Приложение 2. Финансово-экономическое обоснование программных мероприятий

Приложение 2
к городской целевой программе
"Развитие общественного
самоуправления в городе
Челябинске на 2012-2014 годы"

Финансово-экономическое обоснование программных мероприятий

N п/п	Наименование расходов/мероприятий	Год	Расчет стоимости (рублей)	Сумма расходов на год (тыс. рублей)	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Научно-практические конференции	2012	1 конференция в год для 250 участников: изготовление сборника материалов конференции - 38 000,0 рублей; раздаточный материал (блокноты, ручки, папки, бейджи) 84,0 х 250 = 21 000,0 рублей; аренда оборудования (звук, свет, мультимедийное оборудование), оплата услуг специалистов - 26 000,0 рублей; оформление зала - 5 000,0 рублей	90,0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления города Челябинска и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14. Индекс-дефлятор 2013 г. - 106,2; 2014 г. - 105,2
		2013		95,6
		2014		100,0
2.	Конкурс на соискание муниципального гранта	2012	максимальная сумма гранта - 200 000,0 рублей; планируемое количество грантополучателей - 17 (планируется ежегодное увеличение максимальной суммы гранта - на 100 000,0 рублей)	2 000,0	Положение "О муниципальных грантах - целевом финансировании социально значимых проектов некоммерческих организаций" от 13.12.2012 N 272-п. Индекс-дефлятор 2013 г. - 106,2; 2014 г. - 105,2
		2013		2 124,0
		2014		2 234,4
3.	Городской открытый конкурс "Её Величество - Женщина"	2012	награды победителям: призовой фонд 13 650,0 х 15 = 204 750,0 рублей	204,750	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления города Челябинска и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14. Индекс-дефлятор 2013 г. - 106,2; 2014 г. - 105,2
		2013	награды победителям: призовой фонд 14 500,0 х 15 = 217 500,0 рублей	217,500
		2014	награды победителям: призовой фонд 15 253,33 х 15 = 228 800,0 рублей	228,800
4.	Организация и проведение премии "Признание"	2012	церемония награждения лауреатов премии: 1 500 000,0 рублей (согласно муниципальному контракту N 2012.10976 от 27.02.2012)	1 500,0	Положение "Об учреждении премии "Признание" от 27.06.2006 N 13/14
		2013	церемония награждения лауреатов премии: 497 000,0 рублей (согласно муниципальным контрактам N 649 от 04.03.2013, N 650 от 01.03.2013, N 651 от 05.03.2013, N 652 от 01.03.2013, N 653 от 01.03.2013); награды победителям: призовой фонд 83 333,33 х 6 = 500 000,0 рублей	997,0
		2014	церемония награждения лауреатов премии 1 000 000,0 рублей; награды победителям: призовой фонд 83 333,33 х 6 = 500 000,0 рублей	1 500,0
5.	Городской открытый фестиваль военно-патриотической песни "Опалённые сердца"	2012	призовой фонд - 300 000,0 рублей; аренда оборудования - 200 000,0 рублей	500,0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления города Челябинска и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
		2013	призовой фонд - 350 000,0 рублей; аренда оборудования - 150 000,0 рублей	500,0
		2014	призовой фонд - 350 000,0 рублей; аренда оборудования - 150 000,0 рублей	500,0
6.	Конкурс на лучшую организацию работы с населением по месту жительства	2012		-	постановление Администрации города от 12.08.2010 N 228-П "Об утверждении Положения о городском конкурсе на лучшую организацию работы с населением"
		2013	награды победителям: призовой фонд - 78 100,0 рублей	78,1
		2014	награды победителям: призовой фонд - 147 700,0 рублей	147,7
7.	Социальная акция, посвященная Дню защиты детей	2012	аренда оборудования (светодиодный экран) - 100 000,0 рублей	100,0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления города Челябинска и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
		2013		100,0
		2014		100,0
8.	Социальная акция "Рождественская сказка", посвященная Рождеству Христову	2012	количество участников 1 500 человек; проведение мероприятия: оплата услуг сценариста 12 000,0 х 1 = 12 000,0 рублей; изготовление баннера - 24 000,0 рублей; изготовление рождественского вертепа - 44 959,0 рублей; награды победителям и участникам: призовой фонд - 80 000,0 рублей	160,959	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления города Челябинска и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
		2013	количество участников 2 000 человек; проведение мероприятия: оплата услуг сценариста 15 000,0 х 1 = 15 000,0 рублей; оплата услуг режиссера 20 000,0 х 1 = 20 000,0 рублей; изготовление баннеров - 33 000,0 рублей; изготовление рождественского вертепа - 50 000,0 рублей; изготовление полиграфической и упаковочной продукции (пригласительные, наклейки, пакеты) - 94 000,0 рублей	212,0
		2014	проведение мероприятия: оплата услуг сценариста 12 000,0 х 1 = 12 000,0 рублей; изготовление баннера - 30 000,0 рублей; изготовление рождественского вертепа - 48 500,0 рублей	90,5
9.	Городской открытый фестиваль "Поющие дворы Челябинска"	2012		-	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления города Челябинска и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
		2013	2013 год: призовой фонд - 52 000,0 рублей	52,0
		2014	2014 год: призовой фонд - 98 900,0 рублей	98,9
10.	Общественно-политический вернисаж	2012	385 участников; проведение мероприятия: аренда оборудования (звук, свет, мультимедийное оборудование, сценическое оборудование, оформление) - 345 000,0 рублей	345,0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления города Челябинска и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
		2013	450 участников; проведение мероприятия: аренда оборудования (звук, свет, мультимедийное оборудование, сценическое оборудование, оформление) - 345 000,0 рублей; оплата услуг специалистов - 100 000,0 рублей; печатная продукция для мероприятия - 55 000,0 рублей; аренда реквизитов - 100 000,0 рублей	600,0
		2014	проведение мероприятия: аренда оборудования (звук, свет, мультимедийное оборудование, сценическое оборудование, оформление) - 385 500,0 рублей	385,5
11.	Массовые акции, праздники, приуроченные к памятным юбилейным датам	2012	приём Главой Администрации города ветеранов Великой Отечественной войны: организация и проведение мероприятия - 450 000,0 рублей; приём лидеров общественных объединений города Челябинска - 155 000,0 рублей	605,0	Положение "О взаимодействии органов местного самоуправления города Челябинска и некоммерческих организаций" от 25.10.2005 N 7/14
		2013	приём Главой Администрации города ветеранов Великой Отечественной войны: организация и проведение мероприятия - 500 000,0 рублей; приём лидеров общественных объединений города Челябинска - 283 900,0 рублей	783,9
		2014	приём Главой Администрации города ветеранов Великой Отечественной войны: организация и проведение мероприятия - 500 000,0 рублей; приём лидеров общественных объединений города Челябинска - 178 900,0 рублей	678,9

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию

И.В. Лопаткин