Приложение

Приложение к распоряжению

Администрации города

от 18 января 2012 г. N 241

Отраслевая целевая программа
"Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк"
на 2011-2013 годы"

Паспорт
отраслевой целевой программы "Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк"
на 2011-2013 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткин И.В.

Главный распорядитель бюджетных средств

Управление культуры Администрации города Челябинска

Наименование органа местного самоуправления, утвердившего программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта

Администрация города Челябинска, распоряжение Администрации города Челябинска от "13" ноября 2011 г. N 8217

Наименование Программы

"Развитие муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк" в 2011-2013 годы" (далее - Программа)

Номер и дата учета
в Управлении экономики Администрации города Челябинска

"13" ноября 2011 г. N 21

Цели и задачи Программы

Цель программы:

1. Улучшение условий содержания в искусственных условиях, сохранения и пополнения коллекции диких животных (особенно редких исчезающих видов) отечественной и зарубежной фауны, имеющих большое научное и культурно-просветительское значение.

2. Создание благоприятного социокультурного климата для жителей Челябинска и области, приобщение жителей города к культурным ценностям, повышение экологической культуры населения.

Задачи программы:

1. Обеспечение качественного содержания, кормления и лечения животных.

2. Создание условий для пропаганды естественнонаучных знаний, воспитание экологической культуры населения и гуманного отношения к природе и животным.

3. Обеспечение условий для организации массового отдыха и общественного питания посетителям Зоопарка.

4. Реализация концепции развития муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк".

5. Освоение территории, благоустройство, развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы.

6. Улучшение условий работы и повышение уровня профессионализма специалистов.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование мероприятия	2011 год	2012 год	2013 год
1	Увеличение численности экспозиционных животных, экз.	355	361	368
2	Сохранение количества видов животных, включенных в международную Красную книгу, видов	83	83	83
3	Сохранение количества видов животных, включенных в Красную книгу России, видов	14	14	14
4	Повышение посещаемости за год, тыс. чел.	558	600	645
5	Количество проведенных просветительских мероприятий (экскурсий, занятий, лекций, выставок)	207	235	250
6	Количество проведенных культурно-массовых и экологических мероприятий	73	79	85

Характеристика программных мероприятий

1. Обеспечение текущей деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк", в том числе: проведение мероприятий направленных на сохранение генетического фонда, содержание и разведение редких и находящихся под угрозой исчезновения особей животного мира. Проведение просветительских, культурно-массовых и экологических мероприятий. Обеспечение противопожарной безопасности и безопасности посетителей на объекте повышенной опасности.

2. Пополнение коллекции.

3. Сохранение и развитие зданий и сооружений, в том числе вольеров для животных на территории зоопарка в надлежащем состоянии.

4. Укрепление материально-технической базы: кормление животных, приобретение основных средств и прочих материальных ценностей. Улучшение условий содержания, лечения и разведения животных.

Сроки реализации программы

2011-2013 годы

Объемы и источники финансирования

Отраслевая целевая программа является расходным обязательством города Челябинска.

Обеспечение финансирования мероприятий программы осуществляется в пределах средств, утвержденных в ведомственной структуре расходов бюджета города на текущий финансовый год.

Источники доходов (тыс. руб.)	2011 год	2012 год	2013 год	Итого
Бюджет города	53 249,1	56 650,7	60 899,5	170 799,3
Доход от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности	27 050	29 563	31 780	88 393
Всего:	80 299,1	86 213,7	92 679,5	259 192,3

Ожидаемые конечные результаты
реализации программы и показатели социально-экономической эффективности

- сохранение животного и растительного мира, пополнение и размножение диких животных в условиях неволи;

- улучшение условий содержания и кормления животных, в соответствии с европейскими требованиями;

- ввод в эксплуатацию новых экспозиций и расширение зоологической коллекции;

- повышение уровня экологического и культурного образования населения;

- освоение территории, благоустройство развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы;

- улучшение условий работы специалистов;

- достижение зоопарком европейских стандартов и вступление в постоянное членство Европейской Ассоциации зоопарков и аквариумов;

- улучшение условий для массового отдыха посетителей.

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию

И.В. Лопаткин

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Государственная политика в области культуры направлена на обеспечение свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры с учетом интересов всех социальных групп населения, а также на обеспечение участия каждого в культурной жизни страны.

Развитие и функционирование зоопарков в Российской Федерации является одним из важнейших компонентов обеспечения сохранения редких и исчезающих видов диких животных, естественной агитацией и воспитанием молодого поколения к бережному отношению к живой природе, на общем мировом фоне нарастающего экологического кризиса.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Зоопарк" (далее зоопарк) - уникальное учреждение, деятельность которого является социально значимой для города: сохранение в искусственных условиях коллекций диких животных, разведение животных редких и исчезающих видов с целью сохранения этих видов и их генофонда, проведение научных исследований, учебной и научно-просветительской работы.

Зоопарк - это просветительское учреждение. Одной из главных задач зоопарка является знакомство с многообразием животного мира. Среда обитания, в которую помещаются питомцы зоопарка, помогает понять, как они живут и ведут себя в природе.

Одним из приоритетных направлений деятельности зоопарка является экологическое просвещение и образование населения. Природоохранная задача зоопарка состоит не только в содержании и разведении диких животных, особенно редких и исчезающих, но и в воспитании у населения бережного, гуманного отношения к животному миру. Это особенно важно для нашей страны, огромные просторы которой часто заслоняют в сознании людей хрупкость природы и необратимость ее потерь.

В условиях большого города вырастает поколение, настолько оторванное от природы, что у некоторых людей появляется ощущение, что они смогут жить, даже если она погибнет. Они забывают, что сами являются частью природы это пагубное заблуждение, которое необходимо искоренять с младшего возраста. Именно в этом суть экологического воспитания.

Челябинский зоопарк сотрудничает с образовательными учреждениями города и области для реализации новых форм и методов эколого-биологического обучения и воспитания при непосредственном контакте с живым природным материалом: обзорные экскурсии и тематические лекции, лабораторные работы, беседы, конференции, семинары, творческая работа, экологические праздники и акции, клуб юных биологов и зоологов.

Кроме этого зоопарк служит местом отдыха для людей, представляющих различные социальные и возрастные группы населения. Зоопарк создает атмосферу праздника, отдыха на закрытой и охраняемой территории. Жители и гости города приобретают возможность получения достаточно полной информации о разнообразии животного мира.

Зоопарк, как культурно-массовое досуговое учреждение представляет посетителям разнообразие форм отдыха - игровые площадки для детей, развлекательные мероприятия, кафе. Расположение в лесопарковой зоне, оформленные газоны декоративными деревьями, кустарниками и цветочные клумбы помогают посетителям отдохнуть от психологических стрессов и техногенных перегрузок большого города.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Зоопарк" является одним из молодых зоопарков уральского округа.

Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Зоопарк" было создано в 1995 году для удовлетворения культурных потребностей граждан, и сразу же стало любимым местом отдыха горожан. Учредителем является Управление культуры Администрации города Челябинска.

Деятельность зоопарка основана на рекомендациях Евро-Азиатской Ассоциации Зоопарков и Аквариумов.

В своей деятельности муниципальное бюджетное учреждение культуры "Зоопарк" руководствуется Гражданским Кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Челябинской области, Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства РФ о культуре", нормативными актами Главы Администрации города Челябинска, приказом Министерства культуры Российской Федерации "Об утверждении Типового положения о государственных зоологических парках", решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 10.10.2006 N 15/17 "О принятии концепции "Основные направления социокультурной политики города Челябинска", решением Челябинской городской Думы от 27.09.2005 г. N 6/11 "Об утверждении Положения о деятельности в сфере культуры на территории города Челябинска", Уставом учреждения, Распоряжением Администрации города Челябинска от 05.02.2010 N 730 "Об утверждении Концепции развития муниципального учреждения культуры "Зоопарк" города Челябинска на 2010-2020 годы", настоящей программой.

Функционирование зоопарка осложняется рядом проблем:

- отсутствие федеральных законов и подзаконных актов, регулирующих и обеспечивающих правовые, социально-экономические, финансовые и организационные условия для развития и совершенствования деятельности зоопарков, как уникальных культурно-массовых, научно-просветительских и природоохранных учреждений при реализации единой государственной политики в области сохранения биологического разнообразия;

- доходы от предпринимательской деятельности не покрывают всех расходов на создание благоприятных для животных условий содержания, пополнение коллекции животных. Значительные средства необходимы на дальнейшее развитие зоопарка - освоение новых территорий, ремонт и строительство новых вольеров для животных.

Зоопарк стал центром семейного культурного отдыха, экологического, эстетического, гражданского, патриотического воспитания населения. Очень важно поддержать сложившиеся традиции, создать условия для получения качественных услуг по организации отдыха граждан.

Настоящая Программа направлена на создание правовой, организационной и финансово-экономической основы для развития зоопарка, на повышение его эффективности функционирования, создание условий для его динамического развития, а также обеспечение содержания животных согласно европейским стандартам.

II. Основные цели и задачи Программы

Основными целями Программы является:

- улучшение условий содержания в искусственных условиях, сохранения и пополнения коллекции диких животных (особенно редких исчезающих видов) отечественной и зарубежной фауны, имеющих большое научное и культурно-просветительское значение.

- создание благоприятного социокультурного климата для жителей Челябинска и области, приобщение жителей города к культурным ценностям, повышение экологической культуры населения.

Реализация данной цели может быть достигнута решением комплекса задач:

- обеспечение качественного содержания, кормления и лечения животных.

- создание условий для пропаганды естественнонаучных знаний, воспитание экологической культуры населения и гуманного отношения к природе и животным.

- обеспечение условий для организации массового отдыха и общественного питания посетителям Зоопарка.

- реализация концепции развития муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк".

- освоение территории, благоустройство, развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы.

- улучшение условий работы и повышение уровня профессионализма специалистов.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие показатели развития зоопарка:

- сохранение животного и растительного мира, пополнение и размножение диких животных в условиях неволи;

- сохранение количества видов животных, занесенных в международную красную книгу и Красную книгу России;

- улучшение условий содержания и кормления животных, в соответствии с европейскими требованиями;

- ввод в эксплуатацию новых экспозиций и расширение зоологической коллекции;

- повышение уровня экологического и культурного образования населения;

- освоение территории, благоустройство развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы;

- улучшение условий работы специалистов;

- достижение зоопарком европейских стандартов и вступление в постоянное членство Европейской Ассоциации зоопарков и аквариумов;

- увеличение проведенных культурно-массовых и экологических мероприятий.

- улучшение условий для массового отдыха посетителей, повышение посещаемости.

Целевые индикаторы и показатели

N п/п	Наименование мероприятия	2011 год	2012 год	2013 год
1	Увеличение численности экспозиционных животных, экз.	355	361	368
2	Сохранение количества видов животных, включенных в международную Красную книгу, видов	83	83	83
3	Сохранение количества видов животных, включенных в Красную книгу России, видов	14	14	14
4	Повышение посещаемости за год, тыс. чел.	558	600	645
5	Количество проведенных просветительских мероприятий (экскурсий, занятий, лекций, выставок)	207	235	250
6	Количество проведенных культурно-массовых и экологических мероприятий	73	79	85

IV. Перечень программных мероприятий

1. Обеспечение текущей деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк", в том числе: проведение мероприятий направленных на сохранение генетического фонда, содержание и разведение редких и находящихся под угрозой исчезновения особей животного мира; проведение просветительских, культурно-массовых и экологических мероприятий; обеспечение противопожарной безопасности и безопасности посетителей на объекте повышенной опасности.

2. Пополнение коллекции.

3. Сохранение и развитие зданий и сооружений, в том числе вольеров для животных на территории зоопарка в надлежащем состоянии.

4. Укрепление материально-технической базы: кормление животных, приобретение основных средств и прочих материальных ценностей. Улучшение условий содержания, лечения и разведения животных.

V. Сроки реализации Программы

2011-2013 годы

VI. Финансирование Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, выделенных главному распорядителю бюджетных средств на выполнение действующих и принимаемых расходных обязательств.

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет за счет средств бюджета города, всего - 170 799,3 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 53 249,1 тыс. рублей;

2012 год - 56 650,7 тыс. рублей;

2013 год - 60 899,5 тыс. рублей.

Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет за счет средств от приносящей доход деятельности, всего - 88 393,0 тыс. рублей, в том числе:

2011 год - 27 050,0 тыс. рублей;

2012 год -29 563,0 тыс. рублей;

2013 год - 31 780,0 тыс. рублей.

Увеличение расходов, установленных настоящей Программой производится:

- по заработной плате и прочим выплатам в соответствии с решением Челябинской городской Думы;

- по начислениям на заработную плату в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации;

- по коммунальным платежам в соответствии с вновь утвержденными тарифами;

- по прочим расходам, направленным на выполнение Программы с применением индекса-дефлятора.

Согласно Устава МБУК "Зоопарк" доходы, полученные от приносящей доход деятельности (после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством) поступают в самостоятельное распоряжение учреждения.

В части средств, вырученных от приносящей доход деятельности учреждение самостоятельно в выборе форм и объемов материального стимулирования своих работников. Средства, полученные учреждением от приносящей доход деятельности (после уплаты налогов и сборов, предусмотренных законодательством), расходуются на текущую деятельность учреждения, в соответствии с утвержденным Учредителем планом финансово-хозяйственной деятельности.

VII. Организация управления и механизм реализации Программы

Контроль исполнения Программы и общую координацию реализации программных мероприятий осуществляет заместитель Главы Администрации города по социальному развитию.

Главный распорядитель бюджетных средств по Программе - Управление культуры Администрации города Челябинска:

- осуществляет управление реализацией Программы, несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий Программы, целевое и эффективное использование средств бюджета города, выделяемых на ее реализацию;

- вносит изменения в Программу в установленном постановлением Главы Администрации города Челябинска порядке;

- ежегодно подготавливает бюджетную заявку на финансирование Программы из бюджета города на очередной финансовый год;

- осуществляет общий контроль за исполнением Программы;

- организует размещение информации о ходе и результатах реализации Программы на официальном сайте Администрации города и в средствах массовой информации;

- Главный распорядитель бюджетных средств составляет отчеты о реализации программ и направляет в Управление экономики в срок до 20 числа месяца следующего за отчетным периодом (первое полугодие, 9 месяцев). Отчет за год предоставляется одновременно с отчетом об исполнении бюджета города за истекший финансовый год. С годовым отчетом направляется в Управление экономики и Комитет финансов доклад о ходе работ по целевой программе и эффективности использования бюджетных средств.

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию

И.В. Лопаткин

Приложение

к отраслевой целевой программе

"Развитие муниципального бюджетного

учреждения культуры "Зоопарк"

на 2011-2013 годы"

План
мероприятий отраслевой целевой программы

N п/п	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведение мероприятий	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)		Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета
			Бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Обеспечение текущей деятельности муниципального бюджетного учреждения культуры "Зоопарк"	2011-2013 годы	135 514,3	49746,0
	в том числе:
	2011 год	2011 год	43442,9	15141,3	474	0801 4409900 019	241
	2012 год	2012 год	45812,3	16763,2	474	0801 4409900 019	241
	2013 год	2013 год	46259,1	17841,5	474	0801 4409900 019	241
2.	Пополнение коллекции животных	2011-2013 год		905,5
	2011 год	2011 год		24,5	474	0801 4409900 019	241
	2012 год	2012 год		481,0	474	0801 4409900 019	241
	2013 год	2013 год		400,0	474	0801 4409900 019	241
3.	Сохранение и развитие зданий и сооружений, в том числе вольеров для животных на территории зоопарка в надлежащем состоянии	2011-2013 годы		16161,5
	2011 год	2011 год		4498,7	474	0801 4409900 019	241
	2012 год	2012 год		5399,8	474	0801 4409900 019	241
	2013 год	2013 год		6263,0	474	0801 4409900 019	241
4.	Укрепление материально-технической базы учреждения:
4.1.	Питание животных	2011-2013 год	35285,0	3300,0
	2011 год	2011 год	9806,2	1100,0	474	0801 4409900 019	241
	2012 год	2012 год	10838,4	1100,0	474	0801 4409900 019	241
	2013 год	2013 год	14640,4	1100,0	474	0801 4409900 019	241
4.2.	На остальные нужды	2011-2013 год		18280,0
	2011 год	2011 год		6285,5	474	0801 4409900 019	241
	2012 год	2012 год		5819,0	474	0801 4409900 019	241
	2013 год	2013 год		6175,5	474	0801 4409900 019	241
5.	Всего	2011-2013 годы	170799,3	88393,0