Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Челябинской городской Думы от 24 декабря 2002 г. N 22/2 "О Прогнозе социально-экономического развития города Челябинска на 2003 год" (утратило силу)
- Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2003 год
Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2003 год
Приложение
к решению городской Думы
от 24 декабря 2002 г. N 22/2
Прогноз
социально-экономического развития города Челябинска на 2003 год
I. Основные показатели Прогноза социально-экономического развития по территории города
-------------------------------------------------------------------------
Показатели | Единица | 2001 | 2002 | 2003 прогноз
| измерения | отчет | оценка |---------------
| | | | I | II
| | | |вариант|вариант
-------------------------------------------------------------------------
1. Демографические показатели
-------------------------------------------------------------------------
Численность постоянного |тыс. человек |1106,7 |1103,2 |1102,1 |1103
населения (среднегодовая) | | | | |
- всего | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |99,8 |99,7 |99,8 |99,9
|предыдущему | | | |
|году | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в том числе: городского |тыс.человек |1098,7 |1095,2 |1094,2 |1095
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |99,8 |99,7 |99,8 |99,9
|предыдущему | | | |
|году | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
сельского |тыс. человек |8 |8 |8 |8
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |98,8 |100 |100 |100
|предыдущему | | | |
|году | | | |
-------------------------------------------------------------------------
2. Промышленность
-------------------------------------------------------------------------
Объем промышленной |млн.руб. |64435,8|67775 |75500 |77350
продукции (работ и услуг) | | | | |
в фактических ценах | | | | |
предприятий (без налога на| | | | |
добавленную стоимость и | | | | |
акциза) - в целом | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
индекс физического объема |в % к |103,1 |97 |102,2 |102,8
|предыдущему | | | |
|году | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в том числе по отраслям | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
электроэнергетика |млн.руб. |10354,5|12000 |13200 |13520
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
индекс физического объема |в % к |99,6 |103,1 |96,9 |97,5
|предыдущему | | | |
|году | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
черная металлургия |млн.руб. |27000 |27532 |29400 |30120
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
индекс физического объема |в % к |104,9 |97,2 |102,2 |102,8
|предыдущему | | | |
|году | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
цветная металлургия |млн.руб. |4630 |4329 |4820 |4940
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
индекс физического объема |в % к |105,1 |101,6 |104 |104,6
|предыдущему | | | |
|году | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
химическая и |млн.руб. |470 |370 |378 |390
нефтехимическая | | | | |
промышленность | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
индекс физического объема |в % к |95,3 |66,8 |99 |99,6
|предыдущему | | | |
|году | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
машиностроение и |млн.руб. |11641 |12211 |13961 |14300
металлообработка | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
индекс физического объема |в % к |110,1 |93,6 |105,6 |106
|предыдущему | | | |
|году | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
промышленность |млн.руб. |2255,4 |2450 |2761 |2830
строительных материалов | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
индекс физического объема |в % к |106,7 |99,3 |102,5 |103,1
|предыдущему | | | |
|году | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
лесная, |млн.руб. |120 |193 |290 |350
деревообрабатывающая и | | | | |
целлюлозно-бумажная | | | | |
промышленность | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
индекс физического объема |в % к |93,5 |109 |150 |150,6
|предыдущему | | | |
|году | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
легкая промышленность |млн.руб. |506,2 |664 |759 |780
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
индекс физического объема |в % к |117,4 |96 |105,8 |106,4
|предыдущему | | | |
|году | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
пищевая промышленность |млн.руб. |3478 |3696 |5100 |5220
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
индекс физического объема |в % к |85,4 |94,5 |116,7 |117,2
|предыдущему | | | |
|году | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
мукомольно-крупяная |млн.руб. |1484 |1656 |1863 |1910
промышленность | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
индекс физического объема |в % к |85,1 |98,6 |102,2 |102,8
|предыдущему | | | |
|году | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
медицинская промышленность|млн.руб. |147,5 |151 |171 |175
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
индекс физического объема |в % к |82,8 |91,2 |111,4 |112
|предыдущему | | | |
|году | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
полиграфическая |млн.руб. |65,2 |73 |80 |82
промышленность | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
индекс физического объема |в % к |60,8 |95 |102,7 |103,3
|предыдущему | | | |
|году | | | |
-------------------------------------------------------------------------
3. Малое предпринимательство
-------------------------------------------------------------------------
Количество малых |единиц |10748 |10952 |10952 |11156
предприятий - всего по | | | | |
состоянию | | | | |
на конец года | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в том числе по отраслям | | | | |
экономики | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
промышленность |единиц |1549 |1592 |1592 |1636
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
строительство |единиц |1562 |1585 |1585 |1610
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
торговля и общественное |единиц |4997 |5072 |5072 |5152
питание | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Среднесписочная |тыс. человек |76,5 |79,2 |79,2 |84,6
численность работников | | | | |
(без внешних | | | | |
совместителей) по малым | | | | |
предприятиям - всего | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в том числе по отраслям | | | | |
экономики | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
промышленность |тыс. человек |14,2 |14,7 |14,7 |15,9
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
строительство |тыс.человек |20,5 |21,2 |21,2 |22,3
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
торговля и общественное |тыс.человек |25,2 |26,1 |26,1 |28,2
питание | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Выпуск товаров и услуг |млн.руб. |8467,4 |10094,9 |11656,8|11781,2
малыми предприятиями (без | | | | |
НДС и акциза) по всем | | | | |
видам деятельности | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |130,9 |103,4 |103,1 |104,2
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в том числе по отраслям | | | | |
экономики: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
промышленность |млн.руб. |2314,6 |2705,1 |3117,3 |3144,6
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |129,8 |103,7 |102,8 |103,7
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
строительство |млн.руб. |2120,4 |2609,2 |3097,6 |3121
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |150,1 |107 |106 |106,8
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
торговля и общественное |млн.руб. |2062,6 |2448,1 |2827,6 |2881,4
питание | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |98,8 |105,5 |105 |107
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
-------------------------------------------------------------------------
4. Инвестиции
-------------------------------------------------------------------------
Объем инвестиций (в |млн.руб. |8675,9 |9200 |11000 |11030
основной капитал) за счет | | | | |
всех источников | | | | |
финансирования - всего *) | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |114,2 |108,1 |106,8 |107
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Объем инвестиций (в |млн.руб. |7504,5 |8000 |9700 |9730
основной капитал) по | | | | |
крупным и средним | | | | |
предприятиям за счет всех | | | | |
источников финансирования | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |127,7 |109,2 |108,2 |108,6
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в т.ч. производственного |млн.руб. |5816 |6200 |7500 |7530
назначения | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |132,1 |109,1 |108 |108,4
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
непроизводственного |млн.руб. |1688,5 |1800 |2200 |2200
назначения | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |114,6 |109,4 |109,1 |109,1
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Из общего объема | | | | |
инвестиций: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
финансируемые за счет |млн.руб. |6038,4 |6500 |7770 |7800
собственных средств | | | | |
предприятий | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |120 |106,6 |106,7 |107,1
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
из них: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
из прибыли |млн.руб. |3683,4 |3400 |3800 |3800
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |119 |92,4 |99,8 |99,8
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
из амортизации |млн.руб. |2355 |3100 |3970 |4000
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |121,4 |114,5 |114,3 |115,2
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
привлеченные средства |млн.руб. |1524,5 |1570 |1855 |1855
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |131,3 |106,6 |105,5 |105,5
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
из них: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
кредиты банков |млн.руб. |127 |500 |450 |450
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |68 |3,9 раза|80,4 |80,4
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
заемные средства других |млн.руб. |205,8 |100 |115 |115
организаций | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |45 |42,2 |102,7 |102,7
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
бюджетные средства |млн.руб. |907,2 |1030 |1260 |1250
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |96,1 |113,4 |109,2 |109,2
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в том числе из |млн.руб. |228,4 |300 |400 |400
федерального бюджета | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |3,9 |137,3 |119,1 |119,1
|предыдущему |раза | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
из него по федеральной |млн.руб. |- |10 |49,5 |49,5
адресной инвестиционной | | | | |
программе | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к | |- |4,4 |4,4
|предыдущему | | |раза |раза
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
из средств областного |млн.руб. |390 |430 |510 |510
бюджета и целевых | | | | |
бюджетных фондов | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |77,2 |113,3 |105,9 |105,9
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
из средств местного |млн.руб. |288,8 |300 |350 |350
бюджета | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |76,1 |108,7 |104,2 |104,2
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Инвестиции в основной |млн.руб. |120,4 |115 |140 |140
капитал, направляемые на | | | | |
реализацию федеральных | | | | |
целевых программ за счет | | | | |
всех источников | | | | |
финансирования | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |65,5 |100 |108,7 |108,7
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Иностранные инвестиции |млн.долл.США |23,1 |3 |10 |10
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |5,5 |13 |3,3 |в 3,3
|предыдущему |раза | |раза |раза
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в т. ч. прямые |млн.долл. США|16,2 |3 |10 |10
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |4 раза |8,1 |3,3 |в 3,3
|предыдущему | | |раза |раза
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Объем работ, выполненных |млн.руб. |4303,2 |4000 |4700 |4700
по договорам | | | | |
строительного подряда | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |102 |102,3 |104,9 |104,9
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
-------------------------------------------------------------------------
5. Финансы
-------------------------------------------------------------------------
Сводный финансовый баланс
-------------------------------------------------------------------------
Доходы | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Прибыль (убыток) - |млн.руб. |10204 |7858 |7870 |
сальдо | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
прибыль прибыльных |млн.руб. |11026 |8708 |8770 |
предприятий | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Амортизационные |млн.руб. |4039 |5210 |5888 |
отчисления | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Налоговые доходы (без |млн.руб. |10335 |11207 |12089 |
налога на прибыль) | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
из них: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
налог на добавленную |млн.руб. |5602 |5690 |5860 |
стоимость | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
акцизы |млн.руб. |1318 |1406 |1455 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
налог на доходы физических|млн.руб. |2207 |2866 |3456 |
лиц | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
налоги на имущество |млн.руб. |760 |980 |1018 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
налог с продаж |млн.руб. |448 |265 |300 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Неналоговые доходы |млн.руб. |366 |380 |400 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Средства целевых бюджетных|млн.руб- |1485 |1478 |1529 |
фондов | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Средства единого |млн.руб. |5473 |5966 |7198 |
социального налога | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Прочие налоги, сборы и |млн.руб. |1316 |1397 |1458 |
пошлины | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Итого доходов |млн.руб. |34040 |34346 |37332 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Средства, передаваемые на |млн.руб. |8391 |8357 |8805 |
федеральный уровень власти| | | | |
- всего (исключаются) | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в федеральный бюджет |млн.руб. |8185 |8100 |8507 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
из них: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
налог на добавленную |млн.руб. |5602 |5690 |5860 |
стоимость | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
акцизы |млн.руб. |946 |1010 |1044 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
налог на прибыль |млн.руб. |989 |847 |1002 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
прочие |млн.руб. |648 |553 |601 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
часть единого социального |млн.руб. |206 |257 |298 |
налога, централизуемая | | | | |
государственными | | | | |
внебюджетными фондами | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Средства, получаемые от |млн.руб. |974 |1363 |1283 |
вышестоящего уровня власти| | | | |
- всего (прибавляются), в | | | | |
т.ч. | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
дотации и субвенции |млн.руб. |268 |458 |180 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
инвестиции в основной |млн.руб. |706 |905 |1103 |
капитал | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Сальдо финансовых |млн.руб. |-7417 |-6994 |-7522 |
взаимоотношений с | | | | |
вышестоящими уровнями | | | | |
власти | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Всего доходов |млн.руб. |26623 |27352 |29810 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Расходы | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Расходы предприятий за |млн.руб. |12404 |11208 |11450 |
счет прибыли, остающейся в| | | | |
их распоряжении после | | | | |
уплаты налога, а также за | | | | |
счет амортизации | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
из них: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
на инвестиции в основной |млн.руб. |5460 |6700 |7050 |
капитал | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
на социальное развитие |млн.руб. |3721 |3362 |4714 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Затраты на инвестиции за |млн.руб. |907 |1030 |1235 |
счет бюджетных средств | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
из них за счет: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
средств федерального |млн.руб. |228 |300 |390 |
бюджета | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
средств бюджета субъекта |млн.руб. |679 |730 |845 |
Федерации, целевых | | | | |
бюджетных фондов и | | | | |
местного бюджета | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Государственные дотации, |млн.руб. |1270 |682 |580 |
субсидии, субвенции | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
из них на: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
уголь |млн.руб. |4 |- |- |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
жилищно-коммунальное |млн.руб. |1186 |526 |469 |
хозяйство | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
транспорт |млн.руб. |80 |156 |111 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Расходы на |млн.руб. |6226 |8587 |9613 |
социально-культурную | | | | |
сферу, финансируемые за | | | | |
счет местного бюджета, а | | | | |
также средств единого | | | | |
социального налога | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
их них: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
образование |млн.руб. |969 |1465 |1347 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
здравоохранение, |млн.руб. |740 |1064 |1010 |
физическая культура и | | | | |
спорт | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
культура, искусство, |млн.руб. |49 |60 |42 |
кинематография, средства | | | | |
массовой информации | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
социальное развитие |млн.руб. |4468 |5998 |7214 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
пенсионное обеспечение |млн.руб. |3575 |4917 |5903 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
государственные пособия и |млн.руб. |12 |12 |12 |
компенсационные выплаты | | | | |
населению | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
социальное страхование |млн.руб. |0 |0 |0 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
медицинское страхование |млн.руб. |513 |710 |856 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
обеспечение занятости |млн.руб. |77 |98 |146 |
населения | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
социальная политика |млн.руб. |291 |261 |297 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Расходы за счет средств |млн.руб. |1375 |1464 |1590 |
целевых бюджетных фондов | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Расходы на содержание |млн.руб. |87 |100 |133 |
правоохранительных | | | | |
органов, судебную власть | | | | |
(без капитальных вложений)| | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Расходы на содержание |млн.руб. |124 |148 |194 |
органов государственной | | | | |
власти (без капитальных | | | | |
вложений) | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Прочие расходы |млн.руб. |86 |141 |146 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Резервный фонд |млн.руб. |24 |24 |72 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Отчисления в бюджет |млн.руб. |3565 |4340 |5112 |
субъекта Федерации | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Всего расходов |млн.руб. |27234 |27794 |30266 |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Превышение доходов над |млн.руб. |-612 |-442 |-456 |
расходами (+), или | | | | |
расходов над доходами (-) | | | | |
| | | | |
-------------------------------------------------------------------------
6. Труд
-------------------------------------------------------------------------
Численность трудовых |тыс. человек |719,4 |720 |720,2 |722,5
ресурсов | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Численность занятых в |тыс.человек |528,4 |529,2 |530 |532,5
экономике (среднегодовая) | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в материальном |тыс. человек |381,5 |382,6 |383,7 |386,6
производстве | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в непроизводственной сфере|тыс.человек |146,9 |146,6 |146,3 |145.9
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Из численности занятых: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
на предприятиях и в |тыс.человек |190,5 |189 |188 |191
организациях | | | | |
государственной и | | | | |
муниципальной форм | | | | |
собственности | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в общественных |тыс.человек |4,4 |4,3 |4,3 |4,2
объединениях и | | | | |
организациях | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
на предприятиях и |тыс.человек |71,4 |68,6 |67,5 |66,3
организациях со смешанной | | | | |
формой собственности | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в предприятиях с |тыс.человек |34,3 |34,5 |35,6 |37,3
иностранным участием | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в частном секторе - всего |тыс. человек |227,5 |233 |234,6 |233,7
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в частных предприятиях |тыс. человек |152,8 |158,4 |160 |158,9
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
индивидуальным трудом и по|тыс.человек |54,1 |54,1 |54,1 |54,3
найму у отдельных граждан | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в домашнем хозяйстве |тыс.человек |20,6 |20,5 |20,5 |20,5
(включая личное подсобное | | | | |
хозяйство) | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Учащиеся (с отрывом от |тыс.человек |93,2 |94,3 |95,1 |97,5
производства) | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Лица в трудоспособном |тыс.человек |97,8 |96,5 |95,1 |92,5
возрасте, не занятые | | | | |
трудовой деятельностью и | | | | |
учебой | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Численность безработных, |тыс.человек |43,7 |52,4 |54,5 |53,4
рассчитанная по | | | | |
методологии МОТ | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Численность безработных, |тыс.человек |3,7 |4,5 |4,85 |4,75
зарегистрированных в | | | | |
службах занятости | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Численность работников |тыс.человек |453,7 |454,6 |455,4 |457,5
предприятий и организаций | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в материальном |тыс.человек |313,2 |313,1 |313,4 |314,5
производстве | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в непроизводственной сфере|тыс.человек |140,5 |141,5 |142 |143
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Фонд заработной платы |млн.руб. |16617,2|22463 |27144 |27852
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в материальном |млн.руб. |12608,6|16205,4 |19657,2|20159,5
производстве | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в непроизводственной сфере|млн.руб. |4008,6 |6257,6 |7486,8 |7692,5
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Выплаты социального |млн.руб. |244,3 |337 |407 |418
характера - всего | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Средняя заработная плата |руб. |3052,2 |4117,9 |4967,1 |5073,2
(по полному кругу | | | | |
предприятий и организаций)| | | | |
-------------------------------------------------------------------------
7. Денежные доходы и расходы населения
-------------------------------------------------------------------------
Доходы - всего |млн.руб. |49111 |60652 |71187 |71994
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
доходы от |млн.руб. |7268 |9010 |10678 |10871
предпринимательской | | | | |
деятельности | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
оплата труда наемных |млн.руб. |17507 |23608 |28434 |29159
работников | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
социальные трансферты - |млн.руб. |7344 |9193 |10820 |11016
всего | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в т.ч.пенсии и пособия |млн.руб. |7124 |8918 |10495 |10686
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
стипендии |млн.руб. |220 |275 |325 |330
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
другие доходы |млн.руб. |16992 |18841 |21255 |20948
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Расходы и сбережения - |млн.руб. |49221 |62018 |73740 |74422
всего | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
покупка товаров и оплата |млн.руб. |36866 |46898 |55548 |56081
услуг | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
из них покупка товаров |млн.руб. |29418 |37050 |43193 |43605
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
обязательные платежи и |млн.руб. |3605 |4651 |5531 |5656
разнообразные взносы | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
прирост вкладов в банках, |млн.руб. |8750 |10469 |12661 |12685
приобретение недвижимости,| | | | |
валюты, облигаций | | | | |
государственных займов и | | | | |
др.ценных бумаг, изменение| | | | |
задолженности по ссудам | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Превышение доходов над |млн.руб. |-110 |-1366 |-2553 |-2428
расходами (+), или | | | | |
расходов над доходами (-) | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Денежные доходы в расчете |руб. в месяц |3698 |4576,5 |5382,7 |5439,3
на душу населения | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
8. Потребительский рынок
-------------------------------------------------------------------------
Индекс потребительских цен|в % к |128,6 |115 |112 |113
|предыдущему | | | |
|году | | | |
--------------------------| | | | |
|среднегодовой| | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Оборот розничной торговли |млн.руб. |28436,2|36000 |41980 |42370
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |111,5 |111,4 |105 |107
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Оборот общественного |млн.руб. |981,7 |1050 |1213 |1235
питания | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |82,5 |95 |105 |107
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Объем платных услуг |млн.руб. |7448,2 |9848 |12355 |12476
населению | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |97,9 |102,5 |102 |103
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Производство |млн.руб. |6049,2 |6050 |7085 |7120
потребительских товаров | | | | |
(без НДС и акциза) (по | | | | |
крупным и средним | | | | |
предприятиям) | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |90,9 |92 |105,5 |106
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
-------------------------------------------------------------------------
9. Развитие отраслей социальной сферы
-------------------------------------------------------------------------
Ввод в эксплуатацию жилых |тыс.кв.м |327,1 |285 |300 |300
домов за счет всех |общей площади| | | |
источников финансирования | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в том числе за счет: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
средств федерального |тыс.кв.м |3,6 |- |- |
бюджета |общей площади| | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
средств областного бюджета|тыс.кв.м |2,6 |2,5 |2,5 |2,5
|общей площади| | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
средств местного бюджета |тыс.кв.м |0,3 |0,5 |0,5 |0,5
|общей площади| | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
из общего итога - |тыс.кв.м |15,5 |10 |10 |10
индивидуальные жилые дома,|общей площади| | | |
построенные населением за | | | | |
свой счет и с помощью | | | | |
кредитов | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Средняя обеспеченность |кв.м. на |18,9 |19,1 |19,2 |19,2
населения площадью жилых |человека | | | |
квартир (на конец года) | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Численность детей в |тыс.человек |37,1 |37,1 |37,2 |37,2
дошкольных образовательных| | | | |
учреждениях | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Численность учащихся в | | | | |
учреждениях: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
общеобразовательных |тыс. человек |139,2 |133,2 |132,2 |132,2
(дневных) | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
начального |тыс. человек |16,1 |16,1 |16,1 |16
профессионального | | | | |
образования | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
среднего профессионального|тыс. человек |25,7 |25,7 |25,7 |25,7
образования | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
высшего профессионального |тыс. человек |90 |90 |90 |90
образования | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
| | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Выпуск специалистов | | | | |
учреждениями: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
среднего профессионального|тыс. человек |7 |7 |7 |7
образования | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
высшего профессионального |тыс. человек |9 |9 |9 |9
образования | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Обеспеченность: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
больничными койками |коек на 10 |154,1 |155,3 |156,9 |156,8
|тыс.населения| | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в том числе койками | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
стационаров дневного |коек на 10 |3,6 |4,5 |5,4 |5,4
пребывания |тыс. | | | |
|населения | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
амбулаторно-поликлиничес- |посещений в |373,4 |374,2 |375 |374,7
кими учреждениями |смену на 10 | | | |
|тыс. | | | |
|населения | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
дневными стационарами |коек на 10 |5,2 |5,2 |5,3 |5,2
|тыс. | | | |
|населения | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
фельдшерско-акушерскими |посещений в |1,63 |1,63 |1,63 |1,63
пунктами |смену на 10 | | | |
|тыс. | | | |
|населения | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
врачами |чел. на 10 |71,1 |69 |69,1 |69,1
|тыс. | | | |
|населения | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
врачами общей практики |чел. на 10 |0,2 |0,3 |0,33 |0.34
(семейными врачами) |тыс. | | | |
|населения | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
средним медицинским |чел. на 10 |116,3 |112,9 |113,6 |113,5
персоналом |тыс. | | | |
|населения | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
стационарными учреждениями|мест на 10 |10,1 |10,2 |10,2 |10,2
социального обслуживания |тыс. | | | |
престарелых и инвалидов |населения | | | |
(взрослых и детей) | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
общедоступными |учрежд. на |4,9 |4,9 |4,9 |4,9
библиотеками |100 тыс. | | | |
|населения | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
клубными учреждениями |учрежд. на |3,3 |3,4 |3,4 |3,4
|100 тыс. | | | |
|населения | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
дошкольными |мест на 1000 |774 |761 |754 |754
образовательными |детей | | | |
учреждениями |дошкольного | | | |
|возраста | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Численность обучающихся в |% |68,1 |69 |69,5 |69,5
первую смену в дневных | | | | |
учреждениях общего | | | | |
образования в % к общему | | | | |
числу обучающихся в этих | | | | |
учреждениях | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
10. Охрана окружающей среды
-------------------------------------------------------------------------
Инвестиции в основной |млн.руб. |526,5 |343,1 |217,2 |217,2
капитал, направленные на | | | | |
охрану окружающей среды и | | | | |
рациональное использование| | | | |
природных ресурсов за счет| | | | |
всех источников | | | | |
финансирования | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |108,7 |56,7 |56,5 |56,5
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
из них за счет: | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
средств федерального |млн.руб. |- |- |2,8 |2,8
бюджета | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |- | |- |-
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
бюджета субъекта |млн.руб. |73,6 |80 |116,5 |116,5
Российской Федерации и | | | | |
местного бюджета | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |160 |94,5 |130 |130
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
собственных средств |млн.руб. |452,95 |263,1 |97,9 |97,9
предприятий, включая | | | | |
привлеченные, и иных | | | | |
внебюджетных источников | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |103,3 |50,5 |33,2 |33,2
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Объем предотвращенного |млн.руб. |0,4 |0,3 |57 |57
экологического ущерба | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Объем сброса загрязненных |млн.куб.м |295 |295 |287 |287
сточных вод | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |100,7 |100 |97,3 |97,3
|предыдущему | | | |
|году | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Объем вредных веществ, |тыс.тонн |123,1 |121,7 |117,1 |117,1
выбрасываемых в | | | | |
атмосферный воздух | | | | |
стационарными источниками | | | | |
загрязнения | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |103,6 |98,8 |96,2 |96,2
|предыдущему | | | |
|году | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Объем водопотребления |млн.куб.м |400 |401 |398 |398
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |100,3 |100,3 |99,3 |99,3
|предыдущему | | | |
|году | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Объем оборотного и |млн.куб.м |2010 |2027 |2027 |2027
повторно-последовательного| | | | |
использования воды | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
|в % к |103,1 |100,9 |100 |100
|предыдущему | | | |
|году | | | |
-------------------------------------------------------------------------
11. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
-------------------------------------------------------------------------
Электроэнергия |млн.кВт.ч |5407 |5866 |5787 |5800
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Прокат черных металлов |тыс.тонн |2862 |2569 |3550 |3560
готовый | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Трубы стальные |тыс.тонн |691,2 |662,6 |671,8 |675
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Удобрения минеральные (в |тыс.тонн |6,8 |8,4 |8,4 |8,4
пересчете на 100% | | | | |
питательных веществ) | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Автомобили со спецкузовами|тыс.штук |1105 |956 |1001 |1010
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Станки металлорежущие |штук |507 |401 |500 |510
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Тракторы (включая |штук |2259 |1702 |2473 |2500
бульдозеры) | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Автогрейдеры |штук |358 |377 |426 |428
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Прицепы и полуприцепы к |штук |921 |428 |450 |450
грузовым автомобилям | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Материалы стеновые |млн.усл. |215,3 |201,5 |215,3 |216
|кирпичей | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Конструкции и изделия |тыс.куб.м |629,5 |577,3 |666,2 |667
сборные железобетонные | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Электропылесосы |тыс.штук |8,9 |10,7 |12 |12,1
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Ткани хлопчатобумажные |тыс.пог.м |2413,4 |2437 |2730 |2780
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Изделия трикотажные |тыс. штук |114 |100 |150 |155
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Обувь (включая валяную) |тыс.пар |1231,5 |1358,9 |1524,3 |1530
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Цельномолочная продукция |тыс.тонн |11,5 |12,1 |12,1 |12,1
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Товарная пищевая рыбная |тыс.тонн |8,4 |9 |10 |10,1
продукция, включая | | | | |
консервы рыбные | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Водка и ликероводочные |тыс.дкл |957,4 |698 |984 |980
изделия | | | | |
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Пиво |тыс.дкл |7223 |8546 |16475 |16500
--------------------------+-------------+-------+--------+-------+-------
Сигареты, папиросы |млн. штук |1480 |1465 |1750 |1760
-------------------------------------------------------------------------
*) с 2002 года изменена методика расчета инвестиций в основной капитал
(исключен НДС). В 2000 и 2001 годах инвестиции учтены с НДС
II. Основные показатели прогноза развития муниципального сектора экономики
---------------------------------------------------------------------------
Показатели | Единица | 2001 | 2002 |2003 год прогноз
|измерения| год | год |----------------
| |отчет |оценка | I | II
| | | |вариант |вариант
---------------------------------------------------------------------------
1. Муниципальная собственность
---------------------------------------------------------------------------
Количество муниципальных |ед. |755 |757 |752 |735
предприятий и учреждений, | | | | |
всего | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в том числе: | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
социальной сферы |ед. |675 |675 |680 |680
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Число объектов, находящихся в |ед. |11835 |12171 |12487 |12500
реестре муниципального | | | | |
образования | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Приватизировано объектов - |ед. |205 |266 |59 |100
всего | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в том числе: | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- акционировано (выкуп пакетов|ед. |10 |11 |5 |10
акций) | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- продажа на коммерческом |ед. |1 |1 |22 |22
конкурсе | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- продажа на аукционе |ед. |6 |2 |25 |55
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. нежилых помещений |ед. |- |- |20 |45
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- выкуп арендных нежилых |ед. |188 |250 |5 |10
помещений | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- выкуп земельных участков |га | |20 |80 |100
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. под новое строительство|га |- |- |50 |60
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Общая площадь муниципального |тыс.кв. м|2506,3 |3184 |3072,8 |2912,2
нежилого фонда | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
из нее переданная в: | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- аренду |тыс.кв.м |296,6 |300 |290 |270
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- фонд приватизации |тыс.кв.м |54,8 |53,2 |10 |19
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- жилищный фонд |тыс.кв. м|1,2 |- |- |-
---------------------------------------------------------------------------
2. Бюджет муниципального образования
---------------------------------------------------------------------------
Доходы, всего |тыс. руб.|3229160 |3628063 |3600359 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в том числе: | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- собственные доходы |тыс. руб.|2960847 |3170063 |3419904 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- из них налоговые |тыс.руб. |2786555 |2804473 |3107058 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- дотации и субвенции из |тыс. руб.|268313 |458000 |180455 |
бюджета субъекта Федерации | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Расходы, всего |тыс.руб. |3841447 |4070180 |3953495 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Дефицит (-), профицит (+) |тыс.руб. |-612287 |-442117 |-353136 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
|в % к |-15,9 |-10,9 |-8,9 |
|расходам | | | |
---------------------------------------------------------------------------
3. Эффективность использования муниципальной собственности
---------------------------------------------------------------------------
Денежные средства, полученные |млн.руб. |203 |206 |139,4 |173,5
от использования | | | | |
муниципального имущества - | | | | |
всего по территории | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в том числе: | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- от приватизации (продажи |млн.руб. |87,2 |102 |40 |70,6
имущества) | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- сдачи в аренду нежилых |млн.руб. |89,5 |83,7 |80 |81,5
помещений | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- от сдачи в аренду рекламного|млн.руб. |16 |16,5 |17 |17,5
пространства | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- прибыль от доли в уставном |млн.руб. |0,5 |0,1 |0,1 |0,1
капитале | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- прочие поступления |млн.руб. |9,8 |3,7 |2,3 |3,8
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Денежные средства, полученные |млн.руб. |120,8 |228,2 |401,4 |462,2
от использования земли -всего | | | | |
по территории | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в том числе: | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- от продажи земли |млн.руб. | |19,2 |69,7 |92,9
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- от аренды и временного |млн.руб. |120,8 |209 |324 |360
использования | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- прочие |млн.руб. |- |- |7,7 |9,3
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Итого денежные поступления |млн.руб. |323,8 |434,2 |540,8 |635,7
---------------------------------------------------------------------------
4. Экономические показатели
---------------------------------------------------------------------------
Объем произведенной |млн.руб. |10,4 |13 |14,7 |15
промышленной продукции (работ,| | | | |
услуг) организаций | | | | |
муниципальной формы | | | | |
собственности (без налога на | | | | |
добавленную стоимость и | | | | |
акциза) | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
индекс физического объема *) | в % к |- |103,8 |100,9 |101,9
|предыду- | | | |
|щему году| | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Доля муниципального сектора в |% |0,02 |0,02 |0,02 |0,02
общем объеме промышленной | | | | |
продукции по городу | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Инвестиции в основной капитал |млн. руб.|1162,6 |1190 |1425 |1425
организаций муниципальной | | | | |
формы собственности за счет | | | | |
всех источников финансирования| | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
|в%к |118,5 |108,9 |106,9 |106,9
|предыду- | | | |
|щему году| | | |
|в | | | |
|сопоста- | | | |
|вимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Доля муниципального сектора в |% |13,4 |12,9 |12,9 |12,9
общем объеме инвестиций в | | | | |
основной капитал по городу | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Оборот розничной торговли |млн.руб. |148 |144 |134 |136
предприятий и организаций | | | | |
муниципальной формы | | | | |
собственности | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
|в % к |69,9 |85,7 |84,8 |84
|предыду- | | | |
|щему году| | | |
|в | | | |
|сопоста- | | | |
|вимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Доля муниципального сектора в |% |0,5 |0,4 |0,3 |0,3
общем объеме розничной | | | | |
торговли по городу | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Объем платных услуг населению |млн.руб. |1242,1 |1477 |1606 |1622
организаций муниципальной | | | | |
формы собственности | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
|в % к |97,8 |92,2 |88,4 |89,3
|предыду- | | | |
|щему году| | | |
|в | | | |
|сопоста- | | | |
|вимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Доля предприятий и организаций|% |16,7 |15 |13 |13
муниципальной формы | | | | |
собственности в общем объеме | | | | |
платных услуг населению по | | | | |
городу | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Среднегодовая численность |чел. |78979 |80472 |80100 |80300
работающих в организациях | | | | |
муниципальной формы | | | | |
собственности | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Доля работающих в организациях|% |15 |15,2 |15,1 |15,1
муниципальной формы | | | | |
собственности в общей | | | | |
численности занятых по городу | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Численность работников органов|чел. |1384 |1455 |1470 |1470
местного самоуправления | | | | |
(среднегодовая) | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Доля работников органов |% |1,8 |1,8 |1,8 |1,8
местного самоуправления в | | | | |
численности работающих в | | | | |
организациях муниципальной | | | | |
формы собственности | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
5. Закупки продукции (работ, услуг) для муниципальных нужд
---------------------------------------------------------------------------
Закупки продукции (работ, |млн.руб. |1559 |1557,2 |1767,1 |
услуг) для муниципальных нужд,| | | | |
осуществляемые за счет средств| | | | |
местного бюджета | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в том числе: | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- электроэнергии |млн.руб. |178,9 |213,2 |218,6 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- топлива (нефть, природный |млн.руб. |27,4 |33,6 |39,2 |
газ, бензин автомобильный, | | | | |
топливо дизельное, мазут | | | | |
топочный, уголь и пр.) | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- услуги естественных и |млн.руб. |501,2 |450,2 |413,3 |
локальных монополий (без учета| | | | |
электроэнергии и природного | | | | |
газа) | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в том числе теплоэнергия |млн.руб. |475,6 |423,2 |385,2 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- подрядные работы |млн.руб. |123,3 |132 |200 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- прочие |млн.руб. |728,2 |728,2 |896 |
---------------------------------------------------------------------------
6. Показатели развития городского хозяйства
---------------------------------------------------------------------------
Жилищно-коммунальное хозяйство| | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Жилищный фонд - всего |млн.кв.м |20,96 |21,1 |21,2 |
|общ. | | | |
|площ. | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
обслуживаемый муниципальными |-"- |16 |16,4 |16,9 |
предприятиями | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Капитальный ремонт |млн.руб. |159,4 |165,1 |173,4 |
муниципального жилищного фонда| | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Подача воды в сеть |млн.куб.м|267,3 |267 |267 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Полезный отпуск воды |-"- |167,1 |163 |163 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Пропуск сточных вод |-"- |137,3 |135 |135 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Капитальный ремонт сетей: | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- водопроводных |км |11,8 |15 |17,5 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- канализационных |-"- |0,6 |1,3 |1,7 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- тепловых |-"- |60,5 |55 |55 |
| | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Благоустройство дворовых |ед. |784 |398 |888 |
территорий | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Благоустройство | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Капитальное строительство |км |3,8 |6 |4,7 |
дорог (ввод в эксплуатацию) | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Капитальный ремонт и |тыс.кв.м |652 |280 |450 |
реконструкция дорог, | | | | |
тротуаров, площадей | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Посадка деревьев и кустарников|тыс. шт. |6,1 |2,1 |3 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Капитальный ремонт сетей |км |28,2 |18,5 |19 |
уличного освещения | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Городской пассажирский | | | | |
транспорт | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Трамвай | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Среднесуточный выпуск на линию|ед. |264,3 |254 |253,8 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Коэффициент использования |К |0,722 |0,717 |0,717 |
подвижного состава | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Регулярность движения |% |98,3 |97 |97 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Троллейбус | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Среднесуточный выпуск на линию|ед. |326,7 |308,2 |305,9 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Коэффициент использования |К |0,797 |0,746 |0,746 |
подвижного состава | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Регулярность движения |% |94 |95 |95 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Автобус | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Среднесуточный выпуск на линию|ед. |649,4 |632 |628,8 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Коэффициент использования |К |0,811 |0,797 |0,8 |
подвижного состава | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Регулярность движения |% |93,6 |94,4 |94,5 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Связь | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Телефонная связь | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Общая емкость АТС: | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- монтированная |тыс. ном.|318,2 |323,9 |328,9 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- задействованная |-"- |295,1 |305,1 |316,6 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Количество таксофонов |ед. |2392 |2395 |2395 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Количество квартирных |тыс.ном. |250,5 |257,7 |262,2 |
телефонов | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Число заявок на установку |тыс.ед. |47,5 |44,5 |40,5 |
телефона | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Почтовая связь | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Объем услуг в натуральном | | | | |
выражении: | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- входящий обмен |тыс.ед. |10677,8 |10784,8 |10892,6 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- исходящий обмен |-"- |10809,5 |10918,2 |11029 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Доставка периодических изданий|-"- |37169,3 |37541 |37917 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Количество отделений связи |ед. |64 |64 |64 |
---------------------------------------------------------------------------
7. Показатели развития социальной сферы
---------------------------------------------------------------------------
Здравоохранение | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Лечебно-профилактические |ед. |96 |94 |93 |
учреждения - всего | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. подведомственные |-"- |75 |73 |72 |
Управлению здравоохранения | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Коечная сеть с учетом |ед./коек |59/17049|59/17156|58/17291|
специализированных лечебных | | | | |
учреждений - всего | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. подведомственные |-"- |42/11043|42/11150|41/11285|
Управлению здравоохранения | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Поликлинические учреждения (с |ед./посещ|88/41320|86/41325|86/41325|
учетом входящих в состав | в смену| | | |
больниц) - всего | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. подведомственные |-"- |56/28045|54/28050|54/28050|
Управлению здравоохранения | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Физическая культура и спорт | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Коллективы физической культуры|ед. |417 |420 |450 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Численность занимающихся в |тыс. чел.|142,9 |145 |155 |
секциях | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
подготовлено спортсменов 1 и |тыс. чел.|26,8 |27 |28,5 |
массовых разрядов | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Количество соревнований |ед |287 |300 |330 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Численность участников |тыс.чел. |130 |135 |145 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Детские спортивные школы |ед./тыс.ч|47/18,8 |50/19,2 |53/20,4 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные |-"- |35/14,1 |36/14,5 |39/15,7 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Образование | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Учреждения общего образования |ед. |199 |199 |200 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- мест |тыс.мест |153,2 |153,2 |154,2 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- учащихся |тыс. чел.|139,2 |133,2 |132 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные |ед |185 |185 |186 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- мест |тыс.мест |151 |151 |152 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- учащихся |тыс. чел.|137 |131 |130 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Дошкольные учреждения |ед. |308 |305 |305 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- мест |тыс.мест |41,5 |41,1 |41,1 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- детей |тыс.чел. |37,1 |37 |37 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные |ед. |273 |280 |280 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- мест |тыс.мест |36,2 |37,2 |37,2 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
- детей |тыс.чел. |33,3 |34,2 |34,2 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Культура | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Музыкальные школы |ед./тыс. |15/7 |15/7,2 |15/7,3 |
|уч. | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные |-" - |15/7 |15/7,2 |15/7,3 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Массовые библиотеки |ед. |54 |54 |54 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные |-" - |50 |50 |50 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Книжный фонд, всего |млн.экз. |5,2 |5,4 |5,4 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальных библиотек|-"- |2,6 |2,6 |2,8 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Кинотеатры |ед. |11 |11 |12 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные |-"- |10 |8 |8 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Дома культуры, дворцы, клубы |ед. |37 |37 |37 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные |-"- |2 |2 |2 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Театры |ед. |8 |8 |8 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные |-"- |3 |3 |3 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Филармонии |ед. |2 |2 |2 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные |-"- |- |- |- |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Картинные галереи, выставочные|ед. |3 |3 |3 |
залы | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные |-"- |- |- |- |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Музеи |ед. |4 |4 |4 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные |-" - |2 |2 |2 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Цирк |ед. |1 |1 |1 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Религиозные и культовые |ед. |45 |45 |45 |
учреждения | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Молодежная политика | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Общегородские молодежные |ед/тыс. |38/50 |40/60 |42/70 |
мероприятия |чел. | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Поддержка проектов и программ |ед./тыс. |25/1,5 |25/1,5 |25/1,5 |
молодежных и детских |чел. | | | |
организаций | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Молодежные службы |ед. |3 |5 |5 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Социальная политика | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Численность населения, |тыс.чел. |319 |328 |346,3 |
нуждающегося в социальной | | | | |
защите (состоящих на учете) - | | | | |
всего | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. остронуждающиеся |-"- |87,2 |108,4 |111,5 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Из общей численности: | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
пенсионеры |-"- |180,2 |162,5 |165,4 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
инвалиды |-"- |51,6 |57,1 |57,7 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Учреждения социальной защиты -|ед./мест |23/1844 |23/1844 |24/1894 |
всего | | | | |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные |-"- |18/763 |18/763 |19/813 |
------------------------------+---------+--------+--------+--------+-------
Из общего числа стационарные |-"- |6/1121 |6/1121 |6/1121 |
учреждения социального | | | | |
обслуживания престарелых и | | | | |
инвалидов (взрослых и детей) | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
*) в 2001 году не рассчитывался
Пояснительная записка
к основным показателям Прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2003 год
Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2003 год разработан в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.03.2002 N 186 "О разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2003 год и проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2003 год", параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2005 года и перспективного финансового плана до 2005 года", постановлением Губернатора Челябинской области от 23.05.2002 N 270 "О разработке прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2003 год и параметров прогноза социально-экономического развития Челябинской области до 2005 года" и распоряжением Главы города Челябинска от 17.06.2002 N 770 "О разработке прогноза социально-экономического развития г.Челябинска на 2003 год и параметров прогноза социально-экономического развития г.Челябинска на период до 2005 года".
Прогноз подготовлен на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики страны на этот период, задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 18.04.2002 и Стратегии социально-экономического развития города Челябинска до 2005 года, одобренной решением Челябинской городской Думой от 19.03.2002 N 14/3. Прогноз также основывается на решении Челябинской городской Думы от 18.12.2001 N 11/2 "О Прогнозе социально-экономического развития города Челябинска на 2002 год" и постановлении Главы города Челябинска от 01.04.2002 N 411-п "О Плане действий Администрации г.Челябинска по реализации Прогноза социально-экономического развития города на 2002 год".
Для проведения анализа тенденций отраслевого и территориального развития при разработке прогноза были использованы материалы областного комитета государственной статистики, Межрайонной инспекции МНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Челябинской области, Главного управления ЦБ РФ по Челябинской области, Челябинского банка Сбербанка РФ, управлений, комитетов Администрации города, а также предложения районных администраций и намерения промышленных предприятий, находящихся на территории города.
Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития осуществлялась по двум вариантам:
- первый вариант исходит из принципа реалистически-консервативного прогноза, включающего в себя вероятную, но менее благоприятную комбинацию внешних и внутренних условий;
- второй вариант исходит из сценария возможности восстановления благоприятных внешних и внутренних условий развития.
Условия, в которых развиваются все отрасли экономики, городское хозяйство, социальный комплекс, по сравнению с предыдущим периодом усложнились. Прекращается положительное влияние факторов посткризисного экономического роста, ухудшились основные экономические показатели.
Недостаток собственных средств и дешевых кредитных ресурсов сдерживает инвестиционную активность предприятий и организаций. Финансовое положение производителей ухудшается из-за опережающей, по сравнению с инфляцией, динамики цен и тарифов на услуги топливно-энергетического комплекса и других естественных монополий.
Спад в мировой экономике оказывает в целом сдерживающее влияние на динамику внешней торговли. Усиливается противодействие продвижению на внешние рынки металлопродукции и других товаров, выпускаемых челябинскими предприятиями.
Дальнейшее развитие должно происходить в условиях более активного замещения внешнеэкономических источников роста внутренними, изменения в структуре инвестиций в пользу отраслей экономики, ориентированных на внутренний рынок, а также обеспечения роста производительности труда.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Челябинска до 2005 года основная цель развития города - улучшение качества жизни всех слоев населения г.Челябинска и развитие человеческого потенциала жителей города на основе эффективной и сбалансированной экономики современного инновационного типа, благоприятной среды обитания жителей города, политической и социальной стабильности.
Исходя из этого, деятельность органов власти Челябинска должна быть направлена на решение следующих задач:
- обеспечение устойчивого функционирования наиболее важных систем жизнеобеспечения города;
- стабилизация развития социальной сферы;
- создание условий для расширения производства челябинскими предприятиями конкурентоспособной продукции, поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- сохранение высокой динамики роста реальных доходов работающих и всего населения, обеспечение эффективной занятости трудоспособного населения, увеличение платежеспособного спроса;
- наращивание собственных неналоговых доходов за счет расширения применения рыночных механизмов в работе с землей и недвижимостью, увеличения поступлений от муниципальных унитарных предприятий и дивидендов от участия города Челябинска в акционерном капитале.
Демографические показатели
На начало 2002 года численность постоянного населения города составила 1105,5 тыс.чел. За предыдущий год число жителей города уменьшилось на 2,4 тыс.чел.
В последнее время на демографическом развитии, в том числе на рождаемости, в большей мере сказывается ухудшение социально-экономических условий, снижение уровня и качества жизни людей. У значительной части населения денежные доходы ниже прожиточного минимума, а у некоторых семей даже ниже стоимости минимального продовольственного набора.
Так, коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) составил в 1994 году - 8,6; в 1996 году - 8; в 1999 году - 7,7; в 2000 году - 8,5; в 2001 году - 8,8 (в области в 2001 году коэффициент рождаемости составлял 9,3).
В 2001 году умерло 15,4 тыс.чел., это на 19% больше, чем в 1998 году. Число умерших превышает число родившихся на 58,1% (по области на 67,3%). Коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) составил в 1994 году - 14,4; в 1996 году - 12,6; в 1999 году - 11,6; в 2000 году - 13,7; в 2001 году - 13,9. В Челябинской области в 2001 году коэффициент смертности составил 15,5 и, как показывают прогнозы, существенного улучшения не будет и в дальнейшем: 2005 год - 15,2; 2010 год - 15,4; 2015 год - 15,5.
В результате низкого уровня рождаемости и высокой смертности одиннадцатый год подряд естественный прирост населения города остается отрицательным, то есть наблюдается убыль населения.
Кроме того, значительно сократился миграционный прирост населения: в течение 2001 года в город прибыло 16,1 тыс.чел., а выехало 12,8 тыс.чел., т.е. миграционный прирост составил 3,2 тыс.чел. тогда как в 1998 году составлял 5,5 тыс.чел., 2000 году - 4,2 тыс.чел. В 2002 году миграционный прирост пока также не оказывает влияния на численность населения.
В соответствии со сложившимися тенденциями в демографическом развитии среднегодовая численность постоянного населения в 2002 году ожидается 1103,2 тыс.чел., а в 2003 году составит 1102,1 тыс.чел., т.е. уменьшится на 1,1 тыс.чел. Сокращение численности населения будет по-прежнему обусловлено превышением числа умерших над числом родившихся, а также снижением миграционного прироста населения.
По второму варианту прогноза при небольшом, но стабильном миграционном приросте населения темпы снижения численности населения могут быть ниже, хотя и очень незначительно.
Промышленность
Для января-октября текущего года характерно снижение темпов промышленного производства на 4% по отношению к уровню, достигнутому в аналогичном периоде 2001 года. Прогнозная оценка объемов промышленного производства в 2002 году, в случае реализации некоторых мер по закреплению стабилизационных факторов в оставшийся период текущего года превысит уровень 2001 года в действующих ценах и составит 67,8 млрд.руб., но и при этом индекс физического объема составит всего 97% от уровня прошлого года.
Большинство отраслей и подотраслей промышленности за исключением электроэнергетики, цветной металлургии и полиграфической промышленности, предположительно увеличивающие объемы производства соответственно на 103,1%, 101,6%, 103,5%, испытывают заметные трудности в своем развитии.
Например, в черной металлургии зафиксировано снижение объемов производства электроферросплавов, проката черных металлов, труб стальных. В целом объем производства в 2002 году по отношению к уровню предыдущего года сократится на 2,8%.
Хотя в натуральном выражении выпуск промышленной продукции машиностроения по ряду позиций растет (автогрейдеры, плуги тракторные, автомобили со спецкузовами, погрузчики строительные, водосчетчики, средства автоматизации), инвестиционный потенциал не только не увеличивается, но - обесцениваемый инфляцией и подчиненный конъюнктурным краткосрочным интересам - продолжает сокращаться. В перечне важнейших видов продукции машиностроения по-прежнему не найти ни целостных комплексов, ни даже компонентов высоких технологий: производство ни тех, ни других попросту не осваивается. Падение общего производства в машиностроении и металлообработке составит более 6%.
Несмотря на существующие различия в условиях финансово-хозяйственной деятельности предприятий промышленности, можно выделить общую группу основных факторов, препятствующих сохранению ранее сложившихся положительных тенденций развития (в 1999-2001 г.г.), включающую:
- высокий уровень физического износа основных производственных фондов, преобладание оборудования, относимого к устаревшим технологическим укладам, средний фактический срок службы оборудования в промышленности в 2,5 раза выше нормативного срока, критически низкий объем вложений в основной капитал не обеспечивает поддержание производственного аппарата на должном уровне;
- укрепление рубля и ускоряющий рост импорта приостановили импортозамещение, выявив недостаточную конкурентоспособность отечественной промышленности;
- постоянное увеличение цен и тарифов на продукцию и услуги отраслей естественных монополий, усиление инфляции издержек;
- относительное уменьшение внутреннего спроса на отечественную продукцию (продукцию инвестиционного назначения, продукцию легкой промышленности) как со стороны предприятий, так и со стороны населения;
- неблагоприятную (по сравнению с предыдущим годом) спросовую ситуацию на мировых рынках для значительной части основных товарных групп российского экспорта и, соответственно, ухудшение финансово-хозяйственного положения предприятий, в частности, металлургии;
- невысокую платежную дисциплину значительной части хозяйствующих субъектов, постепенное ухудшение финансовой ситуации в целом по промышленности города, где убыточны почти 36% предприятий;
- сложившуюся высокую стоимость банковского кредита, ограничивающую возможности по его привлечению в инвестиционных целях;
- ограниченные возможности бюджета по активизации инвестиционной и инновационной деятельности;
- медленное осуществление реформ на уровне предприятий, низкий уровень корпоративной организации производства.
В результате уменьшилась сальдированная прибыль предприятий промышленности. На сокращение рентабельности повлияли рост затрат на производство, в том числе увеличение заработной платы и прочих затрат, уменьшение доходности экспортных операций. Рентабельность промышленного производства за 9 месяцев 2002 года составила 9,5%, что значительно ниже, чем за 9 месяцев 2001 года.
В целом по промышленности продолжилась тенденция опережающего роста заработной платы по сравнению с производительностью труда - примерно в 3 раза.
К позитивным тенденциям в динамике производства промышленной продукции в текущем году можно отнести: достаточно высокие темпы производства электроэнергии вследствие сохранения устойчивого спроса на нее потребителей (103,1%); высокий темп роста ряда продукции отдельных подотраслей пищевой промышленности (продукты из кукурузы - 196%, макаронные изделия - 146%, масло животное - 116,5%, безалкогольные напитки - 107%), рост продукции цветной металлургии (101,6%) в основном за счет увеличения выпуска цинка.
В 2003 году прогнозируется рост объемов производства по первому варианту 102,2% при индексе-дефляторе цен 109%, по второму - 102,8% при индексе-дефляторе цен 111%, в целом объем промышленной продукции составит 75,5-77,4 млрд.руб.
Основным фактором стабилизации деятельности промышленных предприятий должно стать расширение внутреннего рынка для их продукции, в первую очередь в машиностроении, промышленности строительных материалов, пищевой и легкой промышленности.
Прогнозируемое улучшение отраслевой структуры незначительно: доля металлургии снизится с 47% в 2002 году до 45,7% в 2003 году, электроэнергетики - с 17,7% до 17,5%, а машиностроения и металлообработки - возрастет с 18% в 2002 году до 18,5% в 2003 году, промышленности строительных материалов - с 3,6% до 3,7%, пищевой промышленности - с 5,5% до 6,8%.
Отдельные отрасли промышленности будут характеризоваться следующими параметрами.
Выработка электроэнергии в 2003 году уменьшится на 1,4%, в основном за счет сокращения производства электроэнергии на предприятиях города и вследствие соответствующей реорганизации в рамках АО "Челябэнерго" увеличения производства на предприятиях других городов области (г.Южноуральск и др.). Недостаток инвестиций в основной капитал уже привел к предельному износу производственных фондов в энергетике, что не позволяет улучшить производственные и финансовые результаты предприятий. Прогнозируемое реформирование в рамках РАО ЕЭС предполагает своей конечной целью улучшить экономическое положение предприятий отрасли и получить дополнительные средства на ее развитие.
Предприятия черной металлургии производят 40,6% от общего объема промышленного производства города.
В 2003 году объем промышленного производства в отрасли прогнозируется на уровне 102,2-102,8% по сравнению с 2002 годом. Производство проката увеличится до 3,6 млн.тонн, производство труб стальных прогнозируется в объеме 672 тыс.тонн (101,4-101,9% к уровню 2002 года). Негативное влияние на работу металлургических предприятий продолжает оказывать повышение цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных монополий, ужесточение конкуренции на мировом рынке, вызванное кризисом перепроизводства металлопродукции, ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры по отдельным видам металлургической продукции. Эффективность работы предприятий черной металлургии продолжает зависеть от неудовлетворительного состояния минерально-сырьевой базы, характеризующейся низким качеством природного сырья, от высокого износа основных фондов, снижающего технический уровень, качество и конкурентоспособность продукции.
Стратегия укрупнения и расширения сфер деятельности в рамках "Объединенной металлургической компании" и холдинга вокруг ОАО "Мечел", продолжающаяся на предприятиях отрасли модернизация основных фондов, реализация некоторых инвестиционных проектов несколько уменьшат влияние вышеперечисленных негативных факторов и тем самым позволят расширить ассортимент продукции и снизить себестоимость.
В цветной металлургии объем промышленного производства предполагается с ростом к 2002 году на 104-104,6%. Предприятия цветной металлургии города производят около 65% цинка, 21% графитированных электродов от общего выпуска в России, на экспорт поставляется около 60% цинка. Реализация намеченных мер (включая и техническое перевооружение) даст возможность в 2002 году увеличить объем производства электродов графитированных и сохранить выпуск цинка на уровне 2001 года.
Объем промышленного производства машиностроения и металлообработки в 2003 году увеличится и составит 105,6-106% к уровню 2002 года.
Продолжится наращивание производства металлообрабатывающего оборудования, выпуск металлорежущих станков возрастет к оценке текущего года на 10%.
В тракторном и сельскохозяйственном машиностроении предполагается значительное увеличение выпуска важнейших видов продукции, выпуск тракторов (включая бульдозеры) превысит оценку текущего года более чем в 1,5 раза. Службы маркетинга и сбыта ЧТЗ ищут пути роста продаж за счет увеличения предложения запасных частей.
Производство автогрейдеров составит 426-428 штук (113-113,5%), кранов на гусеничном ходу - 30 штук (103,5%), кранов на автомобильном ходу - 112 штук (106,7%), автомобилей грузовых (включая автотопливозаправщики, автоцистерны, лесовозы, трубовозы и т.д.) - 1000-1020 штук (104,6-106,7%).
Оборонная промышленность Челябинска сконцентрирована в основном на производстве комплектующих изделий, что делает заводы весьма зависимыми в финансовом плане от головных предприятий. С учетом мер, принимаемых в основном самими предприятиями по реализации инвестиционных проектов, в оборонном комплексе ожидается некоторая стабилизация объемов производства с последующим ростом в 2003 году.
Одной из основных проблем развития машиностроительного комплекса по-прежнему остается необходимость повышения конкурентоспособности производства и сохранения позиций на внутреннем и внешнем рынках.
Общий объем производства промышленности строительных материалов в 2003 году вырастет на 2,5-3,1%, причем практически по всем важнейшим видам строительных материалов и изделий. Дальнейшее развитие получит производство конкурентоспособных строительных материалов, изделий и конструкций. Прогнозируется стабилизация работы основной массы предприятий промстройматериалов на основе растущего спроса внутреннего рынка на важнейшие виды продукции.
На предприятиях легкой промышленности в 2003 году объем производства возрастет к оценке 2002 года на 5,8-6,4%. При этом выпуск обуви составит к уровню текущего 112,2-112,6%, хлопчатобумажных тканей - 112-114%, трикотажных изделий - 150-155%.
Долговременным фактором, ограничивающим рост производства, является технологическая отсталость большинства предприятий отрасли, необходимы дополнительные финансы, чтобы ускорить процесс модернизации. Основной причиной существенного замедления роста производства в легкой промышленности может стать стабилизация покупательского спроса населения на отечественные товары. К настоящему времени фактор импортозамещения исчерпан и начал увеличиваться импорт. На внутреннем рынке одежды страны доля импорта составляет около 75%, что характерно и для миллионного Челябинска. Главным достижением передовых предприятий отрасли является то, что они сумели предопределить сегодняшние запросы потребителя и быстро отреагировали на изменение рыночной ситуации.
В пищевой промышленности в условиях ограниченных сырьевых ресурсов особое внимание обращается на комплексное их использование, сокращение потерь, внедрение безотходных технологий. Будут решаться задачи реконструкции и модернизации производства, освоения эффективных высокотехнологичных производств по выпуску конкурентоспособной на внутреннем рынке продукции.
В 2003 году на предприятиях отрасли будет продолжена реконструкция производственных мощностей и внедрение новых технологических линий, что позволит в определенной степени ослабить влияние негативных факторов и сохранить сформировавшуюся в 1997, 1999, 2000 годах тенденцию роста производства продовольствия. Тем не менее, для всех предприятий города вопрос проникновения на рынки других регионов становится все более актуальным.
В целом индекс физического объема продукции пищевой промышленности в 2003 году может составить 116,7-117,2%. Согласно намерениям предприятий производство пива возрастет к уровню 2002 года в 1,9-2 раза, макаронных изделий - на 7,5-8%, сырков плавленых - на 15,2-15,5%, безалкогольных напитков - на 1,9-2%.
Предлагаемый прогноз возможен, если будут соблюдены основные принципы среднесрочной программы развития промышленного комплекса страны, в частности:
- признание необходимости реформирования государственного сектора за счет не только приватизации, но и повышения эффективности управления;
- ответственность государства за развитие отраслей инфраструктуры;
- констатация необходимости перехода к новому уровню сотрудничества между государством и бизнесом, в том числе в виде заключения "отраслевых соглашений".
При этом должны быть решены следующие ключевые задачи государственной промышленной политики:
- создание условий для повышения конкурентоспособности промышленного производства, роста производительности труда преимущественно на основе коренной модернизации производственной базы большинства отраслей промышленности и повышения его эффективности;
- формирование институциональной среды, которая бы стимулировала экономический рост на основе притока капитала в реальный сектор экономики;
- расширение внутренних финансовых источников инвестиций, создание благоприятных условий для притока прямых иностранных инвестиций;
- обеспечение стабильно низких процентных ставок;
- определение позиции в отношении к участию в ВТО, широкомасштабная подготовка к вступлению в ВТО, проведение экспансионистской экспортной политики и продвижения отечественной продукции на внешние рынки.
Главной целью промышленной политики Администрации г.Челябинска на среднесрочную перспективу является поддержание такой модели экономики промышленности города, которая обладала бы долгосрочным потенциалом динамичного роста, способностью обеспечивать постоянную модернизацию производственного аппарата и конкурентоспособность продукции.
Узловыми мерами поддержки промышленного сектора предполагаются более широкое внедрение в отраслях городского хозяйства прогрессивных технологий и оборудования, осваиваемых предприятиями города, расширение работ по информационному обеспечению бюджетного процесса, налоговых и имущественных взаимоотношений города и хозяйствующих субъектов, а также по организации эффективного информационного обмена между отраслевыми и функциональными системами городского управления, в том числе:
- преимущественное размещение муниципального заказа, содействие в размещении областного заказа на предприятиях города;
- привлечение предприятий к участию в городских и областных программах;
- совместное решение вопросов коммунального обеспечения, подготовки к работе в зимних условиях;
- проведение рациональной тарифной политики на коммунальные и другие виды платных услуг;
- решение вопросов социального аспекта;
- содействие продвижению продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынке;
- инвестирование городских средств, если таковые образуются в бюджете города, на возвратной основе на развитие инфраструктуры науки и промышленности.
Малое предпринимательство
В сфере малого предпринимательства по состоянию на 1 января 2002 года число малых предприятий в городе составляло 10748 ед., в том числе в промышленности - 1549 ед., в строительстве -1562 ед., в торговле и общественном питании - 4997 ед. При прочих равных условиях малое предпринимательство успешнее развивается в торговле и общественном питании и в 2001 году в этой отрасли было сконцентрировано 46,5% малых предприятий, в строительстве - 14,5% и в промышленности -14,4%.
В 2003 году прогнозируется увеличение количества малых предприятий по сравнению с 2001 годом на 1,9-3,8%, в том числе в промышленности - на 2,85,6%, в строительстве, в торговле и общественном питании - на 1,5-3,1%.
Малые предприятия обеспечат рабочими местами до 79,2-84,6 тыс. жителей города. Увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий, по сравнению с 2001 годом, прогнозируется на уровне 3,5-10,6%.
Объем продукции (работ, услуг), производимой малыми предприятиями, в 2003 году прогнозируется на уровне 11,7-11,8 млрд.руб. с ростом к предыдущему году на 3,1-4,2%.
Малые предприятия и индивидуальные частные предприниматели своей деятельностью в основном решают вопросы постоянного обеспечения муниципального спроса населения города Челябинска в товарах первой необходимости, продуктах питания и в оказании различных видов услуг.
Инвестиционная деятельность
Несмотря на сложные финансовые условия, в которых по-прежнему находится строительный комплекс, строительными подразделениями города достигнуты положительные результаты.
При всей ограниченности ресурсов в 2002 году объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, направленный предприятиями и организациями города всех форм собственности на развитие экономики и социальной сферы, оценивается в объеме 9200 млн.руб., что выше уровня 2001 года на 8,1%. Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, по-прежнему остаются высокий уровень налогов, неплатежеспособность заказчиков и высокая стоимость материалов, конструкций и изделий.
Инвестиции в основной капитал в промышленности растут наиболее высокими темпами и составят к концу года 3700 млн.руб. Наиболее значительный рост инвестиций ожидается в базовых отраслях: черной и цветной металлургии, машиностроении и металлообработке и др. Предприятия намерены осуществить финансирование завершения или продолжения строительства особо значимых объектов:
- реконструкция прокатного цеха N1 - стан 780 - участок уборок и правки длинномерного проката и в СПЦ-2 - установка вакуумирования стали в ковше мощностью 450 тыс.т в год на ОАО "Мечел";
- производство тракторных пружин мощностью 100 штук в смену на ООО "Уралтрак";
- цех по производству прицепной техники на заводе "Строммашина";
- модернизация станочного производства на 500 штук, расширение и модернизация металлургического производства мощностью 12 тыс.т на ОАО "ФНПЦ "Станкомаш";
- газоочистка цеха N7 на ОАО ЧЭМК;
- производство лакокрасочных материалов мощностью 16 тыс.т на ОАО "Лакокрасочный завод";
- строительство и реконструкция дорог и др.
Структура источников финансирования в общих объемах капитальных вложений останется без изменений. Как и прежде, рост объема инвестиций в основной капитал будет происходить в основном за счет собственных средств предприятий и организаций, доля которых составит почти 71% от предполагаемого общего объема инвестиций в основной капитал. Доля средств областного бюджета и бюджета города, направляемых на инвестиции в основной капитал, предусматривается на уровне 8%, средств федерального бюджета - 4%.
Приоритетное внимание, как и прежде, будет уделяться строительству объектов социальной сферы. Стабилизация объемов жилищного строительства является одной из особенностей градостроительной деятельности, за счет всех источников финансирования предприятиями и организациями города всех форм собственности ожидается построить в 2003 году 300 тыс.кв.м общей площади жилых домов.
Необходимо отметить, что впервые в федеральную адресную инвестиционную программу на 2003 год включены 3 муниципальных объекта социальной сферы с объемом финансирования 21,5 млн.руб. Это - детская городская поликлиника N8 в Калининском районе, противотуберкулезный диспансер N4 в Металлургическом районе, расширение и реконструкция блока контактных осветлителей водопровода (II очередь).
Финансы
Экономический фундамент города - финансовые ресурсы - отражены в финансовом балансе, который составлен на основе прогноза основных показателей социально-экономического развития города с учетом ситуации, сложившейся в экономике в 2001 году и текущем периоде 2002 года, а также с учетом прогноза макроэкономических показателей развития Российской Федерации и Челябинской области. Расчеты проведены в рамках дальнейшего реформирования налоговой системы: с учетом изменения нормативов распределения доходов по уровням бюджетной системы, налогооблагаемой базы по различным видам налогов, ставок по налогу на прибыль, акцизам, совершенствования системы налогообложения для субъектов малого предпринимательства, снижения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда за счет уменьшения ставки единого социального налога и ряда других факторов.
Финансовые ресурсы города оцениваются в 2002 году в 27352 млн.руб., в 2003 году - 29810 млн.руб. Прибыль прибыльных предприятий оценивается в 2002 году в размере 8708 млн.руб., в 2003 году прогнозируется 8770 млн.руб. Тенденция снижения прибыли реального сектора наметилась с начала 2001 года, продолжает развиваться в текущем году и сохранится в 2003 году. Итогом будет снижение ее удельного веса в финансовых ресурсах на 9,6 процентных пункта в 2002 году и на 2,4 процентных пункта в 2003 году. Главной причиной снижения прибыли является повышение издержек производства, вызванных увеличением цен на продукцию и услуги естественных монополий. Другими факторами стали замедление темпов роста объемов промышленного производства, обусловленное исчерпанием преимуществ, полученных вследствие дефолта, и влияние мировых цен на продукцию экспортоориентированных отраслей (машиностроение и металлопродукция).
Другими крупнейшими доходными источниками финансового баланса являются поступления от налога на добавленную стоимость и от единого социального налога. Они оцениваются в 2002 году в 20,8% и 21,8% соответственно и прогнозируются в 2003 году на уровне 19,7% и 24,1%. Снижение удельного веса налога на добавленную стоимость на 1,1% обусловлено замедлением темпов роста объемов промышленного производства.
Амортизационные отчисления - один из источников финансирования инвестиций - прогнозируются примерно на одном уровне, 2002 год - 19%, 2003 год - 19,8%. Небольшой рост доли этого источника в общих доходах вызван изменением амортизационной политики, введением нелинейных способов начисления амортизации с 1 января 2002 года.
Налог на доходы физических лиц составит 10,5% в 2002 году и 11,6% в 2003 году.
Доля других источников: акцизы, налог на имущество, средства целевых бюджетных фондов, прочих неналоговых доходов сохранится в 2003 году практически на уровне предыдущего года.
Расходы территории оцениваются в 2002 году в 27794 млн.руб. в 2003 году прогнозируются 30266 млн.руб.
Из них наибольшую долю составляют расходы предприятий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налога, а также за счет амортизации, их удельный вес оценивается 40,3% в 2002 году и 37,8% в 2003 году.
Расходы на инвестиции оцениваются в 2002-2003 годах на уровне 4%, из них за счет средств федерального бюджета - 1,3%.
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет бюджета и средств единого социального налога, в 2002 году составят 30,9% в общем объеме расходов, в 2003 году - 31,8%. Из них наибольший удельный вес приходится на социальное развитие - 21,6% и 23,8%, в т.ч. на выплату пенсий 17,7% и 19,5%. Расходы на образование и здравоохранение составят в 2003 году 4,5% и 3,3%, что на 0,8% и 0,5% соответственно ниже уровня прошлого года.
При этом надо иметь в виду, что в настоящих условиях реформирования межбюджетных отношений и сужения налоговых доходов, поступающих в бюджет города, в прогнозе по этим статьям не отражена полностью потребность, сформированная в бюджетных заявках отраслевых управлений. Доходы бюджета города, обусловленные действующим законодательством, не покрывают планируемые расходы, в результате дефицит финансового баланса по территории города в 2003 году составит 456 млрд.руб.
В структуре дефицита баланса на 2003 год отражены также расходы на охрану окружающей среды без учета финансовых источников их формирования в связи с решением Верховного Суда РФ от 28 марта 2002 г. N ГКПИ 2002-178 "О признании недействительным постановления Правительства РФ от 28 августа 1992 г. N 632 "Об утверждении Порядка определения платы и ее предельных размеров за загрязнение окружающей природной среды, размещение отходов, другие виды вредного воздействия", согласно которому крупнейшие предприятия перестали перечислять эти платежи. Учтены также расходы службы занятости без источников соответствующих доходов.
Без увеличения дотаций и субвенций от вышестоящих бюджетов решить проблему дефицита невозможно. Нерешение этого вопроса может привести к тому, что органы городского самоуправления не только не будут располагать возможностями планировать социально-экономическое развитие своей территории, но и не смогут обеспечить нормальную жизнедеятельность населения.
Ситуация усугубляется также снижением заинтересованности органов городского самоуправления в увеличении сбора налогов на своей территории, поскольку львиная доля налогов и сборов, поступающих от предприятий и организаций города, направляется в вышестоящие бюджеты. Так, по итогам 10 месяцев 2002 года на вышестоящий уровень направлено 81,5% доходов с территории города.
Существующая методика регулирования межбюджетных отношений в Челябинской области снижает нормативную базу отчислений от регулирующих налогов, а значит заинтересованность муниципальных образований-доноров в наращивании своих доходов, так как согласно этой методике общий объем средств в Фонде финансовой поддержки муниципальных образований основан на остаточном методе после направления средств на обеспечение общеобластных расходов.
Таким образом, одной из главных задач финансово-бюджетной политики города является решение вопросов совершенствования межбюджетных отношений и в первую очередь между областным бюджетом и бюджетом города, с учетом статуса города Челябинска как областного центра, с наделением города необходимыми финансовыми ресурсами.
Остаются объективно-необходимыми также следующие задачи: проведение жесткого контроля за предоставляемыми налоговыми льготами, за целевым использованием бюджетных средств, правильностью и полнотой начисления налогов. Важное значение имеет совершенствование вопросов землеустройства, доходы от земельного налога, арендной платы за землю и продажи земель должны быть существенным источником доходных поступлений в бюджет города. Необходимо также проводить работу с областным правительством по вопросам пересмотра ставок налога на доходы физических лиц в пользу местных бюджетов.
Труд
Трудовые ресурсы. Период 2002-2003 годы с точки зрения наличия трудовых ресурсов и предложения рабочей силы является достаточно благоприятным для социально-экономического развития. Меняется возрастная структура населения. Это связано с тем, что при общем сокращении численности населения доля численности населения в трудоспособном возрасте возрастет с 95,3% в 2001 году до 95,5-95,6% в 2002 году и составит 687,8-690,7 тыс.чел. В то время как численность работающих лиц старших возрастов и подростков до 16 лет сократится на 1,4-2 тыс.чел.
Снижению нагрузки на рынок труда способствует увеличение численности учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства в высших, средних специальных учебных заведениях и школах, так как численность трудовых ресурсов растет, в основном, за счет самых молодых возрастов.
К 2003 году их численность возрастет на 13,6 тыс.чел. по сравнению с 2000 годом и составит 95,1 тыс.чел. или 13,2% от численности трудовых ресурсов.
Эффективное использование трудового потенциала города, который при благоприятных условиях в 2003 году составит 722,5 тыс.чел, будет зависеть, главным образом, от того, как сложится спрос на рабочую силу со стороны работодателей всех форм собственности под воздействием структурных изменений в экономике.
Отчетный баланс трудовых ресурсов за 2001 год показал, что в городе численность занятых в экономике выросла на 4,9 тыс.чел, что объясняется значительным увеличением численности занятых на частных предприятиях, увеличением численности работников на ряде предприятий промышленности, строительства, торговли и общественного питания, в учреждениях культуры и искусства.
Прогнозируемые темпы экономического роста в 2003 году не приведут к адекватному увеличению численности занятых в экономике в целом, так как вводимые рабочие места будут частично замещаться работниками, вынужденно занятыми в настоящее время неполное рабочее время.
Численность занятых в отраслях материального производства несколько возрастет, с 381,5 тыс.чел. в 2001 году до 383,7-386,6 тыс.чел. в 2003 году, в том числе в строительстве, на транспорте, связи, на предприятиях торговли.
В непроизводственных отраслях численность занятых несколько снизится с 146,9 тыс.чел. в 2001 году до 146,3-145,9 тыс.чел. в 2003 году, в том числе в общественных организациях и органах управления.
Соотношение занятых в материальном производстве и непроизводственных отраслях в 2001 году составило соответственно 72,2% и 27,8%, в 2003 году оно составит 72,4% и 27,6%.
По итогам 2001 года на предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности занято 36,1% работающих, в частном секторе - 43,1%, в организациях со смешанной формой собственности - 13,5 %, в организациях с иностранным участием - 6,5%, в общественных объединениях и организациях - 0,8%.
Рынок труда, занятость населения. Ситуация на рынке труда города в течение двух последних лет (2000-2001 годы) развивалась неоднозначно.
В 2000 году просматривались тенденции улучшения общеэкономической и финансовой ситуации, наиболее существенным проявлением которых стало увеличение спроса на рабочую силу, в особенности на квалифицированную, значительное снижение масштабов вынужденной неполной занятости, замедление процессов высвобождения работников с предприятий города. Регистрируемый рынок труда формировался, в основном, за счет граждан, уволившихся с предприятий по собственному желанию. Доля лиц, высвобожденных с предприятий, на регистрируемом рынке труда снизилась с 12,9% в 1999 году до 5,3% в 2000 году. Число принятых на предприятиях города превысило число уволенных на 6,3%. Численность безработных, состоящих на учете в службе занятости за год снизилась на 15,6% и на конец года составила 3691 чел.
В 2001 году ситуация на рынке труда коренным образом отличалась от сложившейся в 2000 году. Замедлились темпы роста объемов промышленного производства. Прирост среднесписочной численности работников крупных и средних предприятий также замедлился и составил только 1,3% вместо 2,3% в 2000 году. Значительные отклонения в уровне оплаты труда по отдельным отраслям экономики обусловили интенсивное движение работников. За год численность принятых и уволенных с предприятий оказалась на одном уровне - 120 тыс.чел. или более 31% к среднесписочной численности работников.
Характерной особенностью 2001 года явилось увеличение численности заявленных к высвобождению работников с предприятий и организаций города - 11,2%. При этом в IV квартале предприятия заявили о сокращении 45,3% работников, подлежащих высвобождению в течение года. Высвобождение работников привело к росту численности граждан, обратившихся в службу занятости в поиске работы (прирост составил 11,1%).
Интенсивное движение рабочей силы на предприятиях города, в том числе в связи с сокращением численности персонала, обусловило ухудшение обстановки на регистрируемом рынке труда. Численность безработных, состоящих на учете, на конец 2001 года увеличилась на 12,5% и составила 4154 чел. Уровень регистрируемой безработицы в течение года возрос с 0,66% до 0,79%.
Негативные тенденции, проявившиеся в IV квартале 2001 года, продолжают иметь место на регистрируемом рынке труда в 2002 году.
В текущем году ожидается относительно 2001 года увеличение на 4,4% численности незанятых граждан, обратившихся в службу занятости населения города в поиске работы. В связи с увеличением численности высвобожденных работников статус безработного получат на 7,6% больше, чем в предыдущем году. При этом возрастет количество незанятых граждан, а также безработных, нашедших при посредничестве службы занятости доходное занятие. На конец 2002 года численность ищущих работу граждан ожидается порядка 7100 чел., в т.ч. безработных 4700 чел., что превышает показатель 2001 года на 15,4% и 13,1% соответственно. Уровень регистрируемой безработицы составит 0,9% против 0,8% на начало 2002 года.
Обострившиеся диспропорции между спросом и предложением по отдельным категориям и профессиям могут обусловить прирост численности граждан, обратившихся в службу занятости в поиске работы, численности безработных и уровня безработицы. Ожидается, что численность безработных, рассчитанная по методологии МОТ, составит в 2003 году 53,4-54,5 тыс.чел., уровень общей безработицы - 9,1-9,3%.
Численность зарегистрированных в службе занятости населения безработных может составить на конец 2003 года 4,8 - 5 тыс.чел., уровень регистрируемой безработицы ожидается в пределах 0,89-0,93%.
-------------------------------------------------------------------------
Показатели | Ед. |2001 год |2002 год | 2003 год прогноз
| изм. | отчет | оценка |--------------------
| | | | I | II
| | | | вариант | вариант
-------------------------+------+---------+---------+----------+---------
Численность безработных, |тыс. |43,7 |52,4 |54,5 |53,4
рассчитанная по |чел. | | | |
методологии МОТ (в | | | | |
ср/год) | | | | |
-------------------------+------+---------+---------+----------+---------
Уровень общей безработицы| |7,6 |9 |9,3 |9,1
-------------------------+------+---------+---------+----------+---------
Численность безработных, | | | | |
зарегистрированных в | | | | |
службе занятости | | | | |
-------------------------+------+---------+---------+----------+---------
- в среднегодовом |тыс. |3,7 |4,5 |4,85 |4,75
исчислении |чел. | | | |
-------------------------+------+---------+---------+----------+---------
- на конец года |тыс. |4,2 |4,7 |5 |4,8
|чел. | | | |
-------------------------+------+---------+---------+----------+---------
Уровень | | | | |
зарегистрированной | | | | |
безработицы | | | | |
-------------------------+------+---------+---------+----------+---------
- в среднегодовом |% |0,7 |0,84 |0,91 |0,88
исчислении | | | | |
-------------------------+------+---------+---------+----------+---------
- на конец года |% |0,8 |0,88 |0,93 |0,89
-------------------------------------------------------------------------
Исходя из прогнозируемой ситуации, политика на рынке труда будет направлена на решение следующих проблем в сфере занятости:
- расширение доступа незанятых граждан к активным программам содействия занятости на основе повышения их мотивации к трудовой деятельности;
- оказание адресной поддержки при трудоустройстве граждан, особо нуждающихся в социальной защите;
- развитие и повышение качества системы профессионального обучения и профессиональной ориентации безработных граждан и незанятого населения;
- улучшение функционирования рынка труда;
- повышение эффективности территориальной мобильности населения;
- обеспечение прогрессивных сдвигов в отраслевой структуре занятости населения;
- повышение эффективности организации общественных работ;
- оказание содействия гражданам в развитии самозанятости и предпринимательской инициативы;
- обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 17 лет в свободное от учебы время;
- развитие социального партнерства;
- повышение эффективности использования финансовых средств, выделяемых из федерального и городского бюджетов на финансирование мероприятий по содействию занятости населения.
Оплата труда. В целях последовательного повышения благосостояния населения на среднесрочную перспективу должна быть решена задача повышения оплаты труда в соответствии с ростом производительности труда, а также обеспечения эффективного уровня занятости трудоспособного населения. Прогнозные расчеты численности и оплаты труда на 2003 год были произведены с учетом решения поставленных задач в условиях снижения инфляции.
При этом учитывались следующие факторы:
- рост минимального размера оплаты труда с 200-300 руб. в 2001 году до 450 руб. в 2002 году и планируемое ее повышение до 600 руб. в 2003 году;
- положительное воздействие установления единой ставки налога на доходы физических лиц, ориентирующей хозяйствующие субъекты на легализацию "теневых" выплат заработной платы;
- расширение налогооблагаемой базы в связи с введением регрессивной шкалы единого социального налога;
- увеличение доли оплаты труда в издержках предприятий реального сектора экономики на основе развития коллективно-договорного регулирования заработной платы;
- повышение заработной платы работникам бюджетной сферы, а также денежного довольствия военнослужащих;
- продолжающаяся тенденция повышения реальной зарплаты, которая наблюдается в течение двух последних лет;
- принимаемые администрациями области и города меры по обеспечению своевременности выплат заработной платы работникам бюджетной сферы.
Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций оценивается в 2002 году в размере 4117,9 руб. и в 2003 году прогнозируется увеличение до 4967,1 - 5073,2 руб.
С учетом ожидаемого роста потребительских цен в 2002 году реальная зарплата вырастет на 16%, в 2003 году - на 8-9% по отношению к предыдущему году.
В соответствии с темпами роста производства фонд заработной платы работников предприятий и организаций в 2002 году ожидается 22,5 млрд.руб., в 2003 году он составит более 27 млрд.руб.
С учетом прогнозируемого снижения просроченной задолженности по выплате заработной платы и увеличения с 01.07.2002 г. в 2 раза денежного довольствия военнослужащих показатель оплаты труда наемных работников в целом по городу как налогооблагаемой базы в 2002 году оценивается 23,5 млрд.руб., в 2003 году - 28-29 млрд.руб.
Меры по обеспечению эффективного использования рабочей силы, росту производительности труда, повышению стимулирующих функций заработной платы, усилению охраны труда будут осуществляться в рамках городской системы социального партнерства и коллективных договоров на предприятиях города.
Денежные доходы и расходы населения
Экономические условия, сложившиеся в 2001-2002 годах, позитивно повлияли на формирование денежных доходов населения. Опережающий рост денежных доходов населения по сравнению с ростом производства свидетельствует о наличии стимулирующего потенциала внутреннего спроса, который оказывает поддерживающее влияние на экономическую активность.
В 2002 году денежные доходы населения оцениваются в сумме 60,6 млрд.руб. (123,5% к уровню 2001 года). Оплата труда наемных работников составит 23,6 млрд.руб. (134,8% к уровню 2001 года), среднедушевой доход в расчете на одного жителя - 4576,5 руб.
Реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) составят 107% к уровню прошлого года (по Челябинской области - 105,5%, по России - 106,8%).
Денежные расходы составят 62 млрд.руб. и возрастут на 126%. По-прежнему продолжается тенденция к понижению покупательной способности среднедушевых денежных доходов по отношению к платным услугам. Из общего объема денежных доходов население израсходует на покупку товаров 59,7% при 59,8% за 2001 год, на оплату услуг - 15,9% при 15,1% за 2001 год.
В то же время возрастет доля сбережений, из них во вкладах и ценных бумагах до 8,9%, это свидетельствует о повышении доверия к банковской сфере со стороны населения, также увеличивается доля расходов на покупку недвижимости до 1,2%, обязательных платежей до 7,5%. Доля такой статьи расходов, как покупка валюты, не изменится.
Меры, принятые в течение 2002 года, включая повышение ставок и окладов работников бюджетной сферы, денежного довольствия военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, индексацию пенсий, а также погашение задолженности по жалованью работникам и рост зарплаты в отраслях экономики, позволили немного восстановить денежные доходы населения до предкризисного уровня 1998 года. Однако бедность основной части населения по-прежнему остается главной социальной проблемой, численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составляет 34,1% (данные по Челябинской области).
В 2003 году реальные располагаемые денежные доходы населения по I варианту прогнозируются на уровне 104,6% к 2002 году, по II варианту - 104,9%. Соответственно увеличиваются денежные доходы населения в целом до 71,2-72 млрд.руб. (117,4-118,7% к предыдущему году). Увеличивается доля оплаты труда наемных работников до 39,9-40,5%, происходит увеличение удельного веса социальных трансфертов (пенсий, пособий, стипендий, социальной помощи).
Меры, предпринимаемые Правительством Российской Федерации в 2003 году по снижению инфляции до 112%, и достижение положительной динамики экономического роста будут способствовать повышению реальной среднемесячной заработной платы, а также повышению среднемесячного дохода на душу населения до 5382,7-5439,3 руб.
Продолжится увеличение удельного веса доходов от предпринимательской деятельности с 14,8% в 2001 году до 15-15,1% в 2003 году, доходов населения от собственности с 11,3% до 11,5%.
Основную часть своих денежных доходов, более 75%, население по-прежнему будет тратить на потребительские расходы.
В области валютно-обменных операций Правительством Российской Федерации и Центральным Банком Российской Федерации планируется достаточно взвешенная политика по установлению курсов валюты, поэтому объемы покупки-продажи валюты прогнозируются на уровне не ниже сложившихся в текущем году.
Учитывая снижение темпов инфляции, банками запланировано увеличение потребления банковских продуктов и дальнейшее наращивание объемов кредитования физических лиц, прогнозируется рост привлеченных средств населения во вклады в 2003 году до 9%. Возрастут расходы на покупку недвижимости до 1,4-1,5%.
Повышение минимального размера оплаты труда и соответствующий рост заработной платы, сокращение объемов скрытой заработной платы, рост среднего размера пенсий и другие меры по увеличению доходов малообеспеченных групп населения должны привести к снижению уровня бедности и неравенства. Увеличение реальных доходов населения в условиях экономической стабилизации и снижения инфляции в возрастающей мере будет направляться не на потребление, а на сбережение, что, в совокупности с оздоровлением финансового состояния предприятий и реформированием банковской системы создаст необходимые условия для роста инвестиций в реальный сектор экономики.
Потребительский рынок
Потребительский рынок города продолжает стабилизироваться, товарная насыщенность носит устойчивый характер и в полной мере соответствует платежеспособному спросу населения на важнейшие продукты питания, товары народного потребления.
Оборот розничной торговли за 2001 год составил 28,4 млрд.руб. и в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос на 11,5%.
Значительное влияние на развитие торговли оказывает появившаяся тенденция укрупнения предприятий розничной торговли, что способствует совершенствованию форм торгового обслуживания, преобразованию отрасли в современную индустрию сервиса. По состоянию на 01.01.2002 г. в городе функционировало 3719 предприятий торговли, общей площадью 530,5 тыс.кв.м. Обеспеченность торговыми площадями составляет 449 кв.м. на 1000 жителей при норме 230 кв.м. или 195,2%. Дополнительно открыто 319 предприятий торговли, в том числе 48 магазинов.
В целях контроля за качеством товаров практикуется проведение проверок торговой сети, смотров качества, дегустационных советов, выставок-продаж, покупательских конференций и т.д. Осуществляется аттестация объектов торговли и предприятий, выпускающих продовольственные товары. Проводится экспертиза документов и выдача лицензий на розничную торговлю алкогольной продукцией.
В настоящее время в городе работает 60 территориальных рынков. Уменьшение их количества по сравнению с 2001 годом произошло по причине перевода их части из статуса территориальных рынков в торговые ряды, а также из-за окончания срока действия аренды земельных участков.
Администрация города проводит целенаправленную работу по созданию торговых мест на рынках в соответствии с санитарно-техническими нормами, в т.ч. по прекращению торговли продуктами питания под открытым небом и переводу торговли этими товарами в закрытые помещения.
В области совершенствования инфраструктуры потребительского рынка торговля будет развиваться по следующим направлениям:
- дальнейшее развитие крупных торговых сетей, в том числе сети магазинов "экономичный универсам "Пятерочка";
- развитие специализированных и узкоспециализированных непродовольственных магазинов в центрах жилой застройки;
- открытие фирменных магазинов промышленными предприятиями;
- внедрение прогрессивных, удобных для покупателей форм обслуживания населения (самообслуживание, расчет по пластиковым карточкам, продажа по образцам и т. д.);
- упорядочение мелкорозничной торговой сети;
- развитие электронной торговли (через Интернет).
Оборот общественного питания за 2001 год составил 981,7 млн. руб. при снижении к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах на 17,5%.
В настоящее время сеть общественного питания насчитывает более 733 предприятий с общим количеством посадочных мест более 60 тысяч. За последнее время открылись десятки новых предприятий, в первую очередь, системы быстрого питания, а также совместные с зарубежными фирмами. Крупнейшие среди них: рестораны "Гриль-мастер", "Времена года", закусочные и кафе "Ланч-Росс", "Робин-Бобин", "Лайма", "Баскин Робин" и др. Кроме того, открылись новые небольшие по площади рестораны, но предоставляющие услуги высокой степени классности: "Титаник - 2000", "Мэри". Открываются клубы по интересам с входящими в их состав ресторанами: "Баден-Баден", "Золотой шар" и др. Постоянно совершенствуется и реконструируется ресторан "Малахит", входящий в состав гостинично-досугового комплекса.
Сохраняется система районных комбинатов школьного питания, которые обеспечивают организацию питания учащихся в 101 общеобразовательных школах из 199 по городу. Остальные школы занимаются организацией питания самостоятельно либо заключили договоры с иными предприятиями общественного питания.
Продолжает функционировать система районных столовых, обеспечивающих ежедневно горячим питанием до 2500 малоимущих жителей города.
В целях обеспечения безопасности услуг общественного питания осуществляется сертификация услуг общественного питания, всего сертифицировано до 70% всех предприятий общественного питания.
С 1996-2002 г.г. прошло 4 фестиваля кулинарного искусства, на которых заслуженно получили звания "Мастер Российской Федерации" по специальностям повар, кондитер, работник торгового сервиса 98 человек. В 2000 году постановлением Главы города было учреждено звание "Мастер города", его присвоили 56 специалистам предприятий общественного питания города.
Объем реализации платных услуг населению за 2001 год составил 7,4 млрд.руб. При этом наблюдается снижение объема реализации платных услуг в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 2,1%, что связано с опережающим ростом цен на такие виды услуг, как коммунальные, санаторно-оздоровительные и туристско-экскурсионные.
В структуре объема реализации платных услуг преобладающую долю составляют услуги пассажирского транспорта (24,8%), услуги жилищно-коммунального хозяйства (21,4%), бытовые услуги (13,4%) и услуги связи (11,3%).
Оказание бытовых услуг населению по состоянию на 01.01.2002 г. осуществляют более 700 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Сфера услуг устойчиво развивается, количество предприятий бытового обслуживания ежегодно увеличивается на 20-30 единиц.
Однако сеть предприятий по видам услуг развивается неравномерно. Наибольший спрос в настоящее время сохраняется на ремонт обуви, парикмахерские услуги, химчистку, услуги фотолабораторий, поэтому отмечен значительный рост парикмахерских, мелких предприятий (киосков) по ремонту обуви, фотографий. Значительно за последний год возрос спрос на пошив одежды и обуви. Увеличивается количество предприятий, которые работают на европейском уровне, используя лучшее зарубежное оборудование и новейшие технологии.
Устойчивые темпы роста количества предприятий бытового обслуживания способствуют развитию конкуренции на рынке услуг, что позволяет значительно сдерживать рост цен на бытовые услуги.
Важнейшей задачей на 2002-2003 г.г. является:
- формирование организационных механизмов регулирования масштабов развития сферы бытовых услуг в городе;
- насыщение рынка разнообразными видами бытовых услуг;
- создание условий, обеспечивающих доступность социально-значимых услуг для малоимущих слоев населения за счет предоставления льгот;
- повышение качественных показателей обслуживания за счет создания высококлассных предприятий;
- проведение выставок-ярмарок, фестивалей, конкурсов с целью продвижения бытовых услуг, ориентированных на потребителей с различными уровнями дохода.
Существенное влияние на оборот розничной торговли и объем реализации платных услуг населению оказывает рост цен на потребительском рынке товаров и услуг. Индекс цен на товары за 2001 год составил 123,4%, по платным услугам населению - 154%.
Учитывая рост объемов промышленного производства, сельского хозяйства, реальных располагаемых денежных доходов населения и тенденций развития сферы торговли и платных услуг, темп роста оборота розничной торговли составит 111,4% к уровню 2001 года (в сопоставимых ценах), объема реализации платных услуг - 102,5%. В стоимостном выражении оборот розничной торговли составит 36 млрд.руб., оборот общественного питания - 1 млрд.руб., объем платных услуг населению - 9,8 млрд.руб.
По прогнозу в 2003 году индекс физического объема составит 105% к уровню 2002 года, индекс-дефлятор цен по обороту розничной торговли и обороту общественного питания вырастет на 10% и объемы составят, соответственно, 40,4 млрд.руб. и 1,3 млрд.руб. Объем реализации платных услуг населению составит 12,3 млрд.руб., при этом индекс-дефлятор цен по платным услугам возрастет на 23%.
Оборот розничной торговли по предприятиям муниципальной формы собственности за 2001 год составил 148 млн.руб., при снижении к соответствующему периоду прошлого года в сопоставимых ценах на 30%.
В состав муниципальных предприятий торговли входят аптеки и социально-значимые предприятия общественного питания (столовые для малоимущих и комбинаты ученического и лечебного питания), которые в общей структуре оборота розничной торговли в 2000 году занимали 0,8%, в 2001 году - 0,5%.
Объем реализации платных услуг населению муниципальной формы собственности за 2001 год составил 1242,1 млн.руб., при снижении к соответствующему периоду прошлого года на 2,2%.
К предприятиям муниципальной формы собственности, оказывающим платные услуги, относятся предприятия жилищного хозяйства, транспорта, связи и учреждения социальной сферы. В общей структуре организаций, оказывающих платные услуги населению, предприятия и организации муниципальной формы собственности составляли в 2000 году - 21,6%, в 2001 году -16,7%.
Снижение количества предприятий и организаций муниципальной формы собственности происходит по причине их приватизации.
Учитывая данную ситуацию, а также рост цен на товары и платные услуги, по оценке 2002 года оборот розничной торговли муниципального сектора составит 144 млн.руб. со снижением к соответствующему периоду прошлого года на 24,3%. Объем реализации платных услуг составит 1477 млн.руб, снижение - на 7,2%.
По прогнозу на 2003 год оборот розничной торговли снизится на 5,2% в сопоставимых ценах к уровню 2002 года и составит 134 млн.руб. Объем платных услуг снизится на 11,6% и составит 1606 млн.руб.
Охрана окружающей среды
Город Челябинск с населением более 1 млн. жителей является не только областным центром Челябинской области, но и местом сосредоточения большого числа крупных предприятий, строительство которых велось без должного учета требований охраны природы. Несмотря на ввод в действие природоохранных объектов (газоочисток, шламонакопителей, оборотных циклов, изменение устаревших технологий и т.д.) антропогенная нагрузка на окружающую природную среду остается высокой.
Выбросы промышленных предприятий в 2001 году от стационарных источников в атмосферный воздух составили 123,1 тыс.т вредных веществ, выбросы вредных веществ от автотранспорта - 160 тыс.т.
В состав выбросов входят пыль, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, углеводороды и другие газы, кроме того, присутствуют специфические ингредиенты - вещества 1 и 2 класса опасности - бенз(а)пирен, фенол, соединения свинца, ртути, марганца, никеля. Отмечаются разовые превышения ПДК по выбросам пыли, диоксида азота, бенз(а)пирена. За 2001 год произошло увеличение выбросов от стационарных источников на 5% по отношению к 2000 году за счет увеличения объема производства на ОАО "Мечел". Наибольший вред воздушной среде наносят предприятия черной металлургии ОАО "Мечел", ОАО "ЧЭМК" и предприятия АОЭиЭ "Челябэнерго".
В "Программу природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2001-2005 годы" включено строительство природоохранных объектов основных загрязнителей города Челябинска - газоочистки за печами цеха N 5 и N 7 ОАО "ЧЭМК", термокаталитических реакторов за обжиговыми печами ОАО "ЧЭМК" и печах цеха N 4 ОАО "Челябинский электродный завод", газоочистки от узлов выгрузки агломерата агломашин N 1, N 2 ОАО "Мечел", замена старых технологических линий на линии со встроенными газоочистками на АООТ "Челябинский электролитный цинковый завод". Финансирование этих объектов осуществляется за счет собственных средств предприятий, средств городского и областного бюджетов (целевого экологического фонда).
Загрязнение поверхностных вод (реки Миасс, озера Смолино, озера Первое) идет за счет сбросов недоочищенных сточных вод от промышленных предприятий города, ливневой канализации и городских очистных сооружений канализации, которые сбрасывают до 85% недоочищенных стоков в реку Миасс, в т.ч. вклад ОАО "Мечел" в загрязнение реки Миасс составляет 8,4%.
В "Программе природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2001-2005 годы" включена реконструкция очистных сооружений канализации г.Челябинска. Выполнен монтаж трех решеток процеживают, что позволило уменьшить сброс активного ила в реку Миасс. Ведутся работы по строительству дренажного коллектора от Эстонских болот до канализационной насосной станции 1Б (Ленинский район), что позволит сократить сброс сточных вод в озеро Смолино.
В городе создалась очень серьезная ситуация со сбором, транспортировкой, утилизацией и захоронением твердых бытовых отходов (ТБО). Существующая система сбора ТБО неэффективна, малоуправляема, создает условия образования несанкционированных свалок, недостаточно извлекаются и используются вторичные материалы, не утилизируются органические составляющие ТБО.
В соответствии с утвержденными Главой города "Первоочередными мероприятиями по совершенствованию системы сбора, захоронения и обезвреживания ТБО, дальнейшему развитию системы сбора и переработки вторичных материальных ресурсов в г.Челябинске на 2000-2005 годы" создается комплексная система промышленного сбора вторичных ресурсов и переработки вторичного сырья, утилизации твердых бытовых отходов.
Построены и работают 5 пунктов приема вторичных ресурсов, построена и находится в пробной эксплуатации мусоросортировочная станция по переработке 10 тыс.т в год отходов потребления. Строится мусоросжигательный завод по термическому обезвреживанию 150 тыс.т в год твердых бытовых отходов с получением товарного пара. Внедрение этих объектов позволит значительно улучшить санитарное состояние г.Челябинска и существующую в городе систему по обращению с отходами потребления.
Разработана и выполняется городская программа "Сохранение, восстановление и развитие зеленого фонда города Челябинска на 1999-2005 годы". Ведутся работы по реконструкции скверов и парков (парк им. А.С.Пушкина, сквер больницы скорой помощи на северо-западе), реконструкция зеленых насаждений во дворах (программа "Тополь"). Проводятся лесовосстановительные работы в парке культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина и в городском бору. Реализация программы позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие зеленого фонда города.
В современных условиях принятие управленческих решений требует объективной и качественной информации. Для этого в городе действует комплексная система экологического и социально-гигиенического мониторинга. В основу построения мониторинга положен территориально-межведомственный принцип, предусматривающий комплексный, системный подход к экологическим проблемам. Территория города рассматривается как единая экосистема, в которой предусмотрено объединить возможности существующих ведомственных систем по анализу состояния окружающей среды и здоровья населения (Государственный комитет по гидрометеорологии и мониторингу, Городской центр санитарно-эпидемиологического надзора, комитет по земельным ресурсам и землеустройству, Комитет по природным ресурсам, академические и ведомственные институты). МП "Горэкоцентр" осуществляет координацию по комплексной системе сбора и обработки ведомственных потоков экологической информации.
Реализация программных мероприятий раздела "Охрана окружающей среды" позволит улучшить состояние окружающей среды, повысить комфортность и экологическую безопасность для населения, проживающего в городе.
Управление муниципальным имуществом
Основная цель обладания муниципальной собственностью - ее эффективное использование для обеспечения достойной жизни людей и их благополучия, для развития устойчивой экономики города.
Для реализации указанных целей необходимо решить следующие задачи:
- увеличение доходов бюджета города на основе эффективного управления муниципальной собственностью;
- оптимизация структуры собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;
- обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества, а также контроля за деятельностью лиц, привлекающих в качестве управляющих;
- оптимизация количества объектов управления и переход к пообъектному управлению;
- обеспечение равенства условий конкуренции при использовании муниципального имущества.
Муниципальная собственность. Муниципальное имущество подлежит пообъектной регистрации в реестре муниципальной собственности. Всего реестр муниципальной собственности по состоянию на 1 августа 2002 года содержит 12025 объектов, в том числе 4856 жилых домов, 1587 нежилых помещений.
В настоящее время осуществляется работа по передаче в муниципальную собственность объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения предприятий и учреждений федеральной формы собственности: ФГУП "ЮУЖД", ГП "Самоцвет", ГУ комбинат "Наша Марка", Челябинская КЭЧЮ ОКС УВД Челябинской области, ГОУ "Челябинский энергетический техникум" и предприятий-банкротов.
Динамика пополнения реестра объектов муниципальной собственности свидетельствует о значительном снижении темпов приема объектов в муниципальную собственность. К замедлению передачи объектов в муниципальную собственность в соответствии с действующим законодательством приводит ряд причин:
- процедура оформления передачи объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения осуществляется по решению Правительства РФ;
- неустойчивое финансовое состояние предприятий и учреждений, передающих объекты в муниципальную собственность, не позволяет принимать их в надлежащем виде;
- отсутствие бюджетных средств на ремонт и содержание принимаемых объектов жилищно-коммунального и социально-культурного назначения;
- необходимость регистрации права муниципальной собственности на каждый объект недвижимости в Южно-уральской регистрационной палате в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним";
- предусмотренная законодательством возмездная передача с затратами бюджета.
В 2003 году планируется принять в муниципальную собственность 70 объектов жилищного фонда, 30 - нежилого фонда, 156 объектов инженерной инфраструктуры, 60 объектов коммунально-бытового назначения для технического обслуживания жилищного фонда (эксплуатационно-ремонтные мастерские, производственные базы).
Формирование муниципальной казны города. Средства бюджета города и иное муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляют муниципальную казну города. Всего в казне по состоянию на 01.12.2002 г. насчитывается 17530 единиц различного имущества балансовой стоимостью 3,2 млрд.руб., в том числе здания производственные, непроизводственные, нежилые помещения, сооружения, машины и оборудование, транспортные средства, устройства, трубопроводы, хозяйственный инвентарь.
Использование института муниципальной казны позволяет:
- не отражая принимаемое имущество на балансе органов городского самоуправления и других юридических лиц, избежать дополнительного налогообложения;
- снять опасность утраты муниципального имущества в результате его ареста либо возбуждения процедуры несостоятельности (банкротства);
- контроль за эффективностью и законностью использования муниципальной собственности.
-------------------------------------------------------------------------
|1999 год |2000 год |2001 год |2002 год |2003 год
| | | |оценка |прогноз
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Принято объектов |5800 |14311 |15605 |17560 |19218
в муниципальную | | | | |
казну города, единиц | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Темпы принятия в муниципальную казну города снизились, так как практически все основные средства уже переданы муниципальными предприятиями.
Пополнение муниципальной казны сейчас происходит за счет вновь приобретаемого имущества.
В 2003 году будут продолжены мероприятия по дальнейшей работе с муниципальной казной: рациональное использование имущества муниципальной казны, дальнейший прием в муниципальную казну имущества от муниципальных предприятий, электронное ведение казны, регистрация прав.
В 2000 году с участием муниципального образования "Город Челябинск" были созданы: ОАО "Уральские пельмени" (муниципальному образованию принадлежит 43,16% уставного капитала), ОАО "Челябметрострой" (муниципальному образованию принадлежит 24% уставного капитала). В связи с неэффективностью работы предприятий были проданы акции ОАО "Розторгсервис", ОАО "Южуралбытстрой". По итогам работы в бюджет города были перечислены дивиденды в размере 496 тыс.руб.
В течение 2001 года муниципальное образование "Город Челябинск" не входило в качестве акционера в коммерческие организации. Комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска велась работа по продаже акций неэффективных предприятий. На аукционе проданы акции: ОАО "Волна", ОАО "Заречный рынок", ОАО Химчистка "Прогресс".
В настоящее время муниципальное образование "Город Челябинск" является акционером в 21 обществе. Доля муниципалитета в акционерных обществах в среднем составляет от 20 до 35%, в связи с чем представитель муниципалитета не может влиять на принятие решения по вопросу о выплате дивидендов. В течение 2002 года с участием города создано три акционерных обществ: ОАО "Газ-сервис плюс", ОАО "АкваМакс", ОАО "Уральские сувениры". До конца года планируется создать 9 акционерных обществ. Реализованы акции ЗАО "Уралгазстрой", ОАО "Ассоциация промышленных предприятий Ленинского района г.Челябинска".
После введения в действие нового закона "О приватизации государственного и муниципального имущества" способ приватизации - внесение муниципального имущества в качестве вклада в уставной капитал открытого акционерного общества - применяется достаточно часто. В 2003 году планируется увеличить количество акционерных обществ, созданных с участием города.
Управление муниципальным имуществом. Муниципальный сектор экономики города представляют муниципальные унитарные предприятия и учреждения. На конец 2002 года на территории города будут функционировать 96 муниципальных унитарных предприятий и 661 учреждение, в том числе 510 учреждений образования, 68 учреждений здравоохранения, 39 учреждений культуры, 19 учреждений социальной защиты населения, 23 учреждения физической культуры, 2 прочих учреждения.
В связи с необходимостью оптимизации количества муниципальных предприятий, в целях экономии бюджетных средств в 2003 году предполагается ликвидировать 3 предприятия в виду прекращения деятельности и неудовлетворительного финансового состояния и приватизировать 22 муниципальных предприятия. В связи с выходом Федерального закона от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" идет подготовка Программы приватизации г.Челябинска. Приватизации будут подлежать, в первую очередь, те предприятия, которые на сегодняшний день не имеют социально-значимых функций и изменение формы собственности которых не повлечет за собой ухудшение обслуживания населения. Способы приватизации будут определены решением Челябинской городской Думы.
Прогнозируемое увеличение числа муниципальных учреждений связано с передачей в муниципальную собственность объектов социальной сферы (детские сады, больницы и т.п.) от предприятий другой формы собственности (ОАО "МЕЧЕЛ", ГУП "ЮУЖД" и др.).
Порядок владения, пользования и распоряжения муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными предприятиями и учреждениями, определен решением Челябинской городской Думы от 24.02.1998 N 21/4 "О порядке управления муниципальным имуществом, закрепленным за муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями города Челябинска". Имущество передано по договорам хозяйственного ведения, оперативного управления и безвозмездного пользования на общую площадь 2830,8 тыс.кв.м.
-------------------------------------------------------------------------
| 2001 г. | 2002 г. | 2003 г. прогноз
| факт | оценка |-----------------
| | |I вар. |II вар.
-----------------------------------+---------+---------+---------+-------
Количество действующих | | | |
договоров: | | | |
-----------------------------------+---------+---------+---------+-------
- хозяйственного ведения |101 |96 |86 |69
-----------------------------------+---------+---------+---------+-------
- оперативного управления |654 |661 |666 |666
-----------------------------------+---------+---------+---------+-------
- безвозмездного пользования |206 |271 |305 |305
-------------------------------------------------------------------------
Проверки по использованию муниципального имущества позволяют выявить неиспользуемые или используемые не по назначению имущество и площади. В случае выявления данных фактов и с целью повышения эффективности использования муниципального имущества площади изымаются и передаются организациям, реализующим программы социального и городского развития.
Увеличение количества договоров безвозмездного пользования связано с расторжением действующих договоров аренды в соответствии с постановлением Главы города от 09.04.2001 N 339-п "О заключении договоров безвозмездного пользования с организациями и учреждениями, финансируемыми из городского бюджета". Заключение договоров безвозмездного пользования позволило исключить из смет на содержание учреждений расходы за аренду помещения, что являлось нерациональным, поскольку плата за аренду также поступала в бюджет.
Управление муниципальными предприятиями и учреждениями заключается не только в наделении их имуществом, заключении договоров, контроле за использованием и движением закрепленного имущества. Оно также включает: контрактную систему назначения руководителей МУП, проведение аттестаций руководителей, проведением инвентаризаций, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.
Приоритетные направления управления комплексом муниципальных предприятий и учреждений на 2003 год:
- подготовка регламентирующего документа о мерах по повышению эффективности использования муниципального имущества, закрепленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хозяйственного ведения;
- продолжение инвентаризации муниципальных предприятий и учреждений, формирование по результатам инвентаризации компьютерной базы данных;
- подготовка материалов для внесения изменений в "Положение о порядке назначения на должность и освобождения от нее руководителей муниципальных унитарных предприятий" в связи с выходом нового Трудового кодекса Российской Федерации;
- подготовка материалов для внесения изменений в Положения "О порядке выбытия и списания муниципального имущества, относящегося к основным средствам" и "О продаже движимого имущества действующих муниципальных предприятий и учреждений" в связи с изменениями законодательства о бухгалтерском учете;
- переработка "Положения об установлении платежей из прибыли муниципальными унитарными предприятиями" в связи с выходом нового Налогового кодекса Российской Федерации;
- участие в реформе ЖКХ (создание новых предприятий и перераспределение в связи с этим жилого фонда, расторжение договоров о закреплении имущества на праве оперативного управления муниципальным жилищным фондом, заключение договоров на обслуживание);
- продолжение работы по паспортизации муниципальных предприятий и учреждений;
- организация работы по проведению аудиторских проверок муниципальных предприятий;
- разработка методов контроля за созданием и использованием амортизационного фонда для воспроизводства основных средств;
- подготовка, организация и проведение инвестиционных конкурсов кинотеатров города;
- организация оценки и переоценки муниципального имущества с привлечением независимых оценщиков;
- организация работы по страхованию муниципального имущества.
Отдельные здания, помещения, включая нежилые помещения в жилых домах и встроенно-пристроенных помещений предоставляются в аренду для ведения предпринимательской и иной деятельности. Начиная с 2000 года идет уменьшение как количества договоров, так и площади, сдаваемой в аренду, так как уменьшается прием нежилых помещений в муниципальную собственность.
Кроме того, идет их приватизация.
Увеличение поступлений арендной платы до 2002 года происходило за счет сокращения льгот при использовании объектов недвижимости, изменения величины годовой арендной платы и жесткого контроля за использованием недвижимости. Снижение объема поступления денежных средств в 2002-2003 годах происходит за счет уменьшения приема нежилого фонда в муниципальную собственность, приватизации нежилых помещений.
Для выполнения плановых показателей в 2003 году необходимо дальнейшее совершенствование системы управления недвижимостью, а именно:
- выравнивание ставки арендной платы, взимаемой за пользование муниципальной недвижимости, со ставками, сложившимися на рынке;
- сокращение льгот при использовании объектов недвижимости;
- усиление претензионно-исковой работы.
Приватизация является одним из основных источников поступления средств от использования муниципальной собственности. В 2001 году Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска перешел на рыночную оценку при выкупе нежилых помещений (после заключения договора аренды с правом выкупа), в результате значительно возросли доходы от приватизации.
Структура приватизированных объектов в последние годы оставалась неизменной, 92% составлял выкуп арендованных нежилых помещений.
В 2003 году планируется приватизировать 22 муниципальных унитарных предприятия, в том числе 7 предприятий общественного питания, 3- бытового обслуживания, 7 - жилищно-коммунального хозяйства и 5 - фармации и медицины. Также предполагается приватизация другого муниципального имущества, в первую очередь неликвидного движимого и недвижимого имущества - 5-10 объектов.
В 2003 году произойдет резкое снижение количества выкупаемых арендованных помещений, так как действующее законодательство о приватизации обязывает арендаторов помещений, имеющих право выкупа, использовать его до октября 2002 года.
В 2003 году планируется получить от приватизации при менее благоприятных внешних и внутренних условиях 40 млн.руб., а при более благоприятных - 71 млн.руб.
Для выполнения данной задачи необходимо:
- принять прогнозный план приватизации (городскую программу приватизации);
- внедрять новые способы приватизации муниципального имущества;
- активизировать реализацию пакетов акций ОАО с участием муниципального образования.
Работа по упорядочению рекламно-информационного оформления и размещению различных средств наружной рекламы и информации в городе проводится постоянно. В настоящее время размещено 1379 рекламных установок различного вида, в том числе 1100 щитовых установок, 57 брандмаурных панно. Световая реклама делает город освещенным и нарядным, установлено 148 световых коробов, 20 остановочных павильонов, 29 тумб, 25 лайтбоксов, оформлено и освещено 50 витрин магазинов, кафе и офисов по пр. Ленина. В городе принята и выполняется программа "Визуальные коммуникации", за 8 месяцев т.г. на фасадах зданий установлено 496 световых и 322 несветовых адресных таблицы.
Последовательная и планомерная деятельность по упорядочению размещения наружной рекламы способствовала созданию условий для стабильного развития рекламного бизнеса: созданы рекламные группы, определена финансовая база, совершенствуется управление рынком наружной рекламы, в том числе идет переработка нормативно - правовой базы.
Приоритетными задачами на 2003 год являются создание реестра рекламных мест, продолжение программы "Визуальные коммуникации".
Земля. В 2003 году, как и в предыдущие годы, решение вопросов регулирования экономики земельных отношений, должно быть направлено на пополнение доходной части бюджета города.
Будет продолжена работа по следующим приоритетным направлениям:
- работа с юридическими и физическими лицами по привлечению их к уплате за землю;
- усиление и систематизация работы со всеми юридическими и физическими лицами, имеющими недоимку по арендной плате за землю по договорам, заключенным с ними;
- привлечение промышленных предприятий к уплате за их санитарно-защитные зоны согласно решению Челябинской городской Думы от 02.07.2002 N 17/5 "О санитарно-защитных зонах в городе Челябинске" и постановлению Главы города от 26.08.2002 N 1184-п "О санитарно-защитных зонах в городе Челябинске";
- завершение разработки и утверждение 4-х частей "Методики определения границ земельных участков, занятых объектами инженерной инфраструктуры и их охранными зонами в пределах города Челябинска", работа над которыми начата в 2000 году, с целью привлечения к уплате за использование земли под охранные зоны объектов систем электроснабжения, газоснабжения, связи, водоснабжения и водоотведения;
- приведение нормативных правовых актов органов городского самоуправления в соответствие с Земельным кодексом РФ, Указами Президента РФ и постановлениями Правительства РФ.
Вместе с тем, с принятием Земельного кодекса РФ, Федеральных законов от 17.07.2001 N 101-ФЗ "О разграничении государственной собственности на землю", от 21.12.2001 N 178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" и постановления Правительства РФ от 07.08.2002 N 576 "О порядке распоряжения земельными участками, находящимися в государственной собственности, до разграничения государственной собственности на землю" выявляются дополнительные приоритетные направления в работе:
- проведение комплекса работ по оформлению земельных участков в муниципальную собственность;
- привлечение землепользователей к переоформлению до 01.01.2004 г. права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право их аренды или приобретение их в собственность по своему желанию;
- предоставление через торги (конкурсы, аукционы) незастроенных земельных участков под строительство, в собственность или приобретение права их аренды, в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, в 2003 году будет продолжена работа по созданию автоматизированной системы ведения городского кадастра в г.Челябинске, финансирование которой начато в 2002 году в рамках программы по использованию средств от платы за землю.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Осуществляемая реформа жилищно-коммунального хозяйства является одним из важнейших направлений социально-экономических преобразований.
Целью реформирования являются повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат, адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.
Переход на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг осуществляется на основании федеральных и областных законодательных актов. Принята стратегия постепенного повышения оплаты жилья и коммунальных услуг населением до полного покрытия затрат жилищно-коммунального хозяйства с одновременным принятием мер по социальной поддержке малообеспеченных слоев населения путем предоставления им льгот и субсидий.
В соответствии с "Программой реализации жилищной реформы Челябинской области на 2000-2008 годы", утвержденной постановлением Законодательного собрания Челябинской области от 31.08.2000 N 925, предельный уровень платежей граждан в покрытии затрат на содержание и текущий ремонт жилья, капитальный ремонт жилья, найма жилья, коммунальных услуг установлен на 2002 год в размере 70%, на 2003 год - 75%.
При этом максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг установлена в размере 18% к совокупному доходу семьи в 2002 году, 19% в 2003 году.
Усиление социальной направленности жилищной политики связано с тем, что оплата жилья и коммунальных услуг занимает все большую долю дохода семьи и часть населения не имеет возможности оплачивать жилищно-коммунальные услуги без поддержки государства. За 9 месяцев текущего года предоставлено льгот и субсидий на жилищно-коммунальные услуги на 275,7 млн.руб., почти 50% семей получили государственную поддержку.
Утвержден временный порядок предоставления субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг и возмещения затрат по их представлению.
Районными управлениями социальной защиты населения заключены договоры по предоставлению субсидий с 56 предприятиями, по предоставлению льгот инвалидам (согласно федеральному закону) с 96 предприятиями, до конца года планируется завершить эту работу в полном объеме.
В рамках Программы производится разделение функций заказчика и подрядчика в целях совершенствования системы управления муниципальным жилищным фондом. Кроме существующих двух муниципальных служб заказчика и двух частных управляющих компаний (в ведении которых находится 35% муниципального жилого фонда) создано муниципальное предприятие "Дирекция единого заказчика Калининского района". Для развития конкуренции в сфере управления недвижимостью и обслуживания жилья создаются организации собственников жилья. В 2002 году созданы ТСЖ: "Федоровка", "Кристалл", "Диск", "Форт", "Тетра-Сервис", "Восток". В настоящее время в городе зарегистрировано 35 ТСЖ, общая площадь жилых домов, управляемых ими, составляет 468,3 тыс.кв.м.
Создается конкурсная система отбора подрядчиков для выполнения работ по эксплуатации и ремонту жилфонда. В июне текущего года проведен конкурс на право участвовать в реализации программы "Кровля", из 48 претендентов выбраны 16 организаций.
Обеспечение надежной работы инженерных коммунальных систем, необходимых для бесперебойной подачи в жилые дома воды, тепла, газа, электроэнергии, а также содержание в надлежащем состоянии жилищного фонда и придомовых территорий - одна из первоочередных задач, на решении которой сосредоточены усилия предприятий жилищно-коммунальной сферы. В муниципальном жилищном фонде в 2001 году проживало 799,6 тыс.человек или 72% от общей численности населения города. К концу 2002 года ожидается увеличение численности до 805 тысяч, а в 2003 году до 820 тысяч человек. Данный рост по большей части связан с продолжающейся передачей ведомственного жилищного фонда в муниципальную собственность.
До начала приватизации промышленных предприятий на их балансе находилось около 50% жилищного фонда города. В результате продолжения приемки жилья муниципальный жилищный фонд в 2002 году составит 16,4 млн.кв.м, а в 2003 году - 16,9 млн.кв.м (80% жилищного фонда города) при условии передачи жилья, оставшегося на балансе таких организаций, как ОАО "Челябэнерго", ПО "Полет", Южно-Уральская железная дорога.
Жилищный фонд, принимаемый от предприятий, находится в крайне неудовлетворенном состоянии, что явилось одной из причин увеличения степени износа муниципального жилья. В связи с этим требуется проведение реконструкции домов первых массовых серий (мансардное строительство, замена сетей, вынос сетей ХГВС и отопления из панелей), снос ветхого и аварийного жилья.
В ходе подготовки жилищного фонда к отопительному сезону и в целях бесперебойного снабжения горожан водой, газом, тепловой и электрической энергией особое внимание уделяется проведению текущих и капитального ремонтов кровель, фасадов, межпанельных швов, ремонту входных дверей, оконных переплетов на лестничных клетках и их остеклению, работе по приведению в порядок инженерных сетей и оборудования.
Капитальный ремонт тепловых сетей проводится в соответствии с утвержденными графиками, по состоянию на 01.10.2002 г. капитально отремонтировано 41,8 км.
ОАО "Челябинскгоргаз" в текущем году и по прогнозу на 2003 год сохранит объемы транспортировки природного газа на уровне 2001 года. Объемы реализации сжиженного газа снизятся против сложившихся в 2001 году в связи с уменьшением количества газобаллонных установок и сокращением норм потребления газа для льготных категорий граждан.
На строительстве и реконструкции объектов газоснабжения города ожидается освоить 3,5 млн.руб., при этом заменить 1,4 км газопроводов, находящихся в ветхом состоянии. В 2003 году на развитие сети газоснабжения города предусматривается направить всего 1,6 млн.руб. в связи с неудовлетворенным финансовым состоянием ОАО "Челябинскгоргаз".
В целях исключения аварийных ситуаций на объектах газового хозяйства, наблюдающихся в последнее время в ряде городов РФ, требуется первоочередная замена внутридомовых газопроводов (ВДГС) на резьбовых соединениях в жилых домах постройки 1955-1961 г.г.
На объектах водопроводно-канализационного хозяйства МУП "ПОВВ" с 2001 года наблюдается увеличение объемов по ремонту и замене сетей водопровода, на 1 октября т.г. выполнен ремонт 14,3 км водопроводных сетей и 1,3 км канализационных сетей. На 2003 год предусмотрены объемы ремонтных работ на сетях водопровода - 17,5 км, на сетях канализации 1,7 км.
Для предотвращения аварий, повышения надежности жизнеобеспечивающих систем водоснабжения и водоотведения и улучшения качества услуг, оказываемых населению МУП "ПОВВ":
1. Необходимо продолжить строительство блока контактных осветлителей на площадке очистных сооружений водопровода.
2. Осуществить комплекс мер по улучшению работы очистных сооружений канализации (реконструкция решеток-процеживателей, строительство нового здания решеток и т.д.).
3. Произвести замену 1-го и 2-го водоводов и прокладку 8-го водовода диаметр 1000 мм до насосной станции III подъема на Уфимском тракте.
В целях развития и повышения надежности работы, действующих теплоисточников и тепловых сетей планируется в 2003 году выполнение ряда мероприятий:
1. Теплоснабжение пос. Новосинеглазово осуществляется от 3-х источников: котельных завода ОАО "Трубодеталь", ОАО "Челябинскстройматериалы", Челябинского нефтепроводного управления, оборудование которых изношено. В связи с регулярными аварийными ситуациями и стремлением предприятий освободиться от несвойственных им функций по теплоснабжению жилого фонда необходимо строительство муниципальной котельной с введением в эксплуатацию 1-ой очереди не позднее 1-го квартала 2004 года.
2. Теплоснабжение пос. ЧКПЗ осуществляется от бойлерной ОАО "ЧКПЗ". Данная схема нецелесообразна в техническом и экономическом отношениях. Необходим перевод поселка на централизованное теплоснабжение.
3. Для нормализации теплоснабжения пос. Шагол с учетом дальнейшей его застройки целесообразно строительство муниципальной котельной.
4. В связи с высоким уровнем грунтовых вод в Ленинском районе, преждевременным выходом из строя теплотрасс, актуальной проблемой является расширение практики их бесканальной прокладки.
Ежегодно выполнение мероприятий программы "Энергосбережения" требует значительных затрат, основной объем средств на нынешнем этапе затрачивается на установку приборов учета. Следующие этапы программы предусматривают сделать акцент на установке систем регулирования, контроля энергоресурсов и установке другого современного оборудования.
На данный момент жилищные предприятия оснастили 1137 жилых домов теплосчетчиками (установлено 572 счетчика), что составляет 19% от общего числа жилых домов находящихся в муниципальной собственности. Водомерами оснащено 525 муниципальных жилых домов и 5231 дом частного сектора, что составило 42% от общего числа зданий оснащенных водопроводом. Нанимателями и собственниками жилых помещений установлено квартирных счетчиков холодной воды 1807 шт. и горячей воды - 1773 шт.
В целях социально-экономического развития города разработан и реализуется ряд целевых программ.
Задача программы "Двор", работа над которой ведется ежегодно, начиная с 1998 года, - охват мероприятиями по благоустройству максимального количества дворов. Для ее выполнения объединяются трудовые, материальные и финансовые ресурсы жилищных предприятий, всех заинтересованных организаций и фирм. Количество комплексно благоустроенных дворов в текущем году составило 398 единиц. В 2003 году работа над программой будет продолжена.
Реализация программы "Кровля" начата в 2002 году. Актуальность программы связана с многочисленными протечками кровель, выявленных в 2000-2001 годах. Программа предусматривает в 2002 году капремонт 248 кровель, текущий ремонт 1147 кровель. По состоянию на 01.10.2002 г. жилищными предприятиями выполнены ремонтные кровельные работы на 980 жилых домах. Полный объем по программе "Кровля" в 2002-2004 г.г. - капитальный ремонт 1096 домов, текущий ремонт 1935 домов.
В целях реализации программы "Фасад" на гостевых маршрутах города проводится работа по ремонту и реконструкции фасадов зданий. За 9 мес. т.г. на 14 фасадах зданий работы завершены, ведутся работы по реконструкции фасадов еще 2-х зданий, которые планируется закончить в этом году.
Благоустройство
Одним из основных направлений развития города является развитие дорожно-транспортной сети. Сложившаяся схема организации движения в настоящее время предопределяет большой поток транзитного транспорта через центр города, что обусловлено отсутствием магистралей, обеспечивающих движение в объезд городской территории.
Развитие дорожно-транспортной сети в городе направлено на вынос транзитных и межрайонных грузовых потоков из жилой территории, увеличение пропускной способности автомагистралей, формирование необходимой сети магистралей непрерывного движения для отвлечения потоков из центральной части города, рациональной и эффективной организации движения транспорта.
Элементы стратегической части программы дорожного строительства уже обозначены: введен в эксплуатацию путепровод через железнодорожные пути станции Челябинск-Главный, близится к завершению строительство транспортной развязки Бр.Кашириных - Свердловский пр., развязка в районе ветлечебницы уже сняла часть напряжения в движении грузового транспорта по Свердловскому пр.
В городе создана современная промышленная база для развертывания дорожных ремонтно-строительных работ.
Все объекты дорожного строительства и реконструкции еще на стадии проектирования решаются с учетом обеспечения водоотведения, строительства ливневой канализации, дренажных систем, обустройства тротуаров, газонов, освещения, элементов ограждений, автопарковок.
Наряду со строительством и реконструкцией ведутся работы по ремонту автодорог. В отчетном году будет отремонтировано около 300 тыс.кв.м автодорог.
В связи с сокращением капитальных вложений, выделяемых из областного дорожного фонда, объемы работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту транспортных магистралей снижены по сравнению с 2001 годом.
В 2003 году продолжится работа по совершенствованию дорожно-транспортной сети по основным направлениям:
- превращение второстепенных улиц в магистральные путем реконструкции;
- концентрация средств на капитальном ремонте и реконструкции для сохранения раннее накопленного потенциала улично-дорожной сети и его усиление новым строительством;
- передача "бесхозных" дорог, объектов наружного освещения и озеленения;
- обновление парка машин и механизмов предприятий дорожного комплекса.
В части реализации программы развития дорожно-транспортной сети продолжатся работы по строительству и реконструкции путепровода по Копейскому шоссе, ул. Бр.Кашириных от ул.Кирова до р.Миасс, Новоградского проспекта, проспекта Комарова и др.
Планируется капитально отремонтировать 450 тыс.кв.м дорог (ул.Горького, ул.Гагарина, ул.Блюхера, ул.Кирова и др.), 19 км сетей наружного освещения (с учетом реконструкции), посадить 3 тыс.шт. деревьев и кустарников. Будут проводиться работы по переустройству дорожных и инженерных коммуникаций и сооружений.
Предусматривается комплекс мер по улучшению текущего содержания автодорог и др. объектов внешнего благоустройства.
Городской пассажирский транспорт
В 2002 году продолжается работа по реорганизации предприятий общественного пассажирского транспорта, по их финансовому оздоровлению. В настоящее время перевозки пассажиров транспортом общего пользования в городе осуществляются силами двух муниципальных предприятий: МУП "Челябгортранс" (5 депо электротранспорта, автобусный парк N 1, а также автовокзал и ремонтный завод в г.Миассе), МП "ЧПАТП-2" (автобусные перевозки - 5 филиалов).
За 9 месяцев 2002 года было перевезено 249,5 млн. пассажиров, в том числе 171,1 млн. за плату, что составляет 68,6%. Ежесуточно на линию выходит более 1200 единиц общественного транспорта, в том числе 644 автобуса, 311 троллейбусов, 256 трамваев. По сравнению с тем же периодом 2001 года произошло сокращение выпуска общественного транспорта на 36 единиц в сутки.
В связи с интенсивной эксплуатацией износ подвижного состава достиг 70%, обновление осуществляется в незначительных размерах:
Приобретение транспортных средств по годам
-------------------------------------------------------------------------
|1999 г. |2000 г. |2001 г. |9 мес. 2002 г.
-----------------+-------------+------------+------------+---------------
трамвай | 1 | 1 | 0 | 2
-----------------+-------------+------------+------------+---------------
троллейбус | 5 | 18 | 6 | 4
-----------------+-------------+------------+------------+---------------
автобус | 14 | 58 | 15 | 16
-------------------------------------------------------------------------
Значительные средства предприятия пассажирского транспорта вынуждены отвлекать на ремонт подвижного состава. За 9 месяцев 2002 года капитально отремонтировано 48 автобусов, 40 трамвайных вагонов, 47 троллейбусов, 4,6 км трамвайного пути, заменено 20 км контактного провода. Более 96 млн.руб. потрачено по статье "текущий ремонт подвижного состава".
Доходы от перевозки пассажиров за 9 месяцев 2002 года возросли по сравнению с соответствующим периодом 2001 года на 11,5% в связи с повышением проездного тарифа до 4-х рублей, а также за счет повышения цен на пригородные и междугородные перевозки. Эксплуатационные расходы за это время возросли на 8,4%, темпы роста доходов опережают темпы роста расходов.
Доходы от перевозки пассажиров покрывают эксплуатационные расходы пассажирского транспорта на 83%. (В 1995 году этот процент составлял 66%). Дотации из городского бюджета за 6 месяцев 2002 года составили 120,6 млн.руб., что на 13% меньше, чем за тот же период 2001 года.
Основная причина экономических проблем общественного транспорта - отсутствие компенсаций за перевозку льготных категорий граждан. В соответствии с законодательством право бесплатного проезда на общественном транспорте в г.Челябинске имеют 395 тыс. человек, выпадающие доходы предприятий общественного транспорта оцениваются в 460 млн.руб. в год.
Несмотря на недостаточное финансирование, продолжается строительство Челябинского метрополитена. За 9 месяцев 2002 года пройдено 335 погонных метров горных выработок, смонтировано 122 м наружной тюбинговой отделки, продолжается строительство первой станции "Торговый центр". В сентябре 2002 года произведена сбойка технологического участка с правым перегонным тоннелем первого пускового комплекса метрополитена.
Основные направления деятельности в 2003 году:
- продолжение работы по реорганизации предприятий пассажирского транспорта;
- проведение комплекса мероприятий по финансовому оздоровлению предприятий пассажирского транспорта, включая обновление подвижного состава;
- проведение работы по возмещению расходов от предоставления льгот на проезд в пассажирском транспорте;
- сокращение потерь при работе подвижного состава;
- внедрение социальной карточки жителя г.Челябинска (транспортное приложение) с целью учета предоставленных льгот на проезд в общественном транспорте;
- продолжение строительства первой линии метрополитена от станции "Тракторозаводская" до станции "Проспект Победы".
В 2003 году предполагается продолжить строительство комплекса автовокзала по ул.Черкасской, осуществить проектно-изыскательские работы для строительства новых троллейбусных линий по ул.Чичерина, Дзержинского, Бр.Кашириных.
В связи со старением подвижного состава и закрытием ряда непроизводительных рейсов в 2003 году планируется снижение среднесуточного выпуска подвижного состава на линию в среднем на 5,7 единиц в сутки (0,5%), а также снижение отработки машино-часов на 1,4% и общего пробега - на 1%.
Связь
В 2002 году получили дальнейшее развитие сети и средства связи, количество квартирных телефонов у жителей Челябинска увеличилось за 9 месяцев 2002 года на 5,4 тыс. номеров за счет использования существующей емкости телефонных сетей. Новые АТС не строились, проведена замена технически устаревших АТС - 33,36 на современные АТС - 63,64.
На ближайшие годы ОАО "Челябинсксвязьинформ" запланированы мероприятия, направленные на удовлетворение потребителей современными телекоммуникационными услугами, предусмотрено расширение и ввод новых мощностей цифровых АТС. Планируется увеличение монтированной емкости в 2003 году на 5000 номеров за счет принятия в эксплуатацию ЭАТС - 56/57 (5000 номеров). Планируется замена декадно-шаговых АТС - 34,35 электронными станциями. Количество квартирных телефонов в 2003 году должно достигнуть 262,2 тыс. номеров (237,7 на 1000 чел.). Объем капитальных вложений в 2003 году увеличится в 5,4 раза по сравнению с 2001 годом.
В городе действует 64 почтовых отделения. Объем оказываемых почтамтом услуг растет: по итогам 9 мес. 2002 года объем входящей корреспонденции возрос на 9,4% по сравнению с 9 мес. 2001 года, исходящей - на 7,6%. Продолжается развитие нетрадиционных услуг, которых насчитывается уже более 40 видов. В 2003 году планируется дальнейшее увеличение объема оказываемых услуг. Требуется открытие хотя бы одного почтового отделения в районе новостроек.
Здравоохранение
В 2002 году на территории города Челябинска функционирует 96 лечебно-профилактических учреждений различных форм собственности, из них 75 подведомственны Управлению здравоохранения города.
Продолжается работа по реформированию системы здравоохранения:
дальнейшая реструктуризация коечного фонда, приведение его к нормативам и потребностям населения в медицинской помощи; укрупнение лечебно-профилактических учреждений с целью упорядочения управления на догоспитальном и госпитальном этапах оказания медицинской помощи, упразднения дублирующих исследований, повышения эффективности использования медицинского оборудования - в 2002 году ликвидирована городская поликлиника N 4, городская поликлиника N 2 будет присоединена к клинике ЧГМА.
Проводится работа по поддержанию и сохранению ресурсной базы здравоохранения - завершается строительство 1-й очереди нового корпуса противотуберкулезного диспансера (ПТД) N 4 на 150 коек.
Развиваются менее затратные стационарзамещающие технологии: дневные стационары, стационары дневного пребывания, стационары на дому функционируют в 11 учреждениях. В практику работы внедряется обслуживание населения по принципу врача общей практики (ГКБ N 2, ГКБ N 4, Клиника ЧГМА, ГКБ N 5, ГП N 7).
Демографическая ситуация в городе остается напряженной. Учитывая то, что на показатели здоровья населения оказывают влияние множественные факторы, разработаны межведомственные программы, в том числе по профилактике социально-обусловленных заболеваний, которые позволяют решать сложные межведомственные вопросы и финансовые проблемы. Ведется работа по 10 целевым комплексным программам:
- профилактика туберкулеза;
- сахарный диабет;
- вакцинопрофилактика;
- бронхиальная астма;
- Анти-СПИД;
- о дальнейшем развитии донорского движения и службы крови в г.Челябинске;
- совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи населению города;
- организация здорового питания детского населения г.Челябинска;
- совершенствование службы медицины катастроф;
- социальная реабилитация участников боевых действий в Северо-Кавказском регионе.
Основные направления деятельности учреждений здравоохранения на 2003 год:
- сохранение доступной и качественной медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий;
- расширение хозрасчетной деятельности лечебно-профилактических учреждений;
- совершенствование нормативно-правовой базы здравоохранения;
- разработка учета предоставленных льгот населению по обеспечению льготными медикаментами, бесплатному зубопротезированию, бесплатному питанию детей до 3-х лет на основе компьютерных технологий (социальная карта жителя города);
- решение вопроса о финансировании ЛПУ "за пролеченного больного";
- дальнейшее развитие стационарзамещающих технологий.
В 2003 году планируется строительство 2-й очереди ПТД N 4, центра по лечению больных СПИДом при ГКБ N 6, детской многопрофильной больницы в Тракторозаводском районе, санпропускника по ул.Российской, детской больницы N 4, здания "Почта" под детскую городскую поликлинику N 8, акушерско-гинекологического корпуса ГКБ N 8.
Физкультура и спорт
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Челябинске на 2003-2006 годы", принятая решением Челябинской городской Думы от 02.07.2002 N 17/1, будет главным основополагающим документом в 2003 году в организации работы по повышению уровня физической подготовленности и укрепления здоровья населения Челябинска.
Основными направлениями в деятельности администрации станут:
- совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением;
- формирование потребности людей в физическом совершенствовании образовательными, информационными пропагандистскими средствами. Развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов, повышение эффективности их использования;
- совершенствование системы проведения городских и районных физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятий. Будет продолжена практика проведения наиболее знаковых городских массовых мероприятий, проходящих на высоком организационном уровне: легкоатлетический пробег "По зову души"; городской лыжный праздник "День лыжника"; районные и городские легкоатлетические эстафеты; турниры по стритболу и баскетболу, первенство города по хоккею с шайбой (80 команд), аналогов проведения таких соревнований в Российской Федерации нет;
- физическое воспитание в учреждениях дошкольного образования, прежде всего, создание материальной базы, оснащение всем необходимым, для физического воспитания дошкольников, повышение квалификации и стимулирование работы педагогов, воспитателей, медперсонала с учетом его конечного результата - уровня здоровья и физического развития детей;
- повышение эффективности физического воспитания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования, где главной задачей для детей младшего и среднего возраста будет формирование интереса к занятиям физической культурой, использование предоставляемых ею возможностей для воспитания личности; для старшего возраста формирование и завершение базового физического образования, овладение юношами и девушками широким комплексом нужных в жизни и предстоящей трудовой деятельности физкультурно-оздоровительных знаний, двигательных умений и навыков;
- совершенствование системы физического воспитания в высших учебных заведениях;
- организация работы по месту жительства и отдыха населения, где необходимо создать широкую сеть разнообразных самодеятельных хозрасчетных (общественных, частных) физкультурно-оздоровительных и спортивных объединений, центров, клубов, школ, консультационно-диагностических пунктов, где могут наиболее полно реализовываться потребности и интересы населения в области физической культуры;
- система подготовки спортивного резерва и спортсменов высокого класса с целью пополнения сборных команд города, региона и Российской Федерации и их успешного выступления на российских и международных соревнованиях;
- развитие физической культуры и спорта среди инвалидов.
Образование
Главной задачей органов Управления образования и образовательных учреждений на 2003 год является расширение общедоступности образования, повышения его качества и эффективности.
В городе функционируют 199 общеобразовательных учреждений, из них муниципальные - 185, и 308 детских дошкольных учреждений, из них муниципальные - 273.
В муниципальной образовательной системе планируется увеличить охват детей дошкольным образованием до 75-78%. Для этого будут проведены мероприятия по более эффективному использованию мест в дошкольных образовательных учреждениях, дополнительному открытию групп для детей раннего возраста, увеличению групп кратковременного пребывания детей и увеличению мест в дошкольных учреждениях для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. При этом будут сохранены все льготы федерального и муниципального уровней по оплате за детский сад для семей, которые по действующим нормативным документам имеют права на данные льготы.
В 2002-2003 годах планируется полный переход на 4-х летнее начальное обучение младших школьников, будет скомплектовано 429 первых классов, из них 20 классов для детей 6-летнего возраста. Всего в первые классы школ города поступили около 10 тысяч первоклассников, не менее, чем в прошлом учебном году.
В 2003 году по итогам аттестации и государственной аккредитации 21 общеобразовательное учреждение будет работать в статусе лицеев, гимназий и школ с углубленным изучением отдельных дисциплин, 3 учреждения для детей дошкольного и младшего школьного возраста в статусе прогимназий.
Планируется участие образовательных учреждений города в экспериментах федерального уровня по совершенствованию структуры и содержания общего образования и проведению единых государственных экзаменов.
Особое внимание будет уделяться в образовательной системе города профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних. С этой целью в 2003 году будет полностью сохранена сеть учреждений дополнительного образования и проведены все мероприятия в соответствии с программой "Развитие дополнительного образования детей города Челябинска до 2005 года", а также в полном объеме планируется выполнение мероприятий программы "Сыны Отечества".
Управление по делам образования планирует открытие экспериментальных площадок по вопросам профилактики социальных патологий в подростковой среде.
В рамках реализации программы информатизации системы образования города Челябинска до 2005 года планируется оснащение современными компьютерными классами всех средних общеобразовательных школ, а также повышение квалификации педагогов школ города в части вопросов информатизации образовательного процесса.
Актуальной для органов Управления образованием и образовательных учреждений останется в 2003 году работа по организации психологического и психолого-медикопедагогического сопровождения образования детей, в том числе детей с отклонениями в умственном и физическом развитии. В этих целях планируется реализовать мероприятия программы "Кадры в коррекционном образовании" и мероприятия программы "Равные возможности". Предусматривается расширение сети классов, в которых дети с отклонениями в развитии обучаются в системе интеграции с детьми с нормой в развитии, а также увеличить количество коррекционных групп в дошкольных образовательных учреждениях.
Культура
Основной целью в деятельности учреждений культуры является сохранение и развитие культурного потенциала г.Челябинска, удовлетворение потребностей населения в обеспечении условий для социально-культурного развития.
Деятельность Управления культуры и информации Администрации города Челябинска направлена на реализацию основных идей и направлений, заложенных в Концепции социально-культурной политики города и городских программах "Сохранение и использование исторического и культурного наследия города Челябинска", принятой в 1998 году, и "Развитие муниципальных учреждений культуры Централизованных библиотечных систем города Челябинска на 2002-2005 годы", принятой решением Челябинской городской Думы от 26.03.2002 N 15/2.
В ведении Управления культуры 50 библиотек, 11 кинотеатров, 7 парков, зоопарк, 3 муниципальных театра, 2 джазовых центра, клубы "Новосел" и "Сокол", Центр историко-культурного наследия г.Челябинска, 15 школ искусств, МУК "Архив кино".
Основными направлениями деятельности сферы культуры являются:
- создание благоприятных условий для широкого доступа всех социальных слоев населения к культуре;
- развитие материально-технической базы учреждений культуры;
- сохранение памятников монументального искусства;
- последовательная модернизация отрасли с целью решения основных задач культурного развития города;
- поддержка творческой инициативы населения;
- развитие рынка развлечений и активного отдыха;
- формирование современного менеджмента и создание традиций систематического партнерского взаимодействия.
Основными мероприятиями по реализации библиотечной программы явилась маркетинговая деятельность, открытие новых библиотек и улучшение условий существующих, комплектование библиотечных фондов, внедрение новых библиотечных технологий.
Муниципальные библиотеки обладают уникальным книжным фондом. Если в 1998 году количество читателей составило 195,7 чел. и 3809 тыс. книговыдач, то ко второй половине 2002 года эта цифра возросла до 198,5 тыс. читателей и 3825 тыс. книговыдач. В 2003 году планируется приобрести книжной продукции и периодических изданий на 4,7 млн.руб., библиотечного оборудования и техники на 1,8 млн.руб., осуществить капитальные и текущие ремонты 11 библиотек.
Дополнительное художественное образование детей в городе осуществляется в 15 детских школах искусств, где обучаются 5,1% от общего количества учащихся города. В 2002 году коллективы детских школ искусства N 1, 5, 8 первыми в области прошли процедуру аттестации и аккредитации. В ходе подготовки к ней школы подготовили в соответствии с современными требованиями программное и методическое обеспечение учебного процесса.
О результатах работы школ говорят следующие факты:
- 7 победителей и дипломантов международных всероссийских и межрегиональных конкурсов;
- 15 дипломов лауреатов в международных конкурсах учащихся художественных отделений;
- 80% призовых мест на областных конкурсах;
Основными задачами на 2003 год являются:
- сохранение и дальнейшее развитие системы художественного образования детей;
- достижение нового уровня качества реализации образовательных программ дополнительного образования детей;
- расширение платных образовательных услуг в сфере общего эстетического образования;
- дальнейшее формирование нормативно-правовой, информационной базы учреждений.
Продолжается реализация программных документов по сохранению и использованию культурного наследия. В 2001-2002 годах осуществлена частичная реставрация "Ленинградского моста", постамента памятников А.Гайдару и В.И.Ленину на Алом поле, памятника "На новый путь". В плане 2003 года реставрация памятника В.И.Ленину на пл.Революции, памятника "Вечный огонь" на Бульваре Славы, "Самолет" в п.Шагол, "Танка" на Комсомольской площади, мемориала пионерам-героям. Продолжится работа по поиску помещения под музей города.
В целях укрепления и формирования уже сложившихся традиций организации отдыха населения и формирования духовного потенциала людей проводятся такие праздники как: "День рождения города", "Человек года", "Новое кино России", мероприятия, посвященные Дню Победы, народные гуляния в парках города.
Парки города оснащены новейшими аттракционами, завершается реконструкция ЦПКиО им.Гагарина, в полной мере после капитальной реконструкции работает горсад им.Пушкина. Приток посетителей в парки увеличился на 80% и составляет свыше 3 млн. человек в год.
Осуществлены мероприятия по развитию материально-технической базы городских кинотеатров путем реализации инвестиционных проектов. В стадии завершения находится реконструкция кинотеатра "Россия", с августа начата реконструкция кинотеатра "Победа". Планируется развитие материально-технической базы к/т "Спартак", "им.Пушкина", "Родина".
Продолжено развитие кинофестивального движения. С вводом новых современных кинокомплексов: КиноМАКС, "Аврора", "Знамя", "им. XXX лет ВЛКСМ" Челябинск вышел на третье место в России по посещаемости.
Активизировали гастрольную деятельность муниципальные театры. Большим творческим достижением стало участие театра современного танца в финале театрального национального конкурса "Золотая маска". Театр "Манекен" успешно гастролировал в Испании. В плане 2003 года проведение международного фестиваля "Театральные опыты", ставшего творческой лабораторией современного театрального искусства.
Дальнейшую свою деятельность Управление культуры строит в соответствии с Федеральной целевой программой "Культура России" концентрируя усилия на распространении программных методов, форм и объектов участия в поддержке бизнеса в сфере культуры, привлечения внебюджетных источников финансирования.
Молодежная политика
Реализация молодежной политики осуществляется на основе Концепции молодежной политики города Челябинска "Молодежь Челябинска в третьем тысячелетии", принятой решением Челябинской городской Думы от 03.07.2001 N 7/1. Сохраняют актуальность и значимость следующие направления деятельности:
- обеспечение прав и свобод молодых граждан, проживающих на территории г.Челябинска;
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
- формирование здорового образа жизни;
- приобщение молодежи к труду;
- социальная работа в молодежной среде;
- поддержка талантливой молодежи;
- предупреждение безнадзорности и правонарушений в молодежной среде;
- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений города.
Наиболее эффективными в 2002 году были следующие программы:
1. Программа "Информационный автобус" является средством информационного обеспечения молодежи по проблемам СПИДа, наркомании и других важных аспектов жизни молодежи.
2. Гражданско-патриотическая программа "Уральская Зарница" действует 6 лет. Работа по патриотическому воспитанию молодежи ведется во всех районах города. Третий год "Вахту памяти" у "Вечного огня" несут учащиеся школ, в этом году значительно увеличилось количество школ-участников.
Оказывается ежемесячная социальная помощь двум тысячам студентов из малообеспеченных семей через реализацию бесплатного питания и бесплатных проездных билетов.
Увеличилось количество социально значимых проектов, предоставляемых на конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений г.Челябинска на соискание муниципальных грантов и на конкурс молодежных проектов "Стипендии для кварталов".
На 2003 год выделены следующие приоритетные направления развития молодежной сферы:
- работа по профилактике и предупреждению наркомании, СПИДа, по формированию здорового образа жизни;
- обеспечение занятости молодежи через молодежную биржу труда;
- развитие социальной активности молодежи (конкурс проектов (программ) детских и общественных объединений г. Челябинска на соискание муниципальных грантов, конкурс молодежных проектов "Стипендии для кварталов", городские фестивали "Весна студенческая", КВН и т.д.);
- создание и развитие полноценных молодежных служб различных направлений: информационных, консультационных служб, досуговых центров, в том числе по месту жительства.
Социальная политика
Органы социальной защиты населения г.Челябинска обеспечивают реализацию на территории города муниципальной политики в сфере социальной защиты, переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий по выплате детских пособий, реализацию социальных льгот и гарантий, развитие сферы социальных услуг.
В программе социальной поддержки населения города Челябинска определены следующие направления в деятельности органов и учреждений:
1. Организация питания малообеспеченных граждан в муниципальных столовых семи районов. В течение года ежедневно предоставляется этот вид услуг 3000 нуждающимся гражданам.
2. Материальная и натуральная помощь предоставляется различным категориям граждан, нуждающимся в адресной помощи (неработающим пенсионерам, в том числе инвалидам, малообеспеченным семьям, онкобольным, гражданам, оказавшимся в экстремальных ситуациях). В течение года оказанием материальной и натуральной помощи будет охвачено 10330 человек.
3. Одним из основных направлений в деятельности органов социальной защиты населения является содержание и развитие сети муниципальных учреждений.
Комплексные центры социального обслуживания населения в каждом районе города оказывают следующие виды услуг:
- социальное обслуживание на дому одиноких и одиноко проживающих граждан;
- отдых и оздоровление пожилых граждан и детей на базе отделений дневного пребывания;
- работа отделений срочной социальной помощи;
- бытовые услуги для социально незащищенных и льготных категорий граждан.
Основными направлениями деятельности Социально-реабилитационных центров для детей и подростков являются:
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
- оказание им социальной, психологической помощи;
- восстановление социального статуса.
"Социальная гарантия" на основе заключенных договоров с престарелыми одинокими гражданами, инвалидами, предоставляет услуги пожизненного содержания с иждивением взамен передаваемого в муниципальную собственность имущества.
"Центр социально-трудовой реабилитации" обеспечивает условия для временного проживания лиц без определенного места жительства, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе вернувшихся из мест лишения свободы.
"Центр постинтернатной адаптации выпускников детских домов, школ-интернатов, профессиональных училищ" решает задачи по социальной адаптации детей-сирот и лиц из их числа (выпускников сиротских учреждений города).
"Центр общественных объединений" обеспечивает реализацию на территории города принципа социального партнерства органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций.
"Детский оздоровительный загородный лагерь "Утес" обеспечивает отдых и оздоровление детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями.
"Центр медико-социальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями "Здоровье" предназначен для реализации программ реабилитации детей-инвалидов.
4. Организация летнего отдыха и оздоровление детей социально незащищенных категорий.
В течение лета 2002 года был организован отдых детей социально незащищенных категорий по следующим направлениям:
- отдых детей из малообеспеченных семей в городских оздоровительных лагерях санаторного типа при Комплексных центрах социального обслуживания населения - 1205 детей;
- загородный отдых детей-сирот из Социально-реабилитационных центров для детей и подростков - 443 ребенка;
- загородный отдых детей из малообеспеченных семей в детских загородных оздоровительных лагерях - 3203 ребенка, в том числе в МУ "ДОЗЛ "Утес" - 840 детей;
- оздоровление детей-инвалидов на базе санаториев-профилакториев, городских санаторных лагерей - 350 детей. Всего численность оздоровленных детей социально незащищенных категорий в летний период - 5201.
5. Одним из важных направлений в деятельности системы органов социальной защиты города является реализация государственных полномочий по предоставлению льгот и социальных гарантий, определенных действующим законодательством в сфере социальной защиты населения, в частности законов "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О реабилитации жертв политических репрессий", о социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации. В 2002 году ожидаемая сумма предоставленных льгот составит 825,2 млн.руб., в том числе по разделу "Социальная политика" - 26,1 млн.руб.
Управлением социального развития намечены следующие направления работы органов и учреждений социальной защиты населения на 2003 год:
1. Передача функций по назначению и выплате субсидий населению на оплату жилья и коммунальных услуг в органы социальной защиты населения.
2. Развитие сети муниципальных учреждений, планируется создание "Интерната для престарелых и инвалидов", а также строительство "Специального жилого дома социального назначения для ветеранов". Эти учреждения предназначены для повышения качества жизни одиноких граждан пожилого возраста, обеспечения жильем одиноких пенсионеров и предоставления им всей сферы социально-бытовых услуг.
В настоящий момент в городе также назрела необходимость создания муниципального учреждения "Кризисный центр для женщин и детей". Это вызвано обострением проблем насилия в семье, как по отношению к детям, так и по отношению к женщинам. Данное учреждение предполагает оказание социальных услуг по реабилитации и адаптации женщин, детей и подростков, попавших в кризисные ситуации.
Необходимость создания в городе нового муниципального учреждения "Дом ночного пребывания" связано с ростом числа лиц без определенного места жительства и занятий. Основной задачей планируемого учреждения станет оказание социальной поддержки лицам из данной категории граждан, в первую очередь, из числа престарелых и инвалидов, что позволит смягчить криминогенную и эпидемиологическую ситуацию в городе.
3. Реализация городской целевой программы "Достойная старость" включает:
- обеспечение пожилым челябинцам более надежной правовой и организационной защиты;
- создание условий для медико-социальной, духовной, физической реабилитации граждан, достигших пожилого возраста;
- организацию работы телефона доверия для психологической поддержки пожилых людей;
- оздоровительное лечение и отдых ветеранов ВОВ, труда, инвалидов по общему заболеванию, реабилитированных граждан, неработающих малообеспеченных пенсионеров в санаториях-профилакториях города, городской физиотерапевтической поликлинике;
- расширение городской службы "Социальное такси".
4. Для обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, принята и реализуется муниципальная комплексная программа "Равные возможности". Основными задачами программы являются:
- повышение эффективности профилактики детской инвалидности;
- создание системы комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями;
- научно-методическое и информационное обеспечение решения проблемы детской инвалидности;
- оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами связи и информатики, обеспечение доступа инвалидов к информации, организация транспортного обслуживания;
- обеспечение свободного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;
- уменьшение степени риска рождения детей с врожденными заболеваниями, пороками развития;
- укрепление стабильности семьи, воспитывающей ребенка-инвалида;
- изменение отношения общества к гражданам с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация программы "Равные возможности" позволит создать некоторые адаптационные механизмы по интеграции инвалидов в обществе.
*****
Реализация Прогноза социально-экономического развития города в полной мере будет определяться тем, как активизация внутренних источников развития компенсирует исчерпание факторов посткризисного роста, особенно в условиях относительно неблагоприятной внешнеэкономической конъюнктуры.
|
Секретарь городской Думы |
В.И. Смирнов |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Решение Челябинской городской Думы от 24 декабря 2002 г. N 22/2 "О Прогнозе социально-экономического развития города Челябинска... |