояние жилищного фонда характеризуется высоким уровнем износа: 1214 многоквартирных домов требуют проведения отдельных видов ремонтов.

Кроме того, предоставление финансовой поддержки из Фонда на капитальный ремонт жилищного фонда города сократилось почти на 70%.

"Капитальный ремонт жилищного фонда за счет всех источников финансирования"

В рамках работ по капитальному ремонту жилищного фонда осуществляются следующие мероприятия:

Наименование работ	Ед. изм.	2009 отчет	2010 оценка	2011 прогноз	2012 прогноз	2013 прогноз
Ремонт кровель	дом	361	104	550	350	267
Ремонт фасадов	дом	86	47	205	153	115
Замена и модернизация лифтового оборудования	лифт	35	21	86	134	220
Ремонт внутридомовых инженерных систем и оборудования	дом	335	96	700	490	460
Установка коллективных (общедомовых) приборов учета и регулирования энергоресурсов	лифт	490	70	615	616	617

В рамках отраслевой целевой программы "Капитальный ремонт специализированного жилищного фонда и специализированного жилищного фонда, переведенного в статус социального использования на 2007-2010 годы" на 2010 год запланировано проведение капитального ремонта по 9 объектам на 6 млн. руб.

Проводится ремонт освободившихся и выморочных жилых помещений на 2,2 млн. руб. в целях последующего их предоставления на основании договоров социального найма.

По наказам избирателей выделено и осваивается финансирование в размере 8,6 млн. руб. на проведение ремонтных работ жилищного фонда (ремонт подъездов, входных групп, установка домофонных систем, благоустройство придомовых территорий, восстановление надподъездного освещения, санитарная обрезка деревьев во дворах и др.).

На ремонтные работы общего имущества многоквартирных домов, включая благоустройство, с привлечением студенческих отрядов, из областного бюджета выделено и осваивается 8 млн. руб. на ремонт 74 подъездов домов.

Также производится благоустройство территории кладбищ, включая организацию и содержание мест захоронения, на 16,1 млн. руб.

Капитальный ремонт
наружных инженерных сетей за счет средств бюджета города

Наименование инженерных сетей	Ед. изм.	2009	2010 оценка	2011 прогноз	2012 прогноз	2013 прогноз
Водопроводные сети	млн. руб./км	8,9/1,54	5,8/0,9	20/1,5	26/2,2	30/2,7
Канализационные сети	млн. руб./км	2/ -	-	8/0,5	9/0,7	15/0,9
Теплотрассы	млн. руб./км	44,4/3,1	26,8/2,3	64/6,0	73/7,0	84/7,5
Электрические сети	млн. руб./км	7,3/10,6	3,5/4,1	20/14,0	22/15,5	25/17,5

"Капитальный ремонт инженерных сетей за счет всех источников финансирования"

В рамках инвестиционной программы "Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения г. Челябинска на 2010-2012 годы" в 2010 году МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" планирует освоить 276,5 млн. руб. на строительство сетей, в том числе 5,29 км сетей водоснабжения, 4,8 км водоотведения.

Кроме того, планируется капитально отремонтировать 20,9 км сетей водопровода, 1,64 км канализации на общую сумму 50,8 млн. руб. без учета затрат на благоустройство.

Ввиду того, что фактическое поступление средств на реализацию мероприятий инвестиционной программы отстает от плановых показателей, ввод блока контактных осветлителей (2-я очередь) производительностью 100 тыс. куб.м/сут. с доведением мощности очистных сооружений водопровода до 975 тыс. куб.м/сут., предусматривается в 2011 году.

Силами МУП "Челябинские коммунальные тепловые сети", ОАО "Уральская теплосетевая компания" (филиал "Челябинские тепловые сети"), ОАО "Челябкоммунэнерго", ООО "Тепловые электрические сети и системы" ведутся работы по капитальному ремонту 31,4 км тепловых сетей.

По капитальному ремонту жилищного фонда в 2011-2013 годах (при условии функционирования Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства") запланировано выполнить ремонт общего имущества на 1214 многоквартирных домах на общую сумму 5061,2 млн. руб., в том числе:

на 2011 год - 1583,6 млн. руб.;

на 2012 год - 1662,8 млн. руб.;

на 2013 год - 1814,8 млн. руб.

В рамках отраслевой целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2011 годы" предполагается ликвидация к 2012 году безучетного пользования энергоресурсами путем оснащения приборами учета расхода энергии бытовых потребителей. Объем финансирования программы составляет на 2010 год - 4,5 млн. руб., на 2011 год - 991,6 млн. руб.

ГАРАНТ:

Распоряжением Администрации города Челябинска от 1 марта 2011 г. N 1124 распоряжение Администрации города Челябинска от 3 июля 2009 г. N 2540 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета на 2009-2011 годы" отменено

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств ТСЖ, жилищных, жилищно-строительных кооперативов, собственников помещений, а также прочих источников.

В рамках указанной программы планируется установить коллективных (общедомовых) приборов учета в 2010 году - 70 шт., в 2011 году - 1853 шт. В результате будет обеспечен уровень оснащенности коллективными (общедомовыми) приборами учета и регулирования энергоресурсов в 2010 году - 83,4%, в 2011 году - 100%, что позволит обеспечить переход на систему расчетов между населением, исполнителями коммунальных услуг и поставщиками энергоресурсов на основании показаний коллективных (общедомовых) приборов учета.

С целью развития и модернизации инженерной инфраструктуры города на 2010 год за счет бюджетных средств, средств коммунальных предприятий и частных инвестиций планируется проведение следующих мероприятий:

1) капитальный ремонт теплотрасс, объектов энергосбережения;

2) ремонт и реконструкция элементов систем водо-, газо-, теплоснабжения и водоотведения;

3) проведение энергосберегающих мероприятий - диспетчеризация муниципальных котельных, создание автоматизированной системы коммерческого учета энергоресурсов;

4) внедрение передовых технологий и новых материалов, а именно, планируется продолжить работу по автоматизации насосных станций водоснабжения; использованию современных материалов и эффективных изолирующих покрытий в системах тепло- и водоснабжения.

Для дальнейшего развития и модернизации объектов инженерной инфраструктуры необходима разработка и утверждение соответствующей программы на последующие годы.

МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения" постоянно работает над обеспечением высокой технической готовности водопроводно-канализационного хозяйства. С целью организации бесперебойной и эффективной работы систем водоснабжения и канализации разработана инвестиционная программа "Развитие и модернизация объектов водоснабжения и водоотведения г. Челябинска на 2010-2012 годы", в рамках которой на строительство сетей водоснабжения и водоотведения планируется освоить в 2010 году 276,5 млн. руб., в 2011 году - 180,8 млн. руб., в 2012 году - 192,6 млн. руб.

Капитальный ремонт сетей водоснабжения и водоотведения составит:

- 2010 год - 20,87 км водопровода, 1,64 км канализации;

- 2011 год - 21 км водопровода, 3 км канализации;

- 2012 год - 22 км водопровода, 3,2 км канализации;

- 2013 год - 23 км водопровода, 3,5 км канализации.

В 2010 году должны быть закончены строительством все магистральные сети и сооружения, обеспечивающие водоснабжение и водоотведение пос. Чурилово:

- канализационная насосная станция N 15;

- напорные коллектора 2Д=800 мм от КНС N 15 до колодца гасителя;

- самотечный коллектор Д=1000 мм от колодца гасителя до пр. Комарова.

С 2010 года на территории города реализуется областная целевая программа "Чистая вода на 2010-2020 годы". За счет средств областного бюджета (40 млн. руб.) планируется строительство насосной станции второго подъема N 21 и резервуаров чистой воды на очистных сооружениях водопровода города.

В дальнейшем для реализации программы необходимо финансирование городского бюджета, принятие инвестиционной надбавки и привлечение средств инвесторов.

МУП "Челябинский коммунальные тепловые сети" планируется на 2010-2013 годы проведение мероприятий на общую сумму 1282,4 млн. руб. Планируются капитальный ремонт 30,98 км тепловых сетей, восстановление изношенных теплотрасс, реконструкция 7 км теплотрасс.

Использование при капитальном ремонте теплотрасс пенополиуретановой изоляции позволяет значительно сократить сроки монтажа труб без прокладки железобетонных каналов по всей длине труб и увеличить срок эксплуатации теплотрасс.

ОАО "Уральская теплосетевая компания" филиал "Челябинские тепловые сети" запланировано капитально отремонтировать в 2010-2013 годы более 62 км тепловых сетей, в том числе в 2010 году - 13,5 км, в 2011-2013 годах - по 16,3 км ежегодно.

ОАО "Челябкоммунэнерго" запланировано капитально отремонтировать в 2010-2013 годы 3,9 км тепловых сетей, принять в эксплуатацию 2 котельные.

Предприятием разработан проект инвестиционной программы по развитию локальных децентрализованных источников теплоснабжения города Челябинска на 2011-2013 годы.

ООО "Тепловые электрические сети и системы" запланировано капитально отремонтировать в 2010-2013 годах 8,3 км тепловых сетей.

Особое внимание в планируемом периоде будет уделяться энергосбережению в сфере коммунального хозяйства. В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности" разрабатывается муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Реформирование ЖКХ. В связи с изменениями действующего жилищного законодательства в части развития института частного собственника, для развития и поддержки ТСЖ как эффективной формы управления общим имуществом многоквартирного дома, планируется работа по следующим основным направлениям:

- поддержка товариществ собственников жилья;

- обучение лиц, желающих создать ТСЖ, а также их руководителей;

- оказание консультационной и методической помощи в деятельности управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК;

- проведение работ по формированию и проведению кадастрового учета земельных участков под многоквартирными домами, с последующей их передачей собственникам помещений;

- разработка рекомендаций по заключению и исполнению договоров;

- ведение реестра управляющих организации, ТСЖ, уполномоченных лиц и других субъектов управления жилищным фондом;

- вовлечение субъектов управления в процесс оказания коммунальных услуг.

По состоянию на 01.07.2010 г. из 6200 многоквартирных домов в городе выбрали способ управления 6200 домов (100%): создание ТСЖ - 1098 дома, выбор управляющей компании - 5044 домов, выбор непосредственного управления - 58 дом.

Кроме 74 управляющих организаций (16 крупных и 58 мелких) в городе действуют 116 ТСЖ и 26 ЖСК (в 2009 году - 102 ТСЖ, 31 ЖСК).

Доля
многоквартирных домов, в которых выбран один из способов управления

%
Способ управления	2009	2010 оценка	2011 прогноз	2012 прогноз	2013 прогноз
Непосредственное управление	0,9	0,9	0,2	0	0
ТСЖ, ЖСК	15,5	17,7	19,5	20,0	20,0
Управляющая компания	83,6	81,4	79,3	80,0	80,0
Всего МКД с выбором способа управления	100	100	100	100	100

Количество заключенных договоров между управляющими организациями и собственниками жилых помещений имеет положительную динамику. В 2009 году управляющими компаниями заключено 216471 договоров на управление, что составило 63% охвата собственников жилых помещений. По состоянию на 01.07.2010 г. заключено 227580 договоров, что составляет 68,5% охвата собственников помещений.

Планируемый охват договорными отношениями собственников помещений: к 2011 году - 75%, к 2012 году - 80%, к 2013 году - 90%.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации отбор управляющих организаций для управления многоквартирными домами, собственники помещений в которых не выбрали способ управления или не реализовали его, был произведен путем проведения открытых конкурсов.

В 2009 году проведены 3 конкурсные процедуры, в результате которых выбраны управляющие организации по 12 жилым домам, на 01.08.2010 г. проведено 2 конкурса - выбраны управляющие организации по 5 многоквартирным домам.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" собственники помещений многоквартирных домов участвуют в софинансировании капитальных ремонтов общего имущества в размере 5% от общей стоимости, что составляет в 2010 году - 13,3 млн. руб. Планируется привлечь в 2011 году 72,4 млн. руб., в 2012 году - 85 млн. руб., в 2013 году - 90,7 млн. руб.

Несмотря на существующие проблемы в коммунальном хозяйстве, рынок жилищно-коммунальных услуг остается привлекательным для частного бизнеса. Дальнейшая реализация программ в жилищно-коммунальном комплексе, проведение комплекса мер по реформированию ЖКХ, создание благоприятных условий для инвестиций и формирование рыночных отношений являются потенциалом эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства города.

Основные направления
Повышение эффективности, устойчивости и надежности жилищно-коммунальной системы
Создание механизма, обеспечивающего участие потребителей (население) в качестве активных участников рынка жилищно-коммунальных услуг
Привлечение частных инвестиций для проведения капитальных ремонтов жилищного фонда, ремонта и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры
Проведение соответствующих современным требованиям капитальных ремонтов жилых домов, включая требование энергоэффективности
Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда
Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, проведение реконструкции существующих муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры (систем водоснабжения и водоотведения; котельных и тепловых сетей; систем электроснабжения)
Развитие системы ресурсо- и энергосбережения (приборы учета)
Внедрение передовых энергосберегающих технологий
Создание централизованных автоматизированных систем сбора, обработки и хранения данных энергоучета
Создание единой системы оплаты коммунальных услуг населением по данным фактического потребления энергоресурсов
Повышение рентабельности на основе развития предпринимательства и здоровой конкуренции
Использование новых технологий и современных материалов

- дорожное хозяйство и благоустройство

Деятельность Администрации города по дорожному хозяйству и благоустройству осуществляется в соответствии с 5-ю целевыми программами.

Цель городской целевой программы "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2009-2010 годы - улучшение городской среды в части транспортного обеспечения, повышения мобильности населения, улучшение транспортной доступности районов нового жилищного строительства.

Задачи программы:

1) развитие и совершенствование улично-дорожной сети города;

2) формирование магистралей непрерывного движения для отвлечения транспортных потоков из центральной части города;

3) строительство новых инженерных транспортных сооружений;

4) улучшение транспортно-эксплуатационных показателей сети автомобильных дорог города и повышение безопасности движения, превращение второстепенных улиц в магистральные путем их реконструкции;

5) строительство, реконструкция и капитальный ремонт дорог, внеуличных пешеходных переходов, транспортных развязок, мостовых переходов;

6) капитальный ремонт перекрестков магистральных улиц и улиц с интенсивным движением;

7) укрепление и совершенствование материально-технической базы предприятий дорожно-строительного комплекса;

8) внедрение новых технологий в дорожном строительстве.

В 2010 году начаты и ведутся работы по капитальному ремонту на объектах: ул. Машиностроителей от Копейского шоссе до ул. Новороссийская; ул. Новороссийская от а/д "Меридиан" до ул. Чистопольская; ул. Кирова от пр. Победы до ул.8 Марта и др. Проектируются работы на объектах улично-дорожной сети города, проведен конкурс на проектно-изыскательские работы по объектам: строительство ул. Потёмкина от ул. Горького до ул. Артиллерийской; строительство ул. Косарева от ул. Бр.Кашириных до ул. Университетская набережная; ул. Доватора от ул. Блюхера до ул. Фёдорова; ул. Красная. Выполняются работы по реконструкции ул. Курчатова от ул. Елькина до ул. С.Разина; ул. Худякова от ул. Лесопарковая до ул. Воровского и др.

К перспективным мероприятиям проекта программы развития улично-дорожной сети города Челябинска до 2013 года относятся:

- выполнение работ по строительству транспортной развязки по ул. Бр.Кашириных на участке от ул. Кирова до ул. Российской с выходом на ул. Труда;

- реконструкция ул. Каслинская от пр. Победы до Комсомольского пр. с выездом до железнодорожной платформы "Свердловский пр.";

- ул. Труда от ул. Российская до автодороги "Меридиан";

- строительство путепровода через железнодорожные пути по ул. Чайковского - ул. Мастеровая;

- ул. Солнечная от ул. Молодогвардейцев до Комсомольского пр.;

- ул. Воровского от Свердловского пр. до ул. Салтыкова;

- ул. Ворошилова от ул. Новомеханическая до ул. Автодорожная;

- строительство 5 подземных пешеходных переходов.

"Объемы финансирования мероприятий по городской целевой программе "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска"

Цель отраслевой целевой программы "Наружное освещение города Челябинска" на 2010-2012 годы - обеспечение комфортного проживания населения, улучшение отраслевой среды посредством обеспечения развития и повышения энергетической эффективности сетей наружного освещения территории города Челябинска.

Задачи программы:

- приведение сетей наружного освещения города Челябинска в технически исправное состояние;

- техническое перевооружение и модернизация сетей наружного освещения с учетом энергосбережения;

- внедрение современных технологий управления наружным освещением.

В период 2011-2012 годов работы по наружному освещению будут проводиться в соответствии с перечнем мероприятий программы. Запланированы следующие мероприятия:

- капитальный ремонт ул. Дзержинского от ул. Машиностроителей до ул. Гагарина;

- установка высокомачтовых опор на перекрестке пр. Победы - ул. Ворошилова;

- капитальный ремонт сетей наружного освещения в поселках: п. Некрасова, п. Орджоникидзе, п. Смолино.

Цель отраслевой целевой программы "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2010-2012 годы" - улучшение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске.

Задачи программы:

1. Внедрение современных технологий и технических средств регулирования дорожного движения.

2. Повышение качества состояния технических средств организации дорожного движения.

3. Строительство и реконструкция светофорных объектов.

4. Замена и монтаж дорожных знаков, пешеходных ограждений, обустройство искусственных дорожных неровностей, нанесение дорожной разметки.

До конца 2010 года планируется строительство светофорного объекта по ул. Героев Танкограда - МОУ СОШ N 12, реконструкция светофорного объекта на участке ул. Российская - ул. Тимирязева.

В период с 2011 по 2012 годы работы по повышению качества организации безопасности дорожного движения в городе будут проводиться в соответствии с перечнем программы, в том числе на объектах:

- строительство светофорного объекта на участке ул. Цвиллинга - остановка "Локомотив", ул. Гагарина - ул. Гончаренко;

- реконструкция светофорного объекта на участке ул. С.Кривой - ул. Лесопарковая, ул. Цвиллинга - ул. Труда.

"Строительство, реконструкция и ремонт светофорных объектов"

Цель отраслевой целевой программы "Развитие системы ливневой канализации города Челябинска" на 2010-2012 годы - улучшение городской среды, сохранности дорожного покрытия посредством обеспечения развития сети ливневой канализации города Челябинска.

Задачи программы:

1) развитие сети ливневой канализации (строительство новых сетей);

2) приведение обветшавшей системы ливневой канализации в нормативное состояние (капитальный ремонт).

В настоящее время проводится Государственная экспертиза проектной документации по объектам программы.

В период 2011-2012 годов работы по развитию системы ливневой канализации города будут проводиться в соответствии с перечнем мероприятий программы, в том числе Комсомольский пр. (строительство ливневого коллектора до р. Миасс d=1200 мм). ул. Профинтерна (строительство сети ливневой канализации до коллектора р. Поганка).

Цель отраслевой целевой программы "Озеленение территории города Челябинска" на 2008-2010 годы - улучшение городской среды в части озеленения улично-дорожной сети, обеспечение безопасного и комфортного проживания населения, улучшение экологических условий на территориях объектов транспортной инфраструктуры в городе Челябинске.

Программа направлена на приведение озелененных территорий улично-дорожной сети и скверов в соответствие с растущими требованиями современного города.

Задачи программы:

1. Восстановление и сохранение озелененных территорий;

2. Повышение средозащитной, санитарно-гигиенической функций и эстетической ценности городских зеленых насаждений;

3. Улучшение качества зеленых насаждений и эстетических характеристик городской среды;

4. Внедрение новых технологий в озеленении;

5. Улучшение экологической ситуации вблизи автомобильных дорог и в городе в целом.

Готовится проект программы на период до 2013 года, в план мероприятий которой будут включены:

- капитальный ремонт сквера на площади Революции;

- капитальный ремонт сквера по ул. Тернопольской;

- капитальный ремонт бульвара Славы от ул. Цвиллинга до ул. Свободы;

- капитальный ремонт газонов вдоль дорог.

- городской пассажирский транспорт

В I полугодии 2010 года обеспечена стабильная работа комплекса муниципальных транспортных предприятий. В то же время среднесуточный выпуск подвижного состава по сравнению с аналогичным периодом 2009 года уменьшился по автобусам в среднем на 24 ед., по трамваям и троллейбусам на 3 ед. Показатели регулярности движения и коэффициент подвижного состава по всем видам транспорта также уменьшились.

Необходимо отметить, что показатели количества перевезенных пассажиров муниципальным транспортом ежегодно снижаются. Это приводит к снижению доходности муниципальных предприятий, увеличению расходной части и формированию неблагоприятной финансово-экономической ситуации. Муниципальные транспортные предприятия имеют высокую кредиторскую задолженность по выплате в бюджет и внебюджетные фонды.

Причинами этого положения явились следующие факторы:

1. Не в полном объеме осуществляется финансирование из бюджета области по проезду на транспорте льготных категорий граждан регионального уровня.

2. Неравные конкурентные условия функционирования муниципальных предприятий и немуниципальных перевозчиков, в результате чего муниципальные транспортные предприятия вынуждены обслуживать социально значимые, но убыточные автобусные маршруты.

3. Не в полном объеме предоставление субсидий из бюджета города по расходу транспортных предприятий, понесенных в связи с регулированием тарифа на проезд пассажиров в городском пассажирском транспорте в соответствии с решением городской Думы N 14/24 от 04.06.2010 г.

4. Увеличение количества подвижного состава немуниципальных перевозчиков.

5. Активный рост парка легкового автотранспорта.

6. Значительное снижение пассажиропотока.

Первоочередными задачами на II полугодие 2010 года и на 2011 год являются:

- проведение реорганизации муниципальных транспортных предприятий;

- включение в реестр действующих обязательств бюджета города финансовых средств на предоставление субсидий муниципальным предприятиям пассажирского транспорта, возникающих в связи регулированием тарифа на проезд пассажиров в городском транспорте общего пользования;

- взаимодействие с органами государственной власти по вопросам полного возмещения расходов транспортных предприятий от перевозки льготных пассажиров "федерального" и "регионального уровня";

- проведение мероприятий, направленных на обновление парка подвижного состава муниципальных транспортных предприятий, участие в федеральных и областных программах приобретения подвижного состава;

- упорядочить работу немуниципальных транспортных предприятий путем осуществления муниципального контроля за их деятельностью и проведения конкурса на право осуществления перевозок по внутримуниципальным маршрутам;

- оптимизация и совершенствование маршрутной сети городского пассажирского транспорта для удобства использования жителями города.

"Динамика работы пассажирского электротранспорта"

"Динамика работы пассажирского автотранспорта"

Развитие комплекса до 2013 года предусматривается по трем основным направлениям:

1. Повышение качества транспортного обслуживания населения:

1) обновление парка подвижного состава за счет приобретения новых единиц транспортных средств;

2) повышение технико-эксплуатационных показателей:

- среднесуточного выпуска подвижного состава на линию;

- регулярности движения;

- технической готовности подвижного состава;

3) усовершенствование работы комплекса путем продолжения внедрения современных технологий и дальнейшей реализации действующих проектов по оплате проезда граждан "Транспортная карта", "Электронный проездной", "Социальная карта челябинца".

2. Повышение уровня транспортной доступности, в рамках решения вопросов транспортного обслуживания отдаленных районов города:

1) проектирование и строительства временной разворотной площадки на ул. Бейвеля;

2) изменение схем движения действующих маршрутов и организация новых маршрутов для удовлетворения потребности в услугах пассажирского транспорта жителей 31 микрорайона (Тополиная аллея);

3) строительство троллейбусной линии по ул. Бр.Кашириных до ул. С. Юлаева;

4) проектирование и строительство троллейбусной линии по ул. Линейная до п. Чурилово.

3. Обеспечение безопасности перевозок:

1) проведение мероприятий по совершенствованию механизмов контроля технического состояния транспортных средств;

2) проведение политики соблюдения транспортными предприятиями всех форм собственности действующего законодательства.

- связь

Жителей Челябинска и пригорода обслуживают 93 отделения связи. Трудовой коллектив - это почти 1400 сотрудников, которыми в 2009 году принято, обработано и доставлено 31247,6 тыс. шт. писем, 868,4 тыс. шт. посылок и 1462,3 тыс. шт. денежных переводов.

В соответствии с принятым планом реконструкции отделений почтовой связи в 2010 году реконструируется почтовое отделение в поселке Сосновка.

С 16 февраля 2010 года услуги по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей) предоставляются по новой тарифной сетке, установленной Федеральной службой по тарифам. В среднем стоимость универсальных услуг почтовой связи возросла для потребителей на 12%. При этом тарифы на пересылку заказных карточек, заказных писем весом до 20 г и заказных бандеролей весом 100 г остались на уровне прошлого года.

В целях предоставления равного и всеобщего доступа к базовому набору телекоммуникационных услуг с февраля 2010 года Почта России выпустила единые карты оплаты универсальных услуг связи, которые можно приобрести во всех почтовых отделениях страны.

Почта предлагает своим клиентам свыше 80 почтовых, финансовых, инфокоммуникационных и прочих услуг. Через почтовые отделения осуществляется доставка пенсий и пособий, а также подписных печатных изданий. В отделениях почтовой связи можно оплатить коммунальные услуги, получить и погасить банковский кредит, обналичить денежные средства с пластиковых карт, оформить страховку, приобрести лотерейные, железнодорожные, авиа- и театральные билеты, а также товары народного потребления. Кроме того, в 100 пунктах коллективного доступа желающие могут выйти в Интернет, отправить и получить электронную почту, распечатать документ и т.д.

В результате проведенных структурных изменений предприятие стало привлекательным как для физических лиц, которые теперь могут воспользоваться широким спектром разнообразных услуг в почтовых отделениях, так и для корпоративных клиентов, которым предлагаются сетевые сервисы почты.

Новый вид почтового перевода - срочный перевод "Форсаж". Переводы "Форсаж" могут быть доставлены в течение нескольких минут, контрольный срок - не более часа. Внедрение продукта обеспечит улучшение потребительских свойств услуги "Почтовый перевод денежных средств" и укрепит позиции предприятия на рынке денежных переводов, в первую очередь, в сегменте "мгновенных переводов", на котором почта до сих пор не была представлена.

После внедрения срочных почтовых переводов "Форсаж" на внутрироссийском рынке аналогичный проект будет запущен и на международном направлении. Планируется, что международные переводы "Форсаж" станут доступны для потребителей в 2011 году.

Осуществляется экспресс-доставка отправлений в любой населенный пункт России и 190 стран мира по принципу "от двери до двери", т.е. отправления принимаются курьером дома или в офисе, доставляются до пункта назначения и вручаются адресату. Челябинским почтамтом на 2011 год запланированы доходы от данной услуги в размере 250 тыс. руб.

Дистанционная торговля - одно из самых перспективных направлений развития бизнеса почтовых операторов. Почта России активно развивает отношения с компаниями посылочной торговли, обеспечивая как доставку товаров потребителям, так и возможность дистанционных расчетов с клиентами посредством наложенного платежа.

В перспективе планируется проведение следующих программ:

- введение электронного документооборота по обработке документов Пенсионного фонда России;

- ввод моторизированной доставки пенсионных поручений для обеспечения безопасности и сокращения времени доставки.

"Объем входящего-исходящего обмена по письмам, карточкам, бандеролям, денежным переводам, посылкам"

Челябинский филиал ОАО "Уралсвязьинформ" - крупнейший и единственный в области универсальный оператор связи, представляющий полный спектр телекоммуникационных услуг.

Филиал имеет развитую инфраструктуру сетей. Внутризоновые первичные сети состоят из кабельных, радиорелейных воздушных линий передачи и каналов систем спутниковой связи. Филиал организовал эффективную сеть аутсорсинга функций продаж и сервиса клиентов, имеет развитую систему брендирования и продаж услуг под торговой маркой Utel.

Челябинский филиал рассматривает перспективу рынка телекоммуникаций как конвергенцию всех типов сетей связи, нацеленную на оказание услуг клиенту по единому интерфейсу. Соответственно, в долгосрочной перспективе Филиал ставит задачу конвергенции своих сетей и перехода к биллингованию услуг в динамическом пакете Real-time.

В 2011-2013 годах будет реализовываться стратегия наращивания состава и объема потребляемых услуг действующим абонентам, в том числе пакетного потребления услуг, значительного повышения тарифов на услуги местной связи не планируется.

Предприятие планирует продолжить форсировать продажи услуг Интернет и передачи данных на широкой полосе, в том числе на рынке корпоративных сетей для предприятий малого, среднего бизнеса и корпоративных клиентов.

Приоритеты инвестиционного плана в среднесрочной перспективе направлены на выполнение следующих задач:

1. Обеспечение выполнения национальных проектов.

2. Выполнение требований нормативно-правовых актов, действующих в отрасли. В соответствии с требованиями приказа Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 17.11.2006 г. N 142 "Об утверждении и введении в действие Российской системы и плана нумерации", Челябинский филиал ОАО "Уралсвязьинформ" планирует поэтапно проводить реконструкцию телефонной сети г. Челябинска с заменой аналоговых АТС.

Реконструкция городской телефонной сети

	2010	2011-2013
Объем инвестиций, млн. руб.	221,3	711,2
Количество номеров, тыс. ед.	23	70

3. Развитие сети абонентского широкополосного доступа.

4. Расширение спектра предоставляемых услуг.

Весь объем капитального строительства будет произведен за счет собственных средств предприятия.

В связи с кризисными явлениями в экономике страны объемы инвестирования, начиная с 2009 года, существенно снижены. Учитывая высокий уровень телефонизации, инвестиции направляются на реконструкцию объектов традиционной телефонии, планируемую замену номерной емкости устаревших АТС. Основными проектами строительства являются проекты широкополосного доступа, сети пакетной коммутации и строительства сетей оптического доступа для корпоративных клиентов.

Основной целью Челябинского филиала является достижение качественно более высоких по отношению к прошлому году бизнес-результатов, с сохранением социальной ответственности бизнеса. К 2013 году филиал:

- останется ведущей телекоммуникационной компанией Челябинской области;

- обеспечит сохранение позиций на традиционных для компаний рынках и займет существенную роль в новых;

- за счёт масштабных инвестиций в инфраструктуру обеспечит свою долгосрочную конкурентоспособность и обеспечит реализацию требований законодательства.

Здравоохранение

Основной целью политики здравоохранения города является сохранение и улучшение состоянии здоровья населения на основе обеспечения доступности качества медицинской помощи, а также обеспечение с учётом максимального удовлетворения потребности населения сбалансированными объёмами медицинской помощи по основным и специализированным видам в рамках реализации Программы государственных гарантий.

Здоровье населения города и уровень развития системы оказания медицинской помощи являются важнейшими элементами социального развития муниципального образования.

Исходя из этого, Администрация города уделяет особое внимание вопросам охраны здоровья и развития здравоохранения в числе приоритетов своей деятельности.

Основные задачи
Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений. Лицензирование функционирования лечебно-профилактических учреждений
Повышение доступности и качества медицинской помощи населению путём укомплектования лечебно-профилактических учреждений высококвалифицированными специалистами
Внедрение современных информационных систем в здравоохранение
Внедрение стандартов оказания медицинской помощи и обеспечение сбалансированности её объёмов в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
Усиление профилактической направленности в деятельности системы здравоохранения

За 2009 год в Челябинске произошли заметные улучшения демографической ситуации по основным показателям:

- увеличение рождаемости с 11,5 на 1000 чел. в 2008 году до 11,9, снижение смертности с 13,0 на 1000 населения в 2008 до 12,5;

- снижение уровня младенческой и детской смертности.

"Динамика младенческой и детской смертности"

Уровень зарегистрированной общей заболеваемости в 2009 году составил 1851,5 случаев на 1000 населения, по прогнозу на 2013 год общая заболеваемость взрослого населения увеличится до 1920 случаев на 1000 жителей.

Динамика первичной заболеваемости свидетельствует о тенденции стабилизации её уровня в категории взрослого населения.

"Динамика заболеваемости населения (случаев на 1000 жителей старше 18 лет)"

Уровни общей и первичной заболеваемости детского населения города Челябинска возросли в 2009 году по сравнению с 2008 годом на 270,4 и 273,4 случаев на 1000 населения соответственно. Согласно прогнозу до 2013 года будет сохраняться тенденция роста заболеваемости детского населения.

"Динамика заболеваемости детского населения г. Челябинска (случаев на 1000 детского населения)"

Отмечается сохранение тенденции роста числа отдельных заболеваний в группе социально значимых заболеваний: наркомания, ВИЧ-инфекция, туберкулез.

"Первичная заболеваемость по отдельным классам болезней населения города Челябинска (ед./1000 населения)"

Уровень заболеваемости сифилисом и злокачественными новообразованиями носит волнообразный характер и не имеет отчетливой тенденции к снижению. В целом число социально значимых болезней по прогнозу до 2013 года существенно не изменится.

В рамках работы по дополнительной диспансеризации трудоспособного населения города Челябинска в 2009 году медицинское обследование проведено 75639 чел., при этом впервые выявленных случаев соматических заболеваний зарегистрировано 26494 случая.

Первое место в структуре выявленной патологии занимали болезни эндокринной системы (5568 случаев), на втором месте - болезни органов кровообращения (3943 случая), болезни глаза и его придаточного аппарата на третьем месте (3029 случаев).

Повысились уровень госпитализации в муниципальные учреждения и среднегодовая занятость койки, при этом сократилась средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре.

Анализ структуры расходов средств бюджета города и ФОМС по Управлению здравоохранения свидетельствует о том, что 65,5% всех средств расходовалось в 2009 году на выплату заработной платы. Второе место в структуре расходов занимали расходы на медикаменты.

Доля средств, привлеченных на ремонтные работы, составила всего 1,5%. При этом необходимо отметить, что на балансе муниципального здравоохранения находится 342 здания общей площадью почти 560 тыс. кв.м. К 2013 году требуется привести санитарно-техническое состояние лечебных учреждений в соответствие с нормами требований Минздравсоцразвития Российской Федерации.

Также планируется совершенствовать систему оплаты труда работников для улучшения обеспеченности кадрами и повышать квалификацию медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений.

Основные направления
Реформирование инфраструктуры здравоохранения и приведение ее в соответствие с численностью и составом населения города Челябинска, а также со структурой заболеваемости и смертности
Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения в соответствие с требованиями по оказанию медицинской помощи (включая завершение строительства ранее начатых объектов, оснащение оборудованием, проведение текущего и капитального ремонта)
Внедрение современных информационных систем в здравоохранение: - персонифицированный учет оказанных медицинских услуг, ведение электронной медицинской карты гражданина, запись к врачу в электронном виде, обмен телемедицинскими данными, а также внедрение систем электронного документооборота; - ведение единого регистра медицинских работников, электронного паспорта медицинского учреждения города Челябинска; - внедрение системы защиты персональных данных
Внедрение стандартов оказания медицинской помощи
Обеспечение сбалансированности объемов медицинской помощи по видам и условиям ее оказания в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
Обеспечение потребности во врачах по основным специальностям с учетом объемов медицинской помощи по Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. Повышение уровня заработной платы врачей и среднего медицинского персонала
Повышение доступности и качества медицинской помощи неработающим пенсионерам
Усиление профилактической направленности в деятельности системы здравоохранения, развитие центров здоровья
Внедрение новой системы охраны труда
Обеспечение лицензионных требований к функционированию лечебно-профилактических учреждений: - проведение капитальных ремонтов соответствующих требованиям надзорных органов (пожарной безопасности и др; - оснащение больниц и поликлиник оборудованием в соответствии с табелем оснащения; - улучшение обеспеченности кадрами и повышение их квалификации
Расширение мощности реанимационных отделений и их оснащение
Приобретение современного рентгеновского оборудования, в том числе передвижного и ультразвукового
Обеспечение современного уровня лабораторно-диагностических исследований (приобретение ПЦР аппарата для диагностики высокопатогенного гриппа и аппаратуры для обследования беременных в отделения гомеостаза ГКБ N 11)
Замена устаревшего оборудования во вспомогательных подразделениях ЛПУ (в прачечных, автотранспортных, пищеблоках)

Физическая культура и спорт

Одним из факторов, обуславливающих выполнение и обеспечение роста показателей развития физической культуры и спорта, является совершенствование работы по развитию массовой физической культуры и спорта и пропаганда здорового образа жизни среди различных возрастных групп населения Челябинска, укрепление спортивной и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом, строительство новых спортивных объектов и эффективное использование имеющихся спортивных сооружений.

В 2009 году было проведено 430 мероприятий, в которых приняло участие 185 тысяч человек. Число занимающихся различными формами физической культуры и спорта составило 255,8 тыс. чел., на постоянной основе в спортивных секциях по видам спорта занимается 184,9 тыс. горожан. В городе проводится 10 Спартакиад для различных возрастных и социальных групп населения, в которых принимает участие более 16 тыс. чел., цель их проведения - пропаганда здорового образа жизни, организация спортивно-массовой и оздоровительной работы в коллективах физической культуры и спортивных клубах. Ежегодно существенно увеличивается число участников традиционных городских спортивно-массовых мероприятий, в 2009 году приняло участие в "Кроссе наций" 20 тыс. чел., "Лыжне России" - 15 тыс. чел., "Российском азимуте" (спортивное ориентирование) - 5 тыс. чел., "Челябинском марафоне" - 3 тыс. чел., пробеге "По зову души" - 20 тыс. чел., соревнованиях по стритболу - более 1 тыс. чел., весенней легкоатлетической эстафете - более 1,5 тыс. чел.

"Численность занимающихся физкультурой и спортом"

Ежегодно увеличивается сеть подведомственных муниципальных учреждений и число занимающихся в них. В 2009 году было открыто 4 спортивные школы по футболу с контингентом занимающихся 2 тыс. чел. На 01.01.2010 г. число учащихся в муниципальных спортивных школах составляет 20153 чел., что на 2970 чел. больше, чем на начало 2009 года.

Большое внимание в 2009 году уделялось улучшению материально-технической и спортивной базы для занятий физической культурой и спортом. В настоящее время в городе действует 1846 спортивных сооружения, в том числе 14 стадионов, 345 спортивных залов и 975 спортивных плоскостных сооружений. Продолжается строительство новых спортивных сооружений, на контроле находится реконструкция стадиона "Центральный", закончено строительство третьей очереди муниципального легкоатлетического комплекса им. Е. Елесиной. Проведен ремонт в ДС "Сигнал", монтаж искусственного травяного покрытия на мини-футбольном поле. Ремонтные работы также проведены в СДЮСШОР "Алмаз", СК "Лидер", ДС "Торпедо".

"Спортивные сооружения"

В 2009 году утверждена отраслевая целевая программа "О поддержке и развитии игровых, технических видов спорта в городе Челябинске на 2010-2012 годы", муниципальное задание на оказание услуг населению города по физической культуре и спорту подведомственными муниципальными учреждениями (52 учреждения) в соответствии с Реестром муниципальных услуг города Челябинска.

Основные направления
Привлечение населения города к регулярным занятиям различными формами физической культуры и спорта, повышение уровня физической подготовки, работоспособности, сокращение заболеваемости, уменьшение негативных явлений в обществе
Организация и проведение спортивных мероприятий согласно городскому календарю спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта
Увеличение количества участников спортивных мероприятий за счет совершенствования системы их проведения
Сохранение и увеличение контингента занимающихся в подведомственных муниципальных учреждениях
Расширение сети муниципальных спортивных школ
Увеличение в подведомственных учреждениях преподавательских и административных работников для обеспечения качественного проведения учебно-тренировочного процесса
Обеспечение условий для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований для учащихся подведомственных спортшкол
Проведение ремонтных работ в подведомственных муниципальных учреждениях
Обеспечение спортивным инвентарем и оборудованием для качественного проведения учебно-тренировочного процесса
Оздоровление учащихся подведомственных спортшкол в загородных спортивно-оздоровительных лагерях
Организация и проведение учебно-тренировочных сборов для ведущих спортсменов подведомственных учреждений

Образование

Основной целью муниципальной образовательной системы является обеспечение доступности дошкольного, общего, специального (коррекционного) и дополнительного образования и повышение его качества, через решение следующих задач:

- совершенствование механизмов нормативного и программно-целевого подхода финансирования;

- обеспечение доступности дошкольного образования, удовлетворяющего запросы и потребности всех слоев населения;

- обновление содержания образования, образовательных технологий, используемых в практике школьного обучения;

- разработку и реализацию новых форм и технологий управления качеством образования;

- реорганизация сети образовательных учреждений, направленная на удовлетворение потребности жителей города Челябинска в доступном качественном образовании;

- создание условий для ликвидации дефицита мест для детей дошкольного возраста;

- развитие системы выявления и поддержки одаренных детей;

- совершенствование содержания и технологий образования, основанных на активном внедрении электронных образовательных ресурсов в практику работы образовательных учреждений.

На 01.01.2010 г. муниципальная образовательная сеть составила 503 учреждения различных типов и видов. Сеть образовательных учреждений города, являясь гибкой и отзывчивой на запросы социума, формируется с учетом принципов вариативности и доступности образования.

Основным направлением оптимизации сети образовательных учреждений стала реорганизация путем присоединения учреждений с низким контингентом обучающихся к более крупным образовательным учреждениям, с последующим преобразованием учреждений в филиалы.

Реорганизованы: 5 общеобразовательных школ, 1 школа-интернат, 1 детский сад, находятся в стадии реорганизации 1 общеобразовательная школа, 3 детских сада.

В муниципальной системе дошкольного образования города также произошли существенные изменения, которые определяют как позитивные тенденции, так и сложные проблемы, требующие определенных решений.

Главными из них являются сохранение и развитие сети образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, обеспечение доступности предоставляемых образовательных услуг.

Продолжена работа по строительству и восстановлению сети муниципальных дошкольных образовательных учреждений, возвращенных в муниципальную дошкольную образовательную систему, а именно: отремонтировано 4 здания бывших детских садов на 380 мест, 6 групп на 104 места за счет освободившихся учебных площадей данных учреждений, ведется капитальный ремонт зданий бывших детских садов.

Дошкольные отделения по состоянию на 01.01.2010 г. существуют в 24 общеобразовательных учреждениях, в них воспитывается 1736 детей.

Проведенная в 2009 году работа позволила дополнительно обеспечить местами 1120 детей дошкольного возраста.

Вместе с тем сеть учреждений и подразделений, оказывающих услуги дошкольного образования, требует дальнейших управленческих воздействий с целью снижения административных издержек, прежде всего за счет укрупнения учреждений и реорганизации путем присоединения малокомплектных детских садов к более крупным комплексам.

"Количество дополнительно вводимых мест в дошкольных учреждениях"

Общая численность детей, посещающих дошкольные учреждения в возрасте от 1 года до 7 лет, на 01.01.2010 г. составила 56112 детей, при этом численность детского населения в возрасте от 1 года до 7 лет выросла на 2,9% и составляет 69049 детей.

Более высокий темп роста общей численности детей по сравнению с темпом увеличения числа детей в дошкольных учреждениях снизил показатель охвата детей дошкольным образованием, который составил за 2009 год 81,7%, что в то же время выше областного показателя (78,6%) и средних показателей по Российской Федерации (59,1%) и УрФО (65,7%).

"Охват детей дошкольным образованием (от общей численности детей дошкольного возраста)"

Реально не обеспечены местами в детских садах города 13860 детей, в основном это дети раннего возраста от 1 года до 3-х лет.

Реализация национального проекта "Образование" позволила обеспечить поддержку лучших образовательных учреждений, педагогов и обучающихся.

В 2009 году 53 учителя удостоены государственной финансовой поддержки из федерального бюджета. По результатам участия в конкурсах профессионального мастерства в прошлом учебном году Администрацией города вручены денежные поощрения 104 работникам системы образования.

В рамках выполнения городской целевой программы по реализации приоритетного национального проекта "Образование" проводится дальнейшая информатизация системы образования. С января 2009 года в экспериментальном режиме начата разработка модуля мониторинга качества образования на основе автоматизированной системы управления "Сетевой город. Образование", которая апробируется в 20 образовательных учреждениях.

Продолжена поддержка инновационной деятельности образовательных учреждений. В 2009 году по результатам общественной экспертизы статус муниципальной инновационной площадки получили 52 образовательных учреждения.

Большое внимание уделяется развитию кадрового потенциала образовательной системы:

- организована работа 37 городских методических объединений работников детских садов, школ и учреждений дополнительного образования;

- одной из форм поддержки творческих педагогов стали традиционные конкурсы профессионального мастерства "Самый классный классный", "Учитель года", "Педагог дошкольного учреждения", "Сердце отдаю детям" "Руководитель образовательного учреждения". В данных конкурсах приняли участие более 1000 педагогических работников.

Благодаря мероприятиям по повышению статуса педагогического труда, внедрению механизмов финансовой поддержки, в 2009 году в городскую образовательную систему пришел 361 молодой специалист.

Высокое качество школьного образования подтверждается результатами сдачи единого государственного экзамена выпускниками 11-х классов: средний тестовый балл челябинских выпускников выше по всем предметам по сравнению с другими территориями Челябинской области и Российской Федерации (кроме литературы).

Количество выпускников, набравших на ЕГЭ максимальное количество баллов (100 баллов), увеличилось с 14 в 2008 году до 44 в 2009 году. Количество выпускников, набравших на ЕГЭ от 95 до 99 баллов, также возросло, с 60 в 2008 году до 101 в 2009 году.

Высокие индивидуальные достижения продемонстрировали челябинские школьники в олимпиадном движении. В истекшем году в региональном этапе приняли участие 852 старшеклассника, это на 2,8% больше, чем в предыдущем году. Количество побед и призовых мест на региональном этапе Всероссийской олимпиады у школьников г. Челябинска составило 40 и 274 человека соответственно (в 2008 год - 66 и 199). В заключительном этапе Всероссийской олимпиады из 81 участника от Челябинска - 7 победителей и 20 призеров. В числе лидеров - общеобразовательные учреждения N 31, 11, 80.

По результатам выступлений в г. Москве в конкурсах интеллектуального молодежного форума "Шаг в будущее" команда г. Челябинска стала лауреатом, команда лицея N 11 заняла первое место и награждена специальным Кубком.

Данные результаты стали возможными благодаря созданию широкого спектра образовательных учреждений и реализуемых в них образовательных услуг, обеспечению доступности качественного образования.

В общеобразовательных учреждениях основные ресурсы направлены на создание условий, обеспечивающих безопасность участников образовательного процесса и способствующих повышению эффективности образовательного процесса.

Материально-техническая база образовательных учреждений всех типов по состоянию на 01.01.2010 г. выглядит следующим образом:

- 87% школ полностью оснастили оборудованием кабинеты физики, химии, биологии, географии, истории;

- 32% общеобразовательных учреждений располагают автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором проводятся учебные занятия для учеников 5-11классов;

- 34,4% МОУ располагают цифровым оборудованием для проведения лабораторных работ по предметам естественного цикла;

- обеспеченность компьютерами в образовательных учреждениях доведена до 17,7 обучающихся на 1 компьютер.

"Количество обучающихся на 1 компьютер в общеобразовательных учреждениях"

Во всех образовательных учреждениях города разработаны и утверждены противодиверсионные паспорта, в 91% учреждений имеются тревожные кнопки, в 96,9% - автоматическая пожарная сигнализация, 58 образовательных учреждений имеют систему видеонаблюдения.

Особое внимание уделяется формированию здоровьесберегающей образовательной среды, в том числе организации горячего питания школьников. На питание учащихся выделяются денежные средства из областного бюджета и бюджета города. Из бюджета города на питание детей, обучающихся с 1 по 11 класс, выделено 30,3 млн. руб. Из областного бюджета на питание детей из малообеспеченных семей и детей с нарушением здоровья выделено 50,2 млн. руб., израсходовано 49,6 млн. руб. Областной продовольственный фонд в МОУ на 2009 год составил 35,3 млн. руб.

В 2009 году горячее питание было организовано во всех образовательных учреждениях, кроме того, наряду с горячим питанием предлагается буфетная продукция. Охват горячим питанием по итогам 2009 года составил 76,2% от общего количества обучающихся детей.

На обеспечение функционирования образовательных учреждений города Челябинска в 2009 году было израсходовано 5518,4 млн. руб. в том числе из федерального бюджета - 156,1 млн. руб., из областного бюджета - 2474,7 млн. руб., из бюджета города - 2887,6 млн. руб.

Средняя заработная плата по отрасли составила 9650 руб. (2008 год - 8255 руб.), в том числе:

- в дошкольных образовательных учреждениях - 8566 руб. (2008 год - 7442 руб.);

- в общеобразовательных учреждениях - 9590 руб. (2008 год - 8667 руб.);

- в школах-интернатах - 11550 руб. (2008 год - 9800 руб.);

- в учреждениях дополнительного образования детей - 9030 руб. (2008 год - 8293 руб.);

- в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 11870 руб. (2008 год - 10940 руб.).

Основные направления
Повышение доли (не менее 53%) учащихся общеобразовательных учреждений, которые обучаются в соответствии с требованиями современных стандартов, включая условия организации образовательного процесса
Введение новой системы оплаты труда педагогического и административно-управленческого персонала в муниципальных образовательных учреждениях, учитывающих качество и результативность их деятельности
Внедрение в действие механизма независимой экспертизы оценки качества обученности на всех уровнях общего образования
Создание в муниципальных образовательных учреждениях органов самоуправления, реализующих государственно-общественный характер управления
Внедрение новых организационно-правовых форм организаций в муниципальной системе образования
Обеспечение каждому ребенку до поступления в первый класс возможности освоить программы дошкольного образования
Расширение возможности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в неспециализированных муниципальных образовательных учреждениях

Культура

В соответствии с Концепцией "Основные направления социокультурной политики города Челябинска" стратегической целью деятельности в сфере культуры является повышение общеобразовательного и общекультурного уровня населения города Челябинска, престижа и социальной значимости сферы культуры и искусства, образования и науки в общественном мнении.

В соответствии с указанной целью на длительный период определены следующие задачи деятельности:

- выработка и реализация социокультурной политики, соответствующей основным федеральным законам и стратегическим общедемократическим принципам развития современной российской государственности;

- обеспечение единства социокультурного пространства, равных возможностей для жителей различных районов города и представителей разных социальных групп в получении доступа к культурным ценностям, информации, проявлении и воплощении творческой инициативы с целью развития культурной жизни города;

- повышение оснащенности учреждений культуры современным оборудованием и программным продуктом, расширение использования информационно-коммуникационных технологий в сфере культуры;

- становление и развитие новых направлений и форм деятельности муниципальных учреждений культуры.

В настоящее время в отрасли функционируют 29 муниципальных учреждений культуры, в том числе 4 автономных учреждения.

С принятием Федерального закона от 08.05.2010 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" на 2011-2013 года планируется:

1. Сохранить в статусе бюджетных учреждений: детские школы искусств, Зоопарк, Кино-театральный центр для детей и молодежи "Спартак", клуб "Новосел", ДК "Сокол", кинотеатр "Знамя", Челябинский театр современного танца, Кинообразовательный центр имени Леонида Оболенского.

2. Сохранить существующие, увеличить количество и реорганизовать муниципальные автономные учреждения культуры: "Городской сад им. А.С. Пушкина", "Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина", "Челябинский центр искусств "Театр+Кино", "Центр искусств" с присоединением учреждений "Центр историко-культурного наследия", "Детская джазовая студия "Бэби-джаз", "Детская художественная школа искусств".

3. Перевести в казенные учреждения культуры МУК "Централизованная система детских библиотек г. Челябинска" и МУК "Централизованная библиотечная система".

"Число посетителей Зоопарка"

"Число посетителей парков культуры и отдыха"

Всего за 2010 год на территории города Челябинска запланировано провести более 500 мероприятий городского и районного масштаба. В 2011 году количество мероприятий планируется увеличить на 10% в связи с проведением юбилейного празднования 275-летия города Челябинска.

В целях повышения качества проведения мероприятий планируется активизировать сотрудничество с общественными организациями, творческими союзами, высшими учебными заведениями, муниципальными учреждениями, коммерческими структурами, работающими в области театрально-зрелищных услуг и реализующими культурно-досуговые программы социальной и гуманитарной направленности.

"Численность участников общегородских культурно-массовых мероприятий"

В 2001-2013 годах продолжатся:

1) реконструкция здания кинотеатра "Спартак" для размещения в нем МУК "Кинотеатральный центр для детей и молодежи "Спартак";

2) реконструкция здания по ул. Труда, 98 (бывший Музей геологии) под размещение музея города Челябинска как структурного подразделения Центра историко-культурного наследия;

3) выполнение плана мероприятий по реализации концепции развития МУК "Зоопарк".

Основные направления
Обеспечение социальных гарантий населения на информационно-библиотечное обслуживание: - улучшение качественного состава библиотечных фондов, их обновление, комплектование фонда всеми носителями информации; - сохранение сети муниципальных библиотек путем создания новых моделей библиотек, отвечающих запросам и потребностям населения; рациональное размещение библиотек, открытие новых библиотек в северо-западном, северо-восточном районе; - формирование единого информационного пространства
Сохранение и дальнейшее развитие системы дополнительного художественного образования детей: - введение инновационных форм и методов обучения; - совершенствование работы по сохранению и дальнейшему увеличению контингента обучающихся; - проведение конкурсов, фестивалей; - реализация новых форм сотрудничества и совместной деятельности с высшими учебными заведениями
Создание условий для широкого доступа к произведениям киноискусства всех возрастных и социальных групп общества: - развитие городской киносети, поддержка проектов по реконструкции и техническому переоснащению кинотеатров; - пропаганда отечественного кино путем проведения кинофестивалей, премьерных показов, коллективных благотворительных просмотров; - поддержка деятельности киноклубов, молодых кинематографистов, кинолюбителей
Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа услугами муниципальных театров: - пополнение репертуара лучшими образцами русской и зарубежной классики, современными произведениями; - расширение зрительской аудитории за счет разнообразия форм и методов работы
Активное взаимодействие с выставочными и художественными центрами по пропаганде культурного наследия
Пропаганда естественнонаучных знаний, воспитание экологической культуры населения, гуманного отношения к природе и животным путем обеспечения культурно-просветительской деятельности городских парков, Зоопарка
Организация общегородских культурно-массовых мероприятий
Улучшение материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Социальная поддержка работников культуры и искусства

Молодёжная сфера

Реализация молодёжной политики осуществляется на основе Концепции молодёжной политики г. Челябинска "Молодёжь Челябинска в третьем тысячелетии" и отраслевой целевой программы "Молодёжь Челябинска".

Основные мероприятия в прогнозируемый период следующие:

1. Обеспечение прав и свобод молодых граждан, проживающих на территории г. Челябинска:

- издание студенческой неполитической газеты "Стоит почитать";

- деятельность Молодёжной Палаты при Челябинской городской Думе.

2. Гражданское и патриотическое воспитание молодёжи:

- городской слет-соревнование "Зарница - Школа безопасности";

- Почетный Караул "Вахта Памяти" у Вечного огня.

3. Формирование здорового образа жизни:

- работа Межведомственной комиссии по профилактике наркомании в городе Челябинске;

- реализация программы "Профилактика наркомании в городе Челябинске";

- деятельность МУ "Центр профилактического сопровождения "Компас".

4. Приобщение молодёжи к труду:

- деятельность МУ "Молодёжная биржа труда" (трудоустройство студентов и несовершеннолетних граждан в летний период).

5. Социальная работа в молодежной среде:

- обеспечение питанием малообеспеченных студентов высших и средних учебных заведений города;

- обеспечение бесплатного проезда в общественном транспорте малообеспеченных студентов высших и средних учебных заведений города;

- обеспечение льготного (50%) проезда студентов очников-бюджетников в городском общественном транспорте;

- реализация подпрограммы "Жильё для молодых семей".

6. Поддержка талантливой молодёжи:

- реализация программы интеллектуального творчества молодёжи "Шаг в будущее";

- проведение фестиваля студенческого творчества "Весна студенческая";

- поддержка движения КВН;

- вручение единовременных стипендий Администрации г. Челябинска студентам и аспирантам вузов города;

- конкурсы молодых модельеров и др.

7. Предупреждение безнадзорности и правонарушений в молодежной среде - в рамках деятельности МУ "Центр профилактического сопровождения "Компас".

8. Поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений города:

- работа "Круглого стола" молодёжных и детских организаций города Челябинска;

- помощь в проведении мероприятий молодёжным альтернативным организациям.

При осуществлении молодёжной политики на территории города определена реализация следующих ключевых программ, которые позволяют создать условия, снижающие социальную напряженность:

1. Реализация подпрограммы "Жильё для молодых семей" городской целевой программы по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2006-2010 годы".

В 2010 году выделено 5 млн. руб., социальную выплату на приобретение жилья получат 26 семей (размер выплаты семье из 3-х человек составляет 641,5 тыс. руб., из 4-х человек - 855,4 тыс. руб.).

Разрабатывается аналогичная программа на 2011-2015 годы, финансирование которой предварительно составит 25 млн. руб. ежегодно.

"Количество молодых семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий"

2. Реализация отраслевой целевой программы "Молодёжь Челябинска" на 2008-2010 годы:

1) социальная поддержка студентов:

- утвержден льготный 50% проезд для студентов очной формы обучения в городском общественном транспорте, данной льготой пользуется ежемесячно 12 тыс. студентов;

- для малообеспеченных студентов 16 учреждений (8 вузов и 8 ссузов) организовано бесплатное питание, также им предоставлено право бесплатного проезда в городском общественном транспорте. Общее количество студентов, уровень дохода которых на одного человека не превышает 2700 рублей, составляет не более 1000 человек в месяц.

2) организация отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в летний период:

- в летний период 2010 года МУ "Молодёжная биржа труда" организовано три трудовые смены. На реализацию данной программы выделено 4 млн. руб., что позволило трудоустроить 1240 подростков;

- в 2010 году впервые организована работа отряда "Союз добрых сердец", участники которого (вместе с социальными работниками) оказывают адресную помощь одиноким пенсионерам, в том числе проживающим в Социальном доме ветеранов. Деятельность социального отряда в планируемый период будет сохранена;

- пилотным проектом МУ "Молодёжная биржа труда" является реализация программы "Летний отдых и трудовая занятость учащихся г. Челябинска в Краснодарском крае", по которой 126 учащимся города обеспечена трудовая занятость в сочетании с оздоровлением и отдыхом в летнем трудовом лагере плодово-ягодного хозяйства Краснодарского края.

"Численность подростков, трудоустроенных в каникулярный период за счет средств бюджета города"

3) поддержка талантливой молодёжи (фестиваль студенческого творчества "Весна студенческая", КВН - движение, развитие программы интеллектуальной молодёжи "Шаг в будущее", развитие и поддержка альтернативных молодёжных культур);

4) организация массовых мероприятий для молодёжи - общегородские мероприятия в 2010 году будут проведены в полном объеме, но при этом численность участников уменьшилась. Это связано с тем, что с 2009 года прекратила свою деятельность программа "Информационный автобус", учитывая недофинансирование, программные мероприятия были проведены на городских площадках, рассчитанных на небольшое количество участников;

5) поддержка проектов детских и молодёжных общественных организаций - грантовая поддержка организаций в 2009-2010 годах не была выполнена в связи с отсутствием финансирования, в дальнейшем прогнозируется поддержка 10-12 проектов.

6) деятельность МУ "Центр профилактического сопровождения "Компас".

Центром осуществляется работа в общеообразовательных учреждениях города, в ведущих вузах и ссузах. Ключевые направления деятельности:

- совместно с молодёжными общественными организациями разработка и реализация социальных проектов;

- развитие добровольчества и волонтерского движения;

- мероприятия, направленные на профилактику асоциальных проявлений в молодёжной среде (ВИЧ-инфекция, табакокурение, употребление наркотических средств);

- индивидуальное консультирование учащихся, студентов и их родителей;

- проведение информационных кампаний;

- международное сотрудничество в рамках программы здоровьесбережения и развития молодёжи.

3. Реализация городской целевой программы "Профилактика наркомании в городе Челябинске в 2008-2010 годах".

Основная цель программы - разработка и применение эффективных, действенных, комплексных мер, направленных на профилактику наркомании и противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту на территории Челябинска.

Аналогичную программу планируется реализовать и в 2011-2013 годах. Будет продолжена работа Межведомственной комиссии по профилактике наркомании при Главе Администрации города.

4. В качестве перспективы прогнозируется содействие и непосредственное участие в международных образовательных программах (организация курсов, семинаров, тренингов), молодёжных обменах, что позволит участникам данных мероприятий расширить деловые, творческие контакты с представителями других стран, а также будет способствовать подготовке квалифицированных молодых кадров для российских организаций. Такие формы участия молодёжи в жизни общества являются реальным вкладом в систему образования и развития молодых специалистов.

Основные направления
Повышение уровня и качества жизни молодых людей - оказание социальной поддержки студентам города Челябинска; - оказание поддержки молодым семьям города Челябинска
Гражданское и патриотическое воспитание молодёжи: - поддержка различных форм духовно-нравственного воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития детей, подростков и молодёжи; - воспитание гражданственности и патриотизма, подготовка молодых людей к военной службе; - подготовка молодёжи к участию в общественно-политической жизни общества
Поддержка деятельности молодёжных и детских общественных объединений города: - содействие реализации познавательной и общественной активности молодёжи; - развитие системы социальных услуг для молодёжи города
Поддержка талантливой молодёжи: - создание условий для реализации научно-технического потенциала; - создание условий для реализации творческого потенциала молодёжи
Приобщение молодёжи к труду: - обеспечение занятости молодёжи; - снижение уровня безработицы путем предоставления сезонных и временных работ, создания рабочих мест для молодёжи и несовершеннолетних; - рост деловой активности молодёжи
Формирование здорового образа жизни: - профилактика асоциальных явлений в молодёжной среде; - предупреждение безнадзорности и правонарушений в молодёжной среде; - организация альтернативных форм досуга молодёжи

Социальная защита

Муниципальными органами и учреждениями социальной защиты населения исполняются переданные государственные полномочия по предоставлению льгот и социальных гарантий, компенсационных выплат льготным категориям граждан, по реализации мер социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивается деятельность муниципальных учреждений социального обслуживания, исполняются принятые муниципальные полномочия в сфере социальной защиты населения города.

В настоящее время из общей численности категорий граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, нуждаются в особой заботе государства 156,3 тыс. чел., в том числе:

- семьи, в той или иной степени относящиеся к группе риска (малообеспеченные, многодетные, неполные, с детьми-инвалидами, опекаемыми детьми и др.) - 48482 семьи (в них воспитывается 63475 детей);

- неработающие пенсионеры, получающие пенсию ниже прожиточного минимума - 12964 чел.;

- граждане с ограниченными возможностями здоровья - 68957 чел.;

- дети-инвалиды - 2784 чел.;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 3758 чел. и др.

Численность населения,
требующего особого внимания органов власти

	2008	2009	2010 оценка	2011 прогноз	2012 прогноз	2013 прогноз
Численность инвалидов	72,1	72,8	75	75	75	75
Численность пенсионеров	284,7	293,3	297,2	298	298	298
Численность населения, состоящего на учете в органах социальной защиты по категориям	284,7	289,1	289,1	289,1	289,1	289,1

В целях содействия улучшению качества жизни семей с детьми муниципальными органами социальной защиты населения города осуществляется ряд мероприятий, закрепленных законодательно как на государственном уровне, так и на уровне субъекта Федерации.

Для роста денежных доходов семей с детьми в городе реализуются переданные государственные полномочия по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей:

- единовременное пособие при рождении ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

- единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;

- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинские учреждения в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией предприятия.

В течение последних лет наблюдается тенденция сокращения численности получателей ежемесячного пособия на ребенка: на 01.01.2007 г. - 59611 чел., на 01.01.2008 г. - 57608 чел., на 01.01.2009 г. - 57583 чел., на 01.01.2010 г. - 57580 чел. Учитывая сложившуюся экономическую ситуацию, планируется к 2013 году незначительное увеличение получателей детских пособий. В то же время увеличение рождаемости приводит к увеличению числа получателей областного единовременного пособия при рождении ребенка. На 01.01.2007 г. получателей было 8103 чел., на 01.01.2008 г. - 9227 чел., на 01.01.2009 г. - 9429 чел., на 01.01.2010 г. - 10624 чел., данная тенденция к увеличению будет продолжаться и в дальнейшем.

Выплата пособий обеспечивает дополнительную поддержку семей с детьми, в том числе малообеспеченных, и помогает частично снизить социальную напряженность.

Основные направления социальной политики в отношении семьи, материнства и детства
Улучшение качества жизни семей с детьми
Создание системы социальной комплексной помощи семье
Возрождение ценностей семьи и укрепление института семьи
Сокращение масштабов детской безнадзорности и беспризорности
Социализация детей-инвалидов
Формирование общественного мнения, поддержка инициатив, направленных на реализацию семейной политики

На муниципальном уровне в целях улучшения качества жизни семей с детьми реализуется отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения города Челябинска".

Оказание адресной материальной и натуральной помощи позволяет семьям с детьми, оказавшимся на определенном этапе в трудной жизненной ситуации, преодолеть кризис и помогает семье продолжить выполнение свойственных ей функций.

Для оказания помощи детям и женщинам, подвергшимся насилию и попавшим в критическую ситуацию. работает муниципальное учреждение социального обслуживания "Кризисный центр", в котором организована работа "Телефона Доверия". На предстоящий период планируется расширение функций данного учреждения и создание на его базе нового отделения экстренной помощи - кризисная квартира, когда решение проблем семей, женщин возможно только в условиях безопасности (изоляции) семьи.

С 2008 года в структуре муниципальных учреждений "Комплексные центры социального обслуживания населения" работают отделения, деятельность которых направлена на решение проблем семейного неблагополучия и детской безнадзорности. Их основная задача - оказание комплексной социальной помощи семьям с детьми группы риска.

В последние годы отмечается устойчивая тенденция к увеличению количества лиц с ограниченными возможностями и, учитывая, что инвалиды, прежде всего дети-инвалиды, являются одной из самых уязвимых категорий населения, возникает необходимость в разработке системы мер, способствующих их интеграции в современное общество, активизации взаимодействия общественных объединений инвалидов и муниципалитета.

На решение проблем комплексной реабилитации детей-инвалидов направлена деятельность социально-реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Здоровье". Для профилактики детской инвалидности на базе этого учреждения создано отделение раннего вмешательства.

Для создания благоприятных условий проведения реабилитации и интеграции инвалидов и детей-инвалидов в современное общество, а также в целях повышения уровня их жизни органы и учреждения социальной защиты решают задачи:

- по обеспечению свободного доступа инвалидов к информации;

- по проведению мероприятий, направленных на социальную, творческую, спортивную, профессиональную, психологическую реабилитацию инвалидов и детей-инвалидов;

- по участию инвалидов, детей-инвалидов в культурной, спортивной жизни города;

- по созданию доступной для инвалидов и маломобильных групп населения среды жизнедеятельности;

- по организации взаимодействия муниципалитета и общественных объединений инвалидов и родителей детей-инвалидов;

- по привлечению внимания общественности к проблемам данной категории населения;

- по оказанию содействия в обеспечении занятости инвалидов и получении ими профессионального образования.

В городе функционирует 5 специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. За время своего существования они наработали опыт по социальной реабилитации детей, их социализации, решению внутрисемейных и межличностных конфликтов, решению вопросов их дальнейшего жизнеустройства. Число детей, находящихся на реабилитации в данных учреждениях, в среднем стабильно и составляет чуть больше 500 человек. В настоящее время удается возвращать в родные семьи, устраивать под опеку 50% детей.

Оценка уровня реализации указанной задачи осуществляется по следующим показателям:

- снижение количества семей и детей, находящихся в социально опасном положении;

- увеличение количества детей, находящихся в социозащитных учреждениях кратковременный период (когда причина, приведшая ребенка в учреждение, не достигла угрожающего масштаба и оказание помощи в решении проблем и восстановлении межличностных отношений возможно в кратчайшие сроки);

- увеличение количества детей, возвращаемых в родные семьи после проведения реабилитационных мероприятий со всеми членами семьи.

В соответствии с Законом Челябинской области от 25.10.2007 г. N 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье" в рамках реализации переданных государственных полномочий органами социальной защиты населения назначаются и выплачиваются денежные средства:

- на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью;

- на обеспечение права бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью;

- на обеспечение детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием по окончании их пребывания под опекой (попечительством) и в приемных семьях;

- на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, и социальные гарантии приемной семье.

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пользующихся указанными мерами социальной поддержки, составляет 1620 чел.

Ежегодно увеличивается число граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые реализуют свое право на жилье.

Число граждан, обеспеченных жилыми помещениями за счет средств бюджета области, на конец 2010 года будет составлять 461 чел. Ежегодно предполагается увеличение числа граждан, обеспеченных жильем, на 57 чел.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации органами местного самоуправления предоставляются гарантии малоимущим гражданам города в части компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В настоящее время Губернатором Челябинской области установлены дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий малоимущих граждан:

- увеличены региональные стандарты нормативной площади жилого помещения для пенсионеров и одиноких матерей с несовершеннолетними детьми;

- уменьшена в два раза максимально допустимая доля расходов граждан в совокупном доходе семьи для семей, в состав которых входят только пенсионеры, трое и более несовершеннолетних детей, одинокие матери с несовершеннолетними детьми, и имеющих совокупный доход семьи, не превышающий величину прожиточного минимума семьи более чем на 20%.

Органы социальной защиты населения осуществляют переданные государственные полномочия в части назначения субсидий и контролируют своевременность оплаты получателями субсидий жилищно-коммунальных услуг.

Увеличение пенсий в 2009 году привело к уменьшению среднего размера субсидии среди пенсионеров и, следовательно, к уменьшению суммы выплаченных субсидий.

В 2010 году расчет субсидий производится с использованием стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, рассчитанного не на 1 кв.м общей площади жилого помещения, а на 1 члена семьи. Кроме того, стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг рассчитан по среднегодовым тарифам на жилищно-коммунальные услуги (без учета сезонности отопления). С 1 апреля 2010 года осуществлен переход на денежные выплаты взамен натуральных льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. При расчете субсидии денежная выплата включается в совокупный доход семьи. Ожидается, что данные изменения приведут в 2010 году к снижению среднего размера субсидии и, следовательно, к уменьшению количества семей - получателей субсидий.

"Получение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг"

"Сумма субсидий, начисленных гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг"

В 2011-2013 годах в связи с ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги прогнозируется увеличение количества семей-получателей субсидий и размеров выплачиваемых субсидий.

Основной задачей при реализации переданных государственных полномочий является предоставление мер социальной поддержки, обеспечивающих отдельным категориям граждан условий, направленных на поддержание их жизненного уровня, создание им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических прав.

В целях решения данной задачи сформированы механизмы предоставления мер социальной поддержки граждан и осуществления принципа адресности оказания социальной поддержки в виде денежных выплат на оплату проезда, на оплату жилищно-коммунальных услуг, за пользование услугами связи, различных пособий и компенсаций. Осуществляется постоянная актуализация баз данных льготных категорий граждан. При этом необходимо отметить увеличение численности граждан, достигших пенсионного возраста, численности ветеранов труда Челябинской области, что в целом ведёт к росту граждан, нуждающихся в предоставлении мер социальной поддержки.

Численность получателей компенсационных выплат увеличилась за счёт ветеранов труда Челябинской области и составила 96,9 тыс. чел.

Ежеквартальные денежные выплаты на проезд получают 144,7 тыс. региональных льготников.

С апреля 2010 года осуществлён переход на ежемесячные денежные выплаты на оплату жилищно-коммунальных услуг, численность граждан, имеющих право на получение денежных выплат на оплату жилищно- коммунальных услуг, за I полугодие 2010 года составила 229,8 тыс. чел.

Ежегодно с целью социальной поддержки наиболее незащищенных граждан за счет средств бюджета города предоставляется право бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси). В 2010 году на эти цели предусмотрено 110,4 млн. руб., ежемесячно бесплатно обеспечивается проезд 30,6 тыс. граждан.

Объемы финансовых средств, выделяемые из федерального и областного бюджетов на предоставление мер социальной поддержки, ежегодно увеличиваются.

Ежегодно принимаемая отраслевая целевая программа "О социальной поддержке населения г. Челябинска" представляет собой систему гарантированного Администрацией города комплекса мер, направленных на социальную и экономическую поддержку социально-незащищенных категорий граждан.

Мероприятия программы являются дополнительными мерами социальной помощи и поддержки в дополнение к действующим федеральным законам и областным целевым программам.

Основные направления
Оказание дополнительной адресной поддержки нуждающимся гражданам в виде денежных выплат (материальная помощь, пособия), натурального обеспечения (продукты питания, одежда, обувь, мягкий инвентарь)
Обеспечение малообеспеченных граждан и семей горячим питанием в пунктах общественного питания города
Организация ремонта и уборки квартир маломобильным малообеспеченным гражданам города
Организация оплаты стоимости ритуальных услуг по захоронению одиноких и малоимущих граждан
Предоставление услуг по пожизненной ренте и содержанию с иждивением пенсионеров и инвалидов в соответствии с договорами, заключенными с МУ "Социальная гарантия"
Проведение городских благотворительных мероприятий для отдельных категорий населения
Проведение акции по поздравлению долгожителей города
Организация летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе
Организация финансовой помощи городскому и районным советам ветеранов
Организация финансовой помощи общественным организациям инвалидов на реализацию социально значимых проектов

Реализация программы позволяет:

- обеспечить систематическую поддержку социально уязвимых групп населения;

- внедрить новые формы в работу с социально-незащищенными категориями граждан;

- обеспечить адаптацию граждан пожилого возраста и инвалидов к новым социально-экономическим условиям жизни;

- стабилизировать социальный климат в городе;

- укрепить взаимодействие с общественными организациями.

"Численность граждан, получающих пособия, компенсации, материальную помощь в денежной и натуральной форме"

Изучение ситуации, характеризующей положение старшего поколения в городе Челябинске, свидетельствует о необходимости разносторонней поддержки пожилых людей.

С этой целью в городе создана сеть муниципальных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов:

- Комплексные центры социального обслуживания населения по районам города;

- "Социальная гарантия";

- "Социальный дом ветеранов".

"Численность граждан, получающих социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания"

Деятельность данных учреждений позволяет обеспечить более полное удовлетворение жизненно важных потребностей граждан старшего поколения, стабилизировать их положение, адаптировать к новым реалиям современной жизни.

Для обеспечения социальной стабильности в городе действует система социальной защиты населения на муниципальном уровне, состоящая из:

1. Органов управления: Управление социального развития Администрации города Челябинска и 7 управлений социальной защиты населения администраций районов в городе;

2. Муниципальных учреждений социального обслуживания населения (20 учреждений), а именно:

- 5 социально-реабилитационных учреждений для детей, оставшихся без попечения родителей;

- 7 Комплексных центров социального обслуживания населения (в каждом районе города);

- Социально-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями "Здоровье";

- "Социально-оздоровительный центр "Утес";

- "Центр социально-трудовой реабилитации (для граждан БОМЖ)";

- "Центр постинтернатной адаптации выпускников детских домов, школ-интернатов, ПУ";

- "Комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства";

- "Социальная гарантия";

- "Кризисный центр";

- "Социальный дом ветеранов".

Закупки продукции для муниципальных нужд

Основа разработки
Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 года N 145-ФЗ
Федеральный закон от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"
Постановление Главы города от 21.02.2006 г. N 85-п "О мерах по совершенствованию системы муниципального заказа"

Муниципальный заказ представляет собой взаимосвязанную систему, включающую планирование, регламентирование, проведение и контроль закупок, она позволяет максимально удовлетворить потребности заказчика в рамках имеющегося у него бюджета. Для совершенствования механизма управления бюджетными ресурсами необходимо решать задачи управления муниципальным заказом, особенно размещение муниципального заказа на конкурентной основе.

Размещение заказов на конкурсной основе позволяет достигнуть значительной экономии: это возможно при правильной организации всего закупочного процесса от планирования закупок до реализации заказа.

	Сумма муниципальных контрактов, млн. руб.				Экономия бюджетных средств, %
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
Конкурсы	6070	8630,5	28136,7	15572,1	2,2	3,5	6,1	8,9
Котировки	253,9	497,2	569,6	298,4	9,1	12,8	18	28,5
Итого	6323,9	9070,7	28706,3	15870,5	2,5	4	6,4	10,7

"Исполнение муниципального заказа"

"Прогноз объемов закупок продукции, работ, услуг на 2011 год в разрезе главных распорядителей средств бюджета"

"Структура расходов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд"

*****

Базовая задача на 2011-2013 годы состоит в активизации всех факторов, обеспечивающих условия для роста валового муниципального продукта, устойчивого повышения жизненного уровня граждан, сбалансированного решения узловых проблем города. Достижение прогнозных показателей социально-экономического развития должно быть обеспечено согласованными действиями всех звеньев городской системы управления в соответствии с установленными приоритетами.

Приложение
к пояснительной записке

Сопоставление основных показателей
прогноза социально-экономического развития г. Челябинска
на 2011 год с ранее утвержденными параметрами

Показатели	ед. изм.	Прогноз на 2010-2012 годы (распор. Администрации города от 21.09.2009 г. N 3792)		Прогноз на 2011-2013 годы		Отклонения
		2011 год		2011 год		I вариант	II вариант
		I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	1094,7	1095	1097,2	1097,6	+2,5	+2,6
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по "чистым" видам деятельности в по крупным и средним организациям	млн. руб.	249617,6	261952,1	311705	313500	+62087,4	+51547,9
Индекс промышленного производства	%	101,1	104,3	102,5	103,2	+1,4 п.п.	-1,1 п.п.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	35471,4	47568,7	59374	63065	+23902,6	+15496,3
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	104,1	105,7	103,1	108,8	-1 п.п.	+3,1 п.п.
Ввод жилья	тыс. кв.м	300	300	300	300	-	-
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	30258	38806	32262	42964,6	+2004	+4158,6
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	тыс. чел.	453,7	457,3	455,5	455,9	+1,8	-1,4
Оплата труда наемных работников	млн. руб.	100925,9	115009,7	119470,3	124591,3	+18544,4	+9581,6
в т.ч фонд заработной платы	млн. руб.	94215,2	108299,1	111638,8	116759,9	+17423,6	+8460,8
Среднемесячная заработная плата	руб.	17305	19735,2	20424,2	21342,4	+3119,2	+1607,2
Реальная заработная плата	%	96,2	101,5	102,9	107,5	+6,7 п.п.	+6 п.п.
Оборот розничной торговли	млн. руб.	286157,3	294714,2	252714,8	255156,5	-33442,5	-39557,7
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	103	104	103,5	104,5	+0,5 п.п.	+0,5 п.п.
Объем платных услуг населению	млн. руб.	48741,3	50793,6	44745,7	45188,8	-3995,6	-5604,8
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	97	99	101	102	+4 п.п.	+3 п.п.
Численность зарегистрированных безработных (на конец года)	тыс. чел.	10,5	8,2	8,2	7	-2,3	-1,2
Уровень зарегистрированных безработных (на конец года)	%	1,71	1,34	1,4	1,2	-0,3 п.п.	-0,14 п.п.
Индекс потребительских цен (среднегодовой)	%	108,7	108,7	105,9	105,9	-2,8 п.п.	-2,8 п.п.

Параметры прогноза социально-экономического развития на 2011 год, включенные в Прогноз социально-экономического города на 2010-2012 годы, были разработаны на базе Сценарных условий развития экономики Российской Федерации, одобренных Правительством Российской Федерации в июле 2009 года. В прогнозе социально-экономического развития города Челябинска на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов было учтено негативное влияние мирового финансово-экономического кризиса.

Однако предпринятые на федеральном и региональном уровне, а также в органах местного самоуправления антикризисные меры, направленные на повышение устойчивости и оздоровление экономики, позволили начать во второй половине 2009 года постепенное восстановление промышленного производства, обеспечить рост поддержки малого и среднего бизнеса, снизить напряженность ситуации на рынке труда.

Эта тенденция восстановления экономики продолжилась и в 2010 году. Динамика большинства показателей по отношению к соответствующему периоду прошлого года имеет положительные значения.

За I полугодие 2010 года рост промышленного производства составил 116,4% , инвестиций в основной капитал - 108,3%. С 2,6% на начало года до 1,9% на конец июня снизился уровень безработицы, на 14,5% возросла среднемесячная заработная плата.

В то же время пока еще медленно восстанавливается потребительский спрос. Оборот розничной торговли составил к соответствующему периоду прошлого года 97,2%, объем реализации платных услуг населению - 98,8%.

Эти и другие итоги социально-экономического развития города за I полугодие и 7 месяцев текущего года, а также параметры развития экономики страны, заложенные в Сценарных условиях функционирования экономики Российской Федерации, были учтены при разработке Прогноза социально-экономического развития г. Челябинска на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов.

I. Основные показатели прогноза социально-экономического развития по территории города Челябинска

Показатели	Ед. изм.	2008 год отчет	2009 год отчет	2010 год оценка	2011 год прогноз		2012 год прогноз			2013 год прогноз
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант		1 вариант	2 вариант
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. чел.	1093,1	1094,8	1096,2	1097,2	1097,6	1098,4	1099,2		1099,8	1100,9
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	11,5	11,9	12,1	12,1	12,2	12,2	12,3		12,3	12,4
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	13	12,5	12,3	12,3	12,2	12,2	12,1		12,1	12
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 человек населения	-1,5	-0,5	-0,2	-0,2	0	0	+0,2		+0,2	+0,4
Коэффициент миграционного прироста	человек на 10000 населения	2,6	2,4	2,2	1,8	2	1,7	1,9		1,8	2,1
2. Промышленное производство
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по "чистым" видам деятельности	млн. руб.	306732,7	220672	285000	311014	313499,8	339100,4	342230,9		369117,9	375449,8
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,6	77,4	107,1	102,5	103,2	102,7	103,1		103,2	104,2
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых - С	млн. руб.	1607,6	999,1	1230	1291	1299,8	1409,4	1425,9		1535,9	1632,9
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	84,4	60	105	102,5	103,2	102,7	103,1		103,2	104,2
Обрабатывающие производства - D	млн. руб.	272343,6	188209,5	243770	264008	265485	284691	286805		307282	313217
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,2	74,6	109	103,1	103,8	103,4	103,8		103,8	104,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - Е	млн. руб.	32781,5	31463,4	40000	45715	46715	53000	54000		60300	60600
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,3	90,1	103	101,5	102,3	101,5	102,1		102,5	102,2
3. Сельское хозяйство
Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующего периода	млн. руб.	1333	1129	1142	1501,4	1503,2	1746,5	1752,6		1986,9	1997,7
Индекс производства	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,5	98	97,2	123,4	123,6	111,2	111,3		108,3	108,3
в том числе:
Растениеводство	млн. руб.	1229	1034,2	1088,4	1284,7	1285,9	1445,9	1450		1632,3	1638,4
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,9	97,4	100,7	108	108,1	107,7	107,8		106	106
Животноводство	млн. руб.	104	95,2	53,3	216,7	216,7	301,2	303,4		355,7	360
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,5	105,9	101,6	391,8	392	132,7	133,5		114	114,2
4. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен (среднегодовой)	% к предыдущему году	114,6	110,5	105,9	105,9	105,9	106	106		105,4	105,4
Оборот розничной торговли	млн. руб.	213864,3	218686,7	232763,5	252714,8	255156,5	275701,8	281042,2		304225,7	313044,5
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	130,9	95,2	100,3	103,5	104,5	104	105		106	107
Оборот общественного питания	млн. руб.	8424,7	9729,1	10257,6	11083	11244,4	11986,5	12361,6		12839,8	13679,1
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	130,2	90	99,4	103	104,5	103,1	104,8		102,9	106,3
Объем платных услуг населению	млн. руб.	42913,1	37211,4	40719,4	44745,7	45188,8	49611,3	50593,8		55545,3	57195,3
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,5	89,2	100,3	101	102	102	103		103	104
5. Малое предпринимательство
Количество субъектов малого предпринимательства (малые предприятия и индивидуальные предприниматели) - всего на конец года	ед.	40540	42990	43119	43335	43981	44201	45521		45748	47797
Численность занятых в малом бизнесе	тыс. чел.	208,7	214,2	216,3	217,4	220,7	221,8	228,4		229,5	239,8
Оборот субъектов малого предпринимательства	млн. руб.	408069	395000	435897	470769	473384	489129	515042		532661	563456
Индекс производства	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	123,2	91	100	102,5	103	102,8	103,3		103,6	104,1
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	62778,2	48741,6	53920	59374	63065	65995	72468		75393	85388
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	138,1	77,3	102,3	103,1	108,8	103,3	106,3		105	108,1
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям) - всего	млн. руб.	43576,4	33809	37388,1	41168,3	43729,1	45801,4	50249,4		52323,5	59208,1
Собственные средства предприятий	млн. руб.	18112,9	14335	18138,7	25374,8	26953,8	25936,9	28436,5		31741,2	35897,1
из них:
прибыль	млн. руб.	9418,7	7206,6	11246	13702,4	14555	13227,8	14502,5		17140,2	19384,4
амортизация	млн. руб.	8694,2	7128,4	6892,7	11672,4	12398,8	12709,1	13933,8		14601	16512,7
Привлеченные средства	млн. руб.	25463,5	19474	19249,4	15793,5	16775,3	19864,5	21812,9		20582,3	23311
из них:
кредиты банков	млн. руб.	5341,5	8255,3	8091,6	6633,3	7045,6	8343,1	9161,4		9879,5	11189,3
заемные средства других организаций	млн. руб.	1564,6	438,1	1058,7	947,6	1006,5	1191,8	1308,7		1646,6	1864,9
бюджетные средства	млн. руб.	9416,5	4219,5	6500	4400	4600	2800	3080		2980	3270
в том числе:
из федерального бюджета	млн. руб.	3979,2	2495,9	2500	1400	1400	1000	1100		1000	1100
из областного бюджета	млн. руб.	4369,3	1025,6	2000	2000	2000	1000	1100		1100	1200
из бюджета города	млн. руб.	1068	698	2000	1000	1200	800	8800		880	970
средства внебюджетных фондов	млн. руб.	282	89	192	158	168	200	220		206	233
прочие	млн. руб.	8858,9	6472,1	3407,1	3654,6	3955,2	7329,6	8042,8		5870,2	6753,8
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	32275,1	21265	22602,5	24864,5	26239,2	27611,4	30151,5		31775,2	35788
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	112,6	64	102,3	103,1	108,8	103,3	106,3		105	108,1
Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года	млн. руб.	383946	422198	469569	525018	532025	589264	606504		663767	686563
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций	млн. руб.	131832	153965,1	160593	179556	181953	201528,3	207424,4		227008	234805
7. Финансы
Прибыль (убыток) - сальдо	млн. руб.	33564,6	8063,4	23544	27262	37964,6	30101,1	45140,9	33225,1		52310,7
в том числе:
прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	38528,5	18741,5	29544	32262	42964,6	35101,1	50140,9	38225,1		57310,7
8. Денежные доходы и расходы населения
Доходы - всего	млн. руб.	317529,1	343215,5	362862	391250,9	397977,4	428212,6	438048	472542,9		486785,3
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	41323,9	43503,7	45907,6	47835,7	52702,7	52140,9	59027	57335		66759,5
оплата труда наемных работников	млн. руб.	100081,3	98455,7	108840,2	119470,3	124591,3	130545,8	139656,2	143829,8		157837,4
социальные выплаты - всего	млн. руб.	23834,3	31044,9	40128,7	43903,5	44736,3	47217,4	49147,3	52264,4		55104,3
пенсии	млн. руб.	16551,8	21719,4	28998,8	31725	32340	34045	35477	37628		39734,2
пособия и социальная помощь	млн. руб.	5226,2	7181,8	9569,6	10469,3	10672,2	11234,9	11707,4	12417,2		13112,3
стипендии	млн. руб.	462,6	555,8	370	418,1	433	472	498	534		573
доходы от собственности	млн. руб.	10160,5	13875,6	16530	18278,6	18331,7	20689,9	21313,7	23640,8		25084,8
другие доходы	млн. руб.	142129,1	156335,6	151455,5	161762,8	157615,4	177618,6	168903,8	195472,9		181999,3
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	24207,1	26124,7	27585	29716	30216	32488	33210	35805		36848
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к предыдущему году	115,4	99,3	100,1	101,7	102,9	103,2	103,9	104,6		105,4
Расходы и сбережения - всего	млн. руб.	327101,5	363501,3	371572,6	400400,9	407227,4	438592,6	448548	483672,9		497985,3
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг	млн. руб.	261755,3	265627,2	283740,5	308543,5	311589,7	337299,6	343997,6	372610,8		383918,9
из них покупка товаров	млн. руб.	218842,2	228415,8	243021,1	263797,8	266400,9	287688,3	293403,8	317065,5		326723,6
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.	28411,7	26073,3	26635,1	29302,5	31694,5	32278,6	34599	36048,7		38379,2
другие расходы	млн. руб.	36934,5	71800,8	61197	62554,9	63943,2	69014,4	69951,4	75013,4		75687,2
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн. руб.	-9572,4	-20285,9	-8710,6	-9150	-9250	-10380	-10500	-11130		-11200
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда России	руб.	4681,3	6316,8	7710	8437	8437	9047	9047	9693		9693
Реальный размер назначенных пенсий	% к предыдущему году	108,8	122,1	115,3	103,3	103,3	101,1	101,1	101,6		101,6
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц (данные по области)	руб.	4234	4759	5022	5320	5320	5690	5690	6116		6116
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению (данные по области)	%	10,7	11,2	11,5	11	11	10,7	10,7	10,4		10,4
9. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов	тыс. чел.	738,6	740	741,1	741,9	742,3	742,8	743,5	743,9		744,8
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. чел.	602,9	583,9	585,5	589,8	592,4	592,8	594,8	595,9		598
в том числе занятые:
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство)	тыс. чел.	108,1	106,3	106,3	107	107,5	107,5	107,9	108,1		108,4
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. чел.	35,8	59,4	59,3	55,6	53,5	53,9	51,3	51,9		48,8
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец периода)	тыс. чел.	4,6	15,7	10	8,2	7	7,4	6	6		5
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец периода)	%	0,8	2,6	1,7	1,4	1,2	1,2	1	1		0,8
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	471,5	454,5	455	455,5	455,9	456,1	456,8	457,3		457,7
Фонд заработной платы работников организаций	млн. руб.	95285,2	92590,1	102420,9	111638,8	116759,9	122244,5	131354,8	135080,2		149087,7
Номинальная среднемесячная зарплата (по полному кругу организаций)	руб.	16839,9	16974	18758,4	20424,2	21342,4	22335,1	23962,9	24615,5		27144,4
Темп роста	% к предыдущему году	125,5	100,8	110,3	108,9	113,8	109,4	112,3	110,4		113,3
Реальная средняя зарплата	% к предыдущему году	109,6	91,2	104,2	102,9	107,5	103,2	106	104,7		107,5
Выплаты социального характера - всего	млн. руб.	1173	1463,9	1392	1429	1494,5	1564,7	1681,3	1742,5		1923,2
10. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. чел.	55	56,1	56,3	57,7	57,7	58	58	58		58
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	тыс. чел.	96,2	96,2	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4		99,4
начального профессионального образования	тыс. чел.	11	6,1	5,1	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6		3,6
среднего профессионального образования	тыс. чел.	30,3	32,3	30,4	29,4	30,2	27,9	30,2	27,3		30,2
высшего профессионального образования	тыс. чел.	113,8	113,8	114	113	113,5	113	113,5	113		113,5
Выпуск специалистов учреждениями:
среднего профессионального образования	тыс. чел.	8,4	9,6	9,1	8,8	9,1	8,4	9,1	8,2		9,1
высшего профессионального образования	тыс. чел.	20,3	20	19,4	19,2	19,4	19,2	19,4	19,2		19,4
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	%	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5		78,5
Обеспеченность:
больничными койками	коек на 10 тыс. жителей	128,8	123,6	123	123	123	123	123	123		123
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	342	340,5	340,5	340,5	340,5	340,5	340,5	340,5		340,5
врачами	чел. на 10 тыс. населения	61,7	63,5	63,8	63,9	63,9	64	64	64		64
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)	мест на 10 тыс. населения	9	9	9	9	9	9	9	9		9
общедоступными библиотеками	учрежд. на 10 тыс. населения	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		0,5
учреждениями культурно- досугового типа	учрежд. на 10 тыс. населения	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		0,2
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей дошкольного возраста	716	700	705	706	706	707	707	708		708
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	880,2	531,3	420	300	300	320	320	400		400
в том числе за счет:
средств федерального бюджета	тыс. кв. м общей площади	1,7	2,1	-	-	-	-	-	-		-
средств областного бюджета	тыс. кв. м общей площади	14,2	-	-	-	-	-	-	-		-
средств бюджета города	тыс. кв. м общей площади	16,2	3,7	5,5	8,8	8,8	-	-	-		-
средств предприятий и организаций	тыс. кв. м общей площади	706,3	359,7	334,5	241,2	241,2	270	270	350		350
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс. кв. м общей площади	141,8	165,8	80	50	50	50	50	50		50
11. Охрана окружающей среды
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования	млн. руб.	1165	561	1296	799	840	286	300	227		250
из них за счет:
средств федерального бюджета	млн. руб.	-	-	90	54	60	31	33	33		36
средств областного бюджета	млн. руб.	3,6	-	15	54	60	30	32	31		34
средств бюджета города	млн. руб.	83,2	-	15	19	20	12	13	12		13
собственных средств предприятий	млн. руб.	1078,2	561	1176	672	700	213	222	151		167
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	млн. куб.м	229,3	210,6	245	253	249	253	249	253		249
	% к предыдущему году	97,5	91,8	116,3	103,3	101,6	100	100	100		100
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников	тыс. тонн	127,4	111,1	134,5	134,5	130,5	134,5	130,5	134,5		130,5
	% к предыдущему году	86,8	87,2	121,1	100	97	100	100	100		100
Объем водопотребления (использования свежей воды)	млн. куб.м	344	331,6	343,8	375	379	375	379	375		379
	% к предыдущему году	95,8	96,4	103,7	109,1	110,2	100	100	100		100
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды	млн. куб.м	2431	2368,7	2491,6	2525,3	2474,8	2525,3	2474,8	2525,3		2474,8
	% к предыдущему году	103,5	97,4	105,2	101,3	99,3	100	100	100		100
Объем вывозимых на городскую свалку отходов потребления	тыс. тонн	396,5	390,4	415	425	420	440	430	450		440
	% к предыдущему году	105	98,5	106,3	102,4	101,2	103,5	102,4	102,3		102,3
Объем вывозимых на городскую свалку отходов производства	тыс. тонн	112	73	74	75	73	75	73	75		73
	% к предыдущему году	89	65,2	101,4	101,4	98,6	100	100	100		100
Обеспеченность населения зелеными насаждениями	кв.м/чел.	52,1	52,1	52,1	52,1	52,2	52,2	52,2	52,2		52,3
	% к предыдущему году	100	100	100	100	100,1	100	100,1	100		100,1

II. Основные показатели прогноза развития муниципального сектора экономики города Челябинска

Показатели	Ед. изм.	2008 год отчет	2009 год отчет	2010 год оценка	2011 год прогноз		2012 год прогноз		2013 год прогноз
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Объекты муниципальной собственности
Количество действующих муниципальных предприятий и организаций - всего	единиц	696	668	701	699	694	694	717	717	721
в том числе:
муниципальных предприятий	единиц	28	23	18	15	10	10	7	7	6
муниципальных организаций (учреждений)	единиц	668	665	683	684	684	684	710	710	715
из них:
социальной сферы	единиц	664	657	657	629	584	584	510	510	485
количество автономных учреждений	единиц	4	9	26	55	100	100	200	200	230
Из общего числа муниципальных предприятий:
прибыльные предприятия	единиц	17	12	12	12	9	9	7	7	6
получено балансовой прибыли	млн. руб.	143,8	464,5	80	60	45	45	40	35	30
убыточные предприятия	единиц	11	9	6	3	1	1	-	-	-
получено убытков убыточных предприятий	млн. руб.	231,4	371,1	100	60	10	10	-	-	-
предприятия, не осуществляющие свою деятельность	единиц	29	28	17	17	15	15	8	10	5
предприятия, находящиеся в стадии банкротства	единиц	4	3	1	1	1	-	-	-	-
Приватизировано объектов - всего	единиц	23	120	233	95	116	12	16	15	16
в том числе:
продажа пакетов акций открытых акционерных обществ	единиц	7	-	3	3	3	2	3	2	3
продажа муниципального имущества (в т.ч. нежилых помещений)	единиц	16	120	230	90	110	8	10	10	10
преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество	единиц	-	-	-	2	3	2	3	3	3
2. Эффективность использования муниципальной собственности
Денежные средства, полученные от использования муниципального имущества - всего	млн. руб.	431,4	445,4	264,4	226,2	242,9	215,7	234	204,7	226,5
в том числе:
от приватизации (продажа акций и нежилых помещений)	млн. руб.	74,8	74,9	105	123	133,5	123	133,5	132	148,5
от продажи имущества	млн. руб.	0,5	0,4	0,3	-	-	-	-	-	-
от продажи квартир	млн. руб.	5,4	7,6	5	4	5	4	5	4	5
от сдачи в аренду нежилых помещений	млн. руб.	241,1	224,9	120	95	100	85	91,5	65	69
дивиденды по акциям и прочим формам участия в капитале	млн. руб.	0,9	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
перечисление части прибыли муниципальных предприятий	млн. руб.	3,3	4,7	3,4	1,8	2	1,3	1,5	1,3	1,5
прочие поступления	млн. руб.	105,4	132,8	30,6	2,4	2,4	2,4	2,5	2,4	2,5
Денежные средства, полученные от использования земли - всего	млн. руб.	1395,2	831,3	1161,5	668,5	668,5	668,5	668,5	650,5	650,5
в том числе:
от продажи земельных участков по фактически заключенным договорам	млн. руб.	519,9	177,6	525	65	65	65	65	60	60
от сдачи в аренду земельных участков по фактически заключенным договорам	млн. руб.	875,3	653,7	635,5	603,5	603,5	603,5	603,5	590,5	590,5
Итого денежные поступления от использования муниципального имущества и земли	млн. руб.	1826,6	1276,7	1425,9	894,7	911,4	884,2	902,5	855,2	877
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа	%	13,5	13,9	14,2	14,5	14,6	14,8	14,9	15	15,1
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	%	-	-	20,6	20,6	20,7	20,8	20,9	21	21,1
3. Наружная реклама
Количество договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	единиц	889	596	450	400	400	400	400	400	400
Количество размещенных информационных материалов	единиц	1299	820	850	1000	1000	1030	1030	1060	1060
Денежные средства, полученные за размещение рекламных конструкций	млн. руб.	118,6	97,7	100	116	116	124	124	131	131
4. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности по "чистым" видам деятельности	млн. руб.	1434,5	1443,7	1700	1785	1800	1875	1890	1970	1985
5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования	млн. руб.	6480,6	2595,9	2696	2969	3468	3299	3986	3719	4696
6. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности	млн. руб.	233,5	364,2	386,4	419,5	423,6	457,7	466,6	505,1	519,7
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности	млн. руб.	2711,5	3121,5	3415,8	3753,5	3790,7	4161,7	4244,1	4659,5	4797,9
Предприятия розничной торговли - всего	единиц	4026	4347	4460	4490	4490	4525	4525	4555	4555
в т.ч. муниципальные	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рынки	единиц	35	36	36	36	36	36	36	36	36
в т.ч муниципальные	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предприятия общественного питания	единиц	1129	1136	1179	1214	1214	1246	1246	1281	1281
в т.ч. муниципальные	единиц	4	2	2	-	-	-	-	-	-
Предприятия бытового обслуживания	единиц	1750	1900	1948	1968	1968	2013	2013	2048	2048
в т.ч. муниципальные	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ввод в эксплуатацию за год:
магазинов	единиц	191	230	145	80	80	90	90	110	110
рынков	единиц	-	1	1	-	-	-	-	-	-
предприятий общественного питания	единиц	61	74	56	58	58	60	60	64	64
предприятий бытового обслуживания	единиц	146	136	58	56	56	64	64	73	73
7. Труд и занятость
Численность экономически активного населения (среднегодовая)	тыс. чел	602,9	583,9	585,5	589,8	592,4	592,8	594,8	595,9	598
Среднегодовая численность работающих в организациях муниципальной формы собственности	тыс. чел	64	64,7	64,4	64,6	64,6	64,6	64,6	64,6	64,6
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых в экономике	%	10,6	11,1	11	11	10,9	10,9	10,8	10,8	10,8
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	тыс. чел	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1
8. Городское хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд - всего по территории города	тыс. кв.м общ. площ.	24608,2	25166,7	25577,3	25867,3	25867,3	26177,3	26177,3	26567,3	26567,3
в том числе:
обслуживаемый жилищно-коммунальными организациями (без ТСЖ и ЖСК)	тыс. кв.м общ. площ.	16900,6	17497,6	17509,1	17509,1	17509,1	17509,1	17509,1	17509,1	17509,1
Обеспеченность жильем на 1 жителя города	кв.м	22,5	23	23,3	23,5	23,5	23,8	23,8	24,1	24,1
Общая площадь муниципального жилого фонда	тыс. кв.м	3464	3077,5	2822,4	2500,3	2500,3	2215	2215	1962,2	1962,2
Общая площадь жилищного фонда, который может быть признан непригодным для проживания	тыс. кв.м	698,3	693,3	49,3	53,3	53,3	56,8	56,8	61,3	61,3
Снос ветхоаварийного жилищного фонда	тыс. кв.м	6,7	5	16,8	10	10	10	10	10	10
Полная стоимость жилищно-коммунальных услуг, предоставляемых населению жилищно-коммунальными организациями (без ТСЖ и ЖСК)	млн. руб.	8084,7	9177,1	11963,6	13040,3	13040,3	14148,7	14148,7	15323	15323
Капитальный ремонт жилищного фонда;
- ремонт кровель	домов	439	366	104	550	550	350	350	267	267
- ремонт фасадов	домов	127	86	47	205	205	153	153	115	115
- замена и модернизация лифтов	единиц	67	35	21	86	86	134	134	220	220
- реконструкция панельного отопления	домов	559	43	12	155	155	132	132	116	116
Капитальный ремонт инженерных сетей:
- теплоснабжения	км	40,3	41,1	31,4	57,5	57,5	66,9	66,9	67,7	67,7
- водоснабжения и водоотведения	км	13,3	15,1	22,5	24	24	25,2	25,2	26,5	26,5
Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления домами	%	99,8	100	100	100	100	100	100	100	100
Доля населения, охваченного централизованным сбором и вывозом твердых коммунальных отходов	%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9
Дорожное хозяйство и благоустройство
Объем работ по строительству и реконструкции дорог (в т.ч. ПИР)	млн. руб.	2385,4	526,4	1773,8	664,2	664,2	918,4	918,4	1329,4	1329,4
Строительство и реконструкция дорог	тыс. кв.м	210,9	37,8	130,7	49,7	49,7	68,1	68,1	97,5	97,5
Объем работ по капитальному ремонту дорог (в т.ч. ПИР)	млн. руб.	587,7	578,9	275,7	550	550	550	550	885	885
Капитальный ремонт дорог	тыс. кв.м	357,9	183,1	72,2	144,3	144,3	144,3	144,3	232,9	232,9
Объем работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и инженерных сооружений на них	млн. руб.	889,5	898,6	764,9	822,3	822,3	888,9	888,9	969	969
Содержание и ремонт автомобильных дорог (средний ремонт дорог)	тыс. кв.м	728,7	136	85	87	87	89	89	92	92
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:
- капитальный ремонт	%	2,8	1,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
- текущий ремонт	%	6,7	1,1	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
Объем работ по повышению качества организации безопасности дорожного движения	млн. руб.	22,7	20,6	25	27,2	27,2	29,6	29,6	32,3	32,3
Строительство, реконструкция и ремонт светофорных объектов	ед.	54	20	32	32	32	32	32	32	32
Разметка проезжей части дорог	тыс. кв.м	37,7	42,6	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8	26,8
Объем выполненных работ по наружному освещению	млн. руб.	175,6	164,2	202,3	214,6	214,6	228,9	228,9	250	250
Капитальный ремонт сетей наружного освещения	км	90,9	51,9	30,6	28,3	28,3	27,1	27,1	28	28
Строительство (реконструкция) сетей наружного освещения	км	9	3	-	-	-	-	-	-	-
Замена светильников	тыс. шт.	2,3	1,2	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
Объем выполненных работ по озеленению	млн. руб.	94,1	93,1	146,1	179,7	179,7	191,8	191,8	206,4	206,4
Устройство газонов	тыс. кв.м	-	-	-	32,3	32,3	31	31	32,1	32,1
Посадка деревьев и кустарников	тыс. штук	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-
Городской пассажирский транспорт
Трамвай
Среднесуточный выпуск на линию	единиц	209,7	207,2	204,7	205	205	205	205	205	205
Коэффициент использования подвижного состава	К	0,603	0,631	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640
Регулярность движения	%	97,7	97,9	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
Отработано вагоно-часов	тыс. в-час	843	819	810	810	810	810	810	810	810
Троллейбус
Среднесуточный выпуск на линию	единиц	219,9	218	211	211	211	211	211	211	211
Коэффициент использования подвижного состава	К	0,510	0,625	0,630	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640
Регулярность движения	%	95	96,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
Отработано машино-часов	тыс. маш-час	831	821	793	794	794	794	794	794	794
Автобус
Среднесуточный выпуск на линию	единиц	281,5	316,4	290	294	294	308	308	321	321
Коэффициент использования подвижного состава	К	0,539	0,587	0,573	0,610	0,610	0,630	0,630	0,650	0,650
Регулярность движения	%	92,8	95,2	94,2	95	95	95	95	95	95
Отработано машино-часов	тыс. маш-час	1013,4	1184,3	1076	1075	1075	1126	1126	1174	1174
Связь
Телефонная связь
Количество АТС	ед.	38	35	35	35	35	35	35	35	35
Общая монтированная емкость АТС	тыс. номеров	441,5	429,6	429,6	429,6	429,6	429,6	429,6	429,6	429,6
Количество основных телефонных аппаратов	тыс. штук	391	390	382	374	374	366	366	358	358
Количество квартирных телефонов	тыс. ед.	336,6	336,7	329,2	322,3	322,3	315,5	315,5	308,9	308,9
Количество таксофонов	единиц	1355	747	747	747	747	747	747	747	747
Объем реализации услуг населению	млн. руб.	1154,2	1117,8	1125,2	1102,4	1102,4	1079,2	1079,2	1056,5	1056,5
Ввод в эксплуатацию новых объектов	ед./ном.	-/23328	-/28	-	-	-	-	-	-	-
Почтовая связь
Количество почтовых отделений	ед.	93	94	93	93	93	93	93	93	93
Объем реализации услуг населению	млн. руб.	86,1	111,8	124	125	125	126	126	127	127
Оказание услуг в натуральном выражении:
- входящий обмен	тыс. шт.	21771,7	18999,4	18110	18430	18430	19040	19040	19435	19435
- исходящий обмен	тыс. шт.	15759,3	14578,8	15285,7	15355	15355	15850	15850	16450	16450
- периодические издания	тыс. шт.	5384,4	4382,4	3300	3280	3280	3240	3240	3200	3200
9. Социальная сфера
Здравоохранение
Количество лечебно- профилактических учреждений	единиц	92	97	97	97	97	97	97	97	97
в т.ч. муниципальные	единиц	49	48	48	48	48	48	48	48	48
Из общего количества:
- больницы	единиц	40	42	42	42	42	42	42	42	42
	тыс. коек	14,1	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5	13,5
в т.ч. муниципальные	единиц	21	20	20	20	20	20	20	20	20
	тыс. коек	7	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
- поликлиники (самостоятельные и входящие в состав больниц)	единиц	74	79	79	79	79	79	79	79	79
	тыс. посещ. в смену	37,4	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3	37,3
в т.ч. муниципальные	единиц	42	41	41	41	41	41	41	41	41
	тыс. посещ. в смену	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Общая заболеваемость	случаев на 1000 нас. старше 18 лет	1806,9	1851,5	1857	1900	1900	1910	1910	1920	1920
в т.ч. первичная	случаев на 1000 нас. старше 18 лет	832,6	829,9	830	835	835	835	835	840	840
Общая заболеваемость детей	случаев на 1000 детского населения	2996,1	3266,5	3320,9	3450,3	3450,3	3587,5	3587,5	3734,3	3734,3
в том числе первичная	случаев на 1000 детского населения	2261,1	2534,5	2568,4	2684,9	2684,9	2813,7	2813,7	2949,2	2949,2
Детская смертность	человек на 1000 детского населения	0,7	0,59	0,6	0,59	0,59	0,59	0,59	0,58	0,58
Младенческая смертность	человек на 1000 детей, родившихся живыми	5,3	4,55	6	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Материнская смертность	человек на 100 тыс. родов	8	15,3	15,2	15,1	15,1	15	15	15	15
Уровень госпитализации в муниципальные учреждения	чел. на 100 чел. населения	20,6	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре муниципального учреждения	дней	10,8	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4	10,4
Средняя занятость койки в муниципальных учреждениях	дней	312	349,3	349,3	349,3	349,3	349,3	349,3	349,3	349,3
Доля населения, охваченного профилактическим осмотром	%	31,5	31,5	31,5	31,8	31,8	32	32	32,5	32,5
Физическая культура и спорт
Коллективы физической культуры	единиц	460	461	463	465	465	466	466	469	469
Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	тыс. чел.	249,7	255,8	257,4	259,9	259,9	261,9	261,9	264	264
в том числе:
численность занимающихся в секциях по группам и видам спорта, физкультурно-оздоровительных клубах и группах на постоянной основе	тыс. чел.	182	184,9	186,1	187,3	187,3	188,5	188,5	189,8	189,8
из них детей и подростков	тыс. чел.	109,8	112	114,5	117	117	119,2	119,2	120,8	120,8
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	22,8	23,3	23,4	23,6	23,6	23,8	23,8	23,9	23,9
Подготовка спортсменов 1 и массовых разрядов	тыс. чел.	30,1	30,7	31,1	31,6	31,6	32,2	32,2	32,7	32,7
Количество соревнований	единиц	400	430	435	437	437	440	440	442	442
Численность участников	тыс. чел.	180	185	185,5	186,5	186,5	187,2	187,2	187,9	187,9
Количество детско-юношеских спортивных школ	ед. тыс. чел.	50/31,1	55/33,1	55/33,4	57/34,6	57/34,6	58/34,9	58/34,9	59/35,2	59/35,2
в т.ч. муниципальные	ед. тыс. чел.	29/17,8	33/20,1	33/20,4	35/21,6	35/21,6	36/21,9	36/21,9	37/22,2	37/22,2
Количество спортивных сооружений	ед.	1780	1846	1848	1849	1949	1850	1850	1851	1851
в т.ч. муниципальных	ед.	1525	1554	1556	1557	1557	1558	1558	1559	1559
Строительство, реконструкция и восстановление спортивных ледовых площадок	единиц	117	121	124	131	131	138	138	145	145
в т.ч. новое строительство и реконструкция	единиц	5	4	3	7	7	7	7	7	7
Образование
Общеобразовательные учреждения	единиц	176	169	168	168	168	168	168	168	168
- мест	тыс. мест	153,9	154	154	154	154	154	154	154	154
- учащихся	тыс. чел.	96,2	96,2	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4	99,4
в т.ч.
государственные	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3
муниципальные	единиц	162	155	154	154	154	154	154	154	154
частные (включая НКО)	единиц	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Коэффициент сменности	К	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27	1,27
Доля обучающихся в первую смену в дневных общеобразовательных учреждениях	%	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих два и более компьютерных класса	%	72	60	60	60	60	60	60	60	60
Количество общеобразовательных учреждений, имеющих тренажерные классы	единиц	40	43	45	45	45	45	45	45	45
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвующих в ЕГЭ	%	99,97	98,8	99,4	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
Количество учреждений дополнительного образования	ед.	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Охват детей дополнительным образованием в % от общей численности детей соответствующего возраста	%	57	59,7	59,7	60	60	60	60	60	60
Детские дошкольные учреждения	единиц	328	328	325	326	326	327	327	327	327
- мест	тыс. мест	48,5	49,6	49,8	51,1	51,1	51,3	51,3	51,4	51,4
- детей	тыс. чел.	55	56,1	56,3	57,7	57,7	58	58	58	58
в т.ч. муниципальные	единиц	311	310	307	308	308	309	309	309	309
Охват детей дошкольным образованием в % от общей численности детей дошкольного возраста	%	82,6	81,7	82	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения	чел.	11347	13860	15774	17300	17300	19030	19030	20933	20933
Культура
Детские муниципальные школы искусств учащихся	единиц	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	тыс. чел.	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Массовые библиотеки	единиц	51	52	52	52	52	52	52	52	52
в том числе
муниципальные библиотеки	единиц	47	48	48	48	48	48	48	48	48
в них читателей	тыс. чел.	210,4	210,9	210,9	211	211	211,1	211,1	211,2	211,2
Книжный фонд муниципальных библиотек	млн. экз.	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Кинотеатры	единиц	14	14	14	14	14	14	14	14	14
в т.ч. муниципальные	единиц	6	6	6	6	6	6	6	6	6
в них число зрителей	тыс. чел.	60,7	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8	42,8
Дома культуры, клубы и другие учреждения культурно-досугового типа	единиц	25	25	25	25	25	25	25	25	25
в том числе:
муниципальные	единиц	4	4	4	4	4	4	4	4	4
в них число посетителей	тыс. чел.	19,9	19,9	20	20	20	20	20	20	20
Театры	единиц	8	8	8	8	8	8	8	8	8
в том числе:
муниципальные	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3
в них:
количество спектаклей	единиц	287	432	432	432	432	432	432	432	432
число зрителей	тыс. чел.	71,3	88	88	88	88	88	88	88	88
Филармонии	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Картинные галереи, выставочные залы	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Музеи	единиц	3	3	2	2	2	2	2	2	2
в том числе:
муниципальные	единиц	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Цирк	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Зоопарк	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1
в нем число посетителей	тыс. чел.	520,5	557,3	600	600	600	600	600	600	600
Парки культуры и отдыха	единиц	4	4	4	4	4	4	4	4	4
в них число посетителей	тыс. чел.	930	930	950	950	950	950	950	950	950
Общегородские культурно-массовые мероприятия	единиц	68	50	55	60	60	55	55	55	55
Численность участников	тыс. чел.	823,9	808,5	900	1000	1000	900	900	900	900
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления	%	75,4	73,5	80	90	90	80	80	80	80
Молодежная сфера
Общегородские молодежные мероприятия	единиц	50	53	55	55	55	55	55	55	55
Численность участников мероприятий, включая "Информационный автобус"	тыс. чел.	150	180	100	100	100	100	100	100	100
Поддержка проектов и программ молодежных и детских организаций	единиц	25	-	-	10	10	10	10	12	12
Молодежные службы	единиц	30	30	30	31	31	31	31	32	32
в т.ч социально-психологические	единиц	22	22	22	22	22	22	22	22	22
Численность граждан, получивших помощь в социально-психологических службах	тыс. чел.	36,6	37	37	37,5	37,5	37,5	37,5	38	38
Временное трудоустройство подростков в летний период (за счет средств бюджета города)	человек	2000	1090	1240	3000	3000	3000	3000	3000	3000
Социальная защита
Численность населения, нуждающегося в социальной защите (состоящего на учете)	тыс. чел.	284,7	289,1	289,1	289,1	289,1	289,1	289,1	289,1	289,1
Численность пенсионеров	тыс. чел.	284,7	293,3	297,2	298	298	298	298	298	298
Численность инвалидов	тыс. чел.	72,1	72,8	75	75	75	75	75	75	75
Учреждения социальной защиты областного и городского подчинения - всего	единиц	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	мест	1912	1912	1917	1927	1927	1932	1932	1937	1937
в т.ч. муниципальные	единиц	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	мест	930	930	935	945	945	950	950	955	955
Из общего числа стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) - всего	единиц	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	мест	982	982	982	982	982	982	982	982	982
в том числе:
дома-интернаты для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов	единиц	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	мест	805	805	805	805	805	805	805	805	805
Число граждан, получающих социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания	тыс. чел.	53	49,5	43,6	43,6	43,6	42,7	42,7	42,7	42,7
Число граждан, получающих помощь в натуральной форме	тыс. чел.	20	20	15	15	15	14	14	13	13
Выплата гражданам материальной помощи, пособий, компенсаций	тыс. чел.	317,4	245,8	326,6	324,5	324,5	326,2	326,2	326,6	326,6
	млн. руб.	861,7	1117,1	2109,8	2902	2902	3123,9	3123,9	3362,4	3362,4
Количество семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг	тыс. семей	15,9	18,9	13,5	14,2	14,2	14,4	14,4	14,5	14,5
	тыс. чел.	19,9	25,1	18,8	19,3	19,3	19,5	19,5	19,7	19,7
Начислено субсидий	млн. руб.	122,9	97,8	99,6	105	105	108	108	109,5	109,5

Начальник Управления экономики

А.Н. Руденко