Приложение 2

Приложение 2

к распоряжению Администрации

города Челябинска

от 30 декабря 2010 г. N 9569

Подпрограмма
"Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на период с 2009 по 2010 годы"

Паспорт
Подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2009 по 2010 годы"

Наименование Подпрограммы	Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2009 по 2010 годы" (далее - Подпрограмма)
Субъект бюджетного планирования	Первый заместитель Главы Администрации города Челябинска Котова Н.П.
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление по делам образования города Челябинска, Управление капитального строительства Администрации города Челябинска
Цели и задачи Подпрограммы	Цель: создание условий, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования для детей города Челябинска. Задачи Подпрограммы: 1) удовлетворение потребности населения города Челябинска в услугах учреждений дошкольного образования; 2) повышение качества дошкольного образования; 3) улучшение условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях; 4) повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования.
Основные индикативные показатели Подпрограммы	1) количество детей, дополнительно привлеченных в дошкольную систему образования города; 2) охват детей дошкольным образованием (из них детей 6-летнего возраста, охваченных дошкольным образованием), (%); 3) количество детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения, (%).
Сроки реализации Подпрограммы	январь 2009 года - декабрь 2010 года
Объемы (тыс. рублей) и источники финансирования Подпрограммы	Бюджет города, в том числе: 2009г. - 7 306,5 тыс. рублей; 2010г. - 45 819,2 тыс. рублей; Итого: 53 125,7 тыс. рублей. Бюджет области (потребность в финансировании за счет межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке): 2009г. - 11 061,5 тыс. рублей; Итого: 11 061,5 тыс. рублей. Из всех источников финансирования: 64 187,2 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели социально- экономической эффективности	В результате реализации Подпрограммы будут созданы условия, обеспечивающие доступность качественного дошкольного образования для всех категорий населения города Челябинска. К концу 2010 года увеличится: 1) количество детей, дополнительно привлеченных в дошкольную систему образования города (2009г. - 1120 чел., 2010г. - 950 чел.); 2) охват детей дошкольным образованием - до 82 % (из них, детей 6-летнего возраста, охваченных дошкольным образованием, - до 99 %); 3) количество детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения, - до 96 %.

План мероприятий
Подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на период с 2009 по 2010 годы"

N п/п	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Развитие разнообразных организационных форм дошкольного образования в соответствии с потребностями населения территории.	2009г. 2010г.	-	-	-	-	-	473	07 01 795 03 04 022
2.	Укомплектование до норматива ведомственных детских садов на договорной основе с учредителями	2009г. 2010г.	-	-	-	-	-	473	07 01 795 03 04 022
3.	Строительство дошкольных образовательных учреждений	2009г.	6 224,8	-	-	6 224,8	-	472	07 01 795 03 04 003	226,310
		2010г.	10 360,7	-	-	10 360,7
4.	Реконструкция ДОУ (надстрой, пристрой)	2009г.	2 777,0	-	1 960,3	816,7		472	07 01 795 03 04 003	226,310
		2010г.	-	-	-	-
5.	Предоставление компенсации по родительской плате за детей из групп социальной помощи	2009г.	9 101,2		9 101,2	Расходы в рамках отраслевой целевой программы "Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2008 - 2010 годы"		473	07 01 795 03 04 022	340
		2010г.	-		-
6.	Проведение ремонта в образовательных учреждениях для открытия дополнительных дошкольных мест, ремонтно-восстановительные работы зданий бывших детских садов	2009г. 2010г.	265,0	-	-	265,0	-	473	07 01 795 03 04 022	220, 300
			35458,5			35458,5
7.	Выплата ежемесячной надбавки педагогическим работникам, помощникам воспитателей, младшим воспитателям, инструкторам по лечебной физкультуре муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, за стаж работы в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования					Текущие расходы		473	07 01 420 9900 001	210
	Всего		64 187,2		11 061,5	53 125,7	-
		2009г.	18 368,0		11 061,5	7 306,5	-
		2010г.	45 819,2		-	45 819,2	-

Расчеты финансовой потребности на реализацию мероприятий Подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на период с 2009 по 2010 годы" прилагаются.

Начальник Управления по делам образования города Челябинска

С.В. Портье

Приложение

к плану мероприятий Подпрограммы

Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий Подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на период с 2009 по 2010 годы"

N п/п	Перечень мер	Год	Расход на единицу показателя (тыс. рублей)	Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей)	Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей)
1.	Развитие разнообразных организационных форм дошкольного образования в соответствии с потребностями населения территории.	2009г. 2010г.	-	-	-
2.	Укомплектование до норматива ведомственных детских садов на договорной основе с учредителями	2009г. 2010г.	-	-	-
3.	Строительство дошкольных образовательных учреждений	2009г.	3112,4	6224,8	2 ДОУ х 3112,4 тыс. руб. = 6224,8 тыс. руб.
		2010г.	5180,35	10360,7	2 ДОУ х 5180,35 тыс. руб. = 10360,7 тыс. руб.
4.	Реконструкция ДОУ (надстрой, пристрой)	2009г.	2777,0	2777,0	1ДОУ х 2777,0 тыс. руб. = 2777,0 тыс. руб.
		2010г.	-	-	-
5.	Предоставление льготы по родительской плате в группах социальной помощи	2009г.	0,446	9101,2	2265 чел. х 446,46 руб. х 9 мес. = 9101,2 тыс. руб.
		2010г.	-	-	-
6.	Проведение ремонта в образовательных учреждениях для открытия дополнительных дошкольных мест, ремонтно-восстановительные работы зданий бывших детских садов	2009г.	0,291	265,0	910 чел. х 0,291 тыс. руб. = 265,0 тыс. руб.
		2010г.	37,721	35458,5	940 чел. х 37,721 тыс. руб. = 35458,5 тыс. руб.
	Всего			64 187,2
		2009г.		18 368,0
		2010г.		45 819,2