Приложение 8

Приложение 8

к распоряжению Администрации города

от 22 июня 2012 г. N 3381

Подпрограмма
"Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе
на 2011 - 2013 годы"

Паспорт
подпрограммы "Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе
на 2011 - 2013 годы"

Наименование Подпрограммы	Подпрограмма "Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе на 2011 - 2013 годы" (далее - Подпрограмма)
Субъект бюджетного планирования	Первый заместитель Главы Администрации города Челябинска
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление по делам образования города Челябинска
Цели и задачи Подпрограммы	Цель: создание безопасных и здоровьесберегающих условий образовательного процесса во всех типах и видах образовательных учреждений Задачи: 1) формирование приоритета здорового образа жизни в образовательной системе; 2) обновление материально-технической базы образовательных учреждений, непосредственно влияющей на сохранение здоровья участников образовательного процесса и обеспечение безопасных условий образовательной деятельности.
Основные индикативные показатели Подпрограммы	1) количество уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за учебный год на одного человека; 2) количество обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям образовательного процесса; 3) средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях; 4) количество образовательных учреждений, имеющих орган управления, реализующий государственно-общественный характер управления.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	Сроки реализации Подпрограммы: январь 2011 года - декабрь 2013 года.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Областной бюджет: 2011 г.- 104,0 тыс. рублей. Бюджет города, в том числе: 2011 г. - 4207,3 тыс. рублей; 2012 г. - 4247,3 тыс. руб.; 2013 г. - 4247,3 тыс. руб. Итого - 12701,9 тыс. рублей. Всего - 12805,9 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	В результате реализации Подпрограммы будут созданы условия для оборудования и оснащения медицинских кабинетов образовательных учреждений новым современным медицинским оборудованием, спортивных залов - спортивным инвентарем, аттестации рабочих мест педагогов и сотрудников образовательных учреждений, проведения мероприятий формирующих приоритет здорового образа жизни на новом качественном уровне. Мероприятия Подпрограммы позволят обеспечить к концу 2013 года: 1) увеличение количества обучающихся в образовательных учреждениях, отвечающих современным требованиям к условиям образовательного процесса; 2) сокращение количества уроков, пропущенных обучающимися общеобразовательных учреждений по болезни за учебный год.

План мероприятий
подпрограммы "Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на 2011 - 2013 годы"

N п/п	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	Внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	12
1.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений	2011 г. 2012 г. 2013 г.	404,0		104,0	300,0		473	07 09 795 07 06 022, 019 0703 5221700 001, 019	220, 241, 300 220,241,300
2.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений	2011 г. 2012 г. 2013 г.	1000,0 1000,0			1000,0 1000,0		473	07 09 795 07 06 022, 019	220, 241, 300
3.	Проведение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на проведение) мероприятий по пропаганде и развитию физической подготовки обучающихся	2011 г. 2012 г. 2013 г.	1324,0 600,0 1200,0			1324,0 600,0 1200,0			07 09 795 07 06 022, 019	220, 241, 300
4.	Аттестация (предоставление субсидий образовательным учреждениям на проведение аттестации) рабочих мест в образовательных учреждениях	2011 г. 2012 г. 2013 г.	2583,3 2647,3 2047,3			2583,3 2647,3 2047,3			07 09 795 07 06 022, 019	220, 241, 300
	ИТОГО	2011 г. 2012 г. 2013 г.	12805,9 4311,3 4247,3 4247,3		104,0 104,0	12701,9 4207,3 4247,3 4247,3

Расчет финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе города Челябинска на 2011 - 2013 годы" прилагается.

Начальник Управления по делам образования города Челябинска

С.В. Портье

Приложение

к плану мероприятий Подпрограммы

Расчет
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Формирования здоровьесберегающих и безопасных условий в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на 2011 - 2013 годы"

N п/п	Перечень мероприятий	Год	Расход на единицу показателя (тыс. рублей)	Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей)	Расчет необходимых финансовых средств в год
1.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) оборудования для медицинских пунктов образовательных учреждений	2011 г.	26,933	404,0	15 ОУ х 26,933 тыс. руб. = 404,0 тыс. руб.
2.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) спортивного инвентаря и оборудования для образовательных учреждений	2012 г.	50,0	1000,0	20 ОУ х 50,0 тыс. руб. = 1000,0 тыс. руб.
		2013 г.	50,0	1000,0	20 ОУ х 50,0 тыс. руб. = 1000,0 тыс. руб.
3.	Проведение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на проведение) мероприятий по пропаганде и развитию физической подготовки обучающихся	2011 г.	20,06	1324,0	66 ОУ х 20,06 тыс. руб. = 1324,0 тыс. руб.
		2012 г.	20,0	600,0	30 ОУ х 20,0 тыс. руб. = 600,0 тыс. руб.
		2013 г.	20,0	1200,0	60 ОУ х 20,0 тыс. руб. = 1200,0 тыс. руб.
4.	Аттестация (предоставление субсидий образовательным учреждениям на проведение аттестации) рабочих мест в образовательных учреждениях	2011 г.	1,4933	2583,3	1730 мест х 1,4933 тыс. руб. = 2583,3 тыс. руб.
		2012 г.	1,5008	2647,3	1764 мест х 1,5008 тыс. руб. = 2647,3 тыс. руб.
		2013 г.	1,7005	2047,3	1204 мест х 1,7005 тыс. руб. = 2047,3 тыс. руб.
	Всего			12805,9
		2011 г.		4311,3
		2012 г.		4247,3
		2013 г.		4247,3

Начальник Управления по делам образования города Челябинска

С.В. Портье

Приложение 9

к распоряжению Администрации города

от 22 июня 2012 г. N 3381

Подпрограмма
"Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска
на 2011-2013 годы"

Паспорт
подпрограммы "Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска
на 2011-2013 годы"

Наименование Подпрограммы	Подпрограмма "Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска на 2011-2013 годы" (далее - Подпрограмма).
Субъект бюджетного планирования	Первый заместитель Главы Администрации города Челябинска
Разработчики Подпрограммы	Управление капитального строительства Администрации города Челябинска
Цель и задачи Подпрограммы	Цель: обеспечение реализации конституционного права на доступность образования. Задачи: обеспечить введение дополнительных площадей в образовательных учреждениях города Челябинска.
Основные индикативные показатели Подпрограммы	Количество новых образовательных учреждений, количество пристроев в образовательных учреждениях.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	Сроки реализации Подпрограммы: январь 2011 года - декабрь 2013 года.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы	Бюджет города, в том числе: 2011 г. - 10079,0 тыс. рублей; 2012 г. - 72,5 тыс. рублей; 2013 г. - 2449,3 тыс. рублей. Областной бюджет (потребность в финансировании за счет межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке), в том числе: 2011 г. - 49443,6 тыс. рублей. Всего - 62044,4 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	Выполнение санитарных требований, в части увеличения площадей необходимых для размещения учащихся в образовательных учреждениях

План мероприятий
подпрограммы "Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска
на 2011-2013 годы"

N	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	12
1.	Строительство образовательных учреждений	2011 г. 2012 г. 2013 г.	59522,6 72,5 2449,3		49443,6	10079,0 72,5 2449,3		472	07 02 795 03 06 003, 07 09 522 25 00 003	226, 310	-
	Всего	2011 г. 2012 г. 2013 г.	62044,4 59522,6 72,5 2449,3		49443,6 49443,6	12600,8 10079,0 72,5 2449,3

Расчет финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска прилагается.

Начальник Управления по делам образования города Челябинска

С.В. Портье

Приложение

к плану мероприятий подпрограммы

Расчет
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие сети муниципальных образовательных учреждений города Челябинска
на 2011-2013 годы"

N п/п	Перечень мер	Год	Расход на единицу показателя (тыс. рублей)	Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей)	Расчет необходимых финансовых средств в год
1.	Строительство образовательных учреждений	2011 г.	19840,87	59522,6	Распоряжение Администрации города от 23.12.2010 N 9432 (в редакции от 29.12.2011 N 8302) 3 ОУ х 19840,87 тыс. руб. = 59522,6 тыс. руб. (МСКОУ N 127, МОУ N 148 в пос. Шершни, N 116 в пос. Чурилово)
		2012 г.	12,08	72,5	Распоряжение Администрации города от 26.12.2011 N 8169 (в редакции от 17.04.2012 N 1919) 6 ОУ х 12,08 = 72,5 тыс. руб. (ОУ N 27 по пр. Победы, МОУ N 148 в пос. Шершни, МОУ N 116 в пос. Чурилово, N 151, ОУ N 1 по ул. Косарева, школа в микрорайоне N 54).
		2013 г.	408,22	2449,3	Решение Челябинской городской Думы от 13.12.2011 N 30/1 (в редакции от 28.02.2012) "О бюджете города Челябинска на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов". 6 ОУ х 408,22 = 2449,3 тыс. руб. (ОУ N 27 по пр. Победы, МОУ N 148 в пос. Шершни, МОУ N 116 в пос. Чурилово, N 151, ОУ N 1 по ул. Косарева, школа в микрорайоне N 54).
	Всего			62044,4
		2011 г.		59522,6
		2012 г.		72,5
		2013 г.		2449,3

Начальник Управления по делам образования города Челябинска

С.В. Портье