Приложение

Ведомственная целевая Программа
"Обеспечение устойчивого управления лесами, охраны, защиты и воспроизводства лесов"
на 2012 год

Паспорт
Ведомственной целевой программы "Обеспечение устойчивого управления лесами, охраны, защиты и воспроизводства лесов"
на 2012 год

Наименование Главного распорядителя бюджетных средств областного бюджета	-	Главное управление лесами Челябинской области
Наименование Программы	-	Ведомственная целевая программа "Обеспечение устойчивого управления лесами, охраны, защиты и воспроизводства лесов" на 2012 год (далее - Программа)
Должностное лицо, утвердившее Программу, дата утверждения, наименование и номер соответствующего нормативного акта		Начальник Главного управления лесами Челябинской области от _________ N _____
Цель Программы	-	Обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах
Задачи Программы	-	Увеличение объема и повышение эффективности лесопользования; Воспроизводство лесов, улучшение их качества и повышение продуктивности; Обеспечение охраны и защиты лесов; Повышение доходности от использования лесных ресурсов
Целевые индикаторы и показатели Программы		Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда (м3/га); Удельная площадь искусственного лесовосстановления при сплошных рубках (процент); Тушение лесных пожаров в первые сутки после их возникновения (процент); Выполнение объема отпуска древесины на собственные нужды гражданам и бюджетным учреждениям (процент ).
Сроки реализации Программы	-	2012 год
Перечень основных мероприятий Программы	-	Обеспечение рыночных отношений в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов; увеличение объема рубок, внедрение рыночных отношений; совершенствование государственного лесного контроля и надзора на территории области; охрана лесов от пожаров, незаконных порубок, от вредителей и болезней; совершенствование экономического механизма в лесном секторе в целях увеличения лесного дохода
Объемы и источники финансирования Программы	-	общий объем финансирования Программы составит 282 263,18 тыс. рублей, в том числе по источникам: федеральный бюджет (субвенции) - 187 656,1 тыс. рублей; областной бюджет - 94 352,78 тыс. рублей;
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности	-	поддержание оптимальной лесистости территории Челябинской области; уменьшение площади лесных пожаров и их количества; выполнение индикативных показателей Программы; эффективное использование бюджетных средств

Глава I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

1. Леса являются преобладающим элементом окружающей природной среды на территории Челябинской области. Своими размерами и разнообразием экологических и социально-экономических функций леса образуют основу всех природных комплексов Челябинской области. Леса определяют глобальную составляющую экологической безопасности населения Челябинской области и сопредельных областей.

2. Леса Челябинской области, входящие в состав земель лесного фонда Российской Федерации, занимают 2629,5 тыс. гектаров, из которых покрытые лесной растительностью земли составляют 2341,1 тыс. гектаров, или 89 процентов.

Расчетная лесосека по главному пользованию (данные на 1 января 2010 года) используется на 47 процентов, в том числе по хвойному хозяйству - на 47,4 процента.

3. Большой ущерб лесному хозяйству области наносят лесные пожары. В 2010 году зарегистрировано 3079 лесных пожаров на лесной площади 10402 гектаров. Средняя площадь одного пожара в лесах в 2010 году составила 3,4 га. Основными причинами возникновения лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем населения, неконтролируемое проведение сельскохозяйственных палов, которые наиболее опасны при переходе огня широким фронтом на лесные массивы.

4. Важным направлением работы Главного управления лесами является обеспечение охраны и защиты лесов, осуществление государственного контроля и надзора за использованием, охраной, защитой, воспроизводством лесов с целью обеспечения соблюдения лесного законодательства. Решаются такие задачи, как:

- обеспечение пресечения и предотвращения нарушений лесного законодательства;

- осуществление проверок соблюдения лесного законодательства;

- осуществление государственного лесного контроля и надзора за использованием, воспроизводством, охраной и защитой лесов.

5. На Главное управление лесами Челябинской области и на подведомственные ему учреждения возложена ответственность за администрирование неналоговых платежей за использование лесов области, то есть за полноту начислений и перечислений лесопользователями платежей за пользования лесным фондом в бюджеты всех уровней.

Сохранение лесов является гарантией сохранения биоразнообразия - одной из главных составляющих устойчивого развития окружающей среды, что наиболее актуально для нашей промышленной области.

Глава II. Основные цели и задачи Программы

6. Основная цель Программы - обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах.

7. Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

Увеличение объема и повышение эффективности лесопользования, воспроизводство лесов;

Обеспечение охраны и защиты лесов;

Повышение доходности от использования лесных ресурсов.

При разработке Программы использованы:

материалы государственного лесного реестра (по состоянию на 1 января 2011 года);

материалы лесоустройства в период 1995-2006 годов;

материалы Лесного плана.

Глава III. Ожидаемые результаты реализации Программы

8. Выполнение поставленных задач позволит обеспечить эффективное управление лесными ресурсами, сохранение равновесия между лесопользованием и окружающей средой, повышение доходов от использования лесных ресурсов, своевременное и качественное воспроизводство лесов, сохранение их ресурсного, рекреационного, экологического потенциала и биологического разнообразия.

9. В результате выполнения мероприятий Программы предполагается выполнение показателей, указанных в таблице.

Таблица
N п/п	Индикативные показатели	Единица измерения	2012 год
1.	Объем рубок лесных насаждений с 1 га покрытых лесной растительностью земель лесного фонда	м3/га	0,57
2.	Удельная площадь искусственного лесовосстановления при сплошных рубках	%	80
3.	Тушение лесных пожаров в первые сутки после их возникновения	%	90
4.	Выполнение объема отпуска древесины на собственные нужды гражданам и бюджетным учреждениям	%	95,0

Глава IV. Перечень и краткое описание мероприятий Программы

10. Увеличение объема и повышение эффективности лесопользования, воспроизводство лесов:

1) проведение аукционов по передаче в аренду лесных участков в целях заготовки древесины;

2) оформление договоров купли-продажи древесины гражданам для собственных нужд;

3) осуществление контроля за использованием лесных участков, предоставленных для любых видов использования лесов;

4) Ведение государственного лесного реестра на территории субъекта.

11. Обеспечение охраны и защиты лесов:

1) наземная охрана лесов от пожаров;

2) обеспечение пресечения и предотвращения нарушений лесного законодательства;

3) осуществление проверок соблюдения лесного законодательства.

12. Повышение доходности от использования лесных ресурсов:

1) осуществление контроля за начислением платежей за использование лесов;

2) проведение мониторинга поступления платежей за использование лесов в консолидированный бюджет Российской Федерации;

На реализацию Программы планируется направить средства федерального, областного бюджетов, предусмотренные в Законе Челябинской области "Об областном бюджете на 2012 год".

Источники финансирования ведомственной целевой Программы
"Обеспечение устойчивого управления лесами, охраны, защиты и воспроизводства лесов" на 2012 год

тыс. руб.
N п/п		Наименование	2012 год
Цель Программы - обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах
1	Всего по цели, в том числе		282263,18
2	Субвенции из федерального бюджета		187910,4
3	Областной бюджет		94352,78
	По задачам:
4	Увеличение объема и повышение эффективности лесопользования, воспроизводство лесов, в том числе:		77932,31
5	Субвенции из федерального бюджета		72755,4
6	Областной бюджет		5176,91
7	Обеспечение охраны и защиты лесов, в том числе:		139323,87
8	Субвенции из федерального бюджета		52752,1
9	Областной бюджет		86571,77
10	Повышение доходности от использования лесных ресурсов, в том числе:		65007,0
11	Субвенции из федерального бюджета		62402,9
12	Областной бюджет		2604,1

Глава V. Сроки и этапы реализации Программы

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

6. Реализация Программы рассчитана на 2012 год.

Глава VI. Описание социальных, экономических и экологических последствий реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) обеспечить осуществление исключительных полномочий по охране лесов от пожаров, обеспечение пожарной безопасности в лесах, профилактику и тушение лесных пожаров на территории земель лесного фонда, не переданных в аренду, а также лесных участках, находящихся в собственности Челябинской области;

2) осуществлять исполнение функции на территории Челябинской области государственного лесного контроля и надзора, что приведет к снижению нарушений противопожарного законодательства.

Глава VII. Методика оценки эффективности реализации Программы

Оценка достижения плановых показателей определяется по формуле:

, где:

факт (ип) - фактические индикативные показатели;

план (ип) - плановые индикативные показатели;

Оценка полноты использования бюджетных средств определяется по формуле:

, где:

факт (ибс) - фактические использование бюджетных средств;

план (ипс) - плановое использование бюджетных средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям определяется по формуле и в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям программы:

, где:

ПИБС- оценка полноты использования бюджетных средств.

Эффективность расходования бюджетных средств по программе определяется по следующей шкале.

Показатель	Эффективность использования бюджетных средств
более 1,4	очень высокая эффективность использования бюджетных средств (значительно превышает целевое значение)
от 1 до 1,4	высокая эффективность использования бюджетных средств (превышение целевого значения)
от 0,5 до 1	низкая эффективность использования бюджетных средств (не достигнуто целевое значение)
менее 0,5	крайне низкая эффективность использования бюджетных средств (целевое значение исполнено менее чем на половину)

Глава VIII. Ресурсное обеспечение Программы

7. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов.

Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Направление и сумма расходов
1	2	3
1. Увеличение объема и повышение эффективности лесопользования, воспроизводство лесов
1.1	Проведение аукционов по передаче в аренду лесных участков в целях заготовки древесины, рекреационных целях	В 2012 году планируется провести 16 аукционов. Затраты на подготовку и проведение одного аукциона 32000,0 руб. 2012 год - 16*36000 = 576,0 тыс. руб.
1.2	Оформление договоров купли-продажи древесины гражданам для собственных нужд	Договоры купли-продажи на отпуск древесины в 2012 г. - 432,8 тыс. м3
1.3	Осуществление контроля за использованием лесных участков, предоставленных для любых видов использования лесов	270 человек осуществляют контроль в течение года 2012 г. - 74606,31 тыс. руб.
1.4	Ведение государственного лесного реестра на территории субъекта	Количество лесных реестров по 22 лесничествам - 22. Затраты на ведение лесного реестра 125000 тыс. руб. 22*125000 = 2750,0 тыс. руб.
	Итого	76121,41 тыс. руб
2. Обеспечение охраны и защиты лесов
2.1	Наземная охрана лесов от пожаров	2012 год - 108730,87 тыс. рублей;
2.2	Обеспечение пресечения и предотвращения нарушений лесного законодательства	2012 год - 15933,4 тыс. рублей;
2.3	Осуществление проверок соблюдения лесного законодательства	2012 год - 14659,6 тыс. рублей
	Итого	139323,87 тыс. руб.
3. Повышение доходности от использования лесных ресурсов
3.1	Осуществление контроля за начислением платежей за использование лесов	2012 год - 47898,0 тыс. рублей;
3.2	Проведение мониторинга поступления платежей за использование лесов в консолидированный бюджет Российской Федерации;	2012 год - 17109,0,0 тыс. рублей;
	Итого	65007,0 тыс. руб.
	Всего по Программе	282263,18 тыс. руб.

Объемы и направления расходования привлекаемых средств ежегодно уточняются и утверждаются в рамках организационно-финансового плана реализации Программы на основании гарантий, предоставляемых исполнителями Программы.

ГАРАНТ:

Нумерация приводится в соответствии с источником

Глава VII. Организация управления и механизм реализации Программы

8. Организация управления реализацией Программы возлагается на Главное управление лесами Челябинской области - государственного заказчика - координатора Программы согласно Положению об управлении реализацией Программы, представленному в приложении 1.

Государственный заказчик - координатор Программы:

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по ее реализации;

готовит ежегодно бюджетную заявку на финансирование Программы из областного бюджета;

готовит ежеквартально информацию о расходовании средств областного бюджета и ежегодно в срок до 1 февраля - отчет о ходе реализации Программы за истекший год;

обеспечивает публичность информации о ходе реализации Программы;

обеспечивает эффективное использование средств областного бюджета на реализацию Программы;

готовит предложения о внесении изменений в Программу.

Ответственными исполнителями Программы являются Главное управление лесами Челябинской области и подведомственные ему областные государственные учреждения.

9. Финансирование мероприятий Программы из средств федерального, областного бюджетов осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Челябинской области об областном бюджете на соответствующий год.