Раздел 2. Паспорт долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Златоустовском городском округе на 2012-2013 годы"

Раздел 2. Паспорт долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Златоустовском городском округе на 2012-2013 годы"

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Златоустовском городском округе на 2012-2013 годы"
Дата принятия решения о разработке Программы	Постановление Администрации Златоустовского городского округа о создании рабочей группы по разработке долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Златоустовском городском округе на 2012-2013 годы" от 10.11.2011 г. N 415(7)-К
Заказчик Программы	Администрация Златоустовского городского округа
Основные разработчики Программы	Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"
Руководитель Программы	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по инфраструктуре
Исполнители основных мероприятий Программы	- Администрация Златоустовского городского округа; - Муниципальное казенное учреждение "Гражданская защита Златоустовского городского округа"; - Муниципальное казенное учреждение Управление образования Златоустовского городского округа (далее - МКУ Управление образования ЗГО); - Муниципальное казенное учреждение "Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа"; - Муниципальное учреждение Управление культуры и молодёжной политики Златоустовского городского округа; - Управление социальной защиты населения Златоустовского городского округа; - Муниципальное казенное учреждение Управление по физической культуре, спорту и туризму Златоустовского городского округа; - Муниципальное казенное учреждение Златоустовского городского округа "Управление жилищно-коммунального хозяйства"; - Муниципальное бюджетное учреждение "Капитальное строительство"; - Муниципальное бюджетное учреждение "Архив Златоустовского городского округа"; - Предприятия и организации, осуществляющие инвестиционную деятельность (определяются в ходе выполнения Программных мероприятий);
Цель Программы	Повышение энергетической эффективности хозяйства Златоустовского городского округа, экономия бюджетных средств и средств потребителей ТЭР
Задачи Программы	1. Снижение удельных величин потребления ТЭР и воды в муниципальном секторе хозяйства Златоустовского городского округа при повышении уровня комфортности потребителей; 2. Снижение платежей потребителей ТЭР и воды за счет повышения эффективности использования ресурсов; 3. Оценка реального состояния энергетического хозяйства муниципальных учреждений Златоустовского городского округа; 4. Расчет лимитов потребления ТЭР и воды, исходя из объективных потребностей организаций и возможностей бюджетного финансирования; 5. Стимулирование энергосберегающих мероприятий.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	Целевые индикаторы	Ед. изм.	Показатели
			2012 г.	2013 г.
	Количество проведённых обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений	шт.	148	2
	Установленные автоматизированные индивидуальные тепловые пункты	шт.	12	-
	Количество государственной экспертизы проектов	шт.	3	-
	Протяжённость капитально отремонтированных муниципальных тепловых сетей	м	1090	-
	Количество замененного насосного оборудования	шт.	3	-
	Модернизированные узлы учёта тепловой энергии	шт.	36	1
	Количество установленных плазменных светильников	шт.	660	-
	Протяжённость капитально отремонтированных линий электропередач в районе ул. 7-я Демидовская	м	2400	-
	Электроснабжение малоэтажной застройки, квартал "Миасский"	м	2866	500
	Количество муниципальных учреждений Златоустовского городского округа, в которых произведено техническое обслуживание узлов учёта тепловой энергии и теплоносителей	шт.	-	56
	Количество муниципальных учреждений Златоустовского городского округа, оснащенных приборами учета расхода ТЭР и воды	шт.		5
	Количество снабженных электричеством распределительных подстанций	шт.	1	-
	Протяженность заизолированных труб	м	-	130
	Энергосберегающие лампы	шт.	-	105
	Протяженность отремонтированной теплоизоляции теплотрассы	м	-	405
Сроки и этапы реализации Программы	2012-2013 годы
Перечень Программных мероприятий	- обязательные энергетические обследования муниципальных учреждений согласно Приложению 2 к Программе; - строительство Энергоцентра на базе когенерационных газопоршневых установок; - установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов в муниципальных образовательных учреждениях, функции и полномочия которых осуществляет МКУ Управление образования ЗГО; - модернизация уличного освещения Златоустовского городского округа (проведение Государственной экспертизы проекта); - капитальный ремонт муниципальных тепловых сетей в Златоустовском городском округе (от детского парка до дома N 9 по 8 линии проспекта Гагарина, сети котельной N 1 в 3 микрорайоне); - замена насосного оборудования на объектах теплоснабжения Златоустовского городского округа; - комплексная гидравлическая регулировка тепловых сетей района Машиностроительного завода Златоустовского городского округа, в том числе проектно-изыскательские работы; - модернизация узлов учёта тепловой энергии в муниципальных учреждениях с подключением к Ситуационному центру города Златоуста; - установка плазменных светильников уличного освещения в Златоустовском городском округе, в том числе проектирование, проведение государственной экспертизы проекта; - капитальный ремонт линии электропередач в районе улицы 7-я Демидовская; - электроснабжение малоэтажной застройки, квартал "Миасский", в том числе проектирование, проведение государственной экспертизы проекта; - оплата информационно-аналитических услуг, диспетчеризации и технического обслуживания узлов учёта тепловой энергии и теплоносителей в муниципальных учреждениях Златоустовского городского округа; - оснащение муниципальных учреждений Златоустовского городского округа приборами учета расхода ТЭР и воды; - обслуживание приборов учета электроэнергии МАОУ ДОД ДЮСШ N 7; - установка устройства теплового узла, установка насоса и теплосчетчиков в здании МАОУ ДОД СДЮСШОР N 1; - поставка преобразователя расхода Метран - 300 ПР - 100; - поставка энергосберегающих ламп; - электроснабжение распределительной подстанции 5 (далее - электроснабжение РП-5); - изоляция труб с защитным покрытием по адресу: проспект Гагарина, 3 линия, дом 12а; - ремонт теплоизоляции теплотрассы от теплового пункта 2 до родильного дома (далее - ремонт теплоизоляции теплотрассы от ТП-2 до родильного дома); - теплоизоляция паропровода по ул. Дачная, дома N 7-9 теплоизоляционным покрытием "Актерм" (далее - теплоизоляция паропровода по ул. Дачная, дома N 7-9);
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования программы в 2012-2013 годы - 195 171,54 тыс. руб., в т.ч. местный бюджет - 12 081,63 тыс. руб. внебюджетные средства - 102 192,00 тыс. руб. областной бюджет - 21 963,08 тыс. руб. федеральный бюджет - 58 934,830 тыс. руб. 2012 год - 90 211,11 тыс. руб. в том числе: местный бюджет - 8 217,2 тыс. руб. внебюджетные средства - 1 096,00 тыс. руб. областной бюджет - 21 963,080 тыс. руб. федеральный бюджет - 58 934,830 тыс. руб. 2013 год - 104 960,43 тыс. руб. в том числе: местный бюджет - 3 864,43 тыс. руб. внебюджетные средства - 101 096,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты Программы и индикативные показатели	1. Создание системы управления проектами по энергосбережению, содействующей переводу экономики Златоустовского городского округа на энергосберегающий путь развития; 2. Сокращение нерационального расходования ТЭР на 5% в год; 3. Проведение обязательного энергетического обследования 100% муниципальных учреждений Златоустовского городского округа.
Показатели социально-экономической эффективности целевой Программы	снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 60% до 30%.