Приложение 2

Приложение 2

к областной целевой программе

"Развитие государственной

гражданской службы

Челябинской области

на 2009 - 2013 годы"

(в редакции постановления

Правительства Челябинской области

от 24 октября 2012 г. N 555-П)

Финансово-экономическое обоснование затрат областного бюджета на финансирование мероприятий Программы

1. Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета путем выделения исполнителям целевым назначением через государственного заказчика ассигнований в той доле и объемах, в каких они утверждены в областном бюджете на соответствующий финансовый год.

2. Общий объем финансирования Программы на весь период реализации составляет 34 655,0 тыс. рублей. Перечень финансируемых мероприятий приведен в таблице 1.

		Таблица 1
N п/п	Наименование мероприятия	Объем финансирования (тыс. рублей)
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	всего
1.	Повышение квалификации и стажировка на рабочем месте лиц, состоящих в кадровом резерве гражданской службы Челябинской области, разработка образовательных программ	-	1360,0	300,0	0	0	1 660,0
2.	Формирование и реализация государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку гражданских служащих	-	12745,0	5550,0	6450,0	5 000,0	29745,0
3.	Обеспечение независимой экспертизы при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей и формировании кадрового резерва гражданской службы Челябинской области, при проведении аттестации и сдаче квалификационного экзамена гражданскими служащими	-	50,0	50,0	50,0	-	150,0
4.	Создание и развитие интернет-портала "Гражданская служба Челябинской области" с организацией ссылки на него на официальном сайте Губернатора Челябинской области, поддержание контента в актуальном состоянии	-	1500,0	300,0	100,0	-	1900,0
5.	Проведение социологических исследований по изучению общественного мнения о степени удовлетворенности деятельностью государственных органов Челябинской области, престижем гражданской службы Челябинской области, научных исследований в области государственного управления	-	400,0	400,0	400,0	-	1200,0
	Всего	-	16055,0	6 600,0	7 000,0	5 000,0	34655,0

3. Финансирование повышения квалификации и стажировки на рабочем месте лиц, состоящих в кадровом резерве гражданской службы Челябинской области (пункт 1 таблицы 1), предусматривает оплату труда разработчиков программ повышения квалификации, оплату труда организаторов и обслуживающего персонала, оплату труда привлекаемых преподавателей и консультантов, материально-техническое обеспечение и научно-методическое руководство учебным процессом, оплату услуг связи, издание и тиражирование учебных, научных и методических материалов.

Объем финансирования рассчитывается исходя из средней стоимости повышения квалификации на одного человека в размере 12 тыс. рублей. Предполагается организация повышения квалификации гражданских служащих, состоящих в кадровом резерве гражданской службы Челябинской области, не менее одного раза за весь период нахождения в кадровом резерве.

Обучение и стажировка лиц, состоящих в кадровом резерве гражданской службы Челябинской области, на рабочем месте осуществляется за счет собственных средств государственных органов Челябинской области по решению руководителя государственного органа Челябинской области.

Объем финансирования: 2010 год - 1360,0 тыс. рублей; 2011 год - 300,0 тыс. рублей. В 2012 и 2013 годах финансирование данных мероприятий не предполагается.

4. Финансирование формирования и реализации государственного заказа на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку гражданских служащих (пункт 2 таблицы 1) предполагает оплату организации и проведения профессионального обучения гражданских служащих в соответствии с установленными тарифами на профессиональную переподготовку, повышение квалификации и стажировку с учетом ежегодной инфляции (таблица 2).

		Таблица 2
N п/п	Мероприятия	Объем финансирования (тыс. рублей)
		2009 год	2010 год	2011 год	2012 год	2013 год	Всего
1.	Повышение квалификации гражданских служащих категории "руководители"	-	900,0	500,0	350,0	300,0	2 050,0
2.	Повышение квалификации гражданских служащих (кроме категории "руководители")	-	5195,0	3250,0	2600,0	2450,0	13495,0
3.	Профессиональная переподготовка гражданских служащих	-	3150,0	1200,0	1500,0	1000,0	6850,0
4.	Стажировка гражданских служащих	-	1500,0	-	500,0	750,0	2750,0
5.	Проведение обучающих семинаров, конференций, "круглых столов" для руководителей и специалистов государственных органов Челябинской области по вопросам государственного управления	-	2000,0	600,0	1500,0	500,0	4600,0
	Итого	-	12745,0	5550,0	6 450,0	5 000,0	29745,0

На профессиональное обучение установлены следующие тарифы: стоимость повышения квалификации (федеральный план подготовки - РАНХиГС* и её филиалы) одного специалиста - от 15 до 50 тыс. рублей; планируется ежегодное обучение не менее 30 специалистов. Стоимость повышения квалификации группы (отраслевые, разовые обучающие семинары) - от 100 до 350 тыс. рублей; планируется ежегодное обучение в группах (не менее 480 человек) и индивидуально (не менее 50 человек).

Стоимость профессиональной переподготовки (500-часовые программы) группы 15-20 человек составляет от 400 до 600 тысяч рублей. Стоимость индивидуального обучения - от 50 тысяч рублей. Планируется ежегодное обучение в группах и индивидуально не менее 40 человек.

Стоимость стажировки - до 130 тысяч рублей; планируется проведение стажировок 10-20 человек ежегодно, за исключением 2011 года.

Финансирование профессионального обучения гражданских служащих предусматривает: оплату труда разработчиков программ профессиональной переподготовки и повышения квалификации, оплату труда привлекаемых преподавателей, экспертов, консультантов, разрабатывающих учебные, научные и методические материалы, оплату труда организаторов и обслуживающего персонала, внедрение новых образовательных технологий (электронных обучающих систем, тестов, программ, форм дистанционного обучения), использование специализированного библиотечного фонда (сервер-библиотеки), интернет-ресурсов, материально-техническое обеспечение и научно-методическое руководство учебным процессом, оплату услуг связи, тиражирование раздаточных материалов, а также изготовление сертификатов, вручаемых слушателям по окончании обучения.

Финансирование проведения обучающих семинаров, конференций, "круглых столов" для руководителей и специалистов государственных органов Челябинской области по вопросам государственного управления предполагает оплату заключенных в соответствии с действующим законодательством государственных контрактов с учебным заведением - исполнителем Программы, осуществляющим услуги по разработке и реализации краткосрочных специализированных программ для гражданских служащих, направленных на решение актуальных проблем государственного управления Челябинской области. Стоимость одного семинара (конференции) - от 250 до 500 тысяч рублей. Планируется ежегодно проводить 4-5 обучающих семинаров (конференций).

Объем финансирования профессионального обучения: 2010 год - 12745,0 тыс. рублей; 2011 год - 5 550,0 тыс. рублей; 2012 год - 6 450,0 тыс. рублей; 2013 год - 5 000,0 тыс. рублей.

5. Финансирование обеспечения независимой экспертизы при проведении конкурсов на замещение вакантных должностей и формировании кадрового резерва гражданской службы Челябинской области, при проведении аттестации и сдаче квалификационного экзамена гражданскими служащими (пункт 3 таблицы 1) предусматривает оплату труда привлекаемых в установленном порядке независимых экспертов, являющихся специалистами в соответствующих областях государственного управления. Оплата труда независимых экспертов по ценам 2009 года составляет 100 рублей в час.

Объем финансирования: 2010 год - 50,0 тыс. рублей; 2011 год - 50,0 тыс. рублей; 2012 год - 50,0 тыс. рублей. В 2013 году финансирование данных мероприятий не предполагается.

6. Финансирование создания и развития интернет-портала "Гражданская служба Челябинской области" с организацией ссылки на него на официальном сайте Губернатора Челябинской области (пункт 4 таблицы 1) предусматривает оплату заключенных в рамках Программы государственных контрактов по разработке технического задания на создание интернет-портала, разработке разделов сайта и структуры баз данных, программного обеспечения, а также оплату расходов по наполнению баз данных, модернизации и дальнейшему сопровождению интернет-портала, его продвижению в сети Интернет.

Объем финансирования: 2010 год - 1500,0 тыс. рублей; 2011 год - 300,0 тыс. рублей; 2012 год - 100,0 тыс. рублей. В 2013 году финансирование данных мероприятий не предполагается.

7. Финансирование проведения социологических исследований по изучению общественного мнения о степени удовлетворенности деятельностью государственных органов Челябинской области, престижем гражданской службы Челябинской области (пункт 5 таблицы 1) предусматривает оплату заключенных в рамках Программы государственных контрактов по проведению социологических исследований в сфере государственного управления.

Финансирование проведения научных исследований в области государственного управления (пункт 5 таблицы 1) предполагает выделение средств на разработку, проведение и сопровождение пилотных проектов в сфере государственного управления, оплату труда экспертов, консультантов, разрабатывающих учебные, научные и методические материалы, осуществляющих информационно-методическое обеспечение проводимых исследований, экспериментов. Финансирование осуществляется в форме бюджетных ассигнований на оплату заключаемых в установленном порядке государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в размере 300,0 тыс. рублей в год.

Объём финансирования: 2010 год - 400,0 тыс. рублей; 2011 год - 400,0 тыс. рублей; 2012 год - 400,0 тыс. рублей. В 2013 году финансирование данных мероприятий не предполагается.

* В приложении использованы сокращения:

РАНХиГС - Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.