Распоряжение Администрации города Челябинска от 7 сентября 2012 г. N 4867 "О прогнозе социально-экономического развития города Челябинска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" (утратило силу)

Распоряжение Администрации города Челябинска 
от 7 сентября 2012 г. N 4867
"О прогнозе социально-экономического развития города Челябинска
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов"

ГАРАНТ:

Распоряжением Администрации города Челябинска от 24 сентября 2013 г. N 5777 настоящее распоряжение признано утратившим силу

В соответствии с Законом Челябинской области от 30.11.2004 N 328-ЗО "О государственном прогнозировании, программах социально-экономического развития Челябинской области и областных целевых программах", Положением о бюджетном процессе в городе Челябинске, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 27.09.2011 N 27/2:

1. Одобрить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

2 Заместителям Главы Администрации города, руководителям структурных подразделений аппарата, отраслевых (функциональных) и территориальных органов Администрации города организовать работу по реализации основных направлений и выполнению основных показателей Прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

3. Заместителю Главы Администрации города по экономике и финансам Слинькову О.Г. обеспечить подготовку Плана действий Администрации города по социально-экономическому развитию города Челябинска на 2013 год и представить его на утверждение Главе Администрации города в срок до 31.12.2012.

4. Управлению по связям со средствами массовой информации (Малышкина Н.Н.) разместить одобренный Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.

5. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Челябинска от 14.09.2011 N 5730 "О прогнозе социально-экономического развития города Челябинска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов".

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по экономике и финансам Слинькова О.Г.

Глава Администрации города Челябинска

С.В. Давыдов

Одобрен

распоряжением Администрации г. Челябинска

от 7 сентября 2012 г. N 4867

Прогноз
социально-экономического развития города Челябинска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Пояснительная записка
к Основным показателям прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов

Введение

Демографическая ситуация

По итогам Всероссийской переписи 2010 года, в Челябинском городском округе выросла численность постоянного населения. Среднегодовая численность постоянного населения за 2011 год составила 1137,3 тыс. чел., в 2012 году ожидается 1145,3 тыс. чел., а к 2015 году она может увеличиться до 1161,2 тыс. чел.

Положительную динамику в последние годы отражают показатели рождаемости: в 2011 году родилось 14032 чел., в 2010 году - 13764 чел., прирост составил 1,9%.

Улучшение демографической ситуации отражает общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 человек населения, он увеличится с 12,3 в 2011 году до 12,6 в 2015 году.

Эта тенденция свидетельствует о признаках наступающей стабилизации демографического процесса в городе.

Одной из серьезных проблем демографического развития является уровень смертности. Снижение смертности - один из факторов сокращения ежегодных потерь численности населения города.

Начиная с 2006 года наблюдается снижение общего уровня смертности населения (в расчете на 1000 человек населения) с 13,7 до 12,2 в 2011 году, который предполагается сохранить до конца прогнозного периода.

Рождаемость и смертность
(на 1000 человек населения)

Наметившиеся тенденции естественного прироста населения во многом зависят от политики, проводимой органами государственной власти и местного самоуправления.

Позитивному изменению качественных показателей демографического развития способствует реализация мер приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, направленных на снижение профессиональных заболеваний, качества питания граждан, пропаганду здорового образа жизни, поддержку материнства и детства, а также мер, направленных на снижение производственного и транспортного травматизма.

В 2011 году естественный прирост составил 181 чел. (количество родившихся - 14032 чел., умерших - 13851 чел.). В 1-м полугодии 2012 года также наблюдается тенденция естественного прироста населения - 249 чел.

Определенное влияние на компенсацию естественной убыли оказывает миграция населения. Челябинская область, в том числе город Челябинск - экономически стабильный, динамично развивающийся регион, и это обеспечивает его привлекательность для мигрантов.

Прирост населения за счет иммиграции и сокращения эмиграционной убыли остаются важным фактором в решении демографической проблемы и развития рынка труда города Челябинска. В течение 2011 года в город прибыло 26741 чел., выехало 14572 чел. (миграционный прирост - 12169 чел.).

Миграционный прирост населения города характеризуется положительной динамикой, как на прогнозируемый период, так и на долгосрочную перспективу. В 2012 году ожидаемое положительное сальдо мигрантов может составить - 7025 чел., в 2015 году - 8370 чел.

Валовой муниципальный продукт (ВМП)

Челябинск активно участвует в формировании валового внутреннего продукта Российской Федерации, Уральского федерального округа, Челябинской области, занимая соответственно 0,7%, 5,2%, 40,8%.

Социально-экономическое положение города в целом характеризуется динамикой в основных отраслях экономики, формирующих валовой муниципальный продукт. Этот показатель не только комплексно характеризует экономику города, но и выступает в качестве важнейшего индикатора при анализе тенденций развития экономики и эффективного инструмента в макроэкономическом прогнозировании.

Основной целевой показатель - темп роста объема ВМП. Динамика валового муниципального продукта характеризуется относительно высокими темпами роста до 2008 года, в 2007 году он вырос к 2006 году на 11,8%. Экономический кризис затронул все сферы экономики и в 2008 году прирост валового муниципального продукта (ВМП) снизился до 3,2%, а в 2009 году его падение составило 14,1%. Выход экономики из кризиса и увеличение производства обеспечили в 2010 году рост ВМП на 6,9%.

В 2011 году рост экономики продолжился умеренными темпами и обеспечил рост ВМП по оценке на 6%. В последующие годы индекс ВМП будет последовательно расти и в 2013-2015 годах составит 104-104,3%.

Основными видами деятельности, обеспечивающими прирост объема ВМП, будут обрабатывающие производства, торговля, предоставление различных услуг, строительство. В прогнозируемом периоде предполагается постепенное увеличение в валовом продукте доли таких видов экономической деятельности, как "строительство", "транспорт и связь".

Положительная динамика ВМП будет обусловлена ростом его инвестиционной и инновационной составляющих, продолжением расширения, модернизации и реконструкции обрабатывающих производств, созданием и внедрением новых инновационных технологий.

Динамика основных макроэкономических показателей
(в % к предыдущему году)

Промышленное производство

Промышленность - важнейший сектор экономики, определяющий социально-экономическое развитие города Челябинска. Промышленность города формирует почти 40% валового муниципального продукта.

В 2011 году продолжился восстановительный рост промышленного производства, но его темпы к концу года стали замедляться. Индекс промышленного производства по итогам 2011 года составил 110,1% против 110,6% в 2010 году. Это в 2,5 раза выше общероссийского показателя (104,1%).

Структура валового муниципального продукта в 2011 году (оценка)

Отгрузка продукции по крупным и средним предприятиям за прошлый год выросла на 19% и составила 374,6 млрд. руб.

В первом полугодии 2012 года промышленное производство в городе росло умеренными темпами. Объем отгруженной продукции снизился до 96,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Причина снижения объемов - влияние внешнеэкономических факторов, падение спроса на отдельные виды продукции и, как следствие, снижение цен. Ожидаемый объем отгруженных товаров в целом по году составит 385,6 млрд. руб., годовой индекс производства - 103,6%.

При разработке прогноза по разделу "Промышленность" были учтены рекомендации Министерства экономического развития Российской Федерации, экспертные оценки, статистические данные, а также планы развития более 100 крупных и средних предприятий Челябинска.

В прогнозный период все виды деятельности сохранят положительную динамику развития, в том числе производство в обрабатывающих видах деятельности сохранит лидирующие позиции, с темпами прироста 4,2-5,5%. То есть, продолжится тенденция опережающего роста обрабатывающих производств по сравнению с производством сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов. Наиболее высокими темпами будут развиваться производство транспортных средств (147,7%), производство машин и оборудования (135,3%), производство электрооборудования (128%).

Динамично будут развиваться сектора экономики, ориентированные на потребительский спрос. Сохранится тенденция наращивания объемов пищевого производства за счет роста потребительского спроса на продовольственные товары и значительных объемов предложения сельскохозяйственной продукции.

Высокий перспективный спрос в сфере жилищного строительства и развития транспортной инфраструктуры позволит обеспечить рост спроса на строительные материалы (132,4%).

Динамика промышленного производства

В структуре промышленной продукции города в целом наибольший удельный вес занимают: металлургическое производство (62%), производство и распределение электроэнергии, газа и воды (13,3%), машиностроение (8,1%) и производство пищевых продуктов (6,7%). В прогнозируемый период существенных изменений в структуре промышленности Челябинска не ожидается.

Структура отгруженных товаров по видам экономической деятельности в 2011 году

Присоединение Российской Федерации к ВТО может внести корректировки в дальнейшее развитие отдельных секторов машиностроительного комплекса в связи с процессами адаптации хозяйственной деятельности производственных предприятий к новой рыночной конъюнктуре, которые могут быть вызваны снижением уровня таможенно-тарифной защиты внутреннего рынка высокотехнологичной продукции.

Вопрос прогнозирования последствий вступления России в ВТО на территории Челябинска достаточно сложный и неоднозначный. Экономика города относительно диверсифицирована, помимо металлургической промышленности есть предприятия машиностроения, легкой и пищевой промышленности, производства строительных материалов.

Вступление России в ВТО в большей или меньшей степени затронет каждое предприятие Челябинска. В наиболее выгодном положении сегодня находятся металлургическое производство и химический комплекс, они пострадают в меньшей степени или даже выиграют от принятия России в ВТО.

Из крупных предприятий города только четыре имеют позитивный прогноз роста в условиях вступления России в ВТО - это ЧЭМК, ЧТПЗ, ЧМК и "Мечел-кокс". Вступление в ВТО положительно скажется именно на этих отраслях промышленности, так как будут отменены или существенно снижены ограничения на торговлю.

Такие отрасли как легкая промышленность и машиностроение являются наименее конкурентоспособными и не переоснащенными, требуют больших капитальных вложений и модернизации производства. После отмены заградительных пошлин предприятиям этих отраслей будет сложно конкурировать с зарубежными производителями. Ситуация в промышленности будет зависеть от политики государства по защите отечественных производителей в условиях ВТО.

Сельское хозяйство

В настоящее время в городе Челябинске сельскохозяйственным направлением занимаются 2 предприятия: Агрокомплекс "Чурилово", ООО "Каштак Агро".

В 2011 году на предприятии ОАО "Тепличный" была проведена процедура банкротства предприятия. Производственную площадку и базу организации в настоящее время осваивает агрокомплекс "Чурилово".

C 2012 года поэтапно агрокомплекс "Чурилово" планирует значительно увеличить выпуск сельскохозяйственной продукции. Вводится в строй оросительная система для полива посадок в теплицах открытого грунта нового типа. До конца 2012 года планируется ввести и освоить тепличное хозяйство на 3,6 га. На период до 2015 года планируется реализация следующих инвестиционных проектов:

- продолжить строительство и реконструкцию теплиц суммарной площадью до 20 га;

- на 2015-2016 годы запланировано строительство цеха по переработке овощей, мощностью около 100 тонн.

ООО "Каштак Агро" на собственной территории и на арендуемых площадях выращивает овощи и картофель. В 2013-2015 годах планируется увеличение посадочных площадей под картофель, расширение тепличного хозяйства.

Рынок товаров и услуг

В августе 2012 года Российская Федерация стала полноправным участником Всемирной торговой организации. Вступление в ВТО приведет Россию к стабильности условий работы на внешних рынках, снижению барьеров в торговле (увеличению товарообмена), росту конкуренции. В сфере потребительских товаров ожидается расширение ассортимента предложения товаров, увеличения доли импорта в связи с низкой конкурентоспособностью отечественных товаров из-за несоответствия качества отечественных продуктов требованиями ВТО. В сфере розничной торговли ожидается расширение торговых площадей, повышение качества обслуживания наряду с усилением конкуренции для российских торговых сетей со стороны иностранных участников. Главный принцип ВТО - "открытые двери" и в связи с этим можно ожидать вытеснение российского малого бизнеса из основных секторов экономики.

Торговля. Современный потребительский рынок города Челябинска имеет устойчивое состояние и его можно охарактеризовать как стабильный.

В 2011 году оборот розничной торговли через все каналы реализации составил 258,7 млрд. руб., 101,4% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах. В структуре оборота розничной торговли Челябинской области доля Челябинска составила 61,6%. По показателю "оборот розничной торговли на душу населения" город занимает первое место в Челябинской области.

Оборот розничной торговли

В обороте розничной торговли снизилась доля реализации продовольственных товаров: с 52,6% в 2010 году до 44,5% в 2011 году.

Наблюдается увеличение покупательского спроса на дорогую непродовольственную продукцию и дешевые продовольственные товары.

В 2012 году ожидается рост оборота розничной торговли в сопоставимых ценах (103% к уровню 2011 года). В перспективе до 2015 года ситуация на рынке товаров будет продолжать стабилизироваться и ожидается ежегодное увеличение индекса физического объема оборота розничной торговли от 3,5% в 2013 году до 4,2% в 2015 году.

По состоянию на 01.01.2012 г. на территории города Челябинска функционировало 4555 предприятий торговли, общая торговая площадь которых 1038,7 тыс. кв. м.

Обеспеченность торговыми площадями составила 916,4 кв. м на 1000 жителей, что превышает норматив на 18,8% (норматив минимальной обеспеченности населения - 771,08 кв. м на 1000 жителей).

С начала текущего года в городе открыто 58 предприятий торговли, площадью 45,8 тыс. кв. м (торговые сети - "Магнит", "Красное и белое", магазины "Красная речка" и "Океан", ТК "Лайнер", ТК "Кольцо", ТК "Прораб", ТК "Планета" и другие).

В последние годы состояние торговли как отрасли определяют розничные торговые сети различной специализации и ценовой политики. В городе присутствуют крупнейшие ритейлеры, среди них необходимо отметить ведущие федеральные сети: Х-5 Retail Group ("Пятерочка", "Перекресток", "Копейка", "Карусель"), "Магнит", "Дикси", "Седьмой континент", "Монетка", "М.Видео", "Эльдорадо" и другие; региональные сети: "Мегамарт", "Молл", "РБТ", "Найфл", "МАВТ", "Ариант", "Союз", "Проспект", "Равис", "Аргаяша" и другие. В декабре 2011 года в городе начал работу крупный международный торговый оператор "Ашан".

В связи с тем, что эффективность работы сетевых магазинов определяется большим объемом закупок и получением от переработчиков больших скидок на товары, остальные магазины проигрывают им в конкуренции.

Интернет-магазины занимают свое место в сегменте торговли города. Дистанционная торговля позволяет населению экономить время и финансовые затраты. Товар доставляется по желаемому адресу, оплата принимается как наличным, так и безналичным расчетом. Между интернет-магазинами сильная конкуренция, преимущественно в ценовом сегменте. В городе представлены следующие интернет-магазины по реализации электробытовой техники и других групп товаров: "РБТ", "Ideя", "Норд", "Найфл", "Ikea", "Леди-Прима" и другие.

В то же время, в условиях постоянного роста цен на продукты и товары первой необходимости, рынки по-прежнему играют существенную роль в обеспечении товарами граждан с низким уровнем доходов.

По состоянию на 01.01.2012 г. в План организации розничных рынков на территории Челябинского городского округа включено 32 розничных рынка.

Администрацией города принимаются меры, направленные на обеспечение горожан качественной и недорогой продукцией местных товаропроизводителей. Ежегодно на розничных рынках организуются торговые места, которые предоставляются на льготных условиях сельским товаропроизводителям и пенсионерам-садоводам, огородникам.

На 32 предприятиях торговли организовано 123 торговых места на льготной основе для сельских товаропроизводителей и 936 бесплатных торговых мест для пенсионеров-садоводов, огородников.

Кроме того, на территории города действует 20 торгово-выставочных площадок для продажи товаров населением, рассчитанных на 600 торговых мест. На данных площадках организуются места торговли для сельских товаропроизводителей Челябинской области и других местных товаропроизводителей с 50%-й льготой по оплате за предоставление торгового места.

Основные направления:

- развитие видового разнообразия предприятий потребительского рынка и сферы услуг с целью обеспечения территориальной и ценовой доступности товаров и услуг;

- организация выставок, ярмарок для продажи товаров местных производителей

- обеспечение доступности селян на рынки города путем организации работы сезонных ярмарок-распродаж с предоставлением льготных торговых мест;

- определение мероприятий по оказанию приоритетной поддержки развития торговли товарами отечественных изготовителей, малого и среднего предпринимательства в торговле.

Общественное питание. По результатам 2011 года оборот общественного питания составил 10,1 млрд. руб., 88% к прошлому году в сопоставимых ценах.

За последнее время в сегменте рынка общественного питания и оказания соответствующих услуг предприятиями происходят изменения. Растет уровень сервиса, расширяются предлагаемые возможности, внедряются перспективные формы и методы обслуживания. Новые предприятия общественного питания отличаются наиболее расширенным ассортиментом предоставляемых услуг, современным оборудованием. Руководители принимают меры по сохранению, увеличению объемов и качества оказания услуг посредством внедрения дисконтных и клубных карт, систем скидок при семейном и комплексном обслуживании и другие.

По состоянию на 01.01.2012 г. в городе функционировало 1108 предприятий общественного питания на 78167 посадочных мест. С начала года было открыто 42 предприятия общественного питания на 2094 посадочных места.

Перспективным направлением развития общедоступной сети является открытие предприятий в торгово-развлекательных комплексах, а также предприятий быстрого питания.

Оборот общественного питания

По оценке 2012 года, ожидается рост индекса физического объема оборота общественного питания по сравнению с 2011 годом - 102% и в перспективе прогнозируется ежегодный рост - 101% в 2013 году до 103% в 2015 году.

Весомым резервом для развития сферы общественного питания является сеть предприятий сезонного типа. Данный формат предприятий достаточно развит. Каждое лето сезонные предприятия предстают в новом виде и предлагают все больший спектр услуг. В сезон 2012 года на территории города открыто более 133 летних кафе и летних залов при ресторанах, кафе.

В городе сохранена и продолжает работать сеть предприятий общественного питания, обеспечивающая бесплатным питанием малообеспеченные категории населения. Ежедневно шесть столовых посещают около 1200 человек. Ежедневное горячее питание на одного человека организовано на сумму 46 руб.

В соответствии с отраслевой целевой программой "Организация питания воспитанников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска в 2011-2013 годы" ООО "Школьное питание" на конкурсной основе обеспечивает сбалансированное питание школьников в 102 общеобразовательных учреждениях города. В 22 общеобразовательных учреждениях города питание организовано самостоятельно.

Положительная динамика роста сферы общественного питания в городе Челябинске сохраняется.

Основные направления:

- повышение обеспеченности посадочными местами жителей города и развитие сети общественного питания в открытой сети (гостиницах, торгово-развлекательных комплексах), в высших учебных заведениях, общеобразовательных учреждениях;

- развитие сети предприятий общественного питания наиболее перспективных форматов: пивные рестораны, slow-food - здоровое питание с перспективой и развитием русской кухни, рестораны "среднеценового" сегмента с предоставлением услуг национальной кухни, узкоспециализированные предприятия, предприятия быстрого питания, сезонные предприятия;

- реорганизация системы питания на основе внедрения современных технологий производства и модернизации торгово-технологического оборудования;

- совершенствование качества обслуживания, расширение комплекса предоставляемых услуг, в том числе развитие кейтеринговых услуг;

- совершенствование организации студенческого и детского питания в общеобразовательных учреждениях города, сохранение социального питания для малообеспеченных категорий населения;

- проведение комплекса мер по подготовке и переподготовке специалистов общественного питания;

- проведение смотров-конкурсов, конкурсов профессионального мастерства, обслуживание общегородских мероприятий.

Платные услуги населению. В 2011 году в городе Челябинске оказаны услуги населению в объеме 41,7 млрд. руб., или 101% в сопоставимых ценах к прошлому году. По оценке 2012 года, ожидается рост физического объема реализации платных услуг населению к 2011 году - 105%. По прогнозу на 2013-2015 годы ожидается увеличение объема реализации платных услуг от 4% до 4,8%.

Платные услуги населению

В структуре объема реализации платных услуг населению наибольшую долю по-прежнему занимают услуги связи, жилищно-коммунальные услуги, услуги пассажирского транспорта, услуги образования. Это спектр услуг наиболее значимых для жизнедеятельности населения города, их доля составляет 90%. В 2013-2015 годах не произойдет значительного изменения их структуры.

Инфляционная составляющая, как и политика по регулированию изменения цен и тарифов на услуги естественных монополий и отдельных отраслей, сохраняющийся рост административно регулируемых тарифов на жилищно-коммунальные услуги, отдельные виды транспорта (на городском муниципальном автобусе, трамвае, троллейбусе), наличие убыточных производств в отдельных отраслях, оказывающих услуги населению, будут оказывать сдерживающее влияние на расширение рынка услуг.

Предпринимательство

Сфера малого и среднего предпринимательства в Челябинске динамично развивается. Об этом говорит тот факт, что за последние 5 лет количество малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей увеличилось с 40 до 48 тысяч.

В сфере малого и среднего бизнеса трудятся более 237 тыс. чел., что составляет около 40% от общей численности занятых в экономике города. В том числе, в малом бизнесе - более 223 тыс. чел. Вклад малого и среднего бизнеса в экономику города за 5 лет увеличился с 12% в 2006 году до 28% в 2011 году от объема налоговых поступлений в бюджет города.

Численность занятых в малом бизнесе

За 5 лет (2006-2010 годы) в малом и среднем бизнесе города создано 15 тыс. новых рабочих мест, в 2011 году - почти 4 тысячи. Таким образом, бизнес обеспечивает занятость населения, уменьшает безработицу, улучшает социальную обстановку в городе.

Субъекты малого предпринимательства

В последующие годы в Челябинске прогнозируется дальнейший рост количества субъектов предпринимательства, численности занятых в сфере малого и среднего бизнеса.

В 2012 году сократится объем налоговых поступлений в бюджет города от субъектов малого и среднего бизнеса по сравнению с 2011 годом вследствие незачисления в бюджет города налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Оценочно, вклад малого и среднего бизнеса в экономику города составит в 2012 году 21% от объема налоговых поступлений в бюджет города (в 2011 году - 28%).

В последующие годы прогнозируется увеличение налоговых поступлений в бюджет города от субъектов малого и среднего бизнеса, в том числе в связи с применением патентной системы налогообложения. Данный налог будет зачисляться в бюджет города по нормативу 100%, начиная с 2013 года.

2013 год - первый год работы в условиях вступления страны в ВТО всех хозяйствующих субъектов, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса. Произойдет снижение ввозных таможенных пошлин на отдельные виды товаров, увеличится импорт более дешевых товаров, усилится конкуренция, произойдет замедление роста цен на сырье. Отмена экспортных пошлин даст возможность более свободного доступа к зарубежным рынкам экспортоориентированным предприятиям. Под влиянием усилившейся конкуренции возможно закрытие неконкурентоспособных предприятий. Наличие "плюсов" и "минусов" вступления в ВТО затрудняет прогнозирование деятельности малого и среднего бизнеса. В 2013 году будет происходить адаптация к работе в новых условиях.

Развитие предпринимательства входит в число приоритетных направлений в деятельности Администрации города. Челябинский городской округ неоднократно становился победителем областного конкурса "Лучший городской округ Челябинской области по развитию малого и среднего предпринимательства", в том числе в 2012 году по итогам работы в 2011 году.

В 2012 году город Челябинск признан победителем всероссийского конкурса "Золотой Меркурий" Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в специальной номинации "Лучший регион (город) с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства". Администрация города Челябинска награждена дипломом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и эксклюзивной статуэткой "Золотой Меркурий".

Содействие предпринимателям в городе Челябинске оказывается в соответствии с программой развития малого и среднего предпринимательства.

Администрация города предоставляет предпринимателям финансовую и информационно-консультационную поддержку.

Финансовая поддержка включает в себя предоставление предпринимателям субсидий по уплате процентов по кредитам и лизинговым платежам, субсидий по участию в выставках, ярмарках и продвижению сайта в сети Интернет, проведение конкурса на лучший молодежный предпринимательский проект.

В 2011 году предоставлена финансовая поддержка в виде субсидий 108 субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму 15,7 млн. руб.

Все субсидии предоставлены по результатам проведения конкурсов.

В городском конкурсе "Лучший молодежный предпринимательский проект" в 2011 году приняли участие 47 молодых предпринимателей возрасте не старше 35 лет, 39 из них предоставлены премии и субсидии на реализацию проектов. Начинающие бизнесмены поощрены денежными премиями в сумме от 15 до 50 тыс. руб. Предприниматели с опытом работы более 1 года, подтвердившие затраты на развитие бизнеса в рамках представленного проекта, получили субсидии в сумме до 250 тыс. руб. Суммы предоставленных субсидий составляют 50% от средств, вложенных в проект самими молодыми предпринимателями.

С целью упрощения предоставления предпринимателям муниципальной услуги по финансовой поддержке Администрацией города Челябинска ведется работа по межведомственному взаимодействию с Налоговой службой, Фондом социального страхования и Пенсионным фондом. В рамках межведомственного взаимодействия Администрация города может запросить необходимые сведения у данных ведомств, сэкономив время и затраты предпринимателя на получение документов.

Информационно-консультационная поддержка включает в себя проведение семинаров, "круглых столов" по актуальным для предпринимателей вопросам.

В 2012 году в продолжение действующей в 2010-2012 годах программы разработана и утверждена программа развития предпринимательства в городе Челябинске в 2013-2015 годах с ежегодным финансированием из бюджета города 6,5-7 млн. руб.

Кроме того, ежегодно Администрация города привлекает на софинансирование программы средства вышестоящих (областного и федерального) бюджетов в сумме 7-8 млн. руб.

В 2013-2015 годах будет продолжена реализация программы развития предпринимательства в городе Челябинске, а также практика привлечения средств вышестоящих бюджетов на софинансирование программы с целью оказания финансовой и информационной поддержки большему количеству предпринимателей Челябинска, в том числе категории молодых предпринимателей.

Инвестиции и строительство, жилищная политика

В 2011 году в городе Челябинске объем инвестиций в основной капитал вырос на 28,9% и составил 76,4 млрд. руб. В 2012 году сохранились положительные тенденции инвестиционной активности, за I квартал объем инвестиций составил 15,8 млрд. руб. Индекс физического объема к соответствующему периоду 2011 года составил 215,2%.

По предварительным оценкам, объем инвестиций в основной капитал к концу 2012 года составит свыше 80 млрд. руб.

Инвестиции в основной капитал

Основным источником финансирования инвестиций по крупным и средним организациям являются привлеченные средства, доля которых за I квартал 2012 года составила 59,2% от общего объема инвестиций, собственные средства предприятий составили - 40,8%.

В 2012 году инвестиционная деятельность Администрации города осуществляется в рамках реализации городских целевых программ. Намечены к вводу социально значимые для города объекты.

В 2012 году планируется завершить реконструкцию пятиэтажного корпуса с учетом пристроев здания ДГП N 9 под межрайонный консультативно-диагностический центр для детей и подростков, расположенного по ул. Куйбышева.

В рамках выполнения подпрограммы "Развитие дошкольного образования в городе Челябинске" планируется завершить строительство 3 детских садов:

- по ул. 50 лет ВЛКСМ в Металлургическом районе;

- в микрорайоне N 2 пос. Чурилово в Тракторозаводском районе;

- в пос. Шагол (реконструкция МДОУ N 14).

Три дошкольных образовательных учреждения возводятся на средства частных инвесторов:

- ЮУ КЖСИ активно ведет строительство детских садов в микрорайонах N 52 и 53 (район "Парковый");

- ООО "Центр Управления проектами" планирует завершить строительство детского сада в микрорайоне N 33.

Всего в городе в 2012 году планируется построить 6 детских садов.

В 2012 году в городе Челябинске планируется ввести в эксплуатацию 1100 тыс. кв. м жилья. К 2015 году намечено сдать 1120 тыс. кв. м жилья.

В 2013 году Администрацией города запланировано сдать в эксплуатацию следующие социально значимые для города объекты:

- детский сад в микрорайоне N 3 пос. Чурилово по ул. Ферганской в Тракторозаводском районе;

- детский сад в микрорайоне N 13 в Курчатовском районе;

- реконструкция основного корпуса Ледового дворца спорта "Трактор" по ул. Савина в Тракторозаводском районе и строительство пристроя к нему;

- пристрой для муниципального бюджетного учреждения "Комплексный центр социального обслуживания населения в Курчатовском районе";

- завершить строительство в пос. Чурилово отдельно стоящего здания МОУ СОШ N 116 для учащихся 2, 3 ступеней обучения.

Важную роль в развитии экономики города играет реализация инвестиционных проектов предприятиями города.

Благодаря реализации инвестиционных проектов на ряде крупных предприятий города вводятся в строй новые технологические линии, современные агрегаты, цеха, другие мощности.

На базе ОАО "Энергопром - Челябинский электродный завод" открылся цех производства обожженных анодов для предприятий цветной металлургии, преимущественно алюминиевой промышленности. Стоимость инвестиционного проекта 651 млн. руб.

На ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" в 2012 году планируется завершить строительство участка по производству нового вида продукции - теплоизолированных труб диаметром 530-1200 мм с использованием пенополиуретана. Стоимость инвестиционного проекта около 490 млн. руб.

ОАО "Мечел" планирует в 2013 году завершить на Челябинском металлургическом комбинате реконструкцию прокатного цеха N 3 с установкой технологической линии универсального рельсобалочного стана, с вводом которого будет выпускаться более 1 млн. тонн проката в год - рельсы длиной до 100 м и высококачественный фасонный прокат. Стоимость инвестиционного проекта - 25 млрд. руб.

Группа компаний "Конар" в 2012 году планирует завершить строительно-монтажные работы по реконструкции площадки по производству литейных заготовок для деталей трубопроводов нефтегазовой отрасли. Планируемый выход на проектную мощность 9 тыс. тонн литейных заготовок - 2014 год. Стоимость инвестиционного проекта 2,5 млрд. руб.

ОАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" с 2011 года продолжает реализацию инвестиционного проекта "Техническое перевооружение ОАО "ЧКПЗ" 2011-2013 гг.". Объем инвестиций по проекту свыше 900 млн. руб.

Необходимым фактором, поддерживающим инвестиционную деятельность, является разработка и внедрение технологических инноваций на предприятиях города. Однако число предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, в настоящее время составляет от общего количества чуть более 10%.

Челябинск - один из немногих городов Российской Федерации, где в 2010 году впервые разработана и утверждена программа развития инновационной деятельности, сроком на 3 года. Ежегодно на реализацию мероприятий программы из бюджета города предусмотрено выделять 20 млн. руб.

Целью программы является поддержка инноваторов на всех стадиях инновационной деятельности: от возникновения идеи до момента ее коммерциализации, т.е. создание и выход инновационного продукта на рынок.

Развитие экономики города невозможно без привлечения инвестиций, которые позволяют открыть новые производства, расширить налоговую базу, создать рабочие места нового качества с достойным уровнем оплаты.

С этой целью Администрацией города создана рабочая группа по привлечению инвестиций в экономику города Челябинска, утвержден План мероприятий по привлечению инвестиций в экономику города Челябинска на 2011-2013 годы.

К 2015 году объем инвестиций в основной капитал может достигнуть более 110 млрд.руб.

Строительство и ввод в эксплуатацию жилья позволят Администрации города реализовывать принятые решения в области жилищной политики.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда города Челябинска в 2013 году планируется осуществить в рамках областной адресной программы "Переселение в 2011-2012 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области", объем финансирования мероприятий составит 166,6 млн. руб., в том числе за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 110,7 млн. руб., за счет средств бюджета города - 55,9 млн. руб., что позволит переселить 399 граждан (107 семей) из 8 аварийных домов общей площадью жилых помещений 3622,28 кв. м.

В 2013 году социальные выплаты на приобретение или строительство жилья планируется предоставить:

- 41 семье работников бюджетной сферы. Плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы "Предоставление работникам бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья" в 2013 году составит 65,2 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 13,1 млн. руб., за счет бюджета города - 6,5 млн. руб., внебюджетных источников - 45,6 млн. руб.

- 41 молодой семье. Плановый объем финансирования мероприятий подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" в 2013 году составит 59,2 млн. руб., в том числе за счет средств федерального бюджета - 5,7 млн. руб., за счет средств областного бюджета - 9,1 млн. руб., бюджета города - 5,9 млн. руб., внебюджетных источников - 38,5 млн. руб.

Динамика показателей в сфере жилищной политики

На реализацию мероприятий городской целевой программы "Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в городе Челябинске на 2012-2015 годы" в части приобретения (строительства) жилых помещений, специально оборудованных для проживания маломобильных инвалидов, на 2013 год за счет бюджета города планируется выделить 6,8 млн. руб., что позволит обеспечить жилыми помещениями 5 семей инвалидов-колясочников.

Финансирование мероприятий подпрограммы "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования" в 2013 году планируется в объеме 70 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 2,8 млн. руб., за счет средств бюджета города - 4,2 млн. руб., за счет внебюджетных источников - 63 млн. руб., что позволит предоставить социальные выплаты на погашение части ипотечного жилищного кредита (займа) 70 семьям - участникам подпрограммы.

Объем финансирования мероприятий подпрограммы "Формирование жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма и договорам найма в городе Челябинске" за счет бюджета города в 2013 году составит 2,4 млн. руб., что позволит построить 89 кв.м жилых помещений и предоставить их по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В 2013 году планируется осуществить снос 8 аварийных домов общей площадью жилых помещений 7915,71 кв. м, включенных в областную адресную программу "Переселение в 2011-2012 годах граждан из аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области". Программа по сносу на 2013 год может быть принята после фактического расселения указанных домов.

Основные направления:

- реализация крупных инфраструктурных инвестиционных проектов, осуществляемых на территории города Челябинска на основе государственно-частного партнерства;

- привлечение инвестиций, в том числе иностранных в экономику города Челябинска с целью создания новых производств, расширения налоговой базы, создания новых рабочих мест;

- привлечение инвестиций в инновационные сектора экономики города и высокотехнологичные проекты.

Финансы

Итоги финансовой деятельности крупных и средних предприятий в 2011 году характеризовались падением темпов роста прибыли прибыльных предприятий. В целом по городу они снизились к уровню прошлого года на 3,9%. При этом снижение темпов роста показали практически все основные виды деятельности реального сектора экономики, кроме производства и распределения электроэнергии, газа и воды, оптовой и розничной торговли и транспорта и связи. Сальдированная прибыль уменьшилась на 13,7%.

Металлурги, в том числе крупнейшие компании города, оказались в зоне неблагоприятной мировой рыночной конъюнктуры и падения цен на металлы. Снижение прибыли по отрасли составило 66,8% к 2011 году.

Значительно выросли затраты на производство продукции: с 92 коп. на 1 руб. в 2011 году до 99,3 коп. в текущем. В металлургическом производстве они увеличились на 11,9 коп. на 1 руб. продукции.

Сократилось количество прибыльных предприятий. В 2011 году прибыль получили 72,2% от общего количества предприятий, в 2012 году (по оценке) - только 70,5%.

Число крупных и средних организаций, получивших прибыль и убыток

Тем не менее, наибольшая доля (25,5%) общего объема прибыли поступила от предприятий металлургического комплекса, 21,2% от организаций вида деятельности "производство и распределение электроэнергии, газа и воды".

Структура сальдированного финансового результата
(крупные и средние организации)

%

Виды деятельности	2010	2011	2012 оценка
Всего	100	100	100
Обрабатывающие производства (кроме металлургии)	19,5	13,7	21,9
Металлургия	41,7	25,5	28
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	17,3	25,6	19,8
Строительство	4	2,5	4,1
Торговля	5,1	8,3	6,1
Другие	12,4	24,4	20,1

Всего прибыльными предприятиями города в 2011 году было получено 30609,5 млн. руб. прибыли.

Динамика прибыли прибыльных предприятий

Убытки убыточных организаций выросли в 2011 году в 2,1 раза и составили 5,2 млрд. руб. Прогнозируется снижение суммы убытков к концу прогнозного периода до 3 млрд. руб. Удельный вес убыточных предприятий от общего количества обследованных организаций составляет 29,5%.

Состояние платежей и расчетов организаций города характеризуется ростом дебиторской и кредиторской задолженности, главным образом как следствие роста объемов краткосрочного кредитования.

Состояние расчетов в крупных и средних организациях (на конец года)

Проблемы в мировой финансовой системе обязывают банковский сектор учитывать колебания курсов валют при выдаче кредитов организациям из-за опасения возможности их возврата. В данных условиях краткосрочное кредитование предпочтительнее и для банков и для предприятий реального сектора экономики.

Осторожная денежная политика банков, при которой сохраняются жесткие условия кредитования, продолжается. Тем не менее объем выданных организациям кредитов растет.

Формирование трехлетнего бюджета города с 2012 года вызывает необходимость учитывать текущую экономическую ситуацию с целью прогнозирования долгосрочных финансовых последствий принимаемых решений при исполнении бюджета. В частности, в условиях экономики текущего года при исполнении бюджета 2012 года, предусматривается создание резерва, который позволит осуществлять месячное финансирование первоочередных расходов в начале 2013 года.

В прогнозном периоде в связи с неблагоприятной ситуацией в мировой экономике будет проводиться работа по четкой приоритезации расходов бюджета в сторону изменения структуры в пользу расходов, направленных на развитие.

В прогнозируемом периоде будет продолжена оптимизация документооборота по организации бюджетного процесса для обеспечения прозрачности и полного контроля за выполнением бюджетных полномочий.

Денежные доходы и расходы населения

В 2011 году неоднозначно изменились номинальные индикаторы денежных доходов. Так, фонд оплаты труда, пособия и материальная помощь увеличились на 114-114,2%, пенсии на 110%, доходы от продажи иностранной валюты на 103%, а вот доходы от предпринимательской деятельности и от собственности сократились соответственно на 10,1% и 19,4%.

Динамика денежных доходов населения

В структуре доходов сохраняются социальные гарантии населению. Средний размер назначенных месячных пенсий в текущем году увеличится на 10,4%, в прогнозном периоде повышение пенсий в соответствии с планируемой Правительством Российской Федерации индексацией позволит увеличить средний размер назначенных пенсий в 2015 году до 12,2 тыс. руб.

Соотношение среднего размера пенсий и средней заработной платы

Динамика роста реального размера назначенных пенсий и реальной заработной платы (в % к предыдущему году)

В результате индексации увеличился размер материнского капитала. В 2012 году он составил 387,6 тыс. руб.

Изменения размера материнского капитала

Нестабильная ситуация в реальном секторе экономики и ухудшение финансового положения организаций не позволили им сохранить уровень выплаты дивидендов населению. По сравнению с предыдущим годом объем выплаты дивидендов сократился на 22%.

Остается низким удельный вес доходов от продажи валюты, в 2011 году он составлял 1,6% в доходах населения, в прогнозном периоде снизится до 1,2%.

Однако достаточно высокие темпы роста заработной платы обеспечили населению возможность в 2011 году увеличить расходы на покупку товаров и оплату услуг на 112,8%, а также на приобретение недвижимости (в 1,8 раза).

Структура денежных расходов населения

Расходы населения на покупку недвижимости

В структуре потребительских расходов традиционно максимальная доля приходится на покупку товаров и оплату услуг, в 2011 году она увеличилась на 3,4% к предыдущему году и составила 79,6% в общем объеме расходов. В этих расходах 84,6% доля затрат на покупку товаров и 15,4% - оплата услуг.

Доля обязательных платежей составила в 2011 году 8% расходов населения, к концу прогнозируемого периода она увеличится на 0,7-0,8%. Увеличение обусловлено ростом отчислений от фонда оплаты труда и уплаты процентов за кредиты, выданные населению.

Объем выдачи ипотечных кредитов повысил долю расходов населения на покупку недвижимости с 1,3% в 2010 году до 2,2% в 2011 году. Эти данные свидетельствуют о некоторой стабилизации ипотечного жилищного кредитования. Хотя в условиях финансовых рисков возможно это временное явление. Сегодня уже существуют намерения ряда банков по ужесточению условий выдачи ипотечных кредитов и росту ставок. В случае реализации возможности применения новых кредитно-страховых продуктов, позволяющих страховать риски кредиторов по ипотечным ссудам, расходы населения на приобретение недвижимости останутся стабильно на уровне 2,8-2,9% от общего объема расходов.

Наблюдается рост валютной составляющей в расходах. Расходы на приобретение валюты населением составляли 3,7% в общих расходах, в 2011 году 4,3% прогнозируется повышение доли расходов на приобретение валюты в 2013-2015 годах до 4,7-4,8% от общих расходов.

Замедляется приток вкладов физических лиц в банки. Годовой темп прироста вкладов в 2011 году составил 79% от уровня 2010 года. По прогнозам банков предполагается неустойчивая динамика роста вкладов с 4,7% в расходах населения в 2012 году до 3% в 2014 году и 3,2% в 2015 году. Население не устраивает уровень ставок по депозитам и система страхования вкладов.

Замедление в 2011 году темпов роста отдельных составляющих денежных доходов не меняет тенденции позитивной направленности роста доходов в целом. Сохранится высокая покупательная способность населения при достаточно высоком росте номинальной заработной платы и социальных гарантий, а также возможность увеличения расходов на приобретение жилья. Реально располагаемые денежные доходы в прогнозном периоде стабилизируются на уровне 103-103,8% по первому варианту и 105,8-106,7% по второму варианту в 2013-2015 годах. Доходы на душу населения вырастут с 29,1 тыс. руб. в 2011 году до 41,9-44,8 тыс. руб. к концу прогнозируемого периода по I и II вариантам.

Труд и занятость

Трудовые ресурсы. Демографическая ситуация оказывает влияние на численность трудовых ресурсов. Они увеличиваются за счет вступления части населения в трудоспособный возраст и сокращаются при достижении частью населения пенсионного возраста, по причине смертности.

Население стареет, и в последующие годы увеличится численность лиц, выходящих за пределы трудоспособного возраста.

Численность трудовых ресурсов в 2011 году составила 756,2 тыс. чел., или 66,4% от численности населения города. Предполагается, что при благоприятных условиях в 2012 году она составит 760,7 тыс. чел., в 2015 году - 770,6 тыс. чел.

Численность занятых в экономике в 2012 году составит 615,1 тыс. человек. Распределение занятых в экономике по формам собственности составляет: в организациях частных форм собственности - 54,9%, государственной и муниципальной собственности - 29,3%, смешанной российской формы собственности с иностранным участием - 15,8%.

В структуре занятых в экономике численность работающих в 2012 году достигнет в материальном производстве - 66,6%, в непроизводственной сфере - 33,4%.

Рынок труда, занятость. Развитие экономики в условиях реализации государственной политики, направленной на улучшение инвестиционного климата, на стимулирование экономического роста и модернизации в 2012 году положительно отразилось на ситуации в сфере занятости и безработице. Рост объемов производства и потребительского спроса в 1-м полугодии 2012 года привел к увеличению числа рабочих мест на предприятиях и снижению количества увольняемых работников в 1,8 раза в сравнении с аналогичным периодом 2011 года.

К концу июня 2012 года уровень регистрируемой безработицы снизился до 0,8% экономически активного населения против 1,3% и 1,04% в июне и декабре прошлого года. К концу 2012 года уровень безработицы может составить 0,7%, а численность безработных, состоящих на учете в службе занятости, - 4,5 тыс. чел. (снижение в 1,4 раза к декабрю 2011 года).

Динамика зарегистрированных безработных и напряженности на рынке труда

Напряженность на рынке труда снижается, возможности трудоустройства граждан повышаются, однако диспропорции в спросе и предложении рабочей силы, а также низкий уровень предлагаемой зарплаты не позволяют заполнить все имеющиеся вакантные рабочие места.

В 2013-2015 годах прогнозируется снижение уровня безработицы более низкими темпами.

Динамика численности безработных, зарегистрированных в службе занятости в среднегодовом исчислении

Оплата труда. В 2012 году изменения в уровне жизни населения сохраняют свою позитивную направленность. Одним из основных индикаторов качества жизни населения традиционно выступает оплата труда.

По оценке, в 2012 году фонд заработной платы работников по полному кругу предприятий составит 142,4 млрд. руб. вырастет на 15% к предыдущему году, а к концу прогнозного периода в 1,4-1,8 раза.

В результате проведения реформы о денежном довольствии военнослужащих в 2012 году в 1,9 раза увеличатся средства, выделенные на оплату их труда. Таким образом, оплата труда наемных работников в целом по городу вырастет в 2012 году на 18,4%.

Увеличение заработной платы врачей, работников образования, культуры, социальных работников в прогнозном периоде будет осуществляться в соответствии с параметрами, определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики".

Во внебюджетном секторе экономики работодатели и профсоюзы берут на себя обязательство обеспечить с 1 июля 2012 года минимальную заработную плату в размере 7200 руб.

В реальном секторе экономики повышение заработной платы работников в значительной степени обусловлено ростом объемов промышленного производства и совокупного финансового результата их деятельности, а также стабилизацией численности работающих на крупных и средних предприятиях города. Среднемесячная номинальная заработная плата в 2012 году вырастет до 25520,8 руб. на 114,4% к 2011 году. В прогнозном периоде ежегодный прирост составит ежегодно от 11,5-14,8% соответственно по I и II вариантам.

Динамика номинальной среднемесячной заработной платы

Динамика реальной заработной платы

Охрана окружающей среды

Промышленная и хозяйственная деятельность оказывают непосредственное влияние на состояние окружающей среды.

Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты между основными предприятиями города Челябинска распределяется следующим образом.

Соотношение объемов сброса загрязненных сточных вод по предприятиям города

Согласно информации, представленной Федеральным агентством водных ресурсов нижне-обским бассейновым водным управлением, в 2011 году в поверхностные водоемы от предприятий города Челябинска сброшено 192,5 млн. куб. м загрязненных сточных вод. По сравнению с 2010 годом произошло снижение объема сбросов на 6,4% благодаря работе по программе "Экономия воды" (в связи с погодными условиями 2010 года произошло значительное обмеление водоемов, предприятиям - основным водопотребителям, было предложено снизить объем потребляемой воды). По информации представленной предприятиями города в 2012 году прогнозируется увеличение объема сброса до 200,7 млн. куб. м и к 2015 году уровень объемов сбросов в поверхностные водоемы увеличится до 202,1 млн. куб. м, что связано с ростом производства предприятий г. Челябинска, а так же со строительством жилья в новых микрорайонах (Краснопольская площадка и п. Новосинеглазово).

Объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты

Основными загрязнителями воздушной среды по-прежнему остаются предприятия расположенные на промплощадке ОАО "Челябинский металлургический комбинат", ОАО "ЧЭМК" и ОАО "Фортум".

Структура атмосферных выбросов предприятий различных видов деятельности

В 2011 году за счет подъема производства произошло увеличение выбросов в атмосферу от стационарных источников на 8,3%, или 128,53 тыс.тонн загрязняющих веществ.

В 2012 году прогнозируется рост объемов выбросов за счет роста производства промышленных предприятий.

Выбросы вредных веществ в атмосферу от стационарных источников

В городе хранение ТБО на Челябинской городской свалке производится в соответствии с лицензией на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, выданной МУП "ГорЭкоЦентр". Сбор, хранение и размещение отходов с территории города производится в соответствии с Генеральной схемой санитарной очистки города Челябинска.

Санитарная очистка города от отходов производства и потребления является элементом жизнеобеспечения и одной из острейших экологических проблем. В 2011 году на городскую свалку вывезено 287,96 тыс.тонн отходов потребления и 111,34 тыс. тонн отходов производства.

Объем вывозимых на городскую свалку отходов производства и потребления

На период 2012-2015 гг. прогнозируется увеличение объемов вывозимых на свалку отходов производства и потребления на 7,1% за счет строительства жилья в новых микрорайонах, увеличения численности населения, заключения договоров на вывоз отходов с вновь созданными организациями и увеличения объемов производства предприятий города.

Общая площадь зеленых насаждений в городе Челябинске - 12215 га, что составляет 111 кв. м/чел.

С 01.01.2012 г. понятие "Озелененная территория" включает в себя более обширный перечень (в сравнении с предыдущим периодом):

- зеленые насаждения общего пользования (парки, сады, скверы, бульвары);

- зеленые насаждения ограниченного пользования (внутри жилой застройки, стадионы, промышленные площадки, коллективные сады);

- памятники природы Челябинской области (Челябинский городской бор, Каштакский бор);

- земли специального назначения (питомники, кладбища, защитные полосы вдоль ж/д и шоссе).

Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды, в основном формируются из финансовых средств крупных предприятий черной, цветной металлургии и энергетики г. Челябинска.

Перечень
строительства природоохранных объектов на территории города

N п./п	Объекты	Общая стоимость объекта в млн. руб.	Год ввода	Экологический эффект от реализации
ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат"
1.	Строительство газоочистки цеха N2	536	2012-2015	Сокращение выбросов
2.	Комплекс по переработке шлакового отвала	2000	2012-2015	Снижение негативного воздействия
3.	Воздушные сепараторы в ЦСГШ	400	2012-2015	Уменьшение образования отходов
4.	Участок брикетирования пыли	1260	2012-2015	Использование и реализация уловленной пыли
5.	Реконструкция установок по очистке аспирационного воздуха в цехе N8	30	2012-2015	Сокращение выбросов
6.	Реконструкция установок по очистке аспирационного воздуха в цехе N9	125	2012-2015	Сокращение выбросов
МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения"
1.	Проект на строительство цеха по обезвоживанию минерализованного осадка производительностью 2000 куб. м в сутки	2,5	2012-2014	Увеличение количества иловых площадок под осадок, утилизация минерализованного осадка без обеззараживания
2.	Проект "очистка промышленных стоков и обработка осадков ОСВ с целью прекращения загрязнения водохранилища"	8	2012-2014	Снижение содержания алюминия в очищенных водах ОСК, в связи с прекращением подачи шлама ОСВ на ОСК
3.	Строительство цеха механического обезвоживания осадка (при условии бюджетного финансирования)	300	2013-2015	Сокращение иловых площадок и ускорение процесса обезвоживания осадка
ОАО "Челябинский цинковый завод"
1.	Обжиговый цех. Техническое перевооружение. Установка для очистки газов при пуске и остановке печей КС	20,54	2012	Соблюдение установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
2.	Установка очистки обжиговых газов от фтора с изменением технологии химзащиты 1-й промывной башни, модернизация	0,07	2012	Соблюдение установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
3.	СКЦ. Контактный аппарат 3-й системы. Узел подогрева технологического газа (воздуха).	3,2	2012	Соблюдение установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
4.	Вельц-цех. Технологическое перевооружение. Измельчительный комплекс.	20,1	2012	Соблюдение установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
5.	Строительство здания отделения физико-химического анализа	267,9	2012-2013	Снижение водопотребления и объемов сброса
6.	Воздушно-конденсационная установка ВКУ с конденсатной станцией	1,9	2012	Снижение водопотребления и объемов сброса
7.	Локальные сооружения очистки промышленных стоков	347,0	2012-2015	Снижение водопотребления и объемов сброса
8.	Реконструкция системы оборотного водоснабжения СКЦ	286,0	2012-2014	Снижение водопотребления и объемов сброса
9.	Разработка решений по очистке стоков предприятий, разработка технической документации	4,0	2012-2013	Снижение водопотребления и объемов сброса
10.	Проведение работ по модернизации очистных сооружений	150,0	2013-2015	Снижение водопотребления и объемов сброса
ОАО "Челябинский трубопрокатный завод"
1.	Строительство замкнутой системы водопользования ОАО "ЧТПЗ"	2081,0	2012-2014	Снижение сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водоемы
ОАО "Фортум"
1.	Разделение стоков ПЛК и ГЗУ с заведением последних в оборотную систему	4,0	2012	Предотвращение попадания вод ГЗУ (F,V,As) в озеро Первое. Снижение в сбросах данных веществ на 0,2 т/год.

Управление муниципальным имуществом, земельные отношения

Основной целью деятельности муниципальной казны является укрепление материально-финансовой основы местного самоуправления. В соответствии с поставленной целью ведется учет муниципального имущества казны города Челябинска.

На 01.07.2012 г. учитывается 10862 объектов (в том числе 9997 объектов недвижимого и движимого имущества и 865 объектов земельных участков) муниципальной казны г. Челябинска. Остаточная балансовая стоимость имущества, находящегося в муниципальной казне муниципального образования составляет 42672,5 млн. руб. (в том числе движимое и недвижимое имущество остаточной балансовой стоимостью 7147,0 млн. руб. и земельные участки остаточной балансовой стоимостью 35525,5 млн. руб.) Для увеличения доходов от эффективного использования муниципального имущества, объекты муниципальной казны переданы по договорам пользования, из них:

- недвижимое имущество - 1277,11 млн. руб.;

- движимое имущество - 359,18 млн. руб.;

- сооружения, коммуникации объектов ЖКХ и имущественных комплексов - 3603,51 млн. руб.;

- жилой фонд - 1791,94 млн. руб.;

- иное имущество - 115,3 млн. руб.;

- земельные участки - 35525,4 млн. руб.

На 2013-2015 годы планируется:.

- дальнейшее обеспечения полного и непрерывного пообъектного учета и движения имущества муниципальной казны;

- формирование Реестра муниципального имущества города Челябинска, в части имущества муниципальной казны, как информационной системы, представляющей собой организационно упорядоченную совокупность документов и информационных технологий, реализующих процессы учета муниципального имущества и предоставления сведений о нем.

В I полугодии 2012 года в реестр муниципальной собственности включены 303 объекта.

Основной прирост муниципального имущества в 2012 году осуществлялся за счет реализации приоритетной национальной программы "Образование", за счет принятых бесхозяйных объектов транспортной инфраструктуры (33 объекта), инженерных сетей (184 объекта), за счет приобретенного движимого и недвижимого имущества, земельных участков для муниципальных нужд (2 объекта), а также за счет передачи объектов от ОАО "Челябинский металлургический комбинат" (жилые квартиры и комнаты) и общежитий на основании судебных решений.

Работа по оптимизации числа муниципальных унитарных предприятий, включает в себя сокращение числа убыточных предприятий, не выполняющих социально-значимые для города функции и имеющих неустойчивое финансовое положение, а также создание специализированных муниципальных предприятий, выполняющих отдельные задачи по поддержанию жизнедеятельности муниципального образования "Город Челябинск".

По состоянию на 01.07.2012 г. в муниципальном секторе экономики функционируют:

- 19 муниципальных унитарных предприятий;

- 45 муниципальных казенных учреждений;

- 497 муниципальных бюджетных учреждений;

- 120 муниципальных автономных учреждений.

Предусматривается дальнейшая оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий и передача ряда функций организациям частных форм собственности на конкурсной основе. К концу 2013 года количество действующих муниципальных унитарных предприятий планируется сократить до 15 ед., а в 2014-2015 г.г. - до 13 ед.

Управление муниципальным нежилым фондом города Челябинска является основным звеном в системе управления городом и подчинено стратегической цели развития - повышению качества жизни населения.

Перспективным направлением деятельности Администрации города в системе управления муниципальным имуществом в соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" является всесторонняя поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

В связи с этим приняты решения Челябинской городской Думы "Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" и "Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства". В данный перечень регулярно вносятся изменения и на 01.07.2012 г. в него включены 57 объектов муниципальной собственности.

Кроме того, в 1-м полугодии 2012 года 12 арендаторам предоставлена муниципальная преференция в целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в форме предоставления в аренду нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, без проведения конкурсов и аукционов (по согласованию с Управлением Федеральной антимонопольной службы России по Челябинской области) общей площадью 1515,10 кв. м.

Базовая ставка арендной платы в 2012 году за пользование муниципальными нежилыми помещениями за один квадратный метр в год осталась на прежнем уровне и составила 240 руб., без НДС.

Нежилой фонд, сдаваемый в аренду

Показатели	Ед. изм.	2010 год	2011 год	На 01.07.2012 года
Общая площадь нежилого фонда, сдаваемого в аренду	тыс.кв.м	124,9	84,5	85,4
Количество договоров аренды	единиц	980	656	551
Поступило от аренды нежилых помещений	млн. руб.	177,44	183,68	70,99
Социальная поддержка общественных организаций	ед.	6	2	2

В 1-м полугодии 2012 года:

- выкуплено 41 арендатором арендуемых помещений общей площадью 5392,7 кв. м;

- 16 помещений площадью 3165,2 кв. м передано в хозведение или в безвозмездное пользование;

- продано с аукциона 7 нежилых помещений общей площадью 722,1 кв. м.

Городской комиссией по предоставлению особых условий аренды в 2012 году было принято решение о целесообразности предоставления особых условий аренды 2 организациям в связи с оказанием социальной поддержки, поэтому бюджет города недополучил 197,62 тыс. руб.

В прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2012 год включены 64 нежилых помещения (здания), 2 пакета акций и 6 объектов движимого имущества. По состоянию на 01.07.2012 продано 48 нежилых помещений (в том числе нежилых помещений, включенных в прогнозные планы прошлых лет), из которых 7 помещений проданы на аукционе и 41 - в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ.

Земля является одним из важнейших ресурсов города, поскольку именно она в наибольшей степени определяет инвестиционную привлекательность в городе и имеет значительный потенциал в пополнении бюджета города.

За 1-е полугодие 2012 года проведено 3 аукциона. На двух аукционах продано право на заключение договоров аренды на 22 земельных участка, на одном аукционе были проданы 5 земельных участков в собственность.

По результатам проведенных аукционов в 1-м полугодии 2012 года подготовлен 21 договор аренды земельных участков.

В 2012 году ожидается значительное снижение поступлений доходов от продажи земельных участков в связи с исполнением Закона Челябинской области от 28.04.2011 N 121-ЗО "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области".

По состоянию на 01.07.2012 г. продано 15 земельных участков субъектам малого и среднего предпринимательства в собственность.

За 1-е полугодие 2012 года на государственный кадастровый учет поставлено 40 земельных участков.

Сформировано 25 земельных участков для предоставления под строительство жилого дома или дачи при рождении третьего ребенка в соответствии с Федеральным законом.

За отчетный период получены 30 свидетельств о государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки.

Одним из основных показателей социально-экономического развития является пополнение доходной части бюджета города от аренды и продажи земельных участков.

За 1-е полугодие 2012 года от продажи и аренды земельных участков в бюджет города поступило 751,8 млн. руб., план на 2012 год - 1005,8 млн. руб. В 2013 году от продажи и аренды земельных участков планируется получить в городской бюджет 885,5 млн. руб.

В 1-м полугодии 2012 года проведено 6 заседаний постоянно действующей комиссии по работе с должниками по платежам в городской бюджет за использование земельных участков на территории города Челябинска. По результатам работы комиссии по состоянию на 01.07.2012 г. перечислено 107,6 млн. руб.

По результатам 1-го полугодия 2012 года в бюджет города от использования муниципального имущества, распоряжения и управления земельными ресурсами поступило 946,4 млн. руб.

Прогноз поступлений неналоговых доходов в бюджет города

Причины, сдерживающие рост поступлений неналоговых доходов в городской бюджет: уменьшение масштабов реализации имущества, количества и площади арендуемых помещений, площадей земельных участков в связи с разграничением государственной собственности на землю.

Основные направления:

- эффективное управление и распоряжение имуществом муниципальной казны;

- осуществление полномочий собственника в отношении имущества муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений;

- развитие рынка аренды нежилых помещений;

- создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- приватизация (аукционы, конкурсы) муниципального имущества;

- эффективное использование земли всех форм собственности.

Наружная реклама

Деятельность Администрации города в сфере наружной рекламы направлена на повышение эффективности использования муниципальной собственности, формирование благоприятного социального климата и культурного имиджа города Челябинска.

В связи с применением новых требований Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 52044-2003 "Наружная реклама на автомобильных дорогах и территориях городских и сельских поселений. Общие технические требования к средствам наружной рекламы. Правила размещения" ожидается сокращение количества рекламных конструкций, размещаемых на территории города, что неизменно повлечет за собой снижение поступлений в бюджет города.

Экономический эффект будет получен за счет проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Денежные средства, полученные за размещение рекламных конструкций

В целях эффективного расходования средств бюджета города Челябинска Управлением разработаны и утверждены ведомственная целевая программа "Развитие наружной рекламы и информации в городе Челябинске на 2011-2013 годы" и отраслевая целевая программа "Организация размещения информационных материалов в период проведения социально значимых мероприятий на территории города Челябинска на 2011-2013 годы". Мероприятия программ направлены на удовлетворение потребности жителей города Челябинска в информации: организуются рекламно-информационные кампании, посвященные проведению государственных праздников, а также освещению социальных программ, культурных проектов и спортивных мероприятий посредством наглядной агитации.

Таким образом, стабилизация в сфере наружной рекламы и информации на территории города Челябинска обеспечивает эффективное использование муниципальной собственности, пополнение неналоговых статей бюджета города и способствует формированию благоприятного социального климата и культурного имиджа столицы Южного Урала.

Городское хозяйство

- жилищно-коммунальное хозяйство

Важнейшей отраслью городского хозяйства является жилищно-коммунальная сфера, от функционирования которой непосредственно зависит жизнедеятельность населения.

Жилищный фонд города (по состоянию на 01.07.2012 г.) составляет 26624,6 тыс. кв. м и увеличивается за счет ввода новых объектов. Капитальные ремонты, проведенные в прошедшие годы, за счет средств города, области, Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств собственников помещений, а также реализация программы по сносу ветхо-аварийного жилья позволили уменьшить физический износ жилых зданий. Доля ветхого жилья на территории города составляет 0,5%. Ликвидация ветхого жилья остается одной из приоритетных задач.

Площадь жилищного фонда

Обеспечение надлежащего технического состояния жилищного фонда и объектов инженерной инфраструктуры. В рамках отраслевой целевой программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2008-2011 годы" выполнен капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, при условии софинансирования собственников помещений многоквартирных домов, бюджета города, областного бюджета, бюджета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 1556 многоквартирных домах, что составляет 30% от потребности на капитальный ремонт многоквартирных домов. На выполнение данных мероприятий израсходовано 3003,9 млн. руб.

Несмотря на ежегодное выделение бюджетных средств на капитальный ремонт многоквартирных домов, объем их крайне недостаточен, так как техническое состояние жилищного фонда характеризуется высоким уровнем износа.

Кроме этого предоставление финансовой поддержки из Фонда на капитальный ремонт жилищного фонда города сократилось более чем в три раза по сравнению с 2008, 2009 годами.

Недофинансирование капитального ремонта многоквартирных домов привело к тому, что в капитальном ремонте нуждается более 60% всего жилищного фонда г. Челябинска. В рамках отраслевой целевой программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов на 2012-2014 годы" планируется выполнение ремонтных работ на 22515,43 тыс. кв. м жилищного фонда. Общая сумма финансирования составит 4593,1 млн. руб.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" в 2012 году запланировано выполнение капитального ремонта 55 многоквартирных домов на общую сумму 223,8 млн. руб., в т.ч. средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 151,3 млн. руб.; средства областного бюджета - 47,5 млн. руб.; средства бюджета города - 13,8 млн. руб.; средства собственников помещений (ТСЖ) - 11,2 млн. руб.

Мероприятия программы "Капитальный ремонт многоквартирных домов"

Капитальный ремонт жилищного фонда за счет всех источников финансирования

Изменение инфраструктуры городского коммунального хозяйства, ее обновление и оснащение происходит за счет строительства и реконструкции объектов.

Объем финансирования на 2012 год из средств бюджета города путем реализации подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" городской целевой программы по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России на 2011-2013 годы" составит около 39 млн. руб. Учитывая протяженность сетей и уровень износа, запланированных средств недостаточно, ежегодно растет объем "недоремонта", а показатели ежегодного ремонта не могут достичь норматива.

В 2012 году запланировано за счет местного бюджета отремонтировать 5,5 км теплотрасс, 0,86 км сетей водоснабжения, установить газораспределительный шкаф системы газоснабжения в пос. Ново-Синеглазово, индивидуальные тепловые пункты в 19 многоквартирных домах.

За счет средств бюджета города запланирован капитальный ремонт наружных инженерных сетей:

Наименование инженерных сетей	Ед. изм.	2012 прогноз	2012 оценка	2013 прогноз*	2014 прогноз	2015 прогноз
Водопроводные сети	тыс. руб.	8565	-	8714	30000	30000
	км	0,7	-	0,8	2,7	2,7
Канализационные сети	тыс. руб.	2925	-	4335	15000	15000
	км	0,3	-	0,3	0,9	0,9
Теплотрассы	тыс. руб.	23744	5123	24400	50000	50000
	км	2,3	0,44	2,2	5,7	5,7
Электрические сети	тыс. руб.	7166	-	7240	13000	13000
	км	5,1	-	5	14,6	14,6
Газовые сети	тыс. руб.	-	551	-	-	-
	км	-	0,1	-	-	-

* Отклонение проводимых мероприятий в 2012 от прогнозируемых связано с задержкой финансирования из городского бюджета (по состоянию на 20.07.2012).

Бесперебойная и эффективная работа систем водоснабжения и канализации при условии интенсивного жилищного, социально-культурного строительства в городе повышает требования к уровню и надежности оказания услуг по водоснабжению и водоотведению строящихся и реконструируемых объектов гражданского строительства. Обозначенные выше задачи требуют решения программно-целевым методом.

МУП "ПОВВ" запланировал ремонт:

- в 2012 году сетей водоснабжения - 15 км, канализации - 1,4 км на общую сумму 58,9 млн. руб. без учета затрат на благоустройство;

- в 2013 году сетей водопровода - 16 км; канализации - 1,5 км;

- в 2014 году сетей водопровода - 17 км; канализации - 1,6 км;

- в 2015 году сетей водопровода - 18 км; канализации - 1,7 км.

МУП "ЧКТС" с декабря 2011 года определено единой теплоснабжающей организацией, осуществляющей свою деятельность по теплоснабжению потребителей города от всех источников тепловой энергии. С начала 2012 года основными видами деятельности предприятия являются передача тепловой энергии от продавцов-производителей и дальнейшая перепродажа конечным потребителям. За 2011 год предприятием принято на баланс 66 км теплотрасс, в том числе от компаний ООО "Элвик", ООО "Тепло" протяженностью более 50 км. В 2012 планируется принять на баланс более 400 км сетей.

Планируется на 2013-2015 гг. проведение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции теплосетей на общую сумму 1620,7 млн. руб., в том числе: в 2013 году - 484,1 млн. руб./34 км, в 2014 году - 536,9 млн. руб./34 км, в 2015 году - 599,7 млн. руб./34 км.

ОАО "Челябкоммунэнерго" продолжает реализацию "Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 2011 год и на период до 2013 года", направленную на повышение качества и надежности теплоснабжения потребителей, снижение удельных величин потребления топливно-энергетических ресурсов для повышения уровня комфортности потребителей, снижения производственных и эксплуатационных затрат предприятия. Программа предусматривает повышение энергетической эффективности функционирования коммунального хозяйства города.

В рамках указанной программы на 2012 год запланированы мероприятия по ремонту тепловых сетей и котельного оборудования за счет средств тарифа на сумму 10,5 млн. руб. Запланировано капитально отремонтировать в 2013-2015 годах 3,5 км тепловых сетей на сумму 31,5 млн. руб.

ООО "ТЕСиС" является одним из крупных поставщиков тепловой и электрической энергии для жителей Металлургического района. В планируемом периоде продолжится работа по модернизации тепловых магистральных сетей, применению новейших технологий энергосбережения (изоляции сетей пенополиуританом и материалом Изолат), а также модернизации внутриквартальных сетей.

В 2013-2015 годах запланировано капитально отремонтировать более 6 км тепловых сетей на сумму 91,4 млн. руб., в том числе: в 2013 году - 27,6 млн. руб., в 2014 году - 30,4 млн. руб., в 2015 году - 33,4 млн. руб.

Капитальный ремонт инженерных сетей за счет всех источников финансирования

В течение 2013-2015 деятельность Администрации города Челябинска в сфере ремонта и модернизации объектов инфраструктуры будет направлена на развитие механизмов реализации государственно-частного партнерства.

Мероприятия по благоустройству жилых кварталов. Наиболее острой проблемой в жилищно-коммунальном хозяйстве является содержание дворовых территорий и проездов к ним.

В целях координации и планомерного решения выявленных проблем благоустройства территории, разработана комплексная целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Челябинска на 2011-2015 годы".

В рамках указанной программы выполняются работы по капитальному ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, в том числе установка малых архитектурных форм, озеленение, санитарная обрезка деревьев, освещение дворовой территории, устройство ограждения, асфальтирование проездов с устройством парковки, тротуара, отвод талых вод, дождевых стоков и другие.

В 2012 году планируется отремонтировать 57 дворовых территорий, на сумму 62,1 млн. руб.

Объем финансирования Программы за счет бюджета города на 2013-2015 годы составит 144,6 млн. руб., в том числе, в 2013 году - 44,5 млн. руб.; в 2014 году - 48,1 млн. руб.; в 2015 году - 52 млн. руб.

Реформирование ЖКХ. В 2013-2015 годах планируется дальнейшая реализация процесса реформирования системы ЖКХ с целью повышение качества жилищно-коммунальных услуг, установления взаимной ответственности сторон в договорных отношениях и развития конкуренции.

По состоянию на 01.07.2012 года из 7324 многоквартирных домов в городе выбрали способ управления - 6878 домов (94%):

- ТСЖ - 1563 дома;

- Управляющая компания - 5246 домов;

- непосредственное управление - 69 домов.

Кроме 50 крупных управляющих организаций в городе действуют 135 ТСЖ и 26 ЖСК.

Доля МКД, в которых выбран один из способов управления, в т.ч.:	Доля жилищного фонда
	2010 отчет %	2011 отчет %	2012 прогноз %	2012 оценка* %	2013 прогноз %	2014 прогноз %	2015 прогноз %
Непосредственное управление	0,93	0,8	0,9	1	0,9	0,9	0,9
ТСЖ, ЖСК	17,7	21,6	21,1	21	22,0	22,0	22,0
Управляющая компания	81,4	77,6	78,0	72*	77,1	77,1	77,1
Всего МКД со способом управления	100	100	100	94	100	100	100

* Отклонение данных по выбору способа управления от прогнозируемых связано с расторжением агентских договоров между КУИиЗО города и управляющими организациями.

В 2013-2015 годах работа Администрации города Челябинска будет направлена на проведение мероприятий, связанных с реализацией изменений действующего законодательства, в частности:

- проведение открытых конкурсов по отбору управляющих организаций в отношении домов-новостроек;

- осуществление муниципального жилищного контроля;

- проведение выездных проверок хозяйственной деятельности ТСЖ, ЖК, ЖСК, управляющих организаций с целью защиты прав граждан по выбору и реализации способа управления многоквартирным домом;

- проведение разъяснительной работы с собственниками помещений многоквартирных домов по общественному контролю за деятельностью ТСЖ, ЖК, ЖСК и управляющих организаций через создание Советов домов.

Основные направления:

- создание благоприятных и безопасных условий проживания граждан;

- развитие системы ресурсо- и энергосбережения в сфере ЖКХ;

- переход от договоров аренды объектов коммунальной инфраструктуры к концессионным соглашениям;

- привлечение внебюджетных средств на развитие жилищно-коммунального комплекса.

- дорожное хозяйство и благоустройство

Деятельность Администрации города в сфере дорожного хозяйства и благоустройства осуществляется в соответствии со следующими программами:

1. Городская целевая программа "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска" на 2011-2013 годы".

2. Отраслевая целевая программа "Наружное освещение города Челябинска" на 2010-2012 годы".

3. Отраслевая целевая программа "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске" на 2010-2012 годы".

4. Отраслевая целевая программа "Развитие системы ливневой канализации города Челябинска" на 2010-2012 годы".

5. Отраслевая целевая программа "Озеленение территории города Челябинска" на 2011-2013 годы".

6. Городская целевая программа "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Челябинска на 2011-2013 годы".

7. Городская целевая программа "Об обеспечении беспрепятственного доступа маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры и информации в городе Челябинске на 2012-2015 годы".

8. Ведомственная целевая программа "Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования и других объектов внешнего благоустройства в городе Челябинске на 2011-2014 годы".

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения

В ходе реконструкции автодорог проводилась замена верхнего покрытия, расширялась проезжая часть, выполнялся комплекс работ по озеленению и наружному освещению, приводились в порядок посадочные площадки на остановках общественного транспорта, обустраивались места для временной остановки автотранспорта.

При проведении капитального ремонта дорог в городе выполнялись работы по максимальному расширению проезжей части для увеличения её пропускной способности.

Наряду с работами по строительству и ремонту дорог, подрядными предприятиями велись также работы по текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства города, проводился ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Челябинска.

Объемы финансирования мероприятий по городской целевой программе "Развитие улично-дорожной сети города Челябинска"

Основными направлениями в развитии улично-дорожной сети города являются:

- обеспечение безопасности дорожного движения;

- улучшение условий движения транспорта и пешеходов;

- увеличение пропускной способности перегонов и перекрестков улиц;

- применение новых технических средств регулирования;

- придание улицам единого архитектурного облика с применением современных элементов благоустройства.

- городской пассажирский транспорт

В течение 2011 года и в I полугодии 2012 года на муниципальных предприятиях городского пассажирского транспорта проводились мероприятия, направленные на оптимизацию затрат и повышение эффективности производственных процессов, увеличение результативности работы каждого работника, эффективности использования каждой единицы подвижного состава транспортных предприятий. В рамках мероприятий сокращены неэффективные расходы на содержание имущественного комплекса, непрофильные структуры переданы в аутсорсинг, проведены мероприятия по централизации служб. В результате удалось достичь снижения общих расходов предприятия. В 2013 году мероприятия по повышению эффективности и оздоровлению экономики муниципальных транспортных предприятий будут продолжены.

Следствием проводимых мероприятий стало снижение отдельных технико-эксплуатационных показателей работы.

Среднесуточный выпуск муниципального транспорта на линию снижен по всем видам перевозок. При этом повысились эксплуатационные показатели на единицу транспортного средства, что говорит об эффективности использования парка. Прогнозом на последующие годы предусмотрено сохранение достигнутых значений показателей "среднесуточного выпуска" и "отработка машиночасов на линии" по трамваям, увеличение по автобусам за счет приобретения нового подвижного состава.

Динамика работы пассажирского электротранспорта

Сеть автобусных и трамвайных маршрутов, обслуживаемых муниципальными транспортными предприятиями, останется на уровне 2011 года, сеть троллейбусных маршрутов будет оптимизирована в связи с высоким уровнем затрат на содержание и обслуживание троллейбусного парка, низкой эффективностью и высокой себестоимостью проезда.

Динамика работы пассажирского автотранспорта

Показатели регулярности движения, несмотря на незначительное снижение, имеют достаточно высокие значения: по трамваю - 97,2%, по троллейбусу - 94,4%, по автобусу - 91%. В 2011 году весь подвижной состав муниципальных транспортных предприятий был оснащен бортовым навигационным оборудованием, что позволило выявить причины сбоев движения и выработать комплекс оперативных мер по устранению таких причин. В 2012 году проводится работа, направленная на повышение данного показателя.

Об эффективности использования подвижного состава свидетельствует и рост объема перевозок по итогам 2011 года к уровню 2010 года: по городским автобусным перевозкам - 5% и по троллейбусным - 8,4%. Небольшое снижение показателя наблюдается по трамваям - 1,2%.

В перспективе на 2013-2015 годы планируется продолжить обновление автобусного парка за счет приобретения подвижного состава с газомоторными двигателями, обновление трамвайного парка за счет проведения работ по модернизации вагонов.

Основные направления развития:

1. Повышения качества транспортного обслуживания населения:

- оптимизация и совершенствование маршрутной сети городского пассажирского транспорта;

- обновление парка подвижного состава за счет приобретения новых единиц транспортных средств и модернизации трамвайных вагонов;

- повышение технико-эксплуатационных показателей;

- внедрение современных технологий по безналичной оплате проезда граждан.

2. Повышение уровня транспортной доступности:

- проектирование и строительство разворотной площадки для всех видов транспорта в районе ул. Бр. Кашириных - Академика Королева;

- проектирование и строительство троллейбусной линии по улице Линейная до пос. Чурилово.

3. Обеспечение безопасности перевозок:

- проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в соответствии с Федеральным законом "О транспортной безопасности";

- модернизация технического обеспечения транспортных средств, технологии транспортных процессов, позволяющих осуществить полный контроль за выполнением перевозочного процесса, реализации проекта "Карта маршрута" для маршрутных такси;

- проведение мероприятий по совершенствованию механизмов контроля технического состояния транспортных средств.

- связь

Развитие телекоммуникационной отрасли в Челябинске в соответствии с растущими потребностями пользователей обеспечивает ОАО "Ростелеком". "Ростелеком" - крупнейший универсальный оператор связи города Челябинска. Благодаря значительно возросшему масштабу, финансовой устойчивости, новым технологическим ресурсам и инвестиционным возможностям "Ростелеком" в перспективе планирует ликвидировать технологическое неравенство регионов и сделать доступными для населения и бизнеса услуги связи мирового уровня.

ОАО "Ростелеком" является основным интегратором ключевого государственного инфраструктурного проекта "Электронное правительство". Возможности "Ростелекома" позволят ускорить развитие инфраструктуры этого важнейшего для России проекта.

На рынке услуг местной электросвязи продолжается процесс замещения фиксированной связи мобильной. Это подтверждается снижением темпов роста количества основных телефонных аппаратов, существующим оттоком абонентов фиксированной связи, отсутствием очереди на фиксированный телефон. В связи с этим, в 2013-2015 гг. предприятие планирует мероприятия по удержанию своих позиций на рынке местной связи, посредством снижения действующих тарифов. Тем не менее количество основных телефонных аппаратов и количество квартирных телефонов будет продолжать снижаться.

На период до 2015 года предприятие планирует продолжить форсировать продажи услуг Интернет и снижение ввода в эксплуатацию портов широкополосного доступа, в связи с насыщением рынка, кроме того, планируется переход на новые технологии JPON (оптика до квартиры).

Челябинский почтамт состоит из 93 отделений почтовой связи, включая сельские населенные пункты. Трудовой коллектив - это почти 1400 сотрудников, которые ежегодно принимают, обрабатывают и доставляют более 40192 тыс. шт. писем, 1268 тыс. шт. посылок и 1668 тыс. шт. денежных переводов.

В 2014 и 2015 годах планируется небольшая динамика по основным показателям развития почтовых услуг. Учитывая большие возможности современного общества в информационных носителях, почтовые услуги остаются не только востребованными, но и развивающимися. Помимо основных почтовых услуг почта предлагает своим клиентам свыше 80 непрофильных услуг. Через почтовые отделения осуществляется доставка пенсий и пособий, а также подписных печатных изданий, возможность оплатить коммунальные услуги, получить и погасить банковский кредит, обналичить денежные средства с пластиковых карт, оформить страховку, приобрести лотерейные, железнодорожные, авиа- и театральные билеты, а также товары народного потребления. Кроме того, в Пунктах коллективного доступа желающие могут выйти в Интернет, отправить и получить электронную почту, распечатать документ и т.д.

Объем входящего-исходящего обмена по письмам, карточкам, бандеролям, денежным переводам, посылкам

В перспективе рассматривается вопрос о необходимости создания почтового банка для выдачи пенсий пенсионерам. При этом предприятие продолжит выполнять свою социальную функцию, тем, кто не сможет пользоваться пластиковой картой, пенсия будет доставляться на дом.

ФГУП "Почта России" к концу 2012 года будет реорганизовано в открытое акционерное общество. Это позволит существенно повысить кредитную привлекательность "Почты России", поскольку компания сможет привлечь необходимые ресурсы для развития по адекватным ставкам без значительных финансовых вливаний со стороны государства. Кроме того, реорганизация позволит существенно повысить эффективность бизнеса "Почты России", улучшить качество корпоративного управления компании, ее информационную открытость. Все это в более длительной перспективе позитивно отразится как на финансовых показателях компании, так и на ее рыночной капитализации.

Здравоохранение

Основной целью системы здравоохранения города является сохранение и укрепление здоровья населения, организация оказания населению города первичной и специализированной медицинской помощи, обеспечение её доступности и качества.

В городе наблюдаются заметные позитивные изменения медико-демографической ситуации по основным показателям:

- увеличение рождаемости на 16% (с 10,6 человек на 1000 населения в 2007 году до 12,3 в 2011 году);

- снижение смертности на 5,4% (с 12,9 человек на 1000 населения в 2007 году до 12,2 в 2011 году);

- естественный прирост населения составил положительную величину (+0,1 в 2011 году).

Ожидаемые показатели к 2015 году составят: рождаемость - 14,1; смертность - 12,1 человек на 1000 населения.

Динамика показателей детской смертности и уровень общей заболеваемости в Челябинске в 2011 году имели тенденцию к снижению. Показатели общей и первичной заболеваемости населения города составляют 1914,8 и 824,8 на 1000 населения соответственно.

Динамика заболеваемости населения (случаев на 1000 жителей старше 18 лет)

Общая и первичная заболеваемость детей и подростков в 2011 году несколько повысилась и составила 3399,9 и 2685,5 на 1000 детского населения соответственно.

Динамика заболеваемости детского населения г.Челябинска (случаев на 1000 детского населения)

Согласно прогнозу оценки основных показателей до 2015 года, будет отмечаться тенденция к небольшому росту общей и первичной заболеваемости во всех категориях населения.

Отмечается снижение числа отдельных заболеваний в группе социально значимых: злокачественные новообразования, сифилис, туберкулёз. Уровень инфекционной заболеваемости и ВИЧ-инфекции носит волнообразный характер. Число социально значимых заболеваний по прогнозу до 2015 года существенно не изменится.

В связи с передачей трех крупных лечебных учреждений (МБУЗ ГКБ N 3, 4, 10) в государственную собственность (постановление Правительства Челябинской области от 12.01.2012 N 1-п "О принятии в государственную собственность Челябинской области муниципальных учреждений здравоохранения") снизится средняя численность медицинских работников в 2012 году.

Предполагается увеличение заработной платы в 2013-2015 годах за счет оптимизации штатной численности в учреждениях здравоохранения.

Основные направления деятельности::

1. Обеспечение оказания медицинской помощи жителям города Челябинска в соответствии с территориальной программой государственных гарантий, утверждённой Правительством Челябинской области на 2013 год.

2. Осуществление мероприятий в рамках городской целевой программы развития национального проекта "Здоровье" в городе Челябинске на 2011-2013 гг. и городской целевой программы "Совершенствование кадровой политики и создание условий для привлечения и закрепления специалистов в системе здравоохранения города Челябинска на 2011-2013 гг."

3. Реализация мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье": организация работы травматологического центра II уровня на базе МБУЗ ГКБ N 9, первичных сосудистых центров на базе МБУЗ ГКБ N 1, 8.

4. Обеспечение выполнения мероприятий по программе модернизации отрасли здравоохранения:

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения;

- продолжение информатизации лечебно-профилактических учреждений, создание единой базы данных города;

- реализация комплекса мер по организации медицинской помощи и выхаживанию новорожденных с экстремально низкой массой тела;

- создание системы паллиативной помощи тяжелобольным детям;

- совершенствование пренатальной диагностики с целью раннего выявления врождённых пороков развития плода.

5. Обеспечение эффективной работы Центров здоровья.

6. С целью повышения доступности оказания медицинской помощи населению города продолжаются работы по открытию офисов врача общей практики (ВОП) и возведение модулей:

- модуль ВОП - хутор Миасский Курчатовский район;

- офис ВОП - посёлок Чурилово (детский) Тракторозаводский район;

- офис ВОП - посёлок Смолино Советский район;

- офис ВОП - посёлок Фёдоровка Советский район;

- офис ВОП - посёлок Чурилово (взрослый) Тракторозаводский район;

- офис ВОП - микрорайон "Парковый" (взрослый и детский) Курчатовский район;

- офис ВОП - микрорайон "Александровский" Курчатовский район (взрослый и детский);

- офис ВОП - "Тополиная аллея" Центральный район (взрослый и детский);

- офис ВОП - улица Савина, 18, Тракторозаводский район (взрослый).

7. Продолжение работы по бесперебойному обеспечению лекарственными средствами льготных категорий граждан.

Физическая культура и спорт

Основным направлением деятельности Администрации г. Челябинска в сфере физической культуры и спорта является обеспечение условий для развития на территории городского округа физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных мероприятий.

В 2012 году планируется: провести 483 городских спортивно-массовых мероприятия и соревнования по 70 видам спорта, в которых примет участие более 190 тыс. чел.; довести численность занимающихся различными формами физической культуры и спорта до 278,8 тыс. чел., что составит 24,5% от численности населения города, численность занимающихся в спортивных секциях и группах по видам спорта 201,5 тыс. горожан.

Численность занимающихся физкультурой и спортом в г. Челябинске

Кроме этого, в Челябинске проведены соревнования международного уровня: Кубок Мира по конькобежному спорту, чемпионат Европы 2012 года по дзюдо, Кубок Европы по гиревому спорту, международный турнир по тхэквондо "Russia Open" и фестиваль единоборств "За Россию!".

Ежегодно увеличивается сеть муниципальных спортивных учреждений. Во II квартале 2011 года открыта детская спортивная школа "Фаворит" по современному пятиборью, что позволило дополнительно привлечь к занятиям физической культурой и спортом более 300 детей и подростков.

Традиционно жители города Челябинска приняли активное участие в городских спортивно-массовых мероприятиях, таких как: "Лыжня России - 2012", "Российский азимут - 2012", легкоатлетический пробег "По зову души", 80-я легкоатлетическая эстафета и 59-я кольцевая велогонка турнирах на призы "Золотая шайба" и "Кожаный мяч".

Кроме этого, в Челябинске проведены соревнования международного уровня: Кубок Мира по конькобежному спорту, Первенство Европы по водному поло, международный турнир по тхэквондо "Russia Open", Чемпионат Европы по дзюдо и международный фестиваль единоборств "За Россию!".

Челябинские спортсмены по многим видам спорта являются сильнейшими не только на российских, но и на международных соревнованиях. На Олимпийских играх в Лондоне призерами стали челябинцы: Мансур Исаев (дзюдо) - золотая медаль и Анастасия Барышникова (тхэквондо) - бронзовая медаль.

В настоящее время в Челябинске действует городская целевая программа "О поддержке игровых, технических видов спорта в городе Челябинске на 2010-2012 годы", которая дает возможность выпускникам детско-юношеских спортивных школ города продолжить свою спортивную карьеру в командах мастеров, увеличить число занимающихся массовыми игровыми, техническими видами спорта. По итогам ее реализации в 2012 году целевые показатели планируется выполнить на 100%.

Особое внимание уделяется содержанию и развитию спортивной материально-технической базы для организации и проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по видам спорта, что является одним из направлений деятельности Управления. В настоящее время в городе действует 1912 спортивных сооружений. Продолжается строительство новых и реконструкция имеющихся спортивных сооружений. В январе 2012 года открыт специализированный Центр бокса "Алмаз".

Количество спортивных сооружений г. Челябинска

Объем бюджетного финансирования на период 2013-2015 годы:

- 2013 год - 1327,8 млн. руб.;

- 2014 год - 1355,7 млн. руб.;

- 2015 год - 1384,5 млн. руб.

Основные направления:

- увеличение численности населения, систематически занимающегося различными формами физической культурой и спорта (2013 год - 282,9 тыс. чел.; 2014 год - 285,4 тыс. чел.; 2015 год - 288,5 тыс. чел.);

- увеличение численности занимающихся физической культурой и спортом в секциях и группах (2013 год - 204,9 тыс. чел.; 2014 год - 208,1 тыс. чел.; 2015 год - 211,3 тыс. чел.);

- увеличение количества проводимых городских спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта и численности участников соревнований (2013 год - 490 ед./192 тыс. чел.; 2014 год - 500 ед./195 тыс. чел.; 2015 год - 508 ед./198 тыс. чел.);

- обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования спортивной направленности и муниципальных спортивных объектов;

- поддержка и развитие игровых, технических видов спорта;

- развитие спортивной материально-технической базы (строительство Центра подготовки спортивного резерва, стадиона ДЮСШ "Форвард" в Тракторозаводском районе города, стадиона "Колющенко", спортивного комплекса ДЮСШ "Челябинец" в Советском районе, футбольного поля спортшколы "Факел" по Университетской Набережной, спорткомплексов по автомотоспорту "Молодёжный" и "Трасса 74" в Металлургическом районе города, реконструкция спортивных площадок по месту жительства, завершение реконструкции стадиона "Центральный";

- увеличение сети учреждений спортивной направленности.

Образование

На 01.01.2012 г. муниципальная образовательная сеть составляет 473 учреждения различных типов и видов.

Видовое разнообразие общеобразовательных учреждений в городе позволяет полностью удовлетворять запросы населения на получение образования различного уровня и в различных формах.

В отрасли проводится планомерная работа по реструктуризации бюджетного сектора в рамках Федерального закона N 83-ФЗ. По состоянию на 01.08.2012 г. статус автономных учреждений получили 99 муниципальных образовательных учреждения. До конца 2012 года еще 3 учреждения планируют переход в статус автономных.

По-прежнему актуальной остается проблема обеспечения детей местами в дошкольных учреждениях, связанная с ростом рождаемости. В отчетном году была продолжена реализация мероприятий по открытию дополнительных дошкольных мест.

В рамках выполнения городской целевой Программы по реализации национального проекта "Образование" в 2011 году открыто 3200 дополнительных мест, в том числе:

- 1770 мест на базе 51 дошкольного учреждения за счет реконструкции функциональных кабинетов;

- 150 мест за счет принятия в муниципальную собственность детского сада-новостройки (Курчатовский район);

- 100 мест на базе школ N 58, 97, 110;

- 1180 детей посещают детские сады на основе кратковременного пребывания.

Всего общая численность детей посещающих дошкольные учреждения в возрасте от 1 года до 7 лет на 01.01.2012 г. составила 60118 чел.

Количество дополнительно вводимых мест в дошкольных учреждениях

В 1-м полугодии 2012 года муниципалитетом приобретен детский сад на 260 мест. На завершающем этапе находится процесс по передаче Министерством обороны РФ в муниципальную собственность дошкольного учреждения на 129 мест.

Кроме того, Управлением капитального строительства в 2012 году планируется сдать в эксплуатацию 3 новых детских сада на 582 места.

До конца 2012 года планируется дополнительное открытие еще 269 мест в образовательных учреждениях, путем перепрофилирования помещений и открытия семейных групп.

За последние 3 года повысился охват детей дошкольным образованием до 82,2% от общей численности детей от года до 6 лет, проживающих в городе Челябинске. По данному показателю среди городов-миллионников город Челябинск занимает 1-е место и входит в первую десятку лидеров на уровне России.

В 2011 году в общеобразовательных учреждениях было открыто 4376 классов (2010 год - 4267 классов).

Доля выпускников, освоивших программу основного общего образования и допущенных к государственной (итоговой) аттестации, составила 97%.

Количество выпускников, набравших на ЕГЭ максимальное количество - 100 баллов в 2011-2012 учебном году составило 26 чел.

В 2011 году в 56 образовательных учреждениях открыты 174 профильных класса, из них 118 профильных 10-х классов, 56 профильных 11-х классов.

В целях развития олимпиадного движения школьников города Челябинска ежегодно проводится Интеллектуальный марафон на Кубок Главы города Челябинска. В 2011 году в Кубке Главы приняли участие 133 образовательных учреждения, находящиеся на территории города Челябинска (в прошлом году 129).

Развивается система дополнительного образования детей. В 2011 году 43248 воспитанников были охвачены программами дополнительного образования.

За счет средств областного бюджета в 2011 году в рамках реализации проекта "Добрые дела" выполнено устройство 15 комплексных стадионов при общеобразовательных учреждениях. На стадионах предусмотрены площадки по игровым видам спорта (футбольная, баскетбольная, волейбольная), полоса препятствий (туристическая или военизированная), беговая дорожка с сектором для прыжка, гимнастический городок (перекладины, шесты для лазанья, рукоходы, параллельные брусья, шведские стенки, скамейки), игровая площадка для детей младшего школьного возраста.

Основные направления:

1. сохранить % охвата детей в возрасте 1- 6 лет дошкольным образованием;

2. обеспечить достижение показателей комплекса мер по модернизации системы общего образования;

3. внедрить автоматизированную систему формирования и мониторинга муниципальных заданий подведомственным образовательным учреждениям;

4. создать условия для внедрения программ интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья и детей инвалидов;

5. продолжить реализацию мероприятий по повышению престижа педагогической профессии.

Культура

Основной целью деятельности Администрации города в области культуры является организация досуга граждан города и создание условий для развития культуры, искусства и дополнительного образования детей.

В 2011 году увеличилась сеть учреждений культуры: созданы новые учреждения и филиалы (парк "Металлург", "Сквер Молодогвардейцев", "Сквер Челюскинцев" и Парк на Северо-Востоке), также Управление культуры выступило учредителем ДК "Бригантина", ДЦ "Импульс", МАУ "Привокзальная площадь".

Востребованность муниципальных библиотек подтверждается стабильными показателями охвата населения обслуживанием муниципальных библиотек, который составил 19,9% (в 2010 году - 19,8%), это каждый пятый житель города. В 2011 году по сравнению с 2010 годом количество читателей возросло на 5986 чел. (217,9 тыс. чел.). Число посещений составило 1341,7 тыс. чел. (по сравнению с 2010 годом увеличилось на 19600), из них посещений массовых мероприятий на 13500.

Необходимо отметить положительные тенденции в развитии образовательных программ и новых направлений в Детских школах искусств: открытие образовательной программы театрального искусства в ЦДШИ и подготовки детей к профессионально-ориентированному обучению в ДШИ N 8, открытие инструментальных классов кларнета в ДШИ N 8 и класса саксофона в ДШИ N 3.

Школы города были достойно представлены в 2011 году на международном и российском уровне. Значительно расширилась география творческих контактов и конкурсных выступлений (Австрия, Германия, Болгария, Финляндия, Швеция, Норвегия, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург и др.). Впервые по линии Азербайджанского культурного центра Администрация города инициировала поездку делегации обучающихся ДШИ города в столицу Азербайджана Баку с целью культурного творческого обмена. Также школы города приняли участие в Международных молодежных Дельфийских играх (ДШИ N 5, ДШИ N 8).

Новыми направлениями в развитии учреждений культуры также стали: реализация совместного проекта детских библиотек и Нового художественного театра "Театральная неотложка"; к 100-летию со дня основания кинотеатра "Знамя" приобретение кинопроектного оборудования формата 3D; реализация в культурно-досуговых учреждениях новых платных программ для населения; создание в Зоопарке новой экспозиции "Городок морских свинок" и строительство нового уличного вольера для сурикатов и мангустов; реконструкция парков "Металлург", "Сквера Молодогвардейцев", "Сквера Челюскинцев", парка на Северо-Востоке, ДК "Трубодеталь".

В целях развития материально-технической базы муниципальных учреждений в 2011 году были проведены:

- ремонты в МБУК "Сокол", МАУ "Центр искусств", МБУК "Зоопарк", МБУК "Центр историко-культурного наследия города Челябинска", МКУК "Централизованная библиотечная система", МКУК "Централизованная система детских библиотек", МБУК "Кино-театральный центр для детей и молодежи "Спартак", МБУК "Кинотеатр "Знамя";

- благоустройство мест массового отдыха населения в МАУ "Городской сад им. А.С. Пушкина", МАУ "Центральный парк культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина", МАУ "Сад Победы", МАУ "Кировка", МАУ "Парк "Металлург" им. О.И. Тищенко", МАУ "Сквер Молодогвардейцев", МАУ "Привокзальная площадь".

Приоритетные направления:

- увеличение видов и объемов оказываемых услуг на основе модернизации оборудования, использования современных медиатехнологий;

- расширение программ деятельности муниципальных театров, детских школ искусств, досуговых учреждений в городе Челябинске.

Молодежная сфера

Молодежная политика города осуществляется на основе Концепции молодежной политики города Челябинска "Молодежь Челябинска в третьем тысячелетии" и отраслевой целевой программы "Молодежь Челябинска" на 2011-2013 годы.

Основная цель отраслевой целевой программы "Молодежь Челябинска" - создание правовых, социальных, экономических и организационных условий и гарантий, для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив.

Молодежные мероприятия

Социальная работа в молодежной среде в рамках данной программы включает в себя:

- обеспечение питанием малообеспеченных студентов вузов и ссузов города;

- обеспечение бесплатного проезда по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок малообеспеченных студентов вузов и ссузов города;

- обеспечение льготного проезда (компенсация за одну поезду составляет 50%) студентов очников-бюджетников в городском общественном транспорте, в том числе слушателей учреждений системы высшего и послевузовского профессионального образования, обучающихся в ординатуре или в интернатуре медицинских высших учебных заведений на бюджетной основе.

В рамках формирования здорового образа жизни за основу приняты:

- деятельность муниципального бюджетного учреждения "Центр профилактического сопровождения "Компас";

- реализация программы "Профилактика наркомании в городе Челябинске";

- работа Межведомственной комиссии по профилактике наркомании при Администрации города Челябинска.

Приобщение молодежи к труду осуществляется программами и проектами МБУ "Молодежная биржа труда", направленными на трудоустройство студентов и несовершеннолетних граждан в летний период.

Численность подростков, трудоустроенных в каникулярный период за счет средств бюджета города

Для гражданского и патриотического воспитания молодежи проводятся:

- спартакиада допризывной молодежи "Уральская зарница" для учащихся средних специальных учебных заведений;

- почетный Караул "Вахта Памяти" у Вечного огня.

Поддержка оказывается талантливой молодежи:

- участникам программы интеллектуального творчества молодежи "Шаг в будущее";

- участникам фестиваля студенческого творчества "Весна студенческая";

- КВН-движению;

- лучшим студентам и аспирантам вузов города в виде вручения единовременных стипендий Администрации г. Челябинска;

- федерациям альтернативных субкультур;

- участникам конкурсов молодых модельеров и др.

В рамках направления "Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений города":

- будет организован и проведен конкурс проектов (программ) молодежных общественных объединений города Челябинска на соискание муниципальных грантов;

- особое внимание будет уделено развитию деятельности созданного в 2011 году МАУ "Центр поддержки молодежных инициатив" города Челябинска;

- продолжена организационная помощь в проведении мероприятий молодежным общественным объединениям и организациям.

Обеспечение прав и свобод молодых граждан, проживающих на территории города Челябинска, будет достигнуто посредством:

- регулярного издания студенческой неполитической газеты "Стоит почитать";

- осуществления деятельности Молодежной Палаты при Челябинской городской Думе.

Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска участвует в реализации подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий" городской целевой программы по реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Челябинске на 2011-2013 годы.

Объем финансирования в 2012 году составляет 56127 тыс. руб., в августе 2012 года вручено 33 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья в городе Челябинске.

При условии достаточного финансирования социальную выплату на приобретение жилья в 2013 году получит 41 семья (2011 и 2012 годы - по 33 семьи).

Размер социальной выплаты молодой семье из 3 человек на 01.07.2012 г. составляет 549045 руб. (в 2011 году - 498960 руб.), из 4 человек - 732060 руб. (в 2011 году - 665280 руб.).

Количество молодых семей, получивших социальную выплату на улучшение жилищных условий и претендующих на ее получение

Направления развития:

- организация мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и развитие творческого потенциала, с использованием новых методов и технологий;

- организация комплекса мероприятий, направленного на повышение уровня качества жизни молодежи, формирование активной гражданской позиции, а также развитие интереса у молодого поколения избирателей к политико-правовой сфере жизни общества;

- развитие системы поддержки молодежным и детским общественным объединениям города;

- предоставление мер социальной поддержки малообеспеченным студентам высших и средних специальных учебных заведений города Челябинска;

- социальная работа с уличными потребителями инъекционных наркотиков;

- взаимодействие с МАУ "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению города Челябинска" по вопросам предоставления 3 муниципальных услуг, связанных с реализацией подпрограммы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий".

Социальная защита

Муниципальными органами и учреждениями социальной защиты населения города Челябинска исполняются переданные государственные полномочия по предоставлению льгот и социальных гарантий, компенсационных выплат льготным категориям граждан, по реализации мер социальной поддержки для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечивается деятельность муниципальных учреждений социального обслуживания, исполняются принятые муниципальные полномочия в сфере социальной защиты населения города.

В настоящее время из общей численности категорий граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты населения, нуждается в особой заботе государства около 156,3 тыс. чел., в том числе:

- семьи, относящиеся к группе риска (малообеспеченные, многодетные, неполные, с детьми-инвалидами, опекаемыми детьми и др.), - 48899 семей в которых воспитывается 64716 детей;

- неработающие пенсионеры, получающие пенсию ниже прожиточного минимума - 11812 чел.;

- граждане с ограниченными возможностями здоровья - 73000 чел.;

- дети-инвалиды - 2 951 ребенок;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - 3690 чел.

Численность населения, требующая особого внимания органов власти

Для роста денежных доходов семей с детьми в Челябинске реализуются переданные государственные полномочия по выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей:

- единовременное пособие при рождении ребенка (федеральное и областное);

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком;

- ежемесячное пособие на ребенка и др.

После сравнительной стабилизации численности получателей ежемесячного пособия на ребенка, с 2011 года начался незначительный рост: на 01.01.2010 г. пособие получили 57580 чел.; на 01.01.2011 г. - 58544 чел.; на 01.01.2012 г. - 59 901 чел.

Ежемесячное пособие выплачивается малообеспеченным семьям на детей с месяца рождения по месяц достижения ими 16-летнего возраста.

Стабилизация демографической ситуации в связи с некоторым увеличением рождаемости детей приводит к увеличению числа получателей областного единовременного пособия при рождении ребенка: на 01.01.2008 г. - получателей 9227 чел.; на 01.01.2009 г. - 9429 чел.; на 01.01.2010 г. - 10624 чел.; на 01.01.2011 г. - 10533 чел.; на 01.01.2012 г. - 10615 чел.

Тенденция к увеличению будет сохраняться и в дальнейшие годы.

Выплата пособий обеспечивает дополнительную поддержку семей с детьми, в том числе малообеспеченных, и помогает частично снизить социальную напряженность.

С 2012 года началась работа по расширению круга лиц, которым предоставляются услуги муниципальных учреждений "Комплексные центры социального обслуживания населения". Работая с окружением неблагополучной семьи, состоящей на учете, опосредовано выявляются семьи в той или иной степени относящиеся к группе риска. Таким образом, от профилактики социального сиротства и детской безнадзорности планируется перейти к целенаправленной работе по профилактике семейного неблагополучия.

В последние годы отмечается устойчивая тенденция к увеличению количества лиц с ограниченными возможностями и, учитывая, что инвалиды, прежде всего дети-инвалиды, являются одной из самых уязвимых категорий населения, возникает необходимость в разработке системы мер, способствующих их интеграции в современное общество, активизации взаимодействия общественных объединений инвалидов и муниципалитета.

На решение проблем комплексной реабилитации детей-инвалидов направлена деятельность социально-реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями "Здоровье", а также для профилактики детской инвалидности на базе этого учреждения создано отделение раннего вмешательства.

В городе функционирует 5 специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации. За время своего существования они наработали опыт по социальной реабилитации детей, их социализации, решению внутрисемейных и межличностных конфликтов, решению вопросов их дальнейшего жизнеустройства. Число детей, находящихся на реабилитации в данных учреждениях в среднем стабильно и составляет чуть больше 500 человек. В настоящее время удается возвращать в родные семьи, устраивать под опеку 50% детей.

В соответствии с Законом Челябинской области от 25.10.2007 N 212-ЗО "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье" в рамках реализации переданных государственных полномочий органами социальной защиты населения назначаются и выплачиваются денежные средства:

- на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью;

- на обеспечение права бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), в приемную семью;

- на обеспечение детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения родителей, одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием по окончании их пребывания под опекой (попечительством) и в приемных семьях;

- на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, и социальные гарантии приемной семье.

В последние годы определилась тенденция к увеличению числа детей-сирот, воспитывающихся в приемных семьях, на содержание которых выплачиваются ежемесячные денежные средства.

С учетом повышения размера ежемесячных денежных средств на содержание ребенка-сироты в замещающей семье и увеличения размера ежемесячного вознаграждения приемным родителям за воспитание приемных детей выплаты на содержание сирот в замещающих семьях в течение первого полугодия текущего года возросли на 26,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ежегодно увеличивается число граждан, из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые реализуют свое право на жилье. В 2011 году жилыми помещениями вне очереди были обеспечены 75 граждан данной категории, в том числе за счет средств областного и федерального бюджетов - 72 гражданина (из них 2 - повторное заселение в ранее распределенные жилые помещения); за счет городского бюджета - 3 гражданина.

Исходя из анализа последних лет, ежегодно по Челябинскому городскому округу потребность составляет 75-80 изолированных жилых помещений. Финансовых средств областного бюджета, предоставленных Челябинскому городскому округу в 2012 году на приобретение жилья для сирот, достаточно для обеспечения жильем только 15 граждан.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации органами местного самоуправления предоставляются гарантии малоимущим гражданам города в части компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Губернатором Челябинской области установлены дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий малоимущих граждан:

- увеличены региональные стандарты нормативной площади жилого помещения - для пенсионеров и одиноких матерей с несовершеннолетними детьми;

- уменьшена в два раза максимально допустимая доля расходов граждан в совокупном доходе семьи - для семей, в состав которых входят только пенсионеры, трое и более несовершеннолетних детей, одинокие матери с несовершеннолетними детьми, и имеющих совокупный доход семьи не превышающий величину прожиточного минимума семьи более чем на 20%.

Органы социальной защиты населения осуществляют переданные государственные полномочия в части назначения субсидий и контролируют своевременность оплаты получателями субсидий жилищно-коммунальных услуг.

Сумма субсидий, начисленных гражданам на оплату жилья и коммунальных услуг

В связи с продолжающейся тенденцией роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги в последующие годы и, как следствие, увеличение региональных стандартов стоимости ЖКУ, переходом на межведомственное взаимодействие, прогнозируется увеличение количества семей-получателей субсидий и размеров предоставляемых субсидий на 2013-2015 годы.

Получение субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг

Основной задачей при реализации переданных государственных полномочий является предоставление мер социальной поддержки, обеспечивающих отдельным категориям граждан условия, направленные на поддержание их жизненного уровня, создание им равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических прав.

Челябинская область окончательно перешла от натуральных льгот на денежные формы социальной поддержки отдельных категорий граждан - соответствующий закон был принят в трех чтениях депутатами регионального Законодательного Собрания 28 июня 2012 года. Изменения в законе завершают реформу системы социальной поддержки, суть которой заключается в переходе от натуральных льгот к денежным выплатам.

Новые правила коснутся инвалидов Великой Отечественной войны I и II групп, инвалидов боевых действий I и II групп и военнослужащих, ставших инвалидами I и II групп вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, а также жителей блокадного Ленинграда, не являющихся инвалидами. С 1 июля 2012 года компенсационные выплаты за пользование услугами связи, ежеквартальные денежные выплаты на оплату проезда ветеранам и реабилитированным гражданам, возмещение расходов на оплату железнодорожного проезда реабилитированным гражданам заменены единой ежемесячной выплатой, размер которой зависит от категории гражданина и наличия или отсутствия возможности пользования телефонной связью.

Рост численности граждан, нуждающихся в предоставлении мер социальной поддержки в настоящее время спрогнозировать затруднительно. В частности, в связи с внесением изменений в Закон Челябинской области "О звании "Ветеран труда Челябинской области" ожидаемый прирост численности ветеранов труда Челябинской области резко уменьшится. Также постоянно уменьшается численность лиц старшего поколения - инвалидов и участников Великой Отечественной войны. В связи с этим, ежегодное увеличение численности получателей мер социальной поддержки прогнозно может составить с 235 тыс. чел. в 2012 году до 236,2 тыс. чел. к 2015 году.

Объемы финансовых средств, выделяемые из федерального и областного бюджетов на предоставление мер социальной поддержки, ежегодно увеличиваются. Вместе с тем, увеличение объемов финансовых средств связано как с повышением тарифов стоимости жилищно-коммунальных услуг (с 2011 года ежегодное увеличение тарифов составляет в среднем 15%), так и с учетом ежегодно проводимой индексации денежных выплат донорам и социального пособия на погребения и пр. Прогнозируемый объем финансовых средств на 2013-2015 год составит не менее 2,9 млрд. руб. ежегодно.

В дополнение к действующему федеральному и областному законодательству в городе Челябинске создана система дополнительных мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан, которая включает в себя:

- оказание адресной социальной поддержки гражданам в виде денежных выплат, натурального обеспечения, обеспечения горячим питанием в пунктах общественного питания;

- оплату стоимости ритуальных услуг по захоронению умерших одиноких и малоимущих граждан, услуг по проведению ремонта и уборки квартир отдельным категориям граждан, услуг по оформлению документов на передачу жилых помещений в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности;

- организацию летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства;

- организацию поздравления граждан, достигших 90, 95, 100 лет и старше;

- организацию и проведение городских благотворительных мероприятий;

- организацию и проведение городской акции, посвященной очередной годовщине Победы в Великой Отечественной войне;

- предоставление субсидий городскому и районным советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и общественным организациям на реализацию социально-значимых проектов.

Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств бюджета города в рамках отраслевой целевой программы "Социальная поддержка населения города Челябинска на 2011 - 2013 годы".

Учитывая потребность в предоставлении дополнительных мер социальной поддержки населению, Управлением социального развития Администрации города в 2013 году будет проведена работа по разработке Программы на новый период.

Решение задач, поставленных в Программе, позволит органам местного самоуправления гибко реагировать на происходящие изменения в социально-экономической ситуации, выделяя приоритетные направления и объемы финансовых средств для решения возникших социальных проблем.

Численность граждан, получающих пособия, компенсации, материальную помощь в денежной и натуральной форме

Планируется совершенствовать систему мер социальной поддержки и социальной помощи на адресной основе, сформировать эффективную, ориентированную на клиента систему предоставления услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, использовать передовые формы и методы социального обслуживания.

Исходя из этого, прогнозные показатели на 2013-2015 годы по количеству граждан, получающих социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания, увеличены.

Численность граждан, получающих социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания

Основные направления:

- обеспечение реализации на территории города Челябинска переданных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения;

- повышение эффективности и качества предоставляемых социальных услуг населению;

- качественное и своевременное проведение перерасчетов размеров денежных выплат на оплату жилья и коммунальных услуг в целях недопущения ущемления прав граждан;

- реализация действующего законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав и законных интересов детей, оставшихся без попечения родителей и граждан, нуждающихся в особой защите государства;

- продолжение работы по расширению спектра и улучшению качества услуг, предоставляемых семьям с детьми и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по пропаганде семейных ценностей, качественному исполнению государственных полномочий по назначению и выплате пособий гражданам, имеющим детей.

Закупки продукции для муниципальных нужд

Основной целью системы бюджетных закупок являются своевременное и эффективное обеспечение потребности муниципального образования в качественных товарах, работах и услугах, необходимых для полноценного выполнения органами власти своих муниципальных функций и обязанностей по отношению к населению.

Объем муниципального заказа

Муниципальный заказ представляет собой взаимосвязанную систему, включающую планирование, регламентирование, проведение и контроль закупок, она позволяет максимально удовлетворить потребности заказчика в рамках имеющегося у него бюджета.

Структура расходов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для муниципальных нужд

Прогноз объемов закупок продукции, работ, услуг на 2013 год в размере главных распорядителей средств бюджета

Размещение заказов на конкурсной основе позволяет достигнуть значительной экономии: это возможно при правильной организации всего закупочного процесса от планирования закупок до реализации заказа.

Экономия средств по результатам муниципальных закупок

	Сумма муниципальных контрактов, млн. руб.				Экономия бюджетных средств, %
	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011
Конкурсы	28136,7	151095,3	9277,6	36570,2	6,2	1,7	2,4	2,87
Котировки	569,6	281	461,7	446,6	18	28,4	28,7	10
Итого	28706,3	15476,3	10184,3	24356,8	6,4	2,2	3,6	3,2

*****

Базовая задача на 2013-2015 годы состоит в активизации всех факторов, обеспечивающих условия для роста валового муниципального продукта, устойчивого повышения жизненного уровня граждан, сбалансированного решения узловых проблем города. Достижение прогнозных показателей социально-экономического развития должно быть обеспечено согласованными действиями всех звеньев городской системы управления в соответствии с установленными приоритетами.

Приложение

к пояснительной записке

Сопоставление основных показателей прогноза социально-экономического развития
города Челябинска на 2013 год с ранее утвержденными параметрами

Показатели	Ед. изм.	Прогноз на 2012-2014 годы (распоряжение Администрации города от 14.09.2011 г. N 5730)		Прогноз на 2013-2015 годы		Отклонения
		2013 год		2013 год		I вариант	II вариант
		I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	1142,4	1142,7	1149,4	1149,8	+7	+7,1
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по "чистым" видам деятельности в по крупным и средним организациям	млн. руб.	449982,1	465923,5	430411,3	436116,6	-19570,8	-29806,9
Индекс промышленного производства	%	104	106	104	105,5	0	-0,5 п.п.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	83774,6	85712,5	90160,2	91044,1	+6385,6	+5331,6
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	108,6	109,9	102	103	-6,6 п.п.	-6,9 п.п.
Ввод жилья	тыс.кв.м	1100	1100	1100	1100	0	0
Прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	58369,0	65335,6	44405,0	49800,0	-13964	-15535,6
Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей)	тыс. чел.	451,7	455	466,5	468,5	+14,8	+13,5
Оплата труда наемных работников	млн. руб.	159752,3	170666,9	171642,7	179348,5	+11890,4	+8681,6
в т.ч. фонд заработной платы	млн. руб.	148757,4	159672,0	159249,1	166954,9	+10491,7	+7282,9
Среднемесячная заработная плата	руб.	27444,0	29244,0	28447,5	29696,7	+1003,5	+452,7
Оборот розничной торговли	млн. руб.	298059,4	306912,2	305241,3	309665,1	+7181,9	+2752,9
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	102	103,5	103,5	105	+1,5 п.п.	+1,5 п.п.
Показатели	ед. изм.	Прогноз на 2012-2014 годы (распоряжение Администрации города от 14.09.2011 г. N 5730)		Прогноз на 2013-2015 годы		Отклонения
		2013 год		2013 год		I вариант	II вариант
		I вариант	II вариант	I вариант	II вариант
Численность постоянного населения (среднегодовая)	тыс. чел.	1142,4	1142,7	1149,4	1149,8	+7	+7,1
Объем платных услуг населению	млн. руб.	53452,4	55044,0	51998,9	52748,9	-1453,5	-2295,1
в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	%	102	103,5	104	105,5	+2 п.п.	+2 п.п.
Численность зарегистрированных безработных (на конец года)	тыс. чел.	4,5	4	4,4	4,2	-0,1 п.п.	+0,2 п.п.
Уровень зарегистрированных безработных (на конец года)	%	0,7	0,6	0,7	0,7	0	+0,1 п.п.
Индекс потребительских цен (среднегодовой)	%	105,9	105,9	106,2	106,2	+0,3 п.п.	+0,3 п.п.

Параметры прогноза социально-экономического развития на 2013 год, включенные в Прогноз социально-экономического города на 2012-2014 годы, были разработаны на базе Сценарных условий развития экономики Российской Федерации, одобренных Правительством Российской Федерации в апреле 2010 года. В прогнозе социально-экономического развития города Челябинска на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов были учтены возможности восстановления экономики при выходе из кризиса.

В течение 2011 года продолжался восстановительный рост промышленного производства, темпы которого замедлились к концу года

За 1-е полугодие 2012 года индекс промышленного производства составил 103,2%, инвестиций в основной капитал - 126,4%, уровень безработицы - 0,8%, на 12,5,9% возросла среднемесячная заработная плата.

Восстанавливается потребительский спрос. Оборот розничной торговли за 1-е полугодие текущего года составил к соответствующему периоду прошлого года 105,7%, объем реализации платных услуг населению (по крупным и средним организациям) - 112,5%.

Эти и другие итоги социально-экономического развития города за 1-е полугодие текущего года, а также параметры развития экономики страны, заложенные в Сценарных условиях функционирования экономики Российской Федерации, были учтены при разработке Прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

I. Основные показатели прогноза социально-экономического развития по территории города Челябинска

Показатели	Ед. изм.	2010 год отчет	2011 год отчет	2012 год оценка	2013 год прогноз		2014 год прогноз		2015 год прогноз
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) - всего	тыс. чел.	1128,9	1137,3	1145,3	1149,4	1149,8	1155,2	1155,6	1160,8	1161,2
Общий коэффициент рождаемости	человек на 1000 населения	12,2	12,3	12,4	12,4	12,5	12,4	12,5	12,5	12,6
Общий коэффициент смертности	человек на 1000 населения	12,2	12,2	12,2	12,3	12,3	12,3	12,3	12,2	12,2
Коэффициент естественного прироста	человек на 1000 человек населения	0,03	0,11	0,15	0,10	0,20	0,14	0,29	0,26	0,32
Коэффициент миграционного прироста	человек на 10000 населения	4,27	10,70	6,10	6,40	6,50	6,80	6,90	7,10	7,20
2. Промышленное производство
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по "чистым" видам деятельности	млн. руб.	307776,5	374645,5	386256,1	430411,3	436116,6	478536,7	489265,5	531147,7	548063,4
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	110,6	110,1	103,6	104,0	105,5	103,6	104,7	104,2	105,3
в том числе по видам экономической деятельности:
Добыча полезных ископаемых - С	млн. руб.	1021,7	1361,0	1591,8	1754,8	1780,2	1943,5	1986,7	2146,4	2223,8
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	143,5	110,3	101,0	104,0	105,5	103,6	104,4	103,8	106,2
Обрабатывающие производства - D	млн. руб.	265824,8	330060,4	338817,6	376702,1	382124,9	418399,7	428507,6	463024,1	478748,0
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	111,2	110,2	103,9	104,2	105,7	103,9	104,9	104,5	105,5
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды - Е	млн. руб.	40930,0	43224,0	45846,6	51954,3	52211,5	58193,5	58771,1	65977,2	67091,6
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,6	109,1	101,5	101,0	101,5	101,0	101,5	101,5	102,2
3. Сельское хозяйство
Выпуск продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в ценах соответствующего периода	млн. руб.	1137,4	1441,4	1572,5	1842,5	1858,3	2210,1	2232,6	2639,4	2680,9
Индекс производства	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	76,1	105,3	106,1	111,6	112,4	113,1	133,3	114,2	114,6
в том числе:
Растениеводство	млн. руб.	1097,3	1402,8	1536,3	1808,6	1824,4	2176,2	2198,5	2604,9	2646,0
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	93,4	112,3	107,9	111,3	112,1	113,9	113,9	114,5	115,1
Животноводство	млн. руб.	40,1	38,6	36,1	33,8	33,9	34,0	34,1	34,5	34,9
Индекс производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	100,2	98,2	89,8	90,0	90,1	94,4	94,6	97,1	97,5
4. Рынок товаров и услуг
Индекс потребительских цен (среднегодовой)	% к предыдущему году	107,1	110,7	105,0	106,2	106,2	105,2	105,2	104,9	104,9
Оборот розничной торговли	млн. руб.	230177,8	258728,4	279015,3	305241,3	309665,1	332688,6	342378,1	361914,6	377817,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	98,9	101,4	103,0	103,5	105,0	104,0	105,5	104,2	105,7
Оборот общественного питания	млн. руб.	9800,5	10149,8	10839,4	11571,8	11743,7	12369,8	12799,6	13301,5	14031,0
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	94,6	88,0	102,0	101,0	102,5	102,0	104,0	103,0	105,0
Объем платных услуг населению	млн. руб.	41456,5	41676,5	46167,1	51998,9	52748,9	58252,6	59940,2	65261,1	68112,9
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,3	101,0	105,0	104,0	105,5	104,6	106,1	104,8	106,3
5. Предпринимательство
Количество субъектов малого предпринимательства (малые предприятия и индивидуальные предприниматели) - всего на конец года	ед.	44511	47977	49976	50726	51476	51741	53277	53551	55941
Численность занятых в малом бизнесе	тыс. чел.	217,0	223,5	233,0	236,5	240,0	241,2	248,4	249,7	260,8
Оборот субъектов малого предпринимательства	млн. руб.	423246	497731	555985	596458	610973	649453	672956	707388	741422
Индекс производства	в % к предыдущему году в сопоставимых ценах	110,9	108,5	106,6	101,0	103,5	103,5	104,7	103,8	105,0
6. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования	млн. руб.	54581,6	76412,6	82378,7	90160,2	91044,1	101389,6	102871,2	114566,2	117336,9
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	107,6	128,9	100,1	102,0	103,0	105,0	105,5	106,0	107,0
Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним организациям) - всего	млн. руб.	43308,3	59782,6	62595,0	68508,0	69180,0	77041,0	78166,0	87053,0	89158,0
Собственные средства предприятий	млн. руб.	17697,3	27813,5	33165,0	33635,0	33900,0	40837,0	41407,0	47029,0	48166,0
из них:
прибыль	млн. руб.	7614,6	16122,8	19236,0	17090,0	17261,0	19600,0	19877,0	23049,0	23606,0
амортизация	млн. руб.	10007,0	11690,7	13929,0	16545,0	16639,0	21237,0	21530,0	23980,0	24560,0
Привлеченные средства	млн. руб.	25611,0	31968,7	29430,0	34873,0	35280,0	36204,0	36759,0	40024,0	40992,0
из них:
кредиты банков	млн. руб.	8154,9	12457,0	11150,0	12700,0	12830,0	12540,0	12740,0	16500,0	16900,0
заемные средства других организаций	млн. руб.	415,5	832,9	830,0	940,0	950,0	630,0	640,0	700,0	710,0
бюджетные средства	млн. руб.	9123,6	10971,2	9000,0	5300,0	5500,0	5000,0	5100,0	5100,0	5200,0
в том числе:
из федерального бюджета	млн. руб.	3108,2	2912,1	3100,0	2300,0	2200,0	2000,0	2000,0	1900,0	2150,0
из областного бюджета	млн. руб.	4914,7	7053,1	4900,0	2000,0	2100,0	2000,0	2100,0	2250,0	2000,0
из бюджета города	млн. руб.	1100,7	1006,0	1000,0	1000,0	1200,0	1000,0	1000,0	950,0	1050,0
средства внебюджетных фондов	млн. руб.	145,3	54,7	190,0	250,0	260,0	270,0	280,0	300,0	310,0
прочие	млн. руб.	7771,7	7652,9	8260,0	15683,0	15740,0	17764,0	17999,0	17424,0	17872,0
Объем работ, выполненных по виду деятельности "строительство"	млн. руб.	17825,0	19318,4	21170,1	23299,4	23527,8	26299,1	26683,4	29856,4	30578,4
Индекс физического объема	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	108,3	90,4	101,0	102,0	103,0	105,0	105,5	106,0	107,0
Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года	млн. руб.	493381,0	531515,0	568527,0	587624,7	618480,0	622882,1	678116,0	660255,1	748220,0
Среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество организаций	млн. руб.	199748,2	239510,8	251591,4	259139,1	260397,1	269504,7	272115,0	282979,9	287081,0
7. Финансы
Прибыль (убыток) - сальдо	млн. руб.	28870,5	25389,5	38000,0	41405,0	46800,0	43891,7	54568,8	48018,0		65277,0
в том числе:
прибыль прибыльных организаций	млн. руб.	31816,5	30609,5	41500,0	44405,0	49800,0	46891,7	57568,8	51018,2		68277,0
8. Денежные доходы и расходы населения
Доходы - всего	млн. руб.	368113,5	397628,7	441264,0	482354,7	496312,0	528384,1	556860,8	583043,9		623585,4
в том числе:
доходы от предпринимательской деятельности	млн. руб.	45807,7	41168,3	46931,0	51213,6	52735,0	54048,0	57218,0	57128,7		62195,4
оплата труда наемных работников	млн. руб.	115930,4	130098,8	154075,9	171642,7	179348,5	191899,3	207690,0	213011,1		238848,2
социальные выплаты - всего	млн. руб.	43325,5	49244,0	56158,9	61364,6	62088,9	68568,1	71031,0	73939,8		79201,6
пенсии	млн. руб.	29951,8	32948,5	38018,7	41753,0	42058,5	46760,0	48932,0	51336,2		54893,8
пособия и социальная помощь	млн. руб.	11135,2	12693,7	14268,0	15400,0	15760,0	17208,0	17365,0	17645,0		19100,0
стипендии	млн. руб.	559,0	636,8	637,5	690,0	704,4	752,4	789,8	819,0		887,9
доходы от собственности	млн. руб.	16978,1	13679,0	16884,5	19027,0	19529,0	20991,0	22027,0	23360,0		24551,0
другие доходы	млн. руб.	147603,1	162874,4	167213,7	179106,8	182610,2	192877,7	198894,8	215604,5		218789,2
Денежные доходы в расчете на душу населения в месяц	рублей	27173,5	29135,4	32106,9	34971,5	35970,9	38116,3	40156,7	41856,3		44751,5
Реальные располагаемые денежные доходы населения	% к предыдущему году	100,4	97,1	104,9	102,9	105,9	104	106,6	105,3		106,8
Расходы и сбережения - всего	млн. руб.	373830,5	404019,6	444764,0	486354,7	499812,0	532384,4	559860,8	586593,9		625585,4
в том числе:
покупка товаров и оплата услуг	млн. руб.	281434,8	310554,7	336021,8	368812,0	374157,7	403311,0	415117,9	440477,2		459960,9
из них покупка товаров	млн. руб.	239978,3	268878,2	289854,7	316813,1	321408,8	345058,4	355177,7	375216,1		391848,0
обязательные платежи и разнообразные взносы	млн. руб.	28288,8	32177,0	38916,2	42744,7	43628,8	47237,6	48972,7	51366,8		54658,0
другие расходы	млн. руб.	64106,9	61287,9	69826,0	74798,0	82025,5	81835,8	95770,2	94749,9		110966,5
Превышение доходов над расходами (+), или расходов над доходами (-)	млн. руб.	-5717,0	-5976,0	-3500,0	-4000,0	-3500,0	-4000,0	-3000,0	-3550,0		-2000,0
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда России (на конец года)	руб.	7835,17	8533,78	9424,59	10252,30	10252,30	11183,0	11183,0	12243,82		12243,82
Реальный размер назначенных пенсий	% к предыдущему году	115,8	98,4	105,1	102,4	102,4	104,4	104,4	104,4		104,4
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц (данные по области)	руб.	5012	5702	6298	6975	6975	7788	7788	8641		8641
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в % ко всему населению (данные по области)	%	10,4	11,3	11,0	11,0	10,8	10,8	10,4	10,4		10,2
9. Труд и занятость
Численность трудовых ресурсов	тыс. чел.	754,1	756,2	760,7	763,8	764,1	767,0	767,3	770,2		770,6
Численность занятых в экономике (среднегодовая)	тыс. чел.	604,4	611,5	615,1	618,0	618,6	620,9	621,6	624,0		624,7
в том числе занятые:
индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации (включая личное подсобное хозяйство)	тыс. чел.	103,6	94,1	93,8	93,2	92,8	93,0	92,5	92,2		91,7
Лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой	тыс. чел.	56,9	56,9	54,5	54,4	52,2	52,5	50,1	51,1		50,2
Численность безработных, зарегистрированных в органах государственной службы занятости (на конец года)	тыс. чел.	12,2	7,7	5,1	4,4	4,2	4,2	3,7	3,9		3,4
Уровень зарегистрированной безработицы (на конец года)	%	2,0	1,3	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6		0,5
Среднесписочная численность работников организаций	тыс. чел.	451,2	462,2	465,0	466,5	468,5	468,2	470,3	472,2		473,7
Фонд заработной платы работников организаций	млн. руб.	106677,7	123728,3	142405,9	159249,1	166954,9	178861,2	194651,9	199334,1		225171,2
Номинальная среднемесячная зарплата (по полному кругу организаций)	руб.	19702,6	22307,9	25520,8	28447,5	29696,7	31834,9	34490,7	35178,3		39612,1
Темп роста	% к предыдущему году	100,8	113,2	114,4	111,5	116,4	111,9	116,1	110,5		114,8
Реальная средняя зарплата	% к предыдущему году	108,4	102,3	109	105	109,6	106,4	110,4	105,3		109,5
Выплаты социального характера - всего	млн. руб.	1463,9	1549,2	1780,1	1910,9	2003,5	2146,3	2335,8	2392,0		2702,1
10. Развитие социальной сферы
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях	тыс. чел.	56,8	60,1	61,2	61,6	61,6	62,2	62,2	62,9		62,9
Численность учащихся в учреждениях:
общеобразовательных	тыс. чел.	99,8	103,1	106,8	109,7	109,7	113,4	113,4	116,7		116,7
начального профессионального образования	тыс. чел.	4,4	4,5	3,1	0,7	-	-	-	-		-
среднего профессионального образования	тыс. чел.	29,7	28,6	27,4	27,2	26,5	27,2	26,5	27,2		26,5
высшего профессионального образования	тыс. чел.	113,8	124,9	131,9	133,9	129,6	134,0	130,0	134,0		130,0
Выпуск специалистов учреждениями:
среднего профессионального образования	тыс. чел.	9,1	8,7	8,4	8,3	8,1	8,3	8,1	8,3		8,1
высшего профессионального образования	тыс. чел.	19,2	22,9	28,4	28,9	28,0	29,0	28,0	29,0		28,0
Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу обучающихся в этих учреждениях	%	78,5	73,5	73,3	73,2	73,2	73,1	73,1	73,0		73,0
Обеспеченность:
больничными койками	коек на 10 тыс. жителей	121,9	123,3	122,4	122,0	121,9	121,4	121,3	120,8		120,7
амбулаторно-поликлиническими учреждениями	посещений в смену на 10 тыс. населения	334,1	337,3	329,4	328,2	328,1	326,5	362,4	325,0		324,8
врачами	чел. на 10 тыс. населения	64,3	65,5	65,1	65,1	65,1	65,0	65,0	64,8		64,8
стационарными учреждениями социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)	мест на 10 тыс. населения	9	8	8	8	8	8	8	8		8
общедоступными библиотеками	учрежд. на 10 тыс. населения	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5		0,5
учреждениями культурно- досугового типа	учрежд. на 10 тыс. населения	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2		0,2
дошкольными образовательными учреждениями	мест на 1000 детей дошкольного возраста	652,0	759,0	774,0	779,0	779,0	788,0	788,0	799,0		799,0
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования	тыс. кв. м общей площади	486,8	749,0	1100,0	1100,0	1100,0	1120,0	1120,0	1120,0		1120,0
в том числе за счет:
средств федерального бюджета	тыс. кв. м общей площади	11,6	23,4	-	-	-	-	-	-		-
средств областного бюджета	тыс. кв. м общей площади	0,3	-	-	-	-	-	-	-		-
средств бюджета города	тыс. кв. м общей площади	5,5	4,0	13,7	-	-	-	-	-		-
средств предприятий и организаций	тыс. кв. м общей площади	365,3	645,3	1036,3	1050,0	1050,0	1050,0	1050,0	1050,0		1050,0
индивидуальные жилые дома, построенные населением за свой счет и с помощью кредитов	тыс. кв. м общей площади	104,1	76,3	50,0	50,0	50,0	70,0	70,0	70,0		70,0
11. Охрана окружающей среды
Инвестиции в основной капитал, направленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов за счет всех источников финансирования	млн. руб.	1176,0	1188,9	1462,3	2884,0	2855,2	2066,0	2045,3	1506,2		1491,1
из них за счет:
средств федерального бюджета	млн. руб.	-	90,0	-	-	-	-	-	-		-
средств областного бюджета	млн. руб.	-	15,0	-	-	-	-	-	-		-
средств бюджета города	млн. руб.	-	15,0	-	-	-	-	-	-		-
собственных средств предприятий	млн. руб.	1176,0	1068,9	1462,3	2884,0	2855,2	2066,0	2045,3	1506,2		1491,1
Сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты	млн.куб.м	205,6	192,5	200,7	201,5	203,7	202,1	206,8	202,1		209,9
	% к предыдущему году	98,0	94,0	104,0	101,0	101,0	100,2	101,0	100,0		101,0
Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, отходящих от стационарных источников	тыс.тонн	117,8	128,5	131,3	133,4	135,2	133,4	137,9	133,4		137,9
	% к предыдущему году	106,0	109,0	102,0	102,0	103,0	100,0	102,0	100,0		100,0
Объем водопотребления (использования свежей воды)	млн.куб.м	305,5	297,8	320,4	328,4	330,0	328,4	333,3	328,4		336,6
	% к предыдущему году	93,0	97,0	102,0	102,0	103,0	100,0	101,0	100,0		101,0
Объем оборотного и повторно-последовательного использования воды	млн.куб.м	2010,0	2016,0	2050,4	2070,9	2091,0	2070,9	2133,0	2070,9		2133,0
	% к предыдущему году	85,0	100,0	102,0	101,0	102,0	100,0	102,0	100,0		100,0
Объем вывозимых на городскую свалку отходов потребления	тыс.тонн	354,0	288,0	290,0	296,0	301,6	302,0	313,7	308,0		326,2
	% к предыдущему году	91,0	81,0	101,0	102,0	104,0	102,0	104,0	102,0		104,0
Объем вывозимых на городскую свалку отходов производства	тыс.тонн	76,9	111,3	115,0	117,0	118,5	119,0	122,1	122,0		125,8
	% к предыдущему году	105,0	145	103,0	102,0	103,0	102,0	103,0	103,0		103,0
Обеспеченность населения зелеными насаждениями	кв.м/чел.	52,1	52,1	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0	111,0		111,0
	% к предыдущему году	100,0	100,0	213,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0

II. Основные показатели прогноза развития муниципального сектора экономики города Челябинска

Показатели	Ед. изм.	2010 год отчет	2011 год отчет	2012 год оценка	2013 год прогноз		2014 год прогноз		2015 год прогноз
					1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант	1 вариант	2 вариант
1. Объекты муниципальной собственности
Количество действующих муниципальных предприятий и организаций - всего	единиц	689	691	681	727	730	730	733	733	733
в том числе:
муниципальных предприятий	единиц	21	19	19	17	15	15	13	13	13
муниципальных организаций (учреждений)	единиц	668	672	662	710	715	715	720	720	720
из них:
социальной сферы	единиц	648	583	542	590	575	575	560	560	560
количество автономных учреждений	единиц	20	89	120	120	140	140	160	160	160
Из общего числа муниципальных предприятий:
прибыльные предприятия	единиц	12	10	8	10	10	10	10	10	9
получено балансовой прибыли	млн. руб.	60,8	51,7	216,2	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0
убыточные предприятия	единиц	9	9	11	7	5	5	3	3	4
получено убытков убыточных предприятий	млн. руб.	195,6	292,9	145,7	100,0	80,0	100,0	80,0	80,0	60,0
предприятия, не осуществляющие свою деятельность	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предприятия, находящиеся в стадии банкротства	единиц	2	-	1	-	-	-	-	-	-
Приватизировано объектов - всего	единиц	158	79	51	15	16	17	18	17	18
в том числе:
продажа пакетов акций открытых акционерных обществ	единиц	4	2	3	2	3	2	3	2	3
продажа муниципального имущества (в т.ч. нежилых помещений)	единиц	154	77	48	10	10	15	15	15	15
преобразование унитарного предприятия в открытое акционерное общество	единиц	-	-	-	3	3	-	-	-	-
2. Эффективность использования муниципальной собственности
Денежные средства, полученные от использования муниципального имущества - всего	млн. руб.	397,7	413,5	344,3	241,5	259,0	233,3	241,8	231,3	238,3
в том числе:
от приватизации (продажа акций и нежилых помещений)	млн. руб.	143,9	196,3	190,2	140,0	148,5	145,0	148,5	145,0	148,5
от продажи имущества	млн. руб.	0,8	0,6	0,1	-	-	-	-	-	-
от продажи квартир	млн. руб.	5,0	7,6	7,0	5,0	7,0	5,0	7,0	5,0	7,0
от сдачи в аренду нежилых помещений и движимого имущества	млн. руб.	198,3	198,2	141,0	95,0	102,0	82,0	85,0	80,0	81,5
дивиденды по акциям и прочим формам участия в капитале	млн. руб.	1	0,1	0,1	-	-	-	-	-	-
перечисление части прибыли муниципальных предприятий	млн. руб.	3,4	4,9	3,2	1,5	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
прочие поступления	млн. руб.	45,3	5,8	2,7	-	-	-	-	-	-
Денежные средства, полученные от использования земли - всего	млн. руб.	1549,7	1251,5	1012,7	863,0	885,5	875,5	875,5	875,5	875,5
в том числе:
от продажи земельных участков по фактически заключенным договорам	млн. руб.	640,0	201,4	150,8	83,0	85,0	75,0	75,0	75,0	75,0
от сдачи в аренду земельных участков по фактически заключенным договорам	млн. руб.	909,7	1050,1	861,9	780,0	800,5	800,5	800,5	800,5	800,5
Итого денежные поступления от использования муниципального имущества и земли	млн. руб.	1947,4	1665,0	1357,0	1104,5	1144,5	1108,8	1117,3	1106,8	1113,8
Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, в общей площади территории городского округа	%	14,2	15,8	16,3	15,1	15,1	15,4	15,4	-	-
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	%	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Наружная реклама
Количество договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций	единиц	646	114	150	300	300	250	250	100	100
Количество размещенных информационных материалов	единиц	857	1010	924	1000	1000	1030	1030	1060	1060
Денежные средства, полученные за размещение рекламных конструкций	млн. руб.	124,8	127,8	126,0	129,5	129,5	131,5	131,5	133,5	133,5
4. Промышленное производство
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по организациям муниципальной формы собственности по "чистым" видам деятельности	млн. руб.	1791,6	2106,2	8864,5	9751,0	10637,4	10726,1	11701,1	11798,2	12871,2
5. Инвестиции
Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности за счет всех источников финансирования	млн. руб.	4767,0	6810,4	7342,0	8036,0	8114,0	9037,0	9169,0	10211,0	10458,0
6. Рынок товаров и услуг
Оборот розничной торговли предприятий и организаций муниципальной формы собственности	млн. руб.	288,5	39,5	-	-	-	-	-	-	-
Объем платных услуг населению организаций муниципальной формы собственности	млн. руб.	4333,1	3822,9	8325,0	9376,0	9495,0	10485,0	10789,0	11747,0	12260,0
Предприятия розничной торговли - всего	единиц	4417	4555	4396	4420	4420	4490	4490	4500	4500
в т.ч. муниципальные	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рынки	единиц	35	32	21	11	11	11	11	11	10
в т.ч муниципальные	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предприятия общественного питания	единиц	1075	1108	1104	1115	1115	1129	1129	1144	1144
в т.ч. муниципальные	единиц	2	1	1	1	1	-	-	-	-
Предприятия бытового обслуживания	единиц	2066	2068	2080	2095	2095	2110	2110	2125	2125
в т.ч. муниципальные	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ввод в эксплуатацию за год:
магазинов	единиц	257	176	78	47	47	40	40	45	45
рынков	единиц	1	-	-	-	-	-	-	-	-
предприятий общественного питания	единиц	62	60	63	60	60	61	61	64	64
предприятий бытового обслуживания	единиц	85	79	60	50	50	55	55	60	60
7. Труд и занятость
Численность экономически активного населения (среднегодовая)	тыс.чел	616,6	619,2	620,2	622,4	622,8	625,1	625,3	627,9	628,1
Среднегодовая численность занятых в организациях муниципальной формы собственности	тыс.чел	64,5	63,2	63,7	63,9	64,0	64,0	64,0	64,0	64,1
Доля занятых в организациях муниципальной формы собственности в общей численности занятых в экономике	%	10,7	10,3	10,4	10,4	10,4	10,3	10,3	10,3	10,3
Среднегодовая численность работников органов местного самоуправления	тыс.чел	2,1	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
8. Городское хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищный фонд - всего по территории города	тыс.кв.м общ. площ.	24108,8	22630,9	26624,6	27224,6	27224,6	27824,6	27824,6	28424,6	28424,6
в том числе:
обслуживаемый управляющими организациями	тыс.кв.м общ. площ.	16730,6	19375,4	23376,5	20144,8	20144,8	20591,4	20591,4	21035,4	21035,4
Обеспеченность жильем на 1 жителя города	кв.м	21,3	19,8	23,2	23,6	23,6	24,0	24,0	24,4	24,4
Общая площадь муниципального жилого фонда	тыс.кв.м	1440,8	1332,8	1226,2	1177,2	1177,2	1177,2	1177,2	1177,2	1177,2
Полная стоимость жилищно- коммунальных услуг, предоставляемых населению жилищно-коммунальными организациями (без ТСЖ и ЖСК)	млн. руб.	11446,9	13058,6	20722,5	22442,5	22442,5	24035,9	24035,9	25694,4	25694,4
Капитальный ремонт жилищного фонда:
- ремонт крыши	домов	105	48	15	155	155	167	167	172	172
- ремонт фасадов	домов	48	163	11	88	88	95	95	97	97
- ремонт и замена лифтового оборудования	единиц	11	11	37	170	170	183	183	188	188
Ремонт внутридомовых инженерных сетей:
- электроснабжения	ед.	14	19	12	16	16	18	18	22	22
- теплоснабжения	ед.	58	29	35	32	32	37	37	39	39
- газоснабжения	ед.	2	-	-	24	24	26	26	28	28
- водоснабжения	ед.	60	30	17	35	35	32	32	30	30
- водоотведения	ед.	15	4	4	15	15	17	17	19	19
Доля многоквартирных домов, в которых собственники выбрали и реализуют один из способов управления домами	%	100,0	100,0	94,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Дорожное хозяйство и благоустройство
Объем работ по строительству и реконструкции дорог (в т.ч. ПИР)	млн. руб.	2685,9	4205,2	2867,4	1255,8	1255,8	1321,1	1321,1	1385,8	1385,8
Ввод в эксплуатацию дорог	тыс.кв.м	133,4	222,9	290,0	308,0	308,0	324,0	324,0	340,0	340,0
	км	14,8	15,0	16,0	17,0	17,0	17,9	17,9	18,8	18,8
Объем работ по капитальному ремонту дорог (в т.ч. ПИР)	млн. руб.	1370,2	905,6	926,7	446,5	446,5	469,8	469,8	492,8	492,8
Капитальный ремонт дорог	тыс.кв.м	457,3	196,1	546,0	580,0	580,0	610,0	610,0	640,0	640,0
Средний ремонт дорог	тыс.кв.м	530,7	656,5	74,2	79	79	82,9	82,9	87,0	87,0
Объем работ по текущему содержанию и ремонту дорог и инженерных сооружений на них	млн. руб.	1150,8	929,5	1039,1	1051,4	1051,4	1085,6	1085,6	1138,8	1138,8
Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен:
- капитальный ремонт	%	3,3	0,9	3,7	5,7	5,7	6,0	6,0	6,3	6,3
- текущий ремонт	%	3,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6
Объем работ по повышению качества организации безопасности дорожного движения	млн. руб.	25,0	30,6	29,6	128,0	128,0	134,7	134,7	141,3	141,3
Строительство, реконструкция и ремонт светофорных объектов	ед.	18	21	30	-	-	-	-	-	-
Разметка проезжей части дорог	тыс.кв.м	36,9	23,6	26,9	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0	120,0
Объем выполненных работ по наружному освещению	млн. руб.	224,6	328,9	251,4	274,8	274,8	281,9	281,9	294,7	294,7
Капитальный ремонт сетей наружного освещения	км	33,8	25,8	27,1	10,4	10,4	12,9	12,9	12,8	12,8
Замена светильников	тыс.шт.	0,9	0,8	0,8	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Объем выполненных работ по озеленению	млн. руб.	130,0	200,9	166,3	157,7	157,7	164,3	164,3	172,4	172,4
Капитальный ремонт скверов и газонов	тыс.кв.м	-	75,4	43,5	58,6	58,6	61,6	61,6	64,7	64,7
Городской пассажирский транспорт
Трамвай
Среднесуточный выпуск на линию	единиц	204	194,6	166	183	183	200,0	200,0	200,0	200,0
Коэффициент использования подвижного состава	К	0,642	0,618	0,530	0,600	0,600	0,660	0,660	0,660	0,660
Регулярность движения	%	97,4	96,7	97,1	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Отработано вагоно-часов	тыс.час	805,5	771,8	660,0	730,0	730,0	815,0	815,0	815,0	815,0
Троллейбус
Среднесуточный выпуск на линию	единиц	211,6	200,4	130,0	93,0	93,0	65,0	65,0	65,0	65,0
Коэффициент использования подвижного состава	К	0,633	0,607	0,460	0,550	0,550	0,650	0,650	0,650	0,650
Регулярность движения	%	95,0	92,2	94,1	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0	94,0
Отработано машино-часов	тыс.час	796,0	754,9	500,0	360,0	360,0	255,0	255,0	255,0	255,0
Автобус
Среднесуточный выпуск на линию	единиц	306,1	232,5	184,8	203,7	203,7	223,7	223,7	241,5	241,5
Коэффициент использования подвижного состава	К	0,571	0,641	0,660	0,670	0,670	0,680	0,680	0,690	0,690
Регулярность движения	%	94,0	94,0	94,0	94,5	94,5	94,7	94,7	95,0	95,0
Отработано машино-часов	тыс.час	1002,1	922,7	759,2	837,2	837,2	919,6	919,6	992,7	992,7
Связь
Телефонная связь
Количество АТС	ед.	38	38	38	38	38	38	38	38	38
Общая монтированная емкость АТС	тыс. номеров	429,5	429,5	429,5	429,5	429,5	429,5	429,5	429,5	429,5
Количество основных телефонных аппаратов	тыс. штук	363,1	342,1	325,0	308,7	308,7	293,3	293,3	278,6	278,6
Количество квартирных телефонов	тыс. ед.	308,6	290,8	276,,0	262,4	262,4	249,3	249,3	236,8	236,8
Количество таксофонов	единиц	776	774	774	774	774	774	774	774	774
Ввод в эксплуатацию новых объектов (портов широкополосного доступа)	ном.	8704	14848	13618	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Почтовая связь
Количество почтовых отделений	ед.	92	93	93	93	93	93	93	93	93
Оказание услуг в натуральном выражении:
- входящий обмен	тыс. шт.	18649	27436	22499	23124	23124	23541	23541	23953	23953
- исходящий обмен	тыс. шт.	15735	15692	15738	15749	15749	15754	15754	15758	15758
9. Социальная сфера
Здравоохранение
Количество лечебно- профилактических учреждений	единиц	108	111	111	111	111	111	111	111	111
в т.ч. муниципальные	единиц	48	48	46	46	46	46	47	47	47
Из общего количества:
- больницы	единиц	42	44	44	44	44	44	44	44	44
	тыс.коек	13,8	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
в т.ч. муниципальные	единиц	20	20	17	17	17	17	17	17	17
	тыс.коек	6,5	6,4	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6	4,6
- поликлиники (самостоятельные и входящие в состав больниц)	единиц	96	93	90	90	90	90	90	90	90
	тыс.посещ. в смену	37,7	38,3	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7	37,7
в т.ч. муниципальные	единиц	41	41	38	38	38	38	38	38	38
	тыс.посещ. в смену	25,4	25,5	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7	21,7
Общая заболеваемость	случаев на 1000 нас. старше 18 лет	1933,0	1914,8	1910,0	1920,0	1920,0	1922,0	1922,0	1924,0	1924,0
в т.ч. первичная	случаев на 1000 нас. старше 18 лет	849,3	824,8	835,0	840,0	840,0	842,0	842,0	843,0	843,0
Общая заболеваемость детей	случаев на 1000 детского населения	3340,5	3399,9	3587,5	3734,3	3734,3	3780,0	3780,0	3785,1	3785,1
в том числе первичная	случаев на 1000 детского населения	2622,8	2685,5	2813,7	2949,2	2949,2	2952,1	2952,1	2954,2	2954,2
Детская смертность	человек на 1000 детского населения	0,60	0,65	0,59	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Младенческая смертность	человек на 1000 детей, родившихся живыми	4,8	4,9	8,2	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Материнская смертность	человек на 100 тыс.родов	7,3	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
Уровень госпитализации в муниципальные учреждения	чел. на 1000 чел. населения	207,3	214,9	147,7	147,7	147,7	147,7	147,7	147,7	147,7
Средняя продолжительность пребывания пациента в круглосуточном стационаре муниципального учреждения	дней	9,8	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4	9,4
Средняя занятость койки в муниципальных учреждениях	дней	338	328	340	340	340	340	340	340	340
Доля населения, охваченного профилактическим осмотром	%	30,7	31,3	32	32,5	32,5	32,5	32,5	33,0	33,0
Физическая культура и спорт
Коллективы физической культуры	единиц	465	470	477	480	480	482	482	485	485
Число лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом	тыс. чел.	263,8	276,5	278,8	282,9	282,9	285,4	285,4	288,5	288,5
в том числе:
численность занимающихся в секциях по группам и видам спорта, физкультурно-оздоровительных клубах и группах на постоянной основе	тыс. чел.	190,2	198,5	201,5	204,9	204,9	208,1	208,1	211,3	211,3
из них детей и подростков	тыс. чел.	120,1	125,3	128,5	132,2	132,2	134,8	134,8	136,4	136,4
Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	23,4	24,3	24,5	24,6	24,6	24,7	24,7	24,8	24,8
Подготовка спортсменов 1 и массовых разрядов	тыс. чел.	31,1	31,3	31,6	32,2	32,2	32,7	32,7	32,9	32,9
Количество соревнований	единиц	460	475	483	490	490	500	500	508	508
Численность участников	тыс. чел.	187	190	190,2	192	192	195	195	198	198
Количество детско-юношеских спортивных школ	ед.	55	54	54	54	54	55	55	55	55
	тыс. чел.	34,9	33,8	33,8	34,0	34,0	34,2	34,2	34,4	34,4
в т.ч. муниципальные	ед.	34	35	51	51	51	52	52	52	52
	тыс. чел.	20,2	21,0	33,3	33,5	33,5	33,7	33,7	33,9	33,9
Количество спортивных сооружений	ед.	1895	1902	1912	1917	1917	1922	1922	1927	1927
в т.ч. муниципальных	ед.	1570	1592	1596	1598	1598	1600	1600	1602	1602
Образование
Общеобразовательные учреждения	единиц	168	163	163	163	163	163	163	163	163
- мест	тыс.мест	154	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1	154,1
- учащихся	тыс. чел.	99,8	103,1	106,8	109,7	109,7	113,4	113,4	116,7	116,7
в т.ч.
государственные	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3
муниципальные	единиц	154	149	149	149	149	149	149	149	149
частные (включая НКО)	единиц	11	11	11	11	11	11	11	11	11
Коэффициент сменности	К	1,27	1,36	1,37	1,38	1,38	1,39	1,39	1,40	1,40
Доля обучающихся в первую смену в дневных общеобразовательных учреждениях	%	78,5	73,5	73,3	73,2	73,2	73,1	73,1	73,0	73,0
Доля общеобразовательных учреждений, имеющих два и более компьютерных класса	%	60,0	60,0	61,1	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2
Количество общеобразовательных учреждений, имеющих тренажерные классы	единиц	45	45	45	45	45	45	45	45	45
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвующих в ЕГЭ	%	99,4	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0	97,0
Количество учреждений дополнительного образования	ед.	38	23	23	23	23	23	23	23	23
Охват детей дополнительным образованием в % от общей численности детей соответствующего возраста	%	60,0	71,5	72,0	72,5	72,5	73,3	73,3	73,5	73,5
Детские дошкольные учреждения	единиц	321	316	321	323	323	325	325	329	329
- мест	тыс.мест	50,5	53,7	54,8	55,1	55,1	55,7	55,7	56,5	56,5
- детей	тыс. чел.	56,8	60,1	61,2	61,6	61,6	62,2	62,2	62,9	62,9
в т.ч. муниципальные	единиц	306	301	306	308	308	310	310	314	314
Охват детей дошкольным образованием в % от общей численности детей дошкольного возраста	%	81,0	82,2	84,2	84,8	84,8	85,6	85,6	86,7	86,7
Численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в дошкольные учреждения	чел.	24710	13597	13517	13437	13437	13357	13357	13277	13277
Количество дополнительных мест, вводимых в целях ликвидации дефицита мест в дошкольных учреждениях	мест	880	3200	1240	370	370	580	580	770	770
Культура
Детские муниципальные школы искусств	единиц	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	тыс. чел.	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Массовые библиотеки	единиц	55	55	55	55	55	55	55	55	55
в том числе
муниципальные библиотеки	единиц	48	48	48	48	48	48	48	48	48
в них читателей	тыс. чел.	216,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9	217,9
Книжный фонд муниципальных библиотек	млн. экз.	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Кинотеатры	единиц	14	14	14	14	14	14	14	14	14
в т.ч. муниципальные	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3
в них число зрителей	тыс. чел.	32,4	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7	33,7
Дома культуры, клубы и другие учреждения культурно-досугового типа	единиц	23	23	23	23	23	23	23	23	23
в том числе:
муниципальные	единиц	4	5	5	5	5	5	5	5	5
в них число посетителей	тыс. чел.	20	21	21	21	21	21	21	21	21
Театры	единиц	8	8	8	8	8	8	8	8	8
в том числе:
муниципальные	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3
в них:
количество спектаклей	единиц	440	491	491	491	491	491	491	491	491
число зрителей	тыс. чел.	88	88	82	82	82	82	82	82	82
Филармонии	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Картинные галереи, выставочные залы	единиц	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Музеи	единиц	2	2	2	2	2	2	2	2	2
в том числе:
муниципальные	единиц	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цирк	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Зоопарк	единиц	1	1	1	1	1	1	1	1	1
в нем число посетителей	тыс. чел.	560,0	571,1	571,1	571,1	571,1	571,1	571,1	571,1	571,1
Парки культуры и отдыха	единиц	4	7	7	7	7	7	7	7	7
в них число посетителей	тыс. чел.	930	940	940	940	940	940	940	940	940
Общегородские культурно-массовые мероприятия	единиц	51,0	85,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
Численность участников	тыс. чел.	810,0	850,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0	800,0
Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления	%	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
Молодежная сфера
Общегородские молодежные мероприятия	единиц	55	84	80	57	57	60	60	60	60
Численность участников мероприятий	тыс. чел.	200	270	200	120	120	130	130	150	150
Поддержка проектов и программ молодежных и детских организаций	единиц	-	4	3	4	4	4	4	4	4
Молодежные службы	единиц	7	8	8	8	8	8	8	8	8
Временное трудоустройство подростков в летний период (за счет средств бюджета города)	человек	1275	1295	1601	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Социальная защита
Численность населения, нуждающегося в социальной защите (состоящего на учете)	тыс. чел.	291,5	276,9	278,4	279,0	279,0	279,0	279,0	279,0	279,0
Численность пенсионеров	тыс. чел.	300,3	306,9	306,9	310,6	310,6	316,6	316,6	322,6	322,6
Численность инвалидов	тыс. чел.	72,4	73,1	72,8	72,9	72,9	73,0	73,0	73,0	73,0
Учреждения социальной защиты областного и городского подчинения -всего	единиц	25	25	25	25	25	25	25	25	25
	мест	1917	1915	2270	2290	2290	2290	2290	2290	2290
в т.ч. муниципальные	единиц	20	20	20	20	20	20	20	20	20
	мест	935	950	1305	1325	1325	1325	1325	1325	1325
Из общего числа стационарные учреждения социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей) - всего	единиц	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	мест	982	965	965	965	965	965	965	965	965
в том числе:
дома-интернаты для граждан пожилого возраста, инвалидов и детей-инвалидов	единиц	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	мест	805	788	788	788	788	788	788	788	788
Численность граждан, получающих социальные услуги в муниципальных учреждениях социального обслуживания	тыс. чел.	44,3	47,7	47,9	48	48	48	48	48	48
Численность граждан, получающих помощь в натуральной форме	тыс. чел.	16,7	13,6	14	13	13	13	13	13	13
Выплата гражданам материальной помощи, пособий, компенсаций	тыс. чел.	329,0	330,3	330,8	331,5	331,5	320,5	320,5	320,5	320,5
	млн. руб.	2672,4	2942,2	3614,0	3797,6	3797,6	3777,6	3777,6	3782,2	3782,2
Количество семей, получающих субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг	тыс.семей	13,3	11,9	13,7	15,2	15,2	16,7	16,7	18,0	18,0
	тыс. чел.	19,3	17,4	19,5	21,0	21,0	23,0	23,0	25,0	25,0
Начислено субсидий	млн. руб.	89,6	105,1	118	132	132	148	148	160	160

Начальник Управления экономики

А.Н. Руденко