Приложение N 2

Приложение N 2
к постановлению администрации города
от 15 ноября 2012 г. N 14641-П

Приложение N 3
к долгосрочной целевой Программе
по повышению эффективности расходов
бюджета города Магнитогорска на 2013 год
и плановый период 2014-2015 годов
от 15 октября 2012 г. N 13331-П

Финансово-экономическое обоснование мероприятий Программы

N п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Срок исполнения	Источник финансирования	Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
					2013 год	2014 год	2015 год	всего
1.	Развитие информационных технологий, объединяющих системы управления на всех этапах бюджетного цикла в целях формирования программного бюджета	администрация города;	2013-2015 годы	бюджет города	2 232,88			2 232,88
		управление финансов администрации города			200	3000		3 200
Всего по Программе				бюджет города	2 432,88	3 000		5 432,88

Бюджетная заявка
на ассигнования из бюджета города для финансирования долгосрочной целевой Программы по повышению эффективности расходов бюджета города Магнитогорска на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов

Наименование мероприятия	Единица измерения	2013 год	2014 год	2015 год
Объем ассигнований из бюджета города, в том числе:	тыс. руб.	2 432,88	3 000
Мероприятие Развитие информационных технологий, объединяющих системы управления на всех этапах бюджетного цикла в целях формирования программного бюджета	тыс. руб.	2 432,88	3 000

Пояснительная записка

В рамках реализации мероприятия Программы "Развитие информационных сетей, объединяющих системы управления на всех этапах бюджетного цикла в целях формирования программного бюджета" необходимо:

1. Автоматизировать процесс формирования и мониторинга исполнения планов финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автономных муниципальных учреждений города Магнитогорска, в части формирования и доведения плановых объемов субсидий, бюджетных инвестиций, публичных обязательств, данных об объемах планируемых поступлений и выплат. При этом, распорядители средств бюджета города смогут формировать и доводить до бюджетных и автономных учреждений информацию о предварительных планируемых объемах расходных обязательств. Бюджетные и автономные учреждения в свою очередь, смогут формировать информацию об объемах планируемых поступлений и выплат на осуществление установленных видов деятельности. Данный модуль позволит: загружать данные бухгалтерской отчетности и формировать план финансово-хозяйственной деятельности бюджетными и автономными учреждениями; обеспечивать прозрачность его исполнения.

2. Автоматизировать функции управления финансов администрации города и распорядителей бюджетных средств при подготовке изменений в бюджет города. При этом, будут работать следующие механизмы:

- распорядитель бюджетных средств обеспечит формирование и корректировку предварительных объемов финансовых средств муниципальных учреждений с учетом показателей непосредственных результатов их деятельности, сформирует целевые программы с учетом информации о мощности и объеме спроса муниципальных учреждений;

- управление финансов администрации города обеспечит формирование сводного обоснования бюджетных ассигнований, и автоматически сформирует приложения в виде таблиц и текстовой части к Решению о бюджете города.

3. Автоматизировать размещение полной и актуальной информации на официальном сайте www.bus.gov.ru, решив задачу по экспорту данных, сформированных муниципальными учреждениями в автоматизированной системе "БИС-СБОР" в части: муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) и их исполнения; планов финансово-хозяйственной деятельности; информации об операциях с целевыми средствами из бюджета города, о бюджетных обязательствах и их исполнении.

4. Приобрести программно-аппаратный комплекс для защиты локальной вычислительной сети управления финансов администрации города от внешних воздействий.

5. Тиражирование комплексной автоматизированной системы Бюджетная информационная система - среднесрочного бюджетирования, ориентированного на результат ("БИС - СБОР") для управления жилищно-коммунального хозяйства.

Учитывая актуальность выполнения запланированного в Программе мероприятия "Развитие информационных сетей, объединяющих системы управления на всех этапах бюджетного цикла в целях формирования программного бюджета" в рамках поставленной цели необходимо выделить из бюджета города на финансирование Программы на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов бюджетные ассигнования в общем объеме 5 432,88 тыс. рублей, в том числе:

2013 год - 2 432,88 тыс. руб.

2014 год - 3 000 тыс. руб.

2015 год - 0 тыс. руб.

На реализацию мероприятий Программы могут быть привлечены средства областного бюджета на условиях софинансирования в порядке, определенном законодательством субъекта Российской Федерации.