Приложение 2

Приложение 2

к распоряжению Администрации города

от 10 апреля 2012 г. N 1763

Расчет
финансовой потребности по отраслевой целевой программе "Социальная поддержка населения города Челябинска
на 2011-2013 годы"

N п/п	Перечень мер	Сроки исполнения	Количество человек	Размер выплат (руб.)	Объем необходимых финансовых средств (тыс. руб.)	Расчет необходимых финансовых ресурсов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Материальная помощь, в том числе:	2011 г.	10 905,0		23 003,9
		2012 г.	6 950		24 262,6
		2013 г.	6 950		30 457,3
1.1.	Адресная материальная помощь малообеспеченным категориям населения: гражданам, пенсионерам, семьям с детьми, инвалидам, неработающим матерям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом	2011 г.	9 127	до 1 500	12 588,2	1 335,9 рублей х 9127 чел.=12192,7 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 243,8 тыс. рублей; доставка - 1,5% - 91,4 тыс. рублей; НДС - 18% - 60,3 тыс. рублей
		2012 г.	6000	до 2 000	12 389,4	2000 руб.х6000 чел.=12000,0 тыс. руб.; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 240,0 тыс. руб.; доставка 1,5% - 90,0 тыс. руб.; НДС 18% - 59,4 тыс. руб.
		2013 г.	6000	до 3 000	18 584,1	3000 руб. х 6000 чел.=18000,0 тыс. руб.; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 360,0 тыс. руб.; доставка 1,5% - 135,0 тыс. руб.; НДС 18% - 89,1 тыс. руб.
1.2.	Материальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	2011 г.	1 730	до 10 000	8 903,2	4 984,7 рублей х 1 730 человек = 8 623,6 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор:4% - 172,4 тыс. рублей; доставка 1,5% - 64,6 тыс. рублей; НДС 18% - 42,6 тыс. рублей	В отдельных случаях распорядительным документом Главы Администрации города либо Первого заместителя Главы Администрации города может быть принято решение об увеличении суммы единовременной материальной помощи
		2012 г.	900	до 10 000	9 292,1	10000 руб. х 900 чел.=9000,0 тыс. руб.; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 180,0 тыс. руб.; доставка 1,5% - 67,5 тыс. руб.; НДС 18% - 44,6 тыс. руб.
		2013 г.	900	до 10 000	9 292,1
1.3.	Материальная помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций (авария, пожар, кража, наводнение и тому подобное)	2011 г.	48	до 50 000	1 512,5	30 520 рублей х 48 человек = 1 465 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 29,3 тыс. рублей, доставка 1,5% - 11 тыс. рублей; НДС 18% - 7,2 тыс. рублей	В отдельных случаях распорядительным документом Главы Администрации города либо Первого заместителя Главы Администрации города может быть принято решение об увеличении суммы единовременной материальной помощи
		2012 г.	50	до 50 000	2 581,1	50000 руб. х 50 чел.= 2500,0 тыс. руб.; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности - 81,1 тыс. руб.
		2013 г.	50	до 50 000	2 581,1
2.	Натуральная помощь, в том числе:	2011 г.	10 563,0		6 482,0
		2012 г.	12 770		6 562,5
		2013 г.	12 820		8 030,3
2.1.	Продукты питания малообеспеченным категориям населения и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	1 532	456,9	700,0	456,9 рублей х 1 532 чел.	*стоимость одного продуктового набора
		2012 г.	2 350	350*	822,5	350 руб. х 2350 чел.
		2013 г.	2 350	375*	881,3	375 руб. х 2350 чел.
2.2.	Мягкий инвентарь для малообеспеченных категорий населения и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	2 100	816,1	1 713,8	816,1 рублей х 2 100 чел.	*стоимость одного комплекта белья
		2012 г.	2 200	535*	1 177,0	535 руб. х 2200 чел.
		2013 г.	2 200	570*	1 254,0	570 руб. х 2200 чел. .
2.3.	Санитарно-гигиенические товары для малообеспеченных категорий населения и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	2 600	301,6	784,3	301,6 рублей х 2 600 чел.	*стоимость одного санитарно-гигиенического набора
		2012 г.	4 000	190*	760,0	190 руб. х 4000 чел.
		2013 г.	4 000	205*	820,0	205 руб. х 4000 чел.
2.4.	Одежда для детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства (к летнему оздоровительному сезону, к новому учебному году)	2011 г.	900	613,3	552,0	613,3 рублей х 900 чел.	*стоимость одного комплекта одежды
		2012 г.	1 000	535*	535,0	535 руб. х 1000 чел.
		2013 г.	1 000	570*	570,0	570 руб. х 1000 чел.
2.5.	Канцелярские наборы для школьников из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	1 833	99,1	181,6	99,1 рублей х 1 833 шт.	*стоимость одного канцелярского набора
		2012 г.	1 500	160*	240,0	160 руб. х 1500 шт.
		2013 г.	1 500	170*	255,0	170 руб. х 1500 шт.
2.6.	Санитарно-гигиенические товары для детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	871	113,4	98,8	113,4 рублей х 871 шт.	*стоимость одного санитарно-гигиенического набора
		2012 г.	1 000	160*	160,0	160 руб. х 1000 шт.
		2013 г.	1 000	170*	170,0	170 руб. х 1000 шт.
2.7.	Ранцы для первоклассников из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	506	391,3	198,0	391,3 руб. х 506 шт.	*стоимость одного ранца
		2012 г.	500	650*	325,0	650 руб. х 500 шт.
		2013 г.	500	700*	350,0	700 руб. х 500 шт.
2.8.	Наборы для новорожденных женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	100	2 360	236,0	2 360 рублей х 100 чел.	*стоимость одного набора для новорожденного (одеяло, пеленки, распашонки, подгузники, детские бутылочки, соски, детская косметика)
		2012 г.	100	3000*	300,0	3000 руб. х 100 чел.
		2013 г.	100	3000*	300,0	3000 руб. х 100 чел
2.9.	Сложная бытовая техника семьям военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших в боевых действиях и вооруженных конфликтах	2011 г.	6	10 000	60,0	10 000 рублей х 6 семей
		2012 г.	10	12 000	120,0	12000 руб. х 10 семей
		2013 г.	10	15 000	150,0	15000 руб. х 10 семей
2.10.	Путевки для ветеранов труда, неработающих малообеспеченных пенсионеров, тружеников тыла, реабилитированных граждан, детей, погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны	2011 г.	115	17 022	1 957,5	17 022 рублей х 115 чел.
		2012 г.	110	19 300	2 123,0	19300 руб. х 110 чел.
		2013 г.	160	20 500	3 280,0	20500 руб. х 160 чел.
3.	Питание малоимущих граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию и граждан без определенного места жительства в муниципальных столовых города	2011 г.	1 129	46	18 958,7	46 рублей х 1129 чел. Х 365 дн.	На основании конкурса среди пунктов общественного питания (стоимость одноразового питания для граждан без определенного места жительства утверждается распоряжением Главы Администрации города)
		2012 г.	1 225	45	20 175,8	45 руб. х 1225 чел.х366 дн.= 20175,8 тыс. руб.
		2013 г.	1 225	50	22 356,3	50 руб. х 1225 чел.х365 дн.= 22356,3 тыс. руб.
4.	Оплата труда социальных работников по учету малоимущих граждан и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, питающихся в столовых	2011 г.	9		674,3		*в том числе по учреждениям: Калининский КЦСОН - 1 чел. Курчатовский КЦСОН - 1 чел. Ленинский КЦСОН -1 чел. Металлургический КЦСОН - 1 чел. Советский КЦСОН - 2 чел. Тракторозаводский КЦСОН - 2 чел. Центральный КЦСОН - 1 чел.
		2012 г.	9		613,0
		2013 г.	9		613,0
5.	Оказание социальных услуг	2011 г.	776,0		1 393,9
		2012 г.	620		1 424,0
		2013 г.	620		1 555,4
5.1.	Ремонт и уборка квартир маломобильным инвалидам, в том числе:	2011 г.	726,0		1 393,9
		2012 г.	570		1 377,0
		2013 г.	570		1 508,4
5.1.1.	Ремонт	2011 г.	42	24 923,8	1 046,8	24 923,8 рублей х 42 чел.	Из расчета стоимости ремонта одной квартиры
		2012 г.	42	26 500	1 113,0	26500 руб. х 42 чел.
		2013 г.	42	29 000	1 218,0	29000 руб. х 42 чел.
5.1.2.	Уборка	2011 г.	684	507,5	347,1	507,5 рублей х 684 квартиры	Из расчета стоимости уборки одной квартиры
		2012 г.	528	500	264,0	500 руб. х 528 квартир
		2013 г.	528	550	290,4	550 руб. х 528 квартир
5.2.	Оплата стоимости ритуальных услуг по захоронению умерших:	2012 г.	50		47,0
		2013 г.	50		47,0
5.2.1.	Одиноких граждан	2012 г.	30	940	28,2	6000-5060=940х30=28,2 тыс .руб.	Расчет расходов произведен исходя из минимальной стоимости ритуальных услуг, за вычетом социального пособия на погребение в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"
		2013 г.	30	940	28,2
5.2.2.	Малоимущих граждан	2012 г.	20	940	18,8	6000-5060=940х20=18,8 тыс. руб.
		2013 г.	20	940	18,8
6.	Муниципальные пособия, в том числе:	2011 г.	289,0		2 125,3
		2012 г.	273		2 586,6
		2013 г.	273		2 586,6
6.1.	Муниципальное пособие Почетным гражданам города	2011 г.	17		730,2	3 450 рублей х 17 человек х 12 месяцев = 703,8 тыс. рублей; почтовые расходы 3,45 тыс. рублей х 9 человек х 12 мес. х 4% = 14,9 тыс. рублей, доставка 1,5% -5,6 тыс. рублей, НДС 18% - 3,7 тыс. рублей, сбербанк: 3,45 тыс. рублей х 8 чел. Х 12 мес. х 1,5% = 5,0 тыс. рублей	*размер пособия определяется распоряжением Главы Администрации города
		2012 г.	23	3 450	989,2	3450 руб.х23 чел.х12 месяцев= 952,2 тыс. руб.; почтовые расходы 3450х11 чел.х12 мес.х4%=18,2 тыс. руб., доставка 1,5% - 6,8 тыс. руб. НДС - 4,5 тыс. руб.; сбербанк 3450 х 12 чел. х 12 х 1,5%=7,5 тыс. руб.
		2013 г.	23	3 450	989,2
6.2.	Муниципальное пособие неработающим матерям, воспитывающим детей-инвалидов в неполных семьях	272	272		1 395,10	1 204 х 272 чел. х 4 кв = 1 310,0 тыс. рублей; почтовые расходы и НДС 85,1 тыс. рублей	Ежеквартальная выплата из расчета 500 рублей в месяц
		2012 г.	250	1 500	1 597,40	1500 руб. Х 250 чел. х 4 квартала =1500,0 тыс. руб.; почтовые расходы и НДС - 97,4 тыс. руб.
		2013 г.	250	1 500	1 597,40
7.	Городские благотворительные мероприятия, в том числе:	2011 г.	32 875,0		10 986,9		В соответствии с планом мероприятий, утвержденным Заместителем Главы Администрации города по социальному развитию
		2012 г.	19950		11 708,6
		2013 г.	19950		12 683,9
7.1.	Городские благотворительные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, пенсионеров, актива общественных организаций	2011 г.	15099		4 185,2
		2012 г.	3685		4 084,3
		2013 г.	3685		4 371,2
7.2.	Городские благотворительные мероприятия для инвалидов	2011 г.	2276		2 037,7
		2012 г.	1995		2 392,5
		2013 г.	1995		2 549,0
7.3.	Городские благотворительные мероприятия для граждан, пострадавших от политических репрессий	2011 г.	670		627,2
		2012 г.	770		486,8
		2013 г.	770		518,7
7.4.	Городские благотворительные мероприятия для семей с детьми, нуждающимися в особой заботе государства	2011 г.	14830		4 136,8
		2012 г.	13500		4 745,0
		2013 г.	13500		5 245,0
8.	Информационное и методическое обеспечение, в том числе:	2011 г.			15,8
		2012 г.			307,0
		2013 г.			336,0
8.1.	Издание методических материалов	2011 г.			6,4
		2012 г.			152,0
		2013 г.			176,0
8.2.	Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, научно-исследовательской работы	2011 г.			9,4
		2012 г.			55,0
		2013 г.			60,0
8.3.	Проведение научно-исследовательской работы, оплата деятельности временного научно-исследовательского коллектива	2012 г.			100,0
		2013 г.			100,0
9.	Акция по поздравлению долгожителей города Челябинска	2011 г.	802		1 138,5	90 лет: 1000 руб. х 582 чел.= 582,0 тыс. руб.; 95 лет: 1997 руб. х 181 чел.= 361,5 тыс. руб.; 100 лет: 5000 руб. х 39 чел. =195,0 тыс. руб.
		2012 г.	1 338		1 741,0	90 лет: 1000 руб. х 1073 чел.= 1073,0 тыс. руб.; 95 лет: 2000 руб. х 219 чел.= 438,0 тыс. руб.; 100 лет: 5000 руб. х 46 чел. =230,0 тыс. руб.
		2013 г.	1 459		1 913,0	90 лет: 1000 руб. х 1173 чел.= 1173,0 тыс. руб.; 95 лет: 2000 руб. х 230 чел.= 460,0 тыс. руб.; 100 лет: 5000 руб. х 56 чел. =280,0 тыс. руб.
10.	Оплата услуг по оформлению документов на передачу жилых помещений в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности	2011 г.	12		27,1		Оплата услуг : -оформление технической документации; -оформление договора безвозмездной передачи жилого помещения; -государственная регистрация права собственности ; -оценка технического состояния жилья; -оформление технического паспорта
		2012 г.	20		72,0
		2013 г.	25		95,0
11.	Организация летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства, в том числе:	2011 г.	2 716,0		22 390,0
		2012 г.	2 930		28 950,0
		2013 г.	2 930		30 300,0
11.1.	Загородный отдых детей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	2 200	9 452	20 794,3	9 452 руб. х 2 200 путевок
		2012 г.	2 400	10 500	25 200,0	10 500 руб. х 2 400 путевок
		2013 г.	2 400	11 000	26 400,0	11 000 руб. х 2 400 путевок
11.2.	Оздоровление детей-инвалидов по путевкам "Мать и дитя"	2011 г.	36	30 780,5	1 108,1	30 780,5 рублей х 36 путевок
		2012 г.	50	35 000	1 750,0	35 000 рублей х 50 путевок
		2013 г.	50	38 000	1 900,0	38 000 рублей х 50 путевок
11.3.	Оздоровление детей , нуждающихся в особой заботе государства, на базе отделений дневного пребывания в комплексных центрах	2011 г.	480		487,6
		2012 г.	480		2 000,0
		2013 г.	480		2 000,0
12.	Премирование работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения ко Дню социального работника	2011 г.	2 866		9 954,8	6 450,3 тыс. руб. х 1,15 (уральский коэффициент) х 1,342 (начисления на з/пл 34,2%)
		2012 г.	2 866		10 819,8	7010,8 тыс. руб. х 1,15 (уральский коэффициент) х 1,342 (начисления на з/пл 34,2%)
		2013 г.	2 866		10 819,8
13.	Городское мероприятие, посвященное Дню социального работника	2011 г.	550		764,7	130,0 тыс. рублей - мероприятия, 634,7 - выплаты	Проведение мероприятия по отдельной смете
		2012 г.	470		535,0	321,0 тыс. руб. - мероприятия, 214,0 тыс. руб. - ценные подарки
		2013 г.	470		570,0	340,0 тыс. руб. - мероприятия, 230,0 тыс. руб. - ценные подарки
14.	Городская акция, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе:	2011 г.	22 657,0		13 320,0
		2012 г.	28 957		15 510,4
		2013 г.	28 957		15 510,4
14.1.	Поздравительные открытки от Главы Администрации города Челябинска для инвалидов, участников Великой отечественной войны	2011 г.	2 727		18,4	6,75 руб х 2 727 человек
		2012 г.	3 293	8	26,3	8 руб х 3293 чел. = 26,3 тыс. руб.
		2013 г.	3 293	8	26,3
14.2.	Единовременная социальная выплата участникам Великой Отечественной войны и приравненных к ним категориям граждан, труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) участников войны	2011 г.	22 657		13 301,6	1064,9 руб. х 2 323 чел.(участники войны, инвалиды войны, вдовы погибших) =2 473,8 тыс. рублей 532,5 х 20 334 чел.(труженики тыла, жители блокадного Ленинграда)= 10 827,8 тыс. рублей
		2012 г.	25 664		15 484,1	1064,9 руб. х 3293 чел.(участники войны, инвалиды войны, вдовы погибших) =3506,7 тыс. рублей 535,4 х 22371 чел.(труженики тыла, жители блокадного Ленинграда)= 11977,4 тыс. рублей
		2013 г.	25 664		15 484,1
15.	Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, в том числе:	2011 г.			5 736,5
		2012 г.			6 101,9
		2013 г.			6 481,5
15.1.	Городскому совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	2011 г.			1 902,1		в соответствии со сметой, рекомендованной Первым заместителем Губернатора Челябинской области
		2012 г.			2 345,8
		2013 г.			2 521,7
15.2.	Районным советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	2011 г.			3 834,4	412,4 х 7 районов + (400 руб. х 143 территориальных ветеранских организации х 12 мес.)+ 261,2 тыс. руб. коммунальные платежи	в соответствии со сметой, рекомендованной Первым заместителем Губернатора Челябинской области
		2012 г.			3 756,1	401,1 х 7 районов + 400 руб. х 143 территориальных ветеранских организации х 12 мес.+ 262 тыс. руб. коммунальные платежи = 3756,1 тыс. руб.
		2013 г.			3 959,8	427,4 х 7 районов + 400 руб. х 143 территориальных ветеранских организации х 12 мес.+ 281,6 тыс. руб. коммунальные платежи =3959,8 тыс. руб.
16.	Предоставление субсидий общественным организациям на реализацию социально значимых проектов	2011 г.			800,0		Расходы осуществляются по результатам конкурса социально-значимых проектов, утвержденного распорядительным документом Главы Администрации города
		2012 г.			1 000,0
		2013 г.			1 000,0
17.	Содержание муниципального учреждения "Кризисный центр", оказывающего психологическую, юридическую, социальную помощь женщинам, семьям с детьми, детям, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации	2011 г.			5 109,9	в том числе заработная плата с начислениями - 2720,8 тыс. рублей
		2012 г.			6 141,7	в том числе: заработная плата с начислениями - 3606,8 тыс. руб.
		2013 г.			6 331,8
18.	Содержание муниципального учреждения "Социальная гарантия", предоставляющего услуги по пожизненной ренте и содержанию с иждивением пенсионеров и инвалидов в соответствии с заключенными договорами	2011 г.			21 810,2	в том числе заработная плата с начислениями - 2720,8 тыс. рублей
		2012 г.			22 671,0	в том числе заработная плата с начислениями - 3 960,1 тыс. рублей
		2013 г.			23 820,0
19.	Содержание муниципального учреждения "Социальный дом ветеранов", оказывающего услуги ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в специализированном жилом доме	2011 г.			6 177,3	в том числе заработная плата с начислениями - 5382,8 тыс. рублей
		2012 г.			5 266,5	в том числе заработная плата с начислениями - 4431,8 тыс. рублей
		2013 г.			5 317,8
20.	Содержание муниципального учреждения "Социально-оздоровительный центр "Утес", оказывающего услуги по оздоровлению детей и отдельных категорий граждан пожилого возраста	2011 г.			21 055,7	в том числе заработная плата с начислениями - 10322,9
		2012 г.			22 621,6	в том числе заработная плата с начислениями - 8880,4 тыс. рублей
		2013 г.			23 465,4
21.	Содержание службы "Социальное такси", оказывающей услуги по доставке проживающих в городе инвалидов	2011 г.			5 446,8	в том числе заработная плата с начислениями - 2720,8
		2012 г.			5 080,8	в том числе заработная плата с начислениями - 2630,3 тыс. рублей
		2013 г.			5 330,7	в том числе заработная плата с начислениями - 2736,2 тыс. руб.
22.	Поддержание и улучшение материально-технической базы муниципального имущества на балансе подведомственных муниципальных учреждений	2011 г.			2 346,4
		2012 г.			12 112,5
		2013 г.			12 159,9
	Итого:	2011 г.			179 718,7
		2012 г.			206 264,3
		2013 г.			221 734,1