Приложение

Приложение

к постановлению Администрации Златоустовского

городского округа от 21.11.2011 г. N 429(4)-п

"Об утверждении долгосрочной целевой

программы "Повышение инвестиционной

привлекательности Златоустовского городского

округа на 2012-2014 гг."

(в редакции постановления Администрации

Златоустовского городского округа

от 08.10.2012 г. N 382-п)

Раздел 1. Пояснительная записка

1. Долгосрочная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Златоустовского городского округа на 2012-2014 годы" (далее - Программа) разработана на основании:

- Закона Челябинской области "О стимулировании инвестиционной деятельности Челябинской области" N 175-ЗО от 28.08.2003 г.;

- распоряжения Правительства Челябинской области от 04.08.2010 г. N 176-рп "О Программе по привлечению инвестиций в экономику Челябинской области на 2010-2012 годы";

- Положения о порядке разработки, утверждении и реализации долгосрочных целевых программ Златоустовского городского округа, утвержденного постановлением Главы Златоустовского городского округа от 29.04.2009 г. N 104-п (в редакции постановления от 07.02.2012 г. N 32-п).

2. Программа устанавливает цели, направленные на:

1) улучшение имиджа Златоустовского городского округа (далее - округ), повышающего его инвестиционную и инновационную привлекательность в среде Российских городов и как следствие, улучшение имиджа Челябинской области, в среде Российских регионов;

2) активизацию всех факторов, способных обеспечить устойчивый экономический рост и повышение качества жизни населения.

В Программе определяются организационные, технические и технико-экономические мероприятия, необходимые для ее реализации, устанавливаются источники и механизмы финансирования.

Раздел 2. Паспорт долгосрочной целевой программы "Повышение инвестиционной привлекательности Златоустовского городского округа на 2012-2014 гг."

Наименование Программы	Долгосрочная целевая программа "Повышение инвестиционной привлекательности Златоустовского городского округа на 2012-2014 гг." (далее - Программа).
Дата принятия решения о разработке Программы	Распоряжение Администрации Златоустовского городского округа о создании рабочей группы по разработке долгосрочной целевой программы "Повышение инвестиционной привлекательности Златоустовского городского округа на 2012-2014 гг." от 10.11.2011 г. N 415-(7)-К.
Заказчик Программы	Администрация округа
Основные разработчики Программы	Экономическое управление Администрации округа
Руководитель Программы	Заместитель Главы округа по экономическим вопросам
Исполнители основных мероприятий Программы	- Администрация округа - органы местного самоуправления округа
Цель Программы	1. Улучшение имиджа округа, повышающего его инвестиционную и инновационную привлекательность в среде Российских городов и как следствие, улучшение имиджа Челябинской области, в среде Российских регионов. 2. Активизация всех факторов, способных обеспечить устойчивый экономический рост и повышение качества жизни населения округа.
Задачи Программы	1. Разработка и реализация мер информационного характера, направленных на развитие инвестиционной и инновационной деятельности. 2. Формирование позитивного имиджа округа. 3. Обеспечение социально-экономического развития округа основополагающим, целенаправленным, нормативным документом на долгосрочную перспективу (далее - нормативный документ).
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	1) Участие округа в региональных ярмарках; 2) Количество презентаций инвестиционного потенциала округа в рамках презентационных мероприятий; 3) Количество публикаций на сайтах информационных агентств об инвестиционном климате в округе; 4) Количество телевизионных программ, посвященных реализации инвестиционных проектов в округе; 5) Количество нормативных документов.
Сроки и этапы реализации Программы	2012-2014 годы
Перечень Программных мероприятий	1. Размещение информации об инвестиционном климате округа на сайтах областных информационных агентств и в областных средствах массовой информации; 2. Подготовка и трансляция телевизионных программ, посвященных социально-экономической ситуации в регионе, реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики; 3. Развитие и участие в выставочно-ярмарочной деятельности; 4. Проведение презентаций экономического и инвестиционного потенциала округа в рамках презентационных мероприятий областных органов исполнительной власти, конгрессах, заседаниях и форумах, проводимых в регионах Российской федерации и за рубежом; 5. Разработка проекта Комплексной программы социально-экономического развития Златоустовского городского округа на 2013-2030 годы (далее - Комплексная программа).
Объемы и источники финансирования Программы	Общий объем финансирования программы в 2012-2014 гг. - 2730,00 тыс. руб., в том числе: местный бюджет - 2730,00 тыс. руб. внебюджетные средства - 0,00 тыс. руб. 2012 год - 700,00 тыс. руб. в том числе: местный бюджет - 700,00 тыс. руб. внебюджетные средства - 0,00 тыс. руб. 2013 год - 1530 ,00 тыс. руб. в том числе: местный бюджет - 1530,00 тыс. руб. внебюджетные средства - 0,00 тыс. руб. 2014 год - 500,00 тыс. руб. в том числе: местный бюджет - 500,00 тыс. руб. внебюджетные средства - 0,00 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты Программы и индикативные показатели	1. Повышение инвестиционной привлекательности округа; 2. Формирование позитивного инвестиционного имиджа округа как инвестиционно-привлекательного округа; 3. Наличие нормативных документов на долгосрочную перспективу.
Показатели социально-экономической эффективности целевой Программы	- увеличение количества инвестиций привлеченных в экономику округа на 50-55% за 3 года

Раздел 3. Содержание проблемы, включая анализ причин ее возникновения, целесообразность и обоснование необходимости ее решения программными методами

3. Транспортно-географическое положение округа (далее - округ), наличие значительного производственного и трудового потенциала, благоприятные природно-климатические условия для развития туризма делают округ потенциальной точкой экономического роста и благоприятным для инвестирования округом Челябинской области. Однако реализация этих предпосылок вплоть до последнего времени сдерживалась нечетким позиционированием округа на инвестиционном рынке и недостаточной информированностью инвесторов об округе. В связи с этим возникла необходимость в целенаправленном создании комплекса благоприятных условий для вывода округа в число наиболее инвестиционно-привлекательных округов России.

В 2010 году завершилась реализация "Программы развития муниципального образования - Златоустовский городской округ на 2006-2010 годы", направленной на решение проблем, связанных с формированием устойчивого развития экономики округа.

В настоящее время назрела необходимость наличия перспективного плана социально-экономического развития округа на длительный период, который в системе документов долгосрочного планирования являлся бы инструментом реализации прогноза социально-экономического развития округа.

4. Мероприятия Программы направлены на повышение инвестиционной привлекательности округа, создание эффективной инвестиционной инфраструктуры и стимулирование широкой технологической модернизации отраслей экономики.

Программа будет способствовать решению основных задач, которые направлены на улучшение инвестиционного климата и создание новых, высокопроизводительных рабочих мест на основе лучших региональных практик.

К числу таковых относятся: реальное положение и перспективы предприятий, характеризующиеся показателями динамики выпуска продукции (услуг), динамики фонда заработной платы и численности занятых, динамики цен на аналогичную продукцию, платежеспособности и эффективности производства и сбыта продукции, ее конкурентоспособности, возможности привлечения внешних, в том числе зарубежных инвесторов.

Раздел 4. Цели и задачи Программы

5. Целями Программы являются:

1) улучшение имиджа Златоустовского городского округа, повышающего его инвестиционную и инновационную привлекательность в среде Российских городов и как следствие, улучшение имиджа Челябинской области, в среде Российских регионов;

2) активизация всех факторов, способных обеспечить устойчивый экономический рост повышение качества жизни населения Златоустовского городского округа.

6. Задачи Программы:

1) разработка и реализация мер информационного характера, направленных на развитие инвестиционной и инновационной деятельности;

2) формирование позитивного имиджа Златоустовского городского округа;

3) обеспечение социально-экономического развития нормативным документом.

Раздел 5. Сроки реализации Программы

Реализация Программы рассчитана на 2012-2014 годы.

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы

8. Общий объем финансирования Программы в 2012-2014 гг. - 2730,00 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет - 2730,00 тыс. руб.

2012 год - 700,00 тыс. руб., в том числе:

местный бюджет-700,00 тыс. руб.

2013 год -1530,00 тыс. руб. в том числе:

местный бюджет- 1530,00 тыс. руб.

2014 год - 500,00 тыс. руб. в том числе:

местный бюджет - 500,00 тыс. руб.

9. Источники и направления финансирования Программы представлены в Приложении N 1.

Раздел 7. Система программных мероприятий

10. Для достижения цели в соответствии с поставленными задачами необходимо реализовать следующие мероприятия, направленные на формирование позитивного имиджа округа как инвестиционно-привлекательной территории:

1) размещение информации об инвестиционном климате округа на сайтах областных информационных агентств и в областных средствах массовой информации;

2) подготовка и трансляция телевизионных программ, посвященных социально-экономической ситуации в округе, реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики;

3) развитие и участие в выставочно-ярмарочной деятельности;

4) проведение презентаций экономического и инвестиционного потенциала округа в рамках презентационных мероприятий областных органов исполнительной власти, конгрессах, заседаниях и форумах, проводимых в регионах Российской федерации и за рубежом;

5) разработка проекта Комплексной программы.

Таким образом, приоритетными направлениями Программы являются:

1) инновации, модернизация и создание высокоэффективных производств, в развитие экономической инфраструктуры (транспортной, телевизионной, финансовой), малого, среднего, крупного предпринимательства и социальной сферы;

2) наличие Комплексной программы, реализация мероприятий которой, позволит обеспечить экономический рост и повышение качества жизни населения округа, повысить инвестиционную привлекательность округа, создать благоприятные условия для инвестирования.

Раздел 8. Организация управления Программой и контроль за ходом ее выполнения

11. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) целевой программы:

1) осуществляет текущее управление реализацией целевой программы;

2) определяет должностное лицо органа местного самоуправления, Отраслевого органа, который является руководителем целевой программы.

Руководитель целевой программы:

1) несет ответственность за реализацию и конечные результаты целевой программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств;

2) определяет формы и методы управления реализацией целевой программы;

3) осуществляет отбор исполнителей целевой программы, а также поставщиков продукции по каждому программному мероприятию;

4) подготавливает исходное задание на формирование целевой программы, координирует действия разработчиков;

5) разрабатывает перечень целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программных мероприятий;

6) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию целевой программы, осуществляет управление её исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на её реализацию.

7) организует размещение в средствах массовой информации, в электронном виде, информации о ходе и результатах реализации целевой программы, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов, проведении конкурсов на участие в реализации целевой программы и порядке участия в ней инвесторов.

Исполнитель целевой программы:

1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов (постановление) Администрации Златоустовского городского округа об утверждении целевой программы;

2) разрабатывает в пределах своих полномочий проекты нормативных правовых актов, необходимых для выполнения целевой программы;

3) подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации целевой программы;

4) осуществляет ведение ежеквартальной отчетности по реализации целевой программы;

5) подготавливает ежегодно в установленном порядке предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый период, уточняет затраты по программным мероприятиям, а также механизм реализации целевой программы;

6) согласовывает с основными участниками целевой программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования.

12. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) целевой программы направляет проект целевой программы, предварительную бюджетную заявку в Финансовое управление Златоустовского городского округа (далее - Финансовое управление), Экономическое управление, для проведения экспертизы проекта целевой программы. С учетом замечаний и предложений Финансового управления, Экономического управления, муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) целевой программы производит доработку проекта целевой программы.

13. Доработка проект целевой программы производится в срок не более 3 рабочих дней.

14. Доработанный проект целевой программы муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) повторно направляет для экспертизы в Экономическое управление, Финансовое управление.

15. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации целевой программы муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) целевой программы ежегодно согласовывает с Экономическим управлением уточненные целевые индикативные показатели ожидаемых результатов мероприятий целевой программы, характеризующие ее эффективность, на соответствующий год, а в дальнейшем ежеквартально отчитывается о ходе их выполнения.

16. Реализация целевой программы осуществляется на основе муниципальных контрактов (договоров) на закупку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд, а также на основе иных гражданско-правовых договоров.

17. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) целевой программы представляет в Экономическое управление заключенные со всеми исполнителями программных мероприятий муниципальные контракты (договоры) на ее финансирование из внебюджетных источников и местного бюджета, областного, федерального бюджетов, в том числе на закупку и поставку продукции для муниципальных нужд.

18. При необходимости муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) вносит Главе Златоустовского городского округа предложения (с обоснованиями) о необходимости разработки новой аналогичной целевой программы, срок реализации которой истекает в текущем году.

19. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик-координатор) целевой программы направляет:

ежегодно до 1 февраля в Экономическое управление доклады о ходе работ по целевым программам и эффективности использования финансовых средств, на основе оценки эффективности использования бюджетных средств муниципальным заказчиком (муниципальным заказчиком-координатором) целевой программы, рассчитанной по Методике, используемой разработчиками целевой программы.

Раздел 9. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей, оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы

20. Реализация мероприятий Программы позволит достичь ожидаемых результатов:

1) повышения инвестиционной привлекательности Златоустовского городского округа;

2) формирования позитивного инвестиционного имиджа Златоустовского городского округа как инвестиционно-привлекательного округа;

3) наличия нормативных документов на долгосрочную перспективу.

21. Оценка эффективности программы носит в основном социальный характер и не предполагает прямого экономического эффекта.

22. Индикативные показатели Программы отражены в Приложении 2 к Программе.

Раздел 10. Социально-экономическое и технико-экономическое обоснование потребности в необходимых ресурсах

23. Для формирования позитивного имиджа округа как инвестиционно-привлекательной территории и информационного обеспечения участников инвестиционной и инновационной деятельности, а также активизации факторов, способных обеспечить устойчивый экономический рост и повышение качества жизни населения округа необходимо реализовать мероприятия:

1) размещение информации об инвестиционном климате округа на сайтах областных информационных агентств и в областных средствах массовой информации.

Расчет необходимости проведения мероприятий:

средняя стоимость = 22,24 тыс. руб.

Количество запланированных мероприятий = 5.

Итого: 22,24 х 5 = 111,2 тыс. руб.;

2) подготовка и трансляция телевизионных программ, посвященных социально-экономической ситуации в регионе, реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики.

Расчет необходимости проведения мероприятий:

средняя стоимость = 22,24 тыс. руб.

Количество запланированных мероприятий = 5.

Итого: 22,24 х 5 = 111,2 тыс. руб.;

3) развитие и участие в выставочно-ярмарочной деятельности.

Расчет необходимости проведения мероприятий:

средняя стоимость = 41,65 тыс. руб.

Количество запланированных мероприятий = 16.

Итого: 41,65 х 16 = 666,40 тыс.руб.;

24. Проведение презентаций экономического и инвестиционного потенциала округа в рамках презентационных мероприятий областных органов исполнительной власти, конгрессах, заседаниях и форумах, проводимых в регионах Российской Федерации и за рубежом.

Расчет необходимости проведения мероприятий:

средняя стоимость = 22,24 тыс. руб.

Количество запланированных мероприятий = 5.

Итого: 22,24 х 5 = 111,2 тыс.руб.;

5) разработка проекта Комплексной программы.

Расчет необходимости проведения мероприятий:

средняя стоимость = 1730,00 тыс. руб.

Количество запланированных проектов =1.

Итого: 1730,00х1= 1730,00 тыс. руб;

Итого по мероприятиям на 2013-2014 годы: 111,2+111,2+666,40+111,2+1730,00 = 2730,00 тыс.руб., в том числе:

Местный бюджет - 2730,00 тыс. руб.

Внебюджетные средства - 0,00 тыс. руб.

Раздел 11. Оценка эффективности реализации Программы

25. Оценка эффективности расходования бюджетных средств производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов, характеризующих:

степень достижения целей, решения тактических задач;

степень соответствия запланированному уровню затрат.

Данная оценка эффективности обеспечит мониторинг динамики изменений показателей за оцениваемый период с целью уточнения задач и мероприятий Программы. Оценка эффективности Программы будет производиться в результате сравнения значений целевых индикаторов в предыдущем году с установленными значениями на отчетный год.

26. Анализ оценки эффективности и результативности реализации Программы осуществляет Экономическое управление Администрации округа (далее - анализ).

Анализ основывается на количественной оценке состояния отдельных показателей результативности (индикаторов результативности).

Раздел 12. Методика оценки эффективности реализации Программы

27. Расчет эффективности использования бюджетных средств проводится по двум направлениям:

- оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП);

- оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС).

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Программы:

ДИП

Оценка эффективности по Программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям Программы.

Раздел 13. Социальные последствия реализации Программы, оценка рисков реализации Программы

28. Средства бюджета округа на повышение инвестиционной привлекательности в округе позволят достичь:

1) позитивного инвестиционного имиджа округа как инвестиционно-привлекательной территории;

2) информационного обеспечения участников инвестиционной и инновационной деятельности;

3) наличия нормативного документа.

29. Невыполнение мероприятий Программы возможно по техническим и другим причинам. К данным рискам относятся риски, связанные с:

неусовершенствованием нормативной правовой базы, направленной на развитие инвестиционной и инновационной деятельности;

отсутствием необходимых финансовых средств.

Учет рисков осуществляется как коэффициент, определяющий стабильность работы до и после процедуры избежания рисков.

Коэффициент риска показывает вероятное выполнение мероприятия с учетом действующих рисков.

Коэффициент риска устанавливается по таблице. Результат оценки рисков означает возможное невыполнение мероприятий на определенный процент из-за влияния факторов риска.

Устранение рисков поднимает коэффициент до 1, что означает создание условий для полного выполнения мероприятия.

Не устраняемым риском досрочного прекращения Программы может явиться изменение социальной и экономической ситуации в стране, выявление новых приоритетов при решении общегосударственных задач. Достижение целей Программы при таких условиях будет невозможно.

Вид риска	Описание	Коэф-т
Риски отсутствуют	Созданы все условия для выполнения мероприятия	1
Риск возникновения внеплановых расходов, незапланированных в бюджете округа на текущий финансовый год	Основание для риска - неусовершенствованная нормативная правовая база, направленная на развитие инвестиционной и инновационной деятельности	0,5

Приложение 1

к долгосрочной целевой программе

"Повышение инвестиционной

привлекательности Златоустовского

городского округа на 2012-2014 гг."

Источники и направления финансирования Программы

N п/п	Мероприятия	Источник финансирования	Целевая статья	Всего, тыс. руб.	в том числе по годам
					2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Размещение информации об инвестиционном климате округа на сайтах областных информационных агентств и в областных средствах массовой информации	местный бюджет	7955000	111,2	0,00	55,60	55,6
		внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00
2	Подготовка и трансляция телевизионных программ, посвященных социально-экономической ситуации в регионе, реализации инвестиционных проектов в приоритетных отраслях экономики	местный бюджет	7955000	111,2	0,00	55,60	55,60
		внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Развитие и участие в выставочно-ярмарочной деятельности	местный бюджет	7955000	666,40	0,00	333,20	333,20
		внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Проведение презентаций экономического и инвестиционного потенциала округа в рамках презентационных мероприятий областных органов исполнительной власти, конгрессах, заседаниях и форумах, проводимых в регионах Российской федерации и за рубежом	местный бюджет	7955000	111,20	0,00	55,60	55,60
		внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00
5	Разработка проекта Комплексной программы социально-экономического развития Златоустовского городского округа на 2013-2030 год	местный бюджет		1730,00	700,00	1030,00	0,00
		внебюджетные средства
Всего по мероприятиям:		местный бюджет		2730,00	700,00	1530,00	500,00
		внебюджетные средства		0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО:				2730,00	700,00	1530,00	500,00

Приложение 2

к долгосрочной целевой программе

"Повышение инвестиционной

привлекательности Златоустовского

городского округа на 2012-2014 гг."

Индикативные показатели Программы

N п/п	Наименование показателя	Единица изменения	Всего в 2012-2014 гг.	2012	2013	2014
1	Участие Златоустовского городского округа в региональных ярмарках	ед.	16	0	8	8
2	Количество презентаций инвестиционного потенциала Златоустовского городского округа в рамках презентационных мероприятий	ед.	5	0	3	2
3	Количество публикаций на сайтах информационных агентств об инвестиционном климате в Златоустовском городском округе	ед.	5	0	3	2
4	Количество телевизионных программ, посвященных реализации инвестиционных проектов в Златоустовском городском округе	ед.	5	0	2	3
5	Количество нормативных документов	ед.	1	0	1	0
	ИТОГО:		32	0	17	15