Приложение 3

Приложение 3

к распоряжению Администрации

города Челябинска

от 12 ноября 2012 г. N 6060

Расчет
финансовой потребности на реализацию мероприятий ведомственной целевой программы "Повышение уровня и качества жизни населения Советского района города Челябинска" на 2011 - 2013 годы

N п/п	Наименование расходов	Расчет стоимости*, тыс. рублей	Сумма расходов на один год, тыс. рублей			Примечание
			2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1.	Организация благоустройства и озеленения территории района	2011 год - исполнение бюджета*	14502,9	6637,4	11229,7	2012-2013 годы - предельный объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение действующих обязательств***
2.	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий для досуга и развлечения различных групп населения района	2011 год - исполнение бюджета*	1077,2	896,9	949,8	2012-2013 годы - предельный объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение действующих обязательств***
3.	Привлечение населения района к регулярным занятиям физической культурой и спортом (организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований)	2011 год - исполнение бюджета*	1119,5	338,7	358,7	2012-2013 годы - предельный объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение действующих обязательств***
4.	Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района
4.1.	Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления (администрация района), всего, в том числе:	2011 год - исполнение бюджета*	32372,8	32720,6	34009,1	2012-2013 годы - предельный объем бюджетных ассигнований, направляемых на осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий администрацией района ****
	заработная плата		21366,0	21271,3	21271,3	При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты труда, установленные действующими нормативными правовыми актами исходя из утвержденной штатной численности
	начисления на выплаты по оплате труда		6731,7	6423,9	7274,8	расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ
	услуги связи		528,8	474,8	502,8
	коммунальные услуги		1258,1	1576,5	1710,7
	арендная плата за пользование имуществом		-	47,1	49,9
	работы и услуги по содержанию имущества		446,1	495,8	525,1
	прочие работы, услуги		780,8	552,4	725,1
	прочие расходы		49,1	610,1	615,1
	увеличение стоимости основных средств		27,5	6,2	-
	увеличение стоимости материальных запасов (прочие материальные запасы) и ГСМ		1184,7	1262,5	1334,3
4.2.	Выполнение налоговых обязательств	2011 год - исполнение бюджета*	609,7	-	-	в соответствии с действующим законодательством
4.3.	Обеспечение деятельности комитетов территориального общественного самоуправления	2011 год - исполнение бюджета*	843,0	893,6	946,3	расходы исчислены с учетом обеспечения денежного вознаграждения председателям 17 КТОС (с учетом изменения с 01.01.2011), оплаты услуг связи, арендной платы, приобретение канцелярских и хозяйственных товаров
4.4.	Финансирование других управленческих расходов		56.1	215,7	-
4.5.	Обеспечение работы административной комиссии при администрации Советского района, всего, в том числе:	2011 год - исполнение бюджета**	88,7	104,5	105,9	расходы за счет субвенций из областного бюджета
	заработная плата		54,5	60,2	60,2	При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты труда, установленные действующими нормативными правовыми актами исходя из утвержденной штатной численности
	начисления на выплаты по оплате труда		18,6	20,1	20,6	Расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ
	услуги связи		2,7	14,2	14,7
	увеличение стоимости основных средств		7,4	-	-
	увеличение стоимости материальных запасов		5,5	10,0	10,4
5	Реализация отдельных государственных полномочий
5.1.	Организация работы по делам несовершеннолетних и защите их прав, всего, в том числе:	2011 год - на основании закона Челябинской области от 30.10.2010 N 19-ЗО "Об областном бюджете на 2011 год"	1087,8	1307,7	1316,4	2012 - 2013 годы расходы за счет субвенций из областного бюджета*****
	заработная плата		705,3	877,0	877,1	При расчете фонда оплаты труда (ФОТ) применяются условия оплаты труда, установленные действующими нормативными правовыми актами исходя из утвержденной штатной численности
	прочие выплаты		0,6	-	-
	начисления на выплаты по оплате труда		235,3	293,2	299,9	Расчет планируется в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ
	услуги связи		26,4	28,0	28,4
	услуги по содержанию имущества		-	7,2	-
	прочие работы, услуги		1,0	-	-
	увеличение стоимости основных средств		64,0	24,6	20,3
	увеличение стоимости материальных запасов		55,2	77,7	90,7

* - основой для расчета потребностей в необходимых финансовых ресурсах является утвержденный решением Челябинской городской Думы от 24.04.2012 N 34/1 "Об исполнении бюджета города Челябинска за 2011 год" бюджет на 2011 год без учета дополнительных кодов расходов "Расходы на реализацию наказов избирателей" и "Резервный фонд", а также за исключением расходов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых средств вышестоящих бюджетов;

** - распоряжение Администрации города Челябинска от 18.10.2011 N 6440 "О распределении средств из областного бюджета";

*** - решение Челябинской городской Думы от 13.12.2011 N 30/1 "О бюджете города Челябинска на 2012 год и на плановый период 2013 - 2014 годов" с изменениями;

**** - решение Челябинской городской Думы от 24.02.2009 N 40/5 "О формировании расходных обязательств по фонду оплаты труда и содержанию органов местного самоуправления, Избирательной комиссии города Челябинска" с изменениями;

***** - Закон Челябинской области от 15.12.2011 N 237-ЗО "Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов.

Исполняющий обязанности главы администрации Советского района города Челябинска

Е.В. Астахова