Приложение 4

Приложение 4

к распоряжению Администрации города

от 27 июля 2012 г. N 3978

Приложение 2

к городской целевой Программе

"Организация отдыха, оздоровления

и занятости детей города Челябинска

в каникулярное время на 2011-2013 годы"

Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий программы организации отдыха, оздоровления и занятости детей города Челябинска в каникулярное время на 2011 - 2013 годы

N п/п	Перечень мероприятий	Год	Размер выплат (тыс. рублей) <*>	Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. рублей)	Расчет необходимых финансовых средств в год
1	2	3	4	5	6
1. Подготовка муниципальных оздоровительных лагерей
1.1.	Подготовка муниципальных загородных оздоровительных лагерей	2011	760,5	4563,0	6 лагерей х 760,5 тыс. руб. = 4563,0 тыс. руб.
		2012	975,0	5850,0	6 лагерей x 975,0 тыс. руб. = 5850,0 тыс. руб.
		2013	942,8	6600,0	7 лагерей x 942,8 тыс. руб. = 6600,0 тыс. руб.
1.2.	Подготовка лагерей с дневным пребыванием детей	2011	2,0	300,0	150 ОУ x 2,0 тыс. руб. = 300,0 тыс. руб.
		2012	2,0	300,0	150 ОУ x 2,0 тыс. руб. = 300,0 тыс. руб.
		2013	2,0	300,0	150 ОУ x 2,0 тыс. руб. = 300,0 тыс. руб.
2. Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время
2.1.	Организация отдыха детей в каникулярное время в загородных оздоровительных лагерях	2011	4,8	174367,5	11100 чел. х 9,5 тыс. руб. = 105450,0 тыс. руб. (областной бюджет); 4480 чел. х 2,7 тыс. руб. = 12096,0 тыс. руб. (бюджет города); 21045 чел. х 2,7 тыс. руб = 56821,5 тыс. руб. (средства родителей)
		2012	5,8	193999,9	12107 чел. х 9,5 тыс. руб. = 115016,5 тыс. руб. (областной бюджет); 723 чел. х 2,9 тыс. руб. = 2096,7 тыс. руб. (бюджет города); 18091 чел. х 4,25 тыс. руб. = 76886,7 тыс. руб. (средства родителей)
		2013	6,0	198302,6	11850 чел. х 9,5 тыс. руб. = 112571,5 тыс. руб. (областной бюджет); 723 чел. х 3,1 тыс. руб. = 2241,3 тыс. руб. (бюджет города); 21971 чел. х 3,8 тыс. руб. = 83489,8 тыс. руб. (средства родителей)
2.2.	Организация учебно-тренировочных сборов	2011	2,9	6116,1	2109 чел. х 2,9 тыс. руб. = 6116,1 тыс. руб.
		2012	3,2	14800,0	4625 чел. x 3,2 тыс. руб. = 14800,0 тыс. руб.
		2013	3,7	16798,0	4540 чел. x 3,7 тыс. руб. = 16798,0 тыс. руб.
2.3.	Подготовка специалистов различных категорий, организующих отдых, оздоровление, занятость детей в каникулярное время	2011	-	-	-
		2012	-	-	-
		2013	-	-	-
2.4.	Организация отдыха детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей	2011	2,0	54513,0	27570 чел. х 18 дн. х 80,0 руб. = 39700,8 тыс. руб. (областной бюджет); 1295 чел. (дети группы риска) х 18 дн. х 30,0 руб. = 699,3 тыс. руб. (бюджет города); 26135 чел. х 18 дн. х 30 руб. = 14112,9 тыс. руб. (средства родителей)
		2012	2,1	40187,0	19402 чел. х 18 дн. х 85 руб. = 29685,0 тыс. руб. (областной бюджет); 1248 чел. (дети группы риска) х 18 дн. х 30 руб. = 674,0 тыс. руб. (бюджет города); 18200 чел. х 18 дн. х 30 руб. = 9828,0 тыс. руб. (средства родителей)
		2013	2,1	43598,5	21000 чел. х 18 дн. х 85 руб. = 32130,0 тыс. руб. (областной бюджет); 1553 чел. (дети группы риска) х 18 дн. х 30 руб. = 838,5 тыс. руб. (бюджет города); 19685 чел. х 18 дн. х 30 руб. = 10630,0 тыс. руб. (средства родителей)
2.5.	Организация отдыха и занятости несовершеннолетних граждан в летний период	2011	14,0	1750,0	125 чел. x 14,0 тыс. руб. = 1750,0 тыс. руб.
		2012	14,75	1844,0	125 чел. x 14,75 тыс. руб. = 1844,0 тыс. руб.
		2013	15,2	1900,0	125 чел. x 15,2 тыс. руб. = 1900,0 тыс. руб.
2.6.	Организация летних полевых лагерей и проведение походов	2011	2,4	9788,4	4093 чел. х 1,0 тыс. руб. = 4093,9 тыс. руб. (областной бюджет); 3730 чел. х 0,85 тыс. руб.= 3170,5 тыс. руб. (бюджет города); 3155 чел. х 0,8 тыс. руб. = 2524,0 тыс. руб. (средства родителей)
		2012	2,7	5461,3	1655 чел. х 1,94 тыс. руб. = 3210,7 тыс. руб. (бюджет города); 2046 чел. х 1,1 тыс. руб. = 2250,6 тыс. руб. (средства родителей)
		2013	2,7	5796,8	2000 чел. х 1,7 тыс. руб. = 3400,0 тыс. руб. (бюджет города), 2140 чел. х 1,12 тыс. руб. = 2396,8 тыс. руб. (средства родителей)
2.7.	Организация культурных и спортивно-массовых мероприятий	2011	32,8	820,0	25 мероприятий x 32,8 тыс. руб. = 820,0 тыс. руб.
		2012	31,0	620,0	20 мероприятий x 31,0 тыс. руб. = 620,0 тыс. руб.
		2013	33,5	670,0	20 мероприятий x 33,5 тыс. руб. = 670,0 тыс. руб.
	ВСЕГО			789246,1
		2011		252218,0
		2012		263062,2
		2013		273965,9

-------------------------------

<*> Размер выплат определен на единицу измерения согласно фактическим расходам.