Приложение 3

Приложение 3

к распоряжению Администрации города

от 22 июня 2012 г. N 3381

Подпрограмма
организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на 2011 - 2013 годы

Паспорт
подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на 2011 - 2013 годы

Наименование подпрограммы	Подпрограмма организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на 2011 - 2013 годы (далее - Подпрограмма)
Субъект бюджетного планирования	Первый заместитель Главы Администрации города Челябинска
Главный распорядитель бюджетных средств	Управление по делам образования города Челябинска
Цели и задачи Подпрограммы	Цель: создание условий для повышения охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска. Задачи: 1) создание и обеспечение функционирования предметных лабораторий и ресурсных центров на базе образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность в направлении освоения современных образовательных технологий; 2) внедрение Федерального Государственного образовательного стандарта общего образования; 3) обновление учебно-материальной базы образовательных учреждений.
Основные индикативные показатели Подпрограммы	1) количество аккредитованных муниципальных образовательных учреждений; 2) количество общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы. 3) количество образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность в направлении освоения современных образовательных технологий.
Сроки и этапы реализации Подпрограммы	Сроки реализации Подпрограммы: январь 2011 года - декабрь 2013 года.
Объемы (тыс. рублей) и источники финансирования Подпрограммы	Областной бюджет: 2011 г. - 7681,4 тыс. рублей. Бюджет города, в том числе: 2011 г. - 4540,8 тыс. рублей; 2012 г. - 4540,8 тыс. рублей; 2013 г. - 4540,8 тыс. рублей; Итого - 13622,4 тыс. рублей. ВСЕГО - 21303,8 тыс. рублей
Ожидаемые конечные результаты Подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности	В результате реализации Подпрограммы будут созданы условия для повышения охвата детей современными образовательными технологиями во всех типах и видах образовательных учреждений города Челябинска. Это позволит обеспечить к концу 2013 года: - сохранение количества аккредитованных муниципальных образовательных учреждений; - увеличение количества общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей, имеющих сформированные воспитательные системы; - стабильное функционирование образовательных учреждений, осуществляющих опытно-экспериментальную деятельность в направлении освоения современных образовательных технологий.

План мероприятий
подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на 2011 - 2013 годы

N	Объекты, мероприятия	Срок сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Приобретение оборудования (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение оборудования) для мастерских в целях реализации программы образовательной области "Технология" в образовательных учреждениях	2011 г. 2012 г. 2013 г.	400,7 160,0		380,7	20,0 160,0		473	07 02 795 0701 022, 019	220, 241, 300
2.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) учебного оборудования для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья	2011 г. 2012 г. 2013 г.	1125,5 160,0		965,5	160,0 160,0		473	07 02 795 0701 022, 019	220, 241, 300
3.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) специального (коррекционного) оборудования для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья	2011 г. 2012 г. 2013 г.	100,0			100,0		473	07 02 795 0701 022, 019	220, 241, 300
4.	Оснащение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на оснащение) материально-технической базы образовательных учреждений, работающими с одаренными детьми	2011 г. 2012 г. 2013 г.	1180,0 600,0 1500,0			1180,0 600,0 1500,0		473	07 02 795 0701 022, 019	220, 241, 300
5.	Создание (предоставление субсидий образовательным учреждениям на создание) предметных лабораторий для работы с одаренными детьми на базе образовательных учреждений	2011 г. 2012 г. 2013 г.	5500,0 500,0		4000,0	1500,0 500,0		473	07 02 795 0701 022, 019	220, 241, 300
6.	Обеспечение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на обеспечение) функционирования деятельности предметных лабораторий и ресурсных центров города	2011 г. 2012 г. 2013 г.	820,0 300,0 200,0			820,0 300,0 200,0		473	07 02 795 0701 022, 019	220, 241, 300
7.	Обеспечение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на обеспечение) инновационной и экспериментальной деятельности образовательных учреждений	2011 г. 2012 г. 2013 г.	840,8 2400,8 2840,8			840,8 2400,8 2840,8		473	07 02 795 0701 022, 019	220, 241, 300
8.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) оборудования для кабинетов физики, химии, биологии муниципальных общеобразовательных учреждений	2011 г. 2012 г. 2013 г.	300,0			300,0		473	07 02 795 0701 022, 019	220, 241, 300
9.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) учебно-методических пособий по реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования	2011 г. 2012 г. 2013 г.	204,7 20,0		184,7	20,0 20,0		473	07 02 795 0701 022, 019	220, 241, 300
10.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) оборудования и учебно-методических материалов для образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в образовательном процессе которых осуществляется коррекция нарушений развития детей	2011 г.	2150,5		2150,5			473	0701 522 1700 001, 019	220,241,300
	ВСЕГО	2011 г. 2012 г. 2013 г.	21303,8 12222,2 4540,8 4540,8		7681,4 7681,4	13622,4 4540,8 4540,8 4540,8		473

Расчеты финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска на 2011 - 2013 годы прилагаются.

Начальник Управления по делам образования города Челябинска

С.В. Портье

Приложение

к плану мероприятий Подпрограммы

Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий подпрограммы организации опытно-экспериментальной деятельности в муниципальной образовательной системе города Челябинска
на 2011- 2013 годы

N п/п	Перечень мероприятий	Год	Расход на единицу показателя (тыс. рублей)	Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей)	Расчет необходимых финансовых средств в год
1.	Приобретение оборудования (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение оборудования) для мастерских в целях реализации программы образовательной области "Технология" в образовательных учреждениях	2011 г.	66,78	400,7	6 ОУ х 66,78 тыс. руб. = 400,7 тыс. руб.
		2012 г.	80,0	160,0	2 ОУ х 80,0 тыс. руб. = 160,0 тыс. руб.
2.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) учебного оборудования для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья	2011 г.	160,79	1125,5	7 ОУ х 160,79 тыс. руб. = 1125,5 тыс. руб.
		2012 г.	80,0	160,0	2 ОУ х 80,0 тыс. руб. = 160,0 тыс. руб.
3.	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) специального (коррекционного) оборудования для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья	2012 г.	50,0	100,0	2 ОУ х 50,0 тыс. руб. = 100,0 тыс. руб.
4.	Оснащение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на оснащение) материально-технической базы образовательных учреждений, работающими с одаренными детьми	2011 г.	1180,0	1180,0	1 ОУ х 1180,0 тыс. руб. = 1180,0 тыс. руб.
		2012 г.	600,0	600,0	1 ОУ х 600,0 тыс. руб. = 600,0 тыс. руб.
		2013 г.	1500,0	1500,0	1 ОУ х 1500,0 тыс. руб. = 1500,0 тыс. руб.
5.	Создание (предоставление субсидий образовательным учреждениям на создание) предметных лабораторий для работы с одаренными детьми на базе образовательных учреждений	2011 г.	1375,0	5500,0	4 ОУ х 1375 тыс. руб. = 5500,0 тыс. руб.
		2012 г.	100,0	500,0	5 ОУ х 100 тыс. руб. = 500,0 тыс. руб.
6.	Обеспечение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на обеспечение) функционирования деятельности предметных лабораторий и ресурсных центров города	2011 г.	820,0	820,0	1 ОУ х 820,0 тыс. руб. = 820,0 тыс. руб.
		2012 г.	60,0	300,0	5 ОУ х 60,0 тыс. руб. = 300,0 тыс. руб.
		2013 г.	40,0	200,0	5 ОУ х 40,0 тыс. руб. = 200,0 тыс. руб.
7.	Обеспечение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на обеспечение) инновационной и экспериментальной деятельности образовательных учреждений	2011 г.	140,13	840,8	6 ОУ х 140,13 тыс. руб. = 840,8 тыс. руб.
		2012 г.	160,05	2400,8	15 ОУ х 160,05 тыс. руб. = 2400,8 тыс. руб.
		2013 г.	157,82	2840,0	18 ОУ х 157,82 тыс. руб. = 2840,8 тыс. руб.
8	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) оборудования для кабинетов физики, химии, биологии муниципальных общеобразовательных учреждений	2012 г.	100,0	300,0	3 ОУ х 100,0 тыс. руб. = 300,0 тыс. руб.
9	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) учебно-методических пособий по реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования	2011 г.	20,47	204,7	10 ОУ х 20,47 тыс. руб. = 204,7 тыс. руб.
		2012 г.	2,0	20,0	10 ОУ х 2,0 тыс. руб. = 20,0 тыс. руб.
10	Приобретение (предоставление субсидий образовательным учреждениям на приобретение) оборудования и учебно-методических материалов для образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в образовательном процессе которых осуществляется коррекция нарушений развития детей	2011 г.	165,423	2150,5	13 ДОУ х 165,423 тыс. руб. = 2150,5 тыс. руб.
	ВСЕГО			21303,8
		2011 г.		12222,2
		2012 г.		4540,8
		2013 г.		4540,8

Начальник Управления по делам образования города Челябинска

С.В. Портье