Приложение

Паспорт

Наименование программы:	"Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы" Озерского городского округа на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года (далее - программа).
Муниципальный заказчик программы:	Администрация Озерского городского округа.
Муниципальные заказчики координаторы программы:	Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа; МУ "Управление капитального строительства Озерского городского округа".
Основные разработчики программы:	Управление архитектуры и градостроительства Озерского городского округа; МУ "Управление капитального строительства Озерского городского округа".
Цель программы:	комплексное решение проблем развития современных систем коммуникаций, социальной, культурной и производственной инфраструктуры, улучшения жилищных условий населения.
Задачи программы:	1) модернизация объектов жилищной, коммунальной, культурной и социальной инфраструктуры с высоким уровнем износа; 2) обеспечение улучшения условий проживания населения Озерского городского округа; 3) обеспечение условий доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг на уровне, соответствующем его платежеспособному спросу и социальным стандартам.
Сроки и этапы реализации программы:	2010- 2012 годы.
Объемы и источники финансирования программы:	Общий объем финансирования программы в ценах соответствующих лет - 520,375 млн. рублей, в том числе: за счет федерального бюджета - 438,012 млн. рублей; в том числе по годам: 2010 год - 164,887 млн. рублей; 2011 год - 144,341 млн. рублей; 2012 год - 128,784 млн. рублей. в том числе за счет средств местного бюджета - 82, 363 млн. руб., в т.ч. по годам: 2010 год - 10, 848 млн. руб.; 2011 год - 19, 400 млн. руб.; 2012 год -52, 115 млн. руб.;
Исполнители основных мероприятий программы:	Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа; МУ "Управление капитального строительства Озерского городского округа".
Ожидаемые конечные результаты программы:	1) Улучшение жилищных условий 18 семей. 2) Проведение капитального ремонта многоквартирного дома общей площадью 1 373,1 м2. 3) Создание условий для занятий физической культурой. Ввод в 2011 году одного спортсооружения (бассейн "Дельфин"). 4) Ввод школы N 29 на 348 учащихся в 2013 году.

Долгосрочная целевая программа (далее программа) является составной частью программы социально-экономического развития Озерского городского округа (Челябинской области) на 2006-2011 годы, согласованной с Федеральным агентством по атомной энергии и разработанным генеральным планом Озерского городского округа.

Составной частью Программы является перечень объектов с распределением объема финансирования и оценки социально-экономического эффекта ввода объектов в эксплуатацию.

Основные задачи Программы:

1) достижение устойчивого развития экономики Озерского городского округа;

2) рациональное использование финансовых, материальных и трудовых ресурсов.

Целями Программы являются:

1) по объектам производственного назначения:

развитие современных систем коммуникаций, производственной инфраструктуры;

насыщение потребительского рынка товарами и услугами первой необходимости;

2) по объектам непроизводственного назначения:

удовлетворение первоочередных потребностей населения в услугах социальной инфраструктуры;

повышение качества и увеличение охвата населения услугами производственной инфраструктуры.

3) по объектам жилищного строительства:

улучшение жилищных условий населения Озерского городского округа.

Пояснительная записка
с обоснованием необходимости финансовой поддержки заявленных объектов и оценка социально-экономического эффекта ввода объектов

Реконструкция школы N 29, г. Озерск, ул.Музрукова, 34

Школа предназначена для обучения детей с ограниченным поражением центральной нервной системы, с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, без нарушения психики.

В настоящее время здание школы закрыто из-за аварийного состояния, и дети учатся в приспособленных зданиях.

Родители вынуждены детей ежедневно возить в лечебные заведения на медицинские процедуры, что создаёт определённые неудобства.

Реконструкция школы даёт возможность увеличить количество классов, в лечебном корпусе принимать лечебные процедуры, в спортивных залах проводить лечебную гимнастику. Отпадёт необходимость у родителей ежедневно возить детей в лечебные учреждения. Общая площадь - 18383,8 м2 Полезная площадь - 14801 м2 Площадь застройки - 5833,34 м2 Строительный объем - 71650,2 м2 Площадь территории школы - 2,49 га Вместимость - 348 учащихся Штаты персонала - 171 человек Значимость - увеличение числа мест учащихся.

Капитальный ремонт жилого дома N 25 по улице Свердлова в г. Озерске

Жилой дом N 25 по улице Свердлова построен в 1950 году. В здании проводились только текущие ремонты.

Здание находится в аварийном состоянии.

Дом двухэтажный, 3-х подъездный на 18 квартир. В цокольном этаже здания размещены магазины, мастерские ЖКУ.

Реконструкция позволит привести здание в удовлетворительное состояние. Значительно продлит срок службы здания.

Количество квартир - 18

в том числе двухкомнатных - 4

трехкомнатных - 14

Общая площадь квартир - 1373,1 м2

Площадь застройки - 651 м2

Строительный объем - 11855 м2 Площадь встроенных помещений - 469,1 м2

Значимость - приведение состояния конструкций жилого дома в работоспособное состояние.

Расширение городского кладбища - 1-ая очередь, г. Озерск

Для проведения паспортизации и регистрации муниципальной собственности для передачи в эксплуатацию законченного строительством объекта.

Строительство магистральной сети ливневой канализации по ул. Монтажников г. Озерск

Для завершения работ и ввода в эксплуатацию объекта "Автодорога 304 (2-ая очередь) (ул.Монтажников) от ул.Октябрьская до ул.Индустриальная.

Реконструкция охраняемого периметра городских водопроводных сооружений г. Озерска Челябинской области (2 этап)

Лесопарковая зона на берегу озера Иртяш.

Длина охраняемого периметра -1725,0 м.

Значимость - для обеспечения безопасности населения от возможных террористических актов.

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в п. Новогорный Озерского городского округа (ПИРы)

В поселке Новогорный отсутствуют спортивные сооружения, отвечающие современным требованиям.

Строительство современного

физкультурно-оздоровительного комплекса, состоящего из спортивного зала и плавательного бассейна, позволит создать полноценные условия для развития спорта и проводить оздоровительные мероприятия для населения Озерского городского округа.

Реконструкция переулка Поперечный, г. Озерск

В связи со строительством новых жилых 9-ти этажных домов, дополнительно к коттеджам, ранее построенным в переулке Поперечный, значительно ухудшились условия для проезда автомашин.

Проезжая часть не удовлетворяет требованиям норм безопасности движения.

Реконструкция переулка Поперечный позволит расширить проезжую часть, построить тротуары для пешеходов и обеспечит безопасность движения, как для автомобилистов, так и для пешеходов.

Комплекс Зюзелгского водозабора для поселка Новогорный Озерского городского округа

В настоящее время водоснабжение населения поселка Новогорный осуществляется из артезианских скважин.

Постоянно сказывается недостаток потребляемой воды.

Строительство Зюзелгского водозабора позволит значительно увеличить количество и качество потребляемой воды.

Реконструкция детского сада N 15, ул. Ленина, 37а

Здание построено в 1957 году. За время эксплуатации капитально не ремонтировалось ни разу. В настоящее время в нем располагаются начальные классы школы N 29.

В городе недостаточно детских дошкольных учреждений. С проведением реконструкции здания появятся дополнительные места на 60 детей.

Строительство газопровода в поселке Новогорный Озерского городского округа, IV очередь

Газоснабжение поселка запланировано в соответствии с областной программой газификации.

Обеспечивается безопасность

проживания населения в многоквартирных жилых домах и частном секторе, замена баллонных и емкостных установок сжиженного газа на природный газ.

Строительство газопровода: перемычка высокого давления (1,2 МПа) поселок Метлино Озерского городского округа

В настоящее время котельная в посёлке Метлино работает без резервного топлива на одной нитке газопровода, что категорически запрещено правилами.

Строительство перемычки между газопроводами, идущими на котельную поселка Метлино и пускорезервную котельную ФГУП "ПО "Маяк", даст возможность, в случае повреждения основного газопровода, использовать её в качестве резервного топлива.

Строительство полигона твердо-бытовых отходов (ТБО) в поселке Новогорный Озерского городского округа

В настоящее время в поселке отсутствует полигон для захоронения твердо-бытовых отходов, соответствующий санитарным требованиям.

Со строительством нового полигона значительно улучшится экологическая обстановка окружающей среды.

Строительство КНС по ул. Набережной г. Озерск

Необходимость устройства новой насосной вызвана тем, что жилые дома от которых переложены сети бытовой канализации, выделены в самостоятельный бассейн канализования, т.к. отметки проектируемых сетей значительно ниже отметок подводящих сетей к существующей насосной станции N9. Из проектируемой насосной станции стоки перекачиваются по двум напорным коллектором в существующие самотечные сети насосной станции N 9 через колодцы-гасители.

Строительство биотермической ямы в г. Озерске

На сегодняшний день существующий скотомогильник (биотермическая яма) переполнен. Необходимо строительство новой ямы. (в связи с отловом бродячих собак).

Коллектор по ул. Дзержинского в г. Озерске

Строительство коллектора связано с ликвидацией последствий аварии на канализационном коллекторе "в районе пруда" по ул. Дзержинского, произошедшей зимой 2010 года.

Перевод 4 жилых домов в п. Бижеляк Озерского городского округа на электрическое отопление (строительство)

Техническое задание ММУП п.Новогорный выдано в связи с аварийным состоянием котельной в п.Бижеляк.

Строительство лестничного марша на пешеходном переходе на пр.Карла Маркса в г.Озерске (в районе магазина "Детский мир")

Требование СНиП 2-07-01-89 "Градостроительство", наземные переходы. Выполнение требований техники безопасности при подходе и переходе автодороги.

Строительство регулируемых пешеходных переходов в г. Озерске:

- на улице Кыштымская (в районе в/ч 3273)

- на улице Октябрьская (в районе школы 38)

Требование СНиП 2-07-01-89 "Градостроительство", наземные переходы в одном уровне с дорогой. Требование Главы администрации Озерского городского округа.

Дорога Озерск-Касли до канала 5,4 км Дорожное покрытие требует текущего ремонта без расширения проезжей части и соблюдения нормативных требований реконструкции дорог.

Строительство сквера в г. Озерске, район жилого дома на пр. Карла Маркса, 1

Данная работа продиктована необходимостью устранения аварийной ситуации (прорыв магистрального коллектора диаметром 700 мм хозяйственно-бытовой канализации) и локализации загрязнения пруда и прилегающей территории сточными фекальными водами.

Для выполнения указанных задач требуется осуществить рекультивацию территории - благоустройство и озеленение участка, установку скамеек, обустройство детских игровых площадок, т.е. превращение указанной территории в место отдыха горожан (сквер).

Строительство набережной оз. Иртяш в районе ПКиО, г. Озерск

Выполнение данной работы продиктовано необходимостью ликвидации аварийной ситуации с подпорными стенками существующей набережной оз. Иртяш в районе ПКиО.

Необходимо восстановить подпорные стенки с выходом на пляжную зону и, соответственно, выполнить благоустройство и озеленение данной территории.

Пирс в районе ПКиО, г. Озерск

Данная территория с 1950-х годов являлась частью ПКиО и излюбленным местом отдыха горожан. В настоящее время территория пирса является продолжением благоустройства набережной.

Для получения законченного выразительного ансамбля проспекта Ленина и наполнения новым содержанием этой части ПКиО необходимо восстановить разрушенное благоустройство указанной территории с устройством лодочной станции парка культуры и отдыха.

Строительство жилого дома в пос. Метлино Озерского городского округа

8-ми-квартирный односекционный двухэтажный жилой дом. Предназначен для переселения жителей пос. Метлино из ветхо-аварийного жилья. С целью ускорения строительства предполагается жилой дом возвести в конструкциях системы "ИНСИ".

Методика оценки эффективности использования бюджетных средств

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям программы (О);

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП) = фактические индикативные показатели/плановые индикативные показатели;

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС) = фактическое использование бюджетных средств /плановое использование бюджетных средств;

О=ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей)/ПИР (оценка полноты использования ресурсов);

Оценка эффективности будет тем выше, чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств.

Значение 0	Эффективность использования бюджетных средств
Более 1,4	Очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое значение)
От 1 до 1,4	Высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения)
От 0,5 до 1	Низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
Менее 0,5	Крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено менее чем на половину)

Мероприятия долгосрочной целевой программы
"Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы", финансируемые за счет средств бюджета Озерского городского округа
на 2010 год и на среднесрочный период до 2012 года

				тыс. руб.
N п/п	Мероприятия программы	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
1.	Проектные работы на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса поселка Новогорный	2 620,4
2.	Проведение паспортизации и регистрации муниципальной собственности для передачи в эксплуатацию законченного строительством объекта "Расширение городского кладбища - 1 очередь"	8,0
3,	Пусконаладочные работы по объекту "Строительство объектов инженерной подготовки и магистральных сетей 2 этапа в микрорайоне 15 (2 очередь) согласно дополнительного заключения государственной экспертизы N74-1-3-1084-10 от 09.11.2010 года.	183,9
4.	Завершение работ по строительству магистральной сети ливневой канализации ул. Монтажников	6 984,4
5,	Строительство газопровода: перемычка высокого давления (1,2 Мпа) поселок Метлино Озерского городского округа			550,0 экспертиза
6.	Перевод 4 жилых домов в п.Бижеляк Озерского городского округа на электрическое отопление (строительство)		4 200,0
7	Реконструкция детского сада N 15 г.Озерск, ул.Ленина, 37А			16 062,0
8,	Реконструкция переулка Поперечный г. Озерск			11 844,0
9,	Строительство газопровода в поселке Новогорный Озерского городского округа. IV очередь. 559,0 т.р.-экспертиза, 10 000,0 т.р. - строительство	982,0		10 559,0
10.	Полигон твердо-бытовых отходов ФБ - стоим. проекта: 2 026,3 тыс.руб. (ТБО) в поселке Новогорный Озерского городского округа	30,83 Истор.- археологич. экспертиза		900,0 экспертиза
11.	Комплекс Зюзелгского ФБ - стоим. проекта 4 400,5 тыс.руб. водозабора для поселка Новогорный Озерского городского округа	38,8 Истор.- археологич. экспертиза		300,0 экспертиза
12.	Строительство КНС по ул. Набережной, г.Озерск МБ - стоим. проекта 1 998,8 тыс.руб.			650,0 экспертиза
13.	Строительство сквера в г.Озерске, район жилого дома на пр. Карла Маркса, 1		9 050,0
14.	Коллектор по ул. Дзержинского в г. Озерске (проектная документация)		1500,0
15.	Биотермическая яма в г. Озерске (р.проект)		500,0
16.	Дорога Озерск-Касли до канала 5,4 км (разработка проекта и проведение экспертизы)		2 000,0
17.	Лестничный марш на пешеходном переходе на пр.Карла Маркса г.Озерске (в районе магазина "Детский мир")		700,0
18.	Набережная оз. Иртяш в районе ПКиО, г. Озерск. ПИР		200,0
19.	Пирс в районе ПКиО, г. Озерск. ПИР		800,0
20.	Строительство жилого дома в пос. Метлино (в т.ч. ПИР - 1 000,0 тыс.руб.)	0,0	0,0	11000,0
21.	Строительство регулируемого пешеходного перехода в районе в/ч 3273 по ул.Кыштымская (ПИР), г.Озерск		450,0
22.	Строительство регулируемого пешеходного перехода в районе школы N38 по ул.Октябрьская (ПИР), г.Озерск	0,0	0,0	250.0
	Итого по программе - всего	10 848, 33	19 400,0	52 115,0

Директор МУ "УКС Озерского городского округа"

В.И. Мазаков

Приложение к программе

"Капитальные вложения по строительству

и реконструкции, проведению

проектно-изыскательских работ

и капитального ремонта объектов

жилищно-коммунальной и социальной

сферы"

Согласовано:

начальник УАиГ администрации

Озерского городского округа

С.Б. Молокотин

Мероприятия
долгосрочной целевой программы "Капитальные вложения по строительству и реконструкции, проведение проектно-изыскательских работ и капитального ремонта объектов жилищно-коммунальной и социальной сферы", финансируемые за счет средств федерального бюджета
в 2010-2012 году

N п/п	Ответственный исполнитель	Наименование объекта	Сроки проведения	Финансирование на 2010 год	Финансирование на 2011 год	Финансирование на 2012 год
		Строительство и реконструкция:
1.	Управление архитектуры и градостроительства администрации Озерского городского округа Челябинской области	г. Озерск, реконструкция бассейна"Дельфин", ул.Кирова, 21	2008-2012	18 000,00	20 000,0
		Застройка 2-ой очереди 15 мкр., 2 этап - инженерная подготовка и магистральные сети, г.Озерск 15 мкр.	2008-2010	17 027,10
		Городские водопроводные сооружения. Укрепление охраняемого периметра. г.Озерск	2007-2010	8 829,50
2.		г.Озерск, реконструкция школы N29, ул.Музрукова, 34	2007-2013	115 030,40	124 341,00	128 784,00
		Капитальный ремонт;
3.		Капитальный ремонт жилого дома ул.Свердлова, 25	2008-2011	6 000,00
	Всего по мероприятиям:			164 887,00	144 341,00	128 784,00

Примечание: перечень объектов, полная сметная стоимость, остаток сметной стоимости и объемы финансирования подлежат уточнению по согласованию с Министерством экономического развития Российской Федерации в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации