Приложение 1

Приложение 1

к постановлению Администрации

Златоустовского городского округа

от 18 октября 2012 г. N 396-п

Раздел 2. Паспорт долгосрочной целевой Программы "Оснащение учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа санитарным транспортом на 2012-2014 годы"

Наименование целевой программы городского округа	Долгосрочная целевая программа "Оснащение учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа санитарным транспортом на 2012-2014 годы" (далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке Программы, дата ее утверждения	Постановление Администрации Златоустовского городского округа "О создании рабочей группы по разработке проектов долгосрочных целевых программ" от 21.11.11г. N 429.
Муниципальный заказчик Программы	Администрация Златоустовского городского округа
Основные разработчики Программы	Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа
Руководитель Программы	Заместитель Главы Златоустовского городского округа по социальным вопросам
Исполнитель мероприятий Программы	Управление здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа
Цель Программы	Повышение качества предоставляемых медицинских услуг населению Златоустовского городского округа и улучшение условий труда работников учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа
Задачи Программы	1. Обеспечение населения Златоустовского городского округа доступной медицинской помощью. 2. Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа.
Важнейшие целевые индикаторы и показатели Программы	1. Смертность населения в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний; 2. Смертность населения в трудоспособном возрасте от несчастных случаев, отравлений и травм; 3. Время ожидания бригад скорой медицинской помощи
Сроки и этапы реализации Программы	Сроки реализации мероприятий Программы 2012-2014 годы.
Перечень программных мероприятий	1. Приобретение санитарного автотранспорта.
Объемы и источники финансирования Программы	Программа реализуется в 2012-2014 годах за счет средств местного бюджета. Объем финансирования Программы в 2012-2014 годах составит 7 185,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 2 185,3 тыс. рублей 2013 год - 2 500,0 тыс. рублей, 2014 год - 2 500,0 тыс. рублей.
Ожидаемые конечные результаты Программы	к 2014 году: 1. Снижение смертности населения трудоспособного возраста от сердечно-сосудистых заболеваний до 164,3 случаев на 100 тыс. человек; 2. Снижение смертности населения в трудоспособном возрасте от несчастных случаев, отравлений и травм до 137,8 случаев на 100 тыс. человек; 3. Снижение срока ожидания приезда скорой медицинской помощи до 18 мин. 4. Снижение износа санитарного транспорта с 60% (показатель 2011 г.) до 44%
Показатели социально-экономической эффективности Программы	1. Обеспечение доступности первичной, квалифицированной лечебно-профилактической помощи; 2. Снижение уровня преждевременной и предотвратимой смертности населения на 0,7% от базы 2011 года; 3. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения

Раздел 6. Ресурсное обеспечение Программы

6. Финансирование мероприятий Программы в 2012-2014 годах осуществляется за счет средств местного бюджета.

Объем финансирования Программы в 2012-2014 годах составит 7 185,3 тыс. рублей.

7.Объем финансирования Программы по годам:

2012 год - 2 185,3 тыс. рублей

2013 год - 2 500,0 тыс. рублей

2014 год - 2 500,0 тыс. рублей.

Раздел 7. Система программных мероприятий

8. В целях обеспечения комплексного подхода к решению поставленных задач, концентрации финансовых ресурсов здравоохранения на приоритетных направлениях определено программное мероприятие, направленное на приобретение санитарного автотранспорта.

N п/п	Наименование мероприятия	Целевая статья расходов	Источник финансирования	Срок исполнения (годы)	Объем финансирования (тыс. руб.)			Всего
					2 012	2 013	2 014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Приобретение санитарного автотранспорта	7954000	Местный бюджет	2012-2014	2 185,3	2 500,0	2 500,0	7 185,3
	Всего				2 185,3	2 500,0	2 500,0	7 185,3

Раздел 10. Социально-экономическое обоснование потребности в необходимых ресурсах

14. Приобретение санитарного автотранспорта для учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа.

Методика расчета финансирования на приобретение санитарного автотранспорта определяется исходя из примерной стоимости санитарного автотранспорта и количества.

2012 год - 4 автомобиля УАЗ х 546,32 тыс.руб. = 2 185,3 тыс. руб. из местного бюджета;

2013 год - 4 автомобиля УАЗ х 625,0 тыс.руб. = 2 500,0 тыс. руб. из местного бюджета;

2014 год - 4 автомобиля УАЗ х 625,0 тыс.руб. = 2 500,0 тыс. руб. из местного бюджета;

Всего на 2012-2014 годы финансирование из местного бюджета составит 7 185,3 тыс. рублей.

Раздел 11. Оценка эффективности расходования бюджетных средств в 2012-2014 году

15. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по Программе в целом равна сумме показателей эффективности по мероприятиям Программы. Чем выше уровень достижения индикативных показателей и меньше уровень использования бюджетных средств, тем выше значение эффективности использования бюджетных средств.

1. Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП).

Индикативные показатели	Достижение индикативных показателей к 2014 году
	2011	2014	отклонение
Смертность населения в трудоспособном возрасте от сердечно-сосудистых заболеваний (случаев на 100 тыс. человек)	165,4	164,3	- 1,1
Смертность населения в трудоспособном возрасте от несчастных случаев, отравлений и травм (случаев на 100 тыс. человек)	140,1	137,8	-2,3
Время ожидания бригад скорой медицинской помощи (мин.)	18	18	0
Процент износа санитарного автотранспорта (%)	60	44	-16

Оценка достижения индикативных плановых показателей:

(165,4/164,3 + 140,1/137,8 +18/18 + 60/44)/4=1,096

2. Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

Направление деятельности Управления здравоохранения Администрации Златоустовского городского округа	2012-2014 год (тыс. руб.)
	план	факт
Реализация Программы "Оснащение учреждений здравоохранения Златоустовского городского округа санитарным транспортом на 2012-2014 годы"	7 185,3	7 185,3

Оценка полноты использования бюджетных средств:

7 185,3/7 185,3 = 1,0

Показатель эффективности использования бюджетных средств:

1,096/1,0 = 1,096

Анализ за 2012-2014 годы свидетельствует об эффективном использовании бюджетных средств.