Приложение 2. Расчет финансовой потребности на реализацию мероприятий целевой программы "Построение системы и телекоммуникационной инфраструктуры предоставления государственных, муниципальных и иных услуг населению и организациям города Челябинска по технологии "одно окно" на 2011 год"

Приложение 2

к целевой программе

"Построение системы и телекоммуникационной

инфраструктуры предоставления государственных,

муниципальных и иных услуг населению и организациям

города Челябинска по технологии "одно окно"

на 2011 год"

Расчет
финансовой потребности на реализацию мероприятий целевой программы "Построение системы и телекоммуникационной инфраструктуры предоставления государственных, муниципальных и иных услуг населению и организациям города Челябинска по технологии "одно окно"
на 2011 год"

N п.п.	Наименование мероприятия	Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.)	Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.)
1	Проектирование и строительно-монтажные работы помещений МФЦ	46200		6600	X	7	=	46200
2	Приобретение и разработка программного обеспечения. Приобретение, установка и наладка технологического оборудования. Прием и обучение сотрудников.	19920	1)	1800	X	1	=	1800		(разработка и внедрение модулей автоматизированной информационной системы предоставления услуг, в том числе с возможностью подачи заявления с использованием информационно-коммуникационных технологий)
			2)	530	X	7	=	3710		(обеспечение мебелью МФЦ)
			3)	400	X	2	=	800		(обеспечение автотранспортом МФЦ)
			4)	450	X	1	=	450		(проведение рекламной кампании и выпуск печатной продукции)
			5)	400	X	7	=	2800		(системы обеспечения жизнедеятельности и безопасности)
			6)	20	X	7	=	140		(серверы доступа)
			7)	50	X	7	=	350		(серверы баз данных)
			8)	90	X	7	=	630		(программное обеспечение серверов баз данных)
			9)	30	X	98	=	2940		(оснащение рабочих мест сотрудников компьютерным оборудованием)
			10)	15	X	98	=	1470		(программное обеспечение рабочих мест сотрудников)
			11)	480	X	7	=	3360		(стоимость необходимой оргтехники для МФЦ, система электронная очередь, информационные киоски)
			12)	190	X	7	=	1330		(монтажные и пусконаладочные работы по организации компьютерной и телефонной сетей)
			13)	2	X	70	=	140		(обучение сотрудников)
			Итого:					19920
3	Поэтапное внедрение системы электронного документооборота в подразделениях Администрации города Челябинска и сопряжение с ней, при необходимости, действующих в отраслевых подразделениях программ электронного документооборота.	5320	1)	4	X	30	=	120		(подключение к распределенной оптической сети)
			2)	50	X	30	=	1500		(серверы баз данных)
			3)	90	X	30	=	2700		(программное обеспечение серверов баз данных)
			4)	20	X	30	=	600		(серверы доступа)
			5)	2	X	200	=	400		(обучение сотрудников)
			Итого:					5320
4	Поэтапное внедрение системы электронной цифровой подписи (ЭЦП) в документооборот Администрации города Челябинска.	160	1)	1,8	X	50	=	90		(Лицензии на Крипто Про CSP 3.6)
			2)	0,8	X	50	=	40		(USB - ключ eToken GT)
			3)	0,6	X	50	=	30		(Генерация ключей шифрования и выпуск сертификата ЭЦП)
			Итого:					160
5	Разработка и внедрение системы мониторинга качества предоставления услуг МФЦ.	100		100	X	1	=	100
6	Фонд оплаты труда	20481,333	1)	8278,804						муниципальные сотрудники
			2)	12202,529						не муниципальные сотрудники
			Итого:			20481,333
7	Обеспечение жизнедеятельности МФЦ	6580		940	X	7	=	6580