Приложение N 1. Городская целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Трёхгорного на 2011-2013 годы"

Приложение N 1
к постановлению администрации
города Трёхгорного
от 12 ноября 2010 г. N 1266

Городская целевая программа
"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Трёхгорного
на 2011-2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

4 апреля 2011 г.

г. Трёхгорный

Челябинской области

I. Пояснительная записка
к городской целевой программе "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Трёхгорного
на 2011-2013 годы"

Городская целевая программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Трёхгорного на 2010-2013 годы" (далее - Программа) разработана в целях обеспечения полноценной и качественной подготовки объектов и систем энергоснабжения города Трёхгорного к работе в осенне-зимний период, снижения степени износа инженерных сетей, повышения качества и надёжности предоставления коммунальных услуг населению.

Программа обеспечит модернизацию, реконструкцию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры города Трёхгорного.

Администрация разрабатывает перечень мероприятий по модернизации, реконструкции и капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры, заключает муниципальный контракт (договор) с эксплуатирующей организацией и контролирует качество работ.

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Трёхгорного Челябинской области от 4 апреля 2011 г. N 396 в раздел II настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

II. Паспорт
городской целевой программы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Трёхгорного
на 2011-2013 годы"

Наименование получателя средств городского бюджета	Получатель средств - Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации города Трёхгорного
Наименование Программы	Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Трёхгорного на 2011-2013 годы
Цели и задачи Программы	Цели: - повышение качества и надёжности предоставления коммунальных услуг населению; - снижение степени износа инженерных сетей города; - полноценная и качественная подготовка объектов и систем энергоснабжения города к работе в осенне-зимний период. Задачи: - модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; - привлечение средств внебюджетных источников для финансирования проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.
Срок реализации Программы	2011-2013 годы
Объёмы и источники финансирования Программы (в том числе по годам)	Объём финансирования в 2011-2013 годах - 48,70 млн. руб., в том числе за счёт средств: - местного бюджета - 15,10 млн. руб.; - внебюджетных источников -33,60 млн. руб. Объём финансирования в 2011 году - 15,60 млн. руб., в том числе за счёт средств: - местного бюджета - 5,10 млн. руб.; - внебюджетных источников - 10,50 млн. руб. Объём финансирования в 2012 году - 16,20 млн. руб., в том числе за счёт средств: - местного бюджета - 5,00 млн. руб.; - внебюджетных источников - 11,20 млн. руб. Объём финансирования в 2013 году -16,90 млн. руб., в том числе за счёт средств: - местного бюджета - 5,00 млн. руб.; - внебюджетных источников - 11,90 млн. руб. Объём финансирования подпрограммы на 2011-2013 годы корректируется с учётом возможностей местного бюджета и внебюджетных источников.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели реализации социально-экономической эффективности	1. Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры: - в 2011 году - до 52 процентов; - в 2012 году - до 51 процентов; - в 2013 году - до 50 процентов. 2. Динамика аварийности систем жилищно-коммунальной инфраструктуры (снижение количества аварий, ед.): - в 2011 году - 0 ед.; - в 2012 году - 0 ед.; - в 2013 году - 0 ед.

III. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса города Трёхгорного характеризуется недостаточным качеством предоставления коммунальных услуг, неэффективным использованием природных ресурсов, загрязнением окружающей среды. Основными причинами возникновения этих проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость, низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса.

Износ коммунальной инфраструктуры города Трёхгорного составляет 52,2 процентов, около 35 процентов основных фондов полностью отслужили свой срок. Всё это привело к тому, что потери тепла, при эксплуатации существующих тепловых сетей, значительно превышают нормативы. Суммарные потери в тепловых сетях достигают 15 процентов от произведённой тепловой энергии.

Проводится большой объём аварийно-восстановительных работ на объектах коммунальной инфраструктуры, единичные затраты на проведение которых в 2,5-3 раза выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Отмечается несоответствие фактического объёма инвестиций в модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры их минимальным потребностям. Неэффективное использование природных ресурсов выражается в высоких потерях воды, тепловой и электрической энергии в процессе производства и транспортировки ресурсов до потребителей. Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры города Трёхгорного должна обеспечить проведение технологической и управленческой модернизации коммунального сектора с привлечением частных бизнеса и инвестиций, комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства города Трёхгорного.

IV. Цели и задачи Программы

1. Цели Программы:

- повышение качества и надёжности предоставления коммунальных услуг населению;

- снижение степени износа инженерных сетей города;

- полноценная и качественная подготовка объектов и систем энергоснабжения города к работе в осенне-зимний период.

2. Задачи Программы:

- модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, а также строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры с целью замены объектов с высоким уровнем износа;

- полноценная и качественная подготовка объектов и систем энергоснабжения к работе в осенне-зимний период.

V. Ожидаемые результаты Программы

В качестве критериев эффективности решения поставленных задач Программы используются целевые индикаторы, которые представляют собой не только количественные показатели, но и качественные характеристики.

Система целевых индикаторов Программы:

N п/п	Индикатор по направлениям	Единица измерения	2010 год	План по годам
				2011	2012	2013
1.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры	процент	52,2	52,0	51,0	50,0
2.	Динамика аварийности систем жилищно-коммунальной инфраструктуры	единица	0	0	0	0

Информация об изменениях:

Постановлением Администрации города Трёхгорного Челябинской области от 4 апреля 2011 г. N 396 в раздел VI настоящего приложения внесены изменения

См. текст раздела в предыдущей редакции

VI. Перечень основных мероприятий Программы

Финансирование Программы осуществляется за счёт средств городского бюджета (МБ) и внебюджетного источника (ВИ) - предприятий коммунального комплекса города Трёхгорного.

Исполнитель работ - предприятия коммунального комплекса города Трёхгорного.

Мероприятия Программы представлены в таблицах NN 1-3.

Таблица N 1

Мероприятия Программы на 2011 год

Наименование мероприятий	Объём финансирования (млн. рублей)
	Всего: 2011 год	Источники финансирования
		МБ	ВИ
Модернизация систем теплоснабжения, в том числе:	3,30	-	3,30
реконструкция сетей (1,1 км) и инженерного оборудования системы теплоснабжения	3,30	-	3,30
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, в том числе:	2,20	-	2,20
реконструкция сетей (0,85 км) и инженерного оборудования систем водоснабжения и водоотведения	2,20	-	2,20
Подготовка инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2011-2012 годов	10,10	5,10	5,00
Всего по Программе	15,60	5,10	10,50

Таблица N 2

Мероприятия Программы на 2012 год

Наименование мероприятий	Объём финансирования (млн. рублей)
	Всего: 2012 год	Источники финансирования
		МБ	ВИ
Модернизация систем теплоснабжения, в том числе:	3,40	-	3,40
реконструкция сетей (1,1 км) и инженерного оборудования системы теплоснабжения	3,40	-	3,40
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, в том числе:	2,30	-	2,30
реконструкция сетей (0,85 км) и инженерного оборудования систем водоснабжения и водоотведения	2,30	-	2,30
Подготовка инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2012-2013 годов	10,50	5,00	5,50
Всего по Программе	16,20	5,00	11,20

Таблица N 3

Мероприятия Программы на 2013 год

Наименование мероприятий	Объём финансирования (млн. рублей)
	Всего: 2013 год	Источники финансирования
		МБ	ВИ
Модернизация систем теплоснабжения, в том числе:	3,50	-	3,50
реконструкция сетей (1,1 км) и инженерного оборудования системы теплоснабжения	3,50	-	3,50
Модернизация систем водоснабжения и водоотведения, в том числе:	2,40	-	2,40
реконструкция сетей (0,85 км) и инженерного оборудования систем водоснабжения и водоотведения	2,40	-	2,40
Подготовка инженерной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду 2013-2014 годов	11,00	5,00	6,00
Всего по Программе	16,90	5,00	11,90

VII. Сроки реализации Программы

Программа реализуется в течение 2011 - 2013 годов.

VIII. Социально-экономические последствия реализации Программы

Реализация мероприятий программы обеспечивает комплексное решение проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства города Трёхгорного.

В процессе реализации программных мероприятий планируется выполнение объёмов работ по реконструкции наружных сетей города Трёхгорного:

N п/п	Система жизнеобеспечения	Единица измерения	Всего	в том числе по годам
				2011	2012	2013
1.	Сети теплоснабжения	км	3,30	1,10	1,10	1,10
2.	Сети водоснабжения и водоотведения	км	2,55	0,85	0,85	0,85

IX. Ресурсное обеспечение Программы

Реализацию программных мероприятий в 2011 - 2013 годах по модернизации, реконструкции инженерных сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения планируется осуществлять за счёт средств предприятий коммунального комплекса города Трёхгорного, мероприятий по подготовке инженерной инфраструктуры города Трёхгорного к осенне-зимнему периоду - за счёт средств городского бюджета и предприятий коммунального комплекса города Трёхгорного.

Ежегодный объём финансирования и перечень мероприятий Программы уточняются по мере формирования и утверждения бюджета города, исходя из финансовых возможностей городского бюджета.

X. Управление реализацией Программы и контроль за ходом её исполнения

Координатором мероприятий, предусмотренных Программой, является администрация города Трёхгорного. Администрация города Трёхгорного осуществляет:

1) контроль за исполнением мероприятий Программы;

2) подготовку предложений по развитию и корректировке Программы;

3) подготовку информации о ходе реализации Программы и отчётов.

Реализация мероприятий Программы, финансирование которых планируется за счёт городского бюджета, осуществляется на основании муниципальных контрактов (договоров) на выполнение работ, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.