Приложение 1. Отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 2000 год

Приложение 1

к решению городской Думы

от 5 июня 2001 г. N 6/2

Отчет
об исполнении бюджета города Челябинска за 2000 год

                                                               тыс.руб.

-------------------------------------------------------------------------------------

   Функциональная    |2000 год                       |1999 год

    классификация    |-------------------------------+-------------------------------

                     |Принято |Уточнен|Исполне|% исп.|Принято|Уточнен|Испол- | % исп.

                     |на Думе |ный    |ние    |к уточ|на Думе|ный    |нение  |к уточ.

                     |        |план   |       |пл    |       |план   |       |пл.

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

         1           |    2   |    3  |   4   |   5  |   6   |   7   |   8   |   9

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

ДОХОДЫ               |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

1.ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГИ |1193680 |1291300|1328358|102,9%|925581 |1054216|1080305|102,5%

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

налог на прибыль     |104803  |115498 |123308 |106,8%|219842 |348477 |381571 |109,5%

(доход) предприятий и|        |       |       |      |       |       |       |

организаций          |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

подоходный налог с   |952007  |1034980|1074039|103,8%|662694 |662694 |669131 |101,0%

физических лиц       |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

государственная      |7639    |9112   |10056  |110,4%|7100   |7100   |7015   |98,8%

пошлина              |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

налог с имущества,   |1080    |1140   |1434   |125,8%|1190   |1190   |1072   |90,1%

переходящего в       |        |       |       |      |       |       |       |

порядке наследования |        |       |       |      |       |       |       |

или дарения          |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

платежи за           |1752    |1752   |915    |52,2% |750    |750    |1228   |163,7%

пользование недрами  |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

налог на добавленную |75125   |77544  |72981  |94,1% |       |       |       |

стоимость            |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

акцизы               |51274   |51274  |45625  |89,0% |34005  |34005  |20288  |59,7%

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

2.РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ|690560  |711273 |692564 |97,4% |541945 |561486 |570996 |101,7%

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

налог на имущество   |336543  |354690 |365053 |102,9%|293800 |293800 |307721 |104,7%

предприятий          |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

единый налог на      |22672   |25088  |31872  |127,0%|7700   |7700   |15434  |200,4%

совокупный доход для |        |       |       |      |       |       |       |

субъектов малого     |        |       |       |      |       |       |       |

предпринимательства  |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

единый налог на      |26730   |26880  |23385  |87,0% |       |10928  |10928  |100,0%

вмененный доход      |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

налог на игорный     |250     |250    |384    |153,6%|       |       |       |

бизнес               |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

налог с продаж       |304365  |304365 |271588 |89,2% |240000 |240000 |227784 |94,9%

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

плата за воду        |        |       |22     |      |445    |445    |516    |116,0%

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

сбор на нужды        |        |       |260    |      |       |8613   |8613   |100,0%

образования          |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

3. МЕСТНЫЕ НАЛОГИ    |810943  |842670 |852433 |101,2%|474899 |537946 |509848 |94,8%

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

сбор на содержание   |12000   |12000  |11775  |98,1% |11800  |11800  |10613  |89,9%

милиции и городского |        |       |       |      |       |       |       |

пассажирского        |        |       |       |      |       |       |       |

транспорта           |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

земельный налог      |144400  |144400 |141711 |98,1% |144400 |144400 |125074 |86,6%

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

прочие               |3790    |3391   |3272   |96,5% |21723  |16223  |4891   |30,1%

регистрационные и    |        |       |       |      |       |       |       |

лицензионные сборы   |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

налог на содержание  |631899  |657861 |671897 |102,1%|261000 |349135 |355618 |101,9%

жилищного фонда и    |        |       |       |      |       |       |       |

объектов             |        |       |       |      |       |       |       |

социально-культурной |        |       |       |      |       |       |       |

сферы                |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

налог на рекламу     |5800    |9354   |9640   |103,1%|3604   |3604   |5890   |163,4%

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

налог на имущество   |11150   |12654  |13069  |103,3%|30702  |11114  |6586   |59,3%

физических лиц       |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

прочие налоговые     |1904    |3010   |1069   |35,5% |1670   |1670   |1176   |70,4%

доходы               |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

4. Неналоговые       |144681  |176467 |130389 |73,9% |123800 |123800 |116299 |93,9%

поступления          |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Доходы от            |        |       |53515  |      |       |       |       |

приватизации         |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Субвенция            |108921  |108921 |108921 |100,0%|       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

ИТОГО доходов        |2948785 |3130631|3166180|101,1%|2066225|2277448|2277448|100,0%

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Дефицит              |64623   |36225  |       |0,0%  |36111  |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

ВСЕГО доходов        |3013408 |3166856|3166180|100,0%|2102336|2277448|2277448|100,0%

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Взаимные (облфу)     |        |698022 |698022 |100,0%|       |67870  |67870  |100,0%

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

РАСХОДЫ              |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Государственное      |93039   |113349 |111892 |98,7% |73596  |81504  |79336  |97,3%

управление и местное |        |       |       |      |       |       |       |

самоуправление       |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Правоохранительная   |66472   |74801  |71507  |95,6% |36987  |51222  |50631  |98,8%

деятельность и       |        |       |       |      |       |       |       |

обеспечение          |        |       |       |      |       |       |       |

безопасности         |        |       |       |      |       |       |       |

государства          |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Промышленность,      |6020    |6020   |6006   |99,8% |4123   |4123   |3843   |93,2%

энергетика и         |        |       |       |      |       |       |       |

строительство        |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Сельское хозяйство и |1396    |1486   |1486   |100,0%|537    |553    |552    |99,8%

рыболовство          |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Транспорт, дорожное  |        |       |       |      |       |       |       |

хозяйство, связь и   |238396  |286994 |286894 |100,0%|177057 |202078 |189252 |93,7%

информатика          |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Жилищно-коммунальное |845470  |1247705|1246543|99,9% |545855 |538879 |495956 |92,0%

хозяйство            |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Капитальные вложения |122399  |251897 |250062 |99,3% |77050  |108216 |107682 |99,5%

в основные фонды     |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Предупреждение и     |3158    |3913   |3913   |100,0%|1248   |1298   |1292   |99,5%

ликвидация           |        |       |       |      |       |       |       |

последствий          |        |       |       |      |       |       |       |

чрезвычайных ситуаций|        |       |       |      |       |       |       |

и стихийных бедствий |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Образование          |658679  |831795 |831764 |100,0%|495626 |665564 |665423 |100,0%

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Культура, искусство и|41862   |56689  |56365  |99,4% |27792  |33057  |32307  |97,7%

кинематография       |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

СМИ                  |114     |216    |216    |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Здравоохранение      |589773  |651126 |650023 |99,8% |444702 |511651 |508866 |99,5%

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Физическая культура и|46248   |55768  |55629  |99,8% |31525  |39313  |39193  |99,7%

спорт                |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Социальная политика  |181631  |215541 |214595 |99,6% |119083 |115243 |111486 |96,7%

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Прочие               |21234   |25351  |19716  |77,8% |10392  |11951  |9055   |75,8%

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Возврат ссуд         |        |       |-10553 |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Фонд развития        |2000    |2000   |1950   |97,5% |8355   |13165  |13165  |100,0%

налоговой системы    |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

ИТОГО расходов       |2917890 |3824651|3798008|99,3% |2053928|2377817|2308039|97,1%

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Расходы по программе |37625   |37625  |37625  |100,0%|36630  |36630  |36603  |99,9%

использования средств|        |       |       |      |       |       |       |

земельного налога    |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

Резервный фонд       |57893   |2602   |       |      |11778  |11778  |11778  |100,0%

администрации        |        |       |       |      |       |       |       |

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

---------------------+--------+-------+-------+------+-------+-------+-------+-------

РАСХОДЫ всего        |3013408 |3864878|3835633|99,2% |2102336|2426225|2356420|97,1%

-------------------------------------------------------------------------------------

Секретарь городской Думы

В.И.Смирнов