Приложение 1

Приложение 1

к распоряжению Администрации города

от 21 июня 2012 г. N 3373

Ведомственная целевая программа
"Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования и других объектов внешнего благоустройства в городе Челябинске"
на 2012 - 2014 годы

Паспорт
ведомственной целевой программы

Наименование субъекта бюджетного планирования:

Заместитель Главы Администрации города по дорожному хозяйству

Наименование главного распорядителя средств бюджета:

Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска

Наименование органа
местного самоуправления, утвердившего программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего нормативного акта:

распоряжение Администрации города Челябинска от 31.12.2011 N 8316

Наименование программы:

Ведомственная целевая программа "Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования и других объектов внешнего благоустройства в городе Челябинске" на 2012 - 2014 годы (далее - Программа)

Номер и дата учета
в Управлении экономики Администрации города Челябинска:

от 30.12.2011 N 36

Цели и задачи

Цель Программы - комплексное решение проблемы внешнего городского благоустройства, обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах городского округа (далее - автомобильные дороги).

Программа направлена на повышение качества выполняемых работ по содержанию объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города Челябинска. Улучшение внешнего вида территории города Челябинска.

Задачи Программы:

1. Восстановление транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений.

2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и дорожных сооружений и поддержания их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения.

3. Обеспечение текущего содержания объектов внешнего благоустройства.

Целевые индикаторы и показатели

Повышение комфортности проживания на территории города Челябинска

N  п\п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя результативности
			2012 год	2013 год	2014 год
1	2	3			4
1.	Общая площадь улично-дорожной сети, на которой произведён ремонт	тыс. кв.м	530	530	530
2.	Количество дорожных сооружений, на которых произведён ремонт	шт.	9	9	9
3.	Общая протяжённость сетей уличного освещения, приведённых в технически исправное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95%	км.	1 221,965	1 221,965	1 221,965
4.	Количество светильников, на которых произведена замена ламп	шт.	35 058	35 058	35 058
5.	Количество опор освещения, на которых выполнен ремонт	шт.	17 463	17 463	17 463
6.	Общая площадь газонов на которой выполнен ремонт	тыс. кв.м	70,4	70,4	70,4
7.	Общая площадь цветочного оформления	тыс. кв.м	15,533	15,533	15,533
8.	Количество объектов, на которых выполнена замена ламповых светофоров на светодиодные светофоры	шт.	30	30	30
9.	Восстановление светофорных колонок и светофоров.	шт.	38	38	38
10.	Нанесение дорожной разметки	тыс. кв.м	203,475	203,475	203,475
11.	Установка пешеходных ограждений	звеньев	1900	1900	1900

Характеристика программных мероприятий

В программные мероприятия включены:

- содержание и ремонт автомобильных дорог;

- эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения;

- содержание и ремонт инженерных сооружений;

- содержание и ремонт уличного освещения;

- содержание и ремонт объектов озеленения.

Сроки реализации

2012-2014 год

Объемы и источники финансирования

	2012 год	2013 год	2014 год
Всего	1 356 271 110	1 051 363 555	1 085 635 056
в том числе:
бюджет города	1 356 271 110	1 051 363 555	1 085 635 056
областной бюджет	0,0	0,0	0,0

Ожидаемые конечные результаты
реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением бесперебойной и надёжной работы объектов внешнего благоустройства, улучшением потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования.

Прирост количества объектов внешнего благоустройства, в отношении которых осуществляются мероприятия по содержанию и ремонту, в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых на 2012-2014 годы.

Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования и транспортных инженерных сооружений на территории Челябинского городского округа и как следствие повышение безопасности дорожного движения. Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих требованиям транспортно-эксплуатационных показателей составит 75%.

Повышение уровня освещённости улиц города. Обеспеченность улиц освещением составит 72%.

Увеличение срока службы объектов внешнего благоустройства за счёт своевременного и качественного ремонта.

Повышение водопропускной способности ливневой канализации за счёт своевременных мероприятий по уходу за водоотводными устройствами на автомобильных дорогах.

Улучшение внешнего вида территории города Челябинска и повышение комфортности проживания на территории города Челябинска.

Заместитель Главы Администрации города по дорожному хозяйству

В.Г. Алейников

I. Введение

Настоящая программа разработана на основании положений федеральных законов от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения", Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности", решениями Челябинской городской Думы от 24.04.2012 N 34/3 "Об утверждении Правил благоустройства территории города Челябинска", от 24.02.2009 N 40/16 "Об утверждении Положения о дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Челябинского городского округа" (в редакции решения Челябинской городской Думы от 28.09.2010 N 17/12), в целях комплексного решения проблем внешнего городского благоустройства, обеспечения безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам общего пользования и улучшения внешнего вида территории города Челябинска.

Программа направлена на повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города Челябинска.

II. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами

Анализ существующего состояния объектов улично-дорожной сети города показывает, что в настоящее время, в силу объективных причин, сформировался ряд проблем, требующих решения.

Общая площадь улично-дорожной сети, на которую Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска формирует муниципальный заказ по текущему содержанию и ремонту муниципальных автомобильных дорог - 8 456,637 тыс. кв. м.

Существующая ситуация требует принятия неотложных мер по:

1) проведению мероприятий по снижению аварийности и последствий дорожно-транспортных происшествий;

2) улучшению технического состояния мостов, путепроводов и других транспортных инженерных сооружений;

3) обеспечению водоотведения с дорожных объектов;

4) ремонту и содержанию сетей наружного освещения для обеспечения нормативного уровня и качества освещённости объектов улично-дорожной сети;

5) применению новых материалов и технологий для эффективной борьбы с зимней скользкостью на автомобильных дорогах;

6) восстановлению и ремонту газонов вдоль магистральных дорог города;

7) проведению мониторинга технического состояния объектов улично-дорожной сети;

8) повышению качества, надёжности и экологической безопасности дорожного хозяйства города;

9) повышению комфортности проживания на территории города Челябинска.

III. Цели и задачи Программы

Цель Программы - комплексное решение проблемы внешнего городского благоустройства, обеспечение безопасного транспортного сообщения по автомобильным дорогам местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в границах городского округа.

Программа направлена на повышение качества выполняемых работ по содержанию объектов внешнего благоустройства в целях обеспечения наилучших условий и качества жизни жителей города Челябинска. Улучшение внешнего вида территории города Челябинска.

Задачи Программы:

1. Восстановление транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений.

2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения и поддержания их состояния в соответствии с требованиями, допустимыми по условиям обеспечения безопасного дорожного движения.

3. Обеспечение текущего содержания объектов внешнего благоустройства.

IV. Целевые индикаторы и показатели

Повышение комфортности проживания на территории города Челябинска

N  п\п	Наименование показателя	Единица измерения	Плановое значение показателя результативности
			2012	2013	2014
1	2	3			4
1.	Общая площадь улично-дорожной сети, на которой произведён ремонт	тыс. кв.м	530	530	530
2.	Количество дорожных сооружений, на которых произведён ремонт	шт.	9	9	9
3.	Общая протяжённость сетей уличного освещения, приведённых в технически исправное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95%	км.	1 221,965	1 221,965	1 221,965
4.	Количество светильников, на которых произведена замена ламп	шт.	35 058	35 058	35 058
5.	Количество опор освещения, на которых выполнен ремонт	шт.	17 463	17 463	17 463
6.	Общая площадь газонов на которой выполнен ремонт	тыс. кв.м	70,4	70,4	70,4
7.	Общая площадь цветочного оформления	тыс. кв.м	15,533	15,533	15,533
8.	Количество объектов, на которых выполнена замена ламповых светофоров на светодиодные светофоры	шт.	30	30	30
9.	Восстановление светофорных колонок и светофоров.	шт.	38	38	38
10.	Нанесение дорожной разметки	тыс. кв.м	203,475	203,475	203,475
11.	Установка пешеходных ограждений	звеньев	1900	1900	1900

V. Перечень основных мероприятий Программы

В программные мероприятия включены:

- содержание и ремонт автомобильных дорог;

- эксплуатация технических средств регулирования дорожного движения;

- содержание и ремонт инженерных сооружений;

- содержание и ремонт уличного освещения;

- содержание и ремонт объектов озеленения.

VI. Источники финансирования программы и обоснование финансовых потребностей

	2012 год рублей	2013 год рублей	2014 год рублей
Всего	1 356 271 110	1 051 363 555	1 085 635 056
в том числе:
бюджет города	1 356 271 110	1 051 363 555	1 085 635 056
областной бюджет	0,0	0,0	0,0

Потребность в финансовых средствах рассчитана с учётом нормативных требований и имеющейся возможности по их реализации.

Формирование расходов бюджета города на очередной финансовый год на содержание, ремонт автомобильных дорог местного значения и других объектов внешнего благоустройства осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Расчёт размера ассигнований бюджета города на указанные цели осуществляется в соответствии с решениями Челябинской городской Думы от 21.10.2008 N 36/7 "Об утверждении положения о правилах по определению стоимости эксплуатации объектов уличного освещения в городе Челябинске", от 26.02.2008 N 29/23 "Об утверждении положения о правилах по определению стоимости работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог в городе Челябинске".

План мероприятий Программы и источники их финансирования приведены в приложении к Программе.

VII. Сроки реализации Программы

2012 - 2014 годы

VIII. Механизм реализации Программы

Контроль исполнения Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы Администрации города по дорожному хозяйству, как субъект бюджетного планирования.

Управление Программой осуществляет Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска - главный распорядитель бюджетных средств города.

Управление дорожного хозяйства Администрации города Челябинска:

- обеспечивает реализацию Программы;

- заключает муниципальные контракты на исполнение мероприятий Программы в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем заключения муниципальных контрактов с подрядными организациями в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

IX. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением бесперебойной и надёжной работы объектов внешнего благоустройства, улучшением потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования.

Прирост количества объектов внешнего благоустройства, в отношении которых осуществляются мероприятия по содержанию и ремонту, в пределах бюджетных ассигнований, утверждённых на 2012-2014 годы.

Улучшение технического состояния автомобильных дорог общего пользования и транспортных инженерных сооружений на территории Челябинского городского округа и как следствие повышение безопасности дорожного движения. Доля автомобильных дорог общего пользования, соответствующих требованиям транспортно-эксплуатационных показателей составит 75%.

Повышение уровня освещённости улиц города. Обеспеченность улиц освещением составит 72%.

Увеличение срока службы объектов внешнего благоустройства за счёт своевременного и качественного ремонта.

Повышение водопропускной способности ливневой канализации за счёт своевременных мероприятий по уходу за водоотводными устройствами на автомобильных дорогах.

Улучшение внешнего вида территории города Челябинска и повышение комфортности проживания на территории города Челябинска.