Приложение 4

Приложение 4

к распоряжению Администрации города

от 5 июля 2012 г. N 3617

Расчет
финансовой потребности на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Ленинского района города Челябинска"
на 2011 - 2013 годы

N п/п	Наименование расходов	Сумма расходов по годам, тыс. рублей			Примечание
		2011*	2012**	2013**
1	2	3	4	5	6
1.	Организация благоустройства и озеленения территории района	14 579,8	10 723,1	11 325,9
2.	Проведение культурно массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения района	1 702,0	1 025,3	1 085,8
3.	Привлечение населения района к регулярным занятиям физкультурой и спортом	402,4	402,4	426,2
4.	Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района
4.1.	Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (администрация района) всего, в том числе	29 505,5	30 870,8	31 521,4
	заработная плата	17 128,0	17 072,9	17 072,9	При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами исходя из утвержденной штатной численности
	прочие выплаты	4,0	0,0	0,0	Расходы по оплате суточных при служебных командировках
	выполнение налоговых обязательств	0,0	407,4	431,4
	начисления на выплаты по оплате труда	5 402,4	5 838,9	5 838,9	Расчет осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
	услуги связи	464,5	502,6	532,1
	коммунальные услуги	917,0	1 008,8	1 107,5	Лимиты потребления топливно-энергетических ресурсов и воды на основании письма Управления экономики Администрации города Челябинска от 19.08.2011 N 698/020-5
	оплата договоров на приобретение транспортных услуг для муниципальных нужд	2 438,5	2 866,8	3035,9
	прочие работы, услуги	1 808,3	1 207,4	1 391,8
	прочие расходы	147,8	38,2	40,5
	увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы)	463,7	240,6	276,8
	увеличение стоимости основных средств	242,2	150,0	165,7
4.2.	Выполнение налоговых обязательств	384,3	0,0	0,0
4.3.	Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления (далее - КТОС)	1124,8	1192,2	1262,6	Расходы исчислены с учетом обеспечения выплаты денежного вознаграждения председателям 24 КТОС, оплаты услуг связи, арендной платы, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров
4.4.	Обеспечение деятельности административной комиссии при Администрации города Челябинска всего, в том числе	88,7	104,9	105,8
	- областной бюджет	88,7	89,3	90,2	Расходы за счет субвенций из областного бюджета
	- бюджет города		15,6	15,6
	Заработная плата всего, в том числе	59,9	60,1	60,1	При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами исходя из утвержденной штатной численности
	- областной бюджет	59,9	48,5	48,5
	- бюджет города		11,6	11,6
	Начисления на выплаты по оплате труда всего, в том числе	18,6	20,6	20,6	Расчет осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
	- областной бюджет	18,6	16,6	16,6
	- бюджет города		4,0	4,0
	Оплата услуг связи		4,0	4,1	Расходы за счет субвенций из областного бюджета
	Увеличение стоимости материальных запасов	10,2	20,2	21,0
5.	Реализация отдельных государственных полномочий
5.1.	Организация работы по делам несовершеннолетних и защите их прав всего, в том числе	1 336,6	1 591,2	1 599,2
	- областной бюджет	1 336,6	1 318,5	1 326,5	Расходы за счет субвенций из областного бюджета
	- бюджет города		272,7	272,7
	Заработная плата всего, в том числе	876,6	1029,8	1129,8	При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты, установленные действующими нормативными правовыми актами исходя из утвержденной штатной численности
	- областной бюджет	876,6	926,6	926,6
	- бюджет города		203,2	203,2
	Прочие выплаты	0,6	0,0	0,0
	Прочие работы и услуги	1,0	0,0	0,0
	Начисления на выплаты по оплате труда всего, в том числе	294,4	386,4	386,4	Расчет осуществлен в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования"
	- областной бюджет		316,9	316,9
	- бюджет города		69,5	69,5
	Увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы)	9,6	25,0	28	Расходы за счет субвенций из областного бюджета
	Увеличение стоимости основных средств	147,2	40,0	44,0	Расходы за счет субвенций из областного бюджета
	Услуги связи	7,2	10,0	11,0

---------------------------

* - расходы 2011 года в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 24.04.2012 N 34/1 "Об исполнении бюджета города Челябинска за 2011 год";

** - расходы 2012 - 2013 годов в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 24.04.2012 N 34/2 "О внесении изменений в решение Челябинской городской Думы от 13.12.2011 N 30/1 "О бюджете города Челябинска на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов".