Приложение 2. Финансово-экономическое обоснование Программы

Приложение 2
к городской целевой Программе
модернизации здравоохранения
города Челябинска на 2011-2012 годы

Финансово-экономическое обоснование Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета города.

I. Укрепление материальн-технической базы медицинских учреждений

1. Проведение капитального ремонта:

Объём финансирования на проектно-сметную документацию определен согласно смет, составленных по сборникам цен на проектные работы (СБЦП-81-2001-03) с применением коэффициентов-дефляторов.

Объем финансирования на проведение ремонтных работ определен в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов:

приказа Минрегиона РФ от 21.01.2011 года N 8 "Об утверждении укрупненных нормативов предельной цены капитальных и текущих ремонтов объектов здравоохранения, проводимых в 2011-2012 годах" (с учетом НДС составляют: в 2011 году - 13,16 тыс. рублей за квадратный метр, в 2012 году - 14,17 тыс. рублей за квадратный метр), а также проекта приказа Минрегиона РФ "Об утверждении Положения о проведении текущего и капитального ремонта зданий и сооружений объектов здравоохранения в рамках реализации региональных программ модернизации объектов здравоохранения субъектов Российской Федерации в 2011-2012 годах";

технических регламентов, утверждаемых федеральными законами, в том числе: Технического регламента о строительной безопасности зданий и сооружений (ФЗ N 384), Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ФЗ N 123), Технического регламента об энергетической эффективности (ФЗ N 261);

приказов Минздрава РФ о приведении учреждений здравоохранения в соответствие с утверждёнными порядками оказания медицинской помощи в части обеспечения набора помещений и оснащения оборудованием.

2011 год:

Объем площадей, подлежащих ремонту 44048,358 кв.м.

Стоимость ремонта 1 кв.м. - 13,16 тыс. рублей

Объем финансовых средств на проведение ремонтных работ составит:

44048,358 кв.м. х 13,16 тыс. рублей = 579676,4 тыс. рублей

Объем финансовых средств на составление проектно-сметной документации составит 65925,9 тыс. рублей.

На 2011 год предусмотрено 645 602,3 тыс. рублей, в том числе:

579 676,4 тыс. рублей из федерального бюджета;

65 925,9 тыс. рублей из бюджета города.

2012 год:

Объем площадей, подлежащих ремонту 29716,1 кв.м.

Стоимость ремонта 1 кв.м. - 14,17 тыс. рублей

Объем финансовых средств на проведение ремонтных работ составит:

29716,1 кв.м. х 14,17 тыс. рублей = 421077,4 тыс. рублей

На 2012 год предусмотрено 421 077,4 тыс. рублей из федерального бюджета;

Всего на 2011-2012 годы предусмотрено 1 066 679,7 тыс. рублей, в том числе:

1 000 753,8 тыс. рублей из федерального бюджета;

65 925,9 тыс. рублей из бюджета города.

Перечень и описание
программных мероприятий

N  п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			2011 год	2012 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений
1.	Проведение капитального ремонта	федеральный бюджет	579676,40	421077,40	1000753,80	472	09097950183	225,226
		бюджет города	65925,856		65925,856	476	09097950183	226
	Итого		645602,256	421077,400	1066679,656
	в том числе:
1.1	МУЗ "Городская клиническая больница N 1" Детский корпус (г. Челябинск, ул. Воровского, 16)	федеральный бюджет	5370,0		5370,0	472	09097950183	225,226
		бюджет города	889,622		889,6	476	09097950183	226
	Итого		6259,622		6259,622
1.2	МУЗ "Городская клиническая больница N 3"	федеральный бюджет	139607,0	200000,0	339607,0	472	09097950183	225,226
		бюджет города	14180,178		14180,2	476	09097950183	226
	Итого		153787,2	200000,0	353787,178
1.3	МУЗ "Городская клиническая больница N 4" Терапевтический корпус (г. Челябинск, ул.Островского,81)	федеральный бюджет	76821,8	71899,4	148721,20	472	09097950183	225,226
		бюджет города	9345,214		9345,21	476	09097950183	226
	Итого		86167,014	71899,4	158066,414
1.4	МУЗ "Городская клиническая больница N 6"	федеральный бюджет	132442,0		132442,0	472	09097950183	225,226
		бюджет города	9357,612		9357,6	476	09097950183	226
	Итого		141799,612		141799,612
1.5	МУЗ "Городская клиническая больница N 8"	федеральный бюджет	58418,6	99343,0	157761,6	472	09097950183	225,226
		бюджет города	9022,837		9022,837	476	09097950183	226
	Итого		67441,437	99343,0	166784,437
1.6	МУЗ "Городская клиническая больница N 9"	федеральный бюджет	34003,0		34003,0	472	09097950183	225,226
		бюджет города	7319,6		7319,6	476	09097950183	226
	Итого		41322,6		41322,6
1.7	МУЗ "Городская клиническая больница N 10"	федеральный бюджет	52050,0	49835,0	101885,0	472	09097950183	225,226
		бюджет города	9637,794		9637,8	476	09097950183	226
	Итого		61687,8	49835,0	111522,794
1.8	МУЗ "Детская городская клиническая больница N 8"	федеральный бюджет	68642,0		68642,0	472	09097950183	225,226
		бюджет города	4669,234		4669,2	476	09097950183	226
	Итого		73311,234		73311,2
1.9	МУЗ "Городская больница N 14 Офис врачей общей практики в п.Федоровка (г. Челябинск, ул. Дубовая, 18а)	федеральный бюджет	3610,00		3610,00	472	09097950183	225,226
		бюджет города	586,878		586,878	476	09097950183	226
	Итого		4196,878		4196,878
1.10	МУЗ "Городская поликлиника N 8 Офис врачей общей практики (г. Челябинск, п. Чурилово)	федеральный бюджет	8712,0		8712,00	472	09097950183	225,226
		бюджет города	916,887		916,89	476	09097950183	226
	Итого		9628,887		9628,887

Объем и источники
финансирования мероприятия

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	2011 год	2012 год	Всего
Федеральный бюджет	579676,4	421077,4	1000753,8
Бюджет города	65925,9		65925,9
Итого	645602,3	421077,4	1066679,7

2. Оснащение медицинским оборудованием

В рамках программы модернизации здравоохранения Челябинской области на 2011 - 2012 годы с целью улучшения доступности получения населением Челябинской области специализированной медицинской помощи и в соответствии с порядком оказания медицинской помощи населению города Челябинска планируется израсходовать 1705336,0 тыс. рублей.

Определен перечень медицинского оборудования, необходимого для дооснащения лечебно-профилактических учреждений города Челябинска, участвующих в программе модернизации.

Объем финансирования определен по заявкам лечебно-профилактических учреждений города Челябинска.

Перечень и описание
программных мероприятий

N  п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			2011 год	2012 год	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Оснащение медицинским оборудованием	федеральный бюджет	1096569,6	608766,4	1705336,0	476	09097950183	310
	в том числе:
1.1	МУЗ "Городская клиническая больница N 1" (г. Челябинск, ул. Воровского, 16)	федеральный бюджет	42321,4	39250	81571,4	476	09097950183	310
	в том числе,
	межрайонного отделения неонатальной реанимации	федеральный бюджет	30000,0	35250,0	65250,0	476	09097950183	310
	комплекс чистых помещений отделения реанимации	федеральный бюджет	12321,4	4000,0	16321,4	476	09097950183	310
1.2	МУЗ "Городская клиническая больница N 3" (г. Челябинск, пр-т Победы, 287)	федеральный бюджет	30000,0	231112,0	261112,0	476	09097950183	310
	в том числе,
	межрайонного кардиологического отделения	федеральный бюджет	20000,0	20500,0	40500,0	476	09097950183	310
	межрайонного неврологического отделения	федеральный бюджет	10000,0	8000,0	18000,0	476	09097950183	310
	отделения перинатальной диагностики	федеральный бюджет		13500,0	13500,0	476	09097950183	310
	реанимационного отделения	федеральный бюджет		4000,0	4000,0	476	09097950183	310
	комплекс чистых помещений отделения реанимации	федеральный бюджет		185112,0	185112,0	476	09097950183	310
1.3	МУЗ "Городская клиническая больница N 4" (г. Челябинск, ул.Островского,81)	федеральный бюджет	493077,3	110153,7	603231,0	476	09097950183	310
	в том числе,
	клинико-диагностического центра	федеральный бюджет	493077,3	84603,7	577681,0	476	09097950183	310
	реанимационного отделения	федеральный бюджет		2000,0	2000,0	476	09097950183	310
	комплекс чистых помещений отделения реанимации	федеральный бюджет		23550,0	23550,0	476	09097950183	310
1.4	МУЗ "Городская клиническая больница N 6" (г. Челябинск, ул. Румянцева, медгородок)	федеральный бюджет	83477,3	25168,7	108646,0	476	09097950183	310
	в том числе,
	отделения перинатальной диагностики	федеральный бюджет	7000,0	6500,0	13500,0	476	09097950183	310
	межрайонного ожогового центра	федеральный бюджет	15000,0	14168,7	29168,7	476	09097950183	310
	межрайонного специализированного роддома	федеральный бюджет	8000,0	4500,0	12500,0	476	09097950183	310
	комплекс чистых помещений отделения реанимации	федеральный бюджет	53477,3		53477,3	476	09097950183	310
1.5	МУЗ "Городская клиническая больница N 8" (г. Челябинск, ул. Горького, 28)	федеральный бюджет	60251,9	4000,0	64251,9	476	09097950183	310
	в том числе,
	межрайонного инфекционного отделения	федеральный бюджет	17080,0		17080,0	476	09097950183	310
	реанимационным оборудованием	федеральный бюджет		4000,0	4000,0	476	09097950183	310
	комплекс чистых помещений отделения реанимации	федеральный бюджет	43171,9		43171,9	476	09097950183	310
1.6	МУЗ "Городская клиническая больница N 9" (г. Челябинск, ул. 5-я Электровозная)	федеральный бюджет	28860,4	14311	43171,4	476	09097950183	310
	в том числе
	отделения перинатальной диагностики	федеральный бюджет	10000,0	3500,0	13500,0	476	09097950183	310
	межрайонного отделения детской травматологии	федеральный бюджет	8000,0	9711,0	17711,0	476	09097950183	310
	комплекс чистых помещений отделения реанимации	федеральный бюджет	9495,4		9495,4	476	09097950183	310
	межрайонного детского инфекционного отделения	федеральный бюджет	1365,0	1100,0	2465,0	476	09097950183	310
1.7	МУЗ "Городская клиническая больница N 10"	федеральный бюджет	65426,80	53050,00	118476,8	476	09097950183	310
	в том числе,
	межрайонного перинатального центра	федеральный бюджет	15000,0	15550,0	30550,0	476	09097950183	310
	межрайонного отделения неонатальной реанимации	федеральный бюджет	25000,0	33500,0	58500,0	476	09097950183	310
	реанимационного отделения	федеральный бюджет		4000,0	4000,0	476	09097950183	310
	комплекс чистых помещений отделения реанимации	федеральный бюджет	23926,8		23926,8	476	09097950183	310
	офиса врача общей практики	федеральный бюджет	1500,0		1500,0	476	09097950183	310
1.8	МУЗ "Детская городская клиническая больница N 8" (г. Челябинск, ул. Дружбы, 2)	федеральный бюджет	87954,5	131721	219675,5	476	09097950183	310
	в том числе,
	детского межрайонного инфекционного отделения	федеральный бюджет	30000,0	27440,0	57440,0	476	09097950183	310
	межрайонного отделения неонатальной реанимации	федеральный бюджет	40000,0	40400,0	80400,0	476	09097950183	310
	комплекс чистых помещений отделения реанимации	федеральный бюджет	17954,5		17954,5	476	09097950183	310
	межрайонного отделения детской кардиологии	федеральный бюджет		50925,0	50925,0	476	09097950183	310
	межрайонного отделения детской эндокринологии	федеральный бюджет		691,0	691,0	476	09097950183	310
	отделения патологии новорожденных	федеральный бюджет		12265,0	12265,0	476	09097950183	310
1.9	МУЗ "Городская больница N 14	федеральный бюджет	1500,0		1500,0	476	09097950183	310
	в том числе
	офиса врача общей практики в п.Федоровка (г. Челябинск, ул. Дубовая, 18а)	федеральный бюджет	1500,0		1500,0	476	09097950183	310
2.0	МУЗ "Городская поликлиника N 8	федеральный бюджет	1500,0		1500,0	476	09097950183	310
	в том числе
	офиса врача общей практики (г. Челябинск, п. Чурилово)	федеральный бюджет	1500,0		1500,0	476	09097950183	310
2.1	МУЗ Детская городская поликлиника N 9	федеральный бюджет	202200,0		202200,0	476	09097950183	310
	в том числе
	консультативно-диагностического центра	федеральный бюджет	202200,0		202200,0	476	09097950183	310

Объем и источники финансирования мероприятия

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	2011 год	2012 год	Всего
Федеральный бюджет	1096569,6	608766,4	1705336,0
Бюджет города
Итого	1096569,6	608766,4	1705336,0

II. Поэтапный переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу:

В настоящее время согласно постановления Правительства Челябинской области от 08.11.2010 г. N 245-П "О Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, проживающим в Челябинской области, бесплатной медицинской помощи на 2011 год" тарифы медицинской помощи, оказываемой в рамках Территориальной программы ОМС, включают расходы на заработную плату, начисления на оплату труда, приобретение медикаментов и перевязочных средств, продуктов питания, мягкого инвентаря, медицинского инструментария, реактивов и химикатов, стекла, химической посуды и прочих материальных запасов.

Расходы на оплату связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату за пользование имуществом, оплату программного обеспечения и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до 100 тыс. рублей за единицу в настоящее время осуществляются из средств бюджета города.

На 2011 - 2012 годы планируется разработка и утверждение тарифов в системе обязательного медицинского страхования с учетом включения указанных выше расходов на текущее содержание (за исключением капитальных вложений и расходов на приобретение оборудования стоимостью свыше 100 тыс. рублей).

На 2011 - 2012 годы на реализацию данного мероприятия по предварительным расчетам будет направлено 1201291,0 тыс. рублей из местного бюджета в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования, в том числе:

2011 год - 583151,0 тыс. рублей;

2012 год (с учетом коэффициента-дефлятора) - 618140,0 тыс. рублей.

Перечень и описание
программных мероприятий

N п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Планируемые объемы финансирования			Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			2011 год	2012 год (к=1,06)	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Прочие выплаты	Бюджет города	274,4	290,9	565,3	476	09014709900001, 09024709900001, 09024719900001, 09034709900001	212
2.	Услуги связи		11371,9	12054,2	23426,1	476		221
3.	Транспортные услуги		13852,9	14684,1	28537	476		222
4.	Коммунальные услуги		258291,2	273788,7	532079,9	476		223
5.	Арендная плата за пользование имуществом		16692,2	17693,7	34385,9	476		224
6.	Работы, услуги по содержанию имущества		63949,4	67786,4	131735,8	476		225
7.	Прочие работы, услуги		32445,3	34392,0	66837,3	476		226
8.	Прочие расходы		141569,6	150063,7	291633,3	476		290
9.	Увеличение стоимости основных средств		3696,3	3918,1	7614,4	476		310
10.	Увеличение стоимости материальных запасов		30269,9	32086,0	62355,9	476		340
11.	Увеличение стоимости материальных запасов запасов (продкорпорация)		10738,0	11382,2	22120,2	476		340
11.	Итого		583151,0	618140,0	1201291,0	476

Объем и источники
финансирования мероприятия

Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
	2011 год	2012 год	Всего
Федеральный бюджет
Бюджет города	583151,0	618140,0	1201291,0
Итого	583151,0	618140,0	1201291,0

Заместитель Главы Администрации города, начальник Управления здравоохранения

Е.И. Летягин