Приложение

Приложение

к распоряжению Администрации г. Челябинска

от 10 октября 2012 г. N 5495

Паспорт
отраслевой целевой программы "Социальная поддержка населения города Челябинска
на 2011-2013 годы"

Субъект бюджетного планирования

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткин И.В.

Главные распорядители средств бюджета города

Управление социального развития Администрации города Челябинска;

администрация Калининского района города Челябинска;

администрация Курчатовского района города Челябинска;

администрация Ленинского района города Челябинска;

администрация Металлургического района города Челябинска;

администрация Советского района города Челябинска;

администрация Тракторозаводского района города Челябинска;

администрация Центрального района города Челябинска.

Наименование программы

Отраслевая целевая программа "Социальная поддержка населения города Челябинска на 2011-2013 годы" (далее - Программа).

Наименование органа местного самоуправления, утвердившего Программу

Администрация города Челябинска

Наименование и номер правового акта органа местного самоуправления

Распоряжение Администрации города Челябинска от 30.06.2010 N 4913.

Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации города Челябинска

от 30.06.2010 N 5.

Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание на муниципальном уровне системы социальной и экономической поддержки малообеспеченных граждан, малообеспеченных семей (многодетных, неполных, с детьми инвалидами), лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи Программы:

1) оказание адресной социальной помощи населению;

2) оказание социальных услуг отдельным категориям граждан города;

3) оказание социально-бытовой помощи маломобильным инвалидам;

4) организация полноценного отдыха и укрепления здоровья детей и подростков, граждан пожилого возраста;

5) реализация комплекса благотворительных мероприятий и акций для отдельных категорий граждан города;

6) внедрение новых технологий работы с семьями, нуждающимися в особой заботе государства, лицами с ограниченными возможностями здоровья, пожилыми людьми.

Целевые индикаторы и показатели

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

1) количество граждан города, которым оказана материальная помощь;

2) количество граждан, которым оказана натуральная помощь;

3) количество граждан, которым оказана услуга по организации питания в пунктах общественного питания;

4) количество граждан, которым оказаны социальные услуги по ремонту и уборке квартир;

5) количество граждан, принявших участие в городских благотворительных мероприятиях;

6) количество детей, которым оказаны услуги по организации летнего отдыха и оздоровления.

Характеристика программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя:

1) оказание адресной материальной и натуральной помощи малообеспеченным гражданам города и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям, нуждающимся в особой заботе государства;

2) обеспечение горячим питанием малообеспеченных граждан в пунктах общественного питания;

3) предоставление услуг в соответствии с договорами, заключенными муниципальным учреждением "Социальная гарантия", по пожизненной ренте и содержанию с иждивением пенсионеров и инвалидов;

4) оказание социальных услуг;

5) предоставление услуг в соответствии с договорами, заключенными муниципальным учреждением "Социальная гарантия", по пожизненной ренте и содержанию с иждивением пенсионеров и инвалидов;

6) выплату муниципальных пособий;

7) организацию и проведение городских благотворительных мероприятий;

8) проведение акции по поздравлению долгожителей;

9) возмещение расходов законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приватизацию жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние;

10) информационное и методическое обеспечение отрасли;

11) организацию летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства;

12) организацию и проведение городского мероприятия, посвященного Дню социального работника;

13) организацию и проведение городской акции, посвященной очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне;

14) предоставление субсидий городскому и районным советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

15) предоставление субсидий общественным объединениям.

Срок реализации Программы

2011-2013 годы.

Объемы и источники финансирования Программы

2011 год - 179 718,7 тысяч рублей;

2012 год - 218 170,5 тысяч рублей;

2013 год - 221 734,1 тысяч рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города согласно плану мероприятий и расчету финансовой потребности Программы (приложение 1, 2), в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) повысить качество жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих семей, детей, нуждающихся в особой заботе государства, попавших в трудную жизненную ситуацию;

2) обеспечить дополнительную социально-экономическую поддержку около 100 тыс. граждан города, нуждающихся в социальной поддержке;

3) уменьшить социальные последствия экономического кризиса среди семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

4) увеличить социальную защищенность и организовать летний отдых и оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства;

5) повысить эффективность работы муниципальных учреждений в сфере социального обслуживания населения;

6) стабилизировать социальную обстановку, снизить социальную напряженность в городе.

Начальник Управления социального развития Администрации города Челябинска

Л.Н. Мошкова

I. Характеристика проблемы

Действующая муниципальная система социальной защиты населения города Челябинска включает в себя органы управления социальной защиты населения и 20 муниципальных учреждений, полномочия которых определяются федеральным законодательством, законодательством Челябинской области и муниципальными правовыми актами Администрации города Челябинска.

Основной целью органов и учреждений социальной защиты населения является снижение социальной напряженности путем обеспечения реализации всех мер социальной поддержки и социальной гарантии, предусмотренных действующим законодательством в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Челябинской области от 24.11.2005 N 430-ЗО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке граждан", решением Челябинской городской Думы от 24.04.2007 N21/21 "О принятии к исполнению передаваемых государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан города Челябинска".

Мероприятия Программы являются дополнительными мерами социальной помощи и поддержки населения города к действующим федеральным законам и областным целевым программам. Согласно статье 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

В 2009 году в рамках программы "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2008-2010 годы":

- оказана адресная материальная помощь более 11 тысяч граждан;

- получили натуральную помощь более 19 тысяч человек;

- ежедневно 1 118 человек из малообеспеченных категорий населения получали горячее питание в пунктах общественного питания;

- произведены ремонт 37 и уборка 528 квартир маломобильных инвалидов;

- ежемесячно выплачивалось муниципальное социальное пособие 21 Почетному гражданину города и 307 неработающим матерям, воспитывающим детей-инвалидов в неполных семьях;

- проведено 21 городское и 12 районных благотворительных мероприятий (акций), в которых приняло участие более 23 тысяч человек;

- поздравлены в дни своих юбилеев 739 граждан города в возрасте 90 лет и старше;

- выделены субсидии общественным объединениям инвалидов на реализацию социально значимых программ на общую сумму 702,2 тысяч рублей;

- перечислены субсидии городскому и районным советам ветеранов для организации их деятельности на сумму 4 806,4 тысяч рублей;

- организована благотворительная акция, посвященная 64-й годовщине победы в Великой Отечественной войны, в рамках которой поздравлено 3 699 участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, вдов погибших участников Великой Отечественной войны;

- возмещены расходы 24 законным представителям детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на приватизацию жилых помещений;

- оплачена стоимость ритуальных услуг по захоронению 16 умерших одиноких и малоимущих граждан;

- осуществлено оздоровление 4 892 детей в городских лагерях на базе учреждений социального обслуживания, загородных лагерях и санаториях;

- обеспечено содержание муниципальных учреждений социального обслуживания "Социально-оздоровительный центр "Утес", "Социальный дом ветеранов", "Кризисный центр", "Социальная гарантия" и службы "Социальное такси", а также поддержание и улучшение материально-технической базы муниципального имущества, находящегося на балансе муниципальных учреждений на сумму 46 892,9 тысяч рублей.

В целом по отраслевой целевой программе "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2008-2010 годы" мерами социальной поддержки в 2009 году было охвачено около 70 тысяч человек.

Анализ реализации программы "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2008-2010 годы" и экономическая ситуация в реальном секторе экономики позволяет сделать вывод о необходимости продолжить работу по оказанию социальной поддержки населения города Челябинска, усилив ее новыми технологиями проведения работы с лицами, нуждающимися в особой заботе государства и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

II. Основные цели и задачи

Целью Программы является развитие созданной на муниципальном уровне системы социальной и экономической поддержки малообеспеченных граждан, малообеспеченных семей (многодетных, неполных, с детьми-инвалидами), лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На 2011-2013 годы Программой предусмотрены новые формы и виды социальной поддержки граждан, семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства:

- оказание материальной помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций (авария, пожар, кража, наводнение и тому подобное);

- приобретение наборов для новорожденных женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

- выделение единовременного социального пособия матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, к Всероссийскому Дню матери;

- создание на базе муниципального учреждения "Кризисный центр" отделения экстренной помощи женщинам, женщинам с детьми, оказавшимся в кризисной, социально-опасной ситуации.

III. Ожидаемые результаты, целевые индикаторы и показатели Программы

Реализация позволит ежегодно:

1) обеспечить оказание адресной материальной помощи:

- в 2011 году не менее 10 905 гражданам;

- в 2012 году не менее 8 625 гражданам;

- в 2013 году не менее 6 950 гражданам;

2) обеспечить оказание адресной натуральной помощи:

- в 2011 году не менее 10 563 гражданам;

- в 2012 году не менее 16 775 гражданам;

- в 2013 году не менее 12 820 гражданам;

3) организовать питание малообеспеченных граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, и граждан без определенного места жительства:

- в 2011 году не менее 1 129 граждан в сутки;

- в 2012 году не менее 1 170 граждан в сутки;

- в 2013 году не менее 1 225 граждан в сутки;

4) организовать оказание социальных услуг:

- в 2011 году не менее 726 гражданам;

- в 2012 году не менее 884 гражданам;

- в 2013 году не менее 570 гражданам;

5) охватить благотворительными мероприятиями:

- в 2011 году не менее 32 875 граждан;

- в 2012 году не менее 19 950 граждан;

- в 2013 году не менее 19 950 граждан;

6) организовать оказание услуг по организации летнего отдыха и оздоровления детей:

- в 2011 году не менее 2 716 детям;

- в 2012 году не менее 1 922 детям;

- в 2013 году не менее 2 930 детям.

IV. Перечень и описание мероприятий Программы

Система программных мероприятий включает в себя:

1) оказание адресной материальной и натуральной помощи малообеспеченным гражданам города и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям, нуждающимся в особой заботе государства;

2) обеспечение горячим питанием малообеспеченных граждан в пунктах общественного питания;

3) оказание социальных услуг;

4) предоставление услуг в соответствии с договорами, заключенными муниципальным учреждением "Социальная гарантия", по пожизненной ренте и содержанию с иждивением пенсионеров и инвалидов;

5) выплату муниципальных пособий;

6) организацию и проведение городских благотворительных мероприятий;

7) проведение акции по поздравлению долгожителей;

8) возмещение расходов законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приватизацию жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние;

9) информационное и методическое обеспечение отрасли;

10) организацию летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства;

11) организацию и проведение городского мероприятия, посвященного Дню социального работника;

12) организацию и проведение городской акции, посвященной очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне;

13) предоставление субсидий городскому и районным советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

14) предоставление субсидий общественным объединениям на реализацию социально-значимых проектов.

Перечень мероприятий, обеспечивающих реализацию программных целей и задач, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы в 2011-2013 годах предусмотрена в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

VI. Описание социально-экономических последствий реализации Программы

Социальными последствиями реализации мероприятий Программы является исполнение статей 38, 39 Конституции Российской Федерации, положений федеральных законов от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации", от 02.08.1995 N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", Закона Челябинской области от 30.11.2004 N 320-ЗО "О социальном обслуживании населения в Челябинской области" и, как следствие, повышение качества жизни граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, увеличение степени их социальной защищенности.

Кроме того, посредством программных мероприятий будет осуществляться реализация прав семей и детей, поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, уменьшатся социальные последствия экономического кризиса в среде семей, попавших в трудную жизненную ситуацию,

Система программных мероприятий соответствует основным направлениям реализации Стратегии развития муниципального образования "Челябинский городской округ" до 2020 года, направлена на снятие социальной напряженности и улучшение качества жизни населения.

VII. Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах

Объемы финансирования Программы:

2011 год - 179 718,7 тысяч рублей;

2012 год - 218 170,5 тысяч рублей;

2013 год - 221 734,1 тысяч рублей.

Расчет финансовых потребностей на реализацию программных мероприятий приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

VIII. Система управления реализацией Программы

Координацию деятельности лиц, ответственных за исполнение мероприятий Программы, осуществляет Управление социального развития Администрации города Челябинска.

Исполнители Программы в процессе ее реализации систематически оценивают степень достижения поставленной цели, объемы финансирования, исполнение целевых показателей, вносят предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы.

Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляют:

- Управление экономики Администрации города Челябинска;

- Комитет финансов города Челябинска;

- Контрольно-счетная палата Администрации города Челябинска.

Руководитель Программы - заместитель Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткин И.В.

Начальник Управления социального развития Администрации города Челябинска

Л.Н. Мошкова

Приложение 1

к отраслевой целевой программе

"Социальная поддержка населения

города Челябинска на 2011-2013 годы"

План
мероприятий отраслевой целевой программы "Социальная поддержка населения города Челябинска на 2011-2013 годы"

N п/п	Объекты, мероприятия	Сроки сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Материальная помощь, в том числе:	2011 г.	23 003,9			23 003,9			1006 7950164 005	262
		2012 г.	28 523,8			28 523,8			1006 7950164 005	262
		2013 г.	30 457,3			30 457,3			1006 7950164 005	262
1.1.	Адресная материальная помощь малообеспеченным категориям населения: гражданам, пенсионерам, семьям с детьми, инвалидам, неработающим матерям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом	2011 г.	12 588,2			2 550,3		457	1006 7950164 005	262	Управление социального развития Администрации города, администрации районов в городе
						1 658,0		458
						1 938,7		459
						1 976,2		460
						1 618,9		461
						1 706,4		462
						1 125,3		463
						14,4		478
		2012 г.	15 730,1			2 005,8		457	1006 7950164 005	262
						2 067,7		458
						2 681,6		459
						1 979,7		460
						2 660,0		461
						2 452,5		462
						1 882,8		463
		2013 г.	18 584,1			2 973,0		457	1006 7950164 005	262
						2 732,0		458
						2 769,0		459
						2 434,0		460
						2 769,0		461
						2 732,0		462
						2 175,1		463
1.2.	Материальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	2011 г.	8 903,2			480,8		457	1006 7950164 005	262	Управление социального развития Администрации города, администрации районов в городе
						1 174,5		458
						1 160,6		459
						587,8		460
						1 514,6		461
						1 461,5		462
						1 343,5		463
						1 179,9		478
		2012 г.	9 792,1			1 404,1		457	1006 7950164 005	262
						1 306,8		458
						1 311,2		459
						1 135,7		460
						1 311,2		461
						1 290,6		462
						1 032,5		463
						1 000,0		478
		2013 г.	9 292,1			1 404,1		457	1006 7950164 005	262
						1 306,8		458
						1 311,2		459
						1 135,7		460
						1 311,2		461
						1 290,6		462
						1 032,5		463
						500,0		478
1.3.	Материальная помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций	2011 г.	1 512,5			1 512,5		478	1006 7950164 005	262	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	3 001,6			3 001,6		478	1006 7950164 005	262
		2013 г.	2 581,1			2 581,1		478	1006 7950164 005	262
2.	Натуральная помощь, в том числе:	2011 г.	6 482,0			5 796,4		478	1006 7950164 068	262	Управление социального развития Администрации города
						685,6			1006 7950164 019	241
		2012 г.	8 577,7			7 177,7		478	1006 7950164 068	262
						1 400,0			1006 7950164 019	241
		2013 г.	8 030,3			8 030,3		478	1006 7950164 068	262
2.1.	Продукты питания малообеспеченным категориям населения и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	700,0			700,0		478	1006 7950164 068	262
		2012 г.	1 400,0			1 400,0		478	1006 7950164 019	241
		2013 г.	881,3			881,3		478	1006 7950164 019	241
2.2.	Мягкий инвентарь для малообеспеченных категорий населения и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	1 713,8			1 028,2		478	1006 7950164 068	262
						685,6			1006 7950164 019	241
		2012 г.	1 590,0			1 590,0		478	1006 7950164 068	262
		2013 г.	1 254,0			1 254,0		478	1006 7950164 068	262
2.3.	Санитарно-гигиенические товары для малообеспеченных категорий населения и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	784,3			784,3		478	1006 7950164 068	262
		2012 г.	760,0			760,0		478	1006 7950164 068	262
		2013 г.	820,0			820,0		478	1006 7950164 068	262
2.4.	Одежда для детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства (к летнему оздоровительному сезону, к новому учебному году)	2011 г.	552,0			552,0		478	1006 7950164 068	262
		2012 г.	600,0			600,0		478	1006 7950164 068	262
		2013 г.	570,0			570,0		478	1006 7950164 068	262
2.5.	Канцелярские наборы для школьников из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	181,6			181,6		478	1006 7950164 068	262
		2012 г.	239,6			239,6		478	1006 7950164 068	262
		2013 г.	255,0			255,0		478	1006 7950164 068	262
2.6.	Санитарно-гигиенические товары для детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	98,8			98,8		478	1006 7950164 068	262
		2012 г.	99,8			99,8		478	1006 7950164 068	262
		2013 г.	170,0			170,0		478	1006 7950164 068	262
2.7.	Ранцы для первоклассников из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	198,0			198,0		478	1006 7950164 068	262
		2012 г.	350,3			350,3		478	1006 7950164 068	262
		2013 г.	350,0			350,0		478	1006 7950164 068	262
2.8.	Наборы для новорожденных женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	236,0			236,0		478	1006 7950164 068	262
		2012 г.	300,0			300,0		478	1006 7950164 068	262
		2013 г.	300,0			300,0		478	1006 7950164 068	262
2.9.	Сложная бытовая техника семьям военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших в боевых действиях и вооруженных конфликтах	2011 г.	60,0			60,0		478	1006 7950164 068	262
		2012 г.	60,0			60,0		478	1006 7950164 068	262
		2013 г.	150,0			150,0		478	1006 7950164 068	262
2.10.	Путевки для ветеранов труда, неработающих малообеспеченных пенсионеров, тружеников тыла, реабилитированных граждан, детей, погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны	2011 г.	1 957,5			1 957,5		478	1006 7950164 068	262
		2012 г.	3 178,0			3 178,0		478	1006 7950164 068	262
		2013 г.	3 280,0			3 280,0		478	1006 7950164 068	262
3.	Питание малообеспеченных граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, и граждан без определенного места жительства в пунктах общественного питания	2011 г.	18 958,7			18 958,7		478	1006 7950164 068	262	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	19 698,1			19 698,1		478	1006 7950164 068	262
		2013 г.	22 356,3			22 356,3		478	1006 7950164 068	262
4.	Оплата труда социальных работников по учету малообеспеченных граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, и граждан без определенного места жительства, питающихся в пунктах общественного питания	2011 г.	674,3			507,4		478	1006 7950164 068	226	Управление социального развития Администрации города
						166,9			1006 7950164 019	241
		2012 г.	652,9			652,9		478	1006 7950164 019	241
		2013 г.	613,0			613,0		478	1006 7950164 019	241
5.	Оказание социальных услуг. Ремонт и уборка квартир маломобильным инвалидам, в том числе:	2011 г.	1 393,9			1 393,9		478	1006 7950164		Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	2 256,3			2 256,3		478	1006 7950164
		2013 г.	1 508,4			1 508,4		478	1006 7950164
5.1.	Ремонт	2011 г.	1 046,8			996,8		478	1006 7950164 068	226
						50,0			1006 7950164 019	241
		2012 г.	1 890,0			1 890,0		478	1006 7950164 019	241
		2013 г.	1 218,0			1 218,0		478	1006 7950164 019	241
5.2.	Уборка	2011 г.	347,1			347,1		478	1006 7950164 068	226
		2012 г.	366,3			366,3		478	1006 7950164 068	226
		2013 г.	290,4			290,4		478	1006 7950164 068	226
6.	Муниципальные пособия, в том числе:	2011 г.	2 125,3			2 125,3			1006 7950164 005	262
		2012 г.	3 004,9			3 004,9			1006 7950164 005	262
		2013 г.	2 586,6			2 586,6			1006 7950164 005	262
6.1.	Муниципальное пособие Почетным гражданам города	2011 г.	730,2			730,2		478	1006 7950164 005	262	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	1 433,0			1 433,0		478	1006 7950164 005	262
		2013 г.	989,2			989,2		478	1006 7950164 005	262
6.2.	Муниципальное пособие неработающим родителям (иным законным представителям), воспитывающим детей-инвалидов в неполных малообеспеченных семьях	2011 г.	1 395,1			302,5		457	1006 7950164 005	262	Управление социального развития Администрации города, администрации районов в городе
						203,0		458
						156,3		459
						237,0		460
						156,0		461
						244,2		462
						62,5		463
						33,6		478
		2012 г.	1 571,9			345,0		457	1006 7950164 005	262
						274,8		458
						274,8		459
						191,7		460
						198,1		461
						223,6		462
						63,9		463
		2013 г.	1 597,4			345,0		457	1006 7950164 005	262
						274,8		458
						274,8		459
						191,7		460
						198,1		461
						223,6		462
						63,9		463
						25,5		478
7.	Городские благотворительные мероприятия, в том числе:	2011 г.	10 986,9			70,0		457	1006 7950164 068	226	Управление социального развития Администрации города, администрации районов в городе
						20,0		457	1006 7950164 005	262
						70,0		458	1006 7950164 068	226
						20,0		458	1006 7950164 005	262
						70,0		459	1006 7950164 068	226
						20,0		459	1006 7950164 005	262
						70,0		460	1006 7950164 068	226
						20,0		460	1006 7950164 005	262
						70,0		461	1006 7950164 068	226
						20,0		461	1006 7950164 005	262
						70,0		462	1006 7950164 068	226
						20,0		462	1006 7950164 005	262
						45,0		463	1006 7950164 068	226
						20,0		463	1006 7950164 005	262
						25,0		463	1006 7950164 068	290
						2 026,2		478	1006 7950164 068	226
						66,6			1006 7950164 068	262
						1 903,2			1006 7950164 068	290
						378,7			1006 7950164 068	340
						358,5			1006 7950164 019	241
						5 623,7			1006 7950164 005	262
		2012 г.	11 691,5			82,0		457	1006 7950164 068	226
						22,0		457	1006 7950164 005	262
						79,5		458	1006 7950164 068	226
						22,0		458	1006 7950164 005	262
						82,0		459	1006 7950164 068	226
						22,0		459	1006 7950164 005	262
						79,6		460	1006 7950164 068	226
						22,0		460	1006 7950164 005	262
						82,0		461	1006 7950164 068	226
						22,0		461	1006 7950164 005	262
						82,0		462	1006 7950164 068	226
						22,0		462	1006 7950164 005	262
						82,0		463	1006 7950164 068	226
						22,0		463	1006 7950164 005	262
						2 091,1		478	1006 7950164 068	226
						42,0		478	1006 7950164 068	262
						2 100,8		478	1006 7950164 068	290
						6 734,5		478	1006 7950164 005	262
		2013 г.	12 683,9			83,0		457	1006 7950164 068	226
						23,0		457	1006 7950164 005	262
						83,0		458	1006 7950164 068	226
						23,0		458	1006 7950164 005	262
						83,0		459	1006 7950164 068	226
						23,0		459	1006 7950164 005	262
						83,0		460	1006 7950164 068	226
						23,0		460	1006 7950164 005	262
						83,0		461	1006 7950164 068	226
						23,0		461	1006 7950164 005	262
						83,0		462	1006 7950164 068	226
						23,0		462	1006 7950164 005	262
						83,0		463	1006 7950164 068	226
						23,0		463	1006 7950164 005	262
						2 187,8		478	1006 7950164 068	226
						6 900,9		478	1006 7950164 005	262
						2 853,2		478	1006 7950164 068	290
7.1.	Городские благотворительные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, пенсионеров, актива общественных организаций	2011 г.	4 185,2			791,8		478	1006 7950164 068	226	Управление социального развития Администрации города
						2 555,5			1006 7950164 005	262
						103,3			1006 7950164 068	290
						376,1			1006 7950164 068	340
						358,5			1006 7950164 019	241
		2012 г.	3 688,2			766,2		478	1006 7950164 068	226
						42,0			1006 7950164 068	262
						2 880,0			1006 7950164 005	262
		2013 г.	4 371,2			897,0		478	1006 7950164 068	226
						242,2			1006 7950164 068	290
						3 232,0			1006 7950164 005	262
7.2.	Городские благотворительные мероприятия для инвалидов	2011 г.	2 037,7			20,0		457	1006 7950164 068	226	Управление социального развития Администрации города, администрации районов в городе
						20,0		457	1006 7950164 005	262
						20,0		458	1006 7950164 068	226
						20,0		458	1006 7950164 005	262
						20,0		459	1006 7950164 068	226
						20,0		459	1006 7950164 005	262
						20,0		460	1006 7950164 068	226
						20,0		460	1006 7950164 005	262
						20,0		461	1006 7950164 068	226
						20,0		461	1006 7950164 005	262
						20,0		462	1006 7950164 068	226
						20,0		462	1006 7950164 005	262
						20,0		463	1006 7950164 068	226
						20,0		463	1006 7950164 005	262
						554,3		478	1006 7950164 068	226
						1 203,4		478	1006 7950164 005	262
		2012 г.	2 621,5			22,0		457	1006 7950164 068	226
						22,0		457	1006 7950164 005	262
						19,5		458	1006 7950164 068	226
						22,0		458	1006 7950164 005	262
						22,0		459	1006 7950164 068	226
						22,0		459	1006 7950164 005	262
						22,0		460	1006 7950164 068	226
						22,0		460	1006 7950164 005	262
						22,0		461	1006 7950164 068	226
						22,0		461	1006 7950164 005	262
						22,0		462	1006 7950164 068	226
						22,0		462	1006 7950164 005	262
						22,0		463	1006 7950164 068	226
						22,0		463	1006 7950164 005	262
						636,5		478	1006 7950164 068	226
						1 679,5		478	1006 7950164 005	262
		2013 г.	2 549,0			23,0		457	1006 7950164 068	226
						23,0		457	1006 7950164 005	262
						23,0		458	1006 7950164 068	226
						23,0		458	1006 7950164 005	262
						23,0		459	1006 7950164 068	226
						23,0		459	1006 7950164 005	262
						23,0		460	1006 7950164 068	226
						23,0		460	1006 7950164 005	262
						23,0		461	1006 7950164 068	226
						23,0		461	1006 7950164 005	262
						23,0		462	1006 7950164 068	226
						23,0		462	1006 7950164 005	262
						23,0		463	1006 7950164 068	226
						23,0		463	1006 7950164 005	262
						405,0		478	1006 7950164 068	226
						27,0		478	1006 7950164 068	290
						1 795,0		478	1006 7950164 005	262
7.3.	Городские благотворительные мероприятия для граждан, пострадавших от политических репрессий	2011 г.	627,2			154,9		478	1006 7950164 068	226	Управление социального развития Администрации города
						472,3			1006 7950164 005	262
		2012 г.	804,4			235,4		478	1006 7950164 068	226
						569,0			1006 7950164 005	262
		2013 г.	518,7			250,8		478	1006 7950164 068	226
						267,9			1006 7950164 005	262
7.4.	Городские благотворительные мероприятия для семей с детьми, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	4 136,8			50,0		457	1006 7950164 068	226	Управление социального развития Администрации города, администрации районов в городе
						50,0		458
						50,0		459
						50,0		460
						50,0		461
						50,0		462
						25,0		463
						25,0		463	1006 7950164 068	290
						525,2		478	1006 7950164 068	226
						66,6		478	1006 7950164 068	262
						1 799,9		478	1006 7950164 068	290
						2,6		478	1006 7950164 068	340
						1 392,5		478	1006 7950164 005	262
		2012 г.	4 577,4			60,0		457	1006 7950164 068	226
						60,0		458
						60,0		459
						57,6		460
						60,0		461
						60,0		462
						60,0		463
						453,0		478
						2 100,8		478	1006 7950164 068	290
						1 606,0		478	1006 7950164 005	262
		2013 г.	5 245,0			60,0		457	1006 7950164 068	226
						60,0		458
						60,0		459
						60,0		460
						60,0		461
						60,0		462
						60,0		463
						635,0		478
						2 584,0		478	1006 7950164 068	290
						1 606,0		478	1006 7950164 068	262
8.	Информационное и методическое обеспечение, в том числе:	2011 г.	15,8			15,8		478	1006 7950164 068		Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	78,5			78,5		478	1006 7950164 068
		2013 г.	336,0			336,0		478	1006 7950164 068	226
8.1.	Издание методических материалов	2011 г.	6,4			3,4		478	1006 7950164 068	226
						3,0			1006 7950164 068	340
		2012 г.	37,8			37,8		478	1006 7950164 068	340
		2013 г.	176,0			176,0		478	1006 7950164 068	226
8.2.	Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, научно-исследовательской работы	2011 г.	9,4			9,4		478	1006 7950164 068	290
		2012 г.	40,7			40,7		478	1006 7950164 068	226
		2013 г.	60,0			60,0		478	1006 7950164 068	226
8.3.	Проведение научно-исследовательской работы, оплата деятельности временного научно-исследовательского коллектива	2013 г.	100,0			100,0		478	1006 7950164 068	226
9.	Акция по поздравлению долгожителей города Челябинска	2011 г.	1 138,5			188,1		457	1006 7950164 068	262	Администрации районов в городе
						142,9		458
						177,0		459
						142,9		460
						180,3		461
						164,4		462
						142,9		463
		2012 г.	1 246,8			174,8		457	1006 7950164 068	262
						195,1		458
						179,8		459
						169,6		460
						178,9		461
						179,0		462
						169,6		463
		2013 г.	1 913,0			273,3		457	1006 7950164 068	262
						273,3		458
						273,2		459
						273,3		460
						273,3		461
						273,3		462
						273,3		463
10.	Оплата услуг по оформлению документов на передачу жилых помещений в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности	2011 г.	27,1			20,1		478	1006 7950164 068	226	Управление социального развития Администрации города
						7,0			1006 7950164 068	290
		2012 г.	72,0			49,5		478	1006 7950164 068	226
						22,5				290
		2013 г.	95,0			95,0		478	1006 7950164 068	226 290
11.	Организация летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	22 390,0			22 390,0					Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	24 050,0			24 050,0
		2013 г.	30 300,0			30 300,0
11.1.	Загородный отдых детей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	20 794,3			20 794,3		478	0707 7950164 447	262
		2012 г.	15 695,0			15 695,0		478	0707 7950164 447	262
		2013 г.	26 400,0			26 400,0		478	0707 7950164 447	262
11.2	Оздоровление детей-инвалидов по путевкам "Мать и дитя"	2011 г.	1 108,1			1 108,1		478	0707 7950164 447	262
		2012 г.	8 355,0			8 355,0		478	0707 7950164 447	262
		2013 г.	1 900,0			1 900,0		478	0707 7950164 447	262
11.3	Оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства, на базе отделений дневного пребывания комплексных центров	2011 г.	487,6			487,6		478	1002 5089900 001	226 290 340
		2013 г.	2 000,0			2 000,0		478	0707 7950164 019	241
12.	Премирование работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения ко Дню социального работника	2011 г.	9 954,8			9 954,8		478	1002 5089900 001	211 213	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	10 919,7			10 919,7		478	1002 5089900 001 1002 5089900 019	211 213 241
		2013 г.	10 819,8			10 819,8		478	1002 5089900 001 1002 5089900 019	211 213 241
13.	Городское мероприятие, посвященное Дню социального работника	2011 г.	764,7			130,0		478	1006 7950164 068	226	Управление социального развития Администрации города
						634,7			1006 7950164 005	262
		2012 г.	972,9			142,0		478	1006 7950164 068	226
						830,9			1006 7950164 005	262
		2013 г.	570,0			340,0		478	1006 7950164 068	226
						230,0			1006 7950164 068	290
14.	Городская акция, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне	2011 г.	13 320,0			13 320,0			1006 7950164
		2012 г.	11 717,5			11 717,5			1006 7950164
		2013 г.	15 510,4			15 510,4			1006 7950164
14.1.	Поздравительные открытки от Главы Администрации города Челябинска для инвалидов, участников Великой Отечественной войны	2011 г.	18,4			18,4		478	1006 7950164 068	226	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	23,7			23,7		478	1006 7950164 068	340
		2013 г.	26,3			26,3		478	1006 7950164 068	290
14.2.	Единовременная социальная выплата участникам ВОВ и приравненных к ним категориям граждан, труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны	2011 г.	13 301,6			2 122,5		457	1006 7950164 005	262	Администрации районов в городе
						1 768,6		458
						2 621,7		459
						1 693,3		460
						1 994,7		461
						1 657,0		462
						1 443,8		463
		2012 г.	11 693,8			1 791,5		457	1006 7950164 005	262
						1 599,8		458
						2 226,9		459
						1 574,3		460
						1 732,1		461
						1 490,3		462
						1 278,9		463
		2013 г.	15 484,1			2 411,1		457	1006 7950164 005	262
						2 009,3		458
						3 062,5		459
						2 082,6		460
						2 246,1		461
						1 825,5		462
						1 847,0		463
15.	Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, в том числе:	2011 г.	5 736,5			5 736,5			1006 7950164 019	242
		2012 г.	6 519,5			6 519,5			1006 7950164 019	242
		2013 г.	6 481,5			6 481,5			1006 7950164 019	242
15.1.	Городскому совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	2011 г.	1 902,1			1 902,1		478	1006 7950164 019	242	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	2 345,8			2 345,8		478	1006 7950164 019	242
		2013 г.	2 521,7			2 521,7		478	1006 7950164 019	242
15.2.	Районным советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	2011 г.	3 834,4			520,5		457	1006 7950164 019	242	Администрации районов в городе
						508,8		458
						587,5		459
						506,1		460
						568,5		461
						598,5		462
						544,5		463
		2012 г.	4 173,7			579,8		457	1006 7950164 019	242
						527,2		458
						646,9		459
						548,5		460
						627,8		461
						657,8		462
						585,7		463
		2013 г.	3 959,8			533,0		457	1006 7950164 019	242
						525,3		458
						612,7		459
						518,6		460
						591,3		461
						621,9		462
						557,0		463
16.	Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов, родителей детей-инвалидов	2011 г.	800,0			800,0		478	1006 7950164 019	242	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	2 047,0			2 047,0		478	1006 7950164 019	242
		2013 г.	1 047,0			1 047,0		478	1006 7950164 019	242
17.	Содержание муниципального учреждения "Кризисный центр", оказывающего психологическую, юридическую, социальную помощь женщинам, семьям с детьми, детям, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации	2011 г.	5 109,9			4 018,8		478	1002 5089900 001		Управление социального развития Администрации города
						1 091,1			1002 5089900 019	241
		2012 г.	6 603,8			6 603,8		478	1002 5089900 019	241
		2013 г.	6 331,8			6 331,8		478	1002 5089900 019	241
18.	Содержание муниципального учреждения "Социальная гарантия", предоставляющего услуги по пожизненной ренте и содержанию с иждивением пенсионеров и инвалидов в соответствии с заключенными договорами	2011 г.	21 810,2			21 810,2		478	1002 5089900 001		Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	27 841,8			27 841,8		478	1002 5089900 001
		2013 г.	23 820,0			23 820,0		478	1002 5089900 001
19.	Содержание муниципального учреждения "Социальный дом ветеранов", оказывающего услуги ветеранам Великой Отечественной войны проживающим в специализированном жилом доме	2011 г.	6 177,3			6 177,3		478	1002 5089900 001		Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	6 644,2			6 644,2		478	1002 5089900 001
		2013 г.	5 317,8			5 317,8		478	1002 5089900 001
20.	Содержание муниципального учреждения "Социально-оздоровительный центр "Утес", оказывающего услуги по оздоровлению детей и отдельных категорий граждан пожилого возраста	2011 г.	21 055,7			13 450,7		478	1002 5089900 001		Управление социального развития Администрации города
						7 605,0			1002 5089900 019	241
		2012 г.	22 517,7			22 517,7		478	1002 5089900 019	241
		2013 г.	23 465,4			23 465,4		478	1002 5089900 019	241
21.	Содержание службы "Социальное такси", оказывающей услуги по доставке проживающих в городе инвалидов	2011 г.	5 446,8			3 034,1		478	1002 5089900 001		Управление социального развития Администрации города
						2 412,7			1002 5089900 019	241
		2012 г.	6 139,5			6 139,5		478	1002 5089900 019	241
		2013 г.	5 330,7			5 330,7		478	1002 5089900 019	241
22.	Поддержание и улучшение материально-технической базы муниципального имущества на балансе подведомственных муниципальных учреждений	2011 г.	2 346,4			1 839,0		478	1002 5089900 001	225 310 340	Управление социального развития Администрации города
						507,4			1002 5089900 019	241
		2012 г.	16 394,4			16 394,4		478	1002 5089900 001	225 310
									1002 5089900 019	241
		2013 г.	12 159,9			12 159,9		478	1002 5089900 001	225 310
									1002 5089900 019	241
	ИТОГО:	2011 г.	179 718,7			179 718,7
		2012 г.	218 170,5			218 170,5
		2013 г.	221 734,1			221 734,1

Начальник Управления социального развития Администрации города Челябинска

Л.Н. Мошкова

Приложение 2

к отраслевой целевой программе

"Социальная поддержка населения

города Челябинска на 2011-2013 годы"

Расчет
финансовой потребности по отраслевой целевой программе "Социальная поддержка населения города Челябинска
на 2011-2013 годы"

N п/п	Перечень мер	Сроки исполнения	Количество человек	Размер выплат (рублей)	Объем необходимых финансовых средств (тыс. рублей)	Расчет необходимых финансовых ресурсов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Материальная помощь, в том числе:	2011 г.	10 905,0		23 003,9
		2012 г.	8 625		28 523,8
		2013 г.	6 950		30 457,3
1.1.	Адресная материальная помощь малообеспеченным категориям населения: гражданам, пенсионерам, семьям с детьми, инвалидам, неработающим матерям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом	2011 г.	9 127	до 1 500	12 588,2	1 335,9 рублей х 9 127 человек = 12 192,7 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 243,8 тыс. рублей; доставка - 1,5% - 91,4 тыс. рублей; НДС - 18% - 60,3 тыс. рублей
		2012 г.	7 618	до 2 000	15 730,1	2 000 рублей х 7 618 человек = 15 236,0 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 304,6 тыс. рублей; доставка 1,5% - 114,2 тыс. рублей; НДС 18% - 75,3 тыс. рублей
		2013 г.	6 000	до 3 000	18 584,1	3 000 рублей х 6 000 человек = 18 000,0 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 360,0 тыс. рублей; доставка 1,5% - 135,0 тыс. рублей; НДС 18% - 89,1 тыс. рублей
1.2.	Материальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	2011 г.	1 730	до 10 000	8 903,2	4 984,7 рублей х 1 730 человек = 8 623,6 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор:4% - 172,4 тыс. рублей; доставка 1,5% - 64,6 тыс. рублей; НДС 18% - 42,6 тыс. рублей
		2012 г.	949	до 10 000	9 792,1	10 000 рублей х 949 человек = 9 490,0 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 49% от общей численности: почтовый сбор 4% - 186,1 тыс. рублей; доставка 1,5% - 69,9 тыс. рублей; НДС 18% - 46,1 тыс. рублей
		2013 г.	900	до 10 000	9 292,1	10 000 рублей х 900 человек = 9 000,0 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 180,0 тыс. рублей; доставка 1,5% - 67,5 тыс. рублей; НДС 18% - 44,6 тыс. рублей
1.3.	Материальная помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций	2011 г.	48	до 50 000	1 512,5	30 520 рублей х 48 человек = 1 465 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 29,3 тыс. рублей, доставка 1,5% - 11 тыс. рублей; НДС 18% - 7,2 тыс. рублей
		2012 г.	58	до 50 000	3 001,6	50 000 рублей х 58 человек = 2 900 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 54% от общей численности - 86,1 тыс. рублей, НДС 18% - 15,5 тыс. рублей
		2013 г.	50	до 50 000	2 581,1	50 000 рублей х 50 человек = 2 500,0 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности - 81,1 тыс. рублей
2.	Натуральная помощь, в том числе:	2011 г.	10 563,0		6 482,0
		2012 г.	16 775,0		8 577,7
		2013 г.	12 820,0		8 030,3
2.1.	Продукты питания малообеспеченным категориям населения и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	1 532	456,9	700,0	456,9 рублей х 1 532 человек	*стоимость одного продуктового набора
		2012 г.	4 000	350	1 400,0	350 рублей х 4 000 человек
		2013 г.	2 350	375	881,3	375 рублей х 2 350 человек
2.2.	Мягкий инвентарь для малообеспеченных категорий населения и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	2 100	816,1	1 713,8	816,1 рублей х 2 100 человек	*стоимость одного комплекта белья
		2012 г.	3 750	424	1 590,0	424 рублей х 3 750 человек
		2013 г.	2 200	570	1 254,0	570 рублей х 2 200 человек .
2.3.	Санитарно-гигиенические товары для малообеспеченных категорий населения и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	2 600	301,6	784,3	301,6 рублей х 2 600 человек	*стоимость одного санитарно-гигиенического набора
		2012 г.	4 000	190	760,0	190 рублей х 4 000 человек
		2013 г.	4 000	205	820,0	205 рублей х 4 000 человек
2.4.	Одежда для детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства (к летнему оздоровительному сезону, к новому учебному году)	2011 г.	900	613,3	552,0	613,3 рублей х 900 человек	*стоимость одного комплекта одежды
		2012 г.	1 000	600	600,0	600 рублей х 1 000 человек
		2013 г.	1 000	570	570,0	570 рублей х 1 000 человек
2.5.	Канцелярские наборы для школьников из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	1 833	99,1	181,6	99,1 рублей х 1 833 штук	*стоимость одного канцелярского набора
		2012 г.	2 140	99,8	239,6	99,8 рублей х 2 140 штук
		2013 г.	1 500	170	255,0	170 рублей х 1500 штук
2.6.	Санитарно-гигиенические товары для детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	871	113,4	98,8	113,4 рублей х 871 штук	*стоимость одного санитарно-гигиенического набора
		2012 г.	1 000	99,8	99,8	99,8 рублей х 1 000 штук
		2013 г.	1 000	170	170,0	170 рублей х 1 000 штук
2.7.	Ранцы для первоклассников из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	506	391,3	198,0	391,3 рублей х 506 штук	*стоимость одного ранца
		2012 г.	620	565	350,3	565 рублей х 620 штук
		2013 г.	500	700	350,0	700 рублей х 500 штук
2.8.	Наборы для новорожденных женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	100	2 360	236,0	2 360 рублей х 100 человек	*стоимость одного набора для новорожденного (одеяло, пеленки, распашонки, подгузники, детские бутылочки, соски, детская косметика)
		2012 г.	100	3 000	300,0	3 000 рублей х 100 человек
		2013 г.	100	3 000	300,0	3 000 рублей х 100 человек
2.9.	Сложная бытовая техника семьям военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших в боевых действиях и вооруженных конфликтах	2011 г.	6	10 000	60,0	10 000 рублей х 6 семей
		2012 г.	5	12 000	60,0	12 000 рублей х 5 семей
		2013 г.	10	15 000	150,0	15 000 рублей х 10 семей
2.10.	Путевки для ветеранов труда, неработающих малообеспеченных пенсионеров, тружеников тыла, реабилитированных граждан, детей, погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны	2011 г.	115	17 022	1 957,5	17 022 рублей х 115 человек
		2012 г.	160	19 862,5	3 178,0	19 862,5 рублей х 160 человек
		2013 г.	160	20 500	3 280,0	20 500 рублей х 160 человек
3.	Питание малообеспеченных граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, и граждан без определенного места жительства в пунктах общественного питания	2011 г.	1 129	46	18 958,7	46 рублей х 1 129 человек х 365 дней	Стоимость одноразового питания для граждан без определенного места жительства утверждается распоряжением Главы Администрации города
		2012 г.	1 170	46	19 698,1	46 рублей х 1 170 человек х 366 дней
		2013 г.	1 225	50	22 356,3	50 рублей х 1 225 человек х 365 дней
4.	Оплата труда социальных работников по учету малообеспеченных граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, и граждан без определенного места жительства, питающихся в пунктах общественного питания	2011 г.	9		674,3		*в том числе по учреждениям: Калининский КЦСОН - 1 чел. Курчатовский КЦСОН - 1 чел. Ленинский КЦСОН -1 чел. Металлургический КЦСОН - 1 чел. Советский КЦСОН - 2 чел. Тракторозаводский КЦСОН - 2 чел. Центральный КЦСОН - 1 чел.
		2012 г.	9		652,9
		2013 г.	9		613,0
5.	Оказание социальных услуг. Ремонт и уборка квартир маломобильным инвалидам, в том числе:	2011 г.	726,0		1 393,9
		2012 г.	884,0		2 256,3
		2013 г.	570,0		1 508,4
5.1.	Ремонт	2011 г.	42	24 923,8	1 046,8	24 923,8 рублей х 42 человека	Из расчета стоимости ремонта одной квартиры
		2012 г.	70	27 000	1 890,0	27 000 рублей х 70 человек
		2013 г.	42	29 000	1 218,0	29 000 рублей х 42 человека
5.2.	Уборка	2011 г.	684	507,5	347,1	507,5 рублей х 684 квартиры	Из расчета стоимости уборки одной квартиры
		2012 г.	814	450	366,3	450 рублей х 814 квартир
		2013 г.	528	550	290,4	550 рублей х 528 квартир
6.	Муниципальные пособия, в том числе:	2011 г.	289,0		2 125,3
		2012 г.	270,0		3 004,9
		2013 г.	273,0		2 586,6
6.1.	Муниципальное пособие Почетным гражданам города	2011 г.	17		730,2	3 450 рублей х 17 человек х 12 месяцев = 703,8 тыс. рублей; почтовые расходы 3,45 тыс. рублей х 9 человек х 12 месяцев х 4% = 14,9 тыс. рублей, доставка 1,5% -5,6 тыс. рублей, НДС 18% - 3,7 тыс. рублей, сбербанк: 3,45 тыс. рублей х 8 человек х 12 месяцев х 1,5% = 5,0 тыс. рублей	*размер пособия определяется распоряжением Главы Администрации города
		2012 г.	20	3 450	1 433,0	5 747 рублей х 20 человек х 12 месяцев= 1 379,3 тыс. рублей; почтовые расходы 5 747 рублей х 12 человек х 12 месяцев х 4% = 33,1 тыс. рублей, доставка 1,5% - 12,4 тыс. рублей; НДС - 8,2 тыс. рублей
		2013 г.	23	3 450	989,2	3 450 рублей х 23 человека х 12 месяцев= 952,2 тыс. рублей; почтовые расходы 3 450 рублей х 11 человек х 12 месяцев х 4% = 18,2 тыс. рублей, доставка 1,5% - 6,8 тыс. рублей; НДС - 4,5 тыс. рублей, сбербанк 3 450 рублей х12 человек х 12 месяцев х 1,5% = 7,5 тыс. рублей
6.2.	Муниципальное пособие неработающим родителям (иным законным представителям), воспитывающим детей-инвалидов в неполных малообеспеченных семьях	272	272		1 395,10	1 204 рублей х 272 человека х 4 квартала = 1 310,0 тыс. рублей; почтовые расходы и НДС 85,1 тыс. рублей	Ежеквартальная выплата из расчета 500 рублей в месяц
		2012 г.	250	1 500	1 571,90	1 476 рублей х 250 человек х 4 квартала = 1 476,0 тыс. рублей; почтовые расходы и НДС - 95,9 тыс. рублей
		2013 г.	250	1 500	1 597,40	1500 рублей х 250 человек х 4 квартала = 1 500,0 тыс. рублей; почтовые расходы и НДС - 97,4 тыс. рублей
7.	Городские благотворительные мероприятия, в том числе:	2011 г.	32 875,0		10 986,9		В соответствии с планом мероприятий, утвержденным Заместителем Главы Администрации города по социальному развитию
		2012 г.	19 950,0		11 691,5
		2013 г.	19 950,0		12 683,9
7.1.	Городские благотворительные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, пенсионеров, актива общественных организаций	2011 г.	15 099		4 185,2
		2012 г.	3 685		3 688,2
		2013 г.	3 685		4 371,2
7.2.	Городские благотворительные мероприятия для инвалидов	2011 г.	2 276		2 037,7
		2012 г.	1 995		2 621,5
		2013 г.	1 995		2 549,0
7.3.	Городские благотворительные мероприятия для граждан, пострадавших от политических репрессий	2011 г.	670		627,2
		2012 г.	770		804,4
		2013 г.	770		518,7
7.4.	Городские благотворительные мероприятия для семей с детьми, нуждающимися в особой заботе государства	2011 г.	14 830		4 136,8
		2012 г.	13 500		4 577,4
		2013 г.	13 500		5 245,0
8.	Информационное и методическое обеспечение, в том числе:	2011 г.			15,8
		2012 г.			78,5
		2013 г.			336,0
8.1.	Издание методических материалов	2011 г.			6,4
		2012 г.			37,8
		2013 г.			176,0
8.2.	Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, научно-исследовательской работы	2011 г.			9,4
		2012 г.			40,7
		2013 г.			60,0
8.3.	Проведение научно-исследовательской работы, оплата деятельности временного научно-исследовательского коллектива	2013 г.			100,0
9.	Акция по поздравлению долгожителей города Челябинска	2011 г.	802		1 138,5	90 лет: 1 000 рублей х 582 человек = 582,0 тыс. рублей; 95 лет: 1 997 рублей х 181 человек = 361,5 тыс. рублей; 100 лет: 5 000 рублей х 39 человек = 195,0 тыс. рублей
		2012 г.	856		1 246,8	90 лет: 1 000 рублей х 600 человек = 600,0 тыс. рублей; 95 лет: 1 999 рублей х 211 человек = 421,8 тыс. рублей; 100 лет: 5 000 рублей х 45 человек = 225,0 тыс. рублей
		2013 г.	1 459		1 913,0	90 лет: 1 000 рублей х 1 173 человек = 1 173,0 тыс. рублей; 95 лет: 2 000 рублей х 230 человек = 460,0 тыс. рублей; 100 лет: 5 000 рублей х 56 человек = 280,0 тыс. рублей
10.	Оплата услуг по оформлению документов на передачу жилых помещений в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности	2011 г.	12		27,1		Оплата услуг : -оформление технической документации; -оформление договора безвозмездной передачи жилого помещения; -государственная регистрация права собственности ; -оценка технического состояния жилья; -оформление технического паспорта
		2012 г.	20		72,0
		2013 г.	25		95,0
11.	Организация летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства, в том числе:	2011 г.	2 716,0		22 390,0
		2012 г.	1 922,0		24 050,0
		2013 г.	2 930,0		30 300,0
11.1.	Загородный отдых детей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	2 200	9 452	20 794,3	9 452 рублей х 2 200 путевок
		2012 г.	1 622	9 676	15 695,0	9 676 рублей х 1 622 путевок
		2013 г.	2 400	11 000	26 400,0	11 000 рублей х 2 400 путевок
11.2.	Оздоровление детей-инвалидов по путевкам "Мать и дитя"	2011 г.	36	30 780,5	1 108,1	30 780,5 рублей х 36 путевок
		2012 г.	300	27 850	8 355,0	27 850 рублей х 300 путевок
		2013 г.	50	38 000	1 900,0	38 000 рублей х 50 путевок
11.3.	Оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства, на базе отделений дневного пребывания в комплексных центрах	2011 г.	480		487,6
		2013 г.	480		2 000,0
12.	Премирование работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения ко Дню социального работника	2011 г.	2 866		9 954,8	6 450,3 тыс. рублей х 1,15 (уральский коэффициент) х 1,342 (начисления на з/пл 34,2%)
		2012 г.	2 866		10 919,7	7 075,5 тыс. рублей х 1,15 (уральский коэффициент) х 1,342 (начисления на з/пл 34,2%)
		2013 г.	2 866		10 819,8	7 010,8 тыс. рублей х 1,15 (уральский коэффициент) х 1,342 (начисления на з/пл 34,2%)
13.	Городское мероприятие, посвященное Дню социального работника	2011 г.	550		764,7	130,0 тыс. рублей - мероприятия, 634,7 тыс. рублей - выплаты	Проведение мероприятия по отдельной смете
		2012 г.	720		972,9	142,0 тыс. рублей - мероприятия, 830,9 тыс. рублей - выплаты
		2013 г.	470		570,0	340,0 тыс. рублей - мероприятия, 230,0 тыс. рублей - ценные подарки
14.	Городская акция, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе:	2011 г.			13 320,0
		2012 г.			11 717,5
		2013 г.			15 510,4
14.1.	Поздравительные открытки от Главы Администрации города Челябинска для инвалидов, участников Великой Отечественной войны	2011 г.	2 727	6,75	18,4	6,75 рублей х 2 727 человек
		2012 г.	3 293	7,2	23,7	7,2 рублей х 3293 человек
		2013 г.	3 293	8	26,3	8 рублей х 3293 человек
14.2.	Единовременная социальная выплата участникам Великой Отечественной войны и приравненных к ним категориям граждан, труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) участников войны	2011 г.	22 657		13 301,6	1 064,9 рублей х 2 323 человек (участники войны, инвалиды войны, вдовы погибших) = 2 473,8 тыс. рублей 532,5 х 20 334 чел.(труженики тыла, жители блокадного Ленинграда)= 10 827,8 тыс. рублей
		2012 г.	20 741		11 693,8	1 008,0 рублей х 2 293 человек (участники войны, инвалиды войны, вдовы погибших) =2 311,3 тыс. рублей 508,2 х 18 447 чел.(труженики тыла, жители блокадного Ленинграда)= 9 382,5 тыс. рублей
		2013 г.	25 664		15 484,1	1 064,9 рублей х 3293 человек (участники войны, инвалиды войны, вдовы погибших) =3 506,7 тыс. рублей 535,4 х 22371 чел.(труженики тыла, жители блокадного Ленинграда)= 11 977,4 тыс. рублей
15.	Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, в том числе:	2011 г.			5 736,5
		2012 г.			6 519,5
		2013 г.			6 481,5
15.1.	Городскому совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	2011 г.			1 902,1
		2012 г.			2 345,8
		2013 г.			2 521,7
15.2.	Районным советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	2011 г.			3 834,4	412,4 тыс. рублей х 7 районов + (400 рублей х 143 территориальных ветеранских организации х 12 месяцев)+ 261,2 тыс. рублей - коммунальные платежи
		2012 г.			4 173,7	458,2 тыс. рублей х 7 районов + (400 рублей х 143 территориальных ветеранских организации х 12 месяцев)+ 279,9 тыс. рублей - коммунальные платежи
		2013 г.			3 959,8	427,4 тыс. рублей х 7 районов + (400 рублей х 143 территориальных ветеранских организации х 12 месяцев)+ 281,6 тыс. рублей - коммунальные платежи
16.	Предоставление субсидий общественным организациям инвалидов, родителей детей-инвалидов	2011 г.			800,0
		2012 г.			2 047,0	в том числе: 1 963,9 тыс. рублей - субсидия общественным организациям инвалидов, родителей детей-инвалидов на реализацию социально-значимых проектов, 83,1 тыс. рублей - субсидия районным организациям Челябинской областной общественной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" на оплату стоимости коммунальных услуг
		2013 г.			1 047,0	в том числе: 963,9 тыс. рублей - субсидия общественным организациям инвалидов, родителей детей-инвалидов на реализацию социально-значимых проектов, 83,1 тыс. рублей - субсидия районным организациям Челябинской областной общественной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" на оплату стоимости коммунальных услуг
17.	Содержание муниципального учреждения "Кризисный центр", оказывающего психологическую, юридическую, социальную помощь женщинам, семьям с детьми, детям, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации	2011 г.			5 109,9	в том числе заработная плата с начислениями - 2 720,8 тыс. рублей
		2012 г.			6 603,8	в том числе: заработная плата с начислениями - 4 500,0 тыс. рублей
		2013 г.			6 331,8	в том числе: заработная плата с начислениями - 3 606,8 тыс. рублей
18.	Содержание муниципального учреждения "Социальная гарантия", предоставляющего услуги по пожизненной ренте и содержанию с иждивением пенсионеров и инвалидов в соответствии с заключенными договорами	2011 г.			21 810,2	в том числе заработная плата с начислениями - 2 720,8 тыс. рублей
		2012 г.			27 841,8	в том числе заработная плата с начислениями - 4 940,8 тыс. рублей
		2013 г.			23 820,0	в том числе заработная плата с начислениями - 3 960,1 тыс. рублей
19.	Содержание муниципального учреждения "Социальный дом ветеранов", оказывающего услуги ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в специализированном жилом доме	2011 г.			6 177,3	в том числе заработная плата с начислениями - 5 382,8 тыс. рублей
		2012 г.			6 644,2	в том числе заработная плата с начислениями - 5 529,3 тыс. рублей
		2013 г.			5 317,8	в том числе заработная плата с начислениями - 4 431,8 тыс. рублей
20.	Содержание муниципального учреждения "Социально-оздоровительный центр "Утес", оказывающего услуги по оздоровлению детей и отдельных категорий граждан пожилого возраста	2011 г.			21 055,7	в том числе заработная плата с начислениями - 10 322,9 тыс. рублей
		2012 г.			22 517,7	в том числе заработная плата с начислениями - 11 079,6 тыс. рублей
		2013 г.			23 465,4	в том числе заработная плата с начислениями - 8 880,4 тыс. рублей
21.	Содержание службы "Социальное такси", оказывающей услуги по доставке проживающих в городе инвалидов	2011 г.			5 446,8	в том числе заработная плата с начислениями - 2 720,8 тыс. рублей
		2012 г.			6 139,5	в том числе заработная плата с начислениями - 3 281,6 тыс. рублей
		2013 г.			5 330,7	в том числе заработная плата с начислениями - 2 736,2 тыс. рублей
22.	Поддержание и улучшение материально-технической базы муниципального имущества на балансе подведомственных муниципальных учреждений	2011 г.			2 346,4
		2012 г.			16 394,4
		2013 г.			12 159,9
	ИТОГО:	2011 г.			179 718,7
		2012 г.			218 170,5
		2013 г.			221 734,1