Приложение 2

Приложение 2
к долгосрочной целевой программе "Повышение
качества государственных и муниципальных услуг на
базе многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг в Озерском
городском округе Челябинской области в 2011-2015
годах"

Финансово-экономическое обоснование
долгосрочной целевой программы "Повышение качества государственных и муниципальных услуг на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг в Озерском городском округе Челябинской области в 2011-2014 годах"

N п/п	Наименование мероприятия	Направление и сумма расходов
1.	Материально-техническое обеспечение создания МФЦ	2011 год - 1 683,25 тыс. руб.; 2012 год - 37 185,32 тыс. руб.; 2013 год - 60 970,42 тыс. руб. Итого: 99 838,99 тыс. руб.
	Разработка проектно-сметной документации на ремонт здания МФЦ, перепланировка помещений	2011 год - 340,00 тыс. руб., 2012 год - 731,52 тыс. руб., (административное задание в г.Озерске), 2013 год - 600,00 тыс. руб. (административные здания филиалов в п.Новогорный и п.Метлино)
	Выполнение ремонтных работ зданий (помещений) МФЦ ремонт с выполнением работ по обеспечению доступа маломобильных групп граждан (в г. Озерске - 1,2 очередь)	2011 год - 418,29 тыс. руб., 2012 год - 33 645,00 тыс. руб. (административное здание в г.Озерске на площади 1 100,0 кв.м.)
	Выполнение ремонтных работ зданий (помещений) МФЦ ремонт с выполнением работ по обеспечению доступа маломобильных групп граждан (в г. Озерске - 3 очередь)	2013 год - 44 341,10 тыс. руб. (административное здание в г.Озерске на площади 1 431,9 кв.м.)
	Выполнение ремонтных работ зданий (помещений) МФЦ ремонт с выполнением работ по обеспечению доступа маломобильных групп граждан (филиал в п. Новогорный)	2013 год - 5 326,26 тыс. руб. (административное здание филиала в г.Озерске на площади 172,0 кв.м.)
	Выполнение ремонтных работ зданий (помещений) МФЦ ремонт с выполнением работ по обеспечению доступа маломобильных групп граждан (филиал в п. Метлино)	2013 год - 5 821,73 тыс. руб. (административное здание филиала в г.Озерске на площади 188,0 кв.м.)
	Техническое оснащение зданий (помещений) МФЦ системами обеспечения жизнедеятельности и безопасности	2012 год - 500,00 тыс. руб. (монтажные работы по установке пожарной и охранной сигнализации в административном здании в г.Озерске); 2013 год - 1 000,00 тыс. руб. (монтажные работы по установке пожарной и охранной сигнализации в административных зданиях филиалов в п.Новогорный и Метлино)
1.	Разработка проектно-сметной документации на организацию гостевой парковки	2013 год - 1 000,00 тыс. руб.
	Выполнение работ по организации гостевой парковки	2013 год - 1 530,00 тыс. руб.
	Обеспечение МФЦ мебелью	2012 год - 1 808,80 тыс. руб. (приобретение мебели для специалистов МФЦ в г.Озерске из расчета численности 34 человек); 2013 год - 851,33 тыс. руб. (приобретение мебели для специалистов МФЦ в филиалах в п.Новогорный и Метлино из расчета численности 8 человек в каждом филиале);
	Обеспечение МФЦ автотранспортом	2012 год - 500,00 тыс. руб. (приобретение 1 автомобиля); 2013 год - 500,00 тыс. руб. (приобретение 1 автомобиля)
	Текущее финансирование деятельности МФЦ	2011 год - 924,96 тыс. руб.
2.	Программно-техническое обеспечение создания МФЦ	2011 год - 217,55 тыс. руб. (приобретение оргтехники, ПЭВМ, программного обеспечения для деятельности МФЦ в г.Озерске); 2012 год - 10 618,20 тыс. руб. (приобретение оргтехники, ПЭВМ, программного обеспечения, информационных киосков для деятельности МФЦ в г.Озерске); 2013 год - 2 332,52 тыс. руб. (приобретение оргтехники, ПЭВМ, программного обеспечения, информационных киосков для филиалов в п.Новогорный и Метлино, тех. поддержка и обновление программного обеспечения); 2014 год - 338,40 тыс. руб. (тех. поддержка и обновление программного обеспечения); Итого:13 506,66 тыс. руб.
3.	Информационное обеспечение создания МФЦ	2012 год - 450,00 тыс. руб. (затраты на проведение рекламной кампании и выпуска печатной продукции (буклеты, бланки, схемы, памятки) филиала в г.Озерске); 2013 год - 450,00 тыс. руб. (затраты на информирование населения о создании филиалов МФЦ в п.Новогорный и Метлино и предоставляемых услугах во всех филиалах); Итого: 900,0 тыс. руб.
	Итого по Программе:	2011 год - 1 900,80 тыс. руб.; 2012 год - 48 253,52 тыс. руб.; 2013 год - 63 752,94 тыс. руб.; 2014 год - 338,40 тыс. руб.; Итого:114 245,66 тыс. руб.