Постановление Правительства Челябинской области от 20 августа 2010 г. N 122-П "О комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Карабаша Челябинской области"

В целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2009 году, направленных на модернизацию моногородов, а также в соответствии с Протоколом Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 11 августа 2010 года N 7 Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Карабаша Челябинской области.

2. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Клепова Ю.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

Утвержден постановлением
Правительства Челябинской области
от 20 августа 2010 г. N 122-П

Комплексный инвестиционный план
модернизации моногорода Карабаша Челябинской области

Паспорт
Комплексного инвестиционного плана модернизации
моногорода Карабаша Челябинской области

Наименование	Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Карабаша Челябинской области (далее именуется - КИП)
Дата принятия решения о разработке КИП	постановлением Главы Карабашского городского округа от 22.12.2009 г. N 1874 "О создании рабочей группы по подготовке КИП развития Карабашского городского округа"
Основные разработчики КИП	администрация Карабашского городского округа, рабочая группа по подготовке комплексного социально-экономического плана развития Карабашского городского округа, закрытое акционерное общество "Карабашмедь" (далее именуется - ЗАО "Карабашмедь"), открытое акционерное общество "НТЦ-НИИОГР" (далее именуется - ОАО "НТЦ-НИИОГР"), предприятия и организации Карабашского городского округа
Цели и задачи КИП	цель: создание условий для ускоренного социально-экономического развития и улучшения экологической ситуации Карабашского городского округа посредством реализации стратегических целей и задач его основных подсистем: градообразующего предприятия, местной промышленности и малого бизнеса, органов местного самоуправления, социальной и инженерной инфраструктур. задачи: 1) повышение экономической устойчивости градообразующих предприятий посредством модернизации основного производства и развития новых производств; 2) устойчивое развитие местной промышленности, малого и среднего бизнеса как важнейшего компонента диверсификации экономики округа; 3) создание условий для реализации ресурсного потенциала округа; 4) создание условий для улучшения экологической ситуации в округе; 5) создание условий для повышения качества жизни населения, проживающего на территории округа
Сроки и этапы реализации КИП	2010-2020 годы
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	1. Реализация инвестиционного проекта ЗАО "Карабашмедь" "Модернизация металлургического производства до производительности 120 тыс. тонн анодной меди в год". 2. Создание предприятий, альтернативных градообразующих предприятий на базе промышленной площадки завода открытого акционерного общества "Октябрь": для оборонной промышленности; для автомобильной промышленности; для нефтегазовой промышленности. 3. Реализация инвестиционных проектов с образованием кластера по переработке отходов промышленного производства. 4. Реализация инвестиционных проектов с образованием кластера сельского хозяйства. 5. Реализация инвестиционных проектов с образованием кластера туризма и отдыха. 6. Реализация инвестиционных проектов с образованием кластера пищевой промышленности. 7. Реализация инвестиционных проектов с образованием кластера строительной промышленности. 8. Реализация программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории Карабашского городского округа Челябинской области на 2010-2015 годы". 9. Областная целевая программа по стабилизации ситуации на рынке труда
Механизм управления реализацией КИП	постановление Главы Карабашского городского округа от 22.12.2009 г. N 1874 "О создании рабочей группы по подготовке Комплексного инвестиционного плана развития Карабашского городского округа", в состав которой вошли органы местного самоуправления, руководители предприятий Карабашского городского округа, руководители банковских структур, руководитель Центра занятости населения города Карабаша, руководители структурных подразделений администрации Карабашского городского округа, председатель Собрания депутатов Карабашского городского округа
Источники и объемы финансирования КИП	общий объем финансирования: 2010-2020 годы - 17449,81 млн. рублей, в том числе: 3339,9 млн. рублей - федеральный бюджет; 644,42 млн. рублей - областной бюджет; 3,9 млн. рублей - муниципальный бюджет; 13461,6 млн. рублей - внебюджетные средства

Ключевые целевые показатели Комплексного инвестиционного плана

Наименование показателя	Единица измерения	2009 год	2015 год	2020 год
Численность населения	человек	15500	14500	14500
Доля работающих на градообразующем предприятии от численности экономически активного населения муниципального образования	процентов	22,9	19,5	19
Доля работающих на малых и средних предприятиях от численности экономически активного населения муниципального образования	процентов	31,2	48,6	51
Уровень зарегистрированной безработицы в муниципальном образовании	процентов	9,8	1,7	1,5
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)	человек	-	2166	2500
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий муниципального образования	рублей	11508	20000	30000
Общегородской объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг	млн. рублей	4127,9	12596,8	14925
Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг	процентов	78,2	41,2	38,8
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием	млн. рублей	3052,8	4900	5672
Объем отгруженных товаров, выполненных работ малыми предприятиями	млн. рублей	195,4	543,2	1000
Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	74,0	38,9	38,0
Доля малых и средних предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций	процентов	21,8	61,1	62
Количество малых предприятий в муниципальном образовании	единиц	32	62	90
Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн. рублей	-	67,2	105,2
Доля налоговых и неналоговых собственных доходов бюджета муниципального образования (с учетом дотаций и субсидий) в общих доходах муниципального образования	процентов	66,8	70,7	73,6
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования в общих доходах муниципального образования	процентов	19,8	35,3	41,5

Введение

Происходящие в Российской Федерации процессы социально-экономического развития привели к необходимости разработки основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу, федеральных целевых программ, национальных проектов, комплексных инвестиционных программ.

Особое место среди приоритетных направлений занимают комплексные инвестиционные программы социально-экономического развития. Инвестиционные ресурсы, предусмотренные программами, направляются на формирование экономики, где наряду с традиционными отраслями должны развиваться высокотехнологичные отрасли, средний и малый бизнес, сфера услуг.

Целью КИП модернизации моногорода Карабаша Челябинской области, как территории, относящейся к монопрофильной, является создание условий для ускоренного социально-экономического развития посредством реализации стратегических целей и задач его основных подсистем: градообразующего предприятия, местной промышленности и малого бизнеса, органов местного самоуправления, социальной и инженерной инфраструктур.

Монопрофильность, определяемая как доминирование какой-либо отрасли промышленности в экономике города, приводит к тому, что основная масса населения трудится над созданием единого конечного продукта на одном или нескольких градообразующих предприятиях, относящихся к одной отрасли. С этими же предприятиями связаны инженерные сети и доходы местных бюджетов.

КИП моногорода Карабаша Челябинской области разработан в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Карабашского городского округа до 2020 года.

Количественные критерии отнесения территории Карабашского городского округа к категории монопрофильных

Наименование показателя	Критерий, процентов	Карабашский городской округ, процентов
Доля среднесписочной численности работников предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса к экономически активному населению поселения	более 25	22,9
Доля объема промышленного производства предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса, в общем объеме промышленного производств	более 50	74,0
Доля поступлений от предприятия или нескольких предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса в налоговых и неналоговых доходах муниципального образования	не менее 20	30,3 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, поступивших по итогам 2009 года в бюджет

Таким образом, социально-экономическое развитие Карабашского городского округа уже много лет проходит под влиянием монопрофильной экономики, а также ликвидации последствий мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов.

Экономика Карабашского городского округа в 2009 году представлена 277 субъектами хозяйственной деятельности. Нижняя точка падения основных показателей местной промышленности и малого бизнеса приходится на 2009 год.

При сохранении существующих темпов экономического роста о полном самофинансировании развития Карабашского городского округа не может быть и речи. Анализ показателей местного бюджета в 2009 году позволил выявить следующее: доля собственных доходов местного бюджета составляла 66,8 процента; доля градообразующего предприятия ЗАО "Карабашмедь" в налоговых и неналоговых доходах местного бюджета составляла 30,3 процента, в целом состояние местного бюджета характеризуется растущим дефицитом.

Нижняя точка падения показателей состояния населения еще не пройдена. Динамика показателей состояния населения свидетельствует о доминировании такой формы развития как деградация. Анализ показал, что на 1 человека, прибывшего в округ, приходится 2-3 выбывших, смертность превышает рождаемость, средний возраст населения 49 лет. При такой форме развития социум будет разрушен уже к началу 2-го десятилетия XXI века.

Положение Карабашского городского округа усугубляется катастрофическим состоянием экологической среды, восстановление которой невозможно без участия регионального и федерального бюджетов.

Моногород нуждается в диверсификации своей производственной структуры, и основная проблема состоит в том, за счет каких средств развивать новые отрасли, привлекать и воспитывать квалифицированные кадры.

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года и Стратегией социально-экономического развития Карабашского городского округа до 2020 года определена миссия города, которая состоит в устойчивом повышении качества жизни населения, обеспечиваемом экономическим ростом, развитием социальной сферы и среды обитания.

Признаками исполнения миссии является укрепление административных позиций Карабашского городского округа, создающих предпосылки для успешного осуществления инвестиционной деятельности, направленной на решение жизненно важных для города проблем:

повышение эффективности использования природоресурсного потенциала территории;

развитие новых и наиболее рентабельных видов производства и услуг;

повышение уровня комфортности и благосостояния жизни населения города;

появление новых возможностей у граждан за счет своего собственного жизненного вклада развиваться в гармонии с природной средой.

КИП модернизации моногорода Карабаша Челябинской области может стать основой для решения этих проблем. Исполнение мероприятий программы позволит к 2015 году сформировать экономику, где наряду с развитием производства градообразующего предприятия ЗАО "Карабашмедь", относящегося к цветной металлургии, модернизированного до европейского уровня и перешедшего на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, будут активно развиваться высокотехнологичные и сервисные отрасли, малый и средний бизнес.

I. Анализ социально-экономического положения Карабашского городского округа и результат диагностики его состояния

Общая характеристика

Город Карабаш основан в 1822 году.

Территория - 68237 гектаров.

Расстояние до центра субъекта федерации (город Челябинск) - 117 километров.

Природно-ресурсный потенциал Карабашского городского округа представлен месторождениями полезных ископаемых:

медно-цинковых руд;

гранулированного кварца;

кианитовых руд;

флюсовых кварцитов;

торфа;

строительного камня;

облицовочного и поделочного камня.

Природные достопримечательности Карабашского городского округа:

Озеро Увильды;

Озеро Серебры.

1. Экология городского округа. Основные характеристики

Независимо от наличия или отсутствия выбросов текущим медеплавильным производством, накопленное за предшествующий период времени, загрязнение окружающей среды, включая поверхностные водные объекты, почвы и растительность, было достаточно для оценки экологической ситуации в Карабашском городском округе как катастрофической.

Деятельность комбината привела к загрязнению почв, водных объектов, донных отложений, атмосферы токсичными веществами, к исчезновению лесов в окрестностях, деградации почвенного покрова. Экспертной комиссией Министерства природы Российской Федерации была произведена оценка ситуации в городе Карабаше в соответствии с Критериями оценки экологической обстановки территории для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации.

Наибольший уровень экологической деградации и глубоких необратимых изменений выявлен на участке реки Сак-Элга после впадения Рыжего ручья до устья.

Накопление микроэлементов в объектах экосистемы Карабаша определяется доминирующим для всей территории городского округа фактором загрязнения - выбросами медеплавильного производства.

Выбросы загрязняющих веществ на одну тонну черновой меди, произведенной на Карабашском медеплавильном комбинате, составляли от 7,4 до 3,75 тонны.

Ввод в эксплуатацию объектов очистки отходящих газов позволил снизить выбросы загрязняющих веществ до 0,3 тонны на одну тонну черновой меди, в том числе пыли до 1,6 килограмма на одну тонну черновой меди.

На территории Карабашского городского округа расположено 7 объектов размещения промышленных отходов (отходы бывшего открытого акционерного общества "Карабашский медеплавильный комбинат" (далее именуется - ОАО "КМК") и твердых бытовых отходов, которые занимают общую площадь 247,9 гектара, и где накоплено 22,4 млн. тонн отходов, в том числе:

шлаковые отвалы металлургического производства занимают площадь 34,38 гектара, накоплено отходов - 12,57 млн. тонн;

хвосто- и шламохранилища занимают площадь 207,52 гектара, накоплено отходов - 9,7 млн. тонн.

Данные об объектах захоронения промышленных отходов, находящихся в границах Карабашского городского округа:

гранулированный шлак, размещенный в отвале, образовался в период работы Карабашского медеплавильного комбината площадью 27,2 гектара, расположенный в северной части территории Карабашского городского округа;

литой шлак в отвале площадью 6,0 гектара, расположенный на территории промплощадки медеплавильного комбината на территории Карабашского городского округа;

хвостохранилища (старогодние хвосты обогащения руд) N 1, 2, 3, 4 бывшей обогатительной фабрики открытого акционерного общества "КМК" площадью 58,38 гектара (хвостохранилище N 1-3, площадь - 34,38 гектара; хвостохранилище N 4, площадь - 24,0 гектара). Хвосты соскладированы в четырех хвостохранилищах. Хвостохранилища N 1, 2, 3 расположены на промплощадке комбината и практически являются частями (отсеками) одного хвостохранилища. Складирование хвостов в эти хвостохранилища прекращено с 1974 года. Запасы хвостов (5700 тыс. тонн) и их химический состав определены Уральской геологоразведочной экспедицией по состоянию на 01.01.1977 года. Хвостохранилище N 4 расположено в 4 километров к югу от промплощадки. Количество хвостов и их химический состав определены на основании данных годовых отчетов обогатительной фабрики. Сведения о ежегодном образовании хвостов и суммарном объеме, соскладированном в хвостохранилище, отражены в форме 71-ТП (отходы). Запасы хвостов в хвостохранилище N 4 составляют 3300 тыс. тонн и занимают площадь:

шламонакопитель - 149,2 гектара;

пыль шахтной плавки - 1,12 гектара.

Объем шламов и их химический состав определены на основании годовых отчетов шахты "Центральная". Отчет о шламах составляется с учетом объемов кислых вод, их химического состава и расхода извести на нейтрализацию. Общий объем накопленных шламов составляет 500 тыс. тонн.

Итого площадь территорий муниципального образования, занятых промышленными отходами, составляет 241,9 гектара.

Загрязнение окружающей среды, в том числе источников водоснабжения, представляет собой реальный фактор, оказывающий существенное негативное влияние на здоровье человека.

На административной территории города Карабаша Челябинской области находятся две реки: Сак-Элга и Аткус.

Река Сак-Элга впадает с левого берега в реку Миасс в 2 километрах выше Аргазинского водохранилища. На территории города в реку Сак-Элга впадает река Серебрянка и Рыжий ручей.

На территории города Карабаша река Сак-Элга подвержена мощному антропогенному воздействию, в результате река перед впадением в реку Миасс превращается в коллектор сточных вод города, в которых основными специфическими загрязняющими веществами являются ионы тяжелых металлов. На этом участке река полностью утратила рыбохозяйственное значение.

Источниками загрязнения реки Сак-Элга являются кислые водоемы, образованные на месте отработанной шахты "Сталинская", Рыжий ручей, собирающий ливневые стоки с территории, примыкающей к медеплавильному комбинату, пиритные отложения в речной пойме, дренаж шламонакопителей и хозяйственно-бытовые сточные воды города.

По данным обзора состояния загрязнения водных объектов, расположенных на административной территории города Карабаша, по гидрохимическим показателям за период 2004-2006 годов, выполненного Государственным учреждением "Челябинский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" в течение 2006 года, речная вода характеризовалась повышенным содержание сульфатов - 1,9-3,3 предельно допустимого концентрата, максимальное значение 5,8 предельно допустимого концентрата отмечено в октябре, среднегодовое соответствовало 3,3 предельно допустимого концентрата.

Содержание азота аммония было повышенным: среднегодовая концентрация превысила предельно допустимую в 6,8 раза, а в период с января по апрель 2006 года отмечено высокое загрязнение - 11-13,4 предельно допустимого концентрата.

Наблюдалось повышенное содержание органических веществ химическим потреблением кислорода - 1,3-3,1 предельно допустимого концентрата; среднегодовая концентрация составила 2,2 предельно допустимого концентрата. Содержание нефтепродуктов находилось, в основном, на нормативном уровне и только в период с сентября по ноябрь 2006 года составило 1,4 предельно допустимого концентрата.

Вода реки Сак-Элга ниже впадения Рыжего ручья до устья стабильно загрязнена ионами тяжелых металлов. В 2006 году содержание в воде ионов меди, цинка, марганца наблюдалось на уровне экстремально высокого загрязнения: их среднегодовые концентрации составили 618, 520,4 и 270,3 предельно допустимого концентрата.

Концентрации в воде железа общего в течение года были повышенными: среднегодовое значение составило 16,9 предельно допустимого концентрата, а в январе, марте и сентябре 2006 года соответствовало уровню высокого загрязнения - 33,9-47,7 предельно допустимого концентрата (высокого загрязнения > 30 предельно допустимого концентрата).

Содержание ионов никеля в течение 2006 года определялось на уровне высокого загрязнения - 10-19,3 предельно допустимого концентрата (высокое загрязнение > 10 предельно допустимого концентрата); среднегодовая концентрация превысила предельно допустимую в 11,1 раза. На уровне высокого загрязнения в воде обнаружен кадмий во время весеннего половодья в апреле - 3,8 предельно допустимого концентрата и свинец в апреле, мае и сентябре - 4,3-6,8 предельно допустимого концентрата; среднегодовые их концентрации были повышенными и составили 1,6 и 2,2 предельно допустимого концентрата (критерии высокого загрязнения ионами кадмия и свинца соответствует 3 предельно допустимого концентрата).

Максимальные значения содержания металлов в реке Сак-Элга отмечены в летнюю межень. В это же время наблюдалось снижение водородного показателя до 4,21-4,93 единиц рН, что соответствует уровню высокого загрязнения < 5.

Река Аткус берет свое начало из озера Большой Агардяш в 4 километрах севернее города Карабаша и впадает в Аргазинское водохранилище. На расстоянии 2 километров от устья в нее впадает река Ольховка, загрязненная промышленными (шахтными) водами и хозяйственно-бытовыми сточными водами города Карабаша.

В воде реки регулярно наблюдались превышения допустимых концентраций трудноокисляемых органических веществ по химическим потреблениям кислорода: от 1,4 до 2,7 предельно допустимого концентрата. Среднегодовое содержание легкоокисляемых биохимического потребления кислорода за 5 суток органических веществ превысило нормативное значение в 1,2 раза, максимальная концентрация зафиксирована - 2,5 предельно допустимого концентрата.

Среди металлов наибольший вклад в загрязнение воды реки Аткус оказывает марганец: в последний период и во время весеннего половодья его концентрации достигали максимальных значений - 55,9-90,4 предельно допустимого концентрата, соответствующие уровню экстремально высокого загрязнения (экстремально высокого загрязнения > 50 предельно допустимого концентрата); среднее за год содержание ионов марганца превысило предельно допустимую концентрацию в 43,8 раза.

Среднегодовые концентрации меди составили 9 предельно допустимого концентрата, цинка - 4,4 предельно допустимого концентрата; максимальные зафиксированы во время весеннего половодья - 17 и 9,2 предельно допустимого концентрата.

Содержание в воде ионов железа общего в течение года было повышенным и изменялось от 1,3 до 17,2 предельно допустимого концентрата, концентрации ионов никеля не превышали предельно допустимой нормы.

По результатам мониторинговых наблюдений за качеством атмосферного воздуха в городе Карабаше за 2008 год выявлено, что основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносят свинец, формальдегид, фторид водорода, оксид углерода.

В большей степени атмосферный воздух города был загрязнен свинцом, среднегодовая концентрация в целом по городу превысила допустимый уровень в 1,5 раза. В сравнении с 2007 годом концентрация снизилась в 1,7 раза (в 2007 году - 2,5 среднесуточной предельно допустимой концентрации).

Среднее за год содержание формальдегида в атмосферном воздухе города превысило санитарно-гигиеническую норму в 3 раза, концентрация фторида водорода находилась на уровне нормы, что ниже, чем в 2007 году (1,4 среднесуточной предельно допустимой концентрации), концентрация оксида углерода не превысила предельно допустимый норматив и составила 0,8 среднесуточной предельно допустимой концентрации. Учитывая тот факт, что с каждым годом увеличивается количество автотранспорта в городах, и, таким образом, расширяется один из основных источников загрязнения атмосферы оксидом углерода, дальнейшее ведение мониторинга за этим веществом в городе Карабаше остается актуальным.

За 2008 год в среднем по городу концентрация диоксида серы составила 0,7 средне суточной предельно допустимой концентрации, что выше уровня 2007 года в 1,4 раза.

В последние годы (2003-2008 годы) можно проследить определенную положительную тенденцию в плане общего улучшения качества атмосферного воздуха в городе Карабаше. Например, снизились среднегодовые концентрации диоксида серы. Тем не менее, ситуация неоднозначна, поскольку уровень загрязнения воздуха в 2008 году наблюдался высокий. Поэтому необходимость мониторинга химического загрязнения данной среды в городе остается актуальной.

2. Население. Анализ основных характеристик и диагностика источников финансового обеспечения

На территории проживает 15,5 тыс. человек, в том числе в сельских населенных пунктах - 0,4 тыс. человек.

Национальный состав представлен жителями следующих национальностей: русские, украинцы, белорусы, татары, башкиры, казахи, немцы, мордва и другие национальности.

Основные характеристики населения Карабашского городского округа и показателей уровня жизни населения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год
Численность и структура населения
1.	Численность постоянного населения на конец года	человек	15777	15794	15500
2.	Численность постоянного населения моложе трудоспособного возраста	человек	2402	2470	2480
3.	Численность постоянного населения в трудоспособном возрасте	человек	10010	9951	9570
4.	Численность постоянного населения старше трудоспособного возраста	человек	3365	3373	3450
5.	Процент лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения	процентов	15,2	15,6	16,0
6.	Численность мужчин	человек	7371	7655	7620
7.	Численность женщин	человек	8140	8139	8128
8.	Число родившихся	человек	180	231	240
9.	Число умерших	человек	301	268	277
10.	Естественный прирост (убыль)	человек	-121	-37	-37
11.	Число прибывших	человек	437	111	111
12.	Число выбывших	человек	299	308	244
13.	Население, временно зарегистрированное на территории моногорода	человек	609	408	477
Характеристика занятости населения
14.	Общая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости	человек	417	483	543 на 13 января 2010 года
15.	Численность безработных в возрасте 15-24 лет	человек	29	5	4
16.	Уровень безработицы	процентов	7,7	8,8	9,8
17.	Общая численность занятого населения Карабашского городского округа	человек	5000	5000	5000
Характеристика образованности населения
18.	Уровень неоконченного среднего образования населения в возрасте 15 лет и старше, на 1000 человек населения	процентов	6	5	5
Характеристика уровня жизни населения
19.	Количество пенсионеров, инвалидов и нетрудоспособных граждан	Человек	4283	4295	4292
20.	Средний размер пенсии	Рублей	3454,2	4273,3	4600
21.	Просроченная задолженность по заработной плате на конец периода	тыс. рублей	0	0	0
22.	Численность работников, перед которыми имеется просроченная задолженность по заработной плате	Человек	0	0	0
23.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	Рублей	8714,1	10440	11508
24.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата	в процентах к соответствующему периоду прошлого года	102,6	119,8	110,2
25.	Региональный уровень минимального прожиточного минимума	тыс. рублей	3,410	4,234	4,695
26.	Объем задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги	тыс. рублей	28200	32100	34700
27.	Объем расходов на программы, предусматривающие дополнительные мероприятия, направленные на снижение напряженности на рынке труда	тыс. рублей	8900	12302	38051

Возрастной состав населения Карабашского городского округа и его динамика

N п/п	Возраст	Численность, человек
		2007 год	2008 год	2009 год
1.	От 0 до 10 лет	1782	1851	1862
2.	От 11 до 18 лет	1265	1228	1314
3.	От 19 до 30 лет	3909	3730	3709
4.	От 31 до 50 лет	4033	3922	3900
5.	От 51 до 55 лет	1198	1152	1140
6.	От 56 до 60 лет	992	1093	995
7.	От 61 и старше	2615	2582	2580
8.	Средний возраст населения	49	49	49

По итогам анализа основных показателей, характеризующих структуру и уровень жизни населения можно сделать следующие выводы, скомбинировав их с помощью матрицы "SWOT-анализ".

SWOT-анализ населения Карабашского городского округа

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Тенденция увеличения числа родившихся. 2. Избыточные трудовые ресурсы. 3. Наличие городской культуры промышленного типа	1. Отсутствие прироста численности постоянного населения. 2. Естественная убыль населения. 3. Старение населения. 4. Увеличение числа выбывших за пределы района (наличие миграционной убыли). 5. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы. 6. Уровень среднемесячной заработной платы в районе ниже, чем в среднем по Челябинской области. 7. Низкое качество жизни
Возможности	Угрозы
1. Участие в Федеральных и областных программах по повышению качества жизни. 2. Обслуживание зон отдыха с развитой инфраструктурой. 3. Освоение неиспользуемых и малоосвоенных рекреационных зон. 4. Постоянная пропаганда здорового образа жизни, проведение массовых спортивных мероприятий	1. Наличие близлежащих промышленных зон с высокой потребностью в квалифицированной рабочей силе. 2. Снижение занятости в результате модернизации производства и оптимизации численности работников крупных и средних предприятий. 3. Усиление конфликтности, в том числе на фоне углубляющейся дифференциации, в доходах и уровне жизни населения Карабашского городского округа

Расчет сальдо по контрагенту "Население"

Единица измерения - млн. рублей
N п/п	Контрагент	Входящие платежи			Исходящие платежи			Сальдо
		2007 год	2008 год	2009 год	2007 год	2008 год	2009 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Внутренние	501,00	570,90	566,80	656,50	760,00	722,50	-155,50	-189,1	-155,7
2.	Внешние	224,90	255,00	319,10	145,80	125,40	161,40	79,10	129,6	157,7
3.	Итого	725,90	825,90	885,90	802,30	885,40	883,90	-76,40	-59,50	2

Вывод.

Сальдо по контрагенту 2007-2008 годов отрицательное, в 2009 году положительное, динамика сальдо по контрагенту положительная.

Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков по контрагенту "Население" занимают: "Внешняя среда" (27,5-32,4 процента), "Инфраструктура" (35,0-36,5 процента), "Градообразующее предприятие" (25,1-26,6 процента).

Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков по контрагенту "Население" занимает: "Местная промышленность и малый бизнес" (60,6-64,5 процента).

Основные риски населения Карабашского городского округа

Вид риска	Характеристика риска
Риски миграции трудовой силы	Отток кадров, прежде всего молодежи, в возрасте до 30 лет, имеющих высшее профессиональное образование, и высококвалифицированных работников в крупные города. Таким образом, произойдет не только уменьшение численности трудоспособного населения, а значительное сокращение экономического потенциала, что повлечет за собой превращение монопрофильных территорий в поселения пенсионеров
Риски платежеспособности населения	1. Сокращение внешнего спроса на продукцию предприятия закрытого акционерного общества "Карабашмедь" и, как следствие, снижение заработной платы и высвобождение работников, что может привести к росту уровня безработицы. 2. Снижение налоговых поступлений. 3. Снижение спроса на услуги малого и среднего бизнеса. 4. Снижение уровня платежей населения за услуги объектов инфраструктуры
Риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода	1. Сокращение численности постоянного населения. 2. Преобладание числа умерших над родившимися. 3. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы. 4. Снижение уровня среднемесячной заработной платы в районе. 5. Отсутствие современных культурно-досуговых объектов, благоустроенных парков культуры и отдыха.

3. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей закрытого акционерного общества "Карабашмедь". Выявление критических рисков

Предприятие ЗАО "Карабашмедь"

На территории Карабашского городского округа ведущим предприятием является ЗАО "Карабашмедь", его доля в общем объеме промышленного производства составляет 74 процента. Основной вид деятельности - производство черновой меди. Занято на предприятии более 1,2 тыс. человек, что составляет до 26 процентов от численности экономически активного. Доля предприятия в налоговых и неналоговых платежах в местный бюджет составляет 30,3 процента.

Справочно.

Предприятие закрытое акционерное общество "Карабашмедь" входит в компанию закрытое акционерное общество "Русская Медная компания" (далее именуется - ЗАО "Русская Медная компания").

Карабашский медеплавильный комбинат начал выпуск продукции в 1910 году, и его история насчитывает в 2010 году 100 лет.

Основные виды деятельности предприятия: производство черновой меди и сопутствующих драгметаллов из сульфидного и вторичного медесодержащего сырья, производство концентрированной серной кислоты из отходящих серосодержащих газов металлургического производства.

Предприятие специализируется на переработке как давальческого, так и собственного: меде- и драгсодержащего сырья, является одним из основных составных звеньев вертикально интегрированного холдинга (Группы компаний), занимающегося производством и реализацией рафинированной меди, драгметаллов и продукцией более высокого передела на основе меди, охватывающей полный производственный цикл, начиная с добычи и обогащения.

Надежными поставщиками сырья для предприятия являются горно-обогатительные комбинаты и металлургические предприятия Урала и Казахстана, входящие в Группу компаний, обеспечивающие загрузку производственных мощностей закрытого акционерного общества "Карабашмедь".

Сбыт большей части продукции предприятия осуществляется в рамках Группы компаний, обеспечивается практически полная реализация всего произведенного объема товарной продукции.

После завершения реконструкции основного технологического производства "Русская медная компания", владелец ЗАО "Карабашмедь", завершит внедрение проекта по переработке шлаков металлургического производства.

Ввод горно-обогатительной фабрики по переработке шлаков металлургического производства в эксплуатацию позволяет предприятию достичь высокого коэффициента извлечения меди из сырья.

В настоящее время закрытое акционерное общество "Карабашмедь" отгружает гранулированный шлак текущего образования цементным заводам и двум предприятиям по производству абразивного порошка. Предприятия общество с ограниченной ответственностью "Уралгрит" (далее именуется - ООО "Уралгрит") и общество с ограниченной ответственностью "Карабашский абразивный завод" (далее именуется - ООО "Карабашский абразивный завод"), производящие абразивный порошок, расположены на территории города и перерабатывают около 30 процентов объема шлака текущего образования.

Также благодаря внедряемым технологиям из шлака будут получены три товарных продукта: медный концентрат, железный концентрат и строительные пески. Все три продукта можно будет реализовывать потребителям, а также использовать в собственном металлургическом производстве. Переработка шлаков на ЗАО "Карабашмедь" становится безотходной, а коэффициент извлечения меди из сырья будет одним из самых высоких в Российской Федерации.

ЗАО "Карабашмедь" завершило строительство природоохранных объектов по улавливанию пыли из отходящих газов, что позволило практически полностью уловить пыль и возгоны металлов. Указанными объектами являются:

установка мокрой очистки газов от пыли, введенная в эксплуатацию в апреле 2003 года;

рукавные фильтры, введенные в эксплуатацию в мае 2005 года.

Кислородная станция немецкой фирмы с производительностью 5000 кубических метров кислорода в час. Подача кислорода на печи и конвертеры значительно снизила объем технологических газов и загрязнение атмосферы. Строительство системы оборотного водоснабжения позволило нарастить объемы производства без увеличения количества выбросов. Одновременно комбинат отказался от использования питьевой воды для технических целей.

Прекращение выбросов пыли в атмосферу значительно снизит поступление загрязняющих веществ в водные объекты с ливневым стоком.

В декабре 2004 года ЗАО "Карабашмедь" завершило строительство сернокислотного комплекса, и в июне 2005 года комплекс заработал в штатном режиме, выбросы сернистого ангидрида в атмосферу снизились в 2 раза. Снижение выбросов сернистого ангидрида приведет к снижению поступления загрязняющих веществ в водные объекты с ливневым стоком.

В 2008 году доля выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составила:

увеличение выбросов диоксида серы в 1,4 раза (в 2007 году - 0,7 среднесуточного предельно допустимого концентрата);

выбросы фторида водорода сохранились на уровне 2007 году (2007 году - 1,4 среднесуточного предельно допустимого концентрата), концентрация оксида углерода не превысила предельно допустимый норматив и составила 0,8 среднесуточного предельно допустимого концентрата;

снижение выбросов свинца и его соединений в 1,7 раза (в 2007 году - 2,5 среднесуточного предельно допустимого концентрата).

По информации ЗАО "Карабашмедь" в 2009 году восстановлена и запущена в работу автоматическая система определения загрязнения атмосферы в жилом секторе. Система помогает технологам в короткое время отреагировать на превышения предельно допустимого концентрата в городе.

В настоящее время программисты предприятия ЗАО "Карабашмедь" прорабатывают усовершенствование указанной системы, приобретено и монтируется дополнительное оборудование.

Предприятие в составе компании работает в рамках единой бизнес-стратегии, утвержденной акционерами, подразумевающей увеличение объемов производства продукции предприятия, начиная с обеспечения сырьевыми ресурсами и заканчивая реконструкцией и модернизацией существующего производства. До 2015 года в развитие предприятия предполагается вложить 7,1 миллиарда рублей, до 2020 года - 8,2 млрд. рублей.

Среднесписочная численность работающих по итогам 2009 года - 1270 человек.

Доля предприятия в налоговых и неналоговых отчислениях в бюджет Карабашского городского округа - 30,3 процента.

Анализ состояния закрытого акционерного общества "Карабашмедь"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Среднесписочная численность работающих	человек	1469	1219	1270
2.	Дебиторская задолженность	тыс. рублей	985632	586001	730476
3.	Кредиторская задолженность	тыс. рублей	2847293	2660816	1707253
4.	Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов)	тыс. рублей	2197698	2770956	3067555
5.	Чистая прибыль	тыс. рублей	588610	-315008	89365
6.	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	раз	0,96	0,94	1,05
7.	Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	раз	2,67	3,53	2,52
8.	Рентабельность продаж по чистой прибыли	процентов	26,8	-	2,9
9.	Производительность труда	тыс. рублей/ человек	35,34	41,59	52,37
10.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием	млн. рублей	2197,7	2771	3067,6
11.	Объем производства меди	тонн	51919	50697	60168
12.	Объем производства цветных металлов	тонн	45,240	49,117	50,823
13.	Объем производства серной кислоты	тонн	75966	68433	71668

Выводы.

За счет перераспределения численности подразделений, проведенной как мероприятие по стабилизации работы предприятия, произошло увеличение среднесписочной численности работников в 2009 году на 4,2 процента по сравнению с 2008 годом, а также:

1) к уровню 2008 года в 2009 году произошел рост дебиторской задолженности на 24,6 процента и снижение кредиторской - на 35,8 процента;

2) выручка от продаж за 2009 год увеличилась на 10,7 процента по сравнению с 2008 годом и на 39,5 процента по сравнению с 2007 годом;

3) в 2009 году предприятием получена чистая прибыль - 89 млн. рублей, против убытка - 315 млн. рублей в 2008 году;

4) наблюдается незначительное увеличение коэффициента оборачиваемости кредиторской и коэффициента оборачиваемости дебиторской задолженности;

5) в 2009 году произошло увеличение производительности труда в расчете на 1 работающего по отношению к прошлым периодам;

6) в 2009 году обеспечена рентабельность продаж по чистой прибыли в сравнении с 2008 годом.

По итогам анализа основных показателей, характеризующих деятельность градообразующего предприятия, можно сделать выводы, скомбинировав их с помощью матрицы "SWOT-анализ".

SWOT-анализ закрытого акционерного общества "Карабашмедь"

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Наличие постоянных потребителей продукции. 2. Предприятие, зарекомендовавшее себя как надежный поставщик и производитель высококачественной продукции. 3. Развитая система сбыта. 4. Реализация инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства, снижение негативного влияния на окружающую среду. 5. Реализация социальных программ	1. Отсутствие достаточного объема финансирования инвестиционных проектов. 2. Старение квалифицированных специалистов. 3. Экологически опасное производство
Возможности	Угрозы
1. Наличие Федеральных программ по экологии, инновациям, энергосбережению, модернизации, занятости. 2. Стабильный спрос на медь и медесодержащие сплавы. 3. Опережающий спрос на драгоценные металлы	1. Снижение платежеспособного спроса на продукцию. 2. Рост процентных ставок по кредитам кредитных организаций. 3. Отток кадров за пределы городского округа

Расчет сальдо градообразующего предприятия

Единица измерения - млн. рублей
N п/п	Контрагент	Входящие платежи			Исходящие платежи			Сальдо
		2007 год	2008 год	2009 год	2007 год	2008 год	2009 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Внутренние	51,80	59,60	64,00	230,70	270,80	275,30	-178,90	-211,20	-211,30
2.	Внешние	4315,00	3660,50	6890,80	3547,60	3859,30	6537,40	767,40	-198,80	353,40
3.	Итого	4366,80	3720,10	6954,80	3778,30	4130,10	6812,70	588,50	-410,00	142,10

Вывод.

Сальдо по контрагенту положительное, динамика сальдо по контрагенту положительная, но неустойчивая.

Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков по контрагенту градообразующих предприятий занимает "Внешняя среда" (98,3-99,1 процента).

Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков по контрагенту градообразующих предприятий занимает "Внешняя среда" (81,8-88,6 процента).

Основные риски местной промышленности и малого бизнеса Карабашского городского округа

Вид риска	Характеристика риска
Рыночные риски	1. В случаях спада мировой экономики инвесторы уходят от наиболее рисковых проектов к более консервативным и надежным. Цены на золото и серебро будут расти в связи с повышением спроса на них, цены на медь падать. Это создает риск ухудшения финансовых показателей предприятия. Снижение рисков от реализации серной кислоты происходит за счет стабильного сбыта части всего произведенного объема Группе компаний холдинга. Риски изменения цены реализации драгметаллов снижаются с использованием инструмента хеджирования. 2. Риск изменения курсов валют. Большинство расчетов на предприятии осуществляется в рублях, поэтому риск изменения курсов валют оценивается как минимальный. 3. Риск ликвидности заключается в том, что предприятие не сможет оплатить свои обязательства при наступлении срока их погашения. Риск регулируется использованием процедур детального бюджетирования, работой постоянной комиссии по дебиторской и кредиторской задолженностям. На предприятии используется система учета движения денежных средств, позволяющая осуществлять сбор и анализ информации о предстоящих платежах на период "до месяца"
Риски, связанные с сырьевым и энергообеспечением	Предприятие является потребителем сырья, топливных и энергетических ресурсов. Обеспечение сырьем осуществляется в соответствии с программой развития производственных мощностей Группы компаний холдинга, рассчитанной до 2030 года. Обеспечение природным газом производится в рамках согласованных лимитов с Уралтрансгазом, которые обеспечивают развитие предприятия в рамках инвестиционной программы. Снижение рисков по обеспечению электроснабжением, компенсируется внедрением энергосберегающих технологий и использованием вторичных энергоресурсов
Технико-производственные риски	Основой устойчивости и успешного развития предприятия является его производственная деятельность, от стабильности и эффективности которой зависит выполнение запланированных результатов. Основное производство связано с получением расплавов, токсичных газов и жидких веществ, что приводит к необходимости решения сложных технических задач в сфере переработки шлаков, металлургического и сернокислотного производств, энергоснабжения производственных объектов. Предприятие использует современную технику и принимает все необходимые меры для устранения проблем, связанных с неблагоприятными явлениями техногенного характера, которые при определенных обстоятельствах могут оказать существенное влияние на производственную деятельность. Оборудование, здания и сооружения подвержены рискам техногенного характера. К числу наиболее опасных факторов относятся: аварии и инциденты, связанные с эксплуатацией металлургического, сернокислотного и обогатительного оборудования; выделение токсичных газов и жидких веществ; аварии на трубопроводах и газотранспортных магистралях; аварии на линиях электропередач; разрушение конструкций технологических сооружений; выход из строя оборудования; обрушение конструкций зданий, задействованных в технологических процессах. В целях снижения негативных последствий проводится анализ внеплановых остановок технологических процессов, а также разрабатываются меры по предупреждению и снижению возможных последствий аварий и инцидентов. Разработаны графики контроля за состоянием производственных объектов. Для снижения негативных последствий заключен договор страхования, направленный на покрытие рисков, связанных с производственной деятельностью. На предприятии разработана декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта
Экологические риски	Производственная деятельность предприятия связана с рядом факторов, оказывающих воздействие на окружающую среду, таких как: выброс и сброс загрязняющих веществ в окружающую среду; нанесение вреда для флоры и фауны прилегающих территорий; наличие загрязненных территорий, требующих утилизации и очистки. В отношении производственной деятельности предприятия экологического и санитарного надзора осуществляют все предусмотренные законодательством меры контроля и экологического регулирования. Осознавая масштаб и сложность стоящих перед предприятием экологических проблем, руководство предприятия рассматривает деятельность по охране окружающей среды как неотъемлемую часть бизнеса, стремится обеспечить соблюдение требований природоохранного законодательства, рациональное использование природных ресурсов. Основными направлениями экологической политики являются: сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу; снижение объемов сброса загрязненных сточных вод в водные объекты; обустройство мест размещения отходов с целью снижения техногенной нагрузки на окружающую среду. Компания может столкнуться с увеличением затрат на установку очистного оборудования, ликвидацию последствий загрязнений, что может оказать неблагоприятное воздействие на финансовые результаты
Риски, связанные с регулированием социально-трудовых отношений	Регулирование социально-трудовых отношений на предприятии осуществляется на основании социального, пенсионного, трудового законодательства, коллективного договора. Изменение законодательства может оказать неблагоприятное влияние на деятельность предприятия
Риски в области охраны труда	Специфика труда на предприятии предполагает наличие серьезной профессиональной подготовки персонала, в том числе в области охраны труда. Несчастные случаи на производственных объектах могут являться источником угроз здоровью и жизни людей, временных приостановок работ, имущественного ущерба. Для снижения указанных рисков на предприятии постоянно проводится работа по подготовке и повышению квалификации специалистов по охране труда, инструктаж и обучение работников безопасным приемам и методам работы, проверка знаний и требований по охране труда. Проводится изучение передового отечественного опыта по улучшению системы охраны труда и его внедрению в организацию работы
Социально-демографические риски	Успешное функционирование предприятия во многом зависит от трудового вклада работников, задействованных в производственных процессах. Дефицит квалифицированных кадров в металлургическом, сернокислотном цехах, на обогатительной фабрике, на объектах энергообеспечения и транспорта может оказывать существенное влияние на качество, сроки и стоимость реализации производственных программ. На предприятии разработаны мероприятия, направленные на решение кадровых и социальных вопросов, привлечение и удержание персонала необходимого уровня квалификации, проводится анализ ситуации на местных рынках труда
Правовые риски	Деятельность ЗАО "Карабашмедь" регламентируется законодательными актами, стандартами, инструкциями в различных областях, таких как: переработка сырья и производство продукции; охрана окружающей среды; внешнеэкономическая деятельность; налоговое регулирование; трудовые отношения. Принятие новых нормативных правовых актов может оказать существенное влияние на деятельность предприятия. Для предотвращения негативного воздействия на стабильность бизнеса и выполнение своих обязательств предприятие осуществляет постоянный мониторинг законодательства во всех областях его деятельности, что позволяет своевременно реагировать на его изменения и, в случае необходимости, корректировать порядок осуществления хозяйственных операций. В отношении ЗАО "Карабашмедь" отсутствуют судебные акты, которые существенно влияют либо могут повлиять на его деятельность.

4. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги)

Ведущую роль в отраслевой структуре экономики играет промышленность, являющаяся основой развития городского округа.

В экономике городского округа основную долю отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами представляют организации-производители, относящиеся к добывающим, обрабатывающим и перерабатывающим, а также производствам, осуществляющим выпуск продукции, транспортировку и распределение электроэнергии, газа и воды.

Одними из ведущих предприятий в местной промышленности Карабашского городского округа являются:

общество с ограниченной ответственностью "Карабашский абразивный завод" (далее именуется - ООО "Карабашский абразивный завод") - производство абразивных порошков;

общество с ограниченной ответственностью "Карабашский комбинат хлебопродуктов" (далее именуется - ООО "Карабашский комбинат хлебопродуктов") - основной вид деятельности: производство хлеба и хлебобулочных изделий;

закрытое акционерной общество "Уралгрит" (далее именуется - ЗАО "Уралгрит") - основной вид деятельности: производство абразивного порошка;

общество с ограниченной ответственностью "Карабашский деревообрабатывающий комбинат" (далее именуется - ООО "Карабашский деревообрабатывающий комбинат") - основной вид деятельности: деревообрабатывающее производство.

Основные показатели местной промышленности и малого бизнеса Карабашского городского округа

N п/п	Показатель	Единица измерения	Значение показателя
			2007 год	2008 год	2009 год
1.	Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тыс. человек населения	единиц	2,1	2,1	2,1
2.	Оборот местной промышленности и малого бизнеса, в том числе: традиционные отрасли; розничная торговля и общепит; услуги; малые предприятия	млн. рублей	877,2 6,0 534,7 88,7 247,8	1216,8 122 616,7 103,9 374,2	1074,8 173 580,2 126,2 195,4
3.	Доля продукции, произведенной предприятиями местной промышленности и малого бизнеса, в общем объеме произведенной продукции по городскому округу	процентов	35,9	38,7	26,0
4.	Число субъектов малого предпринимательства - всего в том числе: количество малых предприятий	единиц	52 33	267 33	277 32
5.	Чивного населения, занятого в местной промышленности и малом бизнесе, в том числе: занятые на крупных и средних предприятиях; занятые на малых предприятиях; занятые у индивидуальных предпринимателей	тыс. человек	1,9 1,0 0,5 0,4	2,2 1,2 0,6 0,4	2,2 1,3 0,5 0,4
6.	Доля активного населения, работающего в местной промышленности и малом бизнесе	процентов	34,2	40,0	39,7

По итогам анализа основных показателей, характеризующих деятельность местной промышленности и малого бизнеса, можно сделать выводы, скомбинировав их с помощью матрицы "SWOT-анализ".

SWOT-анализ местной промышленности и малого бизнеса Карабашского городского округа

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Наличие на территории Карабашского городского округа природных ресурсов для производства строительных материалов, продуктов питания и потребительских товаров, а также развития сферы отдыха и туризма	1. Доминирующую роль в развитии экономики играет крупное предприятие ЗАО "Карабашмедь". 2. Недостаточно высокий уровень развития сферы услуг. 3. Нестабильные показатели работы в сфере строительства
Возможности	Угрозы
1. Участие предприятий местной промышленности в федеральных и областных программах поддержки малого и среднего бизнеса. 2. Повышение спроса на санитарно-курортные услуги, туризм, спортивную охоту и рыболовство. 3. Развитие в округе малого и среднего бизнеса. 4. Участие малого и среднего бизнеса в технологических цепочках промышленного производства	1. Снижение спроса населения на продукцию предприятий малого бизнеса в результате нестабильной работы предприятий городского округа и снижения доходов населения. 2. Отток трудоспособного населения за пределы городского округа, что приводит к сокращению экономического потенциала

Расчет сальдо по контрагенту "Местная промышленность и малый бизнес"

Единица измерения - млн. рублей
N п/п	Контрагент	Входящие платежи			Исходящие платежи			Сальдо
		2007 год	2008 год	2009 год	2007 год	2008 год	2009 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Внутренние	529,00	605,50	570,60	78,90	91,40	81,40	450,10	514,10	489,20
2.	Внешние	287,00	399,10	209,10	693,90	875,00	695,20	-406,90	-475,90	-486,10
3.	Итого	816,00	1004,60	779,70	772,80	966,40	776,60	43,20	38,20	3,10

Вывод.

Сальдо по контрагенту положительное, динамика сальдо отрицательная. Отрицательная динамика сальдо обусловлена несколькими причинами: последствия финансового экономического кризиса, как следствие, снижение спроса на продукцию малого бизнеса, снижение объемов выпускаемой продукции, появление на территории муниципального образования сетевых торговых фирм, низкое качество оказываемых услуг населению, что способствует повышению спроса на услуги у населения в соседних муниципальных образованиях.

Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков по контрагенту "Местная промышленность и малый бизнес" занимает "Население" (56,8-68,7 процента).

Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков по контрагенту "Местная промышленность и малый бизнес" занимает "Внешняя среда" (88,3-89,7 процента).

Основные риски функционирования и развития предприятий местной промышленности и малого бизнеса представлены в таблице.

Основные риски местной промышленности и малого бизнеса Карабашского городского округа

Вид риска	Характеристика риска
Рыночные риски	1. Обострение конкурентной борьбы. 2. Нестабильная работа крупных и средних предприятий городского округа приведет к финансовой неустойчивости и приостановлению (или ликвидации) организаций местной промышленности и малого бизнеса
Инфраструктурные риски	1. Рост тарифов и налогов, ограничение мощностей инфраструктуры и, как следствие, снижение рентабельности вплоть до убыточности
Социальные риски	1. Отток квалифицированных кадров за пределы городского округа. 2. Недостаточный объем знаний и идей у населения для открытия собственного дела. 3. Обострение преступности, объектом деятельности которой становятся организации местной промышленности и малого бизнеса
Потребительские риски	1. Снижение платежеспособности населения

5. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой, материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, транспорта и других отраслях социальной сферы

Состояние социальной инфраструктуры Карабашского городского округа

Сеть лечебно-профилактических учреждений представлена учреждениями различных организационно-правовых форм и форм собственности, включая учреждения Министерства здравоохранения Челябинской области. На территории Карабашского округа функционируют:

1 больничное учреждение здравоохранения - муниципальное учреждение "Карабашская городская больница";

1 лечебно-профилактическое учреждение (Профилакторий "Синегорье") на базе ЗАО "Карабашмедь", в котором оказываются следующие виды услуг: медицинские, грязелечение, водолечение, физиотерапия, массажные услуги, услуги солярия.

Численность врачей всех специальностей

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Число врачей всех специальностей, всего человек	16	19	22
	в том числе:
	в муниципальных больничных учреждениях	16	19	22
2.	Число врачей на 10 тыс. человек населения:
	Карабашский городской округ	10,1	12,2	14,3
	Челябинская область	33,3	33,1	33,4
3.	Численность среднего медицинского персонала, всего человек	120	120	112
	в том числе:
	в муниципальных больничных учреждениях	120	120	112
4.	Численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. человек населения:
	Карабашский городской округ	75,9	76,9	72,7
	Челябинская область	96,6	94,9	96
5.	Норматив обеспеченности населения врачами всех специальностей на 10 тыс. человек населения	10,1	12	12,8
	Норматив обеспеченности населения средним медицинским персоналом на 10 тыс. человек населения	73,5	72,2	61,1
6.	Общее число обратившихся в медицинское учреждение	18820	19130	20064

По итогам 2009 года число больничных коек составило 93 единицы, то есть осталось на уровне прошлого года.

На одного работника среднего медицинского персонала в 2007-2008 годах приходится 128 человек муниципального образования. Отмечается нехватка специалистов среди врачей, ставки которых замещены фельдшерами.

Здоровье населения моногорода

N п/п	Показатель	Значение показателя, человек
		2007 год	2008 год	2009 год
1.	Смертность населения трудоспособного возраста, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста	513	596	596
2.	Смертность населения трудоспособного возраста от внешних причин, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста	173	167	186
3.	Смертность населения трудоспособного возраста от болезней системы кровообращения, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста	199	224	173
4.	Смертность населения трудоспособного возраста от новообразований, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста	58	71	58
5.	Смертность населения в результате дорожно-транспортных происшествий, число умерших на 100 тыс. человек	19	38	0
6.	Общая численность лиц, впервые признанных инвалидами, человек	165	156	102
7.	Число лиц трудоспособного возраста, впервые признанных инвалидами, человек	66	59	54

Система дошкольного, общего, среднего профессионального образования

В Карабашском городском округе на начало 2009 года число детских дошкольных учреждений составляет 7 единиц. Ежегодно растет численность детей в дошкольных образовательных учреждениях. Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях в 2008 году составила 107 человек на 100 мест (по Челябинской области 112).

В системе среднего образования действует 6 общеобразовательных учреждений, из которых 5 государственных дневных образовательных учреждений и 1 образовательное учреждение для детей с отклонениями в развитии.

Профессиональное образование осуществляется в 1 учебном заведении начального профессионального обучения с числом обучающихся 250 человек.

Возрастная структура преподавательского состава

Число педагогов всех специализаций
Год	Всего	От 20-30 лет	От 31-40 лет	От 41-50 лет	От 51-60 лет	Старше 60 лет
2007	150	30	33	33	43	11
2008	122	23	25	32	29	13
2009	127	23	25	28	35	16

Данные о состоянии образования города за 2007-2009 годы

Показатель	2007 год	2008 год	2009 год
Обеспеченность образовательными учреждениями детей школьного возраста, на 10 тыс. детей школьного возраста, мест	16040	16666	15678
Число педагогов, приходящихся на 10 тыс. детей школьного возраста	1100	900	900
Объем финансирования, связанный с обеспеченностью лабораторным оборудованием, тыс. рублей	1354,4	579,2	0
Доля финансирования образования в местном бюджете, процентов	27,4	22,5	30,2

Детские оздоровительные учреждения

В Карабашском городском округе функционирует 1 загородный оздоровительный лагерь.

Учреждения социальной защиты населения

Комплексный центр социального обслуживания населения, в составе которого функционируют отделения дневного пребывания и отделения социального обслуживания на дому:

Детский дом Карабашского городского округа;

Управление социальной защиты населения.

Учреждения культурно-досугового типа

На территории Карабашского городского округа на 01.01.2010 г. действует 5 библиотек, 1 досуговый центр, 4 клубных учреждения, 1 музей, 1 школа искусств.

Однако в Карабашском городском округе отсутствуют современные культурно-досуговые объекты, благоустроенные парки культуры и отдыха, низка посещаемость музеев, материально-техническая база муниципальных учреждений культуры физически и морально устарела, имеется дефицит квалифицированных кадров и недостаточное финансирование учреждений культуры.

Данные о финансировании и расходах на объекты культурно-досугового отдыха Карабашского городского округа

Показатель	2007 год	2008 год	2009 год
Доля финансирования физической культуры и спорта в местном бюджете, процентов	3,0	2,4	3,4
Доля расходов на культуру в бюджете города Карабаша, процентов	2,4	2,4	3,0
Степень изношенности объектов культурно-досугового типа, процентов	50	40	40

Обеспеченность работниками культурно-досугового отдыха

Показатель	2007 год	2008 год	2009 год
Обеспеченность работниками, процентов	70	80	91
Плановая численность, человек	89	85	86
Фактическая численность, человек	62	68	78

Физкультура и спорт

Число спортивных сооружений составляет 22 единицы. Наиболее крупные объекты спорта:

Спортзал "Металлург" на базе закрытого акционерного общества "Карабашмедь";

Муниципальное учреждение "Спортклуб".

Пассажирский транспорт

Пассажирские перевозки на территории Карабашского городского округа осуществляются только автомобильным транспортом - автобусами и такси.

Перевозками пассажиров занимаются открытое акционерное общество "Карабашское автотранспортное предприятие" (далее именуется - ОАО "Карабашское АТП") и индивидуальные предприниматели, которыми за 2009 год перевезено 153,7 тыс. человек, что на 0,2 процента ниже уровня 2008 года.

В 2009 году пассажирооборот составил 3604,9 тыс. пассажиро-километров к уровню прошлого года на 0,8 процента.

Перспективы развития транспортной деятельности в Карабашском округе будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

Состояние инженерной инфраструктуры Карабашского городского округа

N п/п	Показатель	Значение показателя
		2007 год	2008 год	2009 год
1.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры, процентов	74,0	73,0	70,0
2.	Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, процентов	4	6	6
3.	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, процентов	21,0	21,0	32,0
4.	Доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог, процентов	50	50	49
5.	Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог, процентов	76	73	71
6.	Количество зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта	1	1	1
7.	Обеспеченность площадками для игр и отдыха, процентов	80	88,6	90
8.	Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, процентов	10,9	11,5	12,6
9.	Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, процентов	87,8	89,6	85,1
10.	Степень изношенности объектов физической культуры и спорта, процентов	50	52,9	59,9
11.	Количество больничных листов, освобождение от работы, смертельных случаев, связанных с авариями, травмами работников жилищно-коммунального хозяйства	0	0	0
12.	Количество нарушений трудовой дисциплины работниками	0	0	1
13.	Доля финансирования жилищно-коммунального хозяйства в местном бюджете, процентов	19,4	28,1	21,7
14.	Нехватка инженеров, техников, слесарей и других работников сферы жилищно-коммунального хозяйства, человек	20	17	13
15.	Количество аварийных отказов в работе объектов технической инфраструктуры в связи с изношенностью объектов и низким техническим уровнем	186

Динамика роста тарифов

Наименование показателя	Единица измерения	Экономические обоснования тариф с НДС	Тариф для населения с НДС	Экономические обоснования тариф без НДС	Тариф для населения с НДС	Экономические обоснования тариф без НДС	Тариф для населения с НДС
		2007 год		2008 год		2009 год
Отопление	рублей за квадратный метр	13,7	16,17	16,19	19,11	21,27	25,10
Горячее водоснабжение	рублей за квадратный метр	110,39	130,26	130,91	154,47	162,35	191,57
Водоснабжение	рублей за квадратный метр	46,35	53,07	52,42	61,86	60,30	71,15
Водоотведение	рублей за квадратный метр	46,30	51,8	51,33	60,57	58,98	69,60
Содержание и ремонт жилья	рублей за квадратный метр	5,39	6,36	6,27	7,40	6,44	7,6
Вывоз и утилизация твердо-бытовых отходов	рублей за квадратный метр	0,73	0,86	0,79	0,92	0,97	1,14
Плата за найм	рублей за квадратный метр	0,14	0,14	0,14	0,14	0,15	0,15
Плата за обслуживание внутридомовое газовое обслуживание	рублей за квадратный метр	0,11	0,13	0,13	0,15	0,13	0,15

По итогам анализа основных показателей, характеризующих деятельность социальной и инженерной инфраструктуры, можно сделать выводы, скомбинировав их с помощью матрицы "SWOT-анализ".

SWOT-анализ инфраструктуры Карабашского городского округа

Сильные стороны	Слабые стороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
1. Потенциал чистой воды горной реки Киалим для обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. 2. Жилищно-коммунальная сфера является привлекательной для частного бизнеса	1. Высокая доля ветхого и аварийного жилья. 2. Высокая степень физического износа коммунальной инфраструктуры, ее низкий технический уровень. 3. Высокая доля затрат на оплату услуг естественных монополий в тарифе на тепло. 4. Низкая платежеспособность населения. 5. Недостаточно инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство. 6. Низкий уровень активности собственников жилья. 7. Нехватка квалифицированных кадров, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства в городском округе
Социальная защита населения
Сформированная система деятельности и высокая организация работы органов и учреждений социальной защиты населения	Недостаточное финансирование для решения некоторых полномочий, переданных органам местного самоуправления
Образование
1. Наличие всех основных звеньев системы образования в районе, как основа для получения среднего общего образования. 2. Наличие квалифицированных педагогических кадров. 3. Высокий охват детей дошкольным образованием. Наличие свободных мест	1. Старение педагогических кадров. 2. Отсутствие обновления материально-технической базы для обучения. 3. Низкий технический уровень обеспечения лабораторного оборудования. 4. 75 процентов объектов образовательных учреждений не соответствуют современным требованиям пожарной безопасности. 5. Отсутствие средних специальных и высших учебных заведений
Здравоохранение
1. Востребованная система качественных платных услуг	1. Высокий уровень заболеваемости населения, в том числе социально значимыми болезнями. 2. Дефицит узких специалистов и врачебных кадров в поликлиниках и стационарах, старение кадров. 3. Нехватка специалистов среди врачей, ставки которых замещены фельдшерами. 4. Износ оборудования, недостаточная оснащенность помещений необходимым инструментарием
Культура
1. Наличие доступной (по пропускной способности и стоимости) сети учреждений культуры. 2. Сильные творческие коллективы	1. Недостаточность бюджетного финансирования. 2. Слабая материально-техническая база. 3. Малый приток молодых специалистов. 4. Обветшалость зданий и сооружений. 5. Низкий уровень обеспечения безопасности учреждений культуры
Физическая культура
Успешное участие спортсменов района в областных соревнованиях	1. Отсутствие современных спортивных сооружений для занятия зимними видами спорта. 2. Дефицит тренерско-преподавательского состава
Возможности	Угрозы
1. Высокое качество предоставления государственных услуг в области социальной защиты населения. 2. Установление экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию. 3. Включение в тарифы инвестиционной составляющей. 4. Установка приборов учета потребления горячей и холодной воды. 5. Активизация инициативы собственников жилых помещений к созданию товарищества собственников жилья. 6. Использование энергосберегающих технологий при условии возможности привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. 7. Внедрение инновационных технологий в сферу культуры. 8. Расширение объемов платных услуг населению в сфере культуры	1. Неполное удовлетворение потребностей населения в оказании социальных услуг. 2. Снижение уровня платежной дисциплины граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. 3. Уход предприятий частного бизнеса из системы обслуживания жилищно-коммунального хозяйства. 4. Прямая зависимость роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства от стоимости транспортных расходов. 5. Низкий уровень вложений инвестиций в жилищно-коммунальную сферу. 6. Высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. 7. Угроза влияния техногенных факторов на функционирование объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. 8. Отсутствие притока квалифицированных кадров в систему образования

Расчет сальдо по контрагенту "Инфраструктура"

N п/п	Контрагент	Входящие платежи			Исходящие платежи			Сальдо
		2007 год	2008 год	2009 год	2007 год	2008 год	2009 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Внутренние	162,40	189,20	174,40	285,00	311,90	319,50	-122,60	-122,70	-145,10
2.	Внешние	129,70	195,50	175,00	85,00	88,10	88,50	44,70	107,40	86,50
3.	Итого	292,10	384,70	349,40	370,00	400,00	408,00	-77,90	-15,30	-58,60

Вывод.

Сальдо по контрагенту отрицательное, динамика сальдо отрицательная.

Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков по контрагенту "Инфраструктура" занимают: "Вышестоящие бюджеты" (43,9-49,9 процента) и "Население" (31,1-37,0 процента).

Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков по контрагенту "Инфраструктура" занимает "Население" (71,7-72,7 процента).

Основные риски функционирования и развития предприятий городской инфраструктуры представлены в таблице.

Основные риски объектов инфраструктуры Карабашского городского округа

Вид риска	Характеристика риска
Инфраструктурные риски	1. Высокий износ объектов инфраструктуры. 2. Износ материально-технической базы учреждений жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования и здравоохранения. 3. Недостаточное развитие инфраструктуры сдерживает развитие других отраслей экономики (туризм, транспорт, связь, бытовое обслуживание населения)
Финансовые риски	1. Недостаток бюджетных средств на финансирование объектов инфраструктуры. 2. Рост задолженности населения и предприятий (неплатежи) за использование инфраструктуры
Кадровые риски	1. Старение кадров. 2. Дефицит квалифицированных кадров. 3. Отток молодежи, высококвалифицированных специалистов за пределы города
Социальные риски	1. Сокращение численности постоянного населения. 2. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы. 3. Снижение уровня заработной платы. 4. Увеличение количества граждан и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 5. Рост семей и детей, оказавшихся в социально опасном положении. 6. Рост семей и детей группы риска

6. Диагностика бюджетной обеспеченности органа местного самоуправления, выявление критических рисков для исполнения его обязательств

Бюджет Карабашского городского округа в 2009 году обеспечен собственными доходами на 66,8 процента.

Состояние бюджета Карабашского городского округа

Наименование показателя	Значение показателя
	2007 год	2008 год	2009 год
Общий объем доходов бюджета - всего, тыс. рублей в том числе:	244612,8	315728,9	264029,2
Налоговые и неналоговые доходы	62006,9	67458,7	52181,6
Налог на прибыль организаций	435,3	-566,3	-
Налог на доходы физических лиц	41258,2	54055,2	37027,5
Налог на совокупный доход	1871,2	2488,3	1694,6
Налог на имущество физических лиц	564,2	610,3	871,1
Земельный налог	1989,5	1527,3	1597,2
Прочие налоговые доходы	1681,3	409,2	779,9
Неналоговые доходы	14207,2	8934,7	9022,7
Безвозмездные перечисления	182605,9	2348270,1	211847,6
Безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы	161570,9	239240,1	211847,6
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	11816,0	12427	28234
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	29681,1	21763	42304,7
Субсидии бюджетам муниципальных образований	55229,9	120373,4	50157,9
Субвенции бюджетам муниципальных образований	64843,9	81435	87615,5
Иные межбюджетные трансферты	21035	3241,7	3535,5
Прочие безвозмездные поступления	21035	9030	-
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности	4253,0	6776,3	6872,0
Общий объем расходов бюджета муниципального образования - всего, тыс. рублей в том числе:	227445,9	330811,1	278844,1
На образование (общее, дошкольное)	62269,5	74524,3	84329,9
На здравоохранение	14037,7	14664,9	16556,3
На культуру	5013,2	5999,3	7028,8
На физическую культуру и спорт	1602,2	2370,1	1962,3
На жилищно-коммунальное хозяйство, из них:	44207,1	88641,2	60644,6
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения	0	0	0
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги	7000,0	6499,1	4849,0
На транспорт	1200,0	6206,1	356,7
На дорожное хозяйство	0	0	0
Профицит (+), дефицит (-)	17166,9	-15082,2	-15026,0
Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования, процентов	25,3	21,4	19,8

По итогам анализа основных показателей, характеризующих деятельность органов местного самоуправления, можно сделать выводы, скомбинировав их с помощью матрицы "SWOT-анализ".

SWOT-анализ состояния органов местного самоуправления (бюджет Карабашского городского округа)

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Исполнение бюджета. 2. Отсутствие задолженности по выплате заработной платы и оплате тарифно-эксплуатационных расходов. 3. Реализация социальной политики поддержки социально незащищенных слоев населения. 4. Четкая регламентация деятельности органов казначейского исполнения бюджета	1. Наличие задолженности по платежам в бюджет. 2. Зависимость доходной части бюджета от деятельности ЗАО "Карабашмедь". 3. Зависимость местного бюджета от регионального бюджета. 4. Возможность появления кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам. 5. Принятие бюджета Карабашского городского округа на 2010 год с дефицитом. 6. Слабый контроль по сбору налогов и адресная работа с неплательщиками
Возможности	Угрозы
1. Расширение масштабов деятельности предприятий, улучшение инвестиционного климата и привлечения в район инвесторов. 2. Повышение эффективности использования муниципального имущества. 3. Привлечение резервов по собственным доходам в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 4. Ужесточение контроля по сбору налогов и адресная работа с неплательщиками	1. Снижение доли собственных доходов в общем объеме доходов. 2. Ликвидация и реорганизация предприятий и организаций (в филиалы и структурные подразделения). 3. Снижение платежеспособности физических и юридических лиц. 4. Снижение показателей работы предприятий в связи с неблагоприятным воздействием внешних условий. 5. Отсутствие источников для возврата кредита, полученного в 2009 году из регионального бюджета

Расчет сальдо по контрагенту "Органы местного самоуправления"

N п/п	Контрагент	Входящие платежи			Исходящие платежи			Сальдо
		2007 год	2008 год	2009 год	2007 год	2008 год	2009 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Внутренние	60,10	64,90	49,50	52,50	55,30	26,30	7,60	9,60	23,20
2.	Внешние	182,60	248,30	207,60	148,00	247,70	225,50	34,60	0,60	-17,90
3.	Итого:	242,70	313,20	257,10	200,50	303,00	251,80	42,20	10,20	5,30

Вывод.

Сальдо по контрагенту положительное, динамика сальдо отрицательная.

Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков по контрагенту "Органы местного самоуправления" занимает контрагент "Вышестоящие бюджеты" (74,4-75,2 процента).

Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков по контрагенту "Инфраструктура" занимает "Вышестоящие бюджеты" (73,8-83,1 процента).

Основные риски функционирования и развития органов местного самоуправления представлены в таблице.

Основные риски органов местного самоуправления

Вид риска	Характеристика риска
Риски волатильности собираемости налогов	1. Прямая зависимость от финансового состояния предприятий города. При ухудшении финансово-экономического состояния предприятий и ухудшении их платежеспособности снизится поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет, который на 38 процентов зависит от данных предприятий. 2. Снижение уровня заработной платы. При снижении уровня заработной платы на предприятиях и организациях снизится поступление налога на доходы физических лиц в бюджет, доля которого в собственных доходах бюджета составляет 50 процентов
Кредитный риск	Невозможность возврата бюджетного кредита, полученного в 2009 году из регионального бюджета

7. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков Карабашского городского округа

Расчет сальдо Карабашского городского округа

N п/п	Контрагент	Входящие платежи			Исходящие платежи			Сальдо
		2007 год	2008 год	2009 год	2007 год	2008 год	2009 год	2007 год	2008 год	2009 год
1.	Градообразующие предприятия	4366,80	3720,10	6954,80	3778,30	4130,10	6812,70	588,50	-410,00	142,10
2.	Органы местного самоуправления	242,70	313,20	257,10	200,50	303,00	251,80	42,20	10,20	5,30
3.	Инфраструктура	292,10	384,70	349,40	370,00	400,00	408,00	-77,90	-15,30	-58,60
4.	Население	725,90	825,90	885,90	802,30	885,40	883,90	-76,40	-59,50	2,00
5.	Местная промышленность и малый бизнес	816,00	1004,60	779,70	772,80	966,40	776,60	43,20	38,20	3,10
6.	Итого по внутренним контрагентам моногорода	6443,50	6248,50	9226,90	5923,90	6684,90	9133,00	519,60	-435,70	94,20
7.	Вышестоящие бюджеты (местный, региональный, федеральный)	645,60	792,90	797,40	375,80	495,00	421,70	269,80	297,90	375,70
8.	Внешняя среда	3974,70	4402,60	6910,60	4764,10	4264,10	7380,20	-789,40	138,50	-469,60
9.	Вышестоящие органы власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Итого по внешним контрагентам моногорода	4620,30	5195,50	7708,00	5139,90	4759,10	7801,90	-519,60	435,70	-94,20

Сальдо по контрагенту положительное, динамика сальдо отрицательная (в 2008 году) и положительная (2007 года, 2009 года). Неустойчивая динамика сальдо обусловлена значительным влиянием на входящие и исходящие финансовые потоки контрагента градообразующих предприятий.

Доля градообразующих предприятий во входящих финансовых потоках составляет 59,5-75,4 процента, в исходящих - 61,8-74,6 процента.

Следует также отметить устойчивую отрицательную динамику сальдо по инфраструктуре.

Моногород находится в тяжелой ситуации, но не "критической". Данная ситуация не способствует развитию экономики.

При анализе результатов финансовых потоков монопрофильной территории Карабашского городского округа выявлено, что основным риском моногорода является "Внешняя среда".

Наибольший вес входящих финансовых потоков от "Внешней среды" направлен на ЗАО "Карабашмедь".

В свою очередь от стабильной работы предприятия зависит деятельность:

органов местного самоуправления на 30 процентов;

население на 25 процентов.

Стабильная работа объектов инфраструктуры зависит на 40-50 процентов от вышестоящих бюджетов и на 25-30 процентов от населения.

Сложившаяся ситуация в экономике Карабашского городского округа оказывает отрицательное влияние на уровень жизни населения.

Расчет и анализ финансовых потоков и капитала моногорода в 2007 году

Капитал моногорода
2007 год, млн. рублей
Получатель	Плательщик							Итого - исходящий поток из моногорода
	внешняя среда	население	бюджет Карабашского городского округа	закрытое акционерное общество "Карабашмедь"	инфраструктура	местная промышленность и малый бизнес	вышестоящие бюджеты
Внешняя среда		132,3	0	3105,6	48	688,8	0	3974,7
Население	199,9		11,7	185,9	265,4	38	25	-
Бюджет Карабашского городского округа	0	42,1		9,8	2,2	6	182,6	-
ЗАО "Карабашмедь"	4315	19,8	0		15	17	0	-
Инфраструктура	1,4	95,7	41,8	7		17,9	128,3
Местная промышленность и малый бизнес	247,8	498,9	0	28	2,1		39,9	-
Федеральный и областной бюджет	0	13,5	148	442	37	5,1		645,6
Итого - входящий финансовый поток в моногород	4764,1	-	-	-	-	-	375,8	-

Дополнительные показатели	Сумма	Источник информации
Амортизация основных фондов, начисленная за год, млн. рублей	1869	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Н.С. Колотова)
Стоимость основных фондов на начало года, млн. рублей	5025,3	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Н.С. Колотова)
Капитал моногорода за 2007 год, млн. рублей	3676,3

Расчет и анализ финансовых потоков и капитала моногорода в 2008 году

Капитал моногорода
2008 год, млн. рублей
Получатель	Плательщик							Итого - исходящий поток из моногорода
	внешняя среда	население	бюджет Карабашского городского округа	закрытое акционерное общество "Карабашмедь"	инфраструктура	местная промышленность и малый бизнес	вышестоящие бюджеты
Внешняя среда		105,9	0	3380	49,8	866,9	0	4402,6
Население	226,2		13,2	219,7	289,4	48,6	28,8	-
Бюджет Карабашского городского округа	0	43,8		12	2,9	6,2	248,3	-
ЗАО "Карабашмедь"	3660,5	25,6	0		15,5	18,5	0	-
Инфраструктура	3,2	119,5	43,5	8,1		18,1	192,3	-
Местная промышленность и малый бизнес	374,2	571,1	0	31	3,4		25,6	-
Федеральный и областной бюджет	0	19,5	247,7	479,3	38,3	8,1		792,9
Итого - входящий финансовый поток в моногород	4264,1	-	-	-	-	-	495	-

Дополнительные показатели	Сумма	Источник информации
Амортизация основных фондов, начисленная за год, млн. рублей	1822,8	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Н.С. Колотова)
Стоимость основных фондов на начало года, млн. рублей	5208,1	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Н.С. Колотова)
Капитал моногорода за 2008 год, млн. рублей	2949,6

Расчет и анализ финансовых потоков и капитала моногорода в 2009 году

Капитал моногорода
2009 год, млн. рублей
Получатель	Плательщик							Итого - исходящий поток из моногорода
	внешняя среда	население	бюджет Карабашского городского округа	закрытое акционерное общество "Карабашмедь"	инфраструктура	местная промышленность и малый бизнес	вышестоящие бюджеты
Внешняя среда		136	0	6038,8	49,5	686,3	0	6910,6
Население	286,8		12,3	222,6	296,8	35,1	32,3	-
Бюджет Карабашского городского округа	0	26,8		14	3,5	5,2	207,6	-
ЗАО "Карабашмедь"	6890,8	30	0		14,9	19,1	0	-
Инфраструктура	4,6	129,4	14,8	8,2		22	170,4	-
Местная промышленность и малый бизнес	198	536,3	0	30,5	3,8		11,4	-
Федеральный и областной бюджет	0	25,4	225,5	498,6	39	8,9		797,4
Итого - входящий финансовый поток в моногород	7380,2	-	-	-	-	-	421,7	-

Дополнительные показатели	Сумма	Источник информации
Амортизация основных фондов, начисленная за год, млн. рублей	1938,0	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Н.С. Колотова)
Стоимость основных фондов на начало года, млн. рублей	5239,1	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Н.С. Колотова)
Капитал моногорода за 2009 год, млн. рублей	3395,3

8. Прогноз развития ситуации в городском округе на период 2010-2012 годов

Прогноз развития экономики

В комплексном инвестиционном плане рассматриваются 2 основных сценария развития городского округа.

Сценарий 1 - "Инерционный".

При реализации инерционного сценария инвестиционные проекты не будут реализованы, будут продолжаться негативные тенденции и ухудшаться социально-экономическая ситуация. Без осуществления системы мер, направленных на обеспечение экономического роста, можно прогнозировать старение основных фондов в отраслях промышленности, сохранение низкого уровня жизни населения.

В этом случае капитал моногорода по отношению к 2009 году будет иметь отрицательную динамику, значительно повысятся риски миграции населения, снижения платежеспособности и качества жизни, волатильности собираемости налогов.

Экономику городского округа в описываемый период ожидает стагнация. Малый бизнес и объем потребительского рынка будут расти, но незначительно. Будет усиливаться зависимость округа от внешней среды.

Усложнится ситуация на рынке труда, органы местного самоуправления утратят реальные рычаги воздействия на занятость, увеличится миграция населения. Возрастет пенсионная нагрузка на трудоспособное население.

Развитие социально-ориентированных услуг в этих условиях станет убыточным.

В случае создания новых предприятий (производств) работодатели начнут привлекать работников из других муниципальных образований, что приведет к новому дополнительному оттоку финансов из городского округа, следовательно, повышение его дотационности.

Сценарий 2 - "Инновационный".

При реализации инновационного сценария будут реализованы инвестиционные проекты в полном объеме. В этом случае капитал моногорода по отношению к 2009 году будет иметь положительную динамику преимущественно за счет инвестиций в инфраструктуру, значительно снизятся риски миграции населения, неплатежеспособности и повысится качество жизни, волатильность собираемости налогов.

Экономику городского округа в описываемый период ждет рост. Малый бизнес и потребительский рынок будут расти. Зависимость округа от внешней среды снизится за счет строительства новых производств. На рынке труда ситуация улучшится за счет появления альтернативных градообразующих предприятий у источников дохода.

Обозначенные процессы приведут к росту уровня доходов трудоспособного населения. Число занятых в экономике города вырастет.

В этих условиях развитие получит рынок социально ориентированных услуг. Риск миграции трудоспособного населения значительно снизится.

Прогноз развития рынка труда

Без реализации Комплексного инвестиционного плана, ожидания на рынке труда следующие: сохранение спроса на рынке труда, а затем и его снижение приведет к снижению реального уровня оплаты труда. Темпы миграции возрастут. Основными факторами, способствующими развитию темпов миграции, могут послужить:

более низкий уровень оплаты труда в округе, чем в среднем по Челябинской области;

высокая степень недовольства людей экологической обстановкой;

отсутствие достаточного количества качественных социальных услуг в городском округе.

Миграция в первую очередь затронет трудоспособное население, особенно молодежь в возрасте до 30-ти лет, а также высококвалифицированных работников.

При реализации Комплексного инвестиционного плана ожидания на рынке труда следующие. В связи с организацией новых производств на территории Карабашского городского округа рыночный спрос на рабочую силу будет расти. Рыночное предложение труда останется на прежнем уровне либо будет расти незначительно. Средняя заработная плата в прогнозируемом периоде возрастет и составит в 2015 году 20000 рублей, в 2020 году 30000 рублей. Возрастет дифференциация оплаты труда. Таким образом, будут внедряться рыночные методы регулирования рынка труда.

На рынке труда необходимо:

сохранение рабочих мест и стимулирование их создания, в том числе временных, в рамках организации общественных работ;

сохранение кадрового потенциала предприятий Карабашского городского округа;

создание условий, сдерживающих рост численности увольняемых работников и безработных граждан.

9. Барьеры развития предпринимательской деятельности Карабашского городского округа

Основными барьерами для развития предпринимательской деятельности в Карабашском городском округе являются.

1. Административный:

государственное регулирование деятельности предприятий через лицензионно-разрешительную деятельность;

сложность оформления прав на предпринимательскую деятельность, необходимо переходить от разрешительного принципа к заявительному;

ограниченный ресурс власти местных органов.

2. Финансовый:

сложность получения кредита (залог, поручительство и другие сложности);

высокий процент кредитования;

короткие деньги (до 1 года).

3. Инновационный:

отсутствие баз данных по инновациям;

невозможность приобретения нового оборудования;

отсутствие достаточной квалификации у населения.

4. Экологический:

имидж территории экологической катастрофы.

5. Социально-психологический:

отсутствие у жителей уверенности в возможности улучшения жизни на территории Карабашского городского округа.

10. Определение "узких" мест для развития городского округа

Основными "узкими" местами для расширенного воспроизводства в Карабашском городском округе являются:

1) по элементу моногорода "Население":

наличие оттока населения за пределы города;

увеличение уровня безработицы граждан;

наличие недостаточных условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения.

2) по элементу закрытого акционерного общества "Карабашмедь":

снижение спроса на продукцию;

энергозатратность производства;

3) по элементу моногорода "Местная промышленность и малый бизнес":

обострение конкурентной борьбы;

ограничение мощностей инфраструктуры;

снижение платежеспособности населения в результате нестабильной работы предприятий;

недостаточное стимулирование и поддержка.

4) по элементу моногорода "Инфраструктура":

значительный физический и моральный износ объектов инфраструктуры.

Поэтому основные задачи Комплексного инвестиционного плана развития территории Карабашского городского округа должны быть направлены на снижение или устранение вышеперечисленных барьеров для воспроизводства, что в дальнейшем должно привести:

к созданию дополнительного количества новых рабочих мест за счет развития малого и среднего предпринимательства, за счет реализации программ по стабилизации ситуации на рынке труда;

к повышению финансовой устойчивости предприятий;

к обеспечению всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и созданию комфортных условий проживания для населения;

к созданию условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения.

II. Выбор целей и разработка сценариев будущего

1. Постановка целей Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Карабаша Челябинской области

Проведя анализ рисков основных элементов структуры монопрофильных территорий можно определить главную цель - создание условий для ускоренного социально-экономического развития и улучшения экологической ситуации Карабашского городского округа посредством реализации стратегических целей и задач его основных подсистем: градообразующего предприятия, местной промышленности и малого бизнеса, органов местного самоуправления, социальной и инженерной инфраструктур.

2. Система целей Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Карабаша Челябинской области

Система целей Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Карабаша Челябинской области

Главная цель	Создание условий для ускоренного социально-экономического развития и улучшения экологической ситуации Карабашского городского округа посредством реализации стратегических целей и задач его основных подсистем: градообразующего предприятия, местной промышленности и малого бизнеса, органов местного самоуправления, социальной и инженерной инфраструктур
Подцели	1. Повышение экономической устойчивости градообразующих предприятий посредством модернизации основного производства и развития новых производств	2. Устойчивое развитие местной промышленности, малого и среднего бизнеса как важнейшего компонента диверсификации экономики округа	3. Создание условий для улучшения экологической ситуации в округе	4. Создание условий для реализации ресурсного потенциала округа	5. Создание условий для повышения качества жизни населения, проживающего на территории округа
Задачи	Реконструкция и замена материально-технической базы предприятия. Освоение инвестиций в энергосберегающее оборудование, в энергообеспечение предприятия Строительство дополнительных объектов, утилизирующих отходящие газы металлургического производства	Реализация проектов по повторной переработке отходов и сырья. Реализация проектов по использованию природных ресурсов, развитию сферы услуг. Создание предприятий, альтернативных градообразующих предприятий	Реализация проектов строительства и реконструкции очистных сооружений. Реализация проектов по рекультивации и озеленению территории округа Реализация проектов по переработке и утилизации твердых бытовых отходов	Содействие предпринимательским структурам в открытии новых производств и привлечении инвестиций. Контроль реализации инвестиционных проектов и использования инвестиционных средств. Предоставление вышестоящим органам и населению информации о ходе реализации инвестиционной программы	Повышение качества услуг. Реализация проектов в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры, спорта, социальной защиты. Реализация проектов реконструкции и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства. Реализация проектов реконструкции и расширения дорожно-транспортной сети
Участники	ЗАО "Карабашмедь"	Администрация и учреждения Карабашского городского округа, предприятия малого и среднего предпринимательства	Администрация и предприятия коммунальной сферы, градообразующие предприятия, малые и средние предприятия	Администрация	Администрация и предприятия социальной и коммунальной сферы
Меры по достижению подцели и задач	Реализация второго этапа реконструкции закрытого акционерного общества "Карабашмедь"	Переработка твердобытовых производственных отходов, хвостов обогащения, техногенных образований, гранулированных шлаков, свинцово-цинковых пылей и техногенных отходов медеплавильного производства. Строительство завода глюкозно-фруктовых сиропов, круглогодичного курортного комплекса в поселке Красный Камень, горнолыжного комплекса на озере Аргази, комплексов дорожного сервиса, дробильно-сортировального комплекса по выпуску строительного кондиционного щебня. Модернизация деревообрабатывающего производства, строительство рыбоперерабатывающего завода, развитие платного туристического рыболовства, развитие сельского хозяйства - тепличное овощеводство. Модернизация завода "Красный Октябрь" и создание на его базе производства резинотехнических изделий для автомобильной промышленности, изделий для нефтегазовой промышленности	Сокращение сбросов в реку Сак-Элга за счет реконструкции городских очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации города Карабаша Челябинской области. Реализация мер, направленных на сокращение твердых бытовых отходов, рекультивацию земель, проектирование и озеленение территории	Реализация комплексного инвестиционного плана, программы поддержки малого и среднего предпринимательства, областной целевой программы по стабилизации ситуации на рынке труда	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, школы искусств, создание многофункционального центра по оказанию государственных услуг. Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, электроснабжения, системы водоснабжения поселка Красный Камень на озеро Увильды. Вывод из эксплуатации свалки твердых бытовых отходов, расположенной в пойме реки Сак-Элга. Капитальный ремонт очистных сооружений канализации северной части города, дорог и тепловых сетей Карабашского городского округа. Строительство очистных сооружений канализации мощностью 400 тыс. квадратных метров в год в поселке Красный Камень, полигона твердых бытовых отходов. Газификация Карабашского городского округа. Жилищное строительство

Виды рисков по элементам моногорода

Виды рисков по элементам моногорода, которые будут устранены (или снижены) после реализации КИП	Природа	экологические	экологические			экологические
	Население	миграции трудовой силы, платежеспособности населения	миграции трудовой силы, платежеспособности населения, снижение качества жизни, человеческого капитала моногорода		снижение качества жизни, человеческого капитала моногорода	миграции трудовой силы, платежеспособности населения, снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода
	ГРОП	технологические				кадровые риски
	МП и МБ	потребительские	социальные и потребительские риски			социальные, потребительские риски Технологические, инфраструктурные риски
	Инфраструктура	риски, связанные с высоким износом инфраструктуры	риски, связанные со степенью амортизации/износа элементов инфраструктуры; риски, связанные с обеспечением финансирования, кадровые риски, риски снижения качества жизни		риски, связанные со степенью амортизации/ износа элементов инфраструктуры, кадровые	снижение качества жизни, человеческого капитала моногорода. Риски, связанные со степенью износа/амортизации элементов инфраструктуры, риски снижения качества жизни населения
	ОМС	волатильности собираемости налогов, риски появления нераспределенных обязательств	волатильности собираемости налогов		волатильности собираемости налогов	волатильности собираемости налогов, кредитные риски

Результат

формирование в Карабашском городском округе экономики, в которой наряду с модернизированным современным металлургическим производством активно развиваются высокотехнологичные и сервисные отрасли, сферы услуг, туризма и отдыха, малый и средний бизнес

Описание показателей Комплексного инвестиционного плана развития Карабашского городского округа

Подцель	Показатели	Значение показателя		Срок достижения цели	Документы
		базовое (2009 год)	целевое (2015 год)
1. Повышение экономической устойчивости градообразующего предприятия посредством модернизации основного производства и развития новых производств	численность занятых на градообразующем предприятии, человек	1270	1322	2015 год	1. Стратегический план развития Карабашского городского округа до 2020 года. 2. КИП развития Карабашского городского округа
	доля занятых на градообразующем предприятии от численности экономически активного населения округа, процентов	22,9	21,6
	объем отгруженной продукции, млн. рублей	3067,6	4900
	средняя заработная плата на градообразующем предприятии, тыс. рублей	15,1	37,3
	налоговые отчисления в местный бюджет, млн. рублей	15,8	41,4
2. Устойчивое развитие местной промышленности, малого и среднего бизнеса как важнейшего компонента диверсификации экономики округа	численность занятых на малых и средних предприятиях, человек	2150	3518
	доля занятых на малых и средних предприятиях от численности экономически активного населения округа, процентов	35,3	52,3
	средняя заработная плата на малых и средних предприятиях, тыс. рублей	5,2	13,0
	налоговые отчисления в местный бюджет, млн. рублей	11,0	44,5
3. Создание условий для улучшения экологической ситуации в округе	естественный прирост (убыль)	-37	-1
	продолжительность жизни, лет	60	64
4. Создание условий для реализации ресурсного потенциала округа	численность населения округа, человек	15500	14500
	средняя заработная плата по округу, тыс. рублей	11,5	20,0
5. Создание условий для повышения качества жизни населения, проживающего на территории округа	доля стоимости жилищно-коммунальных услуг в доходах семьи, процентов	25	20
	износ инженерных сетей не более, процентов	70	40
	ежегодный ввод нового жилья, тыс. квадратных метров	2,6	4,5

3. Первоочередные, среднесрочные и долгосрочные задачи развития Карабашского городского округа

В долгосрочном периоде необходимо решить следующие задачи:

развивать новые производства с увеличением доли продукции с высокой добавленной стоимостью - повысить производительность труда в 4-5 раз в сопоставимых ценах, обеспечение ежегодного прироста валового регионального продукта не менее 6-8 процентов;

создавать условия для устойчивого развития предпринимательства как важнейшего фактора диверсификации экономики - развитие отраслей экономики на основе кластерного подхода;

создать на территории округа инновационный технопарк по переработке отходов промышленного производства;

улучшить демографическую ситуацию - увеличение продолжительности жизни до 75 лет, сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 5-6 процентов, рост реальных денежных доходов и реальной заработной платы не менее чем в 4-5 раз, увеличение ежегодных объемов строительства жилья, увеличение обеспеченности жильем на одного человека;

совершенствование законодательной базы и правового регулирования, создание многофункционального центра по предоставлению государственных услуг;

строительство объектов жилого фонда в более благоприятной местности для проживания населения;

создание, модернизация инфраструктуры за счет участия в федеральных программах и партнерства с другими муниципальным образованием.

В среднесрочном и краткосрочном периодах необходимо решить следующие задачи:

1) общие задачи социально-экономического развития округа:

повышение уровня занятости, переобучение работников, находящихся под угрозой увольнения;

повышение инвестиционной привлекательности территории округа;

решение экологических проблем;

создание комплекса современных производств, соответствующих стратегическим потребностям социального развития, высокому качеству жизни населения;

2) задачи развития сферы промышленного производства и услуг:

стимулирование развития малых предприятий на основе программы поддержки малого бизнеса;

реализация проектов по повторной переработке отходов и сырья, использованию природных ресурсов, развитию сферы услуг, созданию предприятий, альтернативных градообразующих предприятий;

создание бизнес-инкубатора, туристического кластера совместно с другими муниципальными образованиями;

создание инновационного технополиса по переработке отходов промышленного производства;

активизация инновационной деятельности в промышленности;

развитие внутреннего рынка сбыта и организация работы на внешнем и внутреннем рынках;

кадровое обеспечение (прежде всего предприятий металлургической, химической, пищевой, строительной отраслей, сферы туризма и отдыха);

реконструкция и замена материально-технической базы, освоение инвестиций в энергосберегающее производство, энергообеспечение;

строительство объектов, утилизирующих отходящие газы.

3) задачи строительного комплекса:

строительство объектов жилого фонда в более благоприятной для проживания местности;

развитие ипотечного кредитования и государственной поддержки в приобретении жилья;

ликвидация не пригодного для проживания жилья;

увеличение объемов вводимого жилья;

строительство объектов социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры, объектов промышленного назначения;

модернизация и реконструкция имеющегося жилищного фонда.

4) задачи транспортного комплекса и связи:

обеспечение телефонной связью жителей частной застройки;

предоставление качественных почтовых услуг;

снижение нагрузки транспорта на экологию;

обеспечение регулярности движения транспорта и повышение качества пассажирских перевозок;

устранение отставания в реализации транспортной схемы города (строительство новых дорог, реконструкция существующих дорог и улиц, увеличение пропускной способности дорог).

5) задачи развития жилищно-коммунального хозяйства:

повышение эффективности и комплексное развитие инженерной инфраструктуры;

реализация государственной политики реформирования жилищно-коммунального хозяйства;

содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства (мест общего пользования, систем водоснабжения, теплоснабжения, энергоснабжения, муниципального жилищного фонда) в состоянии, соответствующем установленным нормам и нормативам;

преодоление большой степени износа основных фондов.

6) задачи развития жилищной сферы:

переселение из не пригодного для проживания жилья;

обеспечение жильем социально незащищенных слоев населения;

содействие решению жилищных проблем молодых семей.

7) задачи охраны окружающей среды:

совершенствование нормативно-правовых, организационных, институциональных условий обеспечения экологической безопасности округа;

снижение значений фактических выбросов до уровня, не превышающего нормативов предельно допустимых выбросов, и фактических сбросов до уровня, не превышающего нормативов предельно допустимых сбросов;

реконструкция и создание системы очистки ливневых стоков;

извлечение вторичного сырья из твердых бытовых отходов.

8) задачи развития малого предпринимательства:

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, устранение административных барьеров, изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства;

финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление грантов и возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в выставках-ярмарках и в связи с осуществлением капитальных вложений;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства;

консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, создание бизнес-инкубатора;

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

9) задачи социальной сферы:

модернизация и развитие материально-технической базы организаций социальной сферы;

совершенствование нормативно-правовых, организационных, институциональных условий разработки и внедрения современных инновационных технологий в социальной сфере;

обеспечение организаций социальной сферы квалифицированными кадрами;

повышение эффективности функционирования объектов социальной сферы;

внедрение инновационных методов работы;

пропаганда здорового образа жизни.

10) задачи развития социального партнерства на территории города:

создание туристического кластера совместно с соседними муниципальными образованиями Миасс - Чебаркуль - Аргаяш - Кыштым - Карабаш, развитие горизонтальных связей в сфере оказания туристических услуг (создание единых туристических маршрутов, обмен опытом, согласование тарифов);

организация совместно с соседними муниципальными образованиями рекламной кампании по популяризации внутрироссийского туризма (подготовка программ на областном и федеральном телевидении, создание туристического портала Челябинской области в сети Интернет);

совершенствование механизма конструктивного взаимодействия органов власти, бизнеса и общества;

разработка и внедрение механизмов поддержки гражданских инициатив;

разработка и заключение договоров об инвестиционном сотрудничестве, социальном партнерстве между администрацией округа и собственниками крупных и средних предприятий и организаций.

III. Система мероприятий по достижению главной цели комплексного инвестиционного плана развития Карабашского городского округа

Мероприятия по модернизации и реконструкции градообразующего предприятия - ЗАО "Карабашмедь"

Основные направления инвестиций:

увеличение доли продукции с высокой добавленной стоимостью;

повышение надежности работы предприятия за счет реконструкции и замены основных технологических агрегатов;

замена устаревшего оборудования на более эффективное и высокопроизводительное, позволяющее обеспечить более глубокую переработку и увеличить выпуск товарной продукции;

инвестиции в энергосберегающее оборудование, в энергообеспечение предприятия;

мероприятия экологической направленности, связанные со строительством дополнительных объектов, утилизирующих отходящие газы металлургического производства.

В настоящее время указанная инвестиционная программа находится в стадии реализации. По состоянию на 01.01.2010 года: закуплено основное технологическое оборудование металлургического передела (три конвертера, роторная печь-отстойник, анодные печи и анодоразливочная машина, газоохладитель, сухой электрофильтр за печью Аусмелт), выполнены проекты установки газоохладителя, сухого электрофильтра за печью Аусмелт и анодного передела, закончен монтаж сухого электрофильтра, на 50 процентов закончен монтаж газоохладителя. В стадии окончания находится технологический регламент развития предприятия, параллельно выполняется ТЭР комплексной реконструкции предприятия.

Проект строительства сернокислотного цеха

Проект предусматривает создание на территории Карабашского городского округа сернокислотного цеха. Ввод в эксплуатацию 150 тонн конвертера с газоочистным оборудованием.

Стоимость проекта - 1606 млн. рублей.

Срок окупаемости проекта - 4 года.

Количество новых рабочих мест - 140 человек.

Средняя заработная плата - 15,0-20,0 тыс. рублей.

Паспорт инвестиционного проекта ЗАО "Карабашмедь"
"Модернизация металлургического производства до производительности 120 тысяч тонн анодной меди в год"

Наименование организации	закрытое акционерное общество "Карабашмедь"
Название проекта	модернизация металлургического производства до производительности 120 тысяч тонн анодной меди в год
Инвестор (соинвесторы)	основной: ЗАО "Карабашмедь" Кредитные организации: "УБРиР", "Сбербанк", "ВТБ", "Альфа-Банк" и другие банки. Участие государства: соинвестирование подготовки инфраструктуры
Цели проекта	реконструкция существующего и строительство нового высокотехнологичного оборудования, подготовка инфраструктуры для производства анодной меди в количестве 120 тыс. тонн в год
Задачи проекта	1. Модернизация производства до выпуска 120 тыс. тонн в год анодной меди. 2. Увеличение товарооборота и доходности бизнеса ЗАО "Карабашмедь". 3. Расширение продуктовой линейки, снижение рисков, связанных с производством. 4. Снижение количества нетоварных отходов. 5. Решение проблем социально значимого источника водоснабжения: повышение устойчивости гидросооружений и увеличение энергетической мощности
Стороны, заинтересованные в реализации проекта	1. ЗАО "Карабашмедь": доходность бизнеса; техническое перевооружение производства; рост капитализации компании. 2. Государство: увеличение налоговых поступлений в бюджеты местного и федерального уровней; социальная стабильность в регионе; создание рабочих мест в отрасли, не зависящей от местной сырьевой базы; решение проблемы социально значимого источника водоснабжения. 3. Население города Карабаша: новые рабочие места со стабильной зарплатой; развитие социальных программ для населения; улучшение экологической ситуации
Срок реализации	2010-2017 годы
Объем инвестиций и источники финансирования, млн. рублей	общий объем финансирования: 10022,5 млн. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 146 млн. рублей; 2011 год - 257,5 млн. рублей; 2012 год - 1752,4 млн. рублей; 2013 год - 2072,4 млн. рублей; 2014 год - 1955,7 млн. рублей; 2015 год - 1606,0 млн. рублей; 2016 год - 1217,4 млн. рублей; 2017 год - 401,2 млн. рублей. По источникам финансирования: собственные средства ЗАО "Карабашмедь" - 1724,7 млн. рублей; заемные средства ЗАО "Карабашмедь" - 7063,9 млн. рублей; средства Инвестиционного фонда Российской Федерации - 1233,9 млн. рублей
Этапы реализации проекта	1. Установка газоохладителя за печью Аусмелт: увеличение выработки вторичных энергоресурсов, повышение устойчивости работы предприятия, повышение надежности работы сернокислотного цеха. 2. Установка нагнетателей Атлас Копко взамен устаревшего оборудования: снижение расхода электроэнергии. Ввод в эксплуатацию сухого электрофильтра за печью Аусмелт: повышение надежности работы сернокислотного цеха. 3. Ввод в эксплуатацию 150 тонн конвертера с газоочистным оборудованием: замена морально и физически устаревшего оборудования. 4. Ввод в эксплуатацию 150 тонн конвертера с газоочистным оборудованием: замена морально и физически устаревшего оборудования. Ввод в эксплуатацию роторной печи - отстойника: повышение степени извлечения металлов. 5. Ввод в эксплуатацию 150 тонн конвертера с газоочистным оборудованием: замена морально и физически устаревшего оборудования. Ввод в эксплуатацию подстанции "Южная": обеспечение увеличения производственной мощности предприятия. 6. Ввод в эксплуатацию сернокислотного цеха N 2. Ввод в эксплуатацию кислородной станции N 2 мощностью 10 тыс. кубических метров кислорода, ввод насосной станции водоснабжения с сетями: увеличение выпуска черновой меди и драгоценных металлов на 25 процентов. 7. Реконструкция систем шихтоподачи и развитие железнодорожных путей предприятия: увеличение выпуска продукции на 25 процентов. 8. Ввод в эксплуатацию анодного передела, расширение обогатительной фабрики: увеличение выпуска продукции на 7 процентов с выводом на производительность 120 тыс. тонн анодной меди
Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта	1. За счет средств ЗАО "Карабашмедь": газоохладитель за печью Аусмелт, нагнетатели Атлас Копко, три 150 тонных конвертера с газоочистным оборудованием, подстанция "Южная", сернокислотный цех, кислородная станция, шихтарник с железнодорожными путями, анодный передел. 2. За счет средств Инвестиционного фонда: строительство линии электропередач 110 кВ, восстановление плотин Барахтанского и Богородского прудов, реконструкция очистных сооружений водоподготовки насосно-фильтровой станции "Киалим", капитальный ремонт сетей водоснабжения, реабилитация реки Сак-Элга, строительство объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории ЗАО "Карабашмедь" на качество воды Аргазинского водохранилища
Годовые финансово-экономические показатели проекта	1. Внутренняя норма доходности (IRR): не менее 24 процентов. 2. Плановый товарооборот: 4100 млн. рублей. 3. Плановая прибыль: 290 млн. рублей. 4. Количество вновь создаваемых рабочих мест: до 30 единиц. 5. Средний объем платежей в бюджет и фонды: не менее 285 млн. рублей
Создаваемые мощности	1. Строительство сернокислотного цеха на выпуск 700 тыс. тонн/год кислоты. 2. Строительство анодного передела производительностью 120 тыс. тонн/год анодной меди. 3. Строительство печи обеднения шлаков на 1 млн. тонн шлаков в год. 4. Строительство кислородной станции производительностью 10 тыс. кубических метров в час кислорода. 5. Строительство тепляка и шихтарника на 32 вагона
Экономический эффект	10855 млн. рублей
Создаваемые рабочие места	140 рабочих мест
Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие проектно-сметной документации, начало реализации проекта)	проектно-сметная документация: в стадии разработки находятся следующие документы: проект "Модернизация металлургического производства до производительности 120 тысяч тонн анодной меди в год". Разработчик открытое акционерное "Институт Гипроникель", город Санкт-Петербург; проектная и рабочая документация строительства анодного передела института общество с ограниченной ответственностью "Никельпроект" (город Орск); проектная и рабочая документация строительства печи обеднения шлаков института ТОО "Казгипроцветмет" (город Усть-Каменогорск)
Критические проблемы проекта и пути их решения	1. Отсутствие соответствующей инфраструктуры. Строительство линии электропередач 110 кВ. 2. Возможные проблемы с водоснабжением в связи с техническим состоянием плотин Барахтанского и Богородского прудов. 3. Капитальный ремонт плотин прудов. 4. Отсутствие подготовленных кадров для работы в проекте и на новом оборудовании. 5. Организация подготовки специалистов из работников предприятия и привлечение новых кадров. Привлечение подрядных организаций и консультантов (в том числе иностранных)

Реализация второго этапа реконструкции закрытого акционерного общества "Карабашмедь" позволит улучшить использование оборудования, трудовых ресурсов, поднять эффективность производства.

Диверсификация и создание на закрытом акционерном обществе "Карабашмедь" новых производств не предусмотрены. Выполнение ремонтных работ на предприятии производится по договорам подряда со сторонними специализированными организациями.

2. Мероприятия по созданию новых производств и отраслей экономики

Повторное использование и переработка отходов промышленного производства

Создаваемые производства предусматривают переработку отходов и шлаков производства, хвостов обогащения. Результаты создания новых производств по повторному использованию и переработке отходов:

экономические - дополнительные налоговые поступления в местный бюджет;

социальные - создание новых рабочих мест;

экологические - снижение вредных выбросов в атмосферу, уборка отвалов.

Проект переработки гранулированных шлаков общества с ограниченной ответственностью "Рифей" (далее именуется - ООО "Рифей").

Проект предусматривает переработку гранулированных шлаков специальной установкой с извлечением ценных компонентов. Место размещения - район северной части города либо промышленная зона.

Объем предполагаемых инвестиций - 20 млн. рублей. Количество новых рабочих мест на первом этапе - 12. В дальнейшем - до 160. Срок окупаемости - 1 год. Планируемый срок внедрения - 2010 год.

Проект переработки хвостов обогащения

Для решения экологических проблем Карабашского городского округа обществом с ограниченной ответственностью "Стройинвест-Урал" (далее именуется - ООО "Стройинвест-Урал") совместно со специалистами Уральского государственного горного университета (далее именуется - УГГУ) разработана целевая программа "Улучшение экологической обстановки на территории Карабашского городского округа" на 2009-2020 годы.

Перечень подпрограмм.

1. Подпрограмма "Отходы горного и медеплавильного производства".

Целью подпрограммы является переработка шламов и шлаков до полной очистки территорий; заполнение горных выработок отходами с последующей рекультивацией земель.

2. Подпрограмма "Хвосты обогащения".

Целью подпрограммы является снижение отрицательного влияния хвостов на экологическую обстановку в зоне их расположения путем вовлечения в повторную переработку, захоронения хвостов переработки в горных выработках и рекультивации земель.

3. Подпрограмма "Сточные воды".

Цель подпрограммы является существенное снижение сброса загрязняющих веществ в водные объекты Карабашского городского округа путем разработки и реализации технологий глубокой очистки сточных вод вплоть до уровня предельно допустимой концентрации рыбохозяйственного назначения и понижение уровня воды в шахте "Центральная".

Проект строительства комплекса переработки твердых бытовых и промышленных отходов

В соответствии с проектом на территории Карабашского городского округа создается предприятие закрытое акционерное общество "ТБПО-Карабаш" (далее именуется - ЗАО "ТБПО-Карабаш") по проектированию и строительству комплекса по переработке твердых бытовых отходов. Объем переработки - 60 тыс. тонн в год. Стоимость проекта - 50 млн. евро. Срок окупаемости проекта - 7 лет. Численность новых рабочих мест - 112 человек. Средняя заработная плата 10,0-12,0 тыс. рублей.

Реализация проекта включает установку и эксплуатацию доменной печи по сжиганию твердобытовых отходов, а также производство строительных материалов.

Для проживания сотрудников предприятия производится строительство коттеджного городка на 100 семей.

Пищевая промышленность

Проекты по созданию новых пищевых производств предполагают строительство глюкозно-фруктозного завода, рыбоперерабатывающего завода, развитие сельского хозяйства путем создания тепличного овощеводства. Реализация данных проектов позволит получить диверсифицированную продукцию - технический сахар, рыбную консервную продукцию, создать новые рабочие места и увеличить объемы поступлений от проектов в местный бюджет.

Показатели реализации инвестиционных проектов создания новых производств

N п/п	Наименование проекта	Общий объем инвестиций, млн. рублей	Период реализации проекта, год	Количество новых рабочих мест, человек	Дополнительные поступления в бюджет муниципального образования, млн. рублей в год
1.	Комплекс по переработке твердых бытовых промышленных отходов (далее именуется - ТБПО) ЗАО "ТБПО - Карабаш"	2000	2011-2012	112	1,0
2.	Создание регионального научно-производственного комплекса по переработке свинцово-цинковых пылей и техногенных отходов медеплавильного производства общества с ограниченной ответственностью "Русинвест"	923,2	2010-2013	625	0,4
3.	Строительство завода глюкозно-фруктовых сиропов общества с ограниченной ответственностью "Русинвест"	563,1	2013-2014	354	0,3
4.	Проект переработки гранулированных шлаков общества с ограниченной ответственностью "Рифей"	150	2010-2013	120	0,2
5.	Проект переработки хвостов обогащения общества с ограниченной ответственностью "Стройинвест-Урал"	25	2012-2015	30	0,3
6.	Комплекс по переработке техногенных образований и восстановлению экологии общества с ограниченной ответственностью "Многоотраслевая компания "Металлург"	25	2010-2013	30	0,3
7.	Строительство рыбоперерабатывающего завода	200	2012-2015	40	0,5
8.	Создание тепличного овощеводства	20	2013-2014	20	0,1

Паспорт инвестиционного проекта
"Строительство комплекса по переработке твердобытовых производственных отходов"

Наименование организации	закрытое акционерное общество "ТБПО - Карабаш"
Сущность проектов	переработка твердых бытовых и промышленных отходов, производство строительных материалов тепла и электроэнергии
Разработчик проекта	ЗАО "ТБПО - Карабаш"
Объемы и источники финансирования	2000 млн. рублей собственные и заемные средства
Сроки и этапы реализации проекта	2011-2012 годы
Экономический эффект (прибыль)	2000 млн. рублей
Создаваемые рабочие места	112 рабочих мест
Создаваемые мощности	60,0 тысячи тонн в год
Период окупаемости	84 месяца
Исполнитель проекта	ЗАО "ТБПО - Карабаш"

Паспорт инвестиционного проекта
"Создание регионального научно-производственного комплекса по переработке свинцово-цинковых пылей и техногенных отходов медеплавильного производства"

Наименование организации	общество с ограниченной ответственностью "Русинвест" (далее именуется - ООО "Русинвест")
Сущность проекта	создание регионального научно-производственного комплекса по переработке свинцово-цинковых пылей и техногенных отходов медеплавильного производства
Разработчик проекта	общество с ограниченной ответственностью "Русинвест"
Объемы и источник финансирования	общий объем финансирования проекта - 923,2 млн. рублей
Сроки и этапы реализации проекта	2010-2013 годы
Экономический эффект (прибыль)	20,0 млн. рублей
Создаваемые рабочие места	625 рабочих мест
Период окупаемости	36 месяцев
Исполнитель проекта	общество с ограниченной ответственностью "Русинвест"

Паспорт инвестиционного проекта
"Строительство завода глюкозо-фруктозных сиропов"

Наименование организации	общество с ограниченной ответственностью "Русинвест"
Сущность проекта	строительство завода для переработки кормовых сортов пшеницы в сахаристые продукты для кормовой, пищевой и медицинской промышленности
Разработчик проекта	общество с ограниченной ответственностью "Русинвест"
Объемы и источник финансирования	563,1 млн. рублей
Сроки и этапы реализации проекта	2013-2014 годы
Экономический эффект (прибыль)	2,1 млн. рублей
Создаваемые рабочие места	354 человека
Период окупаемости	36 месяцев
Исполнитель проекта	общество с ограниченной ответственностью "Русинвест"

Паспорт инвестиционного проекта
"Проект переработки граншлаков Карабашского медеплавильного завода"

Наименование организации	общество с ограниченной ответственностью "Рифей" (далее именуется - ООО "Рифей")
Сущность проектов	продукции и переработки гранулированных шлаков является сырьевой концентрат для металлургических предприятий
Разработчик проекта	общество с ограниченной ответственностью "Рифей" совместно УГГУ
Объемы и источники финансирования	25,0 млн. рублей - собственные средства 125,0 млн. рублей - кредиты коммерческих банков
Сроки и этапы реализации проекта	2010-2013 годы
Экономический эффект (прибыль)	157,95 млн. рублей
Создаваемые рабочие места	120 рабочих мест
Создаваемые мощности	от 200-15000 тонн
Период окупаемости	12 месяцев
Исполнитель проекта	общество с ограниченной ответственностью "Рифей"

Паспорт инвестиционного проекта
"Проект переработки хвостов обогащения общества с ограниченной ответственностью "Стройинвест - Урал" совместно с Уральским государственным горным университетом"

Наименование организации	общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест-Урал" (далее именуется - ООО "Стройинвест-Урал")
Сущность проектов	переработка шламов и шлаков до полной очистки территории, заполнение горных выработок отходами, рекультивация земель
Разработчик проекта	общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест-Урал" совместно с УГГУ
Объемы и источники финансирования	25,0 млн. рублей
Сроки и этапы реализации проекта	2012-2015 годы
Экономический эффект (прибыль)	2,5 млн. рублей
Создаваемые рабочие места	до 30 рабочих мест
Создаваемые мощности	2000 тонн
Период окупаемости	11 месяцев
Исполнитель проекта	общество с ограниченной ответственностью "Стройинвест-Урал"

Паспорт инвестиционного проекта
"Комплекс по переработке техногенных образований и восстановлению экологии общества с ограниченной ответственностью "Многоотраслевая компания "Металлург" (далее именуется - ООО "Многоотраслевая компания "Металлург")

Наименование организации	общество с ограниченной ответственностью "Многоотраслевая компания "Металлург"
Сущность проектов	переработка техногенных образований и восстановление экологии
Разработчик проекта	общество с ограниченной ответственностью "Многоотраслевая компания "Металлург"
Объемы и источники финансирования	25 млн. рублей
Сроки и этапы реализации проекта	2010-2013 годы
Экономический эффект (прибыль)	20 млн. рублей
Создаваемые рабочие места	30 рабочих мест
Создаваемые мощности	до 100 тыс. тонн переработки сырья в год
Период окупаемости	3 года
Исполнитель проекта	общество с ограниченной ответственностью "Многоотраслевая компания "Металлург"

Паспорт инвестиционного проекта
"Строительство рыбоперерабатывающего завода"

Наименование организации	индивидуальный предприниматель Головин Алексей Владимирович (далее именуется - ИП Головин А.В.)
Сущность проектов	выпуск пищевой рыбной продукции
Разработчик проекта	ИП Головин А.В.
Объемы и источники финансирования	200 млн. рублей
Сроки и этапы реализации проекта	2012-2015 годы
Экономический эффект (прибыль)	20 млн. рублей
Создаваемые рабочие места	40 рабочих мест
Создаваемые мощности	360 тонн/год
Период окупаемости	3 года
Исполнитель проекта	индивидуальный предприниматель Головин Алексей Владимирович

Паспорт инвестиционного проекта
"Тепличное овощеводство"

Наименование организации	индивидуальный предприниматель Головин Алексей Владимирович
Сущность проектов	выращивание и продажа овощных культур в теплицах
Разработчик проекта	ИП Головин А.В.
Объемы и источники финансирования	200 млн. рублей
Сроки и этапы реализации проекта	2012-2015 годы
Экономический эффект (прибыль)	20 млн. рублей
Создаваемые рабочие места	20 рабочих мест
Создаваемые мощности	15 тонн/год
Период окупаемости	3 года
Исполнитель проекта	индивидуальный предприниматель Головин Алексей Владимирович

3. Мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства, непроизводственной сферы

Общая информация об основных проектах данного направления приведена в таблице.

Показатели реализации проектов развития малого и среднего предпринимательства и непроизводственной сферы

N п/п	Наименование проекта	Общий объем инвестиций, млн. рублей	Период реализации проекта, годы	Количество новых рабочих мест, человек	Дополнительные поступления в бюджет муниципального образования, млн. рублей в год
1.	Проект Горнолыжный комплекс "Фомина Гора" общество с ограниченной ответственностью "Спортивный клуб горнолыжного спорта и сноуборда"	200,0	2010-2014	60	0,6
2.	Строительство дробильно-сортировального комплекса по выпуску строительного кондиционного щебня общества с ограниченной ответственностью "Геур"	98,0	2010-2013	44	0,2
3.	Модернизация деревообрабатывающего производства общества с ограниченной ответственностью "КОНТУР"	53,0	2010-2012	56	0,3
4.	Проект развития придорожного сервиса общества с ограниченной ответственностью "Гео-Союз"	40,0	2010-2012	60	0,6
5.	Строительство комплекса придорожного сервиса (улица Миасская) индивидуальный предприниматель Иванников В.В.	20,3	2010-2011	33	0,2
6.	Строительство придорожного кафе индивидуальный предприниматель Иванников В.В.	3,0	2010	12	0,04
7.	Строительство круглогодичного горнолыжного комплекса "Аргази"	200	2012-2015	30	0,2
8.	Производство резинотехнических изделий для автомобильной промышленности на базе радиозавода "Октябрь"	150	2012-2015	200	1,8

Использование рекреационно-климатических ресурсов округа

На территории Карабашского городского округа находятся природные достопримечательности: озера Серебры, Увильды, Аргази, гора Юрма. Предполагается строительство зоны отдыха, спортивно-туристического и горнолыжного комплексов, гостиничного хозяйства. Результатом реализации проектов станет повышение туристической привлекательности территории округа, развитие сферы туризма и отдыха, создание дополнительных рабочих мест.

Паспорт инвестиционного проекта
"Проект Горнолыжный комплекс "Фомина гора"

Наименование организации	общество с ограниченной ответственностью "Спортивный клуб горнолыжного спорта и сноуборда"
Сущность проекта	1. Создание в Карабашском городском округе современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса. 2. Создание условий для развития внутреннего и въездного туризма. 3. Создание современной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма. 4. Проведение активной рекламной деятельности, направленной на формирование образа района как территории привлекательной для въездного туризма. 5. Предложение в зимний период (горнолыжная трасса, трасса сноутюбингов, ресторан на вершине горы, гостиничный комплекс, катание на снегоходах, охота, рыбалка) летний период (конные маршруты, подъем на вершину горы, ресторан на вершине горы, гостиничный комплекс, катание на квадрациклах, охота, рыбалка), строительство учебной трассы с подъемниками строительство детского городка
Разработчик проекта	общество с ограниченной ответственностью "СКГС и С" Генеральный директор - Ступак Николай Константинович (в стадии разработки бизнес-план)
Объемы и источник финансирования	2010 год - 50,0 млн. рублей 2011 год - 50,0 млн. рублей 2012 год - 50,0 млн. рублей 2013 год - 50,0 млн. рублей Заемные средства
Сроки и этапы реализации проекта	2010-2014 годы
Экономический эффект (прибыль)	64,0 млн. рублей
Создаваемые рабочие места	до 60 рабочих мест к 2014 году
Период окупаемости	при капитальных вложениях в проект 200,0 млн. рублей срок окупаемости составит 37 месяцев
Исполнитель проекта	общество с ограниченной ответственностью "Спортивный клуб горнолыжного спорта и сноуборда"

Паспорт инвестиционного проекта
"Строительство комплекса дорожного сервиса в Карабашском городском округе Челябинской области на 2010-2012 год"

Наименование организации	общество с ограниченной ответственностью "Гео-Союз"
Сущность проекта	создание в Карабашском городском округе современного высокоэффективного и конкурентоспособного придорожного сервиса, обеспечивающего диверсификацию экономики моногорода, доходы в муниципальный бюджет, занятость населения
Разработчик проекта	ООО "Гео-Союз", Генеральный директор - Хисматулина Лариса Сергеевна
Объемы и источник финансирования	общий объем финансирования 40,00 млн. рублей, в том числе: 2010 год - 25,0 млн. рублей; 2011 год - 8,0 млн. рублей; 2012 год 7,0 млн. рублей
Сроки и этапы реализации проекта	2010-2012 годы
Экономический эффект (прибыль)	28,3 млн. рублей
Создаваемые рабочие места	до 60 рабочих мест к 2015 году
Период окупаемости	при капитальных вложениях в проект 40,0 млн. рублей срок окупаемости составит 17 месяцев
Исполнитель проекта	общество с ограниченной ответственностью "Гео-Союз"

Паспорт инвестиционного проекта
"Строительство комплекса дорожного сервиса на улице Миасской в городе Карабаше Челябинской области (транзитный участок автодороги Миасс - Екатеринбург)"

Наименование организации	индивидуальный предприниматель Иванников Владимир Владимирович
Сущность проектов	строительство комплекса дорожного сервиса на улице Миасской в городе Карабаше Челябинской области (транзитный участок автодороги Миасс - Екатеринбург)
Разработчик проекта	индивидуальный предприниматель Иванников Владимир Владимирович бизнес-план в стадии разработки
Объемы и источники финансирования	общий объем финансирования проекта 20,3 млн. рублей, в том числе: 2010 год - 15 млн. рублей; 2011 год - 5,3 млн. рублей
Сроки и этапы реализации проекта	2010-2011 годы
Экономический эффект (прибыль)	4,6 млн. рублей
Создаваемые рабочие места	33 человека
Создаваемые мощности	здание комплекса 500 квадратных метров (в том числе помещение кафе, гостиницы, минимаркета) автосервис 200 квадратных метров, охраняемая стоянка 1000 квадратных метров
Период окупаемости	60 месяцев
Исполнитель проекта	индивидуальный предприниматель Иванников Владимир Владимирович

Паспорт инвестиционного проекта
"Реконструкция дорожного кафе, расположенного на участке дороги город Карабаш - город Кыштым (транзитный участок автодороги Миасс - Екатеринбург)"

Наименование организации	индивидуальный предприниматель Иванников Владимир Владимирович
Сущность проектов	реконструкция придорожного кафе, расположенного на участке дороги город Карабаш - город Кыштым (транзитный участок автодороги Миасс - Екатеринбург)
Разработчик проекта	индивидуальный предприниматель Иванников Владимир Владимирович бизнес-план в стадии разработки
Объемы и источники финансирования	общий объем финансирования проекта - 3 млн. рублей, в том числе: 2010 год - 3 млн. рублей
Сроки и этапы реализации проекта	2010 год
Экономический эффект (прибыль)	1 млн. рублей
Создаваемые рабочие места	12 человек
Создаваемые мощности	здание кафе, охраняемая стоянка
Период окупаемости	36 месяцев
Исполнитель проекта	индивидуальный предприниматель Иванников Владимир Владимирович

Паспорт инвестиционного проекта
"Строительство круглогодичного горнолыжного комплекса "Аргази"

Наименование организации	индивидуальный предприниматель Хисматулин Вячеслав Борисович
Сущность проектов	строительство туристического горнолыжного комплекса на озере Аргази с функционированием круглый год и предоставлением услуг во все сезоны года
Разработчик проекта	бизнес-план в стадии разработки
Объемы и источники финансирования	общий объем финансирования проекта - 200 млн. рублей
Сроки и этапы реализации проекта	срок реализации проекта - 2012-2015 годы
Экономический эффект (прибыль)	8,5 млн. рублей
Создаваемые рабочие места	30 человек
Создаваемые мощности	гостиница, летние, зимние трассы, стоянки, бани, бассейны
Период окупаемости	36 месяцев
Исполнитель проекта	индивидуальный предприниматель Хисматулин Вячеслав Борисович

Паспорт инвестиционного проекта *
"Использование промышленной площадки завода "Октябрь"

* - создание на базе промышленной площадки радиозавода "Октябрь" производств, альтернативных градообразующему, находится в стадии поиска инвесторов.

Сущность проектов	производство резинотехнических изделий для автомобильной промышленности на базе радиозавода; металлообработка для машино-, автомобилестроения; изготовление и сборка металлоконструкций
Объемы и источники финансирования	общий объем финансирования проекта - 150 млн. рублей
Создаваемые рабочие места	300-500 человек
Создаваемые мощности	промышленный потенциал этой промышленной площадки: 5000 квадратных метров производственных площадей; 1800 квадратных метров офисных помещений; наличие собственной газовой котельной; наличие исправных коммунальных сетей; наличие гаража и складских помещений

Использование минерально-сырьевых ресурсов округа

Наличие на территории месторождений полезных ископаемых способствует реализации проектов добычи и переработки отделочного камня, строительства дробильно-сортировального комплекса по выпуску строительного кондиционного щебня. Реализация проектов позволит ускорить диверсификацию экономики, развивать новые отрасли экономики, создавать новые рабочие места.

Паспорт инвестиционного проекта
"Строительство дробильно-сортировального комплекса по выпуску строительного кондиционного щебня (на Лысогорском месторождении хромитов)"

Наименование организации	общество с ограниченной ответственностью "Геур" (далее именуется - ООО "Геур")
Сущность проекта	строительство дробильно-сортировального комплекса по выпуску строительного кондиционного щебня
Разработчик проекта	общество с ограниченной ответственностью "Центр горного дела" Генеральный директор ООО "Геур"- Прокофьев Сергей Николаевич Подготовлены ТЭО кондиции, гигиенический сертификат соответствия, в стадии разработки бизнес-план
Объемы и источник финансирования	собственные средства - 72,0 млн. рублей; заемные средства - 26,0 млн. рублей
Сроки и этапы реализации проекта	2010-2013 годы
Экономический эффект (прибыль)	260 рублей на 1 тонну выпущенной продукции (в ценах 2010 года) объемы переработки: I этап - 2010-2012 годы - 120 тыс. тонн; II этап - 2013-2015 годы - 180 тыс. тонн
Создаваемые рабочие места	I этап - 12 человек II этап - 32 человека
Период окупаемости	36 месяцев с начала пуска наладочных работ
Исполнитель проекта	ООО "Геур"

Строительство, торговля и услуги

Проекты строительства жилых домов, бизнес-центров, развитие придорожного сервиса и салонов красоты способствуют развитию сферы услуг и торговли, налаживанию деловых коммуникаций округа, развитию экономики и получению диверсифицированного продукта. В результате реализации проектов предполагается создание дополнительных рабочих мест, рост заработной платы, повышение уровня жизни населения.

Паспорт инвестиционного проекта
"По модернизации деревообрабатывающего производства и созданию на его базе производства альтернативного вида топлива - в городе Карабаше Челябинской области"

Наименование организации	общество с ограниченной ответственностью "КОНТУР" (далее именуется - ООО "КОНТУР")
Сущность проектов	модернизация деревообрабатывающего производства и создание на его базе производства альтернативного вида топлива (пеллет)
Разработчик проекта	генеральный директор - Иванников Владимир Владимирович. Главный инженер - Усс Сергей Владимирович. Организационно-правовая форма предприятия - общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности - частная. Основной вид деятельности предприятия - деревообработка
Объемы и источники финансирования	общий объем финансирования проекта - 93,0 млн. рублей, в том числе: 2010 год - 70,0 млн. рублей; 2011 год - 13,0 млн. рублей; 2012 год - 10,0 млн. рублей
Сроки и этапы реализации проекта	2010-2012 годы
Экономический эффект (прибыль)	12,5 млн. рублей
Создаваемые рабочие места	56 человек
Создаваемые мощности	производственный цех, линия производства пеллет, 2 линии по переработке пиломатериала, козловый кран, 2 автомобиля, фронтальный погрузчик
Период окупаемости	84 месяца
Исполнитель проекта	общество с ограниченной ответственностью "Карабашский ДОК"

4. Мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры

Общая информация о программах развития социальной и инженерной инфраструктуры

N п/п	Наименование проекта	Общий объем инвестиций, млн. рублей	Период реализации проекта, годы	Федеральный бюджет, млн. рублей	Областной бюджет, млн. рублей	Бюджет муниципального образования, млн. рублей
1.	Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации в городе Карабаше	217,8	2010-2014	205,75	12,05
2.	Реконструкция энергоснабжения Карабашского городского округа	23	2016	14	9
3.	Капитальный ремонт дорог	448,1	2010-2020	297	150,4	0,7
4.	Вывод из эксплуатации свалки твердых бытовых отходов Карабашского городского округа, расположенной в пойме реки Сак-Элга	35	2010-2012	35
5.	Капитальный ремонт очистных сооружений канализации северной части города	55	2013	55
6.	Реконструкция системы водоснабжения поселка Красный Камень на озере Увильды	12,1	2012	9,68	2,42
7.	Строительство очистных сооружений канализации мощностью 400 тыс. кубических метров в сутки	56	2013-2014	56
8.	Строительство полигона твердых бытовых отходов	56	2010	25,4	30,6
9.	Газификация Карабашского городского округа	240	2013-2020	163,2	76,8
10.	Жилищное строительство	422,6	2010-2020	283,4	138,6	0,6
11.	Оказание государственной поддержки молодым семьям для улучшения жилищных условий	6,6	2010	4,1	1,8	0,7
12.	Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов	735	2011-2020	541,25	193,75
13.	Реконструкция пожарного ДЕПО	47	2011-2012	31	15,9	0,1
14.	Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с бассейном	210	2011-2012	170	40
15.	Строительство школы искусств в городе Карабаше	55	2011	40	15

5. Мероприятия по созданию условий улучшения качества жизни всех слоев населения Карабашского городского округа

Реализация целевых программ в Карабашском городском округе

Реализация целевых программ будет направлена на:

обеспечение и удовлетворение потребностей населения в комфортном жилье, качественных и доступных услугах образования, здравоохранения, культуры и отдыха, комфортной среде проживания, безопасности дорожного движения, улучшении экологической обстановки;

обеспечение гарантий социальной защищенности и поддержки гражданам, не обладающим возможностями для самостоятельного решения проблем и объективно нуждающихся в поддержке общества, но при этом стимулировать их интеграцию в общество;

развитие малого и среднего предпринимательства;

создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами, пресечению их незаконного оборота, снижению уровня преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Реализация мер по поддержке малого и среднего предпринимательства

Необходимо создание системы комплексной муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства во взаимодействии с уже имеющейся системой региональной и государственной поддержки.

Необходимость разработки долгосрочной программы на период 2010-2015 годов и решения задач по развитию предпринимательства программно-целевым методом, обусловленным рядом объективных факторов:

сложившейся сложной социально-экономической ситуацией, связанной со значительным спадом промышленного производства малого бизнеса (более 50 процентов) и ростом безработицы;

масштабностью, сложностью и многообразием проблем малого и среднего предпринимательства и необходимостью их интеграции с целью разработки и осуществления комплекса программных мероприятий;

потребностью в координации усилий органов власти различных уровней и негосударственных организаций, в том числе общественных объединений предпринимателей;

имеющимся положительным опытом реализации муниципальных целевых программ поддержки и развития малого предпринимательства в различных городах Российской Федерации.

Администрации Карабашского городского округа необходимо не только обеспечить решение этих вопросов с минимальными затратами финансовых и других ресурсов и с качественными и количественными результатами, позволяющими обеспечить сохранение стабильности и наилучшее удовлетворение потребностей субъектов малого и среднего предпринимательства.

Программа направлена на решение актуальных вопросов развития малого и среднего предпринимательства в Карабашском городском округе.

Цель Программы - создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечение его устойчивого развития, как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики, как способа создания рабочих мест, одного из источников пополнения бюджета.

Задачи Программы.

1. Формирование в Карабашском городском округе благоприятной среды для развития предпринимательства.

2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

4. Обеспечение занятости населения и развитие самозанятости.

5. Комплексная поддержка и развитие начинающих предпринимателей, качественное изменение отраслевой структуры субъектов малого и среднего предпринимательства.

6. Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг) на рынок.

7. Повышение прозрачности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

8. Наполнение бюджета Карабашского городского округа.

Основополагающие направления реализации Программы.

Направление 1:

совершенствование нормативно-правовой базы в сфере регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, устранение административных барьеров, изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства.

Направление 2:

финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление грантов и возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в выставках-ярмарках и в связи с осуществлением капитальных вложений.

Направление 3:

подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства.

Направление 4:

консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, создание бизнес-инкубатора.

Направление 5:

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности.

Перечень мероприятий программы
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории Карабашского городского округа Челябинской области на 2010-2015 годы"

Цель, задачи, наименование мероприятий (проектов)	Результат проведенных мероприятий (индикативные показатели за 5 лет реализации программы)	Главный распорядитель бюджетных средств	Финансовые затраты, тыс. рублей
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
Направление 1: Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства в Карабашском городском округе
Маркетинговые исследования в сфере малого и среднего предпринимательства	определение точек роста, приоритетных направлений для развития малого и среднего предпринимательства	администрация Карабашского городского округа	100	50	50	50	50	50
Мониторинг и анализ развития малого и среднего бизнеса	анализ правовых актов, в том числе и данной программы, с целью снятия административных барьеров	администрация Карабашского городского округа	100	50	50	50	50	50
Развитие информационно-консультационного центра малого и среднего предпринимательства	обеспечение и функционирование реестров, техническое оснащение информационно-консультационного центра	администрация Карабашского городского округа	125	75	105	105	125	100
Направление 2: Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Предоставление грантов вновь созданным субъектам малого предпринимательства	создание 30 новых субъектов среднего и малого предпринимательства	администрация Карабашского городского округа	1500	1500	1500	1500	1500	2000
Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в выставках, ярмарках	возмещение затрат не менее 24 субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в выставочных мероприятиях, ярмарках	администрация Карабашского городского округа	200	250	250	250	300	300
Возмещение затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, связанных с осуществлением капитальных вложений	возмещение затрат, связанных с осуществлением капитальных вложений, не менее 28 субъектам малого и среднего предпринимательства	администрация Карабашского городского округа		1500	1500	1700	1800	2000
Направление 3: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для субъектов малого и среднего предпринимательства
Организация и проведение семинаров для малого и среднего предпринимательства	проведение не менее 2 мероприятий, ежегодно	администрация Карабашского городского округа	50	50	75	75	75	75
Направление предпринимателей на курсы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для малого и среднего предпринимательства	обучение не менее 120 человек	администрация Карабашского городского округа	150	150	150	150	200	200
Направление 4. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Оказание скорой правовой, консультационной помощи и неотложной правовой помощи предпринимателям	организация правовой помощи предпринимателям	администрация Карабашского городского округа	50	50	50	50	50	50
Разработка и издание методических материалов по созданию собственного дела для начинающих предпринимателей	методические, справочные и иные пособия для начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства	администрация Карабашского городского округа	100	100	100	150	200	250
Издание справочных и методических пособий по малому и среднему бизнесу, информационного бюллетеня для субъектов малого и среднего предпринимательства, каталогов товаров, производимых субъектами малого и среднего предпринимательства	методические, справочные и иные пособия, каталог продукции действующих субъектов малого и среднего предпринимательства	администрация Карабашского городского округа	100	100	100	150	150	150
Направление 5. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
Организация и проведение конкурсов на звание: "Лучший предприниматель", "Женщина - предприниматель года" и других конкурсов.	проведение не менее 1 конкурса по различным номинациям, ежегодно	администрация Карабашского городского округа	200	250	250	250	250	250
Выпуск тематических статей о предпринимательстве в средствах массовой информации Карабашского городского округа	выпуск не менее 3 статей в квартал	администрация Карабашского городского округа	50	50	50	50	50	50

В рамках поддержки и содействия развитию малого бизнеса на территории Карабашского городского округа планируется создание ресурсного центра профессионального образования и бизнес-инкубатора на базе профессионального училища N 24 (далее именуется - ПУ N 24).

Основные направления деятельности бизнес-инкубатора:

проведение на конкурсной основе экспертизы и отбора проектов (бизнес-идей) предпринимателей для их реализации в рамках проекта "бизнес-инкубатор";

оказание помощи в разработке бизнес-планов для реализации бизнес-идей предпринимателей, принятых в бизнес-инкубатор (маркетинг, финансовый анализ, расчеты будущих финансовых показателей проекта);

оказание помощи в формировании команды проекта;

предоставление оргтехники и офисных помещений на льготных условиях;

комплексное консалтинговое сопровождение проекта (финансовая, экономическая, юридическая, бухгалтерская и иная помощь);

организация бизнес-обучения персонала малых предприятий;

содействие в защите интеллектуальной собственности;

оказание помощи в участии в выставках и другой рекламно-презентационной деятельности;

оказание помощи в привлечении необходимых инвестиций;

содействие в организации делопроизводства и предоставление почтовых услуг.

Реализация бизнес-инкубатора позволит:

поддерживать и обеспечивать выживаемость вновь создаваемых и находящихся на ранней стадии развития малых предприятий путем предоставления на льготных условиях нежилых помещений, а также путем оказания комплекса сопутствующих бизнес-услуг коллективного пользования, услуг по приему посетителей и консультационных услуг по ведению бизнеса;

создавать новые предприятия и рабочие места, выполняя, таким образом, социальную функцию в обществе;

повышать инвестиционную привлекательность территории;

развивать инновационную деятельность и предпринимательскую активность;

повышать прозрачность и легализацию работающих на рынке субъектов.

Кроме того, в рамках обеспечения занятости населения будет осуществляться работа по размещению на территории округа строительных подрядных организаций, что обеспечит создание временных рабочих мест.

Реализация мер по снижению административных барьеров

В целях преодоления административных барьеров администрацией Карабашского городского округа предприняты определенные шаги, направленные на их устранение.

Решением Собрания депутатов Карабашского городского округа от 17.04.2008 г. N 501 "Положение о системе налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности на территории Карабашского городского округа", утвержденное постановлением Собрания депутатов от 17.11.2005 г. N 121, введены понижающие коэффициенты на единый налог на вмененный доход.

ГАРАНТ:

Решением Собрания депутатов Карабашского городского округа Челябинской области от 20 ноября 2008 г. N 614 решение Собрания депутатов Карабашского городского округа Челябинской области от 17 апреля 2008 г. N 501 признано утратившим силу с 1 января 2009 г.

Постановлением главы Карабашского городского округа от 09.04.2009 г. N 79 "Порядок формирования, ведения и опубликования Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектов малого и среднего предпринимательства" утвержден Порядок формирования, ведения и опубликования Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства.

Постановлением главы от 05.05.2008 г. N 161 "Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в пользовании субъектов малого и среднего предпринимательства" утвержден перечень муниципального имущества, находящегося в пользовании субъектам малого и среднего предпринимательства.

Решением Собрания депутатов от 17.09.2009 г. N 720 "О предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества в долгосрочную аренду сроком не менее 5 лет" определено предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества в долгосрочную аренду сроком не менее 5 лет.

Постановлением Карабашского городского собрания депутатов Челябинской области от 20.02.2003 г. N 214 "О порядке предоставления льгот арендаторам объектов муниципальной собственности в городе Карабаше" установлены льготы арендаторам муниципальной собственности в виде снижения арендной платы до 50 процентов.

Снижение административных барьеров для развития субъектов малого и среднего предпринимательства

Программа развития малого бизнеса в Карабашском городском округе в качестве одного из главных приоритетов определяет создания новых производств и новых рабочих мест. В этой связи особую остроту приобретает проблема снижения административных барьеров для развития субъектов малого и среднего предпринимательства

Перечень нормативных правовых актов	Основание	Результат
Решение Собрания депутатов Карабашского городского округа от 17.11.2005 года N 121 "Об утверждении Положения о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Карабашского городского округа", Решение Собрания депутатов Карабашского городского округа от 17.04.2008 г. N 501 "О внесении дополнений в постановление Собрания депутатов Карабашского городского округа от 17.11.2005 года N 121 "Об утверждении Положения о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Карабашского городского округа"	Федеральный закон от 17 мая 2007 года N 85-ФЗ "О внесении изменений в главы 21, 26.1, 26.2, 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав города Карабаша	Внесены изменения в Положение о системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Карабашского городского округа
Постановление главы Карабашского городского округа от 09.04.2009 г. N 79 "Порядок формирования, ведения и опубликования Перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности, предназначенного для передачи во владение и пользование субъектов малого и среднего предпринимательства"	Федеральные законы от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты в Российской Федерации"	Утвержден Порядок формирования, ведения и опубликования перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности Карабашского городского округа, предназначенный для предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства
Постановление главы от 05.05.2008 г. N 161 "Об утверждении перечня муниципального имущества, находящегося в пользовании субъектов малого и среднего предпринимательства"	Статья 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого среднего предпринимательства Российской Федерации", Закон Челябинской области от 27 марта 2008 года N 250-ЗО "О развитии малого среднего предпринимательства в Челябинской области", решение координационного Совета по работе с субъектами малого среднего предпринимательства в Карабашском городском округе от 29 апреля 2008 года	Утвержден перечень муниципального имущества, находящийся в пользовании у субъектов малого и среднего предпринимательства
Решение Собрания депутатов от 17.09.2009 г. N 720 "О предоставлении субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального имущества в долгосрочную аренду сроком не менее 5 лет"	Перечень поручений Президента Российской Федерации от 11 августа 2008 года N ПР-1633	Внесен договор аренды, заключенный с субъектами малого или среднего предпринимательства, изъявившим желание заключить его на долгосрочной основе, заключается на срок не менее пяти лет
Постановлением Карабашского городского собрания депутатов Челябинской области от 20.02.2003 г. N 214 "О порядке предоставления льгот арендаторам объектов муниципальной собственности в городе Карабаше" установлены льготы арендаторам муниципальной собственности в виде снижения арендной платы до 50 процентов	Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устав города Карабаша	Утвержден порядок предоставления льгот арендаторам объектов муниципальной собственности
Создание многофункционального центра по оказанию государственных и муниципальных услуг населению	Постановление Правительства Российской Федерации от 25 июля 2007 года N 931 "О некоторых мерах по обеспечению информационного взаимодействия государственных органов и органов местного самоуправления при оказании государственных услуг гражданам и организациям", Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 28 января 2002 года N 65 "О Федеральной целевой программе "Электронная Россия (2002-2010 годы)"	Ускорение процесса предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна"

В целях преодоления административных барьеров в округе планируется создание многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг.

Многофункциональный центр создается для обеспечения предоставления комплекса взаимосвязанных между собой государственных услуг федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления по принципу "одного окна". При этом межведомственное взаимодействие, необходимое для оказания государственной услуги (включая необходимые согласования, получение выписок, справок), происходит без участия заявителя.

Задачами создания многофункционального центра являются:

реализация принципа "одного окна", включающего создание единого места приема, регистрации и выдачи необходимых документов организациям и гражданам при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра, а также предоставление возможности организациям и гражданам получения одновременно нескольких взаимосвязанных государственных и муниципальных услуг;

организация деятельности, касающейся полного информирования граждан и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг;

оптимизация административных процедур и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг за счет принятия административных регламентов федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления;

сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для получения государственных и муниципальных услуг;

сокращение количества взаимодействий заявителей с должностными лицами за счет организации межведомственного информационного и документационного взаимодействия;

оптимизация получения заявителями услуг, в предоставлении которых участвуют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления на основе соглашений между этими органами;

организация информационного обмена данными между федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении государственных и муниципальных услуг, в том числе с использованием программно-аппаратных средств и телекоммуникационной инфраструктуры общероссийского государственного информационного центра;

организация информационного обмена с федеральным интернет-порталом государственных услуг, региональными порталами государственных услуг.

Создание многофункционального центра в округе позволит:

организовать взаимодействие с заявителями, а также с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг, в соответствии с соглашениями;

организовать работу по приему документов, необходимых для получения государственной (муниципальной) услуги, по первичной обработке документов и выдаче заявителю результата предоставления государственной (муниципальной) услуги;

организовать доставку полученных документов в соответствующие территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении соответствующих государственных и муниципальных услуг, а также получение и обработку результатов предоставления государственных и муниципальных услуг;

организовать предоставление дополнительных услуг;

обеспечить создание и поддержание работы центра обработки телефонных обращений, "горячей линии" по вопросам предоставления государственных (муниципальных) услуг;

обеспечить учет количества посетителей, обслуживаемых за определенный период (день, неделю, месяц), по видам предоставляемых государственных и муниципальных услуг с указанием среднего времени ожидания приема и обслуживания.

Взаимодействие органов государственной власти с получателями государственных и муниципальных услуг производится лично, по телефону, с помощью электронной почты, а также посредством сети Интернет (в том числе через интернет-портал государственных услуг) и через информационные киоски, расположенные в многофункциональном центре.

Предусматривается обеспечить возможность регистрации поступивших обращений заявителей в системе электронного документооборота соответствующего федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органа местного самоуправления непосредственно с автоматизированного рабочего места оператора многофункционального центра и автоматического формирования выписки из электронного журнала регистрации и контроля за обращениями заявителей в многофункциональный центр, а также передачи в соответствии с правилами документооборота заявления и представленного заявителем пакета документов в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления, участвующие в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

В рамках организации взаимодействия органов государственной власти с организациями и гражданами в процессе предоставления государственных услуг предусматривается также широко использовать возможности современных сетей передачи данных, в том числе сети Интернет.

Одним из основных направлений по снижению административных барьеров является организация межмуниципального сотрудничества в рамках агломерации городов Миасс - Чебаркуль - Аргаяш - Карабаш - Кыштым по следующим направлениям:

1) согласование градостроительной документации в приграничных зонах.

Градостроительным кодексом предусматривается возможность совместной разработки проектов документов территориального планирования;

2) охрана окружающей среды.

Согласование требований к разработке и реализации проектов нормативов допустимой антропогенной нагрузки на окружающую среду;

3) утилизация отходов.

Софинансирование строительства полигонов твердых бытовых отходов. Объедение муниципалитетов для реализации совместных интересов;

4) создание единой транспортной инфраструктуры;

5) организация пригородных автобусных пассажироперевозок.

Реализация мер по обучению и повышению квалификации кадров

Повышение конкурентоспособности экономики Карабашского городского округа за счет модернизации ЗАО "Карабашмедь" и вновь создаваемых производств по переработке отходов потребует формирования профессионально подготовленных трудовых ресурсов, способных к внедрению передовых технологий в рабочий процесс.

Для повышения качественного состава трудовых кадров, учитывая сложившийся образовательный уровень населения города, существует объективная необходимость создания в городе Карабаше центра профессионального образования для подготовки специалистов.

Потребность в высокопрофессиональных рабочих кадрах и специалистах для предприятий города планируется уже в ближайшие два - три года.

Учебный комбинат закрытое акционерное общество "Карабашмедь" осуществляет курсовое обучение в целях повышения квалификации, а также с целью присвоения разрядов на предприятии по следующим направлениям:

металлургическое производство;

вспомогательное производство.

Идея создания Центра профессионального образования подготовки специалистов состоит в том, что профессиональное образование должно стать более индивидуализированным, функциональным и эффективным.

Центр профессионального образования создается на базе Государственного образовательного учреждения начального профессионального образования "Профессиональное училище N 24", имеющем лицензию.

Государственное образовательное учреждение начального профессионального образования "ПУ N 24" специализируется на подготовке сварщиков, автослесарей, поваров, швей.

Центр подготовки специалистов осуществляет деятельность за счет концентрации финансовых и материальных ресурсов образовательных учреждений, привлечения средств федерального и областного бюджета, работодателей и физических лиц.

Обучение по основным образовательным программам начального и среднего профессионального образования помимо общих специальностей будет осуществляться по следующим основным направлениям:

автоматизация технологических процессов и производств;

технология переработки древесины;

отделка и внутренние работы при ремонте жилья;

производство мебели;

торговля и другим направлениям.

Форма организации профессионального обучения учащихся учреждений начального и среднего профессионального образования на базе Центра позволит сократить сроки обучения и тем самым реализовывать оперативные потребности работодателей в квалифицированных специалистах.

Создаваемый Центр будет способен реализовать инновационные функции, среди которых:

реализация профессионального (практического) обучения различных возрастных групп граждан по сложным и новым профессиям, специальностям, видам профессиональной деятельности, востребованным на рынке труда;

проведение маркетинговых исследований территориального рынка трудовых ресурсов и образовательных услуг. Осуществление прогнозно-аналитической деятельности по изучению конъюнктуры регионально-муниципального рынка труда, определение рейтинга профессий (специальностей);

расширение возможностей по увеличению охвата профессиональным обучением различных возрастных групп населения (обучение взрослых, профессиональная ориентация, профессиональное консультирование, технологическое обучение учащихся общеобразовательных школ, обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья и другие виды обучения);

повышение профессиональной квалификации, прежде всего, для мастеров производственного обучения, переквалификация, переподготовка, второе (дополнительное) профессиональное образование, стажировка, ученичество, организация параллельного и дистанционного обучения по профессии, развитие системы дополнительных образовательных услуг, в том числе для работников учреждений профессионального образования;

разработка модульных учебных программ, учебно-методического, программного, тестового обеспечения, в том числе развитие новых педагогических, информационных технологий профессионального обучения, интернет-образование. Причем нужны именно новые педагогические технологии по эффективному использованию информационных технологий для получения новых знаний. Апробация новых финансовых механизмов повышения качества процесса и результата профессионального обучения и образования (нормативное подушевое бюджетное финансирование, финансирование кластерных программ начального профессионального образования, образовательное кредитование, финансирование целевого профессионального обучения, финансовые параметры модульной учебной программы, финансирование качества воспитательной работы, грантное финансирование, рейтинговые и категориальные формы оплаты труда педагогов и другое финансирование);

разработка модельных профессиональных (отраслевых) стандартов, квалификационных требований по новым видам профессиональной деятельности, в том числе региональных и муниципальных компонентов образовательных стандартов. Разработка и апробация сопряженных учебных планов и программ;

экспертиза новых учебных тренажеров, лабораторного оборудования, технических средств обучения, инструментов, приборов;

координация деятельности работодателей по диагностике их потребностей в рабочей силе, проведение рекрутинговой и консалтинговой деятельности, определение количественных объемов подготовки и разработка конкурсной процедуры на реализацию заказа на подготовку квалифицированной рабочей силы.

В целях подготовки специалистов с высшим образованием в Карабаше планируется открытие филиала (представительства) Челябинского государственного университета.

Кроме того, подготовка специалистов с высшим образованием планируется в высших учебных заведениях городов Челябинска, Екатеринбурга, Миасса, Кыштыма по следующим специальностям:

автоматизация технологических процессов и производств;

машины и оборудование;

архитектура;

промышленное и гражданское строительство;

городское хозяйство;

производство строительных материалов.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных граждан организуется государственным учреждением "Центр занятости населения города Карабаша" в целях повышения конкурентоспособности безработных на рынке труда города.

Профессиональное обучение безработных граждан проводится по профессиям, специальностям, пользующимся спросом на рынке труда города, и повышает возможности безработных граждан в поиске работы.

Большая часть безработных граждан от общего числа безработных граждан, направленных на профессиональное обучение, будет направлена на профессиональную переподготовку для приобретения ими новых профессий, вторых (смежных) профессий для расширения их профессионального профиля и получения возможностей для работы по совмещаемым профессиям.

Приоритетным направлением будет обучение ежегодно не менее 50 безработных граждан созданию собственного дела с последующим открытием своего бизнеса.

Для работы в малом и среднем бизнесе по массовым профессиям (повар, продавец, водитель и другие профессии) будет обучено не менее 50 человек.

Часть безработных граждан пройдет профессиональное обучение по профессиям, специальностям для работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства, на транспорте, промышленных предприятиях города.

Развитие социальной инфраструктуры позволит направить на профессиональное обучение безработных граждан по профессиям, связанным с оказанием помощи престарелым гражданам, по уходу за инвалидами.

Дополнительное профессиональное образование может быть организовано в различных формах и рассчитано на различные сроки.

С целью повышения мобильности кадров, обеспечения непрерывного профессионального образования возможно:

обучение по другим востребованным направлениям подготовки на базе учреждений профессионального образования области по целевым направлениям муниципального органа управления;

открытие новых современных направлений подготовки по предложению работодателей, муниципалитета на основе соглашений о сотрудничестве в подготовке кадров на условиях софинансирования.

Предполагается постоянное обновление содержания основных и дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с современными требованиями совместно с работодателями.

План переподготовки кадров по Карабашскому городскому округу на 2010-2012 годы

Наименование профессии	Количество человек
	2010 год	2011 год	2012 год
Продавец (3 месяца)	5	5	5
Оператор электронной вычислительной машины (зарплата и кадры, торговля и склад)	20	20	20
Парикмахер, маникюрша	5	5	5
Продавец продовольственных и непродовольственных товаров	10	10	10
Электросварщик	10	10	10
Слесарь-сантехник	6	6	6
Штукатур-маляр	10	10	10
Автомаляр	1	1	1
Каменщик	10	10	10
Плотник	5	5	5
Машинист автомобильного крана	10	10	10
Машинист бульдозера	10	10	10
Газорезчик	4	4	4
Машинист мостового козлового крана	12	12	12
Машинист автовышки	2	2	2
Водитель категории "ВС", "С", "Д"	35	35	35
Итого	155	155	155

В рамках стратегии развития округа планируется создание в городе Карабаше Представительства Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Челябинский государственный университет", в котором будет производиться заочное и дистанционное обучение по следующим направлениям:

"Государственное и муниципальное управление";

"Менеджмент организации";

"Финансы и кредит";

"Социальная работа";

"Бухгалтерский учет, анализ и аудит".

Также с 2010 года планируется переобучение персонала Администрации округа с привлечением специалистов по муниципальному и государственному управлению ведущих высших учебных заведений: Южно-Уральского государственного университета, Челябинского государственного университета, Уральской академии государственной службы.

Реализация мер по улучшению ситуации на рынке труда

Участие в реализации областной целевой программы по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010 год по следующим направлениям предполагает:

временное трудоустройство работников организаций в случае угрозы массового увольнения, организация общественных работ - 250 рабочих мест;

организация стажировки выпускников образовательных учреждений - 13 человек;

содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан - 30 человек;

адресная поддержка граждан, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов - 20 человек.

Плановые показатели областной целевой Программы на 2010 год

N п/п	Мероприятия	Количество рабочих мест, единиц	Число учеников, человек	Финансирование, млн. рублей
				всего	федеральный бюджет	областной бюджет
1.	Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, признанных в установленном порядке безработных граждан и граждан, ищущих работу	250	-	5,2	4,7	0,5
2.	Опережающее обучение работников, находящихся под риском увольнения	-	-	-	-	-
3.	Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан	25	50	4,4	4,4	-
4.	Адресная поддержка граждан в связи с переездом в другую местность	-	20	1,1	1,1	-
5.	Содействие трудоустройству инвалидов	10	-	0,3	0,3	-
6.	Стажировка в целях приобретения опыта работы выпускников образовательных учреждений	13	-	0,7	0,7
	Всего	298	70	11,7	11,2	0,5

Реализация Программы по созданию новых рабочих мест на территории Карабашского городского округа на 2010 год по следующим направлениям:

организация общественных работ;

организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;

организация самозанятости;

создание новых рабочих мест на предприятиях малого бизнеса.

Реализация муниципальных целевых программ в Карабашском городском округе

Реализация муниципальных целевых программ будет направлена на:

обеспечение и удовлетворение потребностей населения в комфортном жилье, качественных и доступных услугах образования, здравоохранения, культуры и отдыха, комфортной среде проживания, улучшении экологической обстановки;

обеспечение гарантии социальной защищенности и поддержки гражданам;

развитие малого и среднего предпринимательства в округе.

Перечень муниципальных целевых программ Карабашского городского округа

N п/п	Наименование целевой программы	Ответственный исполнитель целевой программы	Цели муниципальной целевой программы	Объем финансирования на 2010 год (тыс. рублей)
				всего	федеральный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	внебюджетные фонды
1.	Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильной территории Карабашского городского округа Челябинской области на 2010-2015 годы	Администрация Карабашского городского округа	Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства, обеспечение его устойчивого развития, как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики, как способа создания новых рабочих мест, одного из источников пополнения бюджета	2725,0	2125,0	300,0	300,0	-
2.	Программа по созданию новых рабочих мест на территории Карабашского городского округа на 2010 год	Администрация Карабашского городского округа	Стабилизация ситуации, смягчение социальной напряженности на рынке труда Карабашского городского округа	-	-	-	-	-
3.	Программа повышение пожарной безопасности Карабашского городского округа	Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций	Обеспечение пожарной безопасности учреждений, организаций, организаций и населения Карабашского городского округа. Снижение риска возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций, травматизма и гибели людей, связанных с пожарами. Повышение уровня пожарной безопасности объектов, организаций, учреждений и населенных пунктов, расположенных на территории Карабашского городского округа	17598,1	-	15848,0	1600,1	150,0
4.	Природоохранные мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в Карабашском городском округе на 2010-2012 годы	Отдел по охране окружающей среды	Сокращение сбросов в реку Сак-Элга на 2,0 тыс. кубических метров в сутки за счет реконструкции городских очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации города Карабаша Челябинской области. Реализация мер, направленных на сокращение твердых бытовых отходов, размещение которых не соответствует санитарным и экологическим требованиям, за счет строительства полигона для складирования твердобытовых отходов и рекультивации существующей свалки твердобытовых отходов	160400,0	-	160000,0	400,0	-
5.	"Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Карабашском городском округе Челябинской области на 2008-2010 годы	Администрация Карабашского городского округа	Создание условий для увеличения объемов жилищного строительства, осуществление государственной поддержки граждан при приобретении или строительстве жилья	107240,0	6115,0	28680,0	13131,0	59314,0

VI. Система управления Комплексным инвестиционным планом развития Карабашского городского округа

В основе системы управления комплексным инвестиционным планом лежит концепция развития города Карабаша, описанная в Программе социально-экономического развития города Карабаша на 2000-2005 годы, а также в Стратегическом плане развития Карабашского городского округа до 2020 года.

Основные принципы.

1. Город Карабаш - единый социально-экономический комплекс, включающий доходную сферу, социальную и инженерную инфраструктуры.

2. Орган местного самоуправления - центр управления городом как единым комплексом.

3. В основе управления развитием города - процесс непрерывного 5-летнего и годового планирования целей, этапов, мероприятий, источников финансирования и их реализация.

4. Собственники, руководители и персонал предприятий, организаций, предприниматели, жители, а также система их взаимодействия - главные источники развития города.

Целью разработки Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Карабаша Челябинской области является создание условий для ускоренного социально-экономического развития и улучшения экологической ситуации Карабашского городского округа посредством реализации стратегических целей и задач и его основных подсистем: градообразующего предприятия, местной промышленности и малого бизнеса, органов местного самоуправления, социальной и инженерной инфраструктур.

Для достижения данной цели необходимо создать соответствующую систему работы администрации городского округа. В основе формируемой системы:

экономически привлекательные и социально значимые для жителей и хозяйствующих субъектов цели по основным сферам жизнедеятельности города (доходной, социальной и инженерной);

система взаимодействия администрации и хозяйствующих субъектов на базе согласованных интересов и ответственности;

схема контроля результатов в процессе достижения целей.

Методы управления Комплексным инвестиционным планом развития моногорода Карабаша Челябинской области.

Управление воспроизводством и развитием доходной сферы осуществляется:

по крупным и средним промышленным предприятиям - посредством заключения и реализации договоров о социально-экономическом партнерстве между администрацией и предприятиями, нацеленных на реализацию долгосрочных экономических интересов, на базе повышения доходности и безопасности рабочих мест. Основа договоров - программа развития предприятия, обязательства и ответственность сторон;

по малым и средним предприятиям и частным предпринимателям - посредством совершенствования нормативно-правовой базы в сфере регулирования деятельности и финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, консультационной и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, нацеленных на развитие приоритетных для города сферы услуг и торговли;

пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, нацеленных на развитие приоритетных для города услуг и производство товаров;

по муниципальной собственности - посредством ее инвентаризации и предоставления в управление эффективным предпринимателям.

Управление развитием социальной и инженерной инфраструктур осуществляется на основе разработанных по каждому направлению Проектов. В Проектах определены цели, этапы, сроки реализации мероприятий и источники финансирования.

Результаты реализации Комплексного инвестиционного плана развития моногорода Карабаша Челябинской области.

1. Сформированная и эффективно функционирующая система работы органов местного самоуправления, обеспечивающая управляемое социально-экономическое развитие города, устойчивый рост доходов населения и качества его жизни.

2. В основе системы работы с крупными и средними промышленными предприятиями - подготовка и реализация договоров о социально-экономическом партнерстве, заключенных между органами местного самоуправления и руководством каждого предприятия на базе пятилетних планов развития этих предприятий.

3. В основе системы работы с малым бизнесом - создание базы для эффективной поддержки и развития малого бизнеса в экономически выгодных и социально значимых для города направлениях, включающей: совершенствование нормативно-правовой базы, подготовку, обучение и переобучение кадров, пропаганду и популяризацию предпринимательской деятельности, создание ресурсного центра профессионального образования и бизнес-инкубатора.

Управление реализацией Комплексным инвестиционным планом осуществляется директором - Главой города и исполнительной дирекцией (совет) - коллективным органом управления. Блок-схема управления реализацией Комплексного инвестиционного плана представлена на рисунке. Директор Комплексного инвестиционного плана, руководители направлений Комплексного инвестиционного плана и руководители проектов Комплексного инвестиционного плана:

осуществляют приемку этапов выполнения Комплексного инвестиционного плана;

ведут оценку хода реализации Комплексного инвестиционного плана, анализируют причины отклонений от запланированного уровня;

ведут учет и диагностику структурных преобразований в экономике, социальной и инженерной инфраструктурах города в результате реализации Комплексного инвестиционного плана;

проводят оценку использования ресурсного потенциала муниципального образования;

ежемесячно представляют главе Карабашского городского округа и исполнительной дирекции информацию о ходе реализации Комплексного инвестиционного плана и использовании выделенных средств;

регулярно информируют население о ходе реализации Комплексного инвестиционного плана через средства массовой информации;

несут персональную ответственность, предусмотренную контрактами, за результаты реализации мероприятий Программы развития.

Глава Карабашского городского округа и исполнительная дирекция ежеквартально рассматривают на совместных заседаниях информацию о ходе реализации Комплексного инвестиционного плана и вырабатывают меры по обеспечению условий для реализации Комплексного инвестиционного плана.

В случае изменения социально-экономических условий, а также невозможности реализации отдельных задач по объективным причинам дирекция организует разработку и утверждение необходимых изменений к Комплексному инвестиционному плану.

Контроль за реализацией направлений и проектов Комплексного инвестиционного плана будет осуществляться посредством ежемесячного рассмотрения достижения плановых целевых показателей по каждому направлению и проекту на совещаниях в администрации города и (по направлению градообразующих предприятий) в закрытом акционерном обществе "Карабашмедь". Результаты оформляются протоколом и передаются в финансово-экономический блок.

Оценка деятельности руководителей направлений и проектов осуществляется через показатели и индикаторы.

Схема контроля реализации Комплексного инвестиционного плана

  /--------------------------------------------------------------------\

/-|Контроль за реализацией Комплексного инвестиционного плана          |

| \--------------------------------------------------------------------/

| /--------------------------------------------------------------------\

|-|Разработка рабочей группой Стратегии реализации Комплексного        |

| |инвестиционного плана                                               |

| \--------------------------------------------------------------------/

| /--------------------------------------------------------------------\

| |Разработка и реализация ежегодных планов мероприятий с учреждением  |

|-|индикативных показателей, сроков, конкретных исполнителей и объектов|

| |финансирования из всех уровней бюджетов                             |

| \--------------------------------------------------------------------/

| /--------------------------------------------------------------------\

|-|Мониторинг достижения индикативных показателей Комплексного         |

| |инвестиционного плана Карабашского городского округа до 2015 года   |

| \--------------------------------------------------------------------/

| /--------------------------------------------------------------------\

\-|Подведение итогов реализации ежегодных планов мероприятий по        |

  |реализации Стратегии                                                |

  \--------------------------------------------------------------------/

По каждому направлению реализации Комплексного инвестиционного плана закреплены ответственные исполнители.

Направления Комплексного инвестиционного плана

Направление Комплексного инвестиционного плана	Ответственный исполнитель	Цели	Меры
Градообразующее предприятие	Голов А.Н. - генеральный директор ЗАО "Карабашмедь"	Повышение экономической устойчивости градообразующих предприятий посредством модернизации основного производства и развития новых производств	Реализация второго этапа реконструкции ЗАО "Карабашмедь"
Местная промышленность и малый бизнес	Лобко А.В. - заместитель главы Карабашского городского округа по экономическому развитию округа	Устойчивое развитие местной промышленности, малого и среднего бизнеса как важнейшего компонента диверсификации экономики	Реализация якорных проектов по направлениям: повторная переработка промышленных отходов, использование природных ресурсов, создание предприятий в сфере услуг, создание предприятий, альтернативных градообразующих предприятий
Экология	Дементьева В.П. - начальник отдела экологии администрации Карабашского городского округа	Создание условий для улучшения экологической обстановки	Сокращение сбросов в реку Сак-Элга за счет реконструкции городских очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации города Карабаша Челябинской области. Реализация мер, направленных на сокращение твердых бытовых отходов, рекультивацию земель, проектирование и озеленение территории
Органы местного самоуправления	Панкратова Т.Н. - заместитель главы Карабашского городского округа по финансовым вопросам	Создание условий для реализации ресурсного потенциала округа	Реализация программы поддержки малого и среднего предпринимательства, областной целевой программы по стабилизации ситуации на рынке труда
Инфраструктура	Федянин О.А. - заместитель главы Карабашского городского округа по инженерной инфраструктуре, строительству и архитектуре	Создание условий для повышения качества жизни населения, проживающего на территории округа	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, школы искусств. Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации, электроснабжения, системы водоснабжения. Вывод из эксплуатации свалки твердых бытовых отходов. Капитальный ремонт очистных сооружений канализации, дорог и тепловых сетей. Строительство очистных сооружений канализации, полигона твердых бытовых отходов. Газификация. Жилищное строительство

Реализация проектов на условиях государственного частного партнерства позволит получить ряд дополнительных выгод и преимуществ основным участникам проектов.

Карабашскому городскому округу, Челябинской области и Российской Федерации:

решить системные проблемы развития территории Карабашского городского округа;

привлечь ресурсы бизнеса для реализации социально значимых проектов и решения социально значимых задач;

повысить инвестиционную привлекательность Челябинской области и Карабашского городского округа;

снизить бюджетные затраты;

увеличить доходную часть бюджета Карабашского городского округа и консолидированного бюджета Челябинской области;

создавать новые и модернизировать имеющиеся объекты инфраструктуры за счет участия в федеральных программах и партнерства с другими муниципальными образованиями;

сформировать общественно-политическую стабильность, приверженность населения города проводимой государственной политике.

Бизнесу - получить на территории Карабашского городского округа:

прямую государственную поддержку и участие в работе инновационных технополисов, бизнес-инкубаторов;

административную поддержку администрации Карабашского городского округа, правительства Челябинской области, федеральных государственных и финансовых структур;

стратегическое укрепление позиций на территории Карабашского городского округа, Челябинской области, Уральского округа;

дополнительный доход и прибыль;

широкий спектр проектов, способствующих диверсификации направлений ведения бизнеса.

Населению Карабашского городского округа:

обеспечение занятости;

высокое качество жизни и предоставляемых услуг;

обеспечение жильем в более благоприятной для проживания местности;

достойный уровень заработной платы и пенсионного обеспечения в будущем.

Постановлением Главы Карабашского городского округа от 22.12.2009 г. N 1874 "О создании рабочей группы по подготовке Комплексного инвестиционного плана развития Карабашского городского округа" создана рабочая группа по подготовке Комплексного инвестиционного плана развития Карабашского городского округа, в состав которой вошли органы местного самоуправления, руководители предприятий Карабашского городского округа, руководители банковских структур, руководитель Центра занятости населения города Карабаша, руководители структурных подразделений администрации Карабашского городского округа, председатель Собрания депутатов Карабашского городского округа.

Для обеспечения их взаимодействия в процессе реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана развития Карабашского городского округа предполагается:

создать координационный совет по реализации Комплексного инвестиционного плана развития Карабашского городского округа при Главе городского округа из числа представителей всех участников и заинтересованных сторон мероприятий в целях координации действий и коммуникаций;

инициировать заключение соответствующих соглашений между органами местного самоуправления и инициаторами мероприятий при участии Челябинской области и Министерства регионального развития Российской Федерации;

оперативное управление реализацией Комплексного инвестиционного плана развития городского округа предполагается возложить на Главу Карабашского городского округа. Для организационного сопровождения конкретных мероприятий возможно создание на принципах проектного управления проектных групп, в состав которых будут входить представители инвестора, администрации, других участников и заинтересованных сторон по мероприятию.

Директор Совета, руководители проектов по направлениям:

осуществляют приемку этапов выполнения Программы;

ведут оценку хода реализации Программы, анализируют причины отклонений от запланированного уровня;

ведут учет и диагностику структурных преобразований в доходной сфере, социальной и инженерной инфраструктурах города в результате реализации Комплексного инвестиционного плана;

проводят оценку использования ресурсного потенциала муниципального образования;

ежемесячно представляют главе администрации муниципального образования и городскому Собранию депутатов информацию о ходе реализации Программы и использовании выделенных средств;

регулярно информируют население о ходе реализации КИП через средства массовой информации;

несут персональную ответственность, предусмотренную контрактами, за результаты реализации мероприятий Программы развития.

Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации Комплексного инвестиционного плана развития территории Карабашского городского округа.

Соглашения по реализации мероприятий между участниками будут оформляться аналогично соглашениям, которые заключались на IX Южно-Уральском экономическом форуме. Данные соглашения были заключены между Правительством Челябинской области, Администрацией Карабашского городского округа, участниками инвестиционных проектов - ЗАО "Русская медная компания", ООО "Русинвест".

V. Ожидаемые результаты

1. Планируемые результаты реализации Комплексного инвестиционного проекта

Прогноз реализации Комплексного инвестиционного плана показывает, что за счет создания новых рабочих мест на малых, средних и крупных предприятиях возрастает численность населения, занятого в экономике города. Прогнозируемая динамика высвобождения работников будет ниже динамики создания новых рабочих мест. Отрицательная разница между количеством высвобождающихся работников и количеством новых рабочих мест ожидается только в 2010 году, для снижения социальной напряженности в этот период планируется создание временных рабочих мест по программе стабилизации ситуации на рынке труда.

Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в Карабашском городском округе в 2010-2020 годах

Наименование мероприятий	2010 год	2011 год	2012 год	2013-2020 годы
Высвобождение работников в основной отрасли	88	-	-	-
Трудоустройство высвобождаемых работников, в том числе:	88	98	207	2500
Производство строительных материалов	-	-	-	112
Реализация инвестиционных проектов субъектов малого и среднего бизнеса	20	98	207	2248
Трудоустройство в близлежащих муниципальных образованиях	23	-	-	-
Занятые на общественных работах	25	-	-	-
Цветная металлургия				140
Временное трудоустройство работников	20

Анализ баланса трудовых ресурсов показывает, что сегодня в Карабашском городском округе численность населения в трудоспособном возрасте составляет 8,9 тыс. человек. Численность экономически активного населения округа - 5,5 тыс. человек. Экономически активное население округа включает: население, занятое в экономике округа (5,0 тыс. человек), активных безработных (0,5 тыс. человек). Сложившаяся разница между численностью трудоспособного и экономически активного населения создает дополнительный резерв развития экономики округа за счет вовлечения в трудовой процесс дополнительных трудовых ресурсов.

Прогноз баланса трудовых ресурсов округа при реализации Комплексного инвестиционного плана показывает, что благодаря созданным условиям к 2015 году численность экономически активного населения возрастет на 22,3 процента по отношению к 2009 году.

Численность персонала градообразующего предприятия составит в численности экономически активного населения округа к 2015 году 19,5 процента.

Поскольку создание новых производств потребует создания новых рабочих мест, численность безработных граждан в округе начнет снижаться и к 2015 году составит 106 человек (1,7 процента).

Баланс трудовых ресурсов

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт, год			Прогноз, год
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1.	Численность трудоспособного населения	тыс. человек	10010	9951	8870	8870	8870	8870	8870	8870	8870
2.	Численность экономически активного населения	тыс. человек	5558	5483	5543	5370	5418	5605	6312	6706	6782
3.	Численность занятого населения в экономике города	человек	5141	5000	5000	5020	5118	5325	6062	6506	6676
4.	Численность работников крупных и средних организаций города	человек	2500	2500	2400	2420	2450	2612	3257	3611	3751
5.	Численность сотрудников градообразующего предприятия	человек	1469	1219	1270	1182	1182	1182	1182	1222	1322
6.	Доля работающих на градообразующем предприятии от численности трудоспособного населения города	процентов	14,7	12,3	14,3	13,3	13,3	13,3	13,3	13,8	14,9
7.	Доля среднесписочной численности работников градообразующего предприятия к экономически активному населению города	процентов	26,4	22,2	22,9	22	21,8	21,1	18,7	18,2	19,5
8.	Численность занятых в малом бизнесе (Индивидуальные предприниматели и малые предприятия)	человек	1119	1207	826	826	894	939	1031	1121	1151
9.	Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике города	процентов	21,8	24,1	16,5	16,5	17,5	17,6	17	17,2	17,2
10.	Численность безработных граждан	тыс. человек	417	483	543	350	300	280	250	200	106
11.	Уровень зарегистрированной безработицы	процентов	7,7	8,8	9,8	7	6	5,5	4,8	4,4	1,7

Целевые индикативные показатели

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт, год			Прогноз, год
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
1.	Численность населения	человек	15777	15794	15500	15250	15000	14800	14700	14600	14500	14500
2.	Доля работающих на градообразующем предприятии от численности экономически активного населения муниципального образования	процентов	26,4	22,2	22,9	22	21,8	21,1	18,7	18,2	19,5	19
3.	Доля работающих на малых и средних предприятиях от численности экономически активного населения муниципального образования	процентов	27,8	34,2	31,2	35	36,6	38,3	46,6	49	48,6	51
4.	Уровень зарегистрированной безработицы в муниципальном образовании	процентов	7,7	8,8	9,8	7	6	5,5	4,8	4,4	1,7	1,5
5.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом)	человек	-	-	-	40	118	325	1062	1506	1676	2000
6.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)	человек	-	-	-	20	456	856	1397	1841	2166	2500
7.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий муниципального образования	рублей	7482	8714	11508	13250	14500	15500	16500	18000	20000	30000
8.	Общегородской объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг	млн. рублей	3075,3	3988,3	4127,9	4955,6	6473,5	11515,2	11796,8	11796,8	12596,8	14925,0
9.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей	млн. рублей	2204	2894	3226,2	4179,8	4389,3	4389,3	4389,3	4389,3	5189,3	5798
10.	Доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг	процентов	71,7	72,5	78,2	84,3	67,8	38,1	37,2	37,2	41,2	38,8
11.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующим предприятием	млн. рублей	2198	2771	3052,8	4053,8	4100	4100	4100	4100	4900	5672
12.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ малыми предприятиями	млн. рублей	247,8	374,2	195,4	195,4	543,2	543,2	543,2	543,2	543,2	1000
13.	Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	71,5	69,5	74,0	81,8	63,3	35,6	34,8	34,8	38,9	38,0
14.	Доля малых и средних предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций	процентов	8,1	9,4	21,8	18,2	36,7	64,4	65,2	65,2	61,1	62,0
15.	Количество малых предприятий в муниципальном образовании	единиц	33	33	32	32	40	46	52	56	62	90
16.	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн. рублей	-	-	-	9,4	18,7	25,8	41,3	55,5	69,1	105,2
17.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. рублей	131,5	263,1	-	568,1	1555,4	3047,2	2616,3	2150,5	1519,3	1550,6
18.	Доля собственных доходов бюджета муниципального образования (с учетом субсидий и дотаций) в общих доходах муниципального образования	процентов	74,6	78,8	66,8	64,7	65,9	66,7	68,3	69,7	70,7	73,6
19.	Доля налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования в общих доходах муниципального образования	процентов	25,4	21,3	19,8	21,7	24,2	26	29,6	32,7	35,3	41,5

N п/п	Дополнительно рекомендуемые показатели
1.	Сальдо финансовых потоков муниципального образования	млн. рублей	519,6	-435,7	94,2	103,7	1855,2	1916,4	1944	1951,1	2056,7	2170,5
2.	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) организаций муниципального образования, не относящихся к субъектам малого предпринимательства	млн. рублей	588,5	38,9	-3,4	3,6	573,8	487,8	407	293,9	189,3	2740,1
3.	Финансовый результат (сальдо прибылей и убытков) градообразующих предприятий муниципального образования	млн. рублей	43,9	-410	-142,1	-7,1	381,9	345,1	300	208,9	102,1	569,6

2. Оценка эффективности Комплексного инвестиционного плана

Реализация проектов Инвестиционного плана позволит:

к 2012 году:

1) реализовать II этап модернизации закрытого акционерного общества "Карабашмедь", получить экономический и экологический эффект, гарантировать загрузку существующих производственных мощностей, стабильную занятость и доходы работающих на предприятии жителей Карабашского городского округа;

2) создать новые предприятия в сфере услуг, переработки и утилизации отходов производства и потребления, прочие виды производств, связанных со сферой услуг, увеличить их вклад в общий объем производства товаров, выполненных работ и услуг до 64,4 процента; в общем числе занятых - до 42,1 процента;

3) снять социальную напряженность, обеспечив создание 325 новых рабочих мест;

4) создать условия для устойчивого экономического роста, обеспечив увеличение собственных доходов бюджета по сравнению с уровнем 2009 года.

к 2015 году:

1) повысить и развить экономический потенциал города и повысить его эффективность посредством увеличения выработки на одного занятого в экономике на 20 процента по сравнению с 2009 годом;

2) кардинально улучшить экологическую ситуацию в городе:

снизить объемы вредных выбросов в атмосферу предприятиями традиционных отраслей до предельно допустимых данных;

завершить II этап реконструкции закрытого акционерного общества "Карабашмедь";

улучшить состояние окружающей среды, качество питьевой воды и обеспечить ее соответствие санитарно-гигиеническим требованиям;

на 30 процентов сократить износ систем коммунальной инфраструктуры в результате проведения реконструкции и капитального ремонта;

обеспечить строительство жилого фонда в более благоприятной для проживания

3) благосостояние жителей города посредством обеспечения:

гарантированной занятости экономически активного населения в результате создания новых производств и увеличения численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса в 2 раза по сравнению с 2009 годом;

сокращения численности безработных до 1,7 процента экономически активного населения;

роста среднемесячного дохода на душу населения в 2,5 раза к уровню 2009 года.

Планируемые результаты реализации проектов Комплексного инвестиционного плана Карабашского городского округа к 2012 году и 2015 году

N п/п	Планируемые результаты реализации проектов социально-экономического развития Карабашского городского округа	Единицы измерения	К 2012 году	К 2015 году
1.	Созданные рабочие места	человек	325	2166
2.	Налоговые поступления в бюджеты всех уровней	млн. рублей	133,4	190,4
3.	Налоговые поступления в федеральный бюджет	млн. рублей	55,4	87,9
4.	Налоговые поступления в муниципальный бюджет	млн. рублей	78,0	121,3
6.	Среднемесячная заработная плата работника	тыс. рублей в месяц	15,5	20,0
7.	Капитал моногорода	млн. рублей	5861	7189
8.	Сальдо моногорода	млн. рублей	1916	2057

Показатели эффективности Комплексного инвестиционного плана

Показатель	Единицы измерения	2012 год	2020 год
Прямая эффективность Комплексного инвестиционного плана	тыс. рублей	1,87	0,53
Косвенная эффективность Комплексного инвестиционного плана	тыс. рублей/ человек	65,8	270,7

К 2012 году поставленные цели будут достигать своих плановых показателей, в соответствии с этим увеличатся значения показателей прямой и косвенной эффективности Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Карабаша Челябинской области.

Заместитель Губернатора Челябинской области

Ю.В. Клепов