Приложение. Городская целевая программа "Создание муниципальных информационных ресурсов в г.Челябинске в 2003-2005 годах"

Приложение

к решению городской Думы

от 22 октября 2002 г. N 20/2

Городская целевая программа
"Создание муниципальных информационных ресурсов в г.Челябинске в
2003-2005 годах"

1. Паспорт программы

-------------------------------------------------------------------------

Полное наименование      |Городская целевая программа "Создание

программы                |муниципальных информационных ресурсов в

                         |г.Челябинске в 2003-2005 годах"

-------------------------+-----------------------------------------------

Обоснование для          |Закон Челябинской области от 28 декабря 1999

разработки программы     |г. N 103-ЗО "О статистических информационных

                         |ресурсах Челябинской области", Постановление

                         |Законодательного собрания Челябинской области

                         |от 16 июля 1998 г. N 320 "Об областной целевой

                         |программе "Реформирование статистики в

                         |1998-2005 годах", Постановление

                         |Законодательного собрания Челябинской области

                         |от 27 декабря 2001 г. N 387 "О внесении

                         |изменений в областную целевую программу

                         |"Реформирование статистики в 1998-2005 годах"

-------------------------+-----------------------------------------------

Цель программы           |Целью Программы является интеграция

                         |муниципальных информационных ресурсов для

                         |обеспечения органов городского самоуправления

                         |информацией, необходимой для изучения

                         |социально-экономических явлений,

                         |происходящих на муниципальной территории,

                         |принятия эффективных экономически взвешенных

                         |управленческих решений и осуществления

                         |контрольных функций

-------------------------+-----------------------------------------------

Заказчик программы       |Администрация города Челябинска

-------------------------+-----------------------------------------------

Головной разработчик     |Челябинский областной комитет государственной

                         |статистики

-------------------------+-----------------------------------------------

Сроки реализации         |2003-2005 годы

программы                |

-------------------------+-----------------------------------------------

Объемы и источники       |Объем финансирования Программы в 2003-2005

финансирования           |годах составит 15868,4 тыс. руб., в том

                         |числе:

                         |- федеральный бюджет - 4621 тыс. руб.

                         |- собственные средства Челябинского областного

                         |комитета государственной статистики - 1495,4

                         |тыс. руб.

                         |- бюджет города - 9752 тыс. руб.

-------------------------+-----------------------------------------------

Ожидаемые результаты     |Реализация программы обеспечит:

                         |- формирование востребованной и сопоставимой

                         |для межрегионального анализа системы

                         |показателей, наиболее полно оценивающих

                         |социально-экономические процессы на уровне

                         |города и районов;

                         |- переход от ведения разрозненных

                         |статистических информационных ресурсов к

                         |банкам данных системной  проблематики;

                         |- создание системы оперативного

                         |доступа к информационным ресурсам с

                         |использованием каналов Интернет

-------------------------+-----------------------------------------------

Система контроля за      |Представление информации о ходе выполнения

исполнением программы    |программы и использовании выделенных средств

                         |в Администрацию города Челябинска 1 раз в год

-------------------------------------------------------------------------

Принятые сокращения

БД     - база данных

ГБО    - годовая бухгалтерская отчетность

ЕГРПО  - Единый государственный регистр предприятий и организаций

ЛВС    - локальная вычислительная сеть

НСИ    - нормативно-справочная информация

ПК     - персональный компьютер

ППП    - пакет прикладных программ

ПС     - программные средства

СУБД   - система управления базами данных

ЧОКГС  - Челябинский областной комитет государственной статистики

ЭП     - электронная почта

2. Основные понятия и термины

База данных                - форма организации  статистической информации

                             целевого  назначения для решения конкретного

                             перечня    экономико-статистических   задач.

                             БД    может    содержать    информацию     о

                             разноуровневых  и  не   однотипных  единицах

                             статистических наблюдений

Информационные ресурсы     - отдельные   документы  и  отдельные  массивы

                             документов, документы и массивы документов в

                             информационных   системах  (архивах, фондах,

                             банках    данных,    других   информационных

                             системах)

Информационная система     - организационно   упорядоченная  совокупность

                             документов   (массивов   документов)       и

                             информационных  технологий,  в  том  числе с

                             использованием      средств   вычислительной

                             техники  и связи, реализующих информационные

                             процессы

Пользователь информации    - субъект,    обращающийся   к  информационной

                             системе  за   получением   необходимой   ему

                             информации  и пользующийся ею

Формирование               - перевод    разрозненных   сведений,  данных,

информационных  ресурсов     создаваемых или накапливаемых   в   процессе

                             материальной  или   духовной  деятельности в

                             систематизированную   общезначимую    форму,

                             обеспечивающую их использование  и  развитие

                             в общественном производстве

Программа-приложение       - программа,   выполняющая   проблемные    или

                             прикладные задачи, не относящиеся к функциям

                             операционной системы

3. Основные положения программы

3.1. Введение

Программа представляет собой документ, содержащий систему проектных решений по формированию муниципальных информационных ресурсов в г.Челябинске, необходимых и достаточных для достижения поставленных целей, включающую в себя состав информационных ресурсов и требования по организационному техническому, программному видам обеспечения их создания и ведения.

3.2. Характеристика проблемы

За последние годы произошли глубокие изменения в жизни общества и государства. С развитием федерализма, изменением принципов государственного и хозяйственного управления, развитием городского самоуправления, значительно возросла потребность региональных и муниципальных органов власти и управления в информационной поддержке процесса выработки и принятия управленческих решений, а также ведения мониторинга за ходом их выполнения. В настоящее время управление городом (районом) предъявляет новые требования к формированию информационных ресурсов. Органы городского самоуправления нуждаются в качественно новой, объективной и оперативной информации по кругу вопросов, входящих в предмет их ведения, а именно:

- комплексное социально-экономическое развитие города;

- рациональное использование земель;

- жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство территории;

- транспортные перевозки;

- бытовое и торговое обслуживание;

- муниципальное здравоохранение;

- социальная поддержка населения;

- муниципальное образование;

- охрана окружающей среды;

- охрана общественного порядка и др.

Решение указанных вопросов невозможно без соответствующей организации учета и статистики. В настоящее время система государственной статистики является наиболее подготовленной для формирования информационных ресурсов.

С сокращением вертикальных потоков статистической информации сведений, представляемых городским органам власти согласно Федеральной программе статистических работ, недостаточно. С переходом на выборочные и цензовые методы статистического наблюдения исключается возможность представления информации в городском (районном) разрезах. Имеющаяся информация не в полной мере как по содержанию (система показателей), так и по технологии сбора и обработки (методы выборки, досчета) удовлетворяет потребности органов городского управления. Для изучения происходящих в экономике и социальной сфере процессов и явлений и принятия оптимального управленческого решения требуется дополнительный объем информации.

В каждом подразделении органов городского самоуправления, структур федерального подчинения и других ведомствах формируются базы данных, регистры, кадастры, имеющие детальную информацию по конкретному направлению. В городе сложилась ситуация, когда разнообразной информации достаточно много, но она не структурирована, распылена, не совместима с аналогичными данными других систем. Ее практически невозможно найти и получить.

Ликвидация информационной недостаточности возможна посредством создания единой информационной системы, состоящей из совокупности экономико-статистических показателей, данных финансовых, налоговых, банковских и других структур, интегрированной и обеспечивающей более глубокий анализ всего спектра проблем, стоящих перед городом.

3.3. Цели и задачи программы

Разработка и реализация программы является составной частью построения единого информационного ресурса Челябинской области. Цель создания муниципальных информационных ресурсов - интеграция информации городского уровня различных организаций и ведомств, необходимой для изучения социально-экономических явлений, происходящих на муниципальной территории, принятия эффективных экономически взвешенных управленческих решений и осуществления контрольных функций органами городского самоуправления.

Достижение цели обеспечивается решением следующих основных задач:

- определение содержания информационной статистической базы, направленной на максимальное отражение общественных и социально-экономических явлений, формирование и ведение баз статистических данных, внедрение государственных статистических стандартов. Содержание информационной базы будет формироваться по заказу администрации города и районов;

- организация сквозной технологии сбора, передачи, обработки, накопления и представления статистической информации с соблюдением требований по обеспечению безопасности, включая защиту от несанкционированного доступа;

- укрепление материально-технической базы органов государственной статистики;

- единство методологических подходов при формировании информационных ресурсов и информационных технологий в статистической деятельности области и города;

- совершенствование системы распространения статистических данных и работы с потребителями статистической информации.

Общими принципами при формировании экономико-статистической базы данных являются:

- четкое представление нужд потребителя;

- оперативность (оперативная отчетность составит основу информации, необходимой для принятия управленческих решений);

- наглядное представление результатов статистического наблюдения;

- комплексность анализа.

3.4. Основные пути решения проблемы

Система программных мероприятий направлена на решение конкретных задач по взаимосвязанному, скоординированному и последовательному совершенствованию всех стадий организаций муниципального статистического наблюдения.

3.4.1. Информационное обеспечение органов городского самоуправления предполагает выполнение следующих мероприятий:

- формирование унифицированной системы показателей;

- решение технических и технологических задач по сбору и разработке статинформации;

- формирование баз данных; подготовка экономико-статистических материалов;

- комплексный экономический анализ.

3.4.2. Формирование унифицированной системы показателей

В условиях развития и укрепления городского самоуправления существует необходимость в создании качественно новой системы показателей социально-экономического развития города, основанной на макроэкономической сбалансированности и пропорциональности.

Для этого необходимо:

- провести инвентаризацию экономико-статистических показателей, имеющихся в статистике. Недостаточность их для реального отражения экономико-социального положения города и внутригородских районов будет восполнена дополнительной статистической и экономической информацией других организаций и ведомств;

- определить дополнительную систему показателей, сроки и методы проведения статистических наблюдений за юридическими лицами как хозяйствующими субъектами независимо от сферы их деятельности;

- создать систему формирования информационных ресурсов в соответствии с потребностями органов власти с использованием банковской, финансовой, налоговой, таможенной и другой информации;

- обеспечить обмен статистической информацией как внутри области, так и с другими областными центрами России.

Развитие муниципальной статистики планирует использовать комбинированный подход, при котором крупные и средние предприятия всех форм собственности будут обследоваться сплошным методом учета, малые предприятия - выборочным. На перспективу планируется проведение переписей, социологических опросов, обследование индивидуальных предпринимателей.

3.4.3. Решение технических и технологических задач

Программно-техническое обеспечение должно решать все технологические вопросы сбора, контроля, корректировки, накопления, обработки и отображения статистической информации. Для этого в каждом районном подразделении статистики предусматривается все необходимое для реализации функций подразделения этого уровня:

- сбор, контроль, корректировка, формирование обменного файла и отправка его в областной комитет статистики. Для этой цели предусматривается обеспечить каждое рабочее место районного подразделения статистики современным персональным компьютером с единым программным средством ввода, контроля и корректировки информации. Таким программным средством в системе облкомстата является ППП "Пермстат";

- передача информации по каналам связи с помощью программного средства абонента ЭП, для этого необходимо заменить имеющиеся в подразделениях маломощные средства передачи информации по каналам связи на более современные.

Для этой цели предусматривается поставить в каждый район как минимум по 1 ПК.

В областном комитете статистики предусматривается выполнение процедур контроля, поступающей информации, ее накопления, систематизации, формирования и хранения ресурсов городского, районных уровней.

Формирование информационных ресурсов города Челябинска предполагает комплексное использование БД как городского, так и областного уровней. Оно будет осуществляться слиянием данных по предприятиям и организациям города из баз облкомстата (Федеральная программа статистических работ) и дополнением данных из базы города по предприятиям и организациям, не вошедших в ценз Федеральной программы, но являющихся значимыми для экономики города, совместной обработкой и получением результатов. Для этого в городском отделе должно быть установлено средство непосредственного доступа к базам комитета, организованного по технологии "клиент - сервер". Таким средством является используемый пакет "Статэк". Для хранения муниципальных ресурсов информации в городском отделе предусмотрен сервер БД, для обработки информации в городском отделе 3 ПК, для обработки информации городского уровня в областных отделах комитета статистики - 6 ПК.

Для городской и районных администраций предполагается организовать непосредственный доступ к муниципальным информационным ресурсам для получения информации их них в интерактивном режиме и режиме просмотра.

Действующая в настоящее время техническая база подразделений статистики города не соответствует задачам формирования статистических информационных ресурсов на основе современных информационных технологий вследствие морального и физического износа и требует коренной модернизации.

Для обеспечения выполнения всего технологического цикла обработки информации, учитывая перспективные направления развития программно-технологических средств в системе Госкомстата РФ, разработки прикладных программ под Windows/Windows NT, баз данных под СУБД MS SQL Server, использования офисных программ MS Office и т.д., целесообразно ориентироваться на технические средства с соответствующими характеристиками:

- ПК класса Pentium-Ill с оперативной памятью от 128 MB и жестким диском от 20 GB (подготовка и текущая обработка информации, подготовка всех материалов);

- ПК класса Pentium-Ill с оперативной памятью от 512 MB, жесткий диск от 80 GB (создание и эксплуатация баз данных);

- лазерный принтер А-4; цветной струйный принтер (качественная подготовка статистических материалов);

- копировальный аппарат формата А-3 с функцией масштабирования и др. оргтехнику размножение статистических материалов);

- модемы, сертифицированные для отечественных линий связи, со скоростью передачи не ниже 56400 бод (для обеспечения доступа и обмена информацией с городскими органами власти, получения оперативных данных из областного комитета статистики по каналам связи).

Важное место в технологическом процессе сбора, обработки и передачи информации, формировании статистических информационных ресурсов и организации доступа к ним занимает программное обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рекомендуются к использованию лицензионные операционные системы MS DOS от версии 6.22, Windows 2000, пакет офисных программ MS Office 2000 (включая входящие в его состав СУБД ACCESS, табличный процессор Excel); СУБД MS Server 2000;

программное обеспечение, эксплуатирующиеся в системе Госкомстата РФ - ПО для обработки форм П1-П4 (БД "Оперативная статистика"), ГБО, программное обеспечение для ведения ЕГРПО, ППП "SPSS".

3.5. Сроки и этапы реализации Программы

Система программных мероприятий направлена на решение конкретных задач по взаимосвязанному, скоординированному и последовательному совершенствованию всех стадий организации государственного и муниципального статистического наблюдения, включая методы сбора статистической информации, разработку и удешевление стоимости проведения статистических работ.

Мероприятия, предусмотренные Программой, предполагается реализовать в течение 2003-2005 г.г. На первом этапе необходимо провести инвентаризацию имеющихся информационных ресурсов, сформировать унифицированную систему показателей для создания интегрированного информационного ресурса города. На втором этапе необходимо произвести техническое оснащение и обеспечение системным программным продуктом все подразделения городского отдела статистики, а также кадровое укомплектование. На завершающем этапе в 2004-2005 г.г. планируется создание информационных ресурсов и разработка программ - приложений для преобразования информации в необходимый вид.

3.6. Система программных мероприятий

-------------------------------------------------------------------------

  Наименование этапа работы, мероприятия   |    Сроки    |  Исполнители

                                           |  исполнения |

-------------------------------------------+-------------+---------------

                Первый этап                |             |

-------------------------------------------+-------------+---------------

1. Работа по формированию унифицированной  |2-4 кв.      |ЧОКГС,

системы показателей, характеризующей       |2002 г.      |Администрация

социально-экономическое положение          |             |г.Челябинска

муниципального образования                 |             |

-------------------------------------------+-------------+---------------

2. Разработка проекта заказа на            |2-3 кв.      |ЧОКГС,

экономико-статистическую информацию на     |2002 г.      |Администрация

2003 год                                   |             |г.Челябинска

-------------------------------------------+-------------+---------------

3. Поддержка имеющихся информационных      |ежегодно     |ЧОКГС

ресурсов и подготовка                      |             |

экономико-статистических материалов в      |             |

соответствии с утвержденным заказом        |             |

-------------------------------------------+-------------+---------------

4. Разработка и утверждение новых форм     |4 кв. 2002 г.|ЧОКГС,

статистического наблюдения и               |             |Администрация

инструментария                             |             |г. Челябинска

-------------------------------------------+-------------+---------------

5. Разработка и утверждение нормативных    |4 кв.2002 г. |ЧОКГС,

документов, регламентирующих представление |             |Администрация

предприятиями и организациями информации в |             |г. Челябинска

органы государственной статистики          |             |

-------------------------------------------+-------------+---------------

                  Второй этап              |             |

-------------------------------------------+-------------+---------------

6. Организация новых статнаблюдений        |2003 г. по   |ЧОКГС

                                           |особому      |

                                           |графику      |

-------------------------------------------+-------------+---------------

7. Подбор и укомплектование кадров         |4 кв. 2002,  |ЧОКГС

                                           |1 кв 2003 г. |

-------------------------------------------+-------------+---------------

8. Техническое переоснащение отдела        |             |ЧОКГС,

8.1. Уточнение потребностей в программных  |4 кв.2002 г. |Администрация

     средствах, оргтехнике подразделений   |             |г. Челябинска

     городского отдела статистики          |             |

8.2. Составление спецификации на           |4 кв.2002 г..|

     приобретение техники                  |             |

8.3. Организация конкурса на приобретение  |4 кв.2002 г. |

     техники                               |             |

8.4. Оснащение техническими и программными |1 кв.2003 г. |

     средствами, оргтехникой подразделений |             |

     муниципальной статистики              |             |

-------------------------------------------+-------------+---------------

9. Разработка графика выполнения новых     |2003 г. по   |ЧОКГС,

работ 2004 года                            |особому      |Администрация

                                           |графику      |г. Челябинска

-------------------------------------------+-------------+---------------

10. Проектные работы по созданию баз       |2003 год по  |ЧОКГС

данных                                     |особому плану|

-------------------------------------------+-------------+---------------

                Третий этап                |             |

-------------------------------------------+-------------+---------------

11. Создание банков данных муниципальных   | 2004-2005   |ЧОКГС

      ресурсов                             |     г.г.    |

11.1. Разработка состава и структуры банков|   --//--    |

      данных                               |             |

11.2. Выбор  средств создания и ведения    |   --//--    |

      банков данных                        |             |

11.3. Разработка программ-приложений       |   --//--    |

      обработки информации                 |             |

11.4. Проведение опытной эксплуатации      |   --//--    |

      банков данных                        |             |

11.5. Поэтапное внедрение баз и банков     |   --//--    |

      данных                               |             |

11.6. Ведение баз и банков данных          |   --//--    |

11.7. Организация теледоступа к            |   --//--    |

      информационным ресурсам              |             |

11.8. Организация защиты информационных    |   --//--    |

      ресурсов                             |             |

-------------------------------------------+-------------+---------------

11.9. Создание нормативно-правовой базы    |2005 г.      |ЧОКГС

ведения и использования информационных     |             |

ресурсов                                   |             |

-------------------------------------------------------------------------

4. Обеспечение реализации программы

4.1. Правовое обеспечение базируется:

4.1.1. На законодательстве Российской Федерации:

- Федеральном законе от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации";

- законе Российской Федерации от 21 июля 1993 г. N 5485-1 "О государственной тайне";

- Основах законодательства Российской Федерации об Архивном фонде Российской Федерации и архивах от 7 июля 1993 г. N 5341-1;

- законе Российской Федерации от 9 июля 1993 г. N 5351-1 "Об авторском праве и смежных правах";

- законе Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. N 3523-1 "О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных";

- Федеральном законе от 16 февраля 1995 г. N 15-ФЗ "О связи";

4.1.2. На нормативных правовых актах правительства Российской Федерации;

- постановление Совета министров Российской Федерации от 12 августа 1993 г. N 793 "Об утверждении Положения о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров и Положения о регистрационных сборах за официальную регистрацию программ для электронных вычислительных машин, баз данных и топологий интегральных микросхем" (ред. от 14.01.2002);

- постановление Правительства Российской Федерации от 28 февраля 1996 г. N 226 "О государственном учете и регистрации баз и банков данных",

4.1.3. на законах и нормативных правовых актах Челябинской области:

- законе Челябинской области от 28 декабря 1999 г. N 103-ЗО "О статистических информационных ресурсах Челябинской области";

- Областной целевой программе "Реформирование статистики в 1998-2005 годах".

4.2. Ресурсное обеспечение

4.2.1. Кадровое обеспечение

Процесс формирования муниципальных информационных ресурсов должен сопровождаться переходом на новые технологии сбора, обработки и хранения информации. Для создания, наполнения, функционирования муниципальных информационных ресурсов необходимо задействовать следующие категории специалистов: постановщики задач, специалисты по поддержке ЛВС и системы теледоступа, специалисты по актуализации программного обеспечения, специалисты службы НСИ, специалисты по созданию, ведению и актуализации информационных фондов.

Исходной базой для расчета численности персонала органов муниципальной статистики, необходимой для обработки и выпуска информации органам городской власти, являются расчетные данные по трудозатратам на выполнение городского заказа, формируемого ежегодно по заявкам структурных подразделений администрации города и утверждаемого Главой города.

4.2.2. Финансовое обеспечение

Формирование и функционирование муниципальных информационных ресурсов требует соответствующего финансового обеспечения. Основными направлениями финансирования можно назвать следующие: приобретение и модернизация вычислительной техники; приобретение программных продуктов; оплата труда специалистов, занимающихся созданием и поддержкой муниципальных информационных фондов.

Для исполнения Программы в 2003-2005 г.г. потребуется освоить 15868,4 тыс. руб. в действующих ценах, в т.ч. из бюджета города - 9752 тыс. руб. (расходы на работы, выполняемые сверх Федеральной программы статистических работ).

Объемы финансирования затрат по созданию муниципальных информационных ресурсов на 2003-2005 г.г. по г.Челябинску

                                                                тыс. руб.

-------------------------------------------------------------------------

                              |     Всего     |   в том числе по годам

                              |               |--------------------------

                              |               |  2003   |  2004  | 2005

------------------------------+---------------+---------+--------+-------

Финансирование затрат на      |14537,4        |4284,5   |4986,5  |5266,4

формирование муниципальных    |               |         |        |

статистических                |               |         |        |

информационных ресурсов       |               |         |        |

------------------------------+---------------+---------+--------+-------

федеральный бюджет            |4621           |1245     |1688    |1688

------------------------------+---------------+---------+--------+-------

собственные средства          |1495,4         |495,4    |500     |500

комитета                      |               |         |        |

------------------------------+---------------+---------+--------+-------

Бюджет города                 |8421           |2544,1   |2798,5  |3078,4

------------------------------+---------------+---------+--------+-------

------------------------------+---------------+---------+--------+-------

Финансирование приобретения   |1331           |599,2    |482,6   |249,2

оборудования                  |               |         |        |

------------------------------+---------------+---------+--------+-------

федеральный бюджет            |-              |-        |-       |-

------------------------------+---------------+---------+--------+-------

собственные средства          |-              |-        |-       |-

комитета                      |               |         |        |

------------------------------+---------------+---------+--------+-------

Бюджет города                 |1331           |599,2    |482,6   |249,2

------------------------------+---------------+---------+--------+-------

------------------------------+---------------+---------+--------+-------

Всего на финансирование       |15868,4        |4883,7   |5469,1  |5515,6

затрат по созданию            |               |         |        |

муниципальных информационных  |               |         |        |

ресурсов                      |               |         |        |

------------------------------+---------------+---------+--------+-------

федеральный бюджет            |4621           |1245     |1688    |1688

------------------------------+---------------+---------+--------+-------

собственные средства          |1495,4         |495,4    |500     |500

комитета                      |               |         |        |

------------------------------+---------------+---------+--------+-------

Бюджет города                 |9752           |3143,3   |3281,1  |3327,6

-------------------------------------------------------------------------

Смета затрат на создание муниципальных информационных ресурсов на 2003-2005 г.г. (из бюджета города Челябинска)

                                                                тыс. руб.

-------------------------------------------------------------------------

                            |     Всего    |в том числе по годам

                            |              |-----------------------------

                            |              |   2003   |  2004  |   2005

----------------------------+--------------+----------+--------+---------

Всего                       |9752          |3143,3    |3281,1  |3327,6

----------------------------+--------------+----------+--------+---------

в том числе:                |              |          |        |

----------------------------+--------------+----------+--------+---------

Заработная плата            |4781,5        |1444,5    |1589    |1748

----------------------------+--------------+----------+--------+---------

Отчисления на социальное    |1520,5        |459,4     |505,3   |555,8

страхование                 |              |          |        |

----------------------------+--------------+----------+--------+---------

Приобретение оборудования   |1331          |599,2     |482,6   |249,2

----------------------------+--------------+----------+--------+---------

Эксплуатационные расходы    |589,8         |178,2     |196     |215,6

(коммунальные услуги,       |              |          |        |

связь)                      |              |          |        |

----------------------------+--------------+----------+--------+---------

Хозяйственные расходы       |1529,2        |462       |508,2   |559

(канцелярские товары,       |              |          |        |

бумага, расходные           |              |          |        |

материалы для техники)      |              |          |        |

-------------------------------------------------------------------------

Расчет
стоимости необходимого оборудования

                                                                тыс. руб.

-------------------------------------------------------------------------

       Наименование       |Кол-во | Цена  | Общая  |в том числе по годам

       оборудования       |       |единицы| сумма  |---------------------

                          |       |       |        |2003  |2004   |2005

--------------------------+-------+-------+--------+------+-------+------

Оборудование              |       |       |        |      |       |

--------------------------+-------+-------+--------+------+-------+------

1. Компьютер PENTIUM      |16     |23     |368     |184   |184    |

-III и выше               |       |       |        |      |       |

--------------------------+-------+-------+--------+------+-------+------

2. Копировальный аппарат  |7      |45     |315     |315   |       |

А-3                       |       |       |        |      |       |

--------------------------+-------+-------+--------+------+-------+------

3. Лазерный принтер       |8      |13,8   |110,4   |96,6  |       |13,8

--------------------------+-------+-------+--------+------+-------+------

4. Лазерный принтер A3    |1      |75     |75      |      |75     |

--------------------------+-------+-------+--------+------+-------+------

5. Принтер цветной,       |1      |8      |8       |      |       |8

струйный                  |       |       |        |      |       |

--------------------------+-------+-------+--------+------+-------+------

6. Сканер                 |1      |3,6    |3,6     |3,6   |       |

--------------------------+-------+-------+--------+------+-------+------

7. Сервер БД Р-III-700    |1      |109,7  |109,7   |      |109,7  |

--------------------------+-------+-------+--------+------+-------+------

8. Модемы 56400           |8      |3      |24      |      |24     |

--------------------------+-------+-------+--------+------+-------+------

9. ZIP DRAVE 250 Mb ext   |1      |5,1    |5,1     |      |       |5,1

LPT                       |       |       |        |      |       |

--------------------------+-------+-------+--------+------+-------+------

10. ZIP DISK 250 Mb       |1      |5      |5       |      |       |5

(0,5х10)                  |       |       |        |      |       |

--------------------------+-------+-------+--------+------+-------+------

11. Лицензионное          |       |       |        |      |       |

программное обеспечение:  |       |       |        |      |       |

--------------------------+-------+-------+--------+------+-------+------

11.1. Windows-98          |16     |3,6    |57,6    |      |       |57,6

--------------------------+-------+-------+--------+------+-------+------

11.2. Office 2000         |16     |3,6    |57,6    |      |       |57,6

--------------------------+-------+-------+--------+------+-------+------

11.3. MS Сервер 2000      |1      |30     |30      |      |30     |

--------------------------+-------+-------+--------+------+-------+------

11.4. Затраты на          |       |       |162     |      |59,9   |102,1

модернизацию оборудования |       |       |        |      |       |

--------------------------+-------+-------+--------+------+-------+------

ИТОГО                     |       |       |1331    |599,2 |482,6  |249,2

-------------------------------------------------------------------------

5. Оценка эффективности и результаты реализации программы

Реализация Программы обеспечит интегрированной информацией органы власти и управления города, позволит способствовать решению задач экономического анализа, прогнозирования различных экономических ситуаций с учетом конкретного положения дел.

Создание интегрированных информационных ресурсов города позволит перейти на качественно новый уровень информационного взаимодействия города по всем аспектам социально-экономического развития как внутри города, так и по каждому его району для принятия обоснованных управленческих решений.

Секретарь Челябинской городской Думы

В.И.Смирнов