Приложение. Долгосрочная городская целевая программа реализации национального проекта "Здоровье" в городе Магнитогорске на 2012-2014 годы

Приложение
к постановлению администрации города
от 22 февраля 2012 г. N 2181-П

Долгосрочная городская целевая программа
реализации национального проекта "Здоровье" в городе Магнитогорске
на 2012-2014 годы

Паспорт
долгосрочной городской целевой программы реализации национального проекта "Здоровье" в городе Магнитогорске на 2012-2014 годы

Регистрационный номер
Полное наименование программы	Городская целевая программа реализации национального проекта "Здоровье" в городе Магнитогорске на 2012-2014 годы
Условное (краткое) наименование	Программа
Цели программы	Увеличение продолжительности и качества жизни населения города
Муниципальный заказчик	Администрация города Магнитогорска 455 044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 Тефтелев Е.Н., тел. (3519) 28 84 55, факс 27 87 54
Руководитель целевой программы	Начальник управления здравоохранения администрации города Магнитогорска Симонова Е.Н. 455 044, г. Магнитогорск просп. Ленина, 72 тел.(3519) 49 85 40
Разработчик	Управление здравоохранения администрации города Магнитогорска, 455 044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 Симонова Е.Н., тел.(3519) 49 85 40
Ответственный исполнитель	Начальник управления здравоохранения администрации города Магнитогорска Симонова Е.Н. 455 044, г. Магнитогорск, просп. Ленина, 72 тел.(3519) 49 85 40
Этапы и сроки реализации целевой программы и подпрограмм	Срок реализации Программы - 2012-2014 годы. 1 этап - 2012 год; 2 этап - 2013 год; 3 этап - 2014 год
Объемы финансирования по источникам и срокам	Программа реализуется в 2012-2014 годах за счет средств федерального бюджета и бюджета города: всего в 2012 году 36 853,29 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 26 824,8 тыс. рублей; бюджет города -10 028,49 тыс. рублей; всего в 2013 году - 8 826,00 тыс. рублей, в том числе бюджет города - 8 826,00 тыс. рублей; всего в 2014 году - 8 817,00 тыс. рублей, в том числе бюджет города - 8 817,00 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей	1) увеличение степени удовлетворенности населения города Магнитогорска качеством медицинской помощи с 62 процентов до 62,8 процентов; 2) снижение показателя смертности населения в трудоспособном возрасте: - от сердечно - сосудистых заболеваний со 256,0 до 253,0 случаев (на 100 тысяч населения); 3) стабилизация показателя младенческой смертности на уровне не более 6,5 случаев (на 1000 человек, родившихся живыми); 4) увеличение обеспеченности населения участковыми врачами-терапевтами с 1,1 до 1,4 (на 10 тысяч взрослого населения) участковыми врачами-педиатрами с 6,9 до 7,2 (на 10 тысяч детского населения); 5) увеличение доли детей, находящихся на грудном вскармливании до одного года, с 70 процентов до 71,2 процента.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Годовой консолидированный бюджет системы здравоохранения города на протяжении последних трех лет следующий:

Годы	Бюджет города	Областной бюджет	Федеральный бюджет	ФСС	ФОМС	Внебюджетные средства	Итого
2008	580,5	61,1	58,8	82,5	1211,4	173,3	2167,6
2009	584,7	-	67,1	83,4	1356,6	176,2	2268,0
2010	647,5	-	75,9	56,3	1543,8	159,4	2482,9

Рост консолидированного бюджета составляет 5 - 9% из года в год, что не всегда компенсирует рост инфляции.

В связи с этим возникают проблемы формирования здоровья населения нашего города, которые отражают общие тенденции социально-экономического развития Российской Федерации.

Наиболее острые проблемы здоровья населения в настоящее время - это низкий уровень рождаемости (11,8 промилле), высокий уровень общей смертности (14,7 промилле), особенно среди мужчин трудоспособного возраста в результате несчастных случаев, отравлений и травм, отрицательный естественный прирост населения, рост смертности от предотвратимых причин и "омоложение" смертности от указанных причин, что свидетельствует о снижении внимания к профилактике.

Основные показатели состояния здоровья населения города:

Показатели	2008 год	2009 год	2010 год
Численность детского населения (от 0 до 14 лет)	60279	61679	63227
Рождаемость (на 1000 человек)	12,5	13,4	14,2
Общая смертность населения (на 1000 человек)	15,1	14,7	14,6
Естественный прирост (убыль) населения (на 1000 человек)	-1,5	-1,3	-0,4
Младенческая смертность (случаев на 1000 человек, родившихся живыми)	5,3	5,7	6,3
Показатели	2008 год	2009 год	2010 год
Болезненность (распространенность) населения (на 1000 человек): - взрослые; - подростки; - дети; - все население	1074,3 1486,2 2180,1 1253,6	1000,2 1842,5 2289,1 1222,4	1018,7 1934,2 1792,9 1225,9
Заболеваемость населения туберкулезом (на 100000 человек)	82,3	77,4	82,9
Заболеваемость населения злокачественными новообразованиями (на 100000 человек)	405,3	438,2	449,9
Заболеваемость населения сифилисом (на 100000 человек)	51,6	52,0	32,9
Заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией (на 100000 человек)	43,3	46,9	47,1
Первичный выход на инвалидность (на 10000 человек взрослого населения)	50,1	60,3	60,9
Количество детей-инвалидов (на 1000 человек детского населения)	14,65	15,28	16,2

Эти показатели свидетельствуют о наличии высокой потребности населения города в медицинской помощи и определяют основные направления по приоритетному вложению финансовых средств.

Одной из причин, влияющих на демографические показатели, является низкая укомплектованность врачами первичного звена лечебных учреждений города. В связи с этим на вакантные ставки принимаются специалисты со средним медицинским образованием - фельдшеры. В ближайшее время укомплектовать участковую службу молодыми специалистами в необходимом объеме без предоставления жилья не представляется возможным. В результате реализации Программы в 2006 - 2007 году были предоставлены квартиры 73 работникам первичного звена, что позволило повысить укомплектованность участковыми врачами-терапевтами до 28 процентов (21,6 процентов в 2006 году), участковыми врачами-педиатрами до 56 процентов (45,5 процентов в 2006 году).

Оказание квалифицированной медицинской помощи на современном этапе невозможно без соответствующего уровня материально-технической базы медицинского учреждения. Износ медицинского оборудования составляет 70 процентов, а 40 процентов медицинских приборов и аппаратов

эксплуатируются с двойным сроком службы. Потребность муниципальных учреждений здравоохранения в новой медицинской технике в настоящее время удовлетворяется только на 30 процентов.

В структуре смертности стабильно занимает первое место смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, что самое - удручающее у мужчин в трудоспособном возрасте. В последние годы в лечении инфаркта миокарда достигнуты большие успехи. В настоящее время основным методом лечения заболевания является тромболитическая терапия. Для этого согласно международным и отечественным стандартам медицинской помощи в городе Магнитогорске используются дорогостоящие тромболитические препараты. Успешный тромболизис позволяет уменьшить госпитальную летальность от инфаркта миокарда на 15%, смертность в течение первого года жизни после инфаркта на 30%, уменьшение случаев выхода на инвалидность в течение первых двух лет - на 35%. Чем раньше проведен тромболизис, тем выше вероятность его эффективности.

Внутрибольничные инфекции (ВБИ) являются одной из основных проблем современной медицины и приобретают все большую медицинскую и социально-экономическую значимость.

Согласно опыту практических наблюдений, ВБИ возникают у 6 - 7% больных, находящихся в лечебно-профилактических учреждениях. Присоединение ВБИ к основному заболеванию увеличивает в среднем на 6 - 8 дней продолжительность пребывания пациента в стационаре.

В последние десятилетия, в связи с бурным развитием медицины и изменением социально-экономического состояния страны появились факторы, способствующие росту заболеваемости ВБИ в современных условиях:

- появились новые инфекции, и, прежде всего это ВИЧ-инфекция;

- образуются новые, резистентные к антибиотикам и обычным дезинфекционным средствам штаммы внутрибольничных возбудителей;

- среди населения возросло количество людей, имеющих носительство гепатитов B, C, передающихся парентеральным путем;

- снизился иммунологический статус населения, в связи, с чем возрастает вероятность заражения таких лиц заболеваниями, вызванными внутрибольничной инфекцией.

Все эти факторы определяют остроту проблемы внутрибольничных инфекций и необходимость создания условий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах здравоохранения программными методами.

Для успешного осуществления целей Программы необходимо ежегодное финансирование запланированных мероприятий, комплексная оценка ее реализации и своевременная корректировка.

2. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является увеличение продолжительности и улучшение качества жизни населения.

Достижение указанной цели обеспечивается решением следующих задач:

1) повышение приоритетности первичной медико-санитарной помощи:

- осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи;

- приобретение расходных материалов для медицинского оборудования, поставленного в рамках реализации национального проекта "Здоровье";

2) проведение профилактических мероприятий по следующим направлениям:

- сердечно-сосудистые заболевания;

- травмы, отравления и иные внешние причины;

- онкологические заболевания;

- медицинская помощь детям и матерям;

- профилактика внутрибольничных инфекций.

3) удовлетворение потребности населения в высокотехнологичных (дорогостоящих) видах медицинской помощи:

- формирование и реализация муниципального задания (заказа), гарантирующего доступность высокотехнологичной медицинской помощи любому гражданину;

- оказание дорогостоящей травматологической и ортопедической медицинской помощи на базе муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N 3", автономной некоммерческой организации "Медико-санитарная часть администрации города и открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат" при наличии лицензии;

- развитие на современном уровне с применением высокотехнологичных (дорогостоящих) методов лечения, эндокринологической помощи и гемодиализа;

- развитие таких видов дорогостоящей медицинской помощи как эндопротезирование суставов, коронароангиография, стентирование и баллонирование коронарных сосудов на базе автономной некоммерческой организации "Медико-санитарная часть администрации города и открытого акционерного общества "Магнитогорский металлургический комбинат";

4) развитие информационных и телекоммуникационных технологий в сфере здравоохранения.

Решение задач Программы обеспечивается путем реализации организационных, финансовых мероприятий, а также выполнения программных мероприятий.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в 2012- 2014 годах.

1 этап - 2012 год;

2 этап - 2013 год;

3 этап - 2014 год.

Для решения поставленных целей необходимо выполнить ряд мероприятий, в том числе по этапам:

1 этап:

- осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи;

- приобретение оборудования, расходных материалов для диагностического оборудования;

- проведение текущих ремонтов в муниципальных учреждениях здравоохранения;

- приобретение медицинских препаратов;

- организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний.

2 этап:

- приобретение оборудования, расходных материалов для диагностического оборудования;

- приобретение медицинских препаратов;

- организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний.

3 этап:

- приобретение оборудования, расходных материалов для диагностического оборудования;

- приобретение медицинских препаратов;

- организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний.

Прекращение реализации программы производится в случаях прекращения финансирования Программы или необоснованного не достижения целевых показателей Программы.

4. Система программных мероприятий

Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем выполнения комплекса мероприятий:

- по повышению качества оказания первичной медико-санитарной помощи;

- по снижению преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний;

- по созданию условий для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на объектах здравоохранения.

Основные программные мероприятия приведены в приложении к Программе.

5. Ресурсное обеспечение

Мероприятия Программы реализуются за счет средств федерального бюджета и бюджета города.

Объем финансирования Программы

Источник финансирования	Финансирование по годам, тысяч рублей			Всего
	2012 год	2013 год	2014 год
Федеральный бюджет	26 824,8			26 824,8
Бюджет города	10 028,49	8 826,00	8 817,00	27 671,49
Итого:	36 853,29	8 826,00	8 817,00	54 496,29

Указанные средства могут быть скорректированы с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.

6. Организация управления и механизм реализации Программы

Начальник управления здравоохранения является руководителем Программы.

Руководитель несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Начальник управления здравоохранения администрации города Магнитогорска является ответственным исполнителем Программы и:

1) определяет формы и методы управления реализации Программы;

2) ежегодно уточняет с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств целевые индикативные показатели ожидаемых

результатов мероприятий Программы, затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав ее исполнителей;

3) вносит изменения в Программу в случаях:

- необходимости изменения мероприятий Программы;

- недостаточности бюджетных доходов;

- фактического превышения доходов бюджета;

- изменения в законодательстве, определяющем отдельные полномочия заказчика, разработчика или исполнителя отдельных мероприятий Программы.

4) осуществляет контроль исполнения и текущее управление реализацией Программы;

5) ежеквартально представляет в управление экономики администрации города информацию о ходе реализации мероприятий Программы.

Муниципальные учреждения здравоохранения являются исполнителями Программы и:

1) отвечают за результативность и целевой характер использования выделенных бюджетных средств;

2) осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;

3) несут ответственность за своевременность предоставления отчетности.

7. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

	Наименование показателя	Единица измерения	Значение целевых индикативных показателей по годам
			2011 год	2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3	4	5	6	7
1.	Удовлетворенность населения качеством медицинской помощи	(%)	62,0	62,0	62,5	62,8
2.	Смертность населения в трудоспособном возрасте: от сердечно-сосудистых заболеваний (строка 3 в ред. Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27.01.2010 N 5)	случаев на 100 тысяч человек	256, 0	255,0	254,0	253,0
3.	Младенческая смертность	случаев на 1000 человек, родившихся живыми	6,5	8,0	7,8	7,5
4.	Обеспеченность населения: участковыми врачами-терапевтами, участковыми врачами-педиатрами (строка 6 в ред. Решения Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27.01.2010 N 5)	человек на 10 тысяч взрослого населения человек на 10 тысяч детского населения	1,1 6,9	1,2 7,0	1,3 7,1	1,4 7,2
5.	Доля детей, находящихся на грудном вскармливании до 1 г.	%	70,0	70,5	71	71,2

Целевые показатели подлежат уточнению с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств.

Социально-экономическая эффективность Программы заключается в постепенном улучшении здоровья населения города, снижении уровня преждевременной и предотвратимой смертности, более раннем выявлении различных заболеваний и их профилактике, что в конечном итоге приведет к повышению удовлетворенности населения качеством медицинской помощи и увеличению средней ожидаемой продолжительности жизни при рождении в городе Магнитогорске. Совершенствование методов профилактики, проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний, соблюдение санитарных правил приведет к предотвращению заболеваемости и смертности от внутрибольничных инфекций, снижению затрат на лечение.

Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию программы производится в соответствии с приложениями N 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности долгосрочных городских целевых программ, утвержденного постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 28.12.2011 N 16146-П.

Контроль расходования бюджетных средств осуществляется по этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости и после её реализации.

Пояснительная записка
к проекту городской целевой программы реализации национального проекта "Здоровье" в городе Магнитогорске на 2012-2014 годы

Формирование политики охраны и укрепления здоровья населения является одной из приоритетных задач государственных органов власти в сфере здравоохранения. Здоровье человека рассматривается как составляющая часть человеческого капитала, социально-экономический ресурс города и является одним из условий его динамичного развития. С другой стороны, социально-экономические и политические преобразования должны быть направлены на создание условий для полноценной, здоровой и долголетней жизни людей.

За последние три года государственная социальная политика претерпела серьезные изменения. Она стала концентрироваться на наиболее острых социальных проблемах и ориентироваться на приоритетные программы.

Существенной характеристикой состояния здоровья населения является высокая распространенность факторов, способствующих росту заболеваемости и преждевременной смертности от сердечно-сосудистых, онкологических и других неинфекционных заболеваний, из них наиболее значимы: курение (60-80 процентов среди мужчин и 22 процента среди женщин), артериальная гипертония (30-35 процентов), повышенный уровень холестерина (40 процентов), низкая физическая активность (34 процента).

Разработка данной Программы вызвана необходимостью формирования здорового образа жизни, укрепления и сохранения здоровья населения города Магнитогорска.

Бюджетная заявка
на ассигнования из бюджета города для финансирования городской целевой программы реализации национального проекта "Здоровье" в городе Магнитогорске
на 2012-2014 годы

на 2012 год

администрация города

(заказчик программы)

	Единица измерения	2012 год (1 этап)	2013 год (2 этап)	2014 год (3 этап)
Объем ассигнований из бюджета города для финансирования городской целевой программы реализации национального проекта "Здоровье" в городе Магнитогорске на 2012-2014 годы, в т.ч. по мероприятиям:	тыс. руб.	8 854,29	8 826,00	8 817,0
Приобретение оборудования, расходных материалов для диагностического оборудования	тыс. руб.	2 375,0	2 475,0	2 475,0
Приобретение тромболитического препарата метализе	тыс. руб.	4 819,29	4 851,0	4 842,0
Проведение текущих ремонтов в муниципальных учреждениях здравоохранения	тыс. руб.	170,0
Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний	тыс. руб.	1 490,0	1 500,0	1 500,0

Финансово-экономическое обоснование Программы

1. Повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи.

Реализация мероприятий, направленных на повышение качества оказания первичной медико-санитарной помощи включает в себя:

1) осуществление денежных выплат врачам, фельдшерам и медицинским сестрам службы скорой медицинской помощи за счет средств федерального бюджета в сумме 26 824,8 тысяч рублей в 2012 году.

2) Приобретение оборудования, расходных материалов для диагностического оборудования из средств бюджета города в сумме 7 325,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год -2 375,0 тыс. рублей;

2013 год - 2 475,0- тыс. рублей.

3) Проведение текущего ремонта в муниципальном учреждении здравоохранения "Детская городская поликлиника N8 г.Магнитогорска" из средств бюджета города в сумме 170,0 тыс. рублей в 2012 году.

Всего по разделу 1 - 34 319,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 26 824,8 тыс. рублей, средства бюджета города - 7 495,0 тыс. рублей.

2. Снижение преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

Реализация мероприятия по снижению преждевременной смертности от сердечно-сосудистых заболеваний предусматривает приобретение тромболитического препарата метализе для МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" за счет средств бюджета города в сумме 14 512,29 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 год - 4 819,29 тыс. рублей;

2013 год - 4 851,0 тыс. рублей;

2014 год - 4 842,0 тыс. рублей.

3. Совершенствование системы инфекционного контроля.

Организация и проведение противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий в очагах инфекционных заболеваний осуществляется МУЗ "Городская больница N 1 им. Г.И. Дробышева" и МУЗ "Детская городская больница N 3" за счет средств бюджета города в сумме 4 490,0 тысяч рублей, в том числе по годам:

2012 год - 1 490,0 тыс. рублей;

2013 год - 1 500,0 тыс. рублей;

2014 год - 1 500,0 тыс. рублей.