Приложение. Ведомственная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления взрослого населения города Магнитогорска на 2015 - 2017 годы"

Информация об изменениях:

Постановлением администрации города Магнитогорска Челябинской области от 7 апреля 2015 г. N 4873-П в настоящее приложение внесены изменения

См. текст приложения в предыдущей редакции

Приложение
к постановлению администрации
города Магнитогорска
Челябинской области
от 11 сентября 2012 г. N 11761-П

Ведомственная целевая программа
"Организация отдыха и оздоровления взрослого населения города Магнитогорска
на 2015 - 2017 годы"

С изменениями и дополнениями от:

27 ноября 2012 г., 12 декабря 2013 г., 10 февраля, 9 апреля, 15 октября, 30 декабря 2014 г., 7 апреля 2015 г.

Паспорт
Ведомственной целевой программы
"Организация отдыха и оздоровления взрослого населения города Магнитогорска
на 2015 - 2017 годы"

Наименование Распорядителя	Управление социальной защиты населения администрации города Магнитогорска.
Наименование Программы	Ведомственная целевая программа "Организация отдыха и оздоровления взрослого населения города Магнитогорска"
Дата утверждения Программы, наименование и номер соответствующего нормативного акта	Постановление администрации города от 11.09.2012 N 11761-П "Об утверждении ведомственной целевой программы" Организация отдыха и оздоровления взрослого населения города Магнитогорска на 2015-2017 годы"
Цель Программы	- Создание правовых, организационных, экономических и материально-технических условий для реализации права каждого жителя города на ежегодный отдых и оздоровление на загородных базах муниципального бюджетного учреждения "Отдых"
Задачи Программы	- Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей организацию сферы отдыха и оздоровления взрослого населения города Магнитогорска; - Укрепление материально-технического оснащения муниципальных загородных баз; - Создание системы межведомственных отношений, занимающихся вопросами отдыха и оздоровления населения;
Целевые индикаторы и показатели	- Увеличение плановой мощности муниципальных загородных баз отдыха на 0,01% (к показателю 2012 года); - Увеличение количества оздоровленного взрослого населения на 0,08%; - Отсутствие жалоб на качество предоставляемой услуги.
Характеристика программных мероприятий	Мероприятия Программы направлены на: - Организацию качественного отдыха и досуга взрослого населения города Магнитогорска. - Создание правовых, организационных, экономических и материально-технических условий для реализации права каждого жителя города на ежегодный отдых и оздоровление на загородных базах муниципального бюджетного учреждения "Отдых". - Совершенствование нормативно-правовой базы для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления взрослого населения города Магнитогорска. - Укрепление материально-технического оснащения муниципальных загородных баз. - Создание системы межведомственных отношений, занимающихся вопросами отдыха и оздоровления населения.
Сроки реализации	2015-2017 годы
Объемы и источники финансирования	Бюджет города - 8 737, 47 тыс. рублей, в том числе: - 2015 г. - 2 912, 49 тыс. рублей; - 2016 г. - 2 912, 49 тыс. рублей; - 2017 г. - 2 912, 49 тыс. рублей. ВСЕГО - 8 737, 47 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты и показатели социально-экономической эффективности	- Удовлетворение спроса жителей города Магнитогорска на качественные услуги по организации отдыха и оздоровления населения в загородных базах отдыха; - Формирование целенаправленной социальной политики с целью поддержки и укрепления системы, обеспечивающей каждому жителю необходимые и достаточные условия для полноценного отдыха и оздоровления; - Усовершенствование материально-технического оснащения муниципальных оздоровительных баз отдыха; - Повышение качества организации оздоровительных и досуговых мероприятий для населения.

2. Характеристика проблемы и необходимость ее решения на ведомственном уровне

Программа по своей направленности является комплексной и включает в себя разноплановую деятельность, объединяет различные направления оздоровления и отдыха взрослого населения города Магнитогорска.

Муниципальное бюджетное учреждение "Отдых", созданное в 2003 году (и изменившее тип учреждения по постановлению администрации города Магнитогорска N 10968-П от 23.09.2011) функционирует для ведения деятельности по организации отдыха и оздоровления населения города.

Структурное подразделение	Плановая мощность	Режим функционирования		Основное направление деятельности	Категория отдыхающих
		Круглогодично	Только в летний период
					Возраст	Социальный статус
Загородный комплекс отдыха "Карагайский"	150 чел. В заезд	+		Организация семейного отдыха	Не ограничен	Неработающие пенсионеры, в том числе ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда
Всего	150 чел.

3. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является создание правовых, организационных, экономических и материально-технических условий для реализации права каждого жителя города на ежегодный отдых и оздоровление на загородных базах муниципального бюджетного учреждения "Отдых".

Задачи Программы:

1) Совершенствование нормативно-правовой базы регулирующей организацию сферы отдыха и оздоровления детей и взрослого населения города Магнитогорска;

2) Сохранение и использование всех муниципальных загородных баз для отдыха детей и подростков в круглогодичном и летнем режиме;

3) Укрепление системы подготовки и повышения квалификации педагогических кадров, принимающих участие в организации отдыха и оздоровления детей и подростков;

4) Укрепление материально-технического оснащения муниципальных загородных баз;

5) Создание системы межведомственных отношений, занимающихся вопросами отдыха и оздоровления населения;

6) Оздоровление детей, укрепление их физического, психического здоровья, снижение роста заболеваемости.

4. Ожидаемые результаты Программы и целевые индикаторы

N п/п	Наименование индикативного показателя	Фактическая величина индикативного показателя 2014 г.	Планируемая величина индикативного показателя 2015 г.	Планируемая величина индикативного показателя 2016 г.	Планируемая величина индикативного показателя 2017 г.
1	Плановая мощность муниципальных загородных баз в одну смену, чел.	140	на 0,01%	на 0,01%	на 0,01%
2	Количество оздоровленных неработающих пенсионеров, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов труда, чел./ дней	4 200	0	0	0
3	Количество жалоб на качество предоставляемой услуги	0	0	0	0

5. Основные мероприятия Программы

Мероприятия Программы направлены на:

1) организацию качественного отдыха и досуга взрослого населения города Магнитогорска;

2) создание правовых, организационных, экономических и материально-технических условий для реализации права каждого жителя города на ежегодный отдых и оздоровление на загородных базах муниципального бюджетного учреждения "Отдых";

3) совершенствование нормативно-правовой базы для осуществления деятельности по организации отдыха и оздоровления взрослого населения города Магнитогорска;

4) укрепление материально-технического оснащения муниципальных загородных баз;

5) создание системы межведомственных отношений, занимающихся вопросами отдыха и оздоровления населения.

N п/п	Мероприятие программы	Сроки реализации мероприятий программы	Финансирование 2015 год, тыс. руб.		Финансирование 2016 год, тыс. руб.		Финансирование 2017 год, тыс. руб.
			Бюджетное	Внебюджетное	Бюджетное	Внебюджетное	Бюджетное	Внебюджетное
3	Организация отдыха и оздоровления взрослого населения города Магнитогорска	январь-декабрь	2 912,49	0,00	2 912,49	0,00	2 912,49	0,00
4	Всего		2 912, 49	0,00	2 912, 49	0,00	2 912, 49	0,00

В ходе реализации Программы отдельные мероприятия, объемы и источники финансирования

могут подлежать корректировке на основании полученных результатов, с учетом выделенных средств из местного бюджета.

Детальная проработка мероприятий Программы в плановые периоды может быть выполнена на основании результатов выполнения мероприятий в первые годы действия программ.

6. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы 2015 - 2017 годы.

7. Социальные, экономические и экологические последствия реализации Программы

Реализация программы позволит сформировать целенаправленную социальную политику поддержки и укрепления системы, обеспечивающей каждому жителю необходимые и достаточные условия полноценного отдыха и оздоровления, в том числе последовательное осуществление данной социальной политики:

1. Окажет позитивное влияние на повышение качества услуг, способствующего сохранению здорового генофонда;

2. Повысит требовательность к содержанию деятельности учреждений системы оздоровления, расширит их возможности в части оказания социально-медицинских, психолого-педагогических услуг;

3. Укрепит материально-техническую базу учреждений отдыха и оздоровления населения;

4. Повысит ответственность исполнительных органов государственной власти и организаций;

5. Позволит аккумулировать финансовые средства и возможность рационально направлять их на отдых и оздоровление населения;

6. Позволит усилить адресность и субсидиарность организации программы отдыха и оздоровления жителей города Магнитогорска;

7. Позволит сохранить и модернизировать базу для организации круглогодичного отдыха и оздоровления населения.

8. Оценка эффективности расходования бюджетных средств

           Ф1   Ф2

    ОЭРС = -- / --,

           Д1   Д2

Ф1 - объем финансового обеспечения за отчетный период;

Ф2 - объем финансового обеспечения прошедшего периода;

Д1 - фактическое количество чел./дней отчетного периода;

Д2 - фактическое количество чел./дней прошедшего периода.

При этом учитывается коэффициент-дефлятор.

Значение показателя ОЭРС меньше 1 означает увеличение эффективности расходования средств.

Значение показателя ОЭРС больше 1 означает снижение эффективности расходования средств.

Оценка эффективности использования бюджетных средств при реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком, приведенным в постановлении администрации города от 20.06.2011 N 6867-П "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ".

9. Порядок проведения оценки и критерии эффективности реализации Программы

Данная Программа представляет эффективный инструмент концентрации и целевой ориентации ресурсов на важнейшем направлении деятельности. Настоящая методика определяет принципы разработки и обоснования результативности и эффективности Программы.

Под результатом реализации Программы понимается повышение доступности и качественного предоставления услуги Организации отдыха и оздоровления взрослого населения - что является актуальной задачей учреждений не только федерального, но и регионального и муниципального уровней. Прежде всего, это обусловлено рядом объективных причин, и в первую очередь динамикой развития постиндустриального общества, которая характеризуется резким сужением спектра семейного досуга, обусловленные нормативно-правовыми актами Губернатора Челябинской области. Оценка социально-экономических результатов программных мероприятий осуществляется исходя из иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Челябинской области, города Магнитогорска, регламентирующих вопросы функционирования системы социальной защиты.

Под результативностью программных мероприятий и Программы в целом понимается мера соответствия ожидаемых результатов реализации Программы поставленной цели, степень приближения к этой цели. Под эффективностью понимается абсолютная и сравнительная экономическая выгодность выполнения комплекса программных мероприятий, реализуемых за счет средств бюджета.

Проведение оценки и критерии эффективности при реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком, приведенным в постановлении администрации города от 20.06.2011 N 6867-П "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ";

10. Обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию Программы составляет 8 737, 47 тыс. рублей на 2015-2017 годы. Расчет финансовой потребности:

Наименование показателя объема	Контингент		Основа предоставления (бесплатная, частично платная)	Объем предоставления услуг		Сумма предоставления услуг
	Группа	Категория		Единица измерения	Кол-во	Единица измерения	Кол-во
	Взрослое население	Пенсионеры (ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда)	Бесплатная	чел./дни	12600	тыс. руб.	8 737,47

11. Система управления реализацией Программы

1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется из средств бюджета города.

2. Исполнители Программы, в пределах своей компетенции, вправе перераспределять финансовые ресурсы между ее разделами и программными мероприятиями в объемах выделенных на нее средств и в соответствии с определенными приоритетами.

3. Координацию работы по реализации Программы осуществляет муниципальное бюджетное учреждение "Отдых".

4. Основной механизм выполнения Программы:

ежеквартальное утверждение Заказчиком планов и конкретных исполнителей программных мероприятий;

заключение договоров, а также контрактов и соглашений с исполнителями отдельных мероприятий.

5. Исполнители Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств ежегодно уточняют целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программных мероприятий, состав исполнителей.

6. При необходимости исполнители Программы вносят в установленном порядке предложения об изменении или продлении срока реализации программных мероприятий.

7. Контроль ведется на основе государственной и ведомственной отчетности, заключенных договоров, контрактов и соглашений.

8. Контроль за исполнением Программы включает:

контроль за рациональным использованием исполнителями выделяемых финансовых средств;

контроль за сроками выполнения договоров, контрактов и соглашений;

контроль за качеством реализуемых программных мероприятий;

ежеквартальную отчетность о реализации программных мероприятий.