Постановление Правительства Челябинской области от 20 августа 2010 г. N 121-П "О комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Сатки Челябинской области"

В целях реализации положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации в 2009 году, направленных на модернизацию моногородов, а также в соответствии с Протоколом Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции от 11 августа 2010 года N 7 Правительство Челябинской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Сатки Челябинской области

2. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Челябинской области Клёпова Ю.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности председателя Правительства Челябинской области

С.Л. Комяков

Утвержден

постановлением Правительства

Челябинской области

от 20 августа 2010 г. N 121-П

Комплексный инвестиционный план
модернизации моногорода Сатки Челябинской области

Паспорт
Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области

Наименование	Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Сатки Челябинской области (далее именуется - КИП)
Дата принятия решения о разработке КИП	постановление администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2009 года N1925 "О создании рабочей группы по подготовке комплексного социально-экономического плана развития моногородов Саткинского муниципального района"
Основные разработчики КИП	администрация Саткинского муниципального района (Комитет экономики администрации Саткинского муниципального района), рабочая группа по подготовке комплексного социально-экономического плана развития моногородов Саткинского муниципального района, открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит", общество с ограниченной ответственностью "Группа "Магнезит", общество с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление", закрытое акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод", общество с ограниченной ответственностью "СтройСервисКом", открытое акционерное общество "Энергосистемы", Ассоциация туристических компаний Саткинского муниципального района, предприятия и организации Саткинского муниципального района
Цели и задачи КИП	цель: обеспечение устойчивого развития района в условиях преодоления кризисных явлений. Задачи: 1) укрепление финансовой устойчивости градообразующих предприятий Саткинского муниципального района; 2) диверсификация экономики и формирование более сбалансированной структуры экономики: доля добычи и переработки металлургического сырья, производства металлов и металлоизделий, неметаллических минеральных продуктов сократится с 88 до 47 процентов; 3) создание условий для развития современного, высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса на территории Саткинского муниципального района: создание до 5000 рабочих мест к 2015 году; 4) создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Саткинском муниципальном районе: создание 1000 рабочих мест к 2015 году; доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике района к 2015 году составит 22,4 процента, к 2020 году - 40 процентов; 5) обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения": износ инженерных сетей к 2015 году составит 40 процентов, к 2020 году - 30 процентов; газификация поселений к 2015 году составит 72 процента; 6) создание условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения Саткинского муниципального района, в том числе сохранение занятости населения района на уровне 2008 года 39500 человек: среднемесячная заработная плата работников составит к 2015 году 25,8 тыс. рублей, к 2020 году - 27,1 тыс. рублей; уровень зарегистрированной безработицы к 2015 году составит 1,9 процента, к 2020 году - 1,2 процента; доля населения с доходами ниже прожиточного минимума к 2015 году составит 11 процентов
Стратегические направления КИПа	переход от сырьевой моноэкономики - к разнообразию; переход от крупного бизнеса - к среднему и малому; переход от материального производства - к сфере услуг; переход от патерналистских к партнерским формам взаимоотношений бизнеса, общества и власти; переход от преимущественного развития экономики промышленного производства к экономике развития человеческого капитала
Сроки и этапы реализации КИП	2010-2015 годы
Основные мероприятия, ключевые инвестиционные проекты КИП	1. Реализация инвестиционных проектов градообразующих предприятий Саткинского муниципального района: открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит" - инвестиционная программа, в рамках разработанной Программы стратегического развития открытого акционерного общества "Комбинат "Магнезит" до 2015 года; закрытое акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод" - "Производство низкоуглеродистого ферромарганца на промышленной площадке закрытого акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод", реконструкция гидроузла на реке Сатка в городе Сатке и реконструкция автодорожного моста через гидротехническое сооружение Саткинского городского пруда на транзитной автодороге Бирск-Тастуба-Сатка, строительство линии электропередач от подстанции Сатка до главной понижающей подстанции закрытого акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод"; общество с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление" - долгосрочная инвестиционная программа технического перевооружения на 2007-2012 годы. 2. Реализация инвестиционной программы "Развитие индустрии туризма в Саткинском муниципальном районе Челябинской области на 2010-2015 годы". 3. Реализация инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "Бердяушский гранитный карьер" - добыча и переработка строительного камня (гранит) для производства щебня. 4. Реализация инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "Уралдом" - производство строительных материалов. 5. Реализация инвестиционного проекта "Малая энергетика Саткинского муниципального района". 6. Реализация Комплексной программы открытого акционерного общества "Энергосистемы" - развитие и реконструкция объектов инфраструктуры города Сатки на 2010-2015 годы. 7. Реализация инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "СтройСервисКом" - модернизация системы теплоснабжения Бакальского городского поселения на 2010-2012 годы. Реализация инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" города Бакала - модернизация системы водоснабжения и водоотведения Бакальского городского поселения на 2010-2020 годы. 8. Реализация муниципальной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства города Сатки Саткинского муниципального района Челябинской области на 2010-2015 годы". 9. Адресная программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов Саткинского муниципального района". 10. Программа "Мероприятия по переселению граждан из жилого фонда, признанного непригодным для проживания". 11. Областная целевая программа по стабилизации ситуации на рынке труда. 12. Жилищное строительство. 13. Создание новых производств. 14. Реализация муниципальных целевых программ в Саткинском муниципальном районе
Механизм управления реализацией КИП	постановление администрации Саткинского муниципального района от 25.12.2009 года N 1925 "О создании рабочей группы по подготовке Комплексного социально-экономического плана развития моногородов Саткинского муниципального района". Планируется создать координационный совет по реализации Комплексного социально-экономического плана развития моногорода Сатки Саткинского муниципального района при Главе Саткинского муниципального района из числа представителей всех участников и заинтересованных сторон мероприятий в целях координации действий и коммуникаций. Оперативное управление реализацией Комплексного социально-экономического плана развития моногорода Сатки Саткинского муниципального района предполагается возложить на Главу Саткинского муниципального района. Постановлениями администрации Саткинского муниципального района созданы: рабочая группа по разработке и реализации плана мероприятий муниципальной целевой программы "Развитие индустрии туризма в Саткинском муниципальном районе Челябинской области на 2010-2015 годы" (от 22.01.2010 года N 53); рабочая группа по разработке и реализации плана мероприятий муниципальной целевой программы Развития малого и среднего предпринимательства в Саткинском муниципальном районе Челябинской области на 2010-2015 годы" (от 22.01.2010 года N 52); рабочая группа по разработке и реализации плана мероприятий инвестиционной программы "Производство средне- и низкоуглеродистого ферромарганца на промышленной площадке закрытого акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод" и развитие инфраструктуры города Сатки (от 22.01.2010 года N 54)
Источники и объемы финансирования КИП	общий объем финансирования на 2010-2020 годы: 25701,33 млн. рублей, в том числе: 3256,12 млн. рублей - федеральный бюджет; 309,9 млн. рублей - областной бюджет; 125,31 млн. рублей - муниципальный бюджет; 22010,01 млн. рублей - внебюджетные средства

Ключевые целевые показатели Комплексного инвестиционного плана

Наименование показателя	Годы
	2010	2015	2020
Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста Саткинского муниципального района, процентов	20,9	18,1	17,6
Доля работающих в малом бизнесе от численности населения трудоспособного возраста Саткинского муниципального района, процентов	12,8	20,4	31
Уровень зарегистрированной безработицы в Саткинского муниципального района, процентов	5,9	1,9	1,2
Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом), человек	405	1285	1685
Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом), человек	1330	7610	8510
Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий Саткинского муниципального района, рублей	13718,8	25829,5	27120,1
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей, млн. рублей	24428,0	43212,8	46237,7
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями, млн. рублей	16989,5	17179,5	15673,8
Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства, процентов	75,5	54,2	47
Доля предприятий малого бизнеса в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций, процентов	15,5	25,2	28,9
Количество субъектов малого бизнеса в Саткинского муниципального района, единиц	747	947	1035
Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет, млн. рублей	84,3	106,4	550

Введение

Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Сатки Челябинской области (далее именуется - План) разработан в соответствии со Стратегическим планом развития Саткинского муниципального района до 2020 года, утвержденным решением Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 21.03.2007 года N 233/22 "Об утверждении плана стратегического развития Саткинского муниципального района до 2020 года".

При разработке Плана учтены:

основные направления социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную перспективу;

стратегия социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года;

основные положения федеральных, областных целевых программ;

основные положения национальных проектов;

основные положения программ (проектов) технического перевооружения и модернизации предприятий района.

Главной целью Плана является улучшение качества жизни всех слоев населения района, обеспечение устойчивого развития в условиях реализации стратегических направлений развития района.

Основными приоритетами Плана является переход от сырьевой моноэкономики к разнообразию.

В основу Плана положено формирование диверсифицированной экономики, где наряду с горнодобывающей и металлургической отраслями будут активно развиваться туризм, малый и средний бизнес.

Как большинство территорий с монопрофильной экономикой, Саткинский муниципальный район в период мирового финансово-экономического кризиса оказался в неблагоприятной ситуации. Темпы промышленного производства в 2008 году были снижены до 92,1 процента, в первом полугодии 2009 года составили только 77,8 процента. Тогда как за десятилетие с предыдущего кризиса 1998 года объёмы промышленного производства в районе были удвоены, развивалась социальная сфера: каждый год вводился в строй действующих социальные объекты капитального строительства, спортсооружение, капитально ремонтировались объекты здравоохранения, культуры, образования, набрало неплохие темпы жилищное строительство. Множество социальных проектов реализовывалось проводимой в районе политикой социального партнёрства, мощному альянсу бизнеса и власти.

В 2007 году был разработан и принят Стратегический план развития Саткинского муниципального района до 2020 года. С учётом имеющихся ресурсов был разработан сценарий развития экономики, названный "мягкая диверсификация". Он предполагает сохранение существующих на территории района базовых производств - по добыче и переработке полезных ископаемых (магнетита и железной руды), с постепенным увеличением доли в социально-экономическом развитии территории средних и малых предприятий, сосредотачивающихся в новых отраслях материального производства.

Разразившийся в октябре 2008 года кризис наглядно подтвердил опасения относительно рисков, связанных с монопрофильной экономикой.

Предприятия Саткинского муниципального района: открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит" (в том числе общество с ограниченной ответственностью "Группа "Магнезит"), закрытое акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод", общество с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление" попали в сложную экономическую ситуацию, порожденную финансово-экономическим кризисом. Избежать остановки производства и массовых увольнений персонала на предприятиях, ориентированных на нужды металлургии, удалось благодаря программам государственной и муниципальной поддержки занятости.

Направления развития Саткинского муниципального района определены Стратегией развития района до 2020 года:

укрепление финансовой устойчивости градообразующих предприятий Саткинского муниципального района;

диверсификация экономики и формирование сбалансированной структуры путем развития перспективных направлений хозяйственной деятельности: добычи сырья и производства строительных материалов, туризма и санаторно-курортного хозяйства, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, транспортно-логистического обслуживания грузов, малого и среднего предпринимательства;

создание условий для развития современного, высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса на территории Саткинского муниципального района;

создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Саткинском муниципальном районе;

обеспечение всех категорий потребителей района надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения;

создание условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения Саткинского муниципального района.

Реализация мероприятий Плана позволит реализовать цели Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года в условиях кризисных явлений.

I. Анализ социально-экономического положения моногорода и результат диагностики его состояния

1. Природные ресурсы. Экономико-географическое положение

Саткинский муниципальный район (далее именуется - район) занимает выгодное территориальное положение. Город Сатка находится в 190 километрах от областного центра - города Челябинска. Район имеет хорошие экономические связи с городами и населенными пунктами Свердловской области и Республики Башкортостан. Административные центры этих регионов - города Екатеринбург и Уфа, оказывают существенное влияние на экономическое развитие района. Район находится в зоне экономического влияния (транспортные, торговые, производственные, образовательные связи) крупнейших городов Урала, что предопределяет благоприятные возможности для его развития. Через район проходит автотрасса Челябинск-Москва, железная дорога с железнодорожной станцией, имеется хорошее транспортное сообщение с Екатеринбургом и Уфой. Благодаря хорошей автодорожной сети район находится в центре большого потребительского рынка с транспортной доступностью не более пяти часов.

В историческом аспекте район отличается тем, что является местом зарождения российской черной металлургии.

Общая площадь земельного фонда в административных границах района составляет 241 207 гектаров. Основная часть земель района - 227 459 гектаров, или 94,3 процента всей территории находится в государственной и муниципальной собственности. Площадь земель, которая находится в собственности граждан, составляет 13 614 гектаров (5,6 процента всей площади). В собственности юридических лиц находится 134 гектара (0,1 процента всей площади). Район располагает важными водными ресурсами. Наиболее ценное из них озеро Зюраткуль, находящееся на высоте 724 метра над уровнем моря. Водные ресурсы Саткинского района имеют как хозяйственное, так и рекреационное значение. Озеро Зюраткуль и река Большая Сатка служат источником водоснабжения города Сатки. Озеро является центральным элементом Зюраткульского национального парка.

В недрах территории района расположены богатейшие месторождения полезных ископаемых. Наиболее важное значение имеют месторождения магнезитовых руд, железных руд (сидерита), кварцитов, доломитов, гранита, мрамора, огнеупорных глин, формовочных песков. Особую важность для развития района имеют самые большие в Российской Федерации залежи кристаллического магнетита, являющегося сырьем для производства особо прочной огнеупорной продукции. Богатые запасы минерально-сырьевых ресурсов являются основой успешной работы добывающих (горнорудных) и металлургических предприятий, а также производства строительных материалов, главным образом щебня.

Район богат хвойными и лиственными лесами, что создает возможности для развития деревообрабатывающих производств. Разнообразен животный мир, в водоемах водится немало видов рыбы, что создает благоприятные условия для охоты и рыболовства. Наличие равнинных территорий позволяет вести сельское хозяйство, прежде всего животноводство. На территории района находится немало объектов, делающих его весьма привлекательным в рекреационном плане. К ним относятся: озеро Зюраткуль, покрытые елово-пихтовыми лесами горы, включая самую высокую точку Челябинской области - Нургуш (1406 метров над уровнем моря), каменный массив Столбы, пещеры Айской долины, урочище Пороги (горный пруд, плотина с водопадом, электростанция и здание, где размещалось первое в России электрометаллургическое производство). На территории района в ноябре 1993 года создан Зюраткульский национальный парк, который занимает 36,6 процента всей территории Саткинского района.

Территория парка разделена на 3 зоны:

заповедного режима - 29,8 тыс. гектаров;

рекреационная - 38,4 тыс. гектаров;

хозяйственного назначения - 20 тыс. гектаров.

Вода озера Зюраткуль по своей чистоте не уступает байкальской. Всего на территории района находится более 30 памятников природы Челябинской области. Все эти объекты представляют основу для развития туризма и санаторно-курортного хозяйства.

Природные ресурсы являются важным источником конкурентных преимуществ. В то же время потенциал некоторых видов ресурсов используется в недостаточной степени, в частности, имеются благоприятные возможности для развития производств на базе:

сырья для производства строительных материалов (строительство и ремонт дорог, иных инженерных транспортных сооружений, жилья);

лесных ресурсов (строительство жилья, рост спроса на столярные изделия, мебель);

ресурсов агропромышленного комплекса (расширение рынков сбыта продукции);

использования ресурсов природных комплексов (развитие туризма и санаторно-курортного хозяйства).

SWOT-анализ природных ресурсов Саткинского муниципального района

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Наличие богатейших месторождений полезных ископаемых, используемых в металлургии и строительстве, причем месторождения магнезитовых руд имеют международное и федеральное значение. 2. Наличие лесов, водоемов и сельскохозяйственных угодий. 3. Наличие уникальных природных комплексов (озеро Зюраткуль, горы, Пороги, пещеры). 4. Невысокая доля земель, вовлеченных в хозяйственный оборот	1. Негативное воздействие на окружающую среду хозяйственной деятельности предприятий района. 2. Недостаточная известность природных комплексов района за пределами Челябинской области и регионов Урала
Возможности	Угрозы
1. Развитие добывающих, металлургических, лесоперерабатывающих производств. 2. Развитие агропромышленного комплекса (сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности). 3. Развитие круглогодичного туризма и санаторно-курортного хозяйства. 4. Вовлечение свободных земельных участков в хозяйственный оборот	1. В результате активной хозяйственной деятельности возможны техногенные аварии и катастрофы, которые могут привести к загрязнению водоемов и территории (экологическим бедствиям). 2. Острая конкурентная борьба с соседними районами за потребителя пищевой продукции животноводства и растениеводства

Риски природных ресурсов Саткинского муниципального района

Вид риска	Характеристика риска
Экологический	1. Увеличение негативного воздействия на окружающую среду хозяйственной деятельности предприятий района

2. Население. Анализ основных характеристик и диагностика источников финансового обеспечения

На территории Саткинского муниципального района по состоянию на 1 января 2009 года проживает 86 685 человек. По отношению к 2007 году население сократилось на 337 человек или на 0,4 процента, в 2009 году снижение составляло 0,6 процента. Из общей численности населения района доля городского населения занимает 93,5 процента, сельского - 6,5 процента.

По состоянию на 1 октября 2009 года численность постоянного населения Саткинского муниципального района составляет 86404 человека, из них:

население Саткинского городского поселения - 46843 человека, что составляет 54,2 процента от общей численности постоянного населения района;

население Бакальского городского поселения - 21445 человек, что составляет 24,8 процента от общей численности постоянного населения района.

Основные характеристики населения Саткинского муниципального района и показателей уровня жизни населения

N п/п	Наименование показателя	2006 год	2007 год	2008 год	9 месяцев 2009 года
1.	Численность постоянного населения Саткинского муниципального района, человек	87 525	87 022	86685	86404
	из них:
	трудоспособного возраста	54465	53834	53289	53289*
	старше трудоспособного возраста	17967	18197	18368	18368*
2.	Численность мужчин, человек	40326	40079	39897	39832
3.	Численность женщин, человек	47199	46943	46794	46572
4.	Число родившихся, человек	981	1078	1230	872
5.	Число умерших, человек	1530	1434	1398	1095
6.	Естественный прирост (убыль), человек	-549	-356	-168	-223
7.	Число прибывших, человек	1322	1766	2013	1361
8.	Число выбывших, человек	1567	1913	2182	1419
9.	Миграционный прирост (убыль), человек	-245	-147	-169	-58
10.	Средний возраст населения, лет	64,23	64,72	66,12	65,42*
11.	Общая численность занятого населения Саткинского муниципального района, человек	39 500	39 500	39 500	39 500
12.	Общая численность безработных, зарегистрированных в службе занятости, человек	1 368	1 193	1 660	2 296
13.	Численность безработных в возрасте 15-24 лет, человек	355	322	417	514
14.	Уровень безработицы, процентов	3,4	2,9	4	5,5
15.	Доля среднесписочной численности работников предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса к экономически активному населению поселения: открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит" (в том числе общество с ограниченной ответственностью "Группа Магнезит") в городе Сатке	35,6	32,7	35,3	30,9***
16.	Смертность населения трудоспособного возраста, число умерших на 100 тыс. человек соответствующего возраста	-	849	799	799*
17.	Смертность населения от внешних причин, человек		211	177	177*
18.	Уровень неоконченного среднего образования населения в возрасте 15 лет и старше, на 1000 человек населения	46**	46**	46**	46**
19.	Уровень среднего образования населения в возрасте 15 лет и старше, на 1000 человек населения	134**	134**	134**	134**
20.	Уровень высшего образования населения в возрасте 15 лет и старше, на 1000 человек населения	127**	127**	127**	127**
21.	Количество пенсионеров, человек	25338	25462	25447	25480
	из них работающих	6033	6626	7033	-
22.	Доля пенсионеров в общей численности населения, процентов	28,9	29,3	29,2	29,5
23.	Средняя номинальная начисленная заработная плата, рублей	8476,95	10054,6	13172	12984
24.	Средний размер пенсии, рублей	2754,09	3548,15	4393,09	5226,14
*- по состоянию на 1 января 2009 года. ** - по данным переписи населения 2002 года. *** - по состоянию на 1 декабря 2009 года.

По итогам анализа основных показателей населения и уровня его жизни можно сделать следующие выводы, скомбинировав их с помощью матрицы "SWOT-анализ".

SWOT-анализ населения Саткинского муниципального района

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Увеличение числа родившихся. 2. Уменьшение числа умерших. 3. Увеличение среднего возраста населения. 4. Рост среднего размера пенсии	1.Сокращение численности постоянного населения. 2. Преобладание числа умерших над родившимися. 3. Старение населения. 4. Увеличение числа выбывших за пределы района (наличие миграционной убыли). 5. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы. 6. Уровень среднемесячной заработной платы в районе меньше, чем в среднем по Челябинской области (по итогам 9 месяцев 2009 года - на 15,5 процента). 7. Значительную долю в численности экономически активного населения поселений Саткинского муниципального района занимает численность работников градообразующих предприятий района
Возможности	Угрозы
1. Снижение уровня смертности, повышения рождаемости, уровня преступности и других показателей качества жизни населения путем реализации муниципальных целевых программ в области здравоохранения, социальной защиты, борьбы с наркоманией, преступностью, занятости населения, природоохранных мероприятий, а также принятия участия в федеральных и областных программах по данным направлениям. 2. Увеличение числа рабочих мест за счет развития перспективных направлений хозяйственной деятельности: добычи сырья и производства строительных материалов, туризма и санаторно-курортного хозяйства, торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения, транспортно-логистического обслуживания грузов	1. Продолжение оттока кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 лет, имеющих высшее профессиональное образование и высококвалифицированных работников, в крупные города. 2. Модернизация производственной базы и оптимизация численности работников крупных предприятий района, ухудшение конъюнктуры рынка может привести к высвобождению части работников добывающих и металлургических производств района

Расчет сальдо по контрагенту "Население"

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	9 месяцев 2009 года
1.	Входящий поток, тыс. рублей	5 178 881,8	6 661 477,8	4 560 762,1
2.	Исходящий поток, тыс. рублей	4 269 647,0	7 245 341,9	4 563 927,6
3.	Сальдо, тыс. рублей	909 234,8	-583 864,1	-3 165,5

Выводы.

1. Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков для населения составляют потоки от контрагентов "Внешняя среда" - 32,1 процента и "Градообразующие предприятия" - 30,2 процента.

2. Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков для населения составляют потоки от контрагентов "Внешняя среда" - 46,1 процента и "Местная промышленность и малый бизнес" - 41,1 процента.

Основные риски населения Саткинского муниципального района

Вид риска	Характеристика риска
Риски миграции трудовой силы	отток кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 лет, имеющих высшее профессиональное образование и высококвалифицированных работников, в крупные города. Таким образом, произойдет не только уменьшение численности трудоспособного населения, а значительное сокращение экономического потенциала, что повлечет за собой превращение монопрофильных территорий в поселения пенсионеров
Риски платежеспособности населения	1. Сокращение внешнего спроса на продукцию градообразующих предприятий района и, как следствие, снижение заработной платы и высвобождения работников, что может привести к росту уровня безработицы. 2. Снижение налоговых поступлений. 3. Снижение спроса на услуги малого и среднего бизнеса. 4. Снижение уровня платежей населения за услуги объектов инфраструктуры
Риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода	1. Сокращение численности постоянного населения. 2. Преобладание числа умерших над родившимися. 3. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы. 4. Снижение уровня среднемесячной заработной платы в районе. 5. Отсутствие современных культурно-досуговых объектов, благоустроенных парков культуры и отдыха

3. Градообразующие предприятия Саткинского муниципального района. Анализ финансово-экономического положения и технологических связей. Выявление критических рисков

Критерии отнесения городов к категории монопрофильных

N п/п	Наименование показателя	Норматив	Саткинский муниципальный район	Сатка	Бакал
1.	Доля среднесписочной численности работников предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса к экономически активному населению поселения, процентов	более 25 процентов	26,8	33,8	22
2.	Доля объема промышленного производства предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса, в общем объем промышленного производства, процентов	более 50 процентов	88,1	88,6	79,7
3.	Доля налоговых и неналоговых доходов, поступающих в бюджет муниципального образования от предприятия или нескольких предприятий, осуществляющих деятельность в рамках единого производственно-технологического процесса, процентов	не менее 20 процентов	36,7 процента от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, поступивших по итогам 9 месяцев 2009 года в консолидированный бюджет Саткинского муниципального района	54,9	43,1

Исходя из полученных данных, видно, что города Саткинского муниципального района Сатка и Бакал относятся к категории монопрофильных, так как фактические значения по вышеуказанным критериям превышают установленные нормативы.

Градообразующие предприятия Саткинского муниципального района

Открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит", общество с ограниченной ответственностью "Группа "Магнезит".

Характеристика градообразующего предприятия открытого акционерного общества "Комбинат "Магнезит" (в том числе общество с ограниченной ответственностью "Группа "Магнезит")

Градообразующее предприятие Сатки - открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит" - входит в состав транснационального холдинга Группа Магнезит.

Предприятие начало выпуск продукции в 1901 году и его история насчитывает более чем 100 лет.

Крупнейший в мире производитель высокостойких огнеупоров для тепловых агрегатов. Имеет полный технологический цикл производства - от добычи сырья до отгрузки продукции конечным потребителям.

Сегодня 18 заводов и сбытовых структур Группы Магнезит работают в восьми странах Европы и Азии. Группа Магнезит - крупнейший отечественный производитель огнеупорных материалов, интегрированная компания, обеспечивающая полный цикл производства и реализации огнеупорной продукции: от добычи сырья до предоставления услуг инжиниринга и эксплуатационного сервиса.

В городе Сатке расположены: головной офис Группы Магнезит, Комбинат "Магнезит", совместное российско-германское предприятие "Магнезит Торкрет-массы", предприятие "Неруд-Инвест", научно-производственная компания "Магнезит", а также предприятие по сервисному обслуживанию тепловых агрегатов "Магнезит-Монтаж-Сервис".

Потребители продукции комбината - более 700 отечественных и зарубежных предприятий черной и цветной металлургии, цементной, химической, целлюлозно-бумажной, сахарной отраслей промышленности, машиностроения, энергетики, сельского хозяйства.

В 2005 году комбинат вошел в состав Группы "Магнезит" и работает в рамках единой бизнес-стратегии, утвержденной акционерами до 2011 года - в развитие предприятия будет вложено 4,7 млрд. рублей. Основные направления инвестиций:

развитие сырьевой базы;

переход на клинкерную технологию производства магнезиальных порошков;

развитие производственных мощностей по производству плавленых материалов;

модернизация прессового хозяйства;

модернизация парка технологических тепловых агрегатов;

внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами

Среднесписочная численность работающих по итогам 2008 года составила 9708 человек.

Доля налоговых и неналоговых отчислений в бюджете Саткинского городского поселения составила 54,86 процента.

Анализ финансового состояния открытого акционерного общества "Комбинат "Магнезит" (в том числе общество с ограниченной ответственностью "Группа "Магнезит")

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2007 год	2008 год	на 1 декабря 2009 года
1.	Среднесписочная численность работающих	человек	9771	9708	8666
2.	Дебиторская задолженность (менее года)	тыс. рублей	4764979	4905581	7009053
3.	Кредиторская задолженность	тыс. рублей	816558	1873873	3209284
4.	Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов)	тыс. рублей	17515243	18882500	15821608
5.	Чистая прибыль	тыс. рублей	1319144	529431	479304
6.	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	раз	20,35	14,04	6,23
7.	Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности	раз	4,70	3,91	2,66
8.	Рентабельность продаж по чистой прибыли	процентов	7,53	2,80	3,03
9.	Производительность труда	тыс. рублей на человека	1792,6	1945,0	1825,7

Выводы.

1. Наблюдается снижение среднесписочной численности работников предприятия по итогам 11 месяцев 2009 года на 10,7 процента по сравнению с 2008 годом.

2. Рост дебиторской задолженности по итогам 11 месяцев 2009 года на 42,8 процента по сравнению с данными за 2008 год.

3. Рост кредиторской задолженности по итогам 11 месяцев 2009 года на 71,3 процента по сравнению с данными за 2008 год.

4. Сокращение выручки от продажи по итогам 11 месяцев 2009 года на 16,2 процента по сравнению с данными за 2008 год и на 9,7 процента по сравнению с 2007 годом.

5. Сокращение чистой прибыли по итогам 11 месяцев 2009 года на 9,5 процента по сравнению с данными за 2008 годом и на 63,7 процента по сравнению с аналогичным показателем за 2007 год.

6. В итоге наблюдается сокращение коэффициента оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности, снижение производительности труда

7. Низкий уровень рентабельности продаж по чистой прибыли по итогам 2008 года и 11 месяцев 2009 года.

Таким образом, негативное влияние мирового финансового кризиса привело не только к социальным последствиям на предприятии, но и к снижению самого главного показателя финансовой деятельности - показателя чистой прибыли.

Риски, влияющие на деятельность открытого акционерного общества "Комбинат "Магнезит"

Вид риска	Характеристика риска
Производственный риск	комбинат учитывает ожидаемую инфляцию путем использования внутренних резервов снижения себестоимости выпускаемой продукции. Внедрение инноваций и энергосберегающих технологий, диверсификация производства - актуальная тема сегодняшнего дня и предмет пристального внимания во всех сферах производственной деятельности. Долгосрочное сотрудничество с поставщиками сырья и материалов сводит к минимуму внезапное изменение цен на ресурсы, а экономическая политика в отношении запасов страхует от возможного дефицита или срыва графиков поставок стратегических ресурсов
Планово-маркетинговые риски	применительно к стратегическому управлению в управлении планово-маркетинговыми рисками на комбинате можно выделить два уровня управленческих решений: 1) воздействие на денежный поток в сфере долгосрочных финансовых решений (политика инвестирования, долгосрочного финансирования и капитализации); 2) формирование дополнительных направлений денежных потоков комбината с целью усиления влияния на внешнюю среду (диверсификация и реструктуризация), усиления мер по сохранению и развитию потенциала предприятия (финансирование инноваций)
Финансовые риски	применение новых финансовых технологий, современных финансовых инструментов и другие инновационные факторы обуславливают нейтрализацию новых видов финансовых рисков. Возможный риск финансового планирования нейтрализуется политикой управления затратами комбината (нормирование и лимитирование), что не приводят к изменению денежного оттока; риски изменения финансовой ситуации нейтрализуются диверсификацией входящего денежного потока (увеличение числа поставщиков ресурсов), что не приводит к снижению чистого денежного потока; риски сбыта продукции нейтрализуются политикой управления заказами (производство с колёс) и также не приводят к изменению чистого денежного потока. Риск финансового прогнозирования взаимосвязан с информационной асимметрией и субъективностью методик, используемых при прогнозировании денежных потоков. Этот вид риска пока не возникает на фоне наличия полной прогнозной информации о внешней экономической среде комбината (приобретается в ведущих научно-исследовательских институтах страны). В процессе оперативной финансовой работы риск финансового регулирования не возникает в ходе постоянной корректировке отклонений, возникающих в денежных потоках, при неблагоприятных ситуациях. Риск опоздания ввода объекта в эксплуатацию может увеличить срок окупаемости инвестиций (повышается стоимость капитального строительства, сокращается время, отведенное на возврат вложенных средств). Риск неполной загрузки проектных мощностей в случае наступления неблагоприятных событий в условиях кризиса и ведет к простою части оборудования. Учетный финансовый риск возможен в условиях неадекватности применяемой на комбинате учетной политики процессам управления денежными потоками в условиях кризиса (корректируется ежемесячно)
Инвестиционные риски	в последнее время на комбинате осуществляются широкомасштабные инвестиции. Необходимость постоянной корректировки и согласования устраняет наступление пагубных последствий финансирования инвестиций в условиях кризисных явлений. Инвестиционный комитет комбината работает передовыми технологиями оценки и финансирования инвестиций, снижая вероятность ошибочности действий
Рыночный риск	успех комбината во многом определяется его способностью использовать инструменты финансовой оптимизации (управление кредитным портфелем) при нивелировании соотношения рыночного риска и доходности активов. Негативное изменение рыночной конъюнктуры способно неблагоприятно отразиться на доходах комбината, устраняется политикой оптимизации заказов покупателей
Экологические риски	вероятность изменения и (или) разрушения (гибели) экологического объекта в качестве которого может рассматриваться любой субъект хозяйственной деятельности. Хозяйствующий субъект независимо от его отраслевой принадлежности, масштабов и характера деятельности, организационно-правовых форм и других характеристик можно определить как специфическую социальную группу. Техносфера комбината выступает мощным экологическим фактором, негативно влияющим на общество. Это влияние выражается в следующем: 1) загрязнения и другие изменения окружающей природной среды (нарушение экологического равновесия в экосистеме Саткинского района, нарушения плодородного почвенного слоя горной промышленностью). Подобные воздействия обусловлены "нормальной", обычной деятельностью предприятий, то есть они устойчивы, более или менее прогнозируемы, их результаты (эффекты) накапливаются в окружающей природной среде постоянно; 2) резкие "скачкообразные", трудно прогнозируемые воздействия на окружающую природную среду - речь идет о техногенных катастрофах, авариях, инцидентах и другое (выбросы в окружающую среду вредных веществ: пыли, ядовитых газов, горюче-смазочных материалов). В данном случае речь идет об экологических рисках хозяйственной деятельности, связанных с изменениями окружающей природной среды. Руководство комбината обладает необходимым уровнем знаний экологических вопросов (наличие специальных служб) с целью внедрения новых технологий экологического менеджмента (стандарты Международной организации по стандартизации). Постоянное поддержание в удовлетворенном состоянии систем обеспечивающих экологическую безопасность (фильтры, очистные устройства, рекреация земель) окружающей среды является важнейшей задачей менеджмента комбината

Закрытое акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод". Характеристика закрытого акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод"

Закрытое акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод" было основано 19 ноября 1758 года.

Закрытое акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод" специализировано на выпуске доменным производством высокоуглеродистого ферромарганца и является одним из крупнейших в России его производителем для металлургических предприятий Челябинской области, России, стран СНГ и различных зарубежных стран.

В состав завода входят 4 предприятия как сервисные: общество с ограниченной ответственностью "Ремонт", общество с ограниченной ответственностью "Автотранспортное предприятие", общество с ограниченной ответственностью "Переработка промышленных отходов" и охранное предприятие общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное предприятие "Саткинский чугуноплавильный завод".

В каждой тонне российской стали есть саткинский ферромарганец.

За последние годы значительно расширена география и увеличены поставки продукции на Магнитогорский металлургический комбинат, комбинаты Евразхолдинга, Северсталь, другие металлургические предприятия. Поставки ферромарганца в Западную Европу составляют около 40 процентов от общих объемов выпуска.

В 2008 году продукция Саткинского чугуноплавильного завода впервые пересекла Атлантический океан - отправилась на экспорт в Соединенные Штаты Америки.

Саткинский чугуноплавильный завод намерен и впредь развивать производство ферромарганца, используя местные природные ресурсы, совершенствуя технологию.

Среднесписочная численность работающих по итогам 2008 года равна 797 человек.

Анализ финансового состояния закрытого акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод"

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2007 год	2008 год	на 1 декабря 2009 года
1.	Среднесписочная численность работающих	человек	783	797	807
2.	Дебиторская задолженность (менее года)	тыс. рублей	1095203	1206915	712761
3.	Кредиторская задолженность	тыс. рублей	899636	1390897	520301
4.	Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов)	тыс. рублей	2706300	4337317	2173480
5.	Чистая прибыль	тыс. рублей	435899	325994	-51891
6.	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	раз	4,29	3,79	2,27
7.	Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности	раз	4,77	3,77	2,26
8.	Рентабельность продаж по чистой прибыли	процентов	16,11	7,52	-2,39
9.	Производительность труда	тыс. рублей на человека	3456,3	5442,1	2693,3

Выводы.

1. Наблюдается увеличение среднесписочной численности работников предприятия по итогам 11 месяцев 2009 года на 10 человек или 1,3 процента по сравнению с 2008 годом.

2. Снижение дебиторской задолженности по итогам 11 месяцев 2009 года на 40,9 процента по сравнению с данными за 2008 год.

3. Снижение кредиторской задолженности по итогам 11 месяцев 2009 года на 62,6 процента по сравнению с данными за 2008 год.

4. Сокращение выручки от продажи по итогам 11 месяцев 2009 года на 49,9 процента по сравнению с данными за 2008 год и на 19,7 процента по сравнению с 2007 годом.

5. Получение финансового убытка по итогам 11 месяцев 2009 года. Хотя по итогам 2008 года был получен финансовый результат в виде прибыли.

6. Наблюдается сокращение оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности, снижение производительности труда.

Рассмотрев основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия, видно, что снижение объемов заказов на предприятии произошло в результате влияния мирового финансового кризиса, что привело к снижению выручки от реализации продукции и как следствие получение финансового результата в виде убытка.

Риски закрытого акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод"

Вид риска	Характеристика риска
Инфраструктурные риски	закрытое акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод" производит отпуск тепловой энергии старой части города Сатки (население, прочие потребители). При снижении регулируемых тарифов риск минимален, так как теплоэнергия в реализации продукции составляет 0,65 процента
Технологические риски	основную долю затрат в себестоимости производства основной продукции (ферромарганец) занимает сырье - марганцевая руда и кокс (топливо), на поставку которых заключены долгосрочные контракты. Износ оборудования составляет менее 55 процентов, поэтому технологические риски минимальные.
Кадровые риски	риски минимальные, так как при существующем уровне безработицы в городе всегда существует приток кадров
Потребительские (ресурсные) риски	риски маловероятны, так как заключены долгосрочные договоры с поставщиками ближнего и дальнего зарубежья
Продуктовые риски	риски отсутствуют, так как основными потребителями являются предприятия металлургического комплекса и на данном рынке закрытое акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод" занимает около 50 процентов, и дополнительно заключены долгосрочные контракты на экспорт
Риски собственности	риски исключены, так как у предприятия один собственник

Общество с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление". Характеристика градообразующего предприятия общество с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление"

Датой освоения общества с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление" считается 1757 год. Предприятие является крупным железорудным горнодобывающим предприятием Южного Урала с полным циклом рудоподготовки для металлургического передела, включающим процессы дробления и сортировки, обжига и обогащения, окускования железных руд, дробления и сортировки сидеритовых руд.

В структуру предприятия входят два карьера (Ново-Бакальский и Петлинский), подземный рудник (шахта "Сидеритовая"), рудоподготовительный комплекс, вспомогательные цеха и Сосновский рудник с открытым способом разработки.

Основными видами деятельности общества являются:

разработка месторождений, добыча и переработка полезных ископаемых, в том числе железных руд, кварцита и камней открытым и подземным способами, переработка отходов производства, производство фракционного строительства, производство товаров народного потребления и их реализация;

переработка минерального сырья, производство и реализация железной руды, строительной и другой минералосодержащей товарной продукции;

производство строительных материалов;

экспорт своей продукции и продукции иных предприятий, сырья, отходов, проектов информационных материалов;

изготовление нестандартного промышленного оборудования, ремонт оборудования, автотехники.

Предприятие производит железорудную продукцию следующего ассортимента:

концентрат обожженного сидерита крупностью 0-10 миллиметров;

руда железная сидеритовая (аглосидерит) крупностью 0-13 миллиметров;

аглоруда Сосновского рудника крупностью 0-60 (70) миллиметров;

руда железная Сосновского рудника крупностью 0-60 (70) миллиметров.

Среди потребителей продукции общества с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление" являются металлургические комбинаты Челябинской, Свердловской, Кемеровской, центральных областей Российской Федерации.

Среднесписочная численность работающих по итогам 2008 года составляет 1993 человека.

Доля налоговых и неналоговых отчислений в бюджете Бакальского городского поселения равна 43,09 процента.

Анализ финансового состояния общества с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление"

N N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2007 год	2008 год	на 1 декабря 2009 года
1.	Среднесписочная численность работающих	человек	2162	1993,5	1742
2.	Дебиторская задолженность (менее года)	тыс. рублей	84193	213442	90238
3.	Кредиторская задолженность	тыс. рублей	87385	188577	179939
4.	Выручка от продажи (за минусом НДС, акцизов)	тыс. рублей	806775	1050862	747881
5.	Чистая прибыль	тыс. рублей	19068	70844	-59019
6.	Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	раз	10,18	7,62	4,06
7.	Коэффициент оборачиваемости краткосрочной дебиторской задолженности	раз	13,08	7,06	4,93
8.	Рентабельность продаж по чистой прибыли	процентов	2,36	6,74	-7,89
9.	Производительность труда	тыс. рублей на человека	373,2	527,0	429,3

Выводы.

1. Наблюдается снижение среднесписочной численности работников предприятия по итогам 11 месяцев 2009 года на 12,6 процента по сравнению с 2008 годом.

2. снижение дебиторской задолженности по итогам 11 месяцев 2009 года на 57,7 процента по сравнению с данными за 2008 год.

3. Снижение кредиторской задолженности по итогам 11 месяцев 2009 года на 4,6 процента по сравнению с данными за 2008 год.

4. сокращение выручки от продажи по итогам 11 месяцев 2009 года на 28,8 процента по сравнению с данными за 2008 год и на 7,3 процента по сравнению с 2007 годом.

5. Получение убытка по итогам 11 месяцев 2009 года.

6. Наблюдается сокращение коэффициента оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности, снижение производительности труда.

Таким образом, из-за негативных последствий экономического кризиса, на предприятии наблюдается снижение численности персонала и получение финансового результата в виде убытка.

Риски общества с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление"

Вид риска	Характеристика риска
Инфраструктурные риски	так как удельный вес энергозатрат в себестоимости отгруженной продукции предприятия составляет 20 процентов, поэтому существует значительный риск при увеличении цен на энергоресурсы, который окажет значительное влияние на финансовое состояние предприятия и приведет к снижению обеспеченности собственными оборотными средствами
Технологические риски	повышение цен на материальные ресурсы, необходимые для производства продукции
Инвестиционные риски	отсутствие достаточного объема финансирования для реализации инвестиционных проектов, направленных на диверсификацию производства предприятия
Потребительские (ресурсные) риски	риски вероятны, так как у предприятия 100 процентная зависимость от потребителей
Риски предприятия	создание за пределами Саткинского муниципального района дробильно-обогатительного комплекса с обогащением (строительство Сосновского рудника с открытым способом разработки на базе Теченского месторождения железных руд), что может привести к полной остановке общества с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление"

SWOT-анализ градообразующих предприятий Саткинского муниципального района

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Имеют статус градообразующих предприятий района. 2. Наличие постоянных потребителей продукции. 3. Предприятия, зарекомендовавшие себя как надежные поставщики и производители высококачественной продукции по приемлемым ценам. 4. Наличие собственной научно-исследовательской и сырьевой базы. 5. Весомая доля рынка в Челябинской области, России. 6. Развитая система сбыта. 7. Реализация инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства, снижения негативного влияния на окружающую среду. 8. Реализация социальных программ	1. Отсутствие замещающих производств. 2. Отсутствие достаточного объема финансирования инвестиционных проектов. 3. Недостаточный ассортимент продукции. 4. Старение квалифицированных специалистов
Возможности	Угрозы
1. Диверсификация производства, в том числе и выпуск новых видов изделий. 2. Модернизация оборудования. 3. Реализация инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и развитие инфраструктуры, снижение негативного влияния на окружающую среду. 4. Повышение квалификации специалистов за счет принятия участия в программах занятости населения. 5. Расширение поставок на экспорт	1. Снижение платежеспособного спроса на продукцию градообразующих предприятий. 2. Невозможность получения кредитов для реализации инвестиционных проектов, а также рост процентных ставок по кредитам кредитных организаций. 3. Отток кадров за пределы района

Расчет сальдо градообразующих предприятий

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	9 месяцев 2009 года
1.	Входящий поток, тыс. рублей	33 638 702,0	42 278 763,0	27 810 650,8
2.	Исходящий поток, тыс. рублей	34 046 641,0	47 289 621,0	29 559 673,5
3.	Сальдо, тыс. рублей	- 407 939,0	- 5 010 858,0	-1 749 022,8

Общие риски градообразующих предприятий Саткинского муниципального района

Вид риска	Характеристика риска
Инфраструктурные риски	1. Неудовлетворительное техническое состояние объектов инфраструктуры (дороги, мосты, трубопроводы, линии электропередач) сдерживает уровень диверсификации производства. 2. Недостаточно развитая система транспортных коммуникаций приводит к увеличению себестоимости продукции градообразующих предприятий
Технологические риски	1. Уровень износа основных средств. 2. Высокая энергоемкость производства. 3. Ужесточение технических требований в связи с экологическими и прочими нормами
Кадровые риски	1. Отток квалифицированных специалистов за пределы района. 2. Снижение уровня жизни работников вследствие оптимизации заработной платы. 3. Старение кадров
Потребительские риски	1. Снижение спроса на продукцию градообразующих предприятий. 2. Отток постоянных потребителей продукции к конкурентам из-за изменения потребительских предпочтений, несоблюдения сроков поставки, снижения качества продукции
Продуктовые риски	1. Снижение платежеспособного спроса основных потребителей продукции. 2. Снижение качества выпускаемой продукции в результате мер, направленных на снижение себестоимости. 3. Недостаточный ассортимент выпускаемой продукции, что не способствует изменению качественного состава покупателей (заказчиков). 4. Наличие слабой диверсификации производства не позволяет сохранить уровень продаж за счёт использования других рыночных сегментов
Риски собственников	1. Смена собственников в результате потенциального банкротства может привести к остановке производственной деятельности предприятий

4. Местная промышленность и малый бизнес. Характеристика экономического состояния и диагностика платежеспособного спроса на работы (услуги)

Ведущую роль в отраслевой структуре экономики играет промышленность, являющаяся основой развития района.

В экономике района основную долю отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, представляют организации - производители, относящиеся к добывающим, обрабатывающим и перерабатывающим, а также производствам осуществляющим производство, транспортировку и распределение электроэнергии, газа и воды.

Одними из ведущих предприятий в местной промышленности Саткинского муниципального района являются:

общество с ограниченной ответственностью "Саткинский щебзавод" - производство фракционного щебня второй группы качества;

открытое акционерное общество "Саткинский хлебокомбинат" - основной вид деятельности: производство хлеба и мучных кондитерских изделий недлительного хранения;

закрытое акционерное общество "Зюраткуль" - основные виды деятельности: производство готовых текстильных изделий, спецодежды (кроме этого данное предприятие преуспевает в торгово-закупочной деятельности, реализации горюче-смазочных материалов).

Основные показатели местной промышленности и малого бизнеса Саткинского муниципального района

N п/п	Показатель	Значение показателя
		2007 год	2008 год	9 месяцев 2009 года	2009 год
1.	Количество малых и средних предприятий в расчете на 1 тысячу человек населения	15,5	16,5	16,4	16,4
2.	Доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме произведенной продукции по району, процентов	22,3	20,8	25,8	24,8
3.	Число субъектов малого предпринимательства, единиц	741	758	659	687
4.	Доля активного населения, работающего в местной промышленности и малом бизнесе, процентов	40,7	40,8	36,3	36,1
5.	Доля продукции, ориентированной на внутренний рынок моногорода, процентов	7,2	5,8	4,9	4,9
6.	Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей	1631,1	2026,0	431,8	575,7

Исходя из данных таблицы, на территории Саткинского муниципального района наблюдается развитие малого предпринимательства, что характеризуется следующим показателем:

увеличение доли продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме произведенной продукции по району, по итогам 9 месяцев 2009 года на 5 процентных пунктов по сравнению с 2008 годом.

Анализ состояния развития субъектов малого и среднего предпринимательства Саткинского муниципального района в 2008-2009 годах и оценка спроса на товары, работы и услуги в рамках предлагаемых проектов субъектов малого и среднего предпринимательства*(1)

С учетом опроса, проведенного среди начинающих предпринимателей, при развертывании масштабной программы поддержки малого и среднего предпринимательства была проведена маркетинговая оценка проектов, представленных для реализации субъектами малого и среднего предпринимательства.

Исследование носило разведочный характер, то есть проводилось с целью сбора предварительной информации, необходимой для лучшего определения проблем и выдвигаемых предположений (гипотез), в рамках которых ожидается реализация маркетинговой деятельности.

Наиболее привлекательными выглядят проекты:

в сфере развития туристической деятельности: они наиболее масштабны с точки зрения инвестирования, а также создания временных рабочих мест и соответствуют стратегии развития Саткинского муниципального района. При реализации данных проектов Саткинский район может ожидать не только притока туристов, но и создание новых постоянных рабочих мест;

в развертывании промышленных производств, опирающихся на традиционные горнодобывающие отрасли: линии отгрузки щебня, открытие передвижной дробильно- сортировочной установки. Данные проекты предусматривают также создание достаточного большого объема новых рабочих мест, что особенно привлекательно для решения проблемы занятости при диверсификации экономики района;

в сфере развития логистического комплекса, который позволит развить структуру придорожного сервиса, что благоприятно скажется на развитие туристической индустрии Саткинского муниципального района - одного из приоритетных направлений развития района;

в сфере строительства объектов сельскохозяйственного назначения, среди которых выделяется модульная установка для выращивания осетровых, значительно расширяющая возможности комплекса общества с ограниченной ответственностью "Кондрат" (ресторан, форелевое хозяйство в рекреационной зоне "Зюраткуль").

Строительство объектов сервиса (автостоянок, автомоечных комплексов, остановочных комплексов) не выполняет одного из основных требований комплексного плана - создание максимально возможного количества новых рабочих мест, но обеспечивает самозанятость населения и снижает социальную напряженность, позволяет реализовать предпринимательский потенциал. Данные проекты при своих сильных сторонах имеют единственную опасность при своей реализации - это жесткая конкуренция, поскольку подобных предприятий существует достаточно много.

Предприятиями розничной и оптовой торговли Саткинский район обеспечен достаточно, однако у предпринимателей есть желание инвестировать собственные средства в реализацию проектов.

Анализ представленных проектов с точки зрения присутствия на рынке и эффективной конкуренции выглядит следующим образом: поскольку в сфере туристической индустрии основные проекты направлены на строительство горнолыжных комплексов, то они столкнутся с конкуренцией во внешней среде - существующими горнолыжными комплексами в горнозаводской зоне Челябинской области. Наиболее конкурентоспособны объекты сельскохозяйственного назначения, так как ни внутри района, ни в пределах Челябинской области нет хозяйств, подобных проекту общества с ограниченной ответственностью "Кондрат".

Оценка проектов с позиции соответствия их современным техническим требованиям приоритет несомненно принадлежит гостиничному сервису, так эко-отель "Зюраткуль" пока не имеет аналогов в Челябинской области. Все гостиничные комплексы разнообразны в архитектурной и дизайнерской точки зрения. Объекты промышленного производства предусматривают использование новейших технических установок и оборудования. Этим требованиям отвечают и остальные проекты.

Таким образом, представленные проекты позволяют определить и спрогнозировать приоритетные направления трех порядков:

1) приоритетные направления первой очереди:

создание и развитие производственных организаций, расширяющих возможности использования традиционных производств, развитие объектов туристической индустрии, логистического комплекса, предприятий сельскохозяйственной направленности;

2) приоритеты второй очереди:

создание и развитие существующих объектов сервиса, при условии формирования дополнительных рабочих мест;

3) приоритеты третьей очереди:

создание и развитие объектов розничной и оптовой торговли.

Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства города Сатки Саткинского муниципального района Челябинской области на 2010-2015 годы" согласована с Министерством экономического развития Челябинской области.

SWOT-анализ местной промышленности и малого бизнеса Саткинского муниципального района

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Увеличение доли продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме произведенной продукции по району. 2. Наличие на территории Саткинского муниципального района возможностей для развития других видов экономической деятельности	1. Доминирующую роль в развитии экономики района играют градообразующие предприятия. 2. Зависимость платежеспособного спроса населения на продукцию местной промышленности и малого бизнеса от стабильной работы градообразующих предприятий. 3. Недостаточно высокий уровень развития сферы услуг. 4. Нестабильные показатели работы в сфере строительства
Возможности	Угрозы
1. Развитие перспективных направлений хозяйственной деятельности, позволяющих диверсифицировать экономику и частично заместить традиционные добывающие и металлургические производства: добыча сырья и производства строительных материалов, туризм и санаторно-курортное хозяйство, развитие придорожного сервиса и транспортно-логистическое обслуживание грузопотоков, секторы производства потребительских товаров и оказания услуг. И, как следствие, наращивание объемов производства товаров, выполнения работ и оказания услуг. 2. Реализация муниципальной целевой программы развития малого и среднего предпринимательства в Саткинском муниципальном районе на 2010 год. 3. Реализация программы основных стратегических приоритетов социально-экономического развития потребительского рынка на территории Саткинского муниципального района. 4. Организация предпринимательской деятельности в рамках реализации программ занятости населения	1. Обострение конкурентной борьбы, в том числе приход в район крупных торговых сетей, предлагающих товары и сопутствующие услуги по более низким, чем у субъектов малого бизнеса ценам. 2. Снижение спроса населения на продукцию предприятий местной промышленности и малого бизнеса в результате нестабильной работы градообразующих предприятий района и снижения доходов населения. 3. Отток населения за пределы района, преимущественно молодых людей в возрасте до 30 лет, что приведет к сокращению экономического потенциала

Расчет сальдо по контрагенту "Местная промышленность и малый бизнес"

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	9 месяцев 2009 года
1.	Входящий поток, тыс. рублей	15 106 784,4	15 879 472,3	11 251 415,2
2.	Исходящий поток, тыс. рублей	15 536 603,2	10 897 700,1	9 301 754,8
3.	Сальдо, тыс. рублей	- 429 818,7	4 981 772,2	1 949 660,4

Выводы.

1. Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков для контрагента "Местная промышленность и малый бизнес" составляют потоки от контрагентов "Градообразующие предприятия" - 82,2 процента и "Население" - 16,7 процента.

2. Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков составляют потоки от контрагентов "Градообразующие предприятия" - 67,9 процента и "Внешняя среда" - 19,6 процента.

Основные риски местной промышленности и малого бизнеса Саткинского муниципального района

Вид риска	Характеристика риска
Рыночные риски	1. Обострение конкурентной борьбы. 2. Нестабильная работа градообразующих предприятий приведет к ликвидации организаций местной промышленности и малого бизнеса
Инфраструктурные риски	рост тарифов и налогов, ограничение мощностей инфраструктуры и, как следствие, снижение рентабельности вплоть до убыточности
Социальные риски	1. Отток квалифицированных кадров за пределы района. 2. Недостаточный объем знаний и идей у населения для открытия собственного дела. 3. Обострение преступности, объектом деятельности которой становятся организации местной промышленности и малого бизнеса
Потребительские риски	снижение платежеспособности населения

5. Социальная и техническая инфраструктура. Анализ кадровой и материально-технической и финансовой обеспеченности в сфере здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и других системообразующих отраслях социальной сферы

Здравоохранение

Сеть лечебно-профилактических учреждений Саткинского муниципального района представлена учреждениями различных организационно-правовых форм и форм собственности, включая учреждения Министерства здравоохранения Челябинской области, других министерств, негосударственные лечебно-профилактические учреждения.

На территории Саткинского района функционируют:

5 больничных учреждений здравоохранения;

8 лечебно-профилактических учреждений, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь;

1 учреждение скорой медицинской помощи;

1 учреждение переливания крови;

4 учреждения охраны материнства и детства;

18 фельдшерско-акушерских, акушерских пунктов.

Также на территории района действует медико-профилактический центр "ЛаВита" (бывший профилакторий открытого акционерного общества "Комбинат "Магнезит"), в котором оказываются следующие виды услуг: медицинские, грязелечение, водолечение, физиотерапия, массажные услуги, услуги сауны, солярия.

Численность врачей всех специальностей

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	2009 год*
1.	Число врачей всех специальностей, всего человек	208	202	217
	в том числе:
	в муниципальных больничных учреждениях	180	177	181
	в ведомственных больничных учреждениях	7	7	7
2.	Число врачей на 10 тыс. человек населения:
	Саткинский муниципальный район	23,9	23,3	25,0
	Челябинская область	41,1	40,6	-
3.	Численность среднего медицинского персонала, всего человек	1162	1117	1050
	в том числе:
	в муниципальных больничных учреждениях	976	947	919
	в ведомственных больничных учреждениях	47	43	38
4.	Численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. человек населения:
	Саткинский муниципальный район	133,5	128,8	120,9
	Челябинская область	106,0	103,0	-

*- оперативные данные.

Важным аспектом качества оказываемой медицинской помощи является уровень квалификации кадров. В Саткинском муниципальном районе, только 60,4 процента врачей, работающих в медицинских учреждениях здравоохранения, имеют квалификационные категории, в том числе высшую и первую - 54,4 процента. Достаточная обеспеченность населения высококвалифицированными медицинскими кадрами и, как следствие, доступность и качество медицинской помощи являются важнейшими параметрами современного здравоохранения.

По итогам 2008 года число больничных коек - 893 единицы, что на 11,8 процента меньше, чем в прошлом году. Из общего числа больничных коек:

754 единицы - круглосуточные,

139 единиц - дневного стационара.

По итогам 2009 года число больничных коек - 751 единица, из них 589 единиц - круглосуточные, 162 - дневного стационара.

Отмечается нехватка специалистов среди врачей, ставки которых замещены фельдшерами.

Система дошкольного, общего, среднего профессионального и высшего образования

Образование в современном мире является важнейшим фактором, обеспечивающим экономический рост, социальную стабильность и самостоятельность граждан, ресурсом устойчивого развития общества.

В Саткинском муниципальном районе представлены все звенья системы образования - от дошкольного до высшего. На начало 2009 года детских дошкольных учреждений - 38, из которых 6 - сельские.

Обеспеченность детей местами в дошкольных учреждениях составляет 104 человека на 100 мест.

В системе среднего образования действуют:

22 государственные общеобразовательные дневные школы, из которых 6 основные, 15 средние (полные) школы;

1 образовательное учреждение для детей с отклонениями в развитии.

Средняя наполняемость классов увеличилась с 21,2 в 2008 году до 24,8 в 2009 году, что соответствует Типовому положению об образовательном учреждении.

Доля учеников, занимающихся во вторую смену, значительно сократилась и в 2009-2010 годах составляет 9 процентов ( в 2000 году - 42 процента).

Количество педагогов, имеющих высшую и первую квалификационную категорию, выросло до 72 процентов. В 2009 году 9 учителей стали грантополучателями премий Президента Российской Федерации и Губернатора Челябинской области.

Функционирует 5 учреждений дополнительного образования детей: центр "Радуга", центр детского творчества, детский компьютерный центр, дом детского творчества, станция детского и юношеского туризма. При учреждениях дополнительного образования работают 156 объединений различной направленности. Численность детей, занимающихся в системе дополнительного образования, составляет 4300 человек.

Профессиональное образование осуществляется в 3 учебных заведениях начального профессионального обучения, с числом обучающихся 1111 человек.

В государственных средних специальных учебных заведениях (Саткинский горно-керамический колледж, Саткинское медицинское училище, Саткинский педагогический колледж) насчитывается 1530 студентов.

В 4 высших учебных заведениях: филиале Южно-Уральского государственного университета и 3 представительствах: Челябинской государственной академии культуры и искусства, Челябинского государственного университета, Челябинского государственного педагогического университета обучается 2183 студента.

Система профессионального образования ориентирована на актуальные потребности района в кадрах:

профессиональные училища и Саткинский горно-керамический колледж покрывают потребность ведущих промышленных предприятий (открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит", общество с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление", закрытое акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод") в обеспечении специалистами рабочих специальностей и руководителей начального звена;

филиал Южно-Уральского государственного университета в городе Сатке обеспечивает подготовку инженерно-технических кадров по ведущим специальностям градообразующих предприятий.

В связи с диверсификацией экономики моногорода остро встала проблема подготовки кадров для обеспечения развития альтернативных производств. Это повлекло за собой открытие новых специальностей в учебных заведениях профессионального образования и создания систем непрерывной подготовки кадров в сфере развития индустрии туризма и IT-технологий.

На настоящее время в Саткинском муниципальном районе создана непрерывная система образования в области туристического сервиса: от создания экологических групп в дошкольных учреждениях, через специализированные классы в образовательных учреждениях общего образования, до получения специальностей (горничная, офис-менеджер) в профессиональном училище и высшего образования филиале Южно-Уральского государственного университета в городе Сатке (экономика в сфере туристической деятельности).

Существует возможность повышения квалификации по специальностям: "Инструктор по туризму", "Гид-экскурсовод", "Горничная", "Официант-бармен", "Менеджер туристических услуг", так по специальности "Инструктор-экскурсовод" сертификаты получили: 2007 год - 43 человека (III уровень), 2008 год - 25 человек (II уровень), 2009 год - 22 человека (I уровень), по специальности "Горничная": 2007 год - 36 человек, 2008 год - 28 человек, по специальности "Бармен-официант": 2007 год - 50 человек, 2008 год - 26 человек.

Среди проблем развития системы образования в Саткинском муниципальном районе следует отнести: старение педагогических кадров (50 процентов педагогических работников - старше 50 лет), отток наиболее перспективной молодежи для получения образования в крупные города, отсутствие негосударственных образовательных учреждений.

Обучение и повышение квалификации населения (профессиональная мобильность)

Повышение конкурентоспособности экономики района через модернизацию действующих и вновь создаваемых производств потребует формирования профессионально подготовленного трудового ресурса, способного к внедрению передовых технологий в рабочий процесс.

Для повышения качественного состава трудовых кадров на базе Профессиональных училищ N 69 и N 31 открыты "Ресурсные центры профессионального образования", а также при открытом акционерном обществе "Комбинат "Магнезит" открыт Учебный центр, в котором проходят переобучение и повышение квалификации трудовые ресурсы предприятия.

Ресурсный центр Профессионального училища N 69 оснащен современным оборудованием для электролаборатории, сварочной и слесарной мастерских. Деятельность Центра ориентирована на качественно новый уровень профессионального образования по рабочим специальностям, которые востребованы в районе, в частности - электрогазосварщик, электромонтер по ремонту обслуживанию электрооборудования.

С целью обеспечения предприятий молодыми специалистами с высшим образованием по востребованным в Саткинском муниципальном районе специальностям действуют филиал Южно-Уральского Государственного Университета, представительство Челябинского государственного университета. Ежегодно проходит набор в группу заводских стипендиатов, которым гарантируется трудоустройство после окончания вуза. В настоящее время в открытом акционерном обществе "Комбинат "Магнезит" более 90 заводских стипендиатов, которые обучаются в Уральском государственном техническом университете, Южно-Уральском государственном университете, Магнитогорском государственном техническом университете, Челябинском государственном агроинженерном университете.

В 2009 году Саткинский горно-керамический колледж и филиал Южно-Уральского Государственного Университета в городе Сатке объединены в единую структуру, на базе которой осуществляется Программа непрерывного обучения. Учебный процесс организован таким образом, что выпускники 9 класса общеобразовательных школ поступают в колледж, где обучаются по программе среднего профессионального образования и затем продолжают обучение в филиале Южно-Уральского Государственного Университета, получая высшее образование по программе бакалавриата. По специальности "Химическая технология тугоплавких неметаллических и силикатных материалов", наиболее востребованной на комбинате "Магнезит", 26 человек закончили свое обучение и в полном составе работают на градообразующем предприятии.

В 2000 году был образован Центр дистанционного образования инвалидов и социально незащищенных граждан Саткинского района, который в 2001 году был реорганизован в Представительство Челябинского государственного университета в Саткинском муниципальном районе.

С целью использования дистанционных образовательных технологий здесь действует скоростная линия связи с интернет, активно создается электронная библиотека. Используются электронные справочные системы, доступ к электронным учебникам, размещенным на сервере Челябинского государственного университета, прямой доступ к мировым информационным ресурсам, интернет-лекции. В 2009 году создано отделение учебного центра Челябинского государственного университета "Открытый лекторий", через который осуществляется: профессиональная переподготовка и повышение квалификации руководящих кадров города и района; повышение квалификации работников бюджетной и внебюджетной сферы, специалистов из числа безработных граждан; организация производственной практики студентов университета на социальных объектах Саткинского района.

Представительство Челябинского государственного университета тесно сотрудничает с Центром занятости населения, реализуя Межведомственную программу психологической поддержки граждан, профессиональной ориентации и содействия трудоустройству населения Челябинской области. Представительство участвует в реализации целевой программы по обучению детей-сирот, детей из малообеспеченных семей и студентов указанных категорий. Предполагается постоянное обновление содержания основных и дополнительных профессиональных образовательных программ в соответствии с современными требованиями совместно с работодателями.

Также в 2010 году:

1) по Программе содействия занятости населения города Сатки:

2600 гражданам будет оказана государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан;

575 гражданам будет оказана государственная услуга по профессиональному обучению безработных граждан;

2) по областной целевой программе по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010 год:

455 человек пройдут опережающее обучение согласно направлению программы "Опережающее обучение работников, находящихся под риском увольнения".

Детские оздоровительные учреждения

В районе функционируют 3 загородных оздоровительных лагеря, на капитальной реконструкции находится четвёртый лагерь - детский оздоровительный лагерь "Барабанщик".

Учреждения социальной защиты населения

Комплексный центр социального обслуживания населения, в составе которого 2 отделения дневного пребывания и 3 отделения социального обслуживания на дому.

Детский дом-школа N 1 (город Бакал).

Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних (город Бакал)

Социальный 50-квартирный жилой дом для ветеранов.

Учреждения культурно-досугового типа

На территории Саткинского муниципального района на 1 января 2009 года действует 28 массовых библиотек, 5 Дворцов культуры, 18 клубных учреждений, 2 музея, музейно-выставочный зал, 5 школ искусств.

Однако, в районе отсутствуют современные культурно-досуговые объекты, благоустроенные парки культуры и отдыха, низкая посещаемость музеев, материально-техническая база муниципальных учреждений культуры физически и морально устарела, имеются дефицит квалифицированных кадров и недостаточное финансирование учреждений культуры.

Физкультурно-спортивные комплексы

Число спортивных сооружений составляет 217 единиц, в том числе 38 (17,5 процента) функционируют в сельской местности. Наиболее крупные объекты спорта:

дворец спорта "Магнезит";

спортивно-оздоровительный комплекс для работников бюджетной сферы;

детский Дворец спорта с воздухоопорным теннисным кортом;

спортивно-тренировочный комплекс "Олимп" с четырьмя полями с искусственным покрытием для игры в мини-футбол;

12 хоккейных площадок;

8 плавательных бассейнов;

стадион "Труд" с легкоатлетической дорожкой.

Ведётся строительство Ледового дворца в Западном районе города Сатки.

К сильным сторонам можно отнести: наличие развитой спортивной инфраструктуры, проведение на территории района международных, всероссийских и областных турниров и соревнований, успешное участие спортсменов района во всероссийских и областных соревнованиях, использование многоканального финансирования и механизма социального партнерства.

Однако, на территории Саткинского муниципального района нет современных спортивных сооружений для занятия зимними видами спорта.

Пассажирский транспорт

Пассажирские перевозки на территории Саткинского муниципального района осуществляются только автомобильным транспортом общего пользования, как автобусами, так и маршрутными таксомоторами.

Перевозками пассажиров занимаются как индивидуальные предприниматели, так и юридические лица, которыми за 2008 год перевезено 10255,7 тыс. человек, что на 23,2 процента ниже уровня 2007 года.

В 2008 году выполнено рейсов на 1,7 процента меньше, чем за 2007 год. Увеличение выполненных рейсов произошло только малыми организациями, по индивидуальным предпринимателям и крупным и средним организациями наблюдается снижение. Из общего числа выполненных рейсов по всем вида сообщения: внутригородское - 224686, пригородное - 59346, междугородное - 3901.

В 2008 году пассажирооборот составил 143711,1 тыс. пассажиро-километров и уменьшился к уровню прошлого года на 14,9 процента.

Существенное позитивное влияние на развитие экономики района оказывает деятельность предприятий железнодорожного транспорта, обслуживающих подвижной состав, оборудование, станции и участок Южно-Уральской железной дороги, проходящий по территории района. К числу наиболее крупных предприятий транспорта относятся: "3 дистанция Златоустовского отделения Южно-Уральской железной дороги", "Локомотивное депо Южно-Уральской железной дороги", ряд других организаций Южно-Уральской железной дороги.

Перспективы развития транспортной деятельности в Саткинском районе будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети, работой подразделений открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на участке железной дороги, проходящей через территорию района. В качестве одного из возможных направлений деятельности, с учетом благоприятного месторасположения района, следует рассматривать транспортно-логистическое обслуживание. Через район проходит автотрасса федерального значения и железная дорога, соединяющие европейскую часть Российской Федерации с районами Сибири. Имеется железнодорожная станция в поселке Бердяуш, складской комплекс и нефтебаза в поселке Сулея.

Состояние инфраструктуры Саткинского муниципального района

N п/п	Показатель	Значение показателя
		2007 год	2008 год	2009 год
1.	Доля населения, получавшего в течение отчетного периода коммунальные ресурсы и услуги ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, в общей численности населения Саткинского района, процентов	0,0	0,0	0,0
2.	Уровень износа коммунальной инфраструктуры, процентов	60,0	58,0	58,0
3.	Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными, процентов	1,2	3,0	3,1
4.	Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства, процентов	21,0	21,0	32,0
5.	Доля протяженности региональных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности региональных дорог, процентов	15	15	15
6.	Доля протяженности муниципальных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности муниципальных дорог, процентов	57	57	57
7.	Количество зданий учреждений здравоохранения, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта	1	1	1
8.	Обеспеченность спортивными залами (тыс. квадратных метров на 10 тыс. населения)	14 544,0	14 544,0	14 544,0
9.	Обеспеченность плоскостными спортивными сооружениям (тыс. квадратных метров на 10 тыс. населения)	408,0	408,8	408,8
10.	Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги	101,8	89,7	85,1

Общая площадь жилого ветхого и аварийного фонда (тыс. квадратных метров)

N п/п	Наименование показателя	По состоянию на:
		на 01.01.2009 года	на 01.01.2010 года
1.	Общая площадь жилого фонда по городу Сатке	1113,5	1115,7
2.	Площадь ветхого жилфонда по городу Сатке	13,6	13,6
3.	Площадь аварийного жилфонда по городу Сатке	4,4	4,4

SWOT- анализ инфраструктуры Саткинского муниципального района

Сильные стороны	Слабые стороны
Жилищно-коммунальное хозяйство
1. Разнообразие собственных топливно-энергетических ресурсов - торф, древесина. 2. Потенциал нетрадиционных поверхностных и подземных вод для стабильного обеспечения населения питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве. 3. Произведена передача собственности с уровня муниципального района на уровень сельских поселений. 4. Высокий квалифицированный уровень специалистов, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 6. Подготовка кадров высшего и специального образования осуществляется на региональном уровне. 7.Жилищно-коммунальная сфера является привлекательной для частного бизнеса	1. Высокая доля ветхого и аварийного жилья. 2. Высокая степень физического износа коммунальной инфраструктуры, ее низкий технический уровень, низкий КПД. 3. Высокая доля затрат на оплату услуг естественных монополий в тарифе на тепло, водоснабжение и водоотведение. 4. Наличие свободных мощностей энергопроизводящих компаний не загружается в достаточной степени объектами инфраструктуры. 5. Высокая зависимость предприятий, производящих тепловую энергию от дальнепривозных дорогостоящих углеводородов - мазута, дизельного топлива и угля, а также высокие транспортные тарифы по их доставке в район. 6. Низкая платежеспособность населения. 7. Отсутствие инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство. 8. Низкий уровень развития производственной инфраструктуры (коммуникации) по обеспечению населения услугами по водоснабжению и водоотведению. 9. Низкий уровень активности собственников жилья. 10. Нехватка квалифицированных кадров, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства в районах сельской местности района
Социальная защита населения
Сформированная система деятельности и высокая организация работы органов и учреждений социальной защиты населения	Недостаточное финансирование для решения некоторых полномочий, переданных органам местного самоуправления
Образование
1. Наличие всех основных звеньев системы образования в районе, как основа для создания системы непрерывного образования. 2. Наличие квалифицированных педагогических кадров. 3. Высокий охват детей дошкольным (96,5 процента) и дополнительным образованием (92 процента). 4. Наличие ресурсных центров для подготовки и переквалификации востребованных кадров для экономики района. 5. Высокий уровень информационной культуры учащихся	1. Старение педагогических кадров. 2. Отсутствие обновления материально-технической базы для обучения. 3. Низкий технический уровень обеспечения лабораторного оборудования. 4. 75 процентов объектов образовательных учреждений не соответствуют современным требованиям технической безопасности
Здравоохранение
1. Использование современных технологий. 2. Востребованная система качественных платных услуг	1. Высокий уровень заболеваемости населения, в том числе социально-значимыми болезнями. 2. Дефицит узких специалистов и врачебных кадров в поликлиниках и стационарах, старение кадров. 3. Нехватка специалистов среди врачей, ставки которых замещены фельдшерами
Культура
1. Наличие доступной (по пропускной способности и стоимости) сети учреждений культуры. 2. Наличие на территории района объектов историко-культурного наследия, центров национальных культур и коллективов художественной самодеятельности. 3. Сильные творческие коллективы	1. Недостаточность бюджетного финансирования. 2. Слабая материально-техническая база. 3. Малый приток молодых специалистов. 4. Обветшалость зданий и сооружений. 5. Низкий уровень обеспечения безопасности учреждений культуры
Физическая культура
1. Развитая спортивная инфраструктура. 2. Проведение на территории района международных, всероссийских и областных турниров и соревнований. 3. Успешное участие спортсменов района во всероссийских и областных соревнованиях	1. Спорт в основном развит в городе Сатка. 2. Отсутствие современных спортивных сооружений для занятия зимними видами спорта. 3. Дефицит спортивных врачей, тренерско-преподавательского состава по месту жительства
Возможности	Угрозы
1. Высокое качество предоставления государственных услуг в области социальной защиты населения. 2. Установление экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию. 3. Включение в тарифы инвестиционной составляющей. 4. Установка приборов учета потребления горячей и холодной воды. 5. Активизация инициативы собственников жилых помещений к созданию товариществ собственников жилья. 6. Использование энергосберегающих технологий при условии возможности привлечения инвестиций в сферу жилищно-коммунального хозяйства. 7. Внедрение инновационных технологий в сферу культуры. 8. Расширение объемов платных услуг населению в сфере культуры. 9. Переход муниципальных образовательных учреждений в автономные учреждения	1. Неполное удовлетворение потребностей населения в оказании социальных услуг. 2. Снижение уровня платежной дисциплины граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг. 3. Уход предприятий частного бизнеса из системы обслуживания жилищно-коммунального хозяйства. 4. Прямая зависимость роста тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства от стоимости транспортных расходов. 5. Низкий уровень вложений инвестиций в жилищно-коммунальную сферу. 6. Высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. 7. Угроза влияния техногенных факторов на функционирование объектов инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства. 8. Отсутствие притока квалифицированных кадров в систему образования

Расчет сальдо по контрагенту "Инфраструктура"

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	9 месяцев 2009 года
1.	Входящий поток, тыс. рублей	2 306 135,4	3 332 655,9	1 921 098,5
2.	Исходящий поток, тыс. рублей	1 385 132,3	1 618 788,6	1 389 142,2
3.	Сальдо, тыс. рублей	921 003,1	1 713 867,3	531 956,3

Выводы.

1. Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков для объектов инфраструктуры занимают потоки от контрагентов "Органы местного самоуправления" - 45,2 процента и "Население" - 28,7 процента.

2. Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков для объектов инфраструктуры занимают потоки от контрагентов "Население" - 57,5 процента и "Внешняя среда" - 25,9 процента.

Основные риски объектов инфраструктуры Саткинского муниципального района

Вид риска	Характеристика риска
Инфраструктурные риски	1. Высокий износ объектов инфраструктуры. 2. Износ материально-технической базы учреждений жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования и здравоохранения. 3. Недостаточное развитие инфраструктуры (транспортно-логистический комплекс) сдерживает развитие других отраслей экономики (туризм, транспорт, связь, бытовое обслуживание населения)
Финансовые риски	1. Недостаток бюджетных средств на финансирование объектов инфраструктуры. 2. Рост задолженности населения и предприятий (неплатежи) за использование инфраструктуры
Кадровые риски	1. Старение кадров. 3. Дефицит квалифицированных кадров. 2. Отток молодежи, высококвалифицированных специалистов за пределы района
Социальные риски	1. Сокращение численности постоянного населения. 2. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы. 3. Снижение уровня заработной платы. 4. Увеличение количества граждан и семей, находящейся в трудной жизненной ситуации. 5. Рост семей и детей, оказавшихся в социально-опасном положении. 6. Рост семей и детей группы риска. 7. Увеличение количества подростковой преступности

Развитие социальной инфраструктуры Саткинского муниципального района

Ключевой задачей любого плана стратегического развития является повышение уровня и качества жизни, создание среды наибольшего благоприятствования для проживания населения.

С целью обеспечения доступности качественного образования современного уровня практически закончен переход к новому уровню образования на основе современных информационных технологий: учебные учреждения оснащены современными компьютерными классами, персональными компьютерами, цифровой и мультимедийной техникой, завершено подключение школ к сети Интернет.

Повышение уровня материально-технического оснащения образовательных учреждений продолжится в рамках реализации приоритетного национального проекта "Образование", Национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", областных и муниципальных целевых программ.

С целью решения проблемы недостатка мест в муниципальных дошкольных учреждениях, повышения доступности дошкольной образовательной услуги закончено строительство и реконструкция 2 детских садов, что практически позволило решить указанную выше проблему.

В системе здравоохранения Саткинского муниципального района ведется мониторинг состояния здоровья, выстроена эффективная система пропаганды здорового образа жизни, внедряется институт врачей общей практики, что должно снизить уровень заболеваемости и смертности.

На укрепление здоровья населения направлены муниципальная целевая программа по реализации национального проекта "Здоровье", областные и ведомственные программы, продолжится оснащение учреждений здравоохранения оборудованием и автотранспортом.

Деятельность органов местного самоуправления и учреждений в сфере физической культуры и спорта будет направлена на сохранение спортивных сооружений, которые входят в рекреационную зону "Сатка Спортивная" - Дворца спорта "Магнезит", Дворца Спорта для детей и юношества, Детского дворца спорта с крытым теннисным кортом, футбольных полей с искусственным покрытием, спортивных залов, площадок, клубов. Планируется завершение строительство ледового Дворца спорта и активное развитие таких видов спорта как хоккей, фигурное катание, керлинг.

Главной целью в области физической культуры и спорта является не только формирование здорового образа жизни населения, но и создание и развитие туристической сферы. Привлечение жителей района к активному туризму: горному, экологическому, ввозному.

В сфере социального обеспечения успешно реализуется комплекс таких муниципальных программ, как "Социальная поддержка населения Саткинского муниципального района" и "Крепкая семья", которые направлены на усиление поддержки и улучшения качества жизни социально уязвимых категорий населения: ветеранов, инвалидов, семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Поскольку социальная сфера по своей экономической природе является сферой распределения ресурсов, поступающих из производственной сферы, необходимо сформировать систему приоритетов:

адресная социальная поддержка населения;

охрана здоровья, повышение уровня медицинского обслуживания;

развитие физкультуры, спорта и туризма.

6. Диагностика бюджетной обеспеченности органа местного самоуправления, выявление критических рисков для исполнения его обязательств

Консолидированный бюджет Саткинского муниципального района по итогам 2008 года выполнен с дефицитом, который равен 85684,2 тыс. рублей. В прошлом году консолидированный бюджет района был выполнен с профицитом и составлял 108613,4 тыс. рублей.

Основную часть в структуре поступлений в бюджетную систему Российской Федерации по Саткинскому району составляют поступления по налог на прибыль и налог на доходы физических лиц.

Состояние консолидированного бюджета Саткинского муниципального района

N п/п	Наименование показателя	Значение показателя
		2007 год	2008 год	исполнено за 9 месяцев 2009 года
1.	Общий объем доходов консолидированного бюджета Саткинского муниципального района- всего, тыс. рублей в том числе:	1372011	1747641	968519
	налоговые и неналоговые доходы	479981	539411	368257
	налог на прибыль организаций	14229	12742	-
	налог на доходы физических лиц	277145	318833	198746
	налог на совокупный доход	39305	49037	31035
	налог на имущество физических лиц	5255	6612	5865
	земельный налог	4161	6129	4504
	прочие налоговые доходы	5320	6411	26386
	неналоговые доходы	134566	139647	101721
	безвозмездные перечисления	877686	1184647	600262
	безвозмездные перечисления от других бюджетов бюджетной системы	877686	1184647	600262
	дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	44175	36124	61936
	дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов	120600	160720	0
	субсидии бюджетам муниципальных образований	339862	523943	174122
	субвенции бюджетам муниципальных образований	353749	456987	359724
	иные межбюджетные трансферты	19300	6873	4480
	доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности	14344	23583	-
2.	Общий объем расходов консолидированного бюджета Саткинского муниципального района - всего, тыс. рублей в том числе:	1263397,7	1833326,3	1033328
	на образование (общее, дошкольное)	381733,2	475748	324465,4
	на здравоохранение	114790,9	127743,4	78192,7
	на культуру	55583,7	58823,4	34755,7
	на физическую культуру и спорт	12450	27134,7	14296,8
	на жилищно-коммунальное хозяйство, из них:	220387,4	416968,7	263168,5
	расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения	2960,0	-	-
	расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги	25907,6	-	-
	на транспорт	6658,7	34816,8	238,4
	на дорожное хозяйство	57364,6	59677,5	11516,9
3.	Профицит (+), дефицит (-)	108613,4	-85685	-64809
4.	Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования	27,1 процента	24,7 процента	22,6 процента*
5.	Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец года)	0,19	0	0,01*
6.	Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений	-	-	-
7.	Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства	0	0	0

*- ожидаемые данные в 2009 году

SWOT-анализ состояния органов местного самоуправления (консолидированный бюджет Саткинского муниципального района)

Сильные стороны	Слабые стороны
1. Отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым доходам по бюджетообразующим предприятиям. 2. Отсутствие задолженности по выплате заработной платы и оплате ТЭР. 3. Реализация социальной политики поддержки социально незащищенных слоев населения. 4. Четкая регламентация деятельности органов казначейского исполнения бюджета	1. Наличие задолженности по платежам в консолидированный бюджет. 2. Зависимость доходной части бюджета от деятельности градообразующих предприятий. 3. Зависимость местного бюджета от регионального бюджета. 4. Возможность появления кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам. 5. Принятие консолидированного бюджета Саткинского муниципального района на 2010 год с дефицитом
Возможности	Угрозы
1. Расширение масштабов деятельности предприятий, улучшения хозяйственного климата и привлечения в район инвесторов. Повышение эффективности использования муниципального имущества. 2. Привлечение резервов по собственным доходам в краткосрочной и долгосрочной перспективе. 3. Ужесточение контроля по сбору налогов и адресная работа с неплательщиками	1. Снижение доли собственных доходов в общем объеме доходов. 2.Ликвидация и реорганизация предприятий и организаций (в филиалы и структурные подразделения). 3. Снижение платежеспособности физических и юридических лиц. 4.Снижение показателей работы предприятий в связи с неблагоприятным воздействием внешних условий. 5. Отсутствие источников для возврата кредита, полученного в 2009 году из регионального бюджета

Расчет сальдо по контрагенту "Органы местного самоуправления"

N п/п	Наименование показателя	2007 год	2008 год	9 месяцев 2009 года
1.	Входящий поток, тыс. рублей	1 372 011,1	1 747 641,2	968 519,0
2.	Исходящий поток, тыс. рублей	1 263 398,0	1 833 326,0	1 033 328,0
3.	Сальдо, тыс. рублей	108 613,1	-85 684,8	-64 809,0

Выводы.

1. Наибольший вес в общей сумме входящих финансовых потоков для органов местного самоуправления составляют потоки от контрагентов "Вышестоящие бюджеты" - 62,0 процента, "Местная промышленность и малый бизнес" - 15,5 процента и "Градообразующие предприятия" - 13,9 процента.

2. Наибольший вес в общей сумме исходящих финансовых потоков для органов местного самоуправления составляют потоки от контрагентов "Инфраструктура" - 84,0 процента и "Вышестоящие бюджеты" - 12,5 процента.

Основные риски органов местного самоуправления

Вид риска	Характеристика риска
Риски волатильности собираемости налогов	1. Прямая зависимость от финансового состояния градообразующих предприятий. При ухудшении финансово-экономического состояния градообразующих предприятий и ухудшении их платежеспособности снизится поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет, который на 37 процентов зависит от данных предприятий. 2. Снижение уровня заработной платы. При снижении уровня заработной платы на предприятиях и организациях снизится поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет, доля которого в собственных доходах бюджета составляет 54 процента
Кредитный риск	невозможность возврата бюджетного кредита полученного в 2009 году из регионального бюджета

Сводная таблица рисков по элементам моногородов Саткинского муниципального района

Элементы моногорода	Вид риска	Характеристика риска
Население	риски миграции трудовой силы	отток кадров, прежде всего молодежи в возрасте до 30 лет, имеющих высшее профессиональное образование и высококвалифицированных работников, в крупные города. Таким образом, произойдет не только уменьшение численности трудоспособного населения, а значительное сокращение экономического потенциала, что повлечет за собой превращение монопрофильных территорий в поселения пенсионеров
	риски платежеспособности населения	1. Сокращение внешнего спроса на продукцию градообразующих предприятий района и, как следствие, снижение заработной платы и высвобождения работников, что может привести к росту уровня безработицы. 2. Снижение налоговых поступлений. 3. Снижение спроса на услуги малого и среднего бизнеса. 4. Снижение уровня платежей населения за услуги объектов инфраструктуры
	риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода	1. Сокращение численности постоянного населения. 2. Преобладание числа умерших над родившимися. 3. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы. 4. Снижение уровня среднемесячной заработной платы в районе. 5. Отсутствие современных культурно-досуговых объектов, благоустроенных парков культуры и отдыха
Градообразующие предприятия	инфраструктурные риски	1. Неудовлетворительное техническое состояние объектов инфраструктуры (дороги, мосты, трубопроводы, линии электропередач) сдерживает уровень диверсификации производства. 2. Недостаточно развитая система транспортных коммуникаций приводит к увеличению себестоимости продукции градообразующих предприятий
	технологические риски	1. Уровень износа основных средств. 2. Высокая энергоемкость производства. 3. Ужесточение технических требований в связи с экологическими и прочими нормами
	кадровые риски	1. Отток квалифицированных специалистов за пределы района. 2. Снижение уровня жизни работников вследствие оптимизации заработной платы. 3. Старение кадров
	потребительские риски	1. Снижение спроса на продукцию градообразующих предприятий. 2. Отток постоянных потребителей продукции к конкурентам из-за изменения потребительских предпочтений, несоблюдения сроков поставки, снижения качества продукции
	продуктовые риски	1. Снижение платежеспособного спроса основных потребителей продукции. 2. Снижение качества выпускаемой продукции в результате мер, направленных на снижение себестоимости. 3. Недостаточный ассортимент выпускаемой продукции. 4. Наличие слабой диверсификации производства не позволяет сохранить уровень продаж за счёт использования других рыночных сегментов
	риски собственников	смена собственников в результате потенциального банкротства может привести к остановке производственной деятельности предприятий
Местная промышленность и малый бизнес	рыночные риски	1. Обострение конкурентной борьбы. 2. Нестабильная работа градообразующих предприятий приведет к ликвидации организаций местной промышленности и малого бизнеса
	инфраструктурные риски	рост тарифов и налогов, ограничение мощностей инфраструктуры и, как следствие, снижение рентабельности вплоть до убыточности
	социальные риски	1. Отток квалифицированных кадров за пределы района. 2. Недостаточный объем знаний и идей у населения для открытия собственного дела. 3. Обострение преступности, объектом деятельности которой становятся организации местной промышленности и малого бизнеса
	потребительские риски	снижение платежеспособности населения
Инфраструктура	инфраструктурные риски	1. Высокий износ объектов инфраструктуры. 2. Износ материально-технической базы учреждений жилищно-коммунального хозяйства, культуры, образования и здравоохранения. 3. Недостаточное развитие инфраструктуры (транспортно-логистический комплекс) сдерживает развитие других отраслей экономики (туризм, транспорт, связь, бытовое обслуживание населения)
	финансовые риски	1. Недостаток бюджетных средств на финансирование объектов инфраструктуры. 2. Рост задолженности населения и предприятий (неплатежи) за использование инфраструктуры
	кадровые риски	1. Старение кадров. 3. Дефицит квалифицированных кадров. 2. Отток молодежи, высококвалифицированных специалистов за пределы района
	социальные риски	1. Сокращение численности постоянного населения. 2. Увеличение числа безработных граждан и уровня безработицы. 3. Снижение уровня заработной платы. 4. Увеличение количества граждан и семей, находящейся в трудной жизненной ситуации. 5. Рост семей и детей, оказавшихся в социально-опасном положении. 6. Рост семей и детей группы риска. 7. Увеличение количества подростковой преступности
Органы местного самоуправления	риски волатильности собираемости налогов	1. Прямая зависимость от финансового состояния градообразующих предприятий. При ухудшении финансово-экономического состояния градообразующих предприятий и ухудшении их платежеспособности снизится поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет, который на 37 процентов зависит от данных предприятий. 2. Снижение уровня заработной платы. При снижении уровня заработной платы на предприятиях и организациях снизится поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет, доля которого в собственных доходах бюджета составляет 54 процента
	кредитный риск	невозможность возврата бюджетного кредита полученного в 2009 году из регионального бюджета

7. Расчет и анализ сальдо финансовых потоков и капитала моногорода

Сальдо Саткинского муниципального образования
N п/п	Контрагент	Входящий поток, тыс. рублей			Исходящий поток, тыс. рублей			Сальдо, тыс. рублей
		2007 год	2008 год	9 месяцев 2009 года	2007 год	2008 год	9 месяцев 2009 года	2007 год	2008 год	9 месяцев 2009 года
1.	Градообразующее предприятие	33 638 702,0	42 278 763,0	27 810 650,8	34 046 641,0	47 289 621,0	29 559 673,5	-407 939,0	-5 010 858,0	-1 749 022,8
2.	Органы местного самоуправления	1 372 011,1	1 747 641,2	968 519,0	1 263 398,0	1 833 326,0	1 033 328,0	108 613,1	-85 684,8	-64 809,0
3.	Инфраструктура	2 306 135,4	3 332 655,9	1 921 098,5	1 385 132,3	1 618 788,6	1 389 142,2	921 003,1	1 713 867,3	531 956,3
4.	Население	5 178 881,8	6 661 477,8	4 560 762,1	4 269 647,0	7 245 341,9	4 563 927,6	909 234,8	-583 864,1	-3 165,5
5.	Местная промышленность и малый бизнес	15 106 784,4	15 879 472,3	11 251 415,2	15 536 603,2	10 897 700,1	9 301 754,8	-429 818,7	4 981 772,2	1 949 660,4
Итого (по внутренним элементам) = сальдо моногорода		57 602 514,8	69 900 010,2	46 512 445,5	56 501 421,5	68 884 777,6	45 847 826,1	1 101 093,3	1 015 232,6	664 619,4
6.	Вышестоящие органы власти	3 016 063,0	3 077 783,0	1 480 877,8	1 430 466,9	2 098 824,0	1 391 364,3	1 585 596,1	978 959,0	89 513,4
7.	Внешняя среда	20 229 240,6	35 438 815,2	22 050 763,4	22 915 930,0	37 433 006,8	22 804 896,2	-2 686 689,4	-1 994 191,6	-754 132,8
Итого (по внешним элементам)		23 245 303,6	38 516 598,2	23 531 641,1	24 346 396,9	39 531 830,8	24 196 260,5	-1 101 093,3	-1 015 232,6	-664 619,4

Капитал моногорода 2007 год, тыс. рублей
Получатель	Плательщик							Итого - исходящий поток из моногорода
	внешняя среда	население	консолидированный бюджет Саткинского района	градообразующее предприятие	инфраструктура	местная промышленность и малый бизнес	вышестоящие бюджеты
Внешняя среда		723 801,4	0,0	18 021 915,0	285 289,3	1 198 234,9	0,0	20 229 240,6
Население	1 155 665,8		35 096,0	1 603 818,0	863 595,4	1 292 307,8	228 398,8
Консолидированный бюджет Саткинского района	47 900,0	9 085,1		194 111,0	48 968,0	194 261,0	877 686,0
Градообразующее предприятие	21 676 496,0	30 818,0	0,0		56 429,0	11 874 959,0	0,0
Инфраструктура	35 868,2	674 218,7	1 090 736,0	110 138,0		70 792,5	324 382,1
Местная промышленность и малый бизнес	0,0	2 828 252,8	0,0	12 183 398,0	95 133,6		0,0
Федеральный и областной бюджет	0,0	3 471,0	137 566,0	1 933 261,0	35 717,0	906 048,0		3 016 063,0
Итого - входящий финансовый поток в моногород	22 915 930,0						1 430 466,9

Дополнительные показатели	Сумма	Источник информации
Амортизация основных фондов начисленная за год, тыс. рублей	5 569 300,00	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Н.С. Колотова)
Стоимость основных фондов на начало года, тыс. рублей	18 102 600,00	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Н.С. Колотова)
Капитал моногорода за 2007 год, тыс. рублей	13 634 393,31

Капитал моногорода за 2008 год, тыс. рублей
Получатель	Плательщик							Итого - исходящий поток из моногорода
	внешняя среда	население	консолидированный бюджет Саткинского района	градообразующее предприятие	инфраструктура	местная промышленность и малый бизнес	вышестоящие бюджеты
Внешняя среда		2 416 966,5	0,0	30 926 896,0	320 029,3	1 774 923,4	0,0	35 438 815,2
Население	1 552 754,6		45 245,0	2 163 884,0	992 490,8	1 540 828,1	366 275,3
Консолидированный бюджет Саткинского района	53 900,0	11 833,2		197 160,0	67 068,0	233 033,0	1 184 647,0
Градообразующее предприятие	35 782 783,0	28 179,0	0,0		56 025,0	6 308 830,0	102 946,0
Инфраструктура	43 569,2	1 008 348,4	1 609 906,0	137 475,0		88 401,6	444 955,7
Местная промышленность и малый бизнес	0,0	3 772 615,8	0,0	11 974 967,0	131 889,5		0,0
Федеральный и областной бюджет	0,0	7 399,0	178 175,0	1 889 239,0	51 286,0	951 684,0		3 077 783,0
Итого - входящий финансовый поток в моногород	37 433 006,8						2 098 824,0

Дополнительные показатели	Сумма	Источник информации
Амортизация основных фондов начисленная за год, тыс. рублей	6 569 300,00	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Н.С. Колотова)
Стоимость основных фондов на начало года, тыс. рублей	15 756 100,00	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Н.С. Колотова)
Капитал моногорода за 2008 год, тыс. рублей	10 202 032,60

Капитал моногорода за 9 месяцев 2009 года, тыс. рублей
Получатель	Плательщик							Итого - исходящий поток из моногорода
	внешняя среда	население	консолидированный бюджет Саткинского района	градообразующее предприятие	инфраструктура	местная промышленность и малый бизнес	вышестоящие бюджеты
Внешняя среда		2 104 477,2	0,0	17 762 970,8	360 487,6	1 822 827,8	0,0	22 050 763,4
Население	1 462 212,1		34 218,0	1 378 256,0	798 472,5	610 029,7	277 573,8
Консолидированный бюджет Саткинского района	36 800,0	12 978,0		135 171,0	33 479,0	149 829,0	600 262,0
Градообразующее предприятие	21 269 856,0	15 809,5	0,0		30 254,0	6 312 185,5	182 545,8
Инфраструктура	36 028,1	551 291,8	867 868,0	68 851,0		66 076,8	330 982,8
Местная промышленность и малый бизнес	0,0	1 874 931,1	1 800,0	9 245 519,0	129 165,1		0,0
Федеральный и областной бюджет	0,0	4 440,0	129 442,0	968 905,8	37 284,0	340 806,0		1 480 877,8
Итого - входящий финансовый поток в моногород	22 804 896,2						1 391 364,3

Дополнительные показатели	Сумма	Источник информации
Амортизация основных фондов начисленная за год, тыс. рублей	6 569 300,0	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Н.С. Колотова)
Стоимость основных фондов на начало года, тыс. рублей	17 612 100,0	Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области (Н.С. Колотова)
Капитал моногорода за 9 месяцев 2009 года, тыс. рублей	11 707 419,4

Обусловленность рисков потоковыми процессами

Сальдо моногорода положительное. Динамика сальдо отрицательная. Моногород находится в тяжелой ситуации, но не "критической". Данная ситуация не способствует развитию экономики Саткинского муниципального района.

Схема декомпозиции финансовых потоков Саткинского муниципального района

При анализе результатов финансовых потоков монопрофильной территории выявлено, что основным риском моногорода является "Внешняя среда".

Наибольший вес входящих финансовых потоков от "Внешней среды" направлен на градообразующие предприятия - 76,5 процента.

В свою очередь от стабильной работы градообразующих предприятий зависит:

местная промышленность и малый бизнес на 82,2 процента;

орган местного самоуправления на 36,7 процента;

население на 30,2 процента.

Стабильная работа объектов инфраструктуры зависит на 45,2 процента от органов местного самоуправления и на 28,7 процента от населения.

Сложившаяся ситуация в экономике монопрофильной территории оказывает отрицательное влияние на уровень жизни населения.

8. Анализ ситуации развития экономики в Саткинском муниципальном районе на 2010-2012 годы. Определение "узких" мест для расширенного воспроизводства города

Негативный сценарий развития экономической ситуации в 2010-2012 годах может произойти в случае отказа от реализации мероприятий, указанных в Комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Сатки Челябинской области.

Мероприятия, указанные в плане, были заранее разработаны соответствующими подразделениями администрации Саткинского муниципального района и сведены в единую комплексную программу в начале 2010 года.

Потенциал Саткинского района высокий, но необходимо создавать условия, без которых местная экономика может попасть в тяжелую критическую ситуацию, не способствующую дальнейшему развитию района.

На основании данных статистики уже сейчас можно сделать следующие негативные выводы развития ситуации в 2010-2012 годах:

снижение рождаемости и увеличение смертности, значительное ухудшение здоровья населения, что ведет к нарушению демографического равновесия в районе;

рост миграционной убыли;

снижения численности занятого населения в экономике района;

увеличение уровня безработицы до 7 процентов к 2012 году;

отсутствие системы вложения финансовых средств в капитальный ремонт жилья может привести к высокой степени износа жилых домов;

экономическое развитие Саткинского района будет зависеть от благополучного состояния градообразующих предприятий, работающих на рынке черной и цветной металлургии. Закрытие градообразующих предприятий или резкое снижение объемов продукции приведет к резкому сокращению численности рабочих.

В Стратегическом плане развития Саткинского муниципального района до 2010 года, с учётом стратегий градообразующих предприятий и потребностей жителей района, был сформулирован новый сценарий развития экономики - "мягкая диверсификация", который предполагает сохранение существующих на территории района базовых производств - по добыче и переработке металлургического сырья, с постепенным увеличением доли средних и малых предприятий в новых отраслях материального производства и сфере услуг. Данный сценарий нашел отражение в Комплексном инвестиционном плане модернизации моногорода Сатки Челябинской области.

К 2020 году сократится доля добычи и переработки железной руды, производства металлов и металлоизделий, неметаллических минеральных продуктов с 88 до 47 процентов в общей структуре объемов производства. Соответственно, доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в структуре экономики Саткинского района должна вырасти с сегодняшних 20 до 40 процентов. Именно такая структура экономики позволит гибко приспосабливаться к меняющимся экономическим условиям, адекватно реагировать на любые кризисы.

Флагманские проекты плана развития моногородов Саткинского муниципального района до 2020 года: металлургия, туризм, логистика и малый бизнес - нашли своё продолжение в ряде муниципальных целевых программ и инвестпроектов.

Основными "узкими" местами для расширенного воспроизводства моногородов Саткинского муниципального района являются:

1) по элементу моногорода "Население":

наличие оттока населения за пределы района;

увеличение уровня безработицы граждан;

наличие недостаточных условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения;

2) по элементу моногорода "Градообразующие предприятия":

снижение спроса на продукцию градообразующих предприятий;

недостаточный ассортимент выпускаемой продукции;

энергозатратность производства;

3) по элементу моногорода "Местная промышленность и малый бизнес":

обострение конкурентной борьбы;

ограничение мощностей инфраструктуры;

снижение платежеспособности населения в результате нестабильной работы градообразующих предприятий;

4) по элементу моногорода "Инфраструктура":

значительный физический и моральный износ объектов инфраструктуры.

Поэтому основные задачи Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области должны быть направлены на устранение вышеперечисленных "узких" мест для воспроизводства моногородов Саткинского муниципального района, что в дальнейшем должно привести:

к созданию дополнительного количества новых рабочих мест за счет развития индустрии туризма, развития малого и среднего предпринимательства, в том числе развитие транспортно-логистического комплекса на территории Саткинского муниципального района, за счет реализации программ по стабилизации ситуации на рынке труда;

к повышению финансовой устойчивости градообразующих предприятий;

к обеспечению всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и созданию комфортных условий проживания для населения;

к созданию условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения Саткинского муниципального района.

II. Выбор целей и разработка сценариев будущего

1. Постановка целей Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области

Проведя анализ рисков основных элементов моногородов Саткинского муниципального района можно определить главную цель - улучшение качества жизни всех слоев населения района, обеспечение устойчивого развития в условиях реализации стратегических направлений развития района, что будет способствовать достижению главной цели Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года - стабильное улучшение жизни всех слоев населения района.

Схема системы целей Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области

Создание условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения Саткинского муниципального района,в том числе сохранение занятости населения района на уровне 2008 года 39500 человек

Главную цель Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области "Обеспечение устойчивого развития района в условиях преодоления кризисных явлений и обеспечение реализации стратегических направлений развития района" планируется достичь путем:

укрепления финансовой устойчивости градообразующих предприятий Саткинского муниципального района;

диверсификации экономики и формирование более сбалансированной структуры экономики;

создания условий для развития современного, высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса на территории Саткинского муниципального района;

создания условий для развития малого и среднего предпринимательства в Саткинском муниципальном районе;

обеспечения всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения";

создания условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения Саткинского муниципального района, в том числе сохранение занятости населения района.

Основными критериями выбора вышеуказанных путей достижения главной цели являются основные цели по реализации Стратегического плана развития Саткинского муниципального района до 2020 года:

диверсификация экономики и формирование более сбалансированной структуры экономики (отраслевой и территориальной);

формирование благоприятного инвестиционного климата и увеличение на основе этого объемов привлекаемых капиталов;

снижение негативного влияния высокой техногенной и антропогенной нагрузки на окружающую среду;

формирование потребности и создание условий для здорового образа жизни;

обеспечение доступности качественного образования и удовлетворение потребности района в квалифицированных кадрах;

обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения;

поддержка и формирование благоприятных условий для развития предпринимательства;

увеличение доходов местного бюджета и повышение эффективности их использования.

Сроки реализации поставленных задач Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области установлены в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Челябинской области до 2020 года, а также в соответствии с планами инвестиционного развития градообразующих предприятий.

2. Баланс трудовых ресурсов Саткинского муниципального района, 2007-2020 годы

	Баланс трудовых ресурсов Саткинского муниципального района на 2007 - 2020 годы
N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Факт			Прогноз
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2020
1.	Численность трудоспособного населения	человек	53 834	53 289	53 289	53 100	52 950	52 800	52 800	52 700	52 650	52 600
2.	Миграционный прирост (убыль) населения
	с комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода Сатки Челябинской области	человек	-147	-169	-133	35	250	420	570	700	1 080	2 080
	без комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области	человек				-250	-300	-380	-450	-570	-620	-1 200
3.	Численность экономически активного населения
	с комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода Сатки Челябинской области	человек	40 693	41 160	42 080	41 194	41 115	41 300	41 020	40 850	40 885	41 200
	без комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области	человек				40 450	40 200	39 200	38 650	37 898	37 580	36 100
4.	Численность занятого населения в экономике района
	с комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода Сатки Челябинской области	человек	39 500	39 500	39 500	38 744	39 100	39 500	39 500	39 700	40 100	40 700
	без комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области	человек				37 250	37 100	36 300	35 900	35 378	35 130	34 250
5.	Численность работников крупных и средних организаций района всего, в том числе	человек	29 458	28 309	24 412	24 250	23 950	23 100	22 550	21 780	21 780	20 500
	численность сотрудников градообразующих предприятий	человек	12 716	12 499	11 215	11 106	10 434	10 334	10 974	10 924	10 924	9 255
	доля работающих на градообразующих предприятиях от численности трудоспособного населения района	процентов	23,6	23,5	21,0	20,9	19,7	19,6	19,2	18,8	18,1	17,6
	доля среднесписочной численности работников градообразующих предприятий к экономически активному населению района	процентов	31,2	30,4	26,7	27,0	25,4	25,0	26,8	26,7	26,7	22,5
6.	Доля занятых в малом бизнесе в общей численности занятых в экономике района
	с комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода Сатки Челябинской области	процентов	16,6	16,4	14,1	15,7	16,2	19,0	19,6	22,4	22,4	40,0
	без комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области	процентов				14,8	15,2	15,7	16,3	17,2	17,5	18,2
7.	Численность безработных граждан
	с комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода Сатки Челябинской области	человек	1 193	1 660	2 580	2 450	2 015	1 800	1 520	1 150	785	500
	без комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области	человек				3 200	3 100	2 900	2 750	2 520	2 450	1 850
8.	Уровень зарегистрированной безработицы
	с комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода Сатки Челябинской области	процентов	2,9	4,0	6,1	5,9	4,9	4,4	3,7	2,8	1,9	1,2
	без комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области	процентов				7,8	7,5	7,0	6,7	6,2	6,0	4,5

3. Динамика высвобождения и создания новых рабочих мест в Саткинском муниципальном районе
в 2010-2020 годах

Наименование показателя	2010 год	2011 год	2012 год	2013-2020 годы
Высвобождение работников в "производстве прочих неметаллических минеральных продуктов", "добыче полезных ископаемых"	881	879	876	5534
Трудоустройство высвобождаемых работников, в том числе:	920	890	1230	6060
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий;	200	50	50	400
текстильное и швейное производство;	-	150	-	100
реализация инвестиционных проектов субъектов малого бизнеса;	120	140	180	1560
туризм и развитие смежных отраслей экономики;	500	500	1000	3900
обработка древесины и производство изделий из дерева	100	50	-	100

4. Система целей Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области

Главная цель	Обеспечение устойчивого развития района в условиях преодоления кризисных явлений и обеспечение реализации стратегических направлений развития района
Подцели	1. Укрепление финансовой устойчивости градообразующих предприятий Саткинского муниципального района	2. Диверсификация экономики и формирование сбалансированной структуры	3. Создание условий для развития современного, высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса на территории Саткинского муниципального района	4. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Саткинском муниципальном районе	5. Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения	6. Создание условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения Саткинского муниципального района, в том числе сохранение занятости населения района на уровне 2008 года 39500 человек
Участники	градообразующие предприятия Саткинского муниципального района	администрация и учреждения Саткинского муниципального района, Ассоциация туристических организаций, профильные министерства и управления Правительства Челябинской области, открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит", открытое акционерное общество "Ракетный центр имени академика В.П. Макеева", общество с ограниченной ответственностью "Бердяушский гранитный карьер", общество с ограниченной ответственностью "Уралдом" предприятия малого и среднего предпринимательства	администрация и учреждения Саткинского муниципального района, предприятия района	администрация и учреждения Саткинского муниципального района, предприятия малого и среднего предпринимательства	администрация и учреждения Саткинского муниципального района, предприятия Саткинского муниципального района: открытое акционерное общество "Энергосистемы", общество с ограниченной ответственностью "СтройСервис-Ком", общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" города Бакала	администрация и учреждения Саткинского муниципального района, предприятия и организации района
Меры по достижению подцели	1. Реализация Инвестиционной программы, в рамках Программы стратегического развития открытого акционерного общества "Комбинат "Магнезит" до 2015 года, направленной на снижение объемов добычи сырья за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, повышение производительности труда и качества продукции в ходе внедрения новейших технологических решений. 2. Реализация обществом с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление" Долгосрочной инвестиционной программы технического перевооружения на 2007-2012 годы. 3. Реализация инвестиционного проекта на закрытое акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод" "Производство низкоуглеродистого ферромарганца на промышленной площадке закрытого акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод", реконструкция гидроузла на реке Сатка в городе Сатке и реконструкция автодорожного моста через гидротехническое сооружение Саткинского городского пруда на транзитной автодороге Бирск - Тастуба - Сатка", строительство линии электропередач 35 кВ от подстанции Сатка до ГПП Саткинский чугуноплавильный завод"	1. Реализация инвестиционной программы "Развитие индустрии туризма в Саткинском муниципальном районе на 2010-2015 годы. 2. Реализация инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "Бердяушский гранитный карьер" "Добыча и переработка строительного камня (гранит) для производства щебня". 3. Реализация инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "Уралдом" "Производство строительных материалов из мрамора".	1. Реализация инвестиционного проекта "Малая энергетика Саткинского муниципального района"	1. Реализация муниципальной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городе Сатки Саткинского муниципального района на 2010-2015 годы. 2. Развитие транспортно-логистического комплекса на территории Саткинского муниципального района	1. Реализация Комплексной программы развития и реконструкции объектов инфраструктуры города Сатки на 2010-2015 годы (открытое акционерное общество "Энергосистемы"). 2. Реализация инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "СтройСервис-Ком" "Модернизация системы теплоснабжения Бакальского городского поселения на 2010-2012 годы". 3. Реализация инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" города Бакала "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения Бакальского городского поселения на 2010-2020 годы"	1. Реализация муниципальных целевых программ в Саткинском муниципальном районе: "Образование", "Развитие дошкольного образования", "Здоровье", "Крепкая семья", "Социальная поддержка населения", "Повышение безопасности дорожного движения в Саткинском муниципальном районе на 2010 год", "Профилактика преступлений иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2010 год", "Безопасность образовательных учреждений Саткинского муниципального района на 2010 год", "Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных веществ на территории Саткинского муниципального района в 2010-2012 годы", "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", "Программа первоочередных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Саткинском муниципальном районе, "Капитальное строительство в Саткинском муниципальном районе на 2009-2010 годы". 2. Реализация адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов Саткинского муниципального района. 3. Реализация программы "Мероприятия по переселению граждан из жилого фонда, признанного непригодным для проживания". 4. Участие Саткинского муниципального района в реализации Областной целевой программы по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010 год
Виды рисков по элементам моногорода, которые будут устранены (или снижены) после реализации меры	1. Природные ресурсы (экологические). 2. Население (риски миграции трудовой силы, риски платежеспособности населения). 3. Градообразующие предприятия (технологические, потребительские, продуктовые). 4. Местная промышленность и малый бизнес (потребительские риски). 5. Инфраструктура (риски, связанные с правами собственности на инфраструктуру). 6. Органы местного самоуправления (местный бюджет) (риски волатильности собираемости налогов)	1. Природные ресурсы (экологические). 2. Население (риски миграции трудовой силы, риски платежеспособности населения, риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода). 3.Местная промышленность и малый бизнес (социальные и потребительские риски). 4. Инфраструктура (инфраструктурные, финансовые, кадровые риски, социальные риски). 5. Органы местного самоуправления (местный бюджет) (риски волатильности собираемости налогов)	1. Население (риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода). 2. Инфраструктура (инфраструктурные, кадровые). 3. Органы местного самоуправления (местный бюджет) (риски волатильности собираемости налогов)	1. Население (риски миграции трудовой силы, риски платежеспособности населения, риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода). 2. Градообразующие предприятия (кадровые риски). 3. Местная промышленность и малый бизнес (социальные, потребительские риски). 4. Инфраструктура (социальные риски). 5. Органы местного самоуправления (местный бюджет) (риски волатильности собираемости налогов, кредитные риски)	1. Природные ресурсы (экологические). 2. Население (риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода). 3.Градообразующие предприятия (технологические). 4. Местная промышленность и малый бизнес (инфраструктурные риски). 5. Инфраструктура (инфраструктурные, социальные риски). 6. Органы местного самоуправления (местный бюджет) (риски волатильности собираемости налогов)	1. Природные ресурсы (экологические). 2. Население (риски миграции трудовой силы, риски платежеспособности населения, риски снижения качества жизни, человеческого капитала моногорода). 3. Градообразующие предприятия (кадровые). 4. Местная промышленность и малый бизнес (социальные, потребительские риски). 5. Инфраструктура (инфраструктурные, финансовые, кадровые, социальные). 6. Органы местного самоуправления (местный бюджет) (риски волатильности собираемости налогов)

III. Система мероприятий по достижению главной цели Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области

1. Мероприятия по достижению подцели 1 Укрепление финансовой устойчивости градообразующих предприятий Саткинского муниципального района

Реализация инвестиционной программы градообразующего предприятия открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит"

Паспорт
инвестиционной программы, в рамках Программы стратегического развития открытого акционерного общества "Комбинат " Магнезит" до 2015 года

Наименование организации	открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит"
Название проекта	инвестиционная программа, в рамках Программы стратегического развития открытого акционерного общества "Комбинат "Магнезит" до 2015 года
Ответственный исполнитель	открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит"
Цели проекта	снижение объемов добычи сырья за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, повышение производительности труда и качества продукции в ходе внедрения новейших технологических решений
Инвестор (соинвесторы)	открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит", общество с ограниченной ответственностью "Группа "Магнезит"
Сроки реализации проекта	2010-2015 годы
Сметная стоимость проекта	7310,0 млн. рублей
Основные мероприятия	1. Комплексная программа развития горно-обогатительного производства открытого акционерного общества "Комбинат "Магнезит". 2. Перевод технологического процесса открытого акционерного общества "Комбинат "Магнезит" на производство изделий и масс из плотноспеченного периклазового клинкера. 3. Модернизация и строительство новых производств. 4. Поддержание производства. 5. Социальные проекты
Объем инвестиций и источники финансирования по годам	в 2010 году - 669 млн. рублей за счет внебюджетных источников; в 2011-2015 годах - 6641 млн. рублей за счет внебюджетных источников
Создаваемые мощности	строительство 2-й и 3-й печей Maerz и увеличение производительности комплекса до 150 тыс. тонн, строительство комплекса многоподовой печи на 100 тыс. тонн, дробильно-сортировочного, помольного и брикетировочного комплекса
Экономический эффект	8 041,0 млн. рублей
Создаваемые рабочие места	39 рабочих мест

Реализация инвестиционного проекта градообразующего предприятия закрытое акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод"

Паспорт
инвестиционного проекта закрытого акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод"

Производство низкоуглеродистого ферромарганца на промышленной площадке закрытого акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод", реконструкция гидроузла на реке Сатка в городе Сатке и реконструкция автодорожного моста через гидротехническое сооружение Саткинского городского пруда на транзитной автодороге Бирск - Тастуба - Сатка", строительство линии электропередачи 35 кВ от подстанции Сатка до Главной понизительной подстанции Саткинский чугуноплавильный завод.

Наименование организации	закрытое акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод"
Название проекта	производство низкоуглеродистого ферромарганца на промышленной площадке закрытого акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод", реконструкция гидроузла на реке Сатка в городе Сатке и реконструкция автодорожного моста через гидротехническое сооружение Саткинского городского пруда на транзитной автодороге Бирск - Тастуба - Сатка, строительство линии электропередачи 35 кВ от подстанции Сатка до Главной понизительной подстанции Саткинский чугуноплавильный завод
Ответственный исполнитель	закрытое акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод", Администрация Саткинского городского поселения и Саткинского района
Цель проекта	строительство технологического оборудование и подготовка инфраструктуры для производства низкоуглеродистого ферромарганца - одного из важнейших видов сырья для металлургической промышленности
Задачи проекта	наладить производство средне и низкоуглеродистого ферромарганца. Увеличение товарооборота и доходности бизнеса закрытого акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод". Расширение продуктовой линейки, снижение рисков связанных с производством монопродукта. Снижение количества нетоварных отходов. Решение проблем социально значимого источника водоснабжения: повышение устойчивости гидросооружений и увеличение энергетической мощности. Реализация проекта позволит снизить зависимость от импорта и удовлетворить потребности российских металлургов в марганцевых сплавах
Инвестор (соинвесторы)	основной: закрытое акционерное общество "Саткинский чугуноплавильный завод". Кредитные организации: "Юникредит банк". Участие государства: соинвестирование подготовки инфраструктуры
Стороны, заинтересованные в реализации проекта	акционеры закрытого акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод": доходность бизнеса; диверсификация деятельности; рост капитализации компании. Государство: увеличение налоговых поступлений в бюджеты местного и федерального уровня; социальная стабильность в регионе; создание рабочих мест в отрасли, не зависящей от местной сырьевой базы; решение проблемы социально значимого источника водоснабжения. Население города Сатки и Саткинского района: новые рабочие места со стабильной зарплатой; развитие социальных программ для населения; улучшение экологической ситуации
Срок реализации	2010-2013 годы
Сметная стоимость проекта	1942,35 млн. рублей
Объем и источники финансирования проекта по годам	общий объем финансирования на 2010-2013 годы: 1746,0 млн. рублей В разбивке по годам: 2010 год - 530,0 млн. рублей, в том числе 250 млн. рублей - средства федерального бюджета; 20 млн. рублей - за счет средств областного бюджета; 260 млн. рублей - за счет средств внебюджетных источников (собственные, привлеченные средства предприятия). 2011-2013 годы - 1362,15 млн. рублей, в том числе: 6,55 млн. рублей - за счет средств областного бюджета; 1355,6 млн. рублей - за счет средств внебюджетных источников (собственные, привлеченные средства предприятия)
Этапы реализации проекта	разработка проектно-сметной документации, привязка проекта к местной площадке. Подготовка инфраструктуры проекта, обеспечение проекта электроэнергией и водными ресурсами. Строительство электроплавильных печей, запуск первой очереди производства Строительство доменной печи N 4. Строительство теплоэлектроцентрали-2, сухой газоочистки, технологических коммуникаций. Запуск второй очереди проекта
Параметры проекта	срок реализации проекта: первая очередь - 2 года; вторая очередь - +1 год. Общая сумма затрат по проекту: первая очередь - 650,0 млн. рублей; вторая очередь - 1 116,0 млн. рублей Срок прямой окупаемости проекта - 36 месяцев
Годовые финансово-экономические показатели проекта	внутренняя норма доходности - не менее 37 процентов. Плановый товарооборот: 7 920,0 млн. рублей. Плановая прибыль: 1 450,0 млн. рублей. Количество вновь создаваемых рабочих мест: 500. Средний объем платежей в бюджет и фонды: не менее 311,35 млн. рублей
Перечень объектов, предполагаемых к созданию в ходе реализации Проекта	в соответствии с Заявкой на предоставление бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации для реализации регионального инвестиционного проекта, предполагается строительство следующих объектов: за счет средств инвестора: доменная печь N 4 с системой газоочистки и воздухонагревателей, ТЭЦ-2, бункерная шихтоподачи, электроплавильный цех. за счет средств бюджета и Инвестиционного фонда: линии электропередачи 35 Кв/20 мВа с понижающими трансформаторами, восстановление плотины Саткинского городского водохранилища
Критические проблемы проекта и пути их решения	отсутствие соответствующей инфраструктуры. Строительство линии электропередач 35кВ/20 мВа. Возможные проблемы с водоснабжением в связи с техническим состоянием плотины Саткинского городского пруда. Ремонт плотины Саткинского городского пруда. Отсутствие подготовленных кадров для работы в проекте и на новом оборудовании. Организация подготовки специалистов из работников предприятия и привлечение новых кадров. Привлечение подрядных организаций и консультантов (в том числе иностранных)

Реализация инвестиционного проекта градообразующего предприятия общество с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление"

Паспорт
инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление" - долгосрочная инвестиционная программа технического перевооружения на 2007-2012 годы

Наименование организации	общество с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление"
Название проекта	долгосрочная инвестиционная программа технического перевооружения на 2007-2012 годы
Цели проекта	усовершенствование системы отработки запасов полезных ископаемых подземным способом и существующего обогатительного комплекса, позволяющих производить концентрат более высокого качества
Инвестор (соинвесторы)	общество с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление" с участием коммерческих банков Российской Федерации
Описание проекта	рудоуправлением разработана инвестиционная программа развития на 2007-2012 годы, которая предусматривает капитальные вложения на общую сумму 1573,7 млн. рублей. В числе мероприятий этой программы: развитие шахты "Сидеритовая"; возобновление добычи бурых железняков в карьере "Петлинский"; реконструкция обжигообогатительной и дробильно-сортировочной фабрик; строительство цеха обогащения методами рентгенорадиометрического обогащения и сухой магнитной сепарации; строительство цеха обжиг магнитного обогащения мелочи сидерита. Реконструкцию производственных мощностей предприятия планируется производить поэтапно, без остановки основного производства. На первом этапе реализации инвестиционной программы предусмотрено довести годовое производство концентрата обожженного сидерита до 900 тыс. тонн в год; освоить технологию рентгенорадиометрического обогащения для предварительного обогащения кускового сидерита перед обжигом; производить обогащение мелочи сидерита методом сухой магнитной сепарации в сильном магнитном поле. Так же планируется построить склад усреднения руд подземной добычи. На втором этапе технического перевооружения предприятия планируется довести производительность шахты до 2,5 млн. тонн в год, возобновить работы по добыче бурых железняков в Петлинском карьере, внедрить технологию пирометаллургического обогащения с получением металлизованного концентрата (с содержанием примерно 85 процентов железа). В случае высокой эффективности метода восстановления железорудного материала в рудоуправлении начнется строительство вращающих печей. Сегодня кроме градообразующего предприятия Бакала в состав общества с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление" вошел Сосновский рудник (Сосновский муниципальный район Челябинской области), разведанные запасы которого составляют 70 млн. тонн магнезитовой легкообогатимой руды. Строительство нового рудника будет осуществляться в несколько этапов. Первый - выполняются проектные работы институтом "Уралгипроруда" (город Екатеринбург). Ведутся геологоразведочные работы и строительство опытного карьера. С 2010 года начнется полномасштабное строительство предприятия на основе Сосновского рудника. В 2011 году карьер должен выйти на проектную ежегодную добычу 2 250 тыс. тонн железной руды. На промышленной площадке планируется ее дробление и предварительное обогащение. Обогащенный продукт в количестве 1 215 тыс. тонн с содержанием 52 процентов железа будет предлагаться потребителям на протяжении почти 25 лет
Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие проектно-сметной документации, начало реализации проекта)	проектно-сметная документация: разработка проекта "Вывод шахты "Сидеритовая" на проектную мощность добычи руды 2,5 млн. тонн в год". Разработчик институт "Уралгипроруда", город Екатеринбург. Рабочая документация института "Уралмеханобр" (город Екатеринбург) на строительство склада усреднения руд подземной добычи шахты "Сидеритовая" с дальнейшей установкой сепараторов. Внедрение системы безударного пуска турбокомпрессоров шахты "Сидеритовая". Договор с открытым акционерным обществом "ВНИИР" город Чебоксары. Проект "Расконсервация и доработка Петлинского карьера" институт "Уралгипроруда", город Екатеринбург. Проект "Реконструкция отделения обжиг-магнитного обогащения с приведением оборудования в соответствии с требованиями правил безопасности" институт "Уралмеханобр", город Екатеринбург. Проект "Строительство Сосновского рудника на базе Теченского месторождения железных руд" институт "Уралгипроруда", город Екатеринбург. Начало реализации проекта - 2007 год
Участие органов государственной власти в реализации проекта	соглашение об инвестиционном сотрудничестве от 8 апреля 2008 года, заключенное между Правительством Челябинской области, администрацией Саткинского муниципального района и обществом с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление"
Сметная стоимость проекта	3073,7 млн. рублей
Объем инвестиций и источники финансирования по годам	общий объем финансирования в 2010-2012 годы составляет 2742 млн. рублей, в том числе: в 2010 году - 405 млн. рублей за счет внебюджетных средств (собственные, привлеченные средства предприятия); в 2011-2012 годы - 837 млн. рублей за счет внебюджетных средств (собственные, привлеченные средства предприятия); в 2013-2020 годы - 1500 млн. рублей за счет внебюджетных средств
Финансово-экономические показатели проекта	чистый приведенный доход: при 0 проценте годовых (кредитные ресурсы) - 1 425,1 млн. рублей; при 12 процентах годовых (кредитные ресурсы) - 1 141,0 млн. рублей. Срок окупаемости: при 0 проценте годовых (кредитные ресурсы) - 6,3 года; при 12 процентах годовых (кредитные ресурсы) - 7,5 лет. Плановая выручка 2009 года - 1 307,8 млн. рублей
Сроки реализации проекта	из-за отсутствия средств финансирования приостановлена разработка проекта "Вывод шахты "Сидеритовая" на проектную мощность добычи руды 2,5 млн. тонн в год". С 30 апреля 2009 года возобновлены горные работы на Петлинском карьере (приказ N 418 от 28 апреля 2009 года). Реконструкция отделения обжиг-магнитного обогащения с приведением оборудования в соответствии с требованиями правил безопасности начата в 2007 году, но из-за отсутствия денежных средств законсервирована в 2008 году. Переоформлена лицензия на право пользования недрами Теченского месторождения железных руд на общество с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление". Начато, с 1 сентября 2008 года, и продолжается строительство опытного карьера на Сосновском руднике по добыче железной (магнетитовой, гематитовой) руды для открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат". Опытный карьер Сосновского рудника введен в эксплуатацию 1 июля 2009 года
Технические характеристики проекта	планируемая проектная мощность шахты "Сидеритовая" 2,5 млн. тонн в год добычи железной сидеритовой руды для переработки на дробильно-обогатительной фабрике рудоуправления. Вместимость склада усреднения руд подземной добычи шахты "Сидеритовая" - до 35 тыс. тонн сидеритов крупностью 300 миллиметров и предназначен для усреднения и накопления сидеритов для дальнейшей переработки. Расконсервация Петлинского карьера позволит начать добычу бурого железняка в объеме 100 тыс. тонн в год с последующим увеличением объемов добычи с целью снижения оксида магния в товарной продукции для открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат". Мощность опытного карьера Сосновского рудника - 315 тыс. тонн железной руды в год. Вывод Сосновского рудника на проектную добычу в 2250 тыс. тонн в год и отгрузку товарной продукции (аглоруды и концентрата) в 1215 тыс. тонн в год ожидается к 2011 году
Прочие характеристики	1. Создаваемые рабочие места - 300 единиц 2. Планируемые поступления в местный бюджет: 2007 год (факт) - 14 278,0 тыс. рублей; 2008 год (факт) - 15 946,0 тыс. рублей; 2009 год (факт на 1 полугодие) -10 880,0 тыс. рублей; 2010 год (план) - 42 818,0 тыс. рублей; 2011 год (план) - 45 650,0 тыс. рублей; 2012 год (план) - 47 789,0 тыс. рублей
Текущий статус проекта	реализуется в неполном объеме

2. Мероприятия по достижению подцели 2. Диверсификация экономики и формирование более сбалансированной структуры экономики

Реализация инвестиционной программы "Развитие индустрии туризма в Саткинском муниципальном районе Челябинской области на 2010-2015 годы"

Паспорт
инвестиционной программы "Развитие индустрии туризма в Саткинском муниципальном районе Челябинской области
на 2010-2015 годы"

Наименование программы	инвестиционная программа "Развитие индустрии туризма в Саткинском муниципальном районе Челябинской области на 2010 - 2015 годы (далее именуется - Программа)
Заказчик программы	администрация Саткинского муниципального района
Основные разработчики Программы	Магнитогорский институт туризма. Комитет экономики администрации Саткинского муниципального района
Цель Программы	создание в Саткинском муниципальном районе современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса, обеспечивающего диверсификацию экономики моногорода, доходы в муниципальный бюджет, занятость населения, сохранение культурного и природного наследия, формирование здорового образа жизни граждан
Задачи Программы	1. Создать условия для развития внутреннего и въездного туризма, стимулирование развития материальной базы туризма (средств размещения и инфраструктуры) путем привлечения отечественных и иностранных инвестиций для реконструкции и нового строительства туристских объектов. 2. Диверсифицировать экономику моногородов (Сатки и Бакала) Саткинского муниципального района -создать новые рабочие места на основе государственной поддержки развития малого и среднего предпринимательства в сфере туризма. 3. Создание современной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров в сфере туризма. 4. Проведение активной рекламной деятельности, направленной на формирование образа района как территории, привлекательного для въездного туризма и его развития. 5. Интеграция района в систему российского туристского рынка и развития международного сотрудничества в области туризма
Сроки и этапы реализации	2010-2015 годы
Важнейшие целевые индикаторы и показатели программы	1. Увеличение туристического потока до 85 тыс. человек в год. 2. Создание новых рабочих мест в сфере туризма и сопряженных отраслях (до 5000 рабочих мест к 2015 году). 3. Увеличение денежных поступлений в бюджет района до 100 млн. рублей
Объем и источники финансирования программы по годам	общий объем финансирования на 2010-2015 годы: 1186,38 млн. рублей, в том числе: 337,5 млн. рублей - федеральный бюджет; 189,9 млн. рублей - областной бюджет; 9,7 млн. рублей - муниципальный бюджет; 649,25 млн. рублей - внебюджетные средства
Система организации контроля за ходом реализации Программы	координация работ по реализации программы осуществляется Администрацией Саткинского муниципального района с участием Общественного совета Ассоциации туристических организаций, представителей инфраструктуры поддержки и всех заинтересованных сторон. Общественный совет Ассоциации туристических организаций призван анализировать ход выполнения работ по программе и их результатов, вырабатывать решения в случае невозможности выполнения какого-либо пункта программы, рассматривать отчеты о выполнении работ, направляемые Главе администрации. Ход выполнения программы рассматривается ежеквартально на расширенном заседании Общественного совета Ассоциации туристических организаций с участием всех заинтересованных лиц и организаций. О ходе реализации Программы комитет экономики Администрации Саткинского муниципального района информирует население. Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Собрание депутатов Саткинского муниципального района в рамках осуществления контрольных полномочий. Контроль за использованием бюджетных средств осуществляет Финансовое Управление Саткинского муниципального района

Реализация инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "Бердяушский гранитный карьер" - добыча и переработка строительного камня (гранит) для производства щебня

Наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "Бердяушский гранитный карьер"
Наименование проекта	добыча и переработка строительного камня (гранит) для производства щебня
Разработчики Программы	общество с ограниченной ответственностью "Бердяушский гранитный карьер"
Объемы и источники финансирования	общий объем финансирования 1500 млн. рублей, в том числе по годам: 2008 год - 600,0 млн. рублей; 2009 год - 600,0 млн. рублей; 2010 год - 300,0 млн. рублей. Источниками финансирования являются собственные средства предприятия
Создаваемые мощности	3 щековые дробилки, 2 конусные дробилки, 4 грохота, 45 конвейеров, 2 погрузочных пути, железнодорожный путь, опытно-промышленный карьер. Производственная проектная мощность: 1800000 тыс. тонн в год
Сроки и этапы реализации Программы	срок реализации - 2008-2010 годы
Экономический эффект (прибыль)	325,29 млн. рублей
Создаваемые рабочие места	342 рабочих места
Основные исполнители Программы	общество с ограниченной ответственностью "Бердяушский гранитный карьер"

Реализация инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "Уралдом" - производство строительных материалов из мрамора

Наименование организации	общество с ограниченной ответственностью "Уралдом"
Наименование проекта	производство строительных материалов из мрамора
Разработчики Программы	общество с ограниченной ответственностью "Уралдом"
Цели проекта	разработка месторождения мрамора (добыча строительного камня) и переработка сырья в готовую продукцию стройиндустрии. Строительство цехов по переработке
Сроки и этапы реализации Программы	срок реализации - 2010-2012 годы
Объемы и источники финансирования	общий объем финансирования проекта 90,0 млн. рублей, в том числе: в 2011-2012 годы - 90,0 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников
Создаваемые объекты	в соответствии с Заявкой на предоставление бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации для реализации регионального инвестиционного проекта, предполагается строительство следующих объектов: за счет средств инвестора: карьер по добычи месторождения мрамора; производственная база; склад готовой продукции с железнодорожным тупиком; два цеха по переработке сырья
Экономический эффект	мощность предприятия, годовой выпуск продукции в натуральном выражении: блоки мраморные пиленые 5,0 тысяч метров кубических; сырье для производства декоративных щебня и песка 25,0 тысяч метров кубических
Создаваемые рабочие места	создание новых рабочих мест (1 этап - 2010 год - 30 рабочих мест; 2 этап 2011-2012 годы - 150 рабочих мест; 3 этап - 2013-2015 годы - 250 рабочих мест)
Основные исполнители Программы	общество с ограниченной ответственностью "Уралдом"

3. Мероприятия по достижению подцели 3. Создание условий для развития современного, высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса на территории Саткинского муниципального района

Реализация инвестиционного проекта "Малая энергетика Саткинского муниципального района

Паспорт
инвестиционного проекта "Малая энергетика Саткинского муниципального района"

Подпрограмма 1. Восстановление Зюраткульской гидроэлектростанции

Название проекта	Восстановление Зюраткульской гидроэлектростанции
Инвестор (соинвестор)	открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит"; открытое акционерное общество "Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева"
Описание проекта	Зюраткульская гидроэлектростанция была построена в 1952 году по деривационной схеме и остановлена в 1978 году в связи с нерентабельностью. Часть оборудования и здания гидроэлектростанции были демонтированы. Основные сооружения гидроэлектростанции (плотина, деривационный канал, напорный бассейн) находятся в хорошем состоянии. Необходимость восстановления гидроэлектростанции: сокращение затрат на электроэнергию на основных промышленных предприятиях Саткинского муниципального района; обеспечение электроэнергией туристической зоны поселка Зюраткуль, расположенного на территории одноименного национального парка и поселка Магнитка; экологически чистое производство электроэнергии, безопасное для окружающей среды
Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие проектно-сметной документации, начало реализации проекта)	имеются концепция проекта и схемы размещения нового оборудования
Участие органов государственной власти в реализации проекта	необходимость участия органов государственной власти в связи с проблемой урегулирования спорных вопросов о землеотводе под строительство на территории национального парка
Объем инвестиций и источники финансирования	объем финансирования проекта 120,0 млн. рублей. Собственные средства предприятия
Финансово-экономические показатели проекта	срок окупаемости проекта: 8,6 лет. Выручка при выходе на плановую прибыль: 46,4 млн. рублей в год. Ставка сравнения (номинальная годовая): 13 процентов. Норма доходности полных инвестиционных затрат: 63 процента. Внутренняя норма доходности (номинальная годовая): 21 процент. Чистый дисконтированный доход : 93 121 тыс. рублей. Себестоимость выработки: 0,3 рубля за киловатт в час
Сроки реализации	2 года
Технические характеристики проекта	производство электроэнергии, планируемой мощностью 6 мегаватт
Прочие характеристики	полная автоматизация производства. 5 рабочих мест на период промышленной эксплуатации
Текущий статус проекта	проект имеет технико-экономическое обоснование. Основные сооружения гидроэлектростанции в хорошем состоянии, нуждаются только в чистке и легких ремонтных работах. Имеется возможность закупки оборудования для станций Зюраткульской гидроэлектростанции по сниженной цене

Подпрограмма 2. Строительство новой мини-гидроэлектростанции "Пороги" и Капитальный ремонт Порожской гидроэлектростанции

Название проекта	строительство новой мини-гидроэлектростанции "Пороги" и капитальный ремонт Порожской гидроэлектростанции
Описание проекта	обеспечение электроэнергией поселка "Пороги" и других близлежащих поселков: для развития туризма в зоне "Пороги" (строительство горнолыжного комплекса, строительство гостиниц) и привлечения частных инвестиций в развитие района; для сохранения объекта как исторического памятника района и национального достояния; экологически чистое производство электроэнергии, безопасное для окружающей среды
Степень проработанности проекта (концепция проекта, наличие проектно-сметной документации, начало реализации проекта)	имеются предпроектные проработки и концепция проекта. Разрабатывается проект капитального ремонта
Участие органов государственной власти в реализации проекта	для присвоения статуса памятника науки и техники ЮНЕСКО необходимо участие органов государственной власти
Инвестор (соинвестор)	инвестор не определен
Объем инвестиций	455,0 млн. рублей
Финансово-экономические показатели проекта	при среднемесячной коммерческой мощности 530 киловатт в час: срок окупаемости проекта: 4,6-6,9 лет; себестоимость выработки: 0,27 рубля за киловатт в час; стоимость транслируемой электроэнергии: 9,3-14,5 млн. рублей в год; стоимость экономического эффекта от эксплуатации гидроэлектростанции: 13,25 млн. рублей в год
Сроки реализации	1,5 года
Технические характеристики проекта	производство электроэнергии, планируемой среднегодовой коммерческой мощностью 4,6 ГВт (с учетом периодов паводка - 4 месяца, межени - 8 месяцев)
Прочие характеристики	создание новых 6 рабочих мест на период промышленной эксплуатации. Строительство новой линии электропередач (6 киловатт) от поселка Романовка до поселка Пороги
Текущий статус проекта	проект имеет технико-экономическое обоснование. Определены предварительный план размещения мини- гидроэлектростанции, энергетический баланс и сметная стоимость строительства

4. Мероприятия по достижению подцели 4. Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства в Саткинском муниципальном районе

Реализация муниципальной целевой программы "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства города Сатки Саткинского муниципального района Челябинской области на 2010-2015 годы", в том числе развитие транспортно-логистического комплекса на территории Саткинского муниципального района

Паспорт
муниципальной целевой программы
"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства города Сатки Саткинского муниципального района Челябинской области
на 2010 - 2015 годы"

Наименование программы	муниципальная целевая Программа "Поддержки и развития малого и среднего предпринимательства города Сатки Саткинского муниципального района Челябинской области
Основание для разработки программы	распоряжение Главы Саткинского муниципального района от 6 апреля 2009 года N 378 "О создании рабочей группы"
Муниципальный Заказчик программы	администрация Саткинского муниципального района, администрация Саткинского городского поселения
Основные разработчики Программы	общественный координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства в Саткинском муниципальном районе, общественная организация предпринимателей Саткинского муниципального района "Авангард", комитет экономики администрации Саткинского муниципального района.
Цели Программы и задачи программы	обеспечение устойчивого развития предпринимательства, как важнейшего компонента формирования оптимальной территориальной и отраслевой экономики, способа создания новых рабочих мест, рационального использования природных, материальных и трудовых ресурсов, одного из источников пополнения бюджета
Задачи Программы	1. Формирование в Саткинском муниципальном районе благоприятной седы для развития предпринимательства. 2. Решение проблем занятости трудоспособного населения. 3. Наполнение бюджета Саткинского муниципального района. 4. Диверсификация сфер деятельности (производство, строительство, здравоохранение, сельское хозяйство, туризм), устранению сложившихся диспропорций моногорода. 5. Улучшение системы доступа малых и средних предпринимателей к необходимым ресурсам (земля, помещения, присоединение к электросетям, газопроводам, тепловым и водоканальным сетям, оборудование, имущество). 6. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства. 7. Насыщение рынка потребительских товаров и услуг за счет развития соответствующих производств. 8. Достижение высокой конкурентоспособности местной продукции. 9. Сохранение и развитие имеющегося интеллектуального и инновационного потенциала. 10. Создание благоприятной (стабильной) социально-политической обстановки в муниципальном районе, формирование среднего класса. 11. Повышение предпринимательской культуры населения
Сроки и этапы реализации	2010-2015 годы: 1) 2010-2011 годы - этап структурирования и начала устойчивого развития системы поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечения надлежащей инфраструктуры и сопровождения системы поддержки малого и среднего предпринимательства. Сущность этапа: выбор актуальных, для решения проектных задач, функциональных схем организации; 2) 2012-2014 годы - этап устойчивого развития системы поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечения надлежащей инфраструктуры и сопровождения системы поддержки малого и среднего предпринимательства. Сущность этапа: достижение определенного предела упорядоченности, экономичность функционирования системы; 3) 2015 год - этап анализа и коррекции системы поддержки малого и среднего предпринимательства и обеспечения надлежащей инфраструктуры и сопровождения системы поддержки малого и среднего предпринимательства. Сущность этапа: анализ выполнения программы, определение дальнейших точек роста
Перечень программных мероприятий	направление 1: Изучение и формирование благоприятной среды для развития предпринимательства, создание новых предприятий и организаций в Саткинском муниципальном районе. Направление 2: Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования. Направление 3: Имущественная поддержка предпринимательства в Саткинском муниципальном районе. Направление 4: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Направление 5: Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Направление 6: Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности. Направление 7: Рекламно выставочная деятельность. Направление 8: Поддержка приоритетных направлений
Объем и источники финансирова-ния программы	Средства федерального бюджета - Министерства экономического развития Российской Федерации, бюджет Челябинской области, бюджет Саткинского муниципального района, внебюджетные средства. Общий объем средств, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 626,250 млн. рублей, в том числе: за счет средств бюджетов всех уровней - 197,75 млн. рублей, из них: в 2010 году - 76,85 млн. рублей; в 2011 году - 59,95 млн. рублей; в 2012 году- 51,95 млн. рублей; в 2013 году- 3,0 млн. рублей; в 2014 году- 3,0 млн. рублей; в 2015 году- 3,0 млн. рублей; за счет внебюджетных средств - 428,5 млн. рублей, из них: в 2010 году - 39,45 млн. рублей; в 2011 году - 103,5 млн. рублей; в 2012 году- 169,25 млн. рублей; в 2013 году- 68,6 млн. рублей; в 2014 году- 24,6 млн. рублей; в 2015 году- 23,1 млн. рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	создание не менее 200 новых субъектов малого предпринимательства за период 2010-2015 годов. Создание не менее 1000 новых рабочих мест за период 2010-2015 годов

Обоснование необходимости создания бизнес-инкубатора социального типа в Саткинском муниципальном районе

Мировой экономический кризис, который начался в конце 2008 года, отразился на развитии субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Саткинского муниципального района. Так произошло сокращение количества субъектов малого и среднего предпринимательства во втором квартале 2008 года, которое началось в феврале и достигло своего максимума в июне 2009 года. В настоящее время ситуация относительно стабилизировалась, но достичь уровня начала 2009 года не удается.

Сложившаяся в Саткинском муниципальном районе традиционная структура экономики, опирающаяся на два крупных промышленных предприятия: открытое акционерное общество "Комбинат "Магнезит" в Саткинском городском поселении и общество с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление" в Бакальском городском поселении, должна быть изменена в сторону увеличения доли малого и среднего бизнеса. Этот сектор экономики должен создавать новые рабочие места и обслуживать значительную долю потребителей, производя комплекс товаров и услуг в соответствии с существующими требованиями рынка. Малый и средний бизнес будет развиваться в сферах деятельности, непривлекательных для крупного бизнеса, способствовать стабилизации налоговых поступлений, динамично осваивать новые виды продукции и экономические ниши.

Активно работающие предприятия субъектов малого и среднего предпринимательства испытывают трудности в сохранении и развитии своего бизнеса в настоящее время, так как произошло резкое падение покупательского спроса населения, обусловленного кризисными явлениями, переживаемыми крупными градообразующими предприятиями и более того кризисными ожиданиями населения.

Однако наиболее уязвимыми в данной ситуации оказались те предприниматели, особенно молодые, которые, имея бизнес-идеи, затрудняются в их реализации.

Во втором полугодии 2009 года было проведено комплексное исследование по проблемам открытия собственного дела, основной целью которого являлось выявление основополагающих барьеров для открытия нового предприятия. Результаты проведенного исследования показали, что среди наиболее существенных трудностей можно назвать: отсутствие начального капитала и собственных оборотных средств; невозможность получения кредита из-за отсутствия гарантий возврата; сложности с получением оборудования в лизинг по той же причине; отсутствие структур, обобщающих имеющиеся нереализованные проекты и обеспечивающих комплексную поддержку начинающего предпринимателя; недоступность зданий, помещений из-за чрезмерно высокого уровня арендной платы; отсутствие системы микрофинансирования; подбор необходимых кадров; процедуры административного регулирования; несовершенство законодательства.

Основная цель, создаваемого в Саткинском муниципальном районе бизнес-инкубатора социального типа - это создание условий для становления малого предпринимательства и создание новых продуктивных рабочих мест в секторе малых, преимущественно производственных предприятий, создаваемых молодыми предпринимателями, людьми с ограниченными возможностями, женщинами, поощрение семейного бизнеса.

Роль бизнес-инкубатора в создании новых малых предприятий на территории Саткинского муниципального района состоит не только в непосредственной инкубации, но и в том, что за счет профилирования бизнес-инкубатора как социального и процедуры конкурсного отбора предприятий для размещения на его площадях, органы местного самоуправления могут оказывать поддержку тем предприятиям, деятельность которых соответствует приоритетам муниципалитета и решает задачи социально незащищенных категорий населения (наиболее активной его части - молодежи, женщин, людей ограниченными возможностями, семей, желающим реализовать себя в бизнесе).

В том, что касается поддержки уже действующих предпринимателей, то бизнес-инкубатор будет оказывать услуги, включая маркетинговые исследования, консультации, бизнес-услуги, не только инкубируемым предприятиям, но и всем другим заинтересованным предпринимателям. Эта роль инкубатора - как бизнес-центра и бизнес-консультанта - очень важна для Саткинского района, где еще не сложилась разветвленная инфраструктура услуг для предпринимательской деятельности.

Кроме того, функционирование в муниципальном образовании бизнес-инкубатора будет способствовать повышению прозрачности и легализации работающих на рынке субъектов.

Что касается роли Бизнес-инкубатора в решении социальных и экономических задач, стоящих перед муниципалитетом, то необходимо отметить следующее.

При участии муниципалитета в бизнес-инкубаторе в качестве учредителя у него появляется возможность реализовывать собственную политику в экономической сфере, в частности, содействуя занятости населения, решения проблем социально уязвимых категорий населения и, косвенным образом, росту доходной части муниципального бюджета.

Поддерживая начинающих предпринимателей, бизнес-инкубатор занимается непосредственным созданием новых предприятий и рабочих мест.

Развитие предпринимательства повышает инвестиционную привлекательность территории, а привлечение инвесторов является одной из основных задач муниципалитета.

Иными словами, все вышесказанное свидетельствует о том, что создание и функционирование бизнес-инкубаторов является действенным инструментом повышения эффективности муниципальной политики, как в сфере поддержки малого предпринимательства, так и в сфере реализации социально-экономической политики муниципального образования.

Снижение административных барьеров для развития субъектов малого и среднего предпринимательства

Программа развития малого бизнеса в Саткинском муниципальном районе в качестве одного из главных приоритетов определяет создание новых производств и новых рабочих мест. В связи с чем особую остроту приобретает проблема снижения административных барьеров для развития системы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Осуществление муниципального контроля на территории Саткинского муниципального района по состоянию на 1 декабря 2010 года и планируемые мероприятия на 2010-2011 годы

Орган местного самоуправления муниципального образования	Наименование функций (полномочий) по контролю, осуществляемых органами муниципального контроля	Структурное подразделение	Информация о разработке и принятии Административных регламентов проведения проверок при осуществлении муниципального контроля
			утвержден (с указанием наименования и реквизитов документа)	находится в стадии разработки (с указанием наименования и планируемой даты (месяц, год) принятия документа)	планируется к разработке (с указанием наименования и планируемой даты (месяц, год) принятия документа)
Администрация Саткинского муниципального муниципального района	1. Ведение учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду, государственный экологический контроль которых осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти Челябинской области. 2. Контроль в установленном федеральным законодательством порядке платы за негативное воздействие на окружающую среду по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю. 3. Обращение в суд с требованием об ограничении, о приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной деятельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области охраны окружающей среды. 4. предъявление исков о возмещении вреда окружающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области охраны окружающей среды	управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	постановление Главы Саткинского муниципального района от 2 февраля 2007 года N 303 "Об утверждении порядка осуществления отдельных государственных полномочий в области охраны окружающей среды"	-	административный регламент проведения проверок при осуществлении отдельных государственных полномочий в области охраны окружающей среды (декабрь 2009 года)
Администрация Саткинского городского поселения	земельный контроль	отдел земельных и имущественных отношений	глава 2, 3, 4 Решения Совета депутатов города Сатки от 26 марта 2008 года N 232/34 "Об утверждении Положения "О порядке осуществления муниципального контроля за использованием земель на территории Саткинского городского поселения", Распоряжение начальника отдела от 10 апреля 2008 года N 2-р "Об утверждении плана работ по проверке соблюдения земельного законодательства"	-	-
Администрация Бакальского городского поселения	земельный контроль	отдел земельных и имущественных отношений	положение о муниципальном земельном контроле, утвержденное Постановлением Главы Бакальского городского поселения от 23 июня 2006 года N 155	положение о земельном фонде (вынесение на решение Совета депутатов Бакальского городского поселения в ноябре 2009 года)	-
Администрация Сулеинского городского поселения	земельный контроль: соблюдение требований по использованию земель; предоставление достоверных сведений о состоянии земель; соблюдение порядка, исключающего самовольное занятие земельных участков; использование земель по целевому назначению	специалист - землеустроитель	постановление Главы Сулеинского городского поселения от 9 июня 2006 года N 70 "Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле"	-	-
Администрация Бердяушского городского поселения	земельный контроль	специалист - землеустроитель	постановление Главы Бердяушского городского поселения от 19 июня 2006 года N 16 "Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле"	-	-
Администрация Межевого городского поселения	земельный контроль: соблюдение порядка, исключающего самовольное занятие земельного участка или использование его без оформленных в установленном порядке право устанавливающих документов на землю, а в случае необходимости без документов, разрешающих осуществление хозяйственной деятельности; соблюдение порядка переуступки права пользования землей; предоставление достоверных сведений о состоянии земель. бюджетный контроль	специалист -землеустроитель	решение Совета депутатов Межевого городского поселения N 50/1 от 02 августа 2007 года "Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на территории Межевого городского поселения", Решение Совета депутатов Межевого городского поселения N 188 от 29 ноября 2007 года "Об утверждении Положения о бюджетном процессе муниципального образования Межевое городское поселение"	-	решение Совета депутатов Межевого городского поселения о лесном контроле на территории Межевого городского поселения (ноябрь 2009 года)
Администрация Айлинского сельское поселения	земельный контроль	специалист - землеустроитель	постановление Айлинского сельского поселения от 8 июня 2006 года N 63 "Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле"	1. "Об утверждении положения о муниципальном контроле в области охраны окружающей среды на территории Айлинского сельского поселения" (ноябрь 2009 года). 2. "Об утверждении положения об осуществлении муниципального лесного контроля" (ноябрь 2009 года)	1. Положение о муниципальном бюджетном контроле (декабрь 2009 года). 2. Положение о градостроительном муниципальном контроле (декабрь 2009 года). 3. Положение о муниципальном контроле в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства (декабрь 2009 года)
Администрация Романовского сельского поселения	земельный контроль	специалист - землеустроитель	постановление Главы Романовского сельского поселения от 12 июля 2006 года N 35 "Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле"	-	-

Для поддержки малого и среднего бизнеса, а также снижения действия административных барьеров были приняты следующие нормативные акты:

решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25 декабря 2009 года N 638/61 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 25 июня 2008 года N 403/40";

постановление Главы Саткинского муниципального района от 9 декабря 2009 года N 1744 "Об утверждении Плана посткризисных мер в Саткинском муниципальном районе";

решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 23 сентября 2009 года N 595/56 "О внесении изменений в решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района N 70/8 от 23 ноября 2005 года "Об утверждении Положения о предоставлении в аренду муниципального имущества в муниципальном образовании "Саткинский муниципальный район";

постановление Главы Саткинского муниципального района от 14 сентября 2009 года N 1202/1 "Порядок предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела в 2009-2011 годах";

ГАРАНТ:

Постановлением Администрации Саткинского муниципального района Челябинской области от 19 августа 2010 г. N 1278 Постановление Главы Саткинского муниципального района Челябинской области от 14 сентября 2009 г. N 1202/1 признано утратившим силу

постановление Главы Саткинского муниципального района от 25 мая 2009 года N 655 "О дополнительных антикризисных мерах в Саткинском муниципальном районе";

решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 20 мая 2009 года N 553/51 "Об утверждении Положения о передаче в безвозмездное пользование муниципального движимого имущества муниципального образования "Саткинский муниципальный район";

постановление Главы Саткинского муниципального района от 12 мая 2009 года N 563 "О создании новых рабочих мест на территории Саткинского муниципального района";

постановление Главы Саткинского муниципального района от 24 февраля 2009 года N 177 "О проведении в 2009 году районного смотра-конкурса "Лучшее предприятие торговли в 2009 году" "Лучшее предприятие общественного питания в 2009 году";

решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 28 января 2009 года N 262/26 "Об утверждении программы энергосбережение Саткинского муниципального района 2007-2010 годы";

решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 29 октября 2008 года N 456/44 "Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие системы сбора и утилизации отходов в Саткинском муниципальном районе на период 2009-2012 годы";

решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 5 июня 2008 года N 391/39 "О принятии Программы природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Саткинском муниципальном районе на период 2008-2010 годы в новой редакции";

решение Собрания депутатов Саткинского муниципального района от 13 февраля 2008 года N 336/35 "О районной целевой сводной программе "Поддержка и развитие малого предпринимательства в Саткинском муниципальном районе на 2008-2010 годы";

постановление Главы Саткинского муниципального района от 18 июня 2007 года N 859 "Об утверждении программы развития розничных рынков Саткинского муниципального района до 2010 года".

Планируемые мероприятия на 2010-2011 годы

Направление 1. Создание объективной картины по взаимодействию контролирующих органов с субъектами предпринимательской деятельности

N п/п	Мероприятия	Срок	Результат
1.	Проведение социологических опросов. Сбор анонимной информации по проблемам административных барьеров для малого предпринимательства	в течение 2010 года	формирование банка информации по проблемам, существующим в сфере деятельности малого предпринимательства
2.	Работа "горячего" телефона, электронной почты и форума по изучению проблем малого бизнеса	в течение года	формирование банка данных по существующим в сфере деятельности малого предпринимательства проблемам

Направление 2. Содействие в создании институциональных и процессуальных механизмов для снижения административных барьеров

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации	Результат
1.	Разработка муниципальных нормативных актов муниципальных регламентов определяющих порядок и сроки согласований в подразделениях администрации, документов, связанных с деятельностью малых предприятий	2010 год	сокращение сроков прохождения документов
2.	Семинар по реализации Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Закона Челябинской области N 502-ЗО от 26 ноября 2009 года "О применении индивидуальными предпринимателями упрощенной системы регистрации"	январь-февраль 2010 года	информирование субъектов малого предпринимательства
3.	Создание единого плана административных проверок на долгосрочный период	2010-2011 годы	сокращение количества административных проверок субъектов малого предпринимательства
4.	Информационное обеспечение оповещения субъектов малого и среднего предпринимательства о проведении административных проверок	2010-2011 годы	создание специальной вкладки на официальном сайте Саткинского муниципального района в разделе "Малый бизнес"
5.	Проведение совещаний и целевых рабочих встреч главы Саткинского муниципального района с представителями малого бизнеса по проблемам снижения административных барьеров (с участием представителей контролирующих органов)	1 раз в полгода	выработка предложений, снижение количества жалоб на необоснованные требования контролирующих органов
6.	Подготовка рекомендаций по эффективному взаимодействию с контролирующими органами, в том числе в ходе проведения проверок	2010 год	выпуск брошюры с методическими рекомендациями
7.	Расширение программы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса	2010-2012 годы	создание фонда микрофинансирования
8.	Расширение программы финансовой поддержки начинающих предпринимателей	2010-2010 годы	создание эффективной системы Грантов начинающим предпринимателям
9.	Продолжение ведения реестра предприятий малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки	2010-2011 годы	реестр официальный сайт Администрации Саткинского муниципального района: www.satka.ru
10.	Создание единого реестра документов подлежащих выдаче заявителям органами местного самоуправления, учреждениями в режиме "одного окна"	2010 год	упрощение процедур регистрации

Развитие транспортно-логистического комплекса в Саткинском муниципальном районе Челябинской области до 2020 года

Основные мероприятия:

развитие сети объектов придорожного сервиса вдоль федеральной автотрассы "Урал", проходящей по территории Саткинского района;

расширение существующих и создание новых объектов, обслуживающих перевозки грузов и пассажиров (автозаправочные станции, пункты общественного питания, мотели, станции технического обслуживания, стоянки), создание основного распределительно-складского комплекса в поселке Сулея.

Объем финансирования до 2020 года: 35 млн. рублей за счет внебюджетных средств.

5. Мероприятия по достижению подцели 5. Обеспечение всех категорий потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создание комфортных условий проживания для населения

Реализация инвестиционной программы открытого акционерного общества "Энергосистемы" - комплексная программа развития и реконструкции объектов инфраструктуры города Сатки на 2010-2015 годы

Подпрограмма 1. Развитие и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения на 2010-2015 годы

Наименование организации	открытое акционерное общество "Энергосистемы"
Наименование органа, уполномоченного по утверждению Подпрограммы	совет депутатов Саткинского городского поселения Челябинской области
Наименование Подпрограммы	развитие и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения на 2010-2015 годы
Основание для разработки Подпрограммы	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; приказ Министерства регионального развития региона Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта строительства к сетям инженерно-технического подключения"; решение Совета депутатов от 31 октября 2007 года N 199/31 "Об утверждении муниципальной целевой программы реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Саткинском городском поселении на 2008-2010 годы"; техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Советом депутатов Саткинского городского поселения от 24 декабря 2008 года N 319/43
Заказчик-координатор Подпрограммы	администрация Саткинского городского поселения
Разработчики Подпрограммы	открытое акционерное общество "Энергосистемы"
Цели и задачи Подпрограммы	цели: реализация прогнозного плана реконструкции и развития систем водоснабжения и водоотведения для обеспечения перспективного гражданского строительства в соответствии с целевой программой городского поселения по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории Саткинского городского поселения на 2010-2015 годы", а также развития промышленного сектора, для обеспечения санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории Саткинского городского поселения и реки Большая Сатка. Основные задачи: решение технических проблем, связанных с износом инженерной инфраструктуры, обеспечивающей водоснабжение и водоотведение потребителей Саткинского городского поселения, ее высокой аварийностью, низкой надежностью и эффективностью ее эксплуатации; решение инфраструктурных проблем, сдерживающих развитие муниципального образования, в частности жилищного и промышленного строительства; уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; обеспечение стабильности и качества услуг, водоснабжения и водоотведения; снижение издержек производства; достижение баланса водоснабжения и водоотведения; привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения, установления надбавок к ценам (тарифам) на услуги водоснабжения и водоотведения в пределах их доступности для потребителей Саткинского городского поселения
Характеристика Программных мероприятий	инвестиционная программа содержит мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, направленные как на обеспечение и эксплуатационной надежности, так и на создание резерва мощности систем, а именно: реконструкция водопроводных и канализационных сетей общего пользования с увеличением пропускной способности; реконструкция фильтровальной станции и насосных станций; реконструкция очистных сооружений, сооружение "Механически-биологической станции очистки сточной воды с анаэробной стабилизацией ила" для увеличения производительности и улучшения качества сточных вод
Объемы и источники финансирования	общий объем финансирования Программы 1 302,4 миллионов рублей, в том числе по годам: в 2010 году - 25,08 млн. рублей, в том числе: 11,84 млн. рублей за счет средств муниципального бюджета; 13,24 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников; в 2011-2012 годы - 727,12 млн. рублей , в том числе: 704,83 млн. рублей за счет средств федерального бюджета; 22,29 млн. рублей за счет средств муниципального бюджета; в 2013-2020 годы - 550,2 млн. рублей, в том числе: 523,2 млн. рублей за счет средств федерального бюджета; 27 млн. рублей за счет средств муниципального бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели индикаторы)	при реализации мероприятий инвестиционной Программы ожидается получить: 1) снижение уровня износа объектов водоснабжения: оборудования водозаборов не менее, чем на 35 процентов; оборудования очистки воды не менее, чем на 16 процентов; оборудования транспортировки воды не менее, чем на 15 процентов; 2) снижение непроизводительных потерь воды не менее, чем на 10 процентов; 3) увеличение мощности системы водоснабжения на 17 тысяч метров кубических в сутки; 4) сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на производство 1 метра кубического воды на 15-20 процентов; 5) привлечение внебюджетных источников, доля которых в общем объеме инвестиций в реконструкцию и строительства объектов систем водоснабжения не менее 5 процентов; 6) снижение уровня износа объектов водоотведения: оборудования транспортировки стоков не менее, чем на 10 процентов; оборудования очистки стоков не менее, чем на 72 процента; 7) увеличение мощности системы водоотведения на 18 тысяч метров кубических в сутки; 8) привлечение внебюджетных источников, доля которых в общем объеме инвестиций в реконструкцию и строительство объектов систем водоотведения не менее 5 процентов
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	срок реализации - 2010-2015 годы Этап реализации - финансовый год
Основные исполнители Подпрограммы	открытое акционерное общество "Энергосистемы"
Контроль за исполнением Подпрограммы	заместитель Главы Саткинского городского поселения В. В. Леонтьев. Текущий контроль - муниципальное учреждение "Управление по городскому хозяйству" Саткинского городского поселения

Подпрограмма 2. Развитие и реконструкция объектов теплоснабжения Саткинского городского поселения на 2010-2015 годы

Наименование организации	открытое Акционерное Общество "Энергосистемы"
Наименование органа, уполномоченного по утверждению Подпрограммы	совет депутатов Саткинского городского поселения Челябинской области
Наименование Подпрограммы	развитие и реконструкция объектов теплоснабжения Саткинского городского поселения на 2010 - 2015 годы
Основание для разработки Подпрограммы	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; приказ Министерства регионального развития региона Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта строительства к сетям инженерно-технического подключения"; решение Совета депутатов от 31 октября 2007 года N 199/31 об утверждении муниципальной целевой программы реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в Саткинском городском поселении на 2008-2010 годы"; техническое задание на разработку инвестиционной программы, утвержденное Советом депутатов Саткинского городского поселения от 24 декабря 2008 года N 319/43
Заказчик-координатор Подпрограммы	администрация Саткинского городского поселения
Разработчики Программы	открытое акционерное общество "Энергосистемы"
Цели и задачи Подпрограммы	цели инвестиционной программы: реализация прогнозного плана реконструкции и развития систем теплоснабжения для обеспечения перспективного гражданского строительства в соответствии с целевой программой округа по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории Саткинского городского поселения на 2010 - 2015 годы", а также развития промышленного сектора, для обеспечения санитарно-гигиенической и экологической безопасности территории Саткинского городского поселения и реки Большая Сатка; решение технических проблем, связанных с износом инженерной инфраструктуры, обеспечивающей теплоснабжением потребителей Саткинского городского поселения, ее высокой аварийностью, низкой надежностью и эффективностью ее эксплуатации; решение инфраструктурных проблем, сдерживающих развитие муниципального образования, в частности жилищного и промышленного строительства; уменьшение техногенного воздействия на среду обитания; обеспечение стабильности и качества услуг теплоснабжения; снижение издержек производства; привлечение денежных средств путем введения механизма платы за подключение объектов капитального строительства к сетям теплоснабжения, установления надбавок к ценам (тарифам) на услуги теплоснабжение в пределах их доступности для потребителей Саткинского городского поселения
Характеристика Программных мероприятий	инвестиционная программа содержит мероприятия по реконструкции объектов теплоснабжения, направленные как на обеспечение их эксплуатационной надежности, так и на создание резерва мощности систем, а именно: реконструкция тепловых сетей общего пользования с увеличением пропускной способности; реконструкция центральной котельной и насосных станций
Объемы и источники финансирования	общий объем финансирования Программы 843,5 млн. рублей, в том числе по годам: в 2010 году - 9,8 млн. рублей, в том числе: 3,5 млн. рублей за счет средств муниципального бюджета; 6,3 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников; в 2011-2012 годы - 178,7 млн. рублей, в том числе: 172,1 млн. рублей за счет средств федерального бюджета; 6,6 млн. рублей за счет средств муниципального бюджета; в 2013-2020 годы - 655,0 млн. рублей, в том числе: 645 млн. рублей за счет средств федерального бюджета; 10 млн. рублей за счет средств муниципального бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации программы (целевые показатели индикаторы)	при реализации мероприятий инвестиционной Программы ожидается получить: снижение уровня износа объектов теплоснабжения: оборудования производства тепловой энергии не менее чем 75 процентов; оборудования передачи тепловой энергии не менее чем на 8 процентов; снижение потерь тепла не менее чем на 50 процента; сокращение удельного расхода энергетических ресурсов на производство 1 гигакалории тепла не менее чем на 10-15 процентов; привлечение внебюджетных источников, доля которых в общем объеме инвестиций в реконструкцию и строительство объектов систем теплоснабжения не менее 5 процентов
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	срок реализации - 2010 - 2015 годы. Этап реализации - финансовый год
Основные исполнители Подпрограммы	открытое акционерное общество "Энергосистемы"
Контроль за исполнением Подпрограммы	заместитель Главы Саткинского городского поселения Леонтьев В.В., текущий контроль - Муниципальное учреждение "Управление по городскому хозяйству" Саткинского городского поселения

Реализация инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "СтройСервисКом" "Модернизация системы теплоснабжения Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района на 2010-2012 годы"

Паспорт
инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "СтройСервисКом" - модернизация системы теплоснабжения Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района
на 2010-2012 годы

Наименование инвестиционной программы	модернизация системы теплоснабжения Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района на 2010 - 2012 годы
Заказчик программы	администрация Бакальского городского поселения Саткинского муниципального района
Разработчик программы	общество с ограниченной ответственностью "СтройСервисКом"
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 30 декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; приказ Министерства регионального развития региона Российской Федерации от 10 октября 2007 года N 99 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса"; постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 года N 83 "Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта строительства к сетям инженерно-технического подключения" экспертное заключение Энергоаудиторской компании общество с ограниченной ответственностью "Проект Сервис"
Цели и задачи Программы	модернизация системы теплоснабжения для обеспечения качества и надежности, гарантированного и бесперебойного теплоснабжения социальной и жилищной инфраструктуры, снижения индекса роста тарифа по тепловой энергии. Задачи программы: 1) модернизация существующей системы теплоснабжения города : переход от централизованной системы теплоснабжения к децентрализованной, с установкой 5 блочных котельных на территории Бакальского городского поселения; газификация малоэтажной застройки (частного сектора), с установкой индивидуального отопления; реконструкция сетей теплоснабжения; 2)снижение объема потребления топливно-энергетических ресурсов; 3) снижение удельных показателей потребления электрической энергии, воды и природного газа; 4) сокращение потерь в системе теплоснабжения города Бакала; 5) улучшение качества условий проживания и коммунального обслуживания потребителей; 6) улучшение экологической обстановки Бакальского городского поселения
Характеристика программных мероприятий	инвестиционная программа включает мероприятия по модернизации тепловых сетей и объектов теплоснабжения, разработанных на основе анализа эффективности существующей системы. Инвестиционная программа включает в себя модернизацию системы теплоснабжения Бакальского городского поселения Реализация программы направлена на снижение рисков возникновения системных аварий, повышение качества предоставления услуги теплоснабжения и снижение издержек при производстве и транспортировке теплоносителя
Сроки реализации	2010 - 2012 годы
Объемы и источники финансирования	объем финансирования 518,0 млн. рублей, в том числе: 2011-2012 годы - 81 млн. рублей в том числе: 40 млн. рублей за счет средств федерального бюджета; 40 млн. рублей за счет средств областного бюджета; 1 млн. рублей за счет средств муниципального бюджета; 2013-2020 годы - 437 млн. рублей за счет внебюджетных средств (собственные и привлеченные средства предприятия)
Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности	обеспечение надежности и стабильности теплоснабжения города Бакала, сокращение аварий, отказов и повреждений в системе. Снижение экономических затрат по производству и передаче тепловой энергии. Снижение сверхнормативных потерь. Повышение качества предоставления коммунальной услуги теплоснабжения населению города Бакала. Улучшение экологической ситуации на территории города

Реализация инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" города Бакала - инвестиционная программа "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения Бакальского городского поселения на 2010-2020 годы

Паспорт
инвестиционного проекта общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" города Бакала - инвестиционная программа "Модернизация системы водоснабжения и водоотведения Бакальского городского поселения
на 2010-2020 годы

Наименование проекта	инвестиционный проект общества с ограниченной ответственностью "Водоканал" города Бакала - инвестиционная программа "Модернизация объектов водоснабжения и водоотведения Бакальского городского поселения на 2010-2020 годы
Наименование организации	общество с ограниченной ответственностью "Водоканал"
Описание проблемы	существующая система водоснабжения имеет ряд недостатков: большой удельный расход электроэнергии на производство воды; большой износ водопроводных сетей, так как возраст 70 процента сетей составляет около 40 лет и как следствие, повышенная их аварийность, что обуславливает рост затрат на ремонтно-восстановительные работы ; устаревшее оборудование как на фильтровальной станции, так и на насосных станциях; реагентное хозяйство фильтровальной станции не работает в зимнее время, поэтому остро стоит проблема достижения качества воды по химическим показателям (цветность, содержание железа, мутность); высокие потери воды при ее транспортировке; магистральные водоводы от насосной первого подъема до фильтровальной станции не имеют резерва; по причине долгой эксплуатации (превышение нормативных сроков службы) наблюдается вторичное загрязнение воды во внутриквартальных водоводах. Текущее состояние системы водоснабжения представлено следующими индикаторами: уровень потерь - 36 процентов; коэффициент потерь - 10946,9 метра кубических на километр; продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг - 24 часа в день; аварийность систем водоснабжения - 0,53 единицы на километр; удельный вес сетей, нуждающихся в замене - 76 процентов; износ оборудования водозаборов - 75 процентов; износ оборудования очистки воды - 86 процентов; износ оборудования транспортировки воды - 84 процента
Сроки реализации проекта	2010-2020 годы
Объем инвестиций	объем финансирования 2 782,0 млн. рублей за счет внебюджетных средств
Создаваемые мощности	разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

6. Мероприятия по достижению подцели 6. Создание условий для стабильного улучшения качества жизни всех слоев населения Саткинского муниципального района в том числе сохранение занятости населения района на уровне 2008 года 39500 человек

Реализация муниципальных целевых программ в Саткинском муниципальном районе

Реализация муниципальных целевых программы будет направлена на:

обеспечение и удовлетворение потребностей населения в комфортном жилье, качественных и доступных услугах образования, здравоохранения, культуры и отдыха, комфортной среде проживания, безопасности дорожного движения, улучшении экологической обстановки;

обеспечение гарантии социальной защищенности и поддержки гражданам, не обладающим возможностями для самостоятельного решения проблем и объективно нуждающихся в поддержке общества, но при этом стимулировать их интеграцию в общество;

развитие малого и среднего предпринимательства в Саткинском муниципальном районе;

создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, пресечению их незаконного оборота, снижению уровня преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Перечень
муниципальных целевых программ Саткинского муниципального района на 2010 год

N п/п	Наименование муниципальной целевой программы	Ответственный исполнитель муниципальной целевой программы	Цели муниципальной целевой программы	Объем финансирования в 2010 году, тыс. рублей
				всего	федеральный бюджет	областной бюджет	муниципальный бюджет
1.	Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения в Саткинском муниципальном районе на 2010 год"	областная государственная инспекция по безопасности дорожного движения по Саткинскому муниципальному району	создание условий для обеспечения охраны жизни и здоровья граждан, их законных прав на безопасные условия движения на дорогах Саткинского района	300	0	0	300
2.	Муниципальная целевая программа "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" Саткинского муниципального района	управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	создание условий для увеличения объемов жилищного строительства	5746,7	0	0	5746,7
3.	Муниципальная целевая программа "Программа первоочередных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Саткинском муниципальном районе	управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	улучшение экологической обстановки в районе, снижение уровня загрязнения окружающей среды, формирование экологической привлекательности имиджа района для комфортного проживания населения и развития туризма; сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества; привлечение внимания общественности к проблемам окружающей среды в Саткинском районе, формирование экологической культуры населения	750	0	0	750
4.	Муниципальная целевая программа "Крепкая семья"	Муниципальное учреждение "Комплексный центр социального обслуживания населения" Саткинского муниципального района	через взаимодействие учреждений района создать систему комплексного решения проблем семей для предупреждения социального сиротства и безнадзорности детей	300	0	0	300
5.	Муниципальная целевая программа "Капитальное строительство в Саткинском муниципальном районе на 2009-2010 годы"	управление строительства и архитектуры администрации Саткинского муниципального района	увеличение обеспеченности населения спортивными сооружениями (продолжение строительства физкультурно-спортивного комплекса с ледовой площадкой в городе Сатке)	500	0	0	500
6.	Муниципальная целевая программа по реализации приоритетного национального проекта "Образование"	Муниципальное учреждение "Управление образования" Саткинского муниципального района	создание условий для модернизации системы образования, обеспечивающих повышение качества и рост доступности образования, отвечающего социально-экономическим потребностям района	3000	0	0	3000
7.	Муниципальная целевая программа по реализации приоритетного национального проекта "Здоровье"	Муниципальное учреждение "Управление здравоохранения" Саткинского муниципального района	увеличение продолжительности и качества жизни населения, совершенствование системы здравоохранения Саткинского муниципального района	37 988,286	32 988, 286	1000	4000
8.	Муниципальная целевая программа "Социальная поддержка населения"	Управление службы занятости населения администрации Саткинского муниципального района	усиление социальной поддержки и улучшения качества жизни социально уязвимых категорий населения: ветеранов и инвалидов, семей и детей, а также малообеспеченных граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, обеспечение социальных, экономических и других прав и свобод	3854	0	0	3854
9.	Муниципальная целевая программа "Развитие дошкольного образования на 2008 - 2010 годы"	Муниципальное учреждение "Управление образования" Саткинского муниципального района	обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образования в районе, удовлетворение потребности населения района в услугах учреждений системы дошкольного образования	7395	0	на условиях софинансирования	7395
10.	Муниципальная целевая программа "Профилактика преступлений и иных правонарушений в Саткинском муниципальном районе на 2010 год"	Отдел внутренних дел по Саткинскому муниципальному району	совершенствование системы профилактики преступлений и иных правонарушений, позволяющих снизить количество зарегистрированных преступлений на территории Саткинского муниципального района	460	0	0	460
11.	Муниципальная целевая программа "Безопасность образовательных учреждений Саткинского муниципального района на 2010 год"	Муниципальное учреждение "Управление образования" Саткинского муниципального района	исполнение предписаний отдела государственного пожарного надзора: приведение в соответствие путей эвакуации зданий и помещений образовательных учреждений, устройство аварийного эвакуационного освещения	1000	0	0	1000
12.	Муниципальная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Саткинском муниципальном районе на 2009-2011 годы"	администрация Саткинского муниципального района	обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Саткинском муниципальном районе	440	0	0	440
13.	Муниципальная целевая программа "Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотических и психотропных веществ на территории Саткинского муниципального района в 2010-2012 годы"	администрация Саткинского муниципального района	создание условий для приостановления роста злоупотребления наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, пресечению их незаконного оборота, снижению уровня преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории Саткинского муниципального района	635	0	0	635
ИТОГО				62368,986	32 988, 286	1000	28380,7

Реализация мер по улучшению ситуации на рынке труда Саткинского муниципального района в 2010 году путем принятия участия Саткинского муниципального района в реализации Областной целевой программы по стабилизации ситуации на рынке труда Челябинской области на 2010 год по следующим направлениям:

организация опережающего профессионального обучения работников в случае угрозы массового увольнения - 455 человек;

временное трудоустройство работников организаций в случае угрозы массового увольнения, организация общественных работ организация общественных работ - 1049 рабочих мест;

организация стажировки выпускников образовательных учреждений - 274 человека;

содействие развитию малого предпринимательства и самозанятости безработных граждан - 150 человек,

адресная поддержка граждан, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов - 50 человек;

содействие трудоустройству инвалидов - 7 рабочих мест.

Планируемый объем финансирования в 2010 году всего: 91,37 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 88,55 млн. рублей и за счет средств областного бюджета 2,83 млн. рублей.

Реализация адресной программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов Саткинского муниципального района".

Общий объем финансирования в 2010 -2012 годы: 102,14 млн. рублей, в том числе:

88,15 млн. рублей за счет средств федерального бюджета;

7,7 млн. рублей за счет средств областного бюджета;

1,17 млн. рублей за счет средств муниципального бюджета;

5,12 млн. рублей за счет средств внебюджетных источников.

Реализация подпрограммы "Мероприятия по переселению граждан из жилого фонда, признанного непригодным для проживания" муниципальной целевой программы "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"

Общий объем финансирования на 2010-2012 годы: 284,14 млн. рублей в том числе:

252,3 млн. рублей за счет средств федерального бюджета;

9,51 млн. рублей за счет средств областного бюджета;

22,3 млн. рублей за счет средств муниципального бюджета.

Предложения по финансированию инвестиционных проектов моногорода Сатки Челябинской области на 2010-2020 годы (приложение 1).

IV. Система управления Комплексным инвестиционным планом модернизации моногорода Сатки Челябинской области

Постановлением администрации Саткинского муниципального района от 25 декабря 2009 года N 1925 создана рабочая группа по подготовке Комплексного инвестиционного плана модернизации моногородов Саткинского муниципального района, в состав которой вошли органы местного самоуправления Саткинского муниципального района, руководители бюджетообразующих предприятий Саткинского муниципального района, руководители банковских структур, руководитель Центра занятости населения города Сатки, руководители структурных подразделений администрации Саткинского муниципального района, руководитель Ассоциации профсоюзных организаций Саткинского муниципального района, представитель Управления инвестиционного консультационного центра Внешэкономбанка.

Для обеспечения их взаимодействия в процессе реализации мероприятий Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Саткинского муниципального района предполагается:

создать координационный совет по реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Саткинского муниципального района при Главе Саткинского муниципального района из числа представителей всех участников и заинтересованных сторон мероприятий в целях координации действий и коммуникаций;

инициировать заключение соответствующих соглашений между органами местного самоуправления и инициаторами мероприятий при участии Челябинской области и Министерства регионального развития Российской Федерации.

Оперативное управление реализацией Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Саткинского муниципального района предполагается возложить на Главу Саткинского муниципального района. Для организационного сопровождения конкретных мероприятий возможно создание на принципах проектного управления проектных групп, в состав которых будут входить представители инвестора, администрации, других участников и заинтересованных сторон по мероприятию.

Контроль достижения целей Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Саткинского муниципального района.

Социально-экономическое состояние моногорода будет отслеживаться при помощи следующих показателей.

Показатели социально-экономического состояния моногорода

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Источник	2007 год	2008 год	9 месяцев 2009 года
Уровень жизни населения
1.	Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций	рублей	Федеральная служба государственной статистики (далее именуется - Росстат)	9779	12640,6	12984,0
2.	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума	тыс. человек	Росстат	3,2	4,5	3,5
3.	Процент населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, от общей численности населения	процентов	Росстат	3,6	5,1	4,1
4.	Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, проценты к предыдущему году	процентов	Росстат	-	+40,6	-20,8
5.	Просроченная задолженность по заработной плате	тыс. рублей	Росстат	0	5321,0	0
6.	Безработные, в процентах к численности экономически активного населения	процентов	Росстат	2,9	4,0	на 1 октября 2009 года на 1 декабря 2009 года 5,8
7.	Безработные, в процентах к предыдущему году	процентов	Росстат	87,2	139,1	в 2,7 раза
Динамика приема и выбытия работников и наличия вакантных рабочих мест
8.	Число вакантных рабочих мест (требуемых работников) на конец месяца	единиц	Росстат	837	210	170
9.	Численность работников, намеченных к высвобождению в следующем месяце	тыс. человек	Росстат	0,1	0,2	0,01
Смертность
10.	Возрастные коэффициенты смертности (умершие на 1000 человек по возрастным группам)	человек на 1000 человек населения	Росстат	16,4	16,1	12,7
11.	Коэффициент смертности по основным классам причин смерти (умершие на 100 000 человек по основным классам причин смерти)	человек на 100 000 человек населения	Росстат	-	-	-
Миграция
12.	Прибыло в моногород	человек	Росстат	1766	2013	1333
13.	Выбыло из моногорода	человек	Росстат	1913	2182	1359
Инвестиции
14.	Инвестиции в нефинансовые активы, всего	тыс. рублей	Росстат	1631153	2026013,0	431833,7
Финансовое состояние
15.	Исполнение местного бюджета, по видам расходов	тыс. рублей	Росстат	1263397,7	1833326,2	1033329,0
16.	Доходы местного бюджета, по источникам	тыс. рублей	Росстат	1372011,1	1747642,0	968519,4
17.	Профицит / дефицит местного бюджета	тыс. рублей	Росстат	+108613,4	-85684,2	-64809,6
18.	Просроченная задолженность по заработной плате работникам, по организациям	тыс. рублей	Росстат	-	-	-
19.	Просроченная задолженность по обязательствам организаций, по организациям	тыс. рублей	Росстат	-	-	-
Состояние производства
20.	Индекс промышленного производства	процентов	Росстат	107,3	92,1	9 месяцев - 78,8 год - 90,4
21.	Коэффициент использования производственной мощности	процентов	Росстат	-	-	-
22.	Рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) организаций, процентов	процентов	Росстат	-	-	-
Износ основных фондов организаций
23.	Наличие основных фондов (на начало года; по полной учетной стоимости)	млн. рублей	Росстат	18120,6	15756,1	-
24.	Степень износа основных фондов на начало года	процентов	Росстат	37,6	37,3	-
25.	Коэффициент обновления (ввод в действие основных фондов в процентах от наличия основных фондов на конец года, в сопоставимых ценах)	процентов	Росстат	-	-	-
26.	Коэффициент выбытия (ликвидация основных фондов в процентах от наличия основных фондов на начало года, в сопоставимых ценах)	процентов	Росстат	-	-	-

Достижение целей будет контролироваться при помощи показателей (групп показателей), отражающих ход процессов достижения целей, которые представлены в подразделе "Целевые показатели Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Саткинского муниципального района":

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План
			2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2020 год
1.	Доля работающих на градообразующих предприятиях от численности населения трудоспособного возраста Саткинского муниципального района	процентов	20,9	19,7	19,6	19,2	18,8	18,1	17,6
2.	Доля работающих на малых предприятиях (без индивидуальных предпринимателей) от численности населения трудоспособного возраста Саткинского муниципального района	процентов	8,5	9,6	10,1	11	12,9	14,5	20,1
3.	Доля работающих в малом бизнесе от численности населения трудоспособного возраста Саткинского муниципального района	процентов	12,8	14,6	16,5	17,2	18,9	20,4	31
4.	Уровень зарегистрированной безработицы в Саткинского муниципального района	процентов	5,9	4,9	4,4	3,7	2,8	1,9	1,2
5.	Общее количество дополнительно созданных временных рабочих мест в период реализации проектов (накопленным итогом)	человек	405	895	1205	1245	1265	1285	1685
6.	Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов (накопленным итогом)	человек	1330	2220	3450	5150	6470	7610	8510
7.	Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий Саткинского муниципального района	рублей	13718,8	15938,0	18262,9	21346,7	23481,4	25829,5	27120,1
8.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства традиционных отраслей	млн. рублей	24428,0	29043,6	34897,0	39956,4	41954,2	43212,8	46237,7
9.	Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства градообразующими предприятиями	млн. рублей	16989,5	16787,7	16298,7	17913,6	17574,3	17179,5	15673,8
10.	Доля градообразующих предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства	процентов	75,5	69,5	64,5	60,9	58,4	54,2	47,0
11.	Доля малых предприятий (без индивидуальных предпринимателей) в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций	процентов	12,5	16,5	18,4	19,7	21,5	23,4	30,5
12.	Доля предприятий малого бизнеса в общегородском объеме отгруженных товаров собственного производства организаций	процентов	15,5	17,5	20,4	21,8	24,6	25,2	28,9
13.	Количество малых предприятий (без индивидуальных предпринимателей) в Саткинского муниципального района	единиц	373	390	405	430	470	550	700
14.	Количество субъектов малого бизнеса в Саткинского муниципального района	единиц	747	777	817	867	917	947	1035
15.	Общий объем дополнительных поступлений от проектов в муниципальный бюджет	млн. рублей	84,3	102,4	127,2	95,7	108,9	106,4	550
16.	Объем привлеченных внебюджетных инвестиций	млн. рублей	1827,8	6600,2		12000
17.	Доля собственных доходов бюджета муниципального образования в общих доходах муниципального образования	процентов	38	39,7	41,7	41,9	42,7	43,5		46,7

Соглашения и договоры, заключаемые в целях реализации Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Саткинского муниципального района.

Соглашения по реализации мероприятий между участниками будут оформляться аналогично соглашениям, которые заключались на IX Южно-Уральском экономическом форуме. Данные соглашения были заключены между Правительством Челябинской области, Администрацией Саткинского муниципального района, участниками инвестиционных проектов - открытым акционерным обществом "Комбинат "Магнезит", обществом с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление", открытым акционерным обществом "Саткинский чугуноплавильный завод".

Соглашение об инвестиционном сотрудничестве между Правительством Челябинской области, Администрацией Саткинского муниципального района и руководством открытого акционерного общества "Комбинат "Магнезит".

Соглашение об инвестиционном сотрудничестве между Правительством Челябинской области, Администрацией Саткинского муниципального района и руководством общества с ограниченной ответственностью "Бакальское рудоуправление".

Соглашение об инвестиционном сотрудничестве между Правительством Челябинской области, Администрацией Саткинского муниципального района и руководством открытого акционерного общества "Саткинский чугуноплавильный завод".

V. Планируемые результаты от реализации проектов Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области

Реализация проектов Инвестиционного плана позволит к 2012 году:

диверсифицировать традиционные производства, вывести их на новые рынки сбыта, обеспечить загрузку существующих производственных мощностей, стабильную занятость трудоспособного населения города;

развить новые отраслевые направлений экономики района (туризм, транспорт, связь, сфера бытовых услуг), в том числе на основании формирования благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства и развития современного высокоэффективного и конкурентоспособного туристического комплекса на территории Саткинского муниципального района;

сохранить численность занятого населения на существующем уровне

39 500 человек, при этом обеспечить создание 4000 новых рабочих мест, что позволит снять социальную напряженность на рынке труда;

создать условия для устойчивого экономического роста.

Реализация проектов Инвестиционного плана позволит к 2015 году:

укрепить финансовую устойчивость градообразующих предприятий Саткинского муниципального района;

обеспечить все категории потребителей в районе надежной качественной инфраструктурой и создать комфортные условия проживания для населения;

повысить благосостояние жителей города.

Планируемые результаты от реализации проектов Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	к 2012 году	к 2015 году
1.	Созданные новые рабочие места	человек	4 000	5 500
2.	Налоговые поступления в бюджеты всех уровней	млн. рублей	1 600,0	2 150,0
3.	Налоговые поступления в федеральный бюджет	млн. рублей	250,0	450,0
4.	Налоговые поступления в областной бюджет	млн. рублей	950,0	1 000,0
5.	Налоговые поступления в муниципальный бюджет	млн. рублей	400,0	700,0

Показатели эффективности Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Челябинской области, 2010 год

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение показателя
1.	Прямая эффективность комплексного инвестиционного плана	рублей/рублей	0,92
2.	Косвенная эффективность комплексного инвестиционного плана	тыс. рублей на человека	6,1

К 2012 году поставленные цели будут достигать своих плановых показателей, в соответствии с этим увеличатся значения показателей прямой и косвенной эффективности Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Сатки Саткинского муниципального района.

Заместитель Губернатора Челябинской области

Ю.В. Клёпов

-------------------------------------------

*(1) вошли в долгосрочные целевые программы "Развитие индустрии туризма в Саткинском муниципальном районе на 2010-2015 годы" и "Программа развития малого и среднего предпринимательства в Саткинском муниципальном районе на 2010-2015 годы. - отражены в разделе 3 и приложении 1