Приложение 4

Приложение 4

к распоряжению Администрации города

от 22 июня 2012 г. N 3381

Подпрограмма
"Информатизация муниципальной образовательной системы
на 2011 - 2013 годы"

Паспорт
подпрограммы "Информатизация муниципальной образовательной системы
на 2011 - 2013 годы"

Наименование Подпрограммы	Подпрограмма "Информатизация муниципальной образовательной на 2011 - 2013 годы" (далее - Подпрограмма)
Субъект бюджетного планирования	Первый заместитель Главы Администрации города Челябинска
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление по делам образования города Челябинска
Цели и задачи Подпрограммы	Цель: создание условий для системного внедрения и активного использования ресурса информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) на всех уровнях функционирования муниципальной образовательной системы города. Задачи: 1) обеспечение методического и технического сопровождения процессов информатизации муниципальной образовательной системы; 2) организация, развитие и техническая поддержка дистанционных форм повышения квалификации педагогических и руководящих работников муниципальной образовательной системы на базе МОУ ДПО "Учебно-методический центр" и его филиалов; 3) организация локальных сетей в общеобразовательных учреждениях; 4) разработка и внедрение в общеобразовательные учреждения города Челябинска единого регистра качества образования (ЕРКО).
Основные индикативные показатели Подпрограммы	1) количество педагогических образовательных учреждений, освоивших информационно-коммуникационные технологии; 2) количество общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия обучающихся 5-11-х классов; 3) количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер; 4) количество общеобразовательных учреждений, оборудованных локальными сетями; 5) количество базовых общеобразовательных учреждений, оснащенных оборудованием для кабинетов физики, химии, биологии, географии, истории в соответствии с установленным перечнем учебного оборудования для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	Сроки реализации подпрограммы: январь 2011 года - декабрь 2013 года.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Областной бюджет: 2011 г.- 2468,6 тыс. рублей; Бюджет города, в том числе: 2011 г. - 1949,5 тыс. рублей; 2012 г. - 2500,0 тыс. рублей; 2013 г. - 2500,0 тыс. рублей; Итого - 6949,5 тыс. рублей. ВСЕГО - 9418,1 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	В процессе реализации Подпрограммы будет обеспечено методическое и техническое сопровождение процессов информатизации муниципальной образовательной системы. В результате реализации Подпрограммы будут созданы условия для более глубокого освоения педагогическими и административными работниками ИКТ, использования их в организации и реализации образовательных процессов в соответствии с государственной образовательной политикой. В результате реализации Подпрограммы к концу 2013 года: 1) уменьшится количество учащихся средних общеобразовательных учреждений в среднем на один компьютер; 2) увеличится количество педагогических работников, освоивших информационно-коммуникационные технологии; 3) увеличится количество средних общеобразовательных учреждений, располагающих автоматизированными рабочими местами учителя в каждом учебном кабинете, в котором организуются учебные занятия обучающихся 5-11-х классов; 4) увеличится количество общеобразовательных учреждений, оборудованных локальными сетями.

План мероприятий
подпрограммы "Информатизация муниципальной образовательной системы
на 2011 - 2013 годы"

N	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) автоматизированных рабочих мест учителя для образовательных учреждений и проведение работ по технической защите и аттестации автоматизированных рабочих мест учителя	2011 г. 2012 г. 2013 г.	607,5 100,0 100,0		532,5	75,0 100,0 100,0		473	07 09 795 0705 022, 019	220, 241, 300
2.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) лего-конструкторов для образовательных учреждений	2011 г. 2012 г. 2013 г.	580,0 100,0 100,0			580,0 100,0 100,0		473	07 09 795 0705 022, 019	220, 241, 300
3.	Техническое обслуживание и мониторинг (предоставление субсидий образовательным учреждениям на техническое обслуживание и мониторинг) программного обеспечения и оборудования связи образовательных учреждений	2011 г. 2012 г. 2013 г.	730,0 1810,0 1810,0			730,0 1810,0 1810,0		473	07 09 795 0705 022, 019	220, 241, 300
4.	Сопровождение деятельности единого узла распределения трафика	2011 г. 2012 г. 2013 г.	302,7 100,0 100,0		73,2	229,5 100,0 100,0		473	07 09 795 0705 022, 019	220, 241, 300
5.	Работы по технической защите и аттестации информационной системы персональных данных при проведении итоговой государственной аттестации обучающихся	2011 г.	169,0			169,0		473	07 09 795 0705 022, 019	220, 241, 300
6.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) цифрового оборудования	2011 г. 2012 г. 2013 г.	30,0 30,0 30,0			30,0 30,0 30,0		473	07 09 795 0705 022, 019	220, 241, 300
7.	Разработка и приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) программного обеспечения	2011 г. 2012 г. 2013 г.	136,0 360,0 360,0			136,0 360,0 360,0		473	07 09 795 0705 022, 019	220, 241, 300
8.	Оплата (предоставление субсидий образовательным учреждениям на оплату) услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет детей-инвалидов и педагогических работников и услуг по страхованию оборудования, переданного для организации дистанционного образования детей-инвалидов	2011 г.	1367,5		1367,5			473	0702 5221700 010,019	220, 241
9.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) компьютерных классов	2011 г.	495,4		495,4			473	0702 5221700 010,019	220, 241, 300
	ВСЕГО	2011 г. 2012 г. 2013 г.	9418,1 4698,1 2500,0 2500,0		2468,6 2468,6	6949,5 1949,5 2500,0 2500,0		473

Расчет финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Информатизация муниципальной образовательной системы на 2011 - 2013 годы" прилагается.

Начальник Управления по делам образования города Челябинска

С.В. Портье

Приложение

к плану мероприятий Подпрограммы

Расчет
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Информатизация муниципальной образовательной системы
на 2011 - 2013 годы"

N п/п	Перечень мероприятий	Год	Расход на единицу показателя (тыс. рублей)	Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей)	Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей)
1.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) автоматизированных рабочих мест учителя для образовательных учреждений и проведение работ по технической защите и аттестации автоматизированных рабочих мест учителя	2011г.	49,306	887,5	18 ед. х 49,306 тыс. руб. = 887,5 тыс. руб.
		2012 г.	50,0	100,0	2 ед. х 50,0 тыс. руб. = 100,0 тыс. руб.
		2013 г.	50,0	100,0	2 ед. х 50,0 тыс. руб. = 100,0 тыс. руб.
2.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) лего-конструкторов для образовательных учреждений	2011 г.	11,6	580,0	50 ед. х 11,6 = 580 тыс. руб.
		2012 г.	12,5	100,0	8 ед. х 12,5 руб. = 100,0 тыс. руб.
		2013 г.	12,5	100,0	8 ед. х 12,5 руб. = 100,0 тыс. руб.
3.	Техническое обслуживание и мониторинг (предоставление субсидий образовательным учреждениям на техническое обслуживание и мониторинг) программного обеспечения и оборудования связи образовательных учреждений	2011 г.	730,0	730,0	В соответствии с платежными документами поставщика услуг
		2012 г.	1810,0	1810,0	В соответствии с платежными документами поставщика услуг
		2013 г.	1810,0	1810,0	В соответствии с платежными документами поставщика услуг
4.	Сопровождение деятельности единого узла распределения трафика	2011 г.	302,7	302,7	1 ед. х 302,7 тыс. руб. = 302,7 тыс. руб.
		2012 г.	100,0	100,0	1 ед. х 100,0 тыс. руб. = 100,0 тыс. руб.
		2013 г.	100,0	100,0	1 ед. х 100,0 тыс. руб. = 100,0 тыс. руб.
5.	Работы по технической защите и аттестации информационной системы персональных данных при проведении итоговой государственной аттестации обучающихся	2011 г.	28,16	169,0	6 ед. х 28,16 тыс. руб. =169 тыс. руб.
6.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) цифрового оборудования	2011 г.	30,0	30,0	1 ОУ х 30,0 тыс. руб. = 30,0 тыс. руб.
		2012 г.	30,0	30,0	1 ОУ х 30,0 тыс. руб. = 30,0 тыс. руб.
		2013 г.	30,0	30,0	1 ОУ х 30,0 тыс. руб. = 30,0 тыс. руб.
7.	Разработка и приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) программного обеспечения	2011 г.	19,428	136,0	7 ед. х 19,428 тыс. руб. = 136,0 тыс. руб.
		2012 г.	20,00	360,0	18 ед. х 20,0 тыс. руб. = 360,0 тыс. руб.
		2013 г.	20,00	360,0	18 ед. х 20,0 тыс. руб. = 360,0 тыс. руб.
8.	Оплата (предоставление субсидий образовательным учреждениям на оплату) услуг по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет детей-инвалидов и педагогических работников и услуг по страхованию оборудования, переданного для организации дистанционного образования детей-инвалидов	2011 г.	1367,5	1367,5	В соответствии с платежными документами поставщика услуг
9.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) компьютерных классов	2011 г.	495,4	495,4	В соответствии с платежными документами поставщика услуг
	Итого:			9418,1
		2011 г.		4418,1
		2012 г.		2500,0
		2013 г.		2500,0