Приложение 5

Приложение 5

к распоряжению Администрации города

от 22 июня 2012 г. N 3381

Подпрограмма
"Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на 2011 - 2013 годы"

Паспорт
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на 2011 - 2013 годы"

Наименование Подпрограммы	Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на 2011 - 2013 годы" (далее - Подпрограмма)
Субъект бюджетного планирования	Первый заместитель Главы Администрации города Челябинска
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление по делам образования города Челябинска, Управление капитального строительства Администрации города Челябинска
Цели и задачи Подпрограммы	Цель: создание условий, обеспечивающих доступность качественного дошкольного образования для детей города Челябинска. Задачи Подпрограммы: 1) удовлетворение потребности населения города Челябинска в услугах учреждений дошкольного образования; 2) повышение качества дошкольного образования; 3) улучшение условий содержания детей в дошкольных образовательных учреждениях; 4) повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования.
Основные индикативные показатели Подпрограммы	1) количество детей, дополнительно привлеченных в дошкольную систему образования города; 2) охват детей дошкольным образованием; 3) охват детей 6-летнего возраста дошкольным образованием; 4) количество детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	Сроки реализации Подпрограммы: январь 2011 года - декабрь 2013 года
Объемы (тыс. рублей) и источники финансирования Подпрограммы	Бюджет города, в том числе: 2011 г. - 126333,7 тыс. рублей; 2012 г. - 43810,6 тыс. рублей; 2013 г. - 55615,1 тыс. рублей; Итого - 225759,4 тыс. рублей. Областной бюджет (потребность в финансировании за счет межбюджетных трансфертов в случае их поступления в установленном порядке), в том числе: 2011 г. - 196566,3 тыс. рублей; 2012 г. - 186988,0 тыс. рублей; 2013 г. - 191642,2 тыс. рублей; Итого - 575196,5 тыс. рублей. ВСЕГО - 800955,9 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели социально- экономической эффективности	В результате реализации подпрограммы будут созданы условия, обеспечивающие доступность качественного дошкольного образования для всех категорий населения города Челябинска. К концу 2013 года увеличится: 1) количество детей, дополнительно привлеченных в дошкольную систему образования города; 2) охват детей дошкольным образованием; 3) количество детей, получающих дошкольное образование по программам нового поколения.

План мероприятий
подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на 2011 - 2013 годы"

N п/п	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) оборудования и учебно-методических материалов для образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в образовательном процессе которых осуществляется коррекция нарушений развития детей	2011 г. 2012 г. 2013 г.	295,0 100,0 200,0			295,0 100,0 200,0		473	07 01 795 07 03  022, 019	220, 241, 300
2.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования	2011 г. 2012 г. 2013 г.	141,5 1000,0 4000,0			141,5 1000,0 4000,0		473	07 01 795 07 03  022, 019	220, 241, 300
3.	Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений	2011 г. 2012 г. 2013 г.	116958,9 113812,6 129599,3		80000,0 84654,2	116958,9 33812,6 44945,1		472	07 01 795 07 03  003, 07 09 522 25 00 003	310, 226
4.	Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных учреждений дошкольного образования (предоставление субсидий образовательным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению соответствия) лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к ведению образовательной деятельности, включая реализацию требований противопожарной безопасности	2011 г. 2012 г. 2013 г.	1841,6 2446,0 2445,0			1841,6 2446,0 2445,0		473	07 01 795 07 03  022, 019	220, 241, 300
5.	Организация работы групп для интегрированного воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья	2011 г. 2012 г. 2013 г.	500,0			500,0		473	07 01 795 07 03  022, 019	220, 241, 300
6.	Ремонт, оборудование и оснащение образовательных учреждений (предоставление субсидий образовательным учреждениям) на базе которых осуществляется открытие дополнительных дошкольных мест	2011 г. 2012 г. 2013 г.	108122,0 6352,0 3411,0		101175,5	6946,5 6352,0 3411,0		473	07 01 795 07 03  022, 019 0701 522 15 00 010,019	220, 241, 300 220, 241, 300
7.	Переподготовка и повышение квалификации (предоставление субсидий образовательным учреждениям на подготовку и повышение квалификации) кадрового состава дошкольных образовательных учреждений	2011 г. 2012 г. 2013 г.	100,0 114,0			100,0 114,0		473	07 01 795 07 03  022, 019	220, 241, 300
8.	Выплата (предоставление субсидий образовательным учреждениям на выплату) ежемесячной надбавки к заработной плате воспитателям, работающим с детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных общеобразовательных учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста	2011 г. 2012 г. 2013 г.	94884,2 106988,0 106988,0		94884,2 106988,0 106988,0			473	07 01 420 99 00, 07 02 421 99 00,  001, 019	211, 213, 241
9.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) общеобразовательных программ дошкольного образования, отвечающих федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, методических и дидактических пособий к ним	2011 г.	606,8		456,6	150,2		473	07 01 795 07 03  022, 019	220, 241, 300
10	Выплата (предоставление субсидий образовательным учреждениям на выплату) поощрений победителям областного конкурса "Детский сад года"	2011 г.	50,0		50,0			473	07 01 5221500  017, 019	220, 241
	ВСЕГО	2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.	800955,9 116958,9 113812,6 129599,3 205941,1 116986,0 117658,0		575196,5 80000,0 84654,2 196566,3 106988,0 106988,0	225759,4 116958,9 33812,6 44945,1 9374,8 9998,0 10670,0			472 473

Расчеты финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске на 2011 - 2013 годы" прилагаются.

Начальник Управления по делам образования города Челябинска

С.В. Портье

Приложение

к плану мероприятий Подпрограммы

Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске
на 2011 - 2013 годы"

N п/п	Перечень мероприятий	Год	Расход на единицу показателя (тыс. рублей)	Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей)	Расчет необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей)
1.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) оборудования и учебно-методических материалов для образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в образовательном процессе которых осуществляется коррекция нарушений развития детей	2011 г.	295,0	295,0	1 ДОУ х 295,0 тыс. руб. = 295,0 тыс. руб.
		2012 г.	100,0	100,0	1 ДОУ х 100,0 тыс. руб. = 100,0 тыс. руб.
		2013 г.	100,0	200,0	2 ДОУ х 100,0 тыс. руб. = 200,0 тыс. руб.
2.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) технологического оборудования для пищеблоков образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования	2011 г.	47,17	141,5	3 ДОУ х 47,17тыс.руб. = 141,5 тыс. руб.
		2012 г.	50,0	1000,0	20 ДОУ х 50,0 тыс. руб. = 1000,0 тыс. руб.
		2013 г.	114,29	4000,0	35 ДОУ х 114,29 тыс. руб. = 4000,0 тыс. руб.
3.	Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений	2011 г.	8354,21	116958,9	В соответствии с распоряжением Администрации города от 23.12.2010 N 9432 (в редакции от 29.12.2011 N 8302) -14 ДОУ х 8354,21 тыс. руб. = 116958,9 тыс. руб. (ДОУ в м/р N N 17, 13, 47, 52, 53, 2, по ул. 50-летия ВЛКСМ, по ул. Латвийской, по ул. Шагольской, МДОУ N N 26, 14, 11, 105, 67)
		2012 г.	7113,288	113812,6	В соответствии с распоряжением Администрации города от 26.12.2011 N 8169 (в редакции от 17.04.2012 N 1919), постановлением Правительства Челябинской области от 30.11.2011 N 435-П (в редакции от 10.04.2012 N 144-п) -16 ДОУ х 7113,288 тыс. руб. = 113812,6 тыс. руб. (ДОУ в м/р N N 27, 47, 51, 52, 53, 56, 2, по ул. 50-летия ВЛКСМ, по ул. Латвийской, по ул. Шагольской, по ул. Горького, МДОУ N N 26, 14, 11, 105, 67)
		2013 г.	9969,18	129599,3	В соответствии с решением Челябинской городской Думы от 13.12.2011 N 30/1 (в редакции от 28.02.2012) "О бюджете города Челябинска на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов", постановлением Правительства Челябинской области от 30.11.2011 N 435-П (в редакции от 10.04.2012 N 144-П) - 13 ДОУ х 9969,18 тыс. руб. = 129599,3 тыс. руб.(ДОУ в м/р N N 27, 47, 51, 52, 53, 56, по ул. Латвийской, по ул. Шагольской, по ул. Горького, МДОУ N N 26, 11, 105, 67)
4.	Обеспечение соответствия всех действующих муниципальных учреждений дошкольного образования (предоставление субсидий образовательным учреждениям на проведение мероприятий по обеспечению соответствия) лицензионным требованиям и условиям, предъявляемым к ведению образовательной деятельности, включая реализацию требований противопожарной безопасности	2011 г.	92,08	1841,6	20 ДОУ х 92,08 тыс. руб. = 1840,6 тыс. руб.
		2012 г.	106,35	2446,0	23 ДОУ х 106,35 тыс. руб. = 2446,0 тыс. руб.
		2013 г.	116,43	2445,0	21 ДОУ х 116,43 тыс. руб. = 2445,0 тыс. руб.
5.	Организация работы групп для интегрированного воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья	2013 г.	50,0	500,0	10 групп х 50,0 тыс. руб. = 500,0 тыс. руб.
6.	Ремонт, оборудование и оснащение образовательных учреждений (предоставление субсидий образовательным учреждениям) на базе которых осуществляется открытие дополнительных дошкольных мест	2011 г.	1590,029	108122,0	68 ОУ х 1590,029 тыс. руб. = 108122,0 тыс. руб.
		2012 г.	423,47	6352,0	10 ДОУ х 635,2 тыс. руб. = 6352 тыс. руб.
		2013 г.	487,29	3411,0	7 ДОУ х 487,29 тыс. руб. = 3411,0 тыс. руб.
7.	Переподготовка и повышение квалификации (предоставление субсидий образовательным учреждениям на подготовку и повышение квалификации) кадрового состава дошкольных образовательных учреждений	2012 г.	2,0	100,0	50 чел. х 2 тыс. руб. = 100,0 тыс. руб.
		2013 г.	2,0	114,0	57 чел. х 2 тыс. руб. = 114,0 тыс. руб.
8.	Выплата (предоставление субсидий образовательным учреждениям на выплату) ежемесячной надбавки к заработной плате воспитателям, работающим с детьми дошкольного возраста в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, муниципальных общеобразовательных учреждениях, муниципальных образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста	2011 г.	1,0	94884,2	5123,45 воспитателей х 1000 руб. х 15% х 34,2% х 12 мес. = 94884,2 тыс. руб.
		2012 г.	1,0	106988,0	5777 воспитателей х 1000 руб. х 15% х 34,2% х 12 мес. = 106988,0 тыс. руб.
		2013 г.	1,0	106988,0	5777 воспитателей х 1000 руб. х 15% х 34,2% х 12 мес. = 106988,0 тыс. руб.
9.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) общеобразовательных программ дошкольного образования, отвечающих федеральным государственным требованиям к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования, методических и дидактических пособий к ним	2011 г.	50,567	606,8	12 ДОУ х 50,567 тыс. руб. = 606,8 тыс. руб.
10.	Выплата (предоставление субсидий образовательным учреждениям на выплату) поощрений победителям областного конкурса "Детский сад года"	2011 г.	50,0	50,0	1 ДОУ х 50,0 тыс. руб. = 50,0 руб.
	ВСЕГО			800955,9
		2011 г.		322900,0
		2012 г.		230798,6
		2013 г.		247257,3