Приложение 2

Приложение 2

к областной целевой Программе

развития приоритетного национального проекта

"Здоровье" в Челябинской области на 2009-2011 годы

(в редакции постановления Правительства

Челябинской области

от 22 декабря 2010 г. N 348-П)

Финансово-экономическое обоснование Программы

1. Формирование здорового образа жизни, укрепление и сохранение здоровья населения Челябинской области:

1) проведение диспансеризации населения.

На 2009 год предусмотрено 125419,3 тыс. рублей из федерального бюджета;

2) проведение углубленных медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами:

2009 год - 81840,0 тыс. рублей из федерального бюджета;

2010 год - 86800,0 тыс. рублей из федерального бюджета.

Всего на 2009 - 2010 годы предусмотрено 168640,0 тыс. рублей из федерального бюджета;

3) обеспечение работы центров здоровья на базе учреждений здравоохранения Челябинской области.

На 2010 год предусмотрено 1000,0 тыс. рублей из областного бюджета на приобретение и техническое обслуживание одного автомобиля для работы выездного центра здоровья на базе государственного учреждения здравоохранения "Челябинский областной кардиологический диспансер", а также приобретение программного обеспечения, медикаментов, расходных материалов и изделий медицинского назначения для обеспечения работы центров здоровья в учреждениях здравоохранения Челябинской области с последующей передачей при необходимости в муниципальные учреждения здравоохранения Челябинской области;

4) формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

На 2010 год предусмотрено:

12625,0 тыс. рублей из федерального бюджета на закупку оборудования;

5050,0 тыс. рублей из областного бюджета на проведение мероприятий по организации и обеспечению работы центров здоровья, в том числе оснащение оборудованием и расходными материалами центров здоровья, подготовка медицинских кадров, популяризация здорового образа жизни и деятельности центров здоровья.

На 2011 год из областного бюджета предусмотрено 263,4 тыс. рублей на организацию и проведение акций и мероприятий, издание печатной продукции, изготовление и размещение социальной рекламы, направленной на формирование здорового образа жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака.

Всего на 2010-2011 годы финансирование из федеральных и областных средств по данному направлению составит 17938,4 тыс. рублей.

2. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и предупреждение преждевременной смертности населения Челябинской области:

1) проведение мероприятий по профилактике и контролю факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, ведению регистра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, мониторингу эпидемиологической ситуации.

Расходы на проведение мероприятий по профилактике и контролю факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, ведению регистра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, мониторингу эпидемиологической ситуации

N п/п	Наименование расходов	Средства областного бюджета (тыс. рублей)
		2009 год	2010 год	2011 год
1.	Проведение мероприятий по мониторингу и коррекции факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний среди целевых групп населения с высоким уровнем риска	240,0	240,0
2.	Ведение регистра больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, мониторинг эпидемиологической ситуации, связанной с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе: выплаты стимулирующего характера	623,9 240,0	623,9 240,0	256,0 256,0
	ИТОГО	863,9	863,9	256,0

В 2009 году предусмотрено 863,9 тыс. рублей из областного бюджета;

в 2010 году - 863,9 тыс. рублей из областного бюджета;

в 2011 году - 256,0 тыс. рублей из областного бюджета.

Всего на 2009 - 2011 годы предусмотрено 1 983,8 тыс. рублей из областного бюджета;

2) долечивание (реабилитация) работающих граждан после стационарного лечения в санаторно-курортных организациях Челябинской области в порядке, установленном Губернатором Челябинской области.

На 2010 год предусмотрено 105000,0 тыс. рублей из областного бюджета из расчета не более 20,0 тыс. рублей на одну путевку для не менее 5500 пациентов.

На 2011 год предусмотрено 110000,0 тыс. рублей из областного бюджета из расчета не более 20,0 тыс. рублей на одну путевку для не менее 5500 пациентов.

Всего на 2010 - 2011 годы из областного бюджета предусмотрено 215000,0 тыс. рублей.

3. Предупреждение смертности от онкологических заболеваний, травм и отравлений:

1) совершенствование организации онкологической помощи населению.

На 2009 год предусмотрено 871886,4 тыс. рублей из федерального бюджета;

2) организация и проведение онкоскрининга государственным лечебно-профилактическим учреждением "Челябинский областной клинический онкологический диспансер".

На 2009 - 2011 годы на организацию и проведение онкоскрининга предусмотрено 2100,0 тыс. рублей из областного бюджета ежегодно, в том числе выплаты стимулирующего характера - 100,0 тыс. рублей;

2009 год - 2100,0 тыс. рублей из областного бюджета;

2010 год - 2100,0 тыс. рублей из областного бюджета;

2011 год - 2100,0 тыс. рублей из областного бюджета.

Всего в 2009 - 2011 годах финансирование из областного бюджета составит 6300,0 тыс. рублей;

3) оснащение оборудованием и расходными материалами областного токсикологического центра и областной химико-токсикологической лаборатории на базе государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения "Челябинская областная клиническая больница" и областного государственного учреждения здравоохранения "Челябинское областное бюро судебно-медицинской экспертизы".

На 2009 - 2010 годы на обеспечение работы областной химико-токсикологической лаборатории и областного токсикологического центра предусмотрено 2000,0 тыс. рублей из областного бюджета ежегодно:

2009 год - 2000,0 тыс. рублей из областного бюджета;

2010 год - 2000,0 тыс. рублей из областного бюджета.

Всего на 2009 - 2010 годы финансирование составит 4000,0 тыс. рублей;

4) предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области на организацию работы межрайонных травматологических центров муниципальных учреждений здравоохранения.

Условиями предоставления субсидий из областного бюджета являются:

наличие на территории муниципальных образований межрайонных травматологических центров, функционирующих на базе муниципальных учреждений здравоохранения;

обеспечение бесперебойной работы, технического обслуживания и ремонта оборудования, а также повышение квалификации специалистов за счет средств местных бюджетов.

Методика расчета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области на организацию работы межрайонных травматологических центров определяется исходя из примерной стоимости медицинского оборудования, расходных материалов и реактивов для оснащения межрайонного центра и фактической потребности в соответствии с табелем оснащения:

C = kA, где:

C - размер субсидий муниципальным образованиям на организацию работы межрайонных травматологических центров;

A - объем расходов на приобретение медицинского оборудования, расходных материалов и реактивов (вид оборудования, расходных материалов и реактивов определяется исходя из обоснованной потребности муниципального образования в данном виде оборудования, расходных материалов и реактивов);

k - количество межрайонных травматологических центров.

Распределение субсидий муниципальным образованиям на приобретение медицинского оборудования, расходных материалов и реактивов для межрайонных травматологических центров утверждается постановлением Правительства Челябинской области.

2009 год - 4500,0 тыс. рублей из областного бюджета.

Всего финансирование из областного бюджета составит 4500,0 тыс. рублей;

5) совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

На 2010 год предусмотрено:

175421,0 тыс. рублей из федерального бюджета на закупку медицинского оборудования;

64710,1 тыс. рублей из областного бюджета на закупку медицинского оборудования, подготовку необходимых помещений для поставляемого оборудования, подготовку медицинских кадров для оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Всего в 2010 году финансирование из федерального и областного бюджетов по данному направлению составит 240131,1 тыс. рублей;

6) предоставление субсидий местным бюджетам на ремонт помещений муниципальных учреждений здравоохранения Челябинской области, необходимых для размещения медицинского оборудования, в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.

Условиями предоставления субсидий из областного бюджета являются:

1) наличие в составе муниципального учреждения здравоохранения хирургического и травматологического отделений;

2) возможность привлечения в течение 1 - 2 часов нейрохирурга, сосудистого хирурга, узких специалистов к оказанию медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

3) отсутствие неосвоенных субсидий местному бюджету, предоставленных в предыдущие годы;

4) наличие аналогичных долгосрочных муниципальных целевых программ.

Методика расчета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области определяется исходя из стоимости ремонтных работ согласно проектно-сметной документации, количества муниципальных учреждений здравоохранения Челябинской области, отвечающих условиям предоставления субсидий:

С = Sпсд x N, где:

С - размер субсидий муниципальным образованиям на ремонт помещений муниципальных учреждений здравоохранения Челябинской области, необходимых для размещения медицинского оборудования в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях;

Sпсд - стоимость ремонтных работ согласно проектно-сметной документации;

N - количество муниципальных учреждений здравоохранения Челябинской области, отвечающих условиям предоставления субсидий.

Распределение субсидий муниципальным образованиям Челябинской области на ремонт помещений муниципальных учреждений здравоохранения Челябинской области, необходимых для размещения медицинского оборудования в целях реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, утверждается постановлением Правительства Челябинской области.

2010 год - 5458,3 тыс. рублей.

4. Предупреждение распространения инфекционных заболеваний на территории Челябинской области:

1) лабораторная диагностика ВИЧ-инфекции и лечение оппортунистических инфекций у больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, обеспечение работы областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями. Выплаты по договорам хранения антиретровирусных и противовирусных препаратов.

На 2009 - 2011 годы на приобретение лекарственных препаратов для терапии оппортунистических инфекций у больных ВИЧ-инфекцией, получающих антиретровирусную терапию, организацию лабораторной диагностики ВИЧ-инфекции в областном центре по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями на базе государственного учреждения здравоохранения "Областной кожно-венерологический диспансер N 3" предусмотрено 11200,0 тыс. рублей из областного бюджета ежегодно, в том числе на выплаты стимулирующего характера - 4850,0 тыс. рублей.

На 2009 - 2011 годы на осуществление выплат по договорам хранения антиретровирусных и противовирусных препаратов предусмотрено 1000,0 тыс. рублей из областного бюджета ежегодно.

2009 год - 12200,0 тыс. рублей из областного бюджета;

2010 год - 12200,0 тыс. рублей из областного бюджета;

2011 год - 12200,0 тыс. рублей из областного бюджета.

Всего на 2009 - 2011 годы финансирование из областного бюджета составит 36600,0 тыс. рублей;

2) обеспечение работы выездных бригад для проведения работы по профилактике, диагностике и лечению ВИЧ-инфекции в муниципальных образованиях Челябинской области.

На организацию и обеспечение работы выездных бригад областного центра по борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями на базе государственного учреждения здравоохранения "Областной кожно-венерологический диспансер N 3" предусмотрено:

2009 год - 650,0 тыс. рублей из областного бюджета;

2010 год - 650,0 тыс. рублей из областного бюджета;

2011 год - 650,0 тыс. рублей из областного бюджета.

Всего на 2009 - 2011 годы финансирование из областного бюджета составит 1950,0 тыс. рублей.

5. Повышение эффективности оказания медицинской помощи матерям и детям:

1) финансовая поддержка учреждений здравоохранения путем выдачи родовых сертификатов.

2009 год - 445000,0 тыс. рублей из федерального бюджета;

2010 год - 445000,0 тыс. рублей из федерального бюджета.

Всего на 2009 - 2010 годы предусмотрено 890000,0 тыс. рублей из федерального бюджета;

2) обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей.

На обеспечение полноценным питанием детей до одного года из малообеспеченных семей и детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, путем централизованного закупа адаптированных молочных смесей и последующей выдачей по рецепту врача предусмотрено:

2009 год - 25000,0 тыс. рублей из областного бюджета;

2010 год - 30000,0 тыс. рублей из областного бюджета;

2011 год - 25000,0 тыс. рублей из областного бюджета.

Всего на 2009 - 2011 годы финансирование из областного бюджета составит 80000,0 тыс. рублей;

3) организация оказания высокотехнологичной медицинской помощи женщинам методом экстракорпорального оплодотворения.

Расходы по организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи женщинам методом экстракорпорального оплодотворения составят:

2009 год - 3000,0 тыс. рублей из областного бюджета;

2010 год - 5000,0 тыс. рублей из областного бюджета.

Всего на 2009 - 2010 годы финансирование из областного бюджета составит 8000,0 тыс. рублей;

5) внедрение новых методов лечения патологии при резус-конфликтной и многоплодной беременности на базе государственного учреждения здравоохранения "Областной перинатальный центр" (далее именуется - ГУЗ ОПЦ).

Расходы на внедрение новых методов лечения при резус-конфликтной беременности и многоплодной беременности (ГУЗ ОПЦ)

Наименование расходов	Финансирование из средств областного бюджета (тыс. рублей)
	2009 год	2010 год	2011 год
Приобретение медицинского оборудования, расходных материалов, медикаментов	2000,0	6438,0	2 200,0

Всего на 2009 - 2011 годы финансирование из областного бюджета составит 10638,0 тыс. рублей.

6. Повышение качества первичной медико-санитарной помощи:

осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей).

На 2009 год предусмотрено 452551,4 тыс. рублей из федерального бюджета.

На 2010 год предусмотрено 452020,0 тыс. рублей из федерального бюджета.

На 2011 год предусмотрено 463308,0 тыс. рублей из федерального бюджета.

7. Совершенствование комбустиологической медицинской помощи:

1) предоставление субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области для оснащения медицинским оборудованием и расходными материалами ожоговых центров на базе муниципальных учреждений здравоохранения на условиях софинансирования.

Условиями предоставления субсидий из областного бюджета являются:

наличие на территории муниципального образования ожогового центра, функционирующего на базе муниципального учреждения здравоохранения и оказывающего населению комбустиологическую медицинскую помощь;

софинансирование мероприятия из местных бюджетов на приобретение оборудования и расходных материалов, техническое обслуживание и обеспечение работы оборудования, повышение квалификации специалистов, ремонт оборудования и помещений в объеме не менее 50 процентов от общей суммы расходов.

Методика расчета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Челябинской области определяется исходя из примерной стоимости медицинского оборудования, расходных материалов и реактивов, необходимых для оснащения ожогового центра, и фактической потребности в соответствии с табелем оснащения:

C = 0,5 x kA, где:

C - размер субсидий муниципальным образованиям на оснащение медицинским оборудованием и расходными материалами ожоговых центров на базе муниципальных учреждений здравоохранения;

A - общий объем расходов на приобретение медицинского оборудования и расходных материалов (вид оборудования и расходных материалов определяется исходя из обоснованной потребности муниципального образования в данном виде оборудования и расходных материалов);

k - количество ожоговых центров.

Распределение субсидий муниципальным образованиям на оснащение медицинским оборудованием и расходными материалами ожоговых центров на базе муниципальных учреждений здравоохранения утверждается постановлением Правительства Челябинской области.

2009 год:

из областного бюджета - 2000,0 тыс. рублей; из местного бюджета - 2000,0 тыс. рублей;

2010 год:

из областного бюджета - 2455,0 тыс. рублей; из местного бюджета - 2455,0 тыс. рублей.

Всего на 2009 - 2010 годы финансирование составит: из областного бюджета - 4455,0 тыс. рублей, из местных бюджетов - 4455,0 тыс. рублей.

8. Повышение доступности высокотехнологичной специализированной медицинской помощи:

1) организация кардиохирургической и интервенционной кардиологической помощи на базе государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения "Челябинская областная клиническая больница" (далее именуется - ГМЛПУЗ ЧОКБ).

Расходы на организацию кардиохирургической и интервенционной кардиологической помощи (ГМЛПУЗ ЧОКБ)

N п/п	Наименование расходов	Финансирование из средств областного бюджета (тыс. рублей)
		2009 год	2010 год	2011 год
1.	Выплаты стимулирующего характера	11500,0	11500,0	11500,0
2.	Приобретение расходных материалов	48960,4	44460,4	37 257,8
	ВСЕГО	60460,4	55960,4	48757,8

Всего на 2009 - 2011 годы финансирование из областного бюджета составит 165 178,6 тыс. рублей;

2) организация ангиохирургической помощи на базе государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения "Челябинская областная клиническая больница".

Расходы на организацию ангиохирургической помощи (ГМЛПУЗ ЧОКБ)

N п/п	Наименование расходов	Финансирование из средств областного бюджета (тыс. рублей)
		2009 год	2010 год	2011 год
1.	Выплаты стимулирующего характера	7215,0	7215,0	7215,0
2.	Приобретение расходных материалов	7685,0	4718,7	4718,7
	ВСЕГО	14900,0	11933,7	11 933,7

Всего на 2009 - 2011 годы финансирование из областного бюджета составит 38767,4 тыс. рублей;

3) организация нейрохирургической помощи на базе государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения "Челябинская областная клиническая больница".

Расходы на организацию нейрохирургической помощи (ГМЛПУЗ ЧОКБ)

N п/п	Наименование расходов	Финансирование из средств областного бюджета (тыс. рублей)
		2009 год	2010 год	2011 год
1.	Выплаты стимулирующего характера	7005,9	7005,9	7005,9
2.	Приобретение расходных материалов	37920,9	42994,1	22994,1
	ВСЕГО	44926,8	50000,0	30000,0

Всего на 2009 - 2011 годы финансирование из областного бюджета составит 124 926,8 тыс. рублей;

4) повышение квалификации и переподготовка медицинских работников областных государственных учреждений здравоохранения Челябинской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь.

На повышение квалификации и переподготовку медицинских работников областных государственных учреждений здравоохранения Челябинской области, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь, предусмотрено:

2009 год - 1000,0 тыс. рублей из областного бюджета.

Всего финансирование из областного бюджета составит 1000,0 тыс. рублей;

5) организация высокотехнологичных видов медицинской помощи для жителей Челябинской области.

На организацию высокотехнологичных видов медицинской помощи предусмотрено:

2009 год - 55000,0 тыс. рублей из областного бюджета;

2010 год - 55000,0 тыс. рублей из областного бюджета;

2011 год - 40000,0 тыс. рублей из областного бюджета.

Всего на 2009 - 2011 годы финансирование из областного бюджета составит 150000,0 тыс. рублей.

9. Повышение доступности медицинской помощи сельскому населению:

осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи.

На 2009 год предусмотрено 200196,8 тыс. рублей из федерального бюджета. На 2010 год предусмотрено 201171,0 тыс. рублей из федерального бюджета. На 2011 год предусмотрено 213987,0 тыс. рублей из федерального бюджета.

10. Управление качеством медицинской помощи:

обеспечение лекарственными средствами жителей Челябинской области, страдающих диабетом.

Осуществляется в порядке, определяемом Правительством Челябинской области. На обеспечение лекарственными средствами жителей Челябинской области, страдающих диабетом, предусмотрено:

2009 год - 40000,0 тыс. рублей из областного бюджета;

2010 год - 40000,0 тыс. рублей из областного бюджета;

2011 год - 40000,0 тыс. рублей из областного бюджета.

Всего на 2009 - 2011 годы предусмотрено 120000,0 тыс. рублей из областного бюджета.

11. Развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения:

информационное обеспечение мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье".

Информационно-техническое сопровождение и администрирование официального портала Министерства здравоохранения Челябинской области, включая обновления структуры портала;

обеспечение автоматизированного мониторинга мероприятий национального проекта "Здоровье";

информационно-техническое сопровождение и доработка типовых медицинских информационных систем, в том числе подсистемы коллективного ведения электронной истории болезни и автоматизированной системы внутриведомственного контроля качества оказываемой медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Челябинской области;

услуги по эксплуатации корпоративной (медицинской) сети передачи данных, центра ее управления и регионального центра обработки данных, включая расходы на услуги связи;

услуги по организации работы внедренческого центра, включая командировочные расходы;

услуги по обучению медицинских работников компьютерной грамотности и подготовка IT-специалистов для областных государственных учреждений здравоохранения;

услуги по обеспечению мероприятий, необходимых для подготовки к лицензированию областного государственного учреждения здравоохранения "Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр".

Ежегодно на 2009 - 2010 годы на информационное обеспечение мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье" предусмотрено 9000,0 тыс. рублей, в том числе на выплаты стимулирующего характера - 1000,0 тыс. рублей.

Всего на 2009 - 2010 годы финансирование из областного бюджета составит 18000,0 тыс. рублей.

12. Привлечение к донорству крови и ее компонентов здорового населения Челябинской области.

Реализация медиа-проекта в сфере пропаганды донорского движения потребует следующих финансовых затрат в 2011 году:

обслуживание Интернет-сайта службы крови Челябинской области - 20,0 тыс. рублей;

разработка и изготовление методических материалов для пропаганды донорства - 50,5 тыс. рублей;

организация и проведение дней доноров - 274,0 тыс. рублей.

Всего в 2011 году финансирование из областного бюджета составит 344,5 тыс. рублей.