Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Приложение.
Приложение
к решению городской Думы
от 18 декабря 2001 г. N 11/2
Прогноз
социально-экономического развития города Челябинска на 2002 год
I. Основные показатели прогноза социально-экономического развития
г.Челябинска по территории города
-------------------------------------------------------------------------
Показатели |Единица измерения|2000 г.|2001 г.|2002 г. прогноз
| | отчет | оценка |---------------
| | | | I | II
| | | |вариант|вариант
-------------------------------------------------------------------------
1. Демографические показатели
-------------------------------------------------------------------------
Численность посто-| тыс.человек | 1108,7 | 1106,2 |1103,2 | 1105
янного населения| | | | |
(среднегодовая) - | | | | |
всего | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 99,8 | 99,8 | 99,7 | 99,9
| году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе: | тыс.человек | 1100,6 | 1098,1 |1095,1 |1096,9
городского | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 99,8 | 99,8 | 99,7 | 99,9
| году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
сельского | тыс.человек | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1
| | | | |
|в % к предыдущему| 98,8 | 100 | 100 | 100
| году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Естественный прирост| | | | |
населения | человек | -5605 | -6210 | -6190 | -
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Миграционный прирост| | | | |
населения | человек | 4220 | 2810 | 3690 | -
-------------------------------------------------------------------------
2. Промышленность
-------------------------------------------------------------------------
Объем промышленной| млн.руб. | 53985 | 64000 | 73000 | 75210
продукции (работ и| | | | |
услуг) в оптовых це-| | | | |
нах предприятий (без| | | | |
налога на добавлен-| | | | |
ную стоимость и ак-| | | | |
циза) - в целом | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
индекс физического |в % к предыдущему| 117,4 | 103,5 | 102,5 | 104
объема | году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе по | | | | |
отраслям | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
электроэнергетика | млн.руб. | 8153,9 | 10130 | 12526 | 12551
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
индекс физического |в % к предыдущему| 97,1 | 102 | 102,5 | 102,6
объема | году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
черная металлургия | млн.руб. |23528,2 | 26600 | 28915 | 30900
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
индекс физического |в % к предыдущему| 130,4 | 105 | 101,4 | 102,3
объема | году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
цветная металлургия| млн.руб. | 4979,2 | 5029 | 5300 | 5300
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
индекс физического |в % к предыдущему| 111 | 103 | 100,5 | 100,6
объема | году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
химическая и нефте-| млн.руб. | 378,2 | 450 | 510 | 510
химическая промыш-| | | | |
ленность | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
индекс физического |в % к предыдущему| 63,8 | 100,5 | 107 | 108
объема | году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
машиностроение и | млн.руб. | 7925 | 10500 | 12400 | 12600
металлообработка | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
индекс физического |в % к предыдущему| 114,3 | 107,5 | 107 | 108,5
объема | году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
промышленность стро-| млн.руб. | 1498,2 | 2080 | 2600 | 2610
ительных материалов| | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
индекс физического |в % к предыдущему| 108,1 | 106 | 104 | 104,5
объема | году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
лесная, деревообра-| млн.руб. | 92,2 | 75 | 85 | 85
батывающая и целлю-| | | | |
лозно-бумажная про-| | | | |
мышленность | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
индекс физического |в % к предыдущему| 109,2 | 70 | 105 | 105
объема | году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
легкая | | | | |
промышленность | млн.руб. | 672,1 | 700 | 750 | 750
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
индекс физического |в % к предыдущему| 107,8 | 110 | 107,7 | 108
объема | году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
стекольная | млн.руб. | 14,4 | 19 | 19 | 19
промышленность | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
индекс физического |в % к предыдущему| 20,8 | 97 | 100 | 100
объема | году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
пищевая | млн.руб. | 3113,7 | 4168 | 5050 | 5010
промышленность | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
индекс физического |в % к предыдущему| 107,1 | 87 | 103,5 | 103,7
объема | году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
мукомольно-крупяная | млн.руб. | 1299,2 | 1427 | 1557 | 1557
промышленность | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
индекс физического |в % к предыдущему| 121,6 | 88 | 108,2 | 108,3
объема | году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
медицинская | млн.руб. | 172,1 | 228 | 271 | 271
промышленность | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
индекс физического |в % к предыдущему| 90,5 | 95 | 103,2 | 103,2
объема | году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
полиграфическая | млн.руб. | 62,8 | 73 | 87 | 87
промышленность | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
индекс физического |в % к предыдущему| 150,6 | 92,3 | 112 | 112
объема | году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
прочие отрасли | млн.руб. | 131 | 138 | 151 | 151
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
индекс физического |в % к предыдущему| 117,4 | 91,8 | 95,4 | 95,4
объема | году | | | |
-------------------------------------------------------------------------
3. Малое предпринимательство
-------------------------------------------------------------------------
количество малых| единиц | 9690 | 10039 | 10390 | 10471
предприятий - всего| | | | |
по состоянию на ко-| | | | |
нец года | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе по | | | | |
отраслям экономики | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
промышленность | единиц | 1332 | 1380 | 1428 | 1439
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
строительство | единиц | 1603 | 1661 | 1719 | 1732
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
торговля и общест-| единиц | 4687 | 4856 | 5026 | 5065
венное питание | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
среднесписочная чис-| тыс.человек | 67,2 | 69,6 | 72 | 72,6
ленность работников| | | | |
(без внешних совме-| | | | |
стителей) по малым| | | | |
предприятиям - всего| | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе по | | | | |
отраслям экономики | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
промышленность | тыс.человек | 9,6 | 10 | 10,4 | 10,4
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
строительство | тыс.человек | 12,1 | 12,5 | 12,9 | 13
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
торговля и общест-| тыс.человек | 30 | 31,1 | 32,2 | 32,4
венное питание | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
выпуск товаров и ус-| млн.руб. | 5774,2 | 6932,5 |8158,1 |8206,7
луг малыми предприя-| | | | |
тиями без НДС и ак-| | | | |
циза) по всем видам| | | | |
деятельности | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 132,6 | 103,5 | 103,5 | 104,3
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе по | | | | |
отраслям экономики: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
промышленность | млн.руб. | 1592 | 1944,3 |2305,2 |2295,9
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 109,9 | 103,5 | 104 | 104,5
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
строительство | млн.руб. | 1228,8 | 1680,3 |2101,7 |2105,1
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 88,7 | 106 | 106 | 108
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
торговля и общест-| млн.руб. | 1863,8 | 2426,7 |2930,2 |2958,2
венное питание | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 178,6 | 105 | 105 | 106
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
-------------------------------------------------------------------------
4.Инвестиции
-------------------------------------------------------------------------
объем инвестиций| млн.руб. | 5989,6 | 8400 | 10300 | 10400
(в основной капитал)| | | | |
за счет всех источ-| | | | |
ников финансирова-| | | | |
ния - всего | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 97,1 | 113,1 | 105,7 | 107,7
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
из общего объема | | | | |
инвестиций; | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
финансируемые за| млн.руб. | 3969,4 | 5460 | 6700 | 6800
счет собственных| | | | |
средств предприятий | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 99,8 | 110,9 | 105,8 | 108,3
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
из них: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
из прибыли | млн.руб. | 2440 | 3280 | 4000 | 4100
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 133,3 | 108,4 | 105,1 | 108,7
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
из амортизации | млн.руб. | 1529,4 | 2180 | 2700 | 2700
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 71,2 | 115 | 106,8 | 107,7
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
финансируемые за| млн.руб. | 744,2 | 940 | 1100 | 1100
счет бюджетных| | | | |
средств | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 143,9 | 101,9 | 100,9 | 101,8
|году в сопостави- | | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
финансируемые из фе-| млн.руб. | 46,3 | 120 | 140 | 140
дерального бюджета | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 66,1 | 210 | 100,6 | 101,4
|году в сопостави- | | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
финансируемые из| млн.руб. | 398,5 | 470 | 550 | 550
средств областного| | | | |
бюджета и целевых| | | | |
бюджетных фондов | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 250 | 95,1 | 100,9 | 101,8
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
финансируемые из| млн.руб. | 299,4 | 350 | 410 | 410
средств местного| | | | |
бюджета | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 103,4 | 94,3 | 101 | 101,9
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
- финансируемые за| млн.руб. | 1276 | 2000 | 2500 | 2500
счет прочих при-| | | | |
влеченных средств | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 76,4 | 126,4 | 107,8 | 108,7
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
из них: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
кредитов банков | млн.руб. | 147,2 | 350 | 410 | 410
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 510 | 191,8 | 101 | 101,9
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
средств внебюджетных| млн.руб. | 91,9 | 220 | 260 | 260
фондов | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 82,4 | 193 | 101,9 | 102,8
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
средств населения на| млн.руб. | 67,4 | 70 | 85 | 85
индивидуальное жи-| | | | |
лищное строительство| | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 78,1 | 83,8 | 104,7 | 105,6
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
других источников | млн.руб. | 969,5 | 1360 | 1745 | 1745
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 67,2 | 113,1 | 110,6 | 111,6
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Инвестиции в основ-| млн.руб. | 145 | 210 | 310 | 310
ной капитал, направ-| | | | |
ляемые на реализацию| | | | |
федеральных целевых| | | | |
программ за счет| | | | |
всех источников фи-| | | | |
нансирования | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 73,6 | 116,8 | 127,2 | 128,4
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Иностранные | млн.долл.США | 4,2 | 35 | 35 | 35
инвестиции | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 14,3 | 830 | 100 | 100
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в т.ч. прямые | млн.долл.США | 4,1 | 20 | 20 | 20
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 14,6 | 490 | 100 | 100
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Объем работ, вы-| млн.руб. | 3231,1 | 4300 | 5300 | 5300
полненных по дого-| | | | |
ворам строительного| | | | |
подряда | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 102,6 | 103,2 | 104,4 | 106,2
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
-------------------------------------------------------------------------
5. Финансы
-------------------------------------------------------------------------
Сводный финансовый | | | | |
баланс | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Доходы | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Прибыль (убыток) - | млн.руб. | 11119 | 8400 | 10000 |
сальдо | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
прибыль прибыльных | млн.руб. | 11615 | 9500 | 11300 |
предприятий | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Убытки | млн.руб. | 496 | 1100 | 1300 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Амортизационные | млн.руб. | 3007 | 3178 | 3433 |
отчисления | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Налоговые доходы| млн.руб. | 7135 | 9988 | 10404 |
(без налога на| | | | |
прибыль) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
из них: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
налог на добавленную| млн.руб. | 4011 | 5670 | 5868 |
стоимость | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
акцизы | млн.руб. | 598 | 956 | 989 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
налог на доходы | млн.руб. | 1428 | 2172 | 2369 |
физических лиц | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
налоги на имущество| млн.руб. | 645 | 750 | 775 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
налог с продаж | млн.руб. | 453 | 440 | 403 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Неналоговые доходы | млн.руб. | 247 | 287 | 297 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Средства целевых | млн.руб. | 2270 | 1449 | 1557 |
бюджетных фондов | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Средства единого | млн.руб. | 4425 | 5609 | 7034 |
социального налога | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Прочие налоги, | млн.руб. | 1200 | 1311 | 1329 |
сборы и пошлины | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Итого доходов | млн.руб. | 29899 | 31322 | 35354 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Средства, передавае-| млн.руб. | 5271 | 8096 | 8544 |
мые на вышестоящие| | | | |
уровни власти| | | | |
(исключаются) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
налог на добавленную| млн.руб. | 3191 | 5670 | 5868 |
стоимость | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
акцизы | млн.руб. | 268 | 770 | 797 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
налог на прибыль | млн.руб. | 1317 | 965 | 896 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
прочие платежи | млн.руб. | 470 | 653 | 935 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
часть единого соци-| млн.руб. | 25 | 38 | 48 |
ального налога, цен-| | | | |
трализуемая госу-| | | | |
дарственными внебюд-| | | | |
жетнымм фондами | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Средства, получаемые| млн.руб. | 1288 | 898 | 1132 |
от вышестоящих уров-| | | | |
ней власти (прибав-| | | | |
ляются), в т.ч.: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
дотации и субвенции| млн.руб. | 807 | 73 | 32 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
трансферты | млн.руб. | - | - | - |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
от государственных| млн.руб. | - | - | - |
внебюджетных фондов| | | | |
(из централизуемой| | | | |
части) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
сальдо финанасовых| млн.руб. | -3983 | -7198 | -7412 |
взаимоотношений с| | | | |
вышестоящими уров-| | | | |
нями власти | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
всего доходов | млн.руб. | 25916 | 24124 | 27942 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
расходы | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
расходы предприятий| млн.руб. | 11869 | 10214 | 12446 |
за счет прибыли,| | | | |
остающейся в их | | | | |
распоряжении после| | | | |
уплаты налога, а| | | | |
также за счет амор-| | | | |
тизации | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
из них: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
на инвестиции на | млн.руб. | 3969 | 5460 | 6700 |
основной капитал | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
на социальное | млн.руб. | 3561 | 3064 | 3734 |
развитие | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
траты на инвестиции| млн.руб. | 744 | 940 | 1100 |
за счет бюджетных| | | | |
средств | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
из них за счет: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
средств федерального| млн.руб. | 46 | 120 | 140 |
бюджета | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
средств бюджета| млн.руб. | 698 | 820 | 960 |
субъекта Федерации,| | | | |
местного бюджета и| | | | |
целевых бюджетных| | | | |
фондов | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
дотации, субсидии, | млн.руб. | 1541 | 1102 | 576,1 |
субвенции | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
из них на: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
уголь | млн.руб. | 6 | 5 | 5,2 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
сельское хозяйство | млн.руб. | - | 5 | - |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
жилищно-коммунальное| млн.руб. | 1248 | 908 | 432,2 |
хозяйство | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
транспорт | млн.руб. | 287 | 184 | 138,7 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
другие субсидии | млн.руб. | - | - | - |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
доходы на социально-| млн.руб. | 4981,2 | 6050,1 |7353,9 |
культурную сферу,| | | | |
финансируемые за| | | | |
счет местного бюдже-| | | | |
та, а также средств| | | | |
единого социального| | | | |
налога (без капи-| | | | |
тальных вложений) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
из них: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
образование | млн.руб. | 868 | 848 | 853,1 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
здравоохранение, фи-| млн.руб. | 693 | 685 | 719,2 |
зическая культура и| | | | |
спорт | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
культура, искусство,| млн.руб. | 39 | 45 | 51,2 |
кинематография | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
cредства массовой| млн.руб. | 0,2 | 0,1 | - |
информации | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
социальное развитие | млн.руб. | 3381 | 4472 |5730,4 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
социальная политика | млн.руб. | 208 | 93 | 91,4 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
пенсионное | млн.руб. | 2356 | 3251 | 3999 |
обеспечение | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
социальное | млн.руб. | 439 | 659 | 852 |
страхование | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
медицинское | млн.руб. | 378 | 469 | 788 |
страхование | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
обеспечение заня- | млн.руб. | - | - | - |
тости населения | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
доходы за счет| млн.руб. | 2270 | 1519 | 1643 |
средств целевых бюд-| | | | |
жетных доходов | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
расходы на содержа-| млн.руб. | 71 | 79 | 81,2 |
ние правоохра-| | | | |
нительных органов,| | | | |
судебную власть| | | | |
(без капитальных| | | | |
вложений) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
расходы на содержа-| млн.руб. | 112 | 104 | 111,2 |
ние органов госу-| | | | |
дарственной власти| | | | |
(без капитальных| | | | |
вложений) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Прочие расходы | млн.руб. | 41 | 40,9 | 58,3 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
резервный фонд | млн.руб. | - | 62 | 50 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Отчисления в бюджет| млн.руб. | 3085 | 3201 | 3176 |
субъекта федерации | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Часть единого соци-| млн.руб. | 1228 | 1192 |1346,3 |
ального налога, пе-| | | | |
речисляемая в цен-| | | | |
трализованные вне-| | | | |
бюджетные фонды и| | | | |
внебюджетные фонды| | | | |
субъекта федерации | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Всего расходов | млн.руб. | 25942 | 24504 | 27942 |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Превышение доходов | млн.руб. | -25 | -380 | 0 |
над расходами (+), | | | | |
или расходов над | | | | |
доходами (-) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
6. Труд
-------------------------------------------------------------------------
Численность трудовых| тыс.человек | 720,1 | 719 | 717,8 | 718,7
ресурсов | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Численность занятых | тыс.человек | 523,5 | 524,2 | 524,7 | 526,8
в экономике - всего | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в материальном | тыс.человек | 371,2 | 371,7 | 372,5 | 375,1
производстве | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в непроизводственной| тыс.человек | 152,4 | 152,5 | 152,2 | 151,7
сфере | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Из численности | | | | |
занятых: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
на предприятиях и в| тыс.человек | 193,6 | 192,5 | 190,5 | 191
организациях госу-| | | | |
дарственной и муни-| | | | |
ципальной форм соб-| | | | |
ственности | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в общественных| тыс.человек | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,9
объединениях и| | | | |
организациях | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
на предприятиях и| тыс.человек | 79,6 | 80 | 81 | 81
организациях со| | | | |
смешанной формой| | | | |
собственности | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в предприятиях с| тыс.человек | 40,7 | 41 | 41 | 41
иностранным участием| | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в частном секторе - | тыс.человек | 205,7 | 206,8 | 208,4 | 209,9
всего | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в частных | тыс.человек | 132,9 | 133,3 | 134,7 | 134,9
предприятиях | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
индивидуальным тру-| тыс.человек | 63 | 63 | 63 | 64,3
дом и по найму у| | | | |
отдельных граждан | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в домашнем хозяйстве| тыс.человек | 9,8 | 10,5 | 10,7 | 10,7
(включая личное под-| | | | |
собное хозяйство) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Учащиеся (с отрывом | тыс.человек | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 82,6
от производства) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Лица в трудоспособ-| тыс.человек | 105,3 | 102,8 | 100,9 | 98,6
ном возрасте, не за-| | | | |
нятые трудовой дея-| | | | |
тельностью и учебой | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Численность безра-| тыс.человек | 45,5 | 41,3 | 40,1 | 39,6
ботных, рассчитанная| | | | |
по методологии МОТ | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Численность безра-| тыс.человек | 3,8 | 3,6 | 4 | 3,7
ботных, зарегистри-| | | | |
рованных в службах| | | | |
занятости | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Численность работни-| тыс.человек | 460,5 | 461,2 | 461,7 | 462,5
ков предприятий и| | | | |
организаций - всего | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в материальном | тыс.человек | 310,7 | 311,2 | 311,7 | 312,5
производстве | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в непроизводственной| тыс.человек | 149,9 | 150 | 150 | 150
сфере | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Фонд заработной| млн.руб. |12609,3 | 18980 | 24520 | 24790
платы - всего | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в материальном | млн.руб. | 9205,2 | 13958 | 17913 | 18110
производстве | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в непроизводственной| млн.руб. | 3404,1 | 5022 | 6607 | 6680
сфере | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Выплаты социального | млн.руб. | 217 | 284 | 367 | 371
характера - всего | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
7. Денежные доходы и расходы населения
-------------------------------------------------------------------------
Доходы-всего | млн.руб. | 36365 | 48907 | 59761 | 60143
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
- оплата труда наем-| млн.руб. | 12609 | 18980 | 24520 | 24790
ных работников | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
- доходы от пред- | млн.руб. | 5154 | 7043 | 8725 | 8901
принимательской | | | | |
деятельности | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
- социальные выпла-| млн.руб. | 4800 | 6505 | 8068 | 8179
ты - всего | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в т.ч.пенсии и | млн.руб. | 4704 | 6375 |7906,6 |8015,4
пособия | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
стипендии | млн.руб. | 96 | 130 | 161,4 | 163,6
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
- другие доходы | млн.руб. | 13802 | 16409 | 18498 | 18323
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Реальные располагае-|в % к предыдущему| 117 | 106 | 106 | 106,5
мые денежные доходы | году | | | |
населения | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
расходы и сбереже-| млн.руб. | 36763 | 49277 | 60161 | 60593
ния - всего | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
покупка товаров и| млн.руб. | 27464 | 36274 | 43628 | 43650
оплата услуг | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
из них покупка | млн.руб. | 21726 | 29174 | 34328 | 34250
товаров | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
обязательные платежи| млн.руб. | 2528 | 3362 | 4242 | 4350
и разнообразные| | | | |
взносы | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
- прирост вкладов в | млн.руб. | 6771 | 9641 | 12291 | 12593
банках, приобрете-| | | | |
ние недвижимости,| | | | |
валюты, облигаций,| | | | |
государственных | | | | |
займов и др.ценных| | | | |
бумаг, вменение| | | | |
задолженности по | | | | |
ссудам | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
превышение доходов| млн.руб. | -398 | -370 | -400 | -450
над расходами (+),| | | | |
или расходов над| | | | |
доходами (-) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
8. Потребительский рынок
-------------------------------------------------------------------------
оборот розничной | млн.руб. |20774,1 | 27700 | 33000 | 33000
торговли | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 117,2 | 110 | 105 | 106,5
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
оборот общественного| млн.руб. | 951,9 | 1050 | 1200 | 1250
питания | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 139,6 | 90 | 105 | 106,5
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
объем платных услуг| млн.руб. | 5737,7 | 7100 | 9300 | 9400
населению | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 108,3 | 90 | 104 | 104,5
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
производство потре-| млн.руб. | 4622 | 6000 | 7220 | 7250
бительских товаров| | | | |
(без НДС и акциза)| | | | |
(по крупным и сред-| | | | |
ним предприятиям): | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
индекс физического |в % к предыдущему| 103,3 | 94 | 103 | 104
объема | году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
пищевые продукты| млн.руб. | 2459 | 3688 | 4466 | 4490
(без стоимости вино-| | | | |
водочных изделий и| | | | |
пива) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
вино-водочные изде-| млн.руб. | 1152 | 1214 | 1450 | 1460
лия и пиво | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
9. Развитие отраслей социальной сферы
-------------------------------------------------------------------------
ввод в эксплуатацию| тыс.кв.м | 330,7 | 340 | 345 | 345
жилых домов за счет| общей площади | | | |
всех источников| | | | |
финансирования | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе за счет:| | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
средств федерального| тыс.кв.м | 10 | 10 | 10 | 10
бюджета | общей площади | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
средств областного | тыс.кв.м | 5 | 5 | 5 | 5
бюджета | общей площади | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
средств местного | тыс.кв.м | 3,9 | 5 | 5 | 5
бюджета | общей площади | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
из общего итога -| тыс.кв.м | 9,3 | 10 | 12 | 12
индивидуальные жилые| общей площади | | | |
дома, построенные| | | | |
населением за свой| | | | |
счет и с помощью| | | | |
кредитов | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
средняя обеспечен-|кв.м. на человека | 18,5 | 18,8 | 18,9 | 18,9
ность населения пло-| | | | |
щадью жилых квартир| | | | |
(на конец года) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
численность детей в| тыс. человек | 39,6 | 39,5 | 39,1 | 39,1
дошкольных образова-| | | | |
тельных учреждениях | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
численность учащихся| | | | |
в учреждениях: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
общеобразовательных | тыс.человек | 141,4 | 138,2 | 131,4 | 131,4
(дневных) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
начального про-| тыс.человек | 16,7 | 16,1 | 16,1 | 16,1
фессионального об-| | | | |
разования | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
среднего профессио-| тыс.человек | 25,8 | 25,8 | 36 | 36
нального образования| | | | |
(в государственных| | | | |
учреждениях) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
высшего профессио-| тыс.человек | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 82,6
нального образования| | | | |
(в государственных| | | | |
учреждениях) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
выпуск специалистов| | | | |
государственными уч-| | | | |
реждениями: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
среднего профессио-| тыс.человек | 6,9 | 5,3 | 5,2 | 5,2
нального образования| | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
высшего профессио- | тыс.человек | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,5
нального образования| | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
обеспеченность: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
больничными койками | коек на 10 тыс. | 153,2 | 154,8 | 155,7 | 155,7
| жителей | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
амбулаторно-поликли-|посещений в смену | 346,1 | 352,6 | 360,8 | 360,8
ническими учреж-| на 10 тыс. | | | |
дениями | населения | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
дневными |посещений в смену | 5 | 5,1 | 5,1 | 5,1
стационарами | на 10 тыс. | | | |
| населения | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
фельдшерско-акушерс-|посещений в смену | 0,78 | 0,79 | 0,79 | 0,79
кими пунктами | на 10 тыс. | | | |
| населения | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
врачами | чел. на 10 тыс. | 70,3 | 70,5 | 73 | 73
| населения | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
врачами общей прак-| чел. на 10 тыс. | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13
тики (семейными| населения | | | |
врачами) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
средним медицинским| чел. на 10 тыс. | 124,3 | 124,5 | 126 | 126
персоналом | населения | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
стационарными учреж-| мест на 10 тыс. | 10,1 | 10,2 | 10,6 | 10,6
дениями социального| населения | | | |
обслуживания преста-| | | | |
релых и инвалидов| | | | |
(взрослых и детей) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
общедоступными | учрежд. на 100 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9
библиотеками | тыс. населения | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
клубными | учрежд. на 100 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5
учреждениями | тыс. населения | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
дошкольными образо-|мест на 1000 детей| 742 | 744 | 746 | 746
вательными учрежде-| дошкольного | | | |
ниями (с учетом| возраста | | | |
школ-садов) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Численность обучаю-| % | 63,3 | 64,7 | 68,3 | 68,3
щихся в первую смену| | | | |
в дневных учреж-| | | | |
дениях общего об-| | | | |
разования в % к об-| | | | |
щему числу обу-| | | | |
чающихся в этих| | | | |
учреждениях | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
10. Охрана окружающей среды
-------------------------------------------------------------------------
Инвестиции в основ-| млн.руб. | 389,9 | 502 | 617,3 | 623,5
ной капитал, направ-| | | | |
ленные на охрану ок-| | | | |
ружающей среды и ра-| | | | |
циональное использо-| | | | |
вание природных ре-| | | | |
сурсов за счет всех| | | | |
источников финанси-| | | | |
рования | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 110,3 | 103 | 106 | 108
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
из них за счет: | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
средств федерального| млн.руб. | - | - | - | -
бюджета | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| - | - | - | -
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
бюджета субъекта| млн.руб. | 37 | 47,7 | 58,6 | 59,2
Российской Федерации| | | | |
и местного бюджета | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 76,9 | 103 | 106 | 108
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
собственных средств| млн.руб. | 352,9 | 454,3 | 558,6 | 564,3
предприятий, включая| | | | |
привлеченные, и иных| | | | |
внебюджетных источ-| | | | |
ников | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 115,7 | 103 | 106 | 108
|году в сопостави-| | | |
|мых ценах | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Объем сброса загряз-| млн.куб.м | 292,8 | 292,8 | 292,8 | 292,8
ненных сточных вод | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 100,4 | 100 | 100 | 100
| году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Объем вредных ве-| тыс.т. | 114,9 | 114,9 | 114,9 | 114,9
ществ, выбрасываемых| | | | |
в атмосферный воздух| | | | |
стационарными источ-| | | | |
никами загрязнения | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 104,9 | 100 | 100 | 100
| году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Объем | млн.куб.м | 399,3 | 399,3 | 399,3 | 399,3
водопотребления | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 101,3 | 100 | 100 | 100
| году | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Объем оборотного и| млн.куб.м | 1950,5 | 1950,5 |1950,5 |1950,5
повторно-последова- | | | | |
тельного использова-| | | | |
ния воды | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
|в % к предыдущему| 98,9 | 100 | 100 | 100
| году | | | |
-------------------------------------------------------------------------
11. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
-------------------------------------------------------------------------
электроэнергия | млн.кВт.ч | 5340 | 5765 | 5850 | 5855
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
прокат черных | тыс.тонн | 2698 | 2985 | 2963 | 2998
металлов готовый | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
трубы стальные | тыс.тонн | 609 | 683 | 721 | 726
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
удобрения минераль-| тыс.тонн | 5,7 | 5,5 | 5,6 | 5,7
ные (в пересчете на| | | | |
100% питательных| | | | |
веществ) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
станки | штук | 401 | 560 | 620 | 630
металлорежущие | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
тракторы (включая | штук | 3553 | 3170 | 3470 | 3480
бульдозеры) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
автогрейдеры | штук | 572 | 479 | 636 | 640
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
прицепы и полу-| штук | 752 | 1100 | 1510 | 1520
прицепы к грузовым| | | | |
автомобилям | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
материалы стеновые | млн.усл.кирпичей | 207,9 | 217,3 | 226 | 226,8
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
конструкции и изде-| тыс.куб.м | 609,6 | 605,3 | 630 | 632
лия сборные железо-| | | | |
бетонные | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
электропылесосы | тыс.штук | 20,32 | 9 | 12 | 12
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
ткани | тыс.пог.м | 2490,6 | 2380 | 2400 | 2420
хлопчатобумажные | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
изделия трикотажные| тыс. штук | 271,3 | 180 | 180 | 180
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
обувь | тыс.пар | 1237,4 | 1250 | 1365 | 1380
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
цельномолочная | тыс.тонн | 9,4 | 12 | 12,6 | 12,8
продукция | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
II. Основные показатели прогноза социально-экономического развития
городского хозяйства и социальной сферы
-------------------------------------------------------------------------
Показатели |Единица измерения| 2000 г.| 2001 г.| 2002 г.
| | отчет | оценка | прогноз
| | | |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------
1. Муниципальное имущество, земля
-------------------------------------------------------------------------
Владение, распоряжение муниципальной собственностью
-------------------------------------------------------------------------
Число объектов, на-| ед. | 9660 | 11800 | 12000
ходящихся в реестре| | | |
муниципального обра-| | | |
зования | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Приватизация - всего| ед. | 265 | 190 | 185
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в том числе: | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
акционирование | ед. | 4 | 1 | 1
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
продажа на коммер-| ед. | 2 | 1 | 1
ческом конкурсе | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
продажа на аукционе| ед. | 10 | 8 | 8
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
выкуп арендных | ед. | 245 | 180 | 175
помещений | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
выкуп земельных | ед. | 4 | - | -
участков | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Поступления от ис-| млн.руб. | 153,1 | 168,8 | 166,1
пользования муници-| | | |
пального имущества -| | | |
всего | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч.: | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
от приватизации | млн.руб. | 58,3 | 75,4 | 68
(продажи имущества)| | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
от аренды нежилых | млн.руб. | 70,4 | 72 | 76
помещений | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
от аренды рекламного| млн.руб. | 13,9 | 14,6 | 15
пространства | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
прибыль от доли в | млн.руб. | 0,5 | 0,5 | 0,5
уставном капитале | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
прочие поступления | млн.руб. | 10 | 6,3 | 6,6
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Денежные средства,| млн.руб. | 73,8 | 78 | 90
полученные от ис-| | | |
пользования земли -| | | |
всего | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
от продажи земли | млн.руб. | 0,9 | - | -
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
от аренды и времен-| млн.руб. | 72,9 | 78 | 90
ного использования | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Количество действую-| ед. | 6240 | 6135 | 6681
щих (вновь заключен-| | | |
ных и перезаключен-| | | |
ных) договоров на| | | |
конец периода: | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
хозяйственного | ед. | 88 | 102 | 66
ведения | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
оперативного | ед. | 653 | 661 | 640
управления | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
безвозмездного | ед. | 25 | 272 | 295
пользования | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
аренды нежилых | ед. | 1956 | 1700 | 1750
помещении | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
аренды рекламного | ед. | 534 | 200 | 230
пространства | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
аренды земельных | ед. | 2984 | 3200 | 3700
участков | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Количество договоров| ед. | 1961 | 1716 | 1770
страхования муници-| | | |
пального имущества | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Содержание и использование муниципального фонда нежилых помещений
-------------------------------------------------------------------------
Общая площадь муни-| тыс. кв.м | 2490,8 | 2506,4 | 2656,6
ципального нежилого| | | |
фонда - всего | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
из нее переданная в:| | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
аренду | тыс.кв.м | 382,7 | 296,6 | 300
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
фонд приватизации | тыс.кв.м | 77,5 | 54,8 | 53,2
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
жилищный фонд | тыс.кв.м | 2,8 | 1,2 | 1
-------------------------------------------------------------------------
2. Жилищно-коммунальное хозяйство
-------------------------------------------------------------------------
Жилищный фонд - |млн.кв.м общ.площ.| 20,6 | 20,8 | 20,9
всего | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч.: | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
обслуживаемый муни-| -/- | 15,6 | 16,3 | 16,5
ципальными пред-| | | |
приятиями | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Капитальный ремонт| млн.руб. | 110,8 | 104,7 | 400,7
муниципального жило-| | | |
го фонда | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Благоустройство дво-| ед. | 755 | 784 | 1286
ровых территорий | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
подача воды в сеть | млн.куб.м | 266,1 | 270,9 | 270,9
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Полезный отпуск воды| -/- | 171,9 | 172,6 | 172,5
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Пропуск сточных вод | -/- | 136,8 | 140,1 | 140,1
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Капитальный ремонт | | | |
сетей: | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
- водопроводных | км | 9,3 | 21,1 | 30,3
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
- канализационных | -/- | 2,5 | 1,8 | 6,6
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
- технологических | -/- | 5,7 | 4,7 | 6,1
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
- тепловых (вместе | -/- | 63,2 | 58,8 | 77,8
с ЧТС) | | | |
-------------------------------------------------------------------------
3. Благоустройство
-------------------------------------------------------------------------
Капитальное строи-| км | 3,3 | 4,97 | 3
тельство дорог| | | |
(ввод) | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Капитальный ремонт| тыс.кв.м | 649,1 | 600 | 720
дорог, тротуаров,| | | |
площадей | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Посадка деревьев и | тыс.шт. | 8,6 | 9 | 9
кустарников | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Капитальный ремонт| км | 28 | 29 | 29
сетей уличного ос-| | | |
вещения | | | |
-------------------------------------------------------------------------
4. Городской пассажирский транспорт
-------------------------------------------------------------------------
Трамвай |
--------------------+----------------------------------------------------
Среднесуточный вы-| ед. | 272,3 | 265,7 | 266
пуск на линию | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Коэффициент исполь-| К | 0,742 | 0,724 | 0,725
зования подвижного| | | |
состава | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Регулярность | % | 98 | 98 | 97,5
движения | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Троллейбус | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Среднесуточный вы- | ед. | 337,7 | 327,7 | 328
пуск на линию | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Коэффициент исполь-| К | 0,824 | 0,799 | 0,8
зования подвижного| | | |
состава | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Регулярность | % | 93,9 | 93,5 | 90
движения | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Автобус | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Среднесуточный вы- | ед. | 630,1 | 640,4 | 643,4
пуск на линию | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Коэффициент исполь-| К | 0,793 | 0,8 | 0,804
зования подвижного| | | |
состава | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Регулярность | % | 92,3 | 92,7 | 93,1
движения | | | |
-------------------------------------------------------------------------
5. Связь
-------------------------------------------------------------------------
Телефонная связь | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Общая емкость АТС: | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
- монтированная | тыс.ном. | 304,1 | 310,1 | 327,1
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
- используемая | -/- | 291 | 297,5 | 309
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Количество | ед. | 2356 | 2368 | 2368
таксофонов | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Количество квартир-| тыс.ном. | 246,8 | 251,6 | 261,1
ных телефонов | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Число заявок на ус-| тыс.ед. | 47,8 | 47,7 | 40,2
тановку телефона | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Почтовая связь | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Объем услуг в нату-| | | |
ральном выражении: | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
- входящий обмен | тыс.ед. | 9469,3 | 9564 | 9661
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
- исходящий обмен | -/- | 8611,9 | 8705 | 8792,5
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Доставка периодичес-| -/- | 8302,9 | 8380 | 8465
ких изданий | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Количество отделений| ед. | 64 | 65 | 66
связи | | | |
-------------------------------------------------------------------------
6. Здравоохранение
-------------------------------------------------------------------------
лечебно-профилакти- | ед. | 96 | 96 | 97
ческие учреждения - | | | |
всего | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. подведомст-| -/- | 75 | 75 | 76
венные управлению| | | |
здравоохранения | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Коечная сеть с уче-| ед./коек | 58/16984 | 58/17486 | 58/17586
том специализирован-| | | |
ных лечебных учреж- | | | |
дений - всего | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. подведомст-| -/- | 42/11078 | 42/11329 | 42/11429
венные управлению| | | |
здравоохранения | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
из них: | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
диспансеры | -/- | 17/3374 | 17/3374 | 17/3474
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. подведомст-| -/- | 12/2020 | 12/2020 | 12/2020
венные управлению| | | |
здравоохранения | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Поликлинические уч-|ед./посещ. в смену| 85/38400 | 85/39100 | 86/39500
реждения (с учетом| | | |
входящих в состав| | | |
больниц) - всего | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. подведомст-| -/- | 66/29795 | 66/30495 | 67/30895
венные управлению| | | |
здравоохранения | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
из них: | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
стоматологические | -/- | 9/2988 | 9/2988 | 9/2988
поликлиники | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. подведомст-| -/- | 7/2100 | 7/2100 | 7/2100
венные управлению| | | |
здравоохранения | | | |
-------------------------------------------------------------------------
7. Физическая культура и спорт
-------------------------------------------------------------------------
Коллективы физичес-| ед. | 423 | 431 | 435
кой культуры | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Численность занимаю-| тыс.чел. | 129,1 | 130,2 | 131,5
щихся в секциях | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Подготовлено спорт-| тыс.чел | 24,7 | 25 | 25,2
сменов 1 и массовых| | | |
разрядов | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Количество | ед. | 157 | 231 | 235
соревнований | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Численность | тыс.чел. | 108 | 115 | 118
участников | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Детские спортивные | ед./тыс.чел. | 47/18,9 | 48/19 | 49/19,5
школы | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. муниципальные| -/- | 33/13,5 | 34/14 | 35/14,5
-------------------------------------------------------------------------
8. Образование
-------------------------------------------------------------------------
Учреждения общего | ед. | 196 | 197 | 198
образования | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
- мест | тыс.мест | 153,2 | 153,5 | 153,9
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
- учащихся | тыс.чел. | 143,5 | 140,4 | 133,5
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. муниципальные| ед. | 184 | 184 | 185
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
- мест | тыс.мест | 151 | 152,5 | 151,6
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
- учащихся | тыс.чел. | 141,3 | 138,1 | 131,2
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Дошкольные | ед. | 318 | 316 | 316
учреждения | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
- мест | тыс.мест | 44,6 | 44,3 | 44,3
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
- детей | тыс.чел. | 39,6 | 39,5 | 39,1
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. муниципальные| ед. | 265 | 272 | 275
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
- мест | тыс.мест | 34,6 | 35,3 | 35,7
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
- детей | тыс.чел. | 31,3 | 31,8 | 32,1
-------------------------------------------------------------------------
9. Культура
-------------------------------------------------------------------------
Музыкальные школы | ед./тыс.уч. | 15/7,2 | 15/7,3 | 15/7,5
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. муниципальные| -/- | 15/7,2 | 15/7,3 | 15/7,5
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Массовые библиотеки| ед. | 54 | 54 | 54
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. муниципальные| -/- | 50 | 50 | 50
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
книжный фонд, всего | млн.экз. | 5,2 | 5,2 | 5,4
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. муниципальных| -/- | 2,6 | 2,6 | 2,8
библиотек | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
кинотеатры | ед. | 11 | 11 | 11
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. муниципальные| -/- | 10 | 10 | 10
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Дома культуры, | ед. | 38 | 38 | 38
дворцы, клубы | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. муниципальные| -/- | 1 | 2 | 2
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Театры | ед. | 8 | 8 | 8
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. муниципальные| -/- | 3 | 3 | 3
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Филармонии | ед. | 2 | 2 | 2
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. муниципальные| -/- | - | - | -
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Картинные галереи,| ед. | 3 | 3 | 3
выставочные залы | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. муниципальные| -/- | - | - | -
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Музеи | ед. | 4 | 4 | 4
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. муниципальные| -/- | 2 | 2 | 2
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Цирк | ед. | 1 | 1 | 1
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Религиозные и куль-| ед. | 33 | 45 | 45
товые учреждения | | | |
-------------------------------------------------------------------------
10. Молодежная политика
-------------------------------------------------------------------------
Общегородские моло-| ед./тыс.чел. | 42/18 | 38/50 | 40/60
дежные мероприятия | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Поддержка проектов и| ед./чел. | 29/1100 | 25/1500 | 25/1500
программ молодежных| | | |
и детских орга-| | | |
низаций | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Молодежные службы | ед. | 3 | 3 | 5
-------------------------------------------------------------------------
11. Социальная политика
-------------------------------------------------------------------------
Численность населе-| тыс.чел. | 344,1 | 335,2 | 340,6
ния, нуждающегося в| | | |
социальной защите| | | |
(состоящих на уче-| | | |
те) - всего | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. | -/- | 109,3 | 100,4 | 105,8
остронуждающиеся | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Из общей | | | |
численности: | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
пенсионеры | -/- | 268,3 | 255,6 | 257,2
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
инвалиды | -/- | 39,3 | 40,3 | 40,9
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Учреждения социаль-| ед. | 23 | 23 | 24
ной защиты - всего | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
в т.ч. муниципальные| -/- | 18 | 18 | 19
-------------------------------------------------------------------------
12. Закупки для муниципальных нужд
-------------------------------------------------------------------------
Объем продукции, за-| млн.руб. | 1480,3 | 1484,7 | 1652,5
купаемой для муници-| | | |
пальных нужд за счет| | | |
средств местного| | | |
бюджета - всего | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
из него по отраслям| | | |
и важнейшим видам| | | |
продукции: | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Продукция нефтепере-| млн.руб. | 118 | 150,4 | 219,4
рабатывающей промыш-| | | |
ленности *) | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
бензин автомобильный| тыс.тонн | 5 | 7 | 9
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
топливо дизельное | тыс.тонн | 10 | 12 | 14
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Продукция черной | млн.руб. | 92,5 | 111,5 | 156,6
металлургии *) | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
прокат черных метал-| тыс.тонн | 3,5 | 4 | 4,5
лов готовый | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
профили гнутые | тыс.тонн | 0,5 | 0,5 | 0,5
стальные | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
трубы стальные | тыс.тонн | 4 | 5 | 6
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Продукция химической| млн.руб. | - | - | -
промышленности *) | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
сода каустическая | тонн | - | - | 2
100-процентная | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Нефтехимическая | млн.руб. | - | - | 7,2
промышленность *) | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Продукция | млн.руб. | 33,2 | 37,6 | 50,4
машиностроения *) | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
автомобили легковые| шт. | 10 | 11 | 12
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
автобусы | шт. | 5 | 6 | 7
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
тракторы | шт. | 3 | 4 | 5
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
машины для город-| шт. | 12 | 14 | 16
ского коммунального| | | |
хозяйства | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
бульдозеры | шт. | 14 | 16 | 18
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
автогрейдеры | шт. | 2 | 2 | 2
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
продукция лесной,| млн.руб. | 2 | 2,6 | 3,9
деревообрабатывающей| | | |
и целлюлозо-бумажной| | | |
промышленности *) | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
пиломатериалы | тыс.куб.м | 1 | 1,5 | 2
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
плиты древесноволок-| тыс.усл.кв.м | 1 | 1 | 1
нистые твердые | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
плиты | тыс.усл.куб.м | 0,2 | 0,2 | 0,2
древесностружечные | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
фанера клееная | тыс.куб.м | 0,1 | 0,1 | 0,1
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Продукция промыш-| млн.руб. | 15,7 | 18,3 | 25
ленности строи-| | | |
тельных материалов| | | |
(не учтенная по| | | |
строке "Подрядные| | | |
работы") *) | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
цемент | тыс.тонн | 1 | 1,5 | 2
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
листы асбестоцемент-| тыс.усл.плит. | 100 | 100 | 100
ные (шифер) | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
рубероид | тыс.кв.м | 500 | 600 | 700
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
линолеум | тыс.кв.м | 4 | 4,5 | 5
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
радиаторы и конвек-| тыс.квт | 5 | 6 | 7
торы отопительные | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
ванны | тыс.шт. | 0,3 | 0,4 | 0,5
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
изделия санитарные | тыс.шт. | 0,4 | 0,5 | 0,6
керамические | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
стекло оконное | тыс.кв.м | 30 | 35 | 40
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
материалы стеновые |тыс.шт.усл.кирпича| 1300 | 1500 | 1700
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Продукция легкой | млн.руб. | - | 1,5 | 3
промышленности *) | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Продукция медицинс-| млн.руб. | 88 | 107,9 | 125,2
кой промышленности | | | |
*) | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
лекарственные | млн.руб. | 88 | 70,1 | 81,4
средства | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
прочие | млн.руб. | - | 37,8 | 43,8
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Потребительские то-| млн.руб. | - | - | 3,7
вары, используемые| | | |
для хозяйственных| | | |
целей *) | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
телевизоры | шт. | - | - | 15
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
компьютеры | шт. | - | - | 10
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
мониторы | шт. | - | - | 10
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
принтеры | шт. | - | - | 10
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
холодильники бытовые| шт. | - | - | 10
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
средства синтетичес-| тонн | - | - | 2
кие моющие (товарные| | | |
позиции) | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
мыло хозяйственное | тыс.шт. | - | - | 2
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
мыло туалетное | тыс.шт. | - | - | 2
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
мебель | млн.руб. | - | - | 2,7
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
из нее: | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
мебель для больниц,| -/- | - | - | 2,3
поликлиник | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
мебель для школ и| -/- | - | - | 0,4
других учебных за-| | | |
ведений | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Сельскохозяйственная| млн.руб. | 33,6 | 44 | 49,7
продукция | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
картофель | тонн | 2713 | 3273 | 3273
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Овощи | тонн | 2772 | 3564 | 3564
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Продукция перераба-| млн.руб. | 202 | 247 | 313,5
тывающей промышлен-| | | |
ности АПК | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
мясо и мясопродукты| тонн | 1368 | 1453 | 1453
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
молоко и | тонн | 6346 | 6419 | 6419
молокопродукты | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
яйца и яйцепродукты| тыс.шт. | 4446 | 5961 | 5961
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
масло растительное | тонн | 150 | 155 | 155
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Маргариновая | тонн | 130 | 140 | 140
продукция | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
сахар | тонн | 600 | 663 | 670
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
мука | тонн | 306 | 282 | 300
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
крупа | тонн | 500 | 610 | 610
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
хлеб и хлебобулочные| тонн | 2500 | 2638 | 2640
изделия | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
макаронные изделия | тонн | 220 | 206 | 210
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
товарная пищевая| тонн | 350 | 722 | 722
рыбная продукция,| | | |
включая консервы| | | |
рыбные | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
сухие адаптированные| тонн | 42 | 42 | 42
молочные смеси для| | | |
детей раннего воз-| | | |
раста | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
жидкие и пастообраз-| тонн | 5 | 5 | 5
ные молочные | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
консервы мясные | тыс.усл.банок | 30 | 30 | 30
детские | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
консервы плодоовощ-| тыс.усл.банок | 30 | 30 | 30
ные детские | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
прочие | млн.руб. | 30 | 36,7 | 41,4
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Услуги естественных| млн.руб. | 895,1 | 763,5 | 699,7
и локальных монопо-| | | |
лий (обеспечение| | | |
теплом, электроэнер-| | | |
гией, водой, газом и| | | |
др.) | | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
электроэнергия | млн.кВт.ч | 288,6 | 336 | 341,8
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
теплоэнергия | тыс.Гкал | 5627 | 3357 | 2463
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
газ | млн.куб.м | 21,7 | 22,3 | 2,3
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
прочие (водоснабже-| млн.руб. | 26,6 | 52,3 | 62,1
ние и водоотведение)| | | |
--------------------+------------------+----------+----------+-----------
Другие отрасли (ус-| млн.руб. | 0,2 | 0,4 | 2,4
луги облкомгосстата)| | | |
-------------------------------------------------------------------------
*) объем закупок, осуществляемый через МУП "Управление
муниципального заказа"
Пояснительная записка
к основным показателям прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2002 год
Прогноз социально-экономического развития г.Челябинска на 2002 год года разработан в соответствии с общим порядком разработки прогнозов социально-экономического развития, который определен Федеральным законом "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации" от 20 июля 1995 года N 115-ФЗ, законом Челябинской области "О прогнозировании, концепциях и программах социально-экономического развития Челябинской области" от 7 сентября 2000 года N 133-ЗО, а также постановлением Правительства Российской Федерации "О разработке прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2002 год и проекта федерального закона "О федеральном бюджете на 2002 год", параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2004 года и перспективного финансового плана до 2004 года" от 31 марта 2001 года N 242, постановлением Губернатора Челябинской области "О разработке прогноза социально-экономического развития области" от 8 мая 2001 г. N 236 и распоряжением Главы города Челябинска "О разработке прогноза социально-экономического развития города на 2002 год и на период до 2004 года" от 15 июня 2001 г. N 1051.
Прогноз подготовлен на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики страны на этот период, задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию, положений программы "Экономическое и социальное развитие Челябинской области в 1999-2005 годах" и проекта программы социально-экономического развития города Челябинска на 2001-2005 годы. Прогноз также основывается на решении Челябинской городской Думы "О прогнозе социально-экономического развития города Челябинска на 2001 год" от 21 ноября 2000 г. N 64/3 и постановлении Главы города "О плане действий Администрации города на 2001 год по социально-экономическому развитию города" от 3 января 2001 г. N 5.
Разработка основных показателей прогноза социально-экономического развития осуществлялась в двух вариантах.
Первый вариант исходит из принципа консервативного прогноза, включающего в себя реальную, но менее благоприятную комбинацию внешних и внутренних условий, в том числе учитывающего возможность более значительного ухудшения конъюнктуры на международных рынках сырьевых, энергетических и продовольственных ресурсов.
Второй вариант исходит из сценария возможности сохранения в целом благоприятных внешних и внутренних условий развития российской экономики.
Для проведения анализа тенденций отраслевого и территориального развития при разработке прогноза были использованы материалы областного комитета государственной статистики, инспекции МНС РФ межрайонного уровня г.Челябинска, Главного управления ЦБ РФ по Челябинской области, Челябинского банка Сбербанка РФ, территориального агентства федерального управления по делам о несостоятельности (банкротстве) по Челябинской области, управлений, комитетов Администрации города и других организаций, а также предложения районных администраций и намерения промышленных предприятий, находящихся на территории города.
Главной целью социально-экономического развития территории является последовательное повышение уровня и качества жизни населения на основе роста экономического потенциала.
Исходя из этого, деятельность органов власти Челябинска направлена на решение следующих задач:
- обеспечение устойчивого функционирования наиболее важных систем жизнеобеспечения города;
- стабилизация развития социальной сферы;
- создание условий для развития эффективных производств, поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- повышение эффективности использования муниципальной собственности, земли и недвижимости;
- осуществление реальной бюджетной политики, снижение задолженности по платежам в бюджет, укрепление финансовой дисциплины.
1.1. Демографические показатели
Среднегодовая численность постоянного населения Челябинска составила в 2000 году 1108,7 тыс.чел., в 2001 году ожидается уменьшение на 2,5 тыс.чел., в 2002 году прогнозируется 1103,2-1105 тыс.чел. Сокращение численности населения по-прежнему будет обусловлено превышением числа умерших над числом родившихся.
Рождаемость в городе по-прежнему не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. Основной проблемой социально-демографической ситуации остается высокий уровень смертности населения. Некоторые положительные сдвиги в демографическом развитии в 1996-1998 г.г. не изменили общей тенденции. В 1999 году умерло 14416 чел., в 2000 году - 15230 чел., коэффициент смертности составил соответственно 11,6 и 13,7 и естественный прирост населения города остается отрицательным (в 1996 г. - 5149 чел., 1999 г. - 5848 чел., 2000 г. - 5805 чел.).
Естественная убыль населения в последующие годы сохранится, стабилизация и в дальнейшем рост рождаемости может начаться к 2005 году.
Компоненты изменения численности населения по г.Челябинску
-------------------------------------------------------------------------
| 1996 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г.
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Численность постоянного| 1109,6 | 1109,8 | 1110,9 | 1112,7 | 1109,5
населения на начало| | | | |
года, тыс.чел. | | | | |
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Родилось, чел. | 8867 | 8873 | 9015 | 8568 | 9425
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
на 1000 чел. | 8,0 | 8,0 | 8,1 | 7,7 | 8,5
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Умерло, чел. | 14016 | 13096 | 12889 | 14416 | 15230
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
на 1000 чел. | 14,0 | 12,6 | 11,8 | 11,6 | 13,7
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Естественный прирост | | | | |
(убыль) | -5149 | -4223 | -3874 | -5848 | -5805
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
на 1000 чел. | -4,6 | -3,8 | -3,5 | -5,3 | -5,2
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Миграционный прирост | | | | |
(убыль), чел. | +5364 | +5228 | +5546 | +2768 | +4220
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
на 1000 чел. | +4,8 | +4,7 | +5,0 | +2,5 | +3,8
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
Общий прирост | | | | |
(убыль), чел. | +215 | +1005 | +1672 | -3080 | -1585
-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------
на 1000 чел. | +0,2 | +0,9 | +1,5 | -2,8 | -1,4
-------------------------------------------------------------------------
1.2. Промышленность
Объем промышленного производства за 2001 год превысит уровень 2000 года и составит 64 млрд.руб., что соответствует второму варианту расчетов прогноза на 2001 год, принятому в ноябре 2000 года, темп роста составит 103,5% к предыдущему году.
Выше, чем в среднем по городу, ожидаются темпы роста выпуска продукции в легкой промышленности (110%), машиностроении и металлообработке (107,5%), черной металлургии (105%), промышленности промстройматериалов (106%).
Приросту производства в течение года способствовали:
- опережающий рост продукции машиностроения и металлообработки вследствие расширения поставок различных видов продукции на отечественный рынок, легкой промышленности - в результате сохранения потенциала импортозамещения в производстве обуви;
- сохранение относительно высоких темпов роста в цветной металлургии, а также в черной металлургии, главным образом, за счет некоторого расширения спроса отечественного рынка.
В то же время проявились достаточно негативные тенденции в динамике производства отдельных отраслей промышленности:
- постепенное ухудшение финансового состояния предприятий, прежде всего из-за роста производственных издержек и цен на энергоносители, сырье и материалы;
- недостаточный объем инвестиций в основной капитал, не соответствующий реальным потребностям обновления и модернизации производственных фондов.
Исходя из наметившихся тенденций снижения темпов роста в промышленности, особенно в основных отраслях, в 2002 году прогнозируется объем промышленного производства 73 млрд.руб. с ростом к уровню 2001 года 102,5% по первому варианту и 75,2 млрд.руб. с ростом 104% по второму варианту. Основным фактором стабилизации деятельности промышленных предприятий должно стать расширение внутреннего рынка для их продукции.
Прогнозируемое улучшение отраслевой структуры незначительно: доля металлургии снизится с 49,4% в 2001 году до 46,9% в 2002 году, а машиностроения и металлообработки - возрастет с 16,4% в 2001 году до 17% в 2002 году, промышленности строительных материалов - с 3,2% до 3,6%, пищевой промышленности - с 6,5% до 6,9%.
В электроэнергетике основное внимание предусматривается уделять поддержанию потенциала действующих энергетических предприятий, главным образом за счет завершения строительства и ввода в эксплуатацию энергоблока N 2 на ОАО ТЭЦ-3.
Основным фактором, сдерживающим развитие энергетического комплекса, как и в предшествующие годы, остается тяжелое финансовое положение его предприятий, связанное с массовыми неплатежами за энергоресурсы. Крайне высокая изношенность основных фондов создает препятствия для форсированного роста производства. Выравнивание сложившейся диспропорции цен на топливно-энергетические ресурсы позволит улучшить финансово-экономическое положение предприятий отрасли и получить дополнительные средства на ее развитие.
В соответствии с прогнозируемым увеличением спроса потребителей объем промышленного производства (индекс физического объема) в 2002 году увеличится на 2,5-2,6%.
В металлургической промышленности незначительный рост объема производства складывается за счет того, что платежеспособное потребление металла достигло своего естественного предела.
Опережающий в течение длительного времени рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий по сравнению с ценами на металлопродукцию снижает эффективность развития предприятий металлургической промышленности, которые являются крупнейшими потребителями топлива, электроэнергии и услуг транспорта.
На эффективность работы предприятий черной металлургии продолжают оказывать влияние проблемы с состоянием минерально-сырьевой базы, высокая степень износа основных фондов, что повышает материало- и энергоемкость производства, снижает технический уровень, качество и конкурентоспособность продукции.
В 2002 году на предприятиях отрасли предусматриваются мероприятия по замене устаревших технологий, агрегатов и оборудования, совершенствованию существующих технологических процессов в производстве чугуна, стали, проката, внедрению ресурсосберегающих и экологически чистых технологий. Решение этих задач позволит увеличить объемы выпуска продукции, повысить ее качество, улучшить финансовые показатели предприятий. Однако их реализация возможна только при контроле за тарифами и стоимостью услуг отраслей-монополистов и соответствующей промышленной политике государства.
В 2002 году объем производства в отрасли прогнозируется на уровне 101,4% к 2001 году по первому варианту, что соответствует выработке 2963 тыс. тонн готового проката черного металла, 721 тыс. тонн труб. По второму варианту возможен рост до 102,3%.
Объем производства продукции цветной металлургии в 2002 году прогнозируется с ростом на 0,5-0,6% к уровню 2001 года. Предприятия цветной металлургии города производят около 65% цинка, 21% графитированных электродов от общего выпуска в России, на экспорт поставляется около 60% цинка. Перспективы мирового рынка оцениваются как благоприятные.
Реализация намеченных мер (включая и техническое перевооружение) даст возможность в 2002 году увеличить объем производства электродов графитированных на 1,5% и сохранить выпуск цинка на уровне 2001 года.
В машиностроении и металлообработке в 2002 году, с учетом оценки спроса на важнейшие виды машиностроительной продукции на внутреннем рынке, прогнозируется дальнейшее наращивание объемов производства. Продолжатся работы по оптимизации производственных мощностей, реструктуризации активов предприятий, поиску инвесторов для обеспечения развития новых направлений спроса, освоению перспективных видов продукции и новых производств. Прогнозируемый общий объем продукции отрасли в 2002 году превысит уровень текущего года на 7-8,5%.
Продолжится наращивание производства и обновление продукции металлообрабатывающего оборудования, выпуск металлорежущих станков возрастет к оценке текущего года на 10,7-12,5%.
В тракторном и сельскохозяйственном машиностроении сохранится положительная динамика выпуска важнейших видов продукции, выпуск тракторов (включая бульдозеры) превысит оценку текущего года на 9,5%.
Оборонная промышленность Челябинска сконцентрирована в основном на производстве комплектующих изделий, что делает заводы весьма зависимыми в финансовом плане от головных предприятий. С учетом мер, принимаемых Правительством РФ по совершенствованию системы расчетов за оборонный заказ, его выполнения, в 2001 году на предприятиях оборонного комплекса ожидается стабилизация объемов производства с последующим их ростом в 2002 году.
В промышленности строительных материалов дальнейшее развитие получит производство конкурентоспособных строительных материалов, изделий и конструкций. Прогнозируется стабилизация работы основной массы предприятий промстройматериалов на основе растущего спроса внутреннего рынка на важнейшие виды продукции. Эта тенденция позволяет ожидать увеличение объема промышленного производства в 2002 году на уровне 104-104,5% по отношению к 2001 году, что примерно соответствует объемам строительных работ.
На предприятиях легкой промышленности в 2002 году объем производства возрастет к оценке 2001 года на 7,7-8%. При этом выпуск обуви составит 100,8-101,7%, хлопчатобумажных тканей - 97-104%, трикотажных изделий - 100%.
Долговременным фактором, ограничивающим рост производства, является технологическая отсталость большинства предприятий отрасли, необходимы дополнительные финансы, чтобы ускорить процесс модернизации. Главным достижением передовых предприятий отрасли является то, что они сумели предопределить сегодняшние запросы потребителя и быстро отреагировали на изменение рыночной ситуации.
В пищевой промышленности в условиях ограниченных сырьевых ресурсов особое внимание обращается на комплексное их использование, сокращение потерь, внедрение безотходных технологий. Будут решаться задачи реконструкции и модернизации производства, освоения эффективных высокотехнологичных производств по выпуску конкурентоспособной на внутреннем рынке продукции.
В 2002 году на предприятиях отрасли будет продолжена реконструкция производственных мощностей и внедрение новых технологических линий, что позволит в определенной степени ослабить влияние негативных факторов и сохранить сформировавшуюся в предыдущие годы тенденцию роста производства продовольствия. Тем не менее для всех предприятий города вопрос проникновения на рынки других регионов становится более актуальным.
В 2002 году производство цельномолочной продукции составит 105-106,7% к уровню 2001 года, масла животного - 103%-103,1%, макаронных изделий - 191%, сырков плавленых - 105%, безалкогольных напитков - 102%, мороженого - 143,6%. В целом индекс физического объема продукции пищевой промышленности может составить 103,5-103,7%.
Промышленная политика в целом основывается на признании важности промышленности для экономики города, ее определяющей роли в формировании бюджетов всех уровней, и в обеспечении занятости населения.
Основными мерами поддержки промышленного сектора Администрацией города планируются следующие:
- содействие продвижению продукции и услуг на внутреннем и внешнем рынке;
- содействие в получении прямых инвестиций и предоставлении различного рода преференций;
- содействие в получении поддержки со стороны федеральных и региональных органов власти;
- участие в собраниях акционерных обществ;
- участие в реализации процедуры банкротства;
- преимущественное размещение муниципального заказа, содействие в размещении областного заказа на предприятиях города;
- формирование муниципальной налоговой политики;
- участие в деятельности ассоциаций типа Союза промышленников и предпринимателей и других;
- привлечение предприятий к участию в городских и областных программах;
- совместное решение вопросов коммунального обеспечения, подготовки к работе в зимних условиях;
- проведение рациональной тарифной политики на коммунальные и другие виды платных услуг;
- решение вопросов социального аспекта (содействие в разработке коллективных договоров, их регистрация, работа по разрешению трудовых споров).
Эти меры в сочетании с инвестиционной активностью самих предприятий помогут создать условия для дальнейшего расширения импортозамещения, наращивания выпуска продукции, пользующейся повышенным спросом населения, и ускорения ее продвижения на потребительские рынки города и других регионов.
1.3. Малое предпринимательство
В последние годы в социально-экономическом развитии города Челябинска все заметнее вносит ощутимые изменения малый бизнес. Малые предприятия и частные индивидуальные предприниматели своей деятельностью решают вопросы постоянного обеспечения муниципального спроса населения города Челябинска в товарах первой необходимости, продуктах питания и различных видах услуг.
В 2000 году удельный вес производства малых предприятий промышленности в общем объеме промышленного производства города составил 2,9%, удельный вес объемов строительных работ, выполняемых малыми предприятиями, в общем объеме строительства в городе составил 38%.
Удельный вес товарооборота малых предприятий от общего товарооборота города в 1999 году составил 44,2%, в 2000 году - 54,7%.
Удельный вес численности работников, занятых на малых предприятиях, от общего числа занятых в экономике города в 2000 году составил 12,8%, в том числе в строительстве - 33,1%, в торговле и общественном питании - 30,4%.
В 2002 году число малых предприятий, по сравнению с 2000 годом, прогнозируется с ростом 7-8% и составит 10,4-10,5 тыс. единиц. При прочих равных условиях малое предпринимательство успешнее развивается в торговле и общественном питании и в 2002 году в этой отрасли будет сконцентрировано 48,4% малых предприятий от их общего числа в целом по городу, в строительстве -16,5% и в промышленности -13,7%.
Малые предприятия в 2002 году обеспечат рабочими местами 72-72,6 тыс. жителей города. Увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий в 2002 году прогнозируется на уровне 7,2-8%.
Объем продукции (работ, услуг), производимой малыми предприятиями, составит в 2002 году 8,1-8,2 млрд.руб., при этом темп роста объема производства в сопоставимых ценах - в промышленности - 7,5-8%, в строительстве - 12-14%, в торговле и общественном питании - 10-11%.
Прогнозируемое развитие малого предпринимательства в городе Челябинске будет возможно при решении вопросов по реальной и действенной поддержке малого предпринимательства на всех уровнях, как муниципальном, так и государственном. Быстрая адаптация сектора малого предпринимательства к новым условиям и требованиям рынка, способна, при относительно небольших инвестициях (в сравнении с основными секторами экономики) и практически минимальном риске (в связи с многочисленностью малых предприятий и их многообразием, когда неудачи одних компенсируются успехом других) стать значительным рычагом в социально-экономическом развитии города.
По прогнозным оценкам в 2002 году доля товаров, работ и услуг, производимых малыми предприятиями в промышленности составит 3,1% от общего их объема в целом по городу, в строительстве - 39,7%. К концу 2002 года в малом предпринимательстве будет занято 13,7% от всех занятых в экономике города.
1.4. Инвестиции
Сокращение инвестиционной активности, отсутствие непрерывного финансирования, финансовый кризис во второй половине 1998 года, коснувшийся всей экономики и строительства в том числе, строительными организациями до конца еще не преодолен, хотя за 2001 год положение дел в строительном комплексе стабилизировалось. За год ожидается увеличение капитальных вложений по сравнению с 2000 годом на 13%.
На строительство объектов производственного назначения в 2001 году будет направлено 66,5% общего объема капитальных вложений. Уже введены природоохранные объекты на электрометаллургическом комбинате, мукомольная мельница, автостоянки и автозаправочные станции, проведено расширение АТС-60, 61.
Несмотря на всю сложность формирования источников финансирования, инвестиции в 2002 году увеличатся на 5,7-7,7% и составят 10,3-10,4 млрд.руб. против 8,4 млрд.руб. в 2001 году. Из общего объема 68% будет направлено на производственное строительство.
Ведущую роль в общих объемах финансирования составляли и будут составлять собственные средства предприятий, которые составят 6,7 млрд.руб. и останутся на уровне 65% от общих инвестиций. Рост объемов привлекаемых средств предполагается осуществлять на возвратной основе и в первую очередь за счет кредитов коммерческих банков, планируется привлечь в основной капитал 24,3% всех видов финансовых средств. Доля бюджетного финансирования в следующем году составит 10,7% против 11,2% в 2001 году.
Предприятиями и организациями города всех форм собственности прогнозируется увеличить ввод жилья до 345 тыс.кв.м общей площади. Намечается также сдать в эксплуатацию больничных стационаров на 100 коек, поликлиник на 800 посещений в смену, общеобразовательных школ на 685 ученических мест.
В целях обеспечения населения жильем особое внимание будет обращено на строительство жилья на основе новых подходов к строительству, формирования финансово-кредитных механизмов в жилищной сфере и инфраструктуре рынка жилья. В настоящее время подготовлен проект Положения по развитию системы ипотечного кредитования в городе.
Архитектурный облик города станет богаче в результате строительства новых зданий по индивидуальным проектам и реконструкции существующих строений. Постепенно планируется обеспечить освоение части перспективных площадок города, в первую очередь центра. Расширятся работы по капитальному ремонту зданий и сооружений, продолжится работа по реализации программы "Фасад".
Основным направлением в работе является разработка генерального плана с учетом развития всех отраслей экономики.
Также одним из важных направлений является разработка и реализация мер по сокращению объемов незавершенного строительства.
1.5. Финансы
Финансовый баланс в соответствии с методическими рекомендациями по разработке показателей прогнозов социально-экономического развития включает свод всех доходов и расходов на территории города без выделения бюджетов субъекта РФ и местного бюджета. Доходы финансового баланса - это финансовые ресурсы, включающие средства предприятий (валовая прибыль и амортизационные отчисления), бюджетные и внебюджетные средства. Расходы финансового баланса - расходы, осуществляемые на территории из средств, отражаемых в доходной части баланса.
В 2001 году финансовые ресурсы оцениваются в сумме 24124 млн.руб., на 2002 год прогнозируются в сумме 27942 млн.руб.
Наибольший удельный вес в доходных поступлениях составляет прибыль прибыльных предприятий. С начала текущего года наблюдается последовательное снижение темпов роста прибыли предприятий реального сектора экономики и рост числа убыточных предприятий. Снижение произошло в основном за счет повышения издержек производства энергоемких отраслей (черной, цветной металлургии, машиностроения и др.), вызванных увеличением цен на услуги и продукцию естественных монополий, повышением тарифов МПС. Другим фактором явилось замедление темпов роста объемов промышленного производства. Как итог - снижение удельного веса главного источника финансовых ресурсов на 5,4 процентных пункта к уровню 2000 года. В 2001 году прибыль прибыльных предприятий составит 9500 млн.руб. или 39,4% доходной части. В 2002 году она прогнозируется в сумме 11300 млн.руб., или 40,4%, на 1 процентный пункт выше уровня текущего года.
Другими крупными, практически равноценными источниками доходных поступлений, являются: единый социальный налог и налог на добавленную стоимость. Они составляют в 2001 году 23,2% и 23,5% соответственно. В 2002 году доля единого социального налога в доходах превысит долю налога на добавленную стоимость на 4,2 процентных пункта вследствие более высоких темпов роста фонда оплаты труда по сравнению с темпами роста объемов производства.
Амортизационные отчисления составят в доходных поступлениях в 2001 году 13,2%, в 2002 году ожидаются 12,3%. Возникшее в результате инфляционных процессов несоответствие между рыночной и первоначальной стоимостью основных фондов, усиливающееся с течением времени, не предполагает положительных изменений в амортизационной политике, показатели выбытия превышают показатели поступления основных фондов, в результате снижение удельного веса амортизационных отчислений в доходах составит в прогнозируемом периоде 0,9%.
С учетом реальной собираемости налогов 9% доходных поступлений в 2001 году составит налог на доходы физических лиц, 3,1% - налог на имущество, акцизы - 4%, налог с розничных продаж - 1,8% и прочие налоги - 5,4%. В 2002 году поступления от налога на доходы с физических лиц составят 8,5%, налог на имущество - 2,8%, налог с продаж - 1,4%, акцизы - 3,5%. Прогноз налога на доходы физических лиц рассчитан от ожидаемого фонда оплаты труда по единой ставке согласно II части налогового кодекса РФ. Однако в связи со снижением норматива распределения налога между областным и местным бюджетом (с 54,375% до 50%), а также предоставлением налогоплательщикам социальных налоговых вычетов (оплата обучения, медикаментов и т.п.), удельный вес налога на доходы физических лиц снизится на 0,5% к уровню 2001 года.
Средства целевых бюджетных фондов оцениваются в 2001 году в объеме 1449 млн.руб. и 1557 млн.руб. в 2002 году. Они занимают соответственно 6% и 5,6% в структуре доходов. Снижение поступлений в целевые бюджетные фонды к уровню 2000 года обусловлено снижением налоговой ставки отчислений в дорожные фонды и отменой отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы.
Расходы территории в целом оцениваются в 2001 году в 24504 млн.руб., в 2002 году прогнозируется 27942 млн.руб.
Наибольшая доля расходов финансовых ресурсов будет приходиться на расходы предприятий на социальное развитие и инвестиции за счет прибыли, остающейся в их распоряжении, и амортизационных отчислений, которые составят 42% всех расходов в 2001 году и 45% в 2002 году.
При этом необходимо учесть, что в результате существующих экономических трудностей у предприятий затруднена возможность расширения инвестиций. Этому способствует целый ряд объективных факторов: проблема неплатежей и задолженностей, высокий инвестиционный риск и низкая инвестиционная привлекательность предприятий. В итоге доля средств, выделяемых на капитальные вложения из собственных источников, составит в 2002 году 24%, только на 2% выше уровня предыдущего года.
Доля инвестиций за счет средств бюджетов всех уровней в 2002 году составит 4% и сохранится на уровне 2001 года.
Расходы на социально-культурные мероприятия, финансируемые за счет бюджетов и государственных внебюджетных фондов, оцениваются в 2001 году в 6050,1 млн.руб. или 24,7% расходной части баланса, из них основная доля - 73,9%, приходится на расходы на социальное развитие, 14% - расходы на образование, на здравоохранение и физкультуру - 11,3%.
В 2002 году расходы на социально-культурные мероприятия возрастут до 7353,9 млн.руб. и составят 26,3% общей суммы расходов баланса. Удельный вес расходов на социальное развитие составит 77,9%, на образование - 11,6%, здравоохранение и физкультуру - 9,8%. Снижение удельного веса расходов на образование, здравоохранение, культуру против оценки 2001 года является следствием сложившегося в условиях изменения налогового законодательства распределения налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, когда поступления доходов не позволяют обеспечить выполнение решений Правительства РФ об увеличении тарифных ставок оплаты труда работников бюджетной сферы.
Учитывая, что удельное сокращение бюджетных поступлений происходит на фоне постоянного увеличения муниципальных затрат, связанных с продолжающейся передачей в муниципальную собственность жилого фонда и объектов социальной сферы и их содержанием, финансированием расходов на заработную плату бюджетников и оплату энергоресурсов, необходимость пересмотра межбюджетных отношений в Челябинской области является очевидной.
В области финансово-бюджетной политики необходимо направить усилия местных органов на решение следующих задач:
- четкое разграничение расходных полномочий между областным и местным бюджетами с наделением города необходимыми финансовыми ресурсами;
- усиление контроля со стороны инспекции МНС РФ межрайонного уровня г.Челябинска и налоговой полиции за соблюдением налогового законодательства, правильностью и полнотой начисления налогов и других платежей, усиление контроля за деятельностью предпринимателей;
- уменьшение недоимки в бюджет города, в том числе за счет реструктуризации бюджетной задолженности предприятий и организаций;
- снижение налоговых льгот и жесткий контроль за предоставляемыми льготами;
- более эффективное использование земли в городе, усиление контроля за поступлением арендной платы за землю, осуществление продажи и сдачи в аренду нежилых помещений на конкурсной основе;
- целевое использование бюджетных средств, совершенствование системы закупок для муниципальных нужд.
1.6. Труд
Трудовые ресурсы. Период 2001-2002 г.г., с точки зрения наличия трудовых ресурсов и предложения рабочей силы, является наиболее благоприятным для социально-экономического развития, так как меняется возрастная структура населения. При общем сокращении численности населения доля численности населения в трудоспособном возрастет с 95,2% в 2000 году до 95,4% в 2002 году.
Снижению нагрузки на рынок труда способствует увеличение численности учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства в высших, средних специальных учебных заведениях, так как численность трудовых ресурсов растет, в основном, за счет самых молодых возрастов. В 2002 году их численность составит 81,5-82,6 тыс.чел.
Эффективное использование трудового потенциала города, который в 2002 году может составить 717,8-718,7 тыс.чел, будет зависеть, главным образом, от того, как под воздействием структурных изменений в экономике сложится спрос на рабочую силу со стороны работодателей всех форм собственности.
Отчетный баланс трудовых ресурсов за 2000 год показал, что в городе достигнут довольно высокий (93,1%) уровень занятости трудоспособного населения. Численность занятых в экономике выросла против 1999 года на 3,5 тыс.чел. Увеличение занятости трудоспособного населения определяется, в основном, увеличением численности работников на ряде предприятий промышленности, транспорта, торговли и общественного питания, в учреждениях здравоохранения, образования и других отраслей.
Численность занятых в отраслях материального производства возрастет за счет увеличения численности работающих в промышленности с 168 тыс.чел. в 2000 году до 170,5-172,3 тыс.чел. в 2002 году, в строительстве с 37,7 тыс.чел. до 38-38,4 тыс.чел., на предприятиях торговли с 102,4 тыс.чел. до 103,4-104,3 тыс.чел.
Численность занятых в непроизводственных отраслях существенных изменений не претерпит, только несколько снизится численность в органах управления с 13,7 тыс.чел. в 2000 году до 13 тыс.чел. в 2004 году и общественных объединениях (организациях) с 10,5 тыс.чел. до 9,4 тыс.чел.
По итогам 2000 года соотношение занятых в материальном производстве и непроизводственных отраслях составило соответственно 70,9% и 29,1%, то же самое сохранится и в 2002 году.
Рынок труда, занятость. Позитивные изменения в экономике города в 1999-2000 годах оказали благоприятное влияние на положение в сфере занятости и на рынке труда:
- впервые за годы рыночных преобразований прекратился спад численности занятых в экономике и отмечалось увеличение спроса на рабочую силу. В основном весь прирост численности занятых обеспечили отрасли материального производства. При этом рост численности работающих отмечался во всех отраслях промышленности, кроме медицинской, более половины прироста занятых в промышленности обеспечили предприятия машиностроительного комплекса;
- наметились положительные тенденции в использовании рабочей силы. В 1999 году численность принятых на работу (на крупные и средние предприятия) превысила численность выбывших на 6,1%. Аналогичная картина в движении рабочей силы отмечается и в 2000-2001 годах;
- снизились масштабы высвобождения работников. За 1999 год численность высвобожденных составила 4 тыс.чел., или 1% к среднесписочной численности, против 7,5 тыс.чел., или 2% в 1998 году. В течение 2000 года численность высвобожденных снизилась до 1,9 тыс.чел., что составило 0,5% от численности занятых;
- произошли изменения в распределении занятого населения по профессиональным группам. Впервые за последнее десятилетие отмечается рост численности высококвалифицированных рабочих, имеющих профессии в области металлообработки и машиностроения. Сократилась численность специалистов в сфере финансов (банковские служащие, работники инвестиционных фондов, страховых компаний).
Наметились определенные изменения в динамике безработицы и составе безработных:
- за 1999 год общая численность безработных снизилась на 4,7 тыс.чел., или на 7,6%, за 2000 год - на 7,2 тыс.чел., или на 12,6%, в том числе наблюдалась устойчивая тенденция сокращения численности безработных, зарегистрированных в государственной службе занятости населения города. Численность безработных, состоящих на учете, к концу 2000 года составила 3,7 тыс.чел. против 7,9 тыс.чел. на конец 1998 года;
- в то же время происходит дальнейшее изменение состава безработных в сторону увеличения доли женщин, лиц предпенсионного возраста, служащих, а также граждан с высшим и средне-специальным профессиональным образованием. Доля женщин среди общей численности безработных возросла за 1999-2000 годы с 66,6% до 72,8%, доля лиц с высшим и средне-специальным образованием - с 51,2% до 59,2%, доля служащих - с 36,5% до 42,1%, доля лиц предпенсионного возраста - с 9,4% до 10,5%;
- сохраняется значительная дифференциация районов города по уровню безработицы. По состоянию на 1 января 2001 года при среднем по городу уровне регистрируемой безработицы 0,7%, данный показатель варьировал от 0,31% (Металлургический район) до 0,8% (Калининский, Курчатовский, Ленинский районы).
В течение 2002-2004 г.г. ожидается увеличение предложения рабочей силы как за счет демографических факторов, так и за счет модернизации экономики, которая будет сопровождаться высвобождением работников. При этом ожидаемое увеличение спроса на рабочую силу в условиях сохраняющейся вынужденной неполной занятости окажется недостаточным для реализации имеющегося предложения рабочей силы.
Позитивная динамика численности занятых в экономике приведет к расширению спроса на квалифицированную рабочую силу по большинству профессиональных групп. Однако, поскольку в этот период экономический рост будет базироваться в основном на старой технологической основе и носить преимущественно восстановительный характер, увеличение численности занятых не будет сопровождаться существенными сдвигами в их профессионально-квалификационной структуре.
Степень сбалансированности спроса и предложения рабочей силы улучшится, однако существенного сокращения общей численности безработных не произойдет и она сохранится на уровне примерно 40 тыс.чел.
Возрастание объемов предложения рабочей силы в условиях увеличения спроса и расширения его профессионально-квалификационной структуры приведет к смене тенденции в динамике обращения незанятого населения к услугам службы занятости. Ожидается, что на фоне практически стабильной общей численности безработных численность зарегистрированных в службе занятости населения города несколько возрастет.
Исходя из прогнозируемой ситуации, политика на рынке труда будет направлена на решение следующих проблем в сфере занятости:
- эффективное изменение отраслевой структуры занятости населения;
- достижение сбалансированности предложения и спроса на рабочую силу;
- развитие кадрового потенциала путем совершенствования системы профессиональной ориентации, подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных граждан, незанятого и работающего населения;
- экономическое стимулирование развития предпринимательства, малого и среднего бизнеса, индивидуальной деятельности;
- развитие и повышение эффективности программ и услуг, реализуемых через государственную службу занятости населения и направленных на возвращение лиц, не имеющих работы, к активному труду;
- координация деятельности власти, профсоюзов, работодателей к разработке и реализации мер по обеспечению занятости населения и контроля за ними.
-------------------------------------------------------------------------
Показатели |Единица измерения|2000 г.|2001 г.|2002 г. прогноз
| | отчет | оценка |---------------
| | | | I | II
| | | |вариант|вариант
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Численность безра-| тыс.чел. | 45,5 | 41,3 | 40,1 | 39,6
ботных, рассчитанная| | | | |
по методологии МОТ| | | | |
(в ср/год) | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Уровень общей безра-| % | 8 | 7,3 | 7,1 | 7,0
ботицы | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Численность безра-| | | | |
ботных, зарегистри-| | | | |
рованных в службе| | | | |
занятости | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
- в среднегодовом | тыс.чел. | 3,8 | 3,6 | 4,0 | 3,7
исчислении | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
- на конец года | тыс.чел. | 3,7 | 3,7 | 4,2 | 3,6
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
Уровень зарегистри-| | | | |
рованной безработицы| | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
- в среднегодовом | % | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7
исчислении | | | | |
--------------------+------------------+--------+--------+-------+-------
- на конец года | % | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,7
-------------------------------------------------------------------------
Оплата труда. В 2000 году во всех отраслях экономики отмечался рост начисленной заработной платы. В целом за год среднемесячная начисленная зарплата по полному кругу предприятий составила 2281,8 руб. с ростом к прошлому году 154,2%.
В 2001 году эта тенденция сохраняется, что связано с продолжающимся процессом экономического роста, а также выходом из тени скрытой оплаты труда вследствие снижения налоговой нагрузки на фонд оплаты труда.
Улучшается также ситуация с выплатами долгов по заработной плате. За 10 месяцев 2001 года просроченная задолженность по зарплате по сравнению с началом года снизилась на 34,3%, проявляется тенденция более быстрого ее погашения. Около 85% просроченной задолженности приходится на производственные отрасли.
В 2002 году увеличению фонда оплаты труда будет способствовать дальнейшее смягчение налогового режима и расширение налогооблагаемой базы в связи с планируемым введением с 2002 года регрессивной шкалы единого социального налога, реализация намечаемых Правительством РФ мер по вовлечению работающих в систему пенсионного страхования, а также увеличение тарифных ставок бюджетникам в среднем в 1,9 раза.
Будет продолжено совершенствование коллективно-договорного регулирования трудовых отношений, системы социального партнерства.
Основным направлением политики оплаты труда остается обеспечение роста реальной заработной платы работников в тесной увязке с результатами их работы, квалификацией и профессионализмом с тем, чтобы оплата труда являлась основным источником денежных доходов населения.
Для этого потребуется реализация следующих мер:
- поэтапное повышение минимального размера оплаты труда, в целях приближения его к прожиточному минимуму;
- внедрение механизма тарифного регулирования заработной платы во всех секторах экономики на основе социального партнерства;
- усиление роли коллективных договоров, заключаемых непосредственно на предприятиях, в регулировании вопросов оплаты труда и ее организации;
- ликвидация и недопущение в дальнейшем задолженности по выплате заработной платы.
-------------------------------------------------------------------------
|2000 г. отчет|2001 г. оценка| 2002 г. прогноз
| | |--------------------
| | |I вариант|II вариант
-----------------------+-------------+--------------+---------+----------
Среднемесячная номи-| 2281,8 | 3429,5 | 4426 | 4467
нальная заработная| | | |
плата одного работника,| | | |
руб. | | | |
-----------------------+-------------+--------------+---------+----------
Темп роста, % | 154,2 | 150,3 | 129,1 | 130,3
-----------------------+-------------+--------------+---------+----------
Сводный индекс потреби-| 125,8 | 127 | 115 | 115
тельских цен, % | | | |
-----------------------+-------------+--------------+---------+----------
Индекс реальной зар-| 122,6 | 118,3 | 112,3 | 113,3
платы, % | | | |
-------------------------------------------------------------------------
1.7. Денежные доходы и расходы населения
Основное направление в политике доходов и оплаты труда - это стабилизация роста реальных доходов населения.
Номинальные денежные доходы населения за 2000 год составили 36365 млн.руб. и увеличились по сравнению с прошлым годом на 47,2%, денежные расходы составили 36763 млн.руб. и возросли на 46,5%. Среднедушевой доход в расчете на одного жителя составил 2733,3 руб.
Реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) составили 117% к уровню предыдущего года. По России в целом в 2000 году реальные располагаемые доходы населения составили 109,1%, по Челябинской области - 114,7%.
В структуре использования денежных доходов по сравнению с 1999 годом сократилась доля потребительских расходов на 1,2%, приобретения валюты - на 0,9%. Соответственно возросли доля сберегаемой части доходов (во вкладах и ценных бумагах) - на 2%, обязательные платежи - на 0,1%.
Политика органов власти всех уровней в части денежных доходов населения с 2001 года и последующие периоды будет направлена на повышение роли доходов от трудовой деятельности как основного источника денежных доходов населения. Поэтому доля оплаты труда в общей сумме денежных доходов увеличивается с 34,7% в 2000 году до 40,9-41,1% в 2002 году.
Увеличатся социальные трансферты с 13,2% в 2000 году до 13,5-13,6% в 2002 году. С началом пенсионной реформы будут увеличены реальные размеры пенсии, пособий. Минимальный размер пенсий, т.е. базовой пенсии, выплату которой берет на себя государство, должен быть не ниже 450 руб. Средняя пенсия в 2002 году увеличится на 30-35% и достигнет 1550 руб. С принятием в 2001 году изменений и дополнений к Федеральному закону "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" обеспечены стабилизация финансирования и своевременное предоставление пособий наиболее нуждающимся в государственной поддержке семьям с детьми.
Продолжится увеличение удельного веса доходов от предпринимательской деятельности с 14,2% в 2000 году до 14,6-14,8% в 2002 году, доходов населения от собственности - с 10,1% до 10,3-10,4%.
Среднемесячный денежный доход на душу населения составит по оценке 2001 года 3684,3 руб., в 2002 году - 4514-4536 руб., в реальном выражении они возрастут на 6-6,5% по отношению к 2001 году.
В настоящее время основную часть своих денежных доходов население тратит на потребительские расходы - 74,7% (в 1999 году - 75,9%). Снижение покупательной способности населения обусловило уменьшение доли расходов на непродовольственные товары и оплату услуг при вынужденном перераспределении денежных расходов в пользу продуктов питания. В 2002 году прогнозируется улучшение структуры денежных расходов населения и удельный вес этой статьи расходов уменьшится до 72-72,5%.
В области валютно-обменных операций Правительством РФ и Центробанком будет осуществляться взвешенная политика по установлению курсов валюты, поэтому объемы покупки-продажи валюты прогнозируются на уровне не ниже сложившихся в текущем году.
Учитывая прогнозируемое снижение темпов инфляции (127% в 2001 году - 115% в 2002 году), банками запланировано увеличение потребления банковских продуктов и дальнейшее наращивание объемов кредитования физических лиц, прогнозируется рост привлеченных средств населения во вклады с 7,6% в 2000 году до 8-8,3% в 2002 году и увеличение остатков ссудной задолженности населения не ниже уровня темпов роста, складывающихся в 2001 году (с 226 млн.руб. в 2000 году до 250-275 млн.руб. в 2002 году). С 0,8% в 2001 году до 1,8-1,9% в 2002 году возрастут расходы населения на покупку недвижимости.
Повышение минимального размера оплаты труда и соответствующий рост заработной платы, сокращение объемов скрытой заработной платы, рост среднего размера пенсий и другие меры по увеличению доходов малообеспеченных групп населения приведут к снижению уровня бедности и неравенства. Увеличение реальных доходов населения в условиях экономической стабилизации и снижения инфляции в возрастающей мере будет направляться не на потребление, а на сбережение, что, в совокупности с улучшением финансового состояния предприятий и оздоровлением банковской системы может создать необходимые условия для роста инвестиций в реальный сектор экономики.
1.8. Потребительский рынок
Преобразования, проведенные в торговле на путях формирования свободной хозяйственной инициативы, не замедлили сказаться на развитии потребительского рынка.
Оборот розничной торговли (без общественного питания) в 2000 году составил 20,8 млрд.руб., в сопоставимых ценах наблюдался рост на 17,2% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Постепенно меняется структура оборота торговли, за 2000 год удельный вес непродовольственных товаров увеличился до 47,7% против 46,8% в 1999 году.
Оборот общественного питания за январь-декабрь 2000 года составил 0,9 млрд.руб., что в сопоставимых ценах на 39,6% больше, чем в прошлом году.
Объем реализации платных услуг населению составил за год 5,7 млрд.руб., рост в сопоставимых ценах 108,3% к уровню прошлого года. В структуре объема реализации платных услуг преобладающую долю составляют услуги пассажирского транспорта (35%), услуги жилищно-коммунального хозяйства (15,4%), бытовые услуги (14,4%). Растет удельный вес услуг образования (9%) и медицинских услуг (8,3%).
Большая часть объема платных услуг населению (64,5%) предоставляется населению частными предприятиями и физическими лицами, на долю государственных и с муниципальной формой собственности предприятий приходится 35,5 %.
Город Челябинск занимает первое место в области по обороту розничной торговли на душу населения (19554 руб.) и объему реализации платных услуг на душу населения (5163 руб.). Одним из факторов, влияющих на функционирование рынка товаров и услуг, является уровень потребительских цен. В среднегодовом выражении в январе-декабре 2000 года цены выросли на 25,8% против 1999 года. В 2001 году цены на товары и услуги продолжают расти, ожидаемый рост за год - 127%, при этом индекс физического объема реализации товаров и услуг снижается по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Оборот розничной торговли в 2001 году ожидается в объеме 27,7 млрд.руб., оборот общественного питания - 1,1 млрд.руб., объем платных услуг населению - 7,1 млрд.руб.
В 2002 году индекс физического объема реализации товаров в торговле и общественном питании прогнозируется на уровне 105-106,5% и объемы составят, соответственно, 33 млрд.руб. и 1,2 млрд.руб. Объем реализации платных услуг населению составит 9,3-9,4 млрд.руб. с ростом 104-104,5%
Являясь одной из важнейших сфер жизнеобеспечения населения, торговля формирует основы финансовой стабильности и является важной бюджетообразующей отраслевой системой.
По состоянию на 01.01.01 г. в городе функционирует 3400 розничных торговых предприятий. Обеспеченность торговыми площадями населения города составляет 435 кв.м на 1000 жителей или 189,1% к нормативам.
Характерной особенностью потребительского рынка города становится изменение структуры каналов сбыта товаров. Несмотря на сохраняющееся преимущество доли покупок на рынках в объеме розничной продажи, намечается тенденция увеличения ее в розничных торговых организациях. Если в 1999 году доля товаров, реализуемых на предприятиях торговли, составляла 60,8%, а на вещевых и смешанных рынках - 39,2%, то в 2000 году, соответственно, 70,7% и 29,3%.
Это свидетельствует, с одной стороны, о насыщении магазинов разнообразным ассортиментом товаров с широким диапазоном цен, добротного качества, с другой - о возрастании недовольства населения качеством товаров и условиями их продажи на рынках, отсюда остро стоят проблемы качества товаров и услуг, повышения профессионального уровня работников отрасли, особенно низшего звена.
В целях контроля за качеством реализуемых товаров организуется проведение проверок торговой сети по соблюдению правил торговли, проведение смотров качества товаров, дегустационных советов, выставок-продаж, покупательских конференций и т.д. Для установления единого порядка распространения аудио-видео продукции, защиты авторских прав предусмотрена экспертиза документов и выдача свидетельств на занятие данным видом деятельности. Осуществляется аттестация объектов торговли и предприятий, выпускающих продовольственные товары. Проводится экспертиза документов и выдача лицензий на розничную торговлю и согласований на оптовую торговлю алкогольной продукцией.
В области совершенствования инфраструктуры потребительского рынка торговля будет развиваться по следующим направлениям:
- дальнейшее формирование крупных торговых сетей;
- развитие специализированных и узкоспециализированных непродовольственных магазинов в центрах жилой застройки;
- открытие предприятиями промышленности фирменной торговли;
- формирование так называемых "удобных магазинов", расположенных в радиусе пешеходной доступности и торгующих широким ассортиментом продовольственных и непродовольственных товаров;
- внедрение прогрессивных, удобных для покупателей форм обслуживания населения (самообслуживание, расчет по пластиковым карточкам, продажа по образцам и т.д.)
- организация магазинов - дискаунтеров для торгового обслуживания социально незащищенных слоев населения, где за счет минимизации расходов на обслуживание, централизации управления, сетевой системы организации работы предприятий будет обеспечиваться значительное снижение цен;
- упорядочение мелкорозничной торговой сети;
- создание современных оптовых рынков, оказывающих комплексные услуги по концентрации товаров и ускорению процессов товарообмена;
- развитие электронной торговли (через Интернет)
В области повышения качества и безопасности товаров - сертификация услуг розничной торговли.
Программные мероприятия на 2002 год предусматривают за счет собственных доходов учредителей территориальных рынков строительство и реконструкцию 10 крытых территориальных рынков, что приведет к росту количества рабочих мест для 1360 продавцов и 4080 работников вспомогательных профессий. Предполагаемый общий объем финансирования за 2001-2002 г.г. составит 355 млн.руб.
В соответствии с "Положением о территориальных рынках" на рынках запланирована организация предприятий бытового обслуживания и общественного питания, санитарно-ветеринарных лабораторий, дополнительных услуг (хранение, складские и холодильные помещения, моечные для инвентаря, туалеты, комнаты психологической разгрузки и т.д.); а также налоговых постов.
Развитие предприятий общественного питания будет осуществляться за счет:
- развития сети предприятий, оснащенных современным оборудованием и технологиями приготовления пищи, с высоким уровнем организации и культуры обслуживания посетителей (рестораны, бары, кафе, закусочные);
- совершенствования организации и технологий питания в учебных заведениях;
- организации питания малоимущих слоев населения. Развитие предприятий бытового обслуживания будет осуществляться за счет:
- организации предприятий, работающих по европейским технологиям;
- открытия новых небольших частных предприятий, оказывающих рентабельные услуги в сфере бытовых услуг,
- внедрения новых видов услуг;
- максимального приближения бытовых услуг к потребителю за счет приема заявок по телефону и открытия приемных пунктов во всех районах города;
- обеспечения защиты прав потребителей по безопасности и качеству представляемых услуг с помощью аттестации и сертификации услуг.
Прогнозируется рост числа предприятий бытового обслуживания в 2002 году более чем на 100 единиц или 116% к уровню 2000 года.
1.10. Охрана окружающей среды
Оздоровление экологической обстановки, обеспечение экологической безопасности населения является одной из приоритетных задач деятельности органов городского самоуправления. Решение экологических проблем осуществляется в соответствии с областной и городской программами оздоровления экологической обстановки на 2001-2005 годы.
На промышленных предприятиях в 1999-2000 годах выполнялись работы по проектированию, строительству, реконструкции газоочистного оборудования, очистных сооружений водоснабжения и канализации, объектов по обезвреживанию и утилизации отходов производства и потребления и т.д.
В 2002 году продолжится выполнение природоохранных мероприятий крупнейшими предприятиями, являющимися и природопользователями и источниками загрязнения окружающей природной среды. Их заинтересованность в реализации Программы определяется тем, что предусматривается частичный возврат произведенных ими платежей в экологический фонд на реализацию природоохранных мероприятий.
Производственным объединением водоснабжения и водоотведения начата реконструкция Северных очистных сооружений канализации. Выполнено ТЭО на строительство цеха по механическому обезвоживанию осадка и на строительство сооружений доочистки городских сточных вод. Разрабатывается рабочая документация, ведется модернизация технологических процессов, закупается новое оборудование.
В последние годы в городе значительно увеличилось количество автомобильного транспорта и, как следствие, резко выросли выбросы выхлопных газов автомобилей. С целью оптимизации движения транспортных потоков реализуется концепция развития дорожно-транспортной сети, позволяющая создать максимально благоприятные условия по снижению интенсивности транспортных потоков в селитебной части города.
Для решения проблемы, связанной с возросшими за последние годы объемами образования у населения и предприятий торговли и обслуживания твердых бытовых отходов, а также организацией уборки и обеспечением чистоты и порядка в 2001 году Челябинской городской Думой утверждены "Правила санитарного содержания территорий, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка в г.Челябинске".
Продолжается строительство пунктов по заготовке вторичных материальных ресурсов и мусоросортировочных станций во всех районах города. Также продолжено проектирование и строительство нулевого цикла мусоросжигательного завода "Термоэкология".
В городе работает предприятие ООО "Мериз", занимающееся демеркуризацией ртутных ламп и приборов. Осуществляется строительство предприятий по переработке отходов мясной и рыбной промышленности, отходов полиэтилена, текстиля, индустриальных и моторных масел. В учреждении ЯВ-48/2 работает установка по переработке изношенных шин и других резинотехнических изделий.
На фоне подъема объемов производства в 1999-2000 г.г. произошло увеличение выбросов, загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Объем сброса загрязняющих веществ в поверхностные водоемы сохраняется примерно на одном уровне. Динамика выбросов и сбросов в окружающую природную среду на 2002 год прогнозируется с учетом роста объемов производства и выполнения природоохранных мероприятий.
В последние годы особое внимание уделялось сохранению и приумножению зеленого наряда города, являющегося важным элементом ландшафта. В 2001-2002 г.г. в соответствии с планом зеленого строительства и реконструкции объектов озеленения будет высажено 18 тыс. деревьев и кустарников. Начато проектирование Ботанического сада.
В основу прогноза на 2002 год положена областная "Программа природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки на 2001-2005 годы", принятая 22.02.2001 г. Законодательным собранием области. Финансирование "Программы..." (раздел г.Челябинска) предполагается за счет средств экологических фондов, а также из областного и местного бюджета.
2.1. Управление муниципальным имуществом
Эффективное использование муниципальной собственности должно обеспечить решение следующих задач:
- увеличение доходов местного бюджета на основе эффективного управления муниципальной собственностью;
- оптимизацию структуры собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;
- обеспечение контроля за использованием и сохранностью муниципального имущества, а также контроля за деятельностью лиц, привлекающихся в качестве управляющих;
- оптимизацию количества объектов управления и переход к пообъектному управлению;
- обеспечение равенства условий конкуренции при использовании муниципального имущества.
Формирование муниципальной собственности города. В течение 8 месяцев 2001 года в муниципальную собственность города Челябинска принято объектов жилищного фонда - 201, нежилого фонда - 70, объектов социально-культурного назначения и здравоохранения - 8, объектов инженерной инфраструктуры, благоустройства и прочих основных средств - 347 единиц. Продолжается работа по передаче в муниципальную собственность объектов коммунально-бытового и социально-культурного назначения предприятий и организаций, памятников монументального искусства, бесхозяйных дорог, расположенных на территории города.
Подготовлены пакеты документов по передаче жилищного фонда, нежилого фонда, объектов инженерной инфраструктуры и прочих объектов предприятий и учреждений, не подлежащих приватизации, таких как, учреждения Главного управления исполнения наказаний Министерства юстиции, предприятия госрезерва, учреждения МВД, предприятия Министерства путей сообщения, Министерства обороны и других для представления в Правительство РФ. Однако, в связи с тем, что, в настоящее время, идет урегулирование с Министерством имущественных отношений вопросов правового характера, связанных с оформлением документов по передаче объектов коммунально-бытового назначения в муниципальную собственность, процесс передачи приостановлен.
Муниципальное имущество, не закрепленное за муниципальными предприятиями и учреждениями, составляет муниципальную казну. Количество объектов, принятых в муниципальную казну в 2001 году, по сравнению с 2000 годом увеличилось незначительно - 924 объекта. В 2002 году предполагается принять в казну примерно то же количество объектов, около 900. Снижение связано с тем, что до настоящего времени ряд муниципальных предприятий не выполнили Постановление Главы города Челябинска от 01.09.99 г. N 1141-п "О формировании муниципальной казны города Челябинска".
В настоящее время Администрация города владеет пакетами акций в 25 коммерческих обществах. По итогам работы за 2000 год по этим акциям начислены дивиденды в размере 577 тыс.руб., что превышает сумму выплаченных дивидендов за 1999 год в 2 раза, рост обеспечен за счет увеличения выплаты дивидендов ООО СП "Отель".
Основные направления деятельности на 2002 год:
- формирование муниципальной собственности города за счет объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной, областной и иных форм собственности, переданных и отнесенных к муниципальной собственности в установленном порядке, созданных или приобретенных за счет средств городского бюджета;
- электронное ведение Реестра муниципальной собственности города;
- формирование муниципальной казны города из объектов федеральной, областной и муниципальной собственности;
- электронное ведение Реестра муниципальной казны города Челябинска
Управление унитарными муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями. Прогнозируемое снижение действующих договоров хозяйственного ведения в 2002 году связано с дальнейшей оптимизацией количества муниципальных унитарных предприятий, в целях экономии бюджетных средств предусматривается реорганизация путем слияния 11 предприятий, реорганизация путем присоединения 4 предприятий, приватизация 18 предприятий, ликвидация 3 предприятий.
Уменьшение договоров оперативного управления в 2002 году связано с планируемой приватизацией учреждений культуры. Увеличение количества договоров безвозмездного пользования связано с заключением таких договоров вместо действующих договоров аренды в соответствии с постановлением Главы города от 09.04.01 г. N 339-п "О заключении договоров безвозмездного пользования с организациями и учреждениями, финансируемыми из городского бюджета".
Основные направления деятельности на 2002 год.
1. Оптимизация количества существующих муниципальных предприятий:
- осуществление процедуры банкротства и ликвидации предприятий, имеющих неудовлетворительную структуру баланса;
- подготовка к приватизации и передача на продажу неэффективно работающих предприятий и неэффективно используемого муниципального имущества;
- реорганизация предприятий путем слияния.
2. Организация работы по оценке и переоценке муниципального имущества (полная инвентаризация) с привлечением независимых оценщиков на конкурсной основе.
3. Организация и проведение конкурсов на замещение должности руководителя муниципального предприятия и учреждения.
Управление муниципальной недвижимостью. В 2001 году количество договоров аренды по сравнению с 2000 годом уменьшилось за счет приватизации ряда объектов и отказа арендаторов от аренды нежилых помещений. В 2001 году арендная плата увеличилась в связи с введением в действие Постановления Главы города N 1951-п от 29.12.2000 г. "Об арендной плате за нежилые помещения" и введения корректировочного коэффициента к базовой ставке - 0,9.
В 2002 году заключение договоров аренды планируется за счет передачи в аренду необорудованных подвальных помещений. Повышение сбора арендной платы планируется за счет изменения нормативной базы, увеличения базовой ставки. Увеличение доходов от сдачи в субаренду планируется за счет проверок нежилых помещений на предмет незаконной сдачи площадей в субаренду
Основные направления деятельности на 2002 год:
- обеспечить безусловное применение механизма рыночной оценки при использовании недвижимости, выровнять ставки арендной платы, взимаемой за пользование муниципальной недвижимостью, со ставками, сложившимися на рынке;
- проводить сокращение льгот при использовании объектов недвижимости.
Приватизация. В 2001 году ожидается невыполнение плановых заданий в количественном отношении в части акционирования предприятий, продажи предприятий (объектов) на коммерческом конкурсе и аукционе из-за приостановки городской Думой приватизации муниципальных аптек. В то же время в денежном выражении ожидается значительное перевыполнение плана за счет поступлений от выкупа нежилых помещений, которое произошло за счет роста цен на рынке недвижимости.
В целом увеличение доходов от использования муниципального имущества в 2002 году планируется за счет:
- проведения жесткой фискальной политики по взиманию денежных средств;
- совершенствования нормативной базы использования муниципального имущества;
- рыночной оценки продаваемого имущества;
- разработки мероприятий по привлечения в бюджет города дополнительных доходов.
Земельные отношения. В 2002 году будет продолжена работа по вопросам регулирования экономики земельных отношений, которая в первую очередь должна быть направлена на пополнение доходной части городского бюджета. При этом приоритетными направлениями на 2002 год являются:
1. Работа с юридическими и физическими лицами по привлечению их к уплате за землю. Это направление в работе соответствующих структурных подразделений Администрации города охватывает решение таких вопросов, как:
- выявление неплательщиков, а также лиц, не имеющих документов на землю, и привлечение их к оформлению документов и уплате за землю;
- привлечение юридических и физических лиц к двойному налогообложению за нецелевое использование предоставленных им земельных участков;
- отказ юридическим и физическим лицам, имеющим недоимку по плате за ранее предоставленные земельные участки, в рассмотрении заявок на предоставление земельных участков под новое строительство, как временных объектов, так и капитальных, и в случае передачи земельного участка от одного арендатора (пользователя) другому.
2. Усиление и систематизация работы с юридическими и физическими лицами, имеющими недоимку по плате за землю по заключенным договорам.
По этому направлению необходимый упор в работе будет направлен, прежде всего на:
- на сплошной (по всем заключенным договорам на землю) финансовый контроль за своевременной уплатой начисленной арендной платы за землю. Такой контроль даст возможность не только проконтролировать произведенную арендаторами (пользователями) уплату за землю по каждому договору и составить реестр недоимщиков, но и вручить всем "нерадивым" арендаторам и пользователям земли на подпись расчеты платы за землю на текущий год к ранее заключенным договорам;
- своевременное вручение арендаторам (пользователям) земли заключенных договоров на землю с оформлением актов сдачи-приемки земельных участков, а также подписанных всеми сторонами расчетов платы за землю к ранее заключенным договорам.
3. До сих пор не проявлена должная активность, как со стороны Администрации города, так и Горкомзема по привлечению юридических лиц к уплате за земли санитарно-защитных зон их промышленных предприятий. Поэтому в 2002 году должен быть решен не только этот вопрос, но и закончена разработка 4-х частей "Методики определения границ земельных участков, занятых объектами инженерной инфраструктуры и их охранными зонами в пределах города Челябинска", начатая еще в 2000 году, с целью привлечения к уплате за использование земли под охранные зоны объектов систем электроснабжения, газоснабжения, связи, водоснабжения и водоотведения.
4. Организация работы по представлению в Горкомзем всех заключенных договоров на землю для формирования и представления в инспекции МНС РФ полного списка арендаторов и пользователей земельных участков, а также постановки в Горкомземе на учет земельных участков.
5. Продолжение работы по переучету ранее выданных правоустанавливающих документов на землю.
6. Проведение работы по формированию перечня земельных участков с целью оформления их в муниципальную собственность в соответствии с Федеральным законом от 17.07.01 г. N 101-ФЗ "О разграничении государственной собственности на землю".
7. Организация работы по поэтапному объединению электронных баз данных о плательщиках земельного налога, арендной платы за землю и платы за временное пользование землей Администрации города и Горкомзема с целью ускоренного доведения до инспекции МНС РФ сведений о вновь появившихся плательщиках земельного налога.
8. Инвентаризация земель, позволяющих принести дополнительный доход в бюджет города.
9. Приведение в соответствие с новым Земельным кодексом нормативно-правовых актов органов местного самоуправления.
2.2. Жилищно-коммунальное хозяйство
Последовательное реформирование отрасли, проводимое в соответствии с Программой реформирования жилищно-коммунального хозяйства города, является одним из приоритетных направлений деятельности Администрации города.
Одно из основных мероприятий - совершенствование структуры управления отраслью. Для обслуживания принятого от ведомств жилья было создано 8 муниципальных жилищных предприятий, в основном на базе существовавших управлений коммунального хозяйства акционерных обществ.
В целях демонополизации рынка жилищно-коммунальных услуг и развития конкурентной среды ведется работа по разделению функций заказчика и подрядчика. Кроме ранее созданных МУП "Ремжилзаказчик" Администрации города и МУП "Ремжилзаказчик" Металлургического района, созданы две частные управляющие компании ОАО "ДУК "Доверие" и ЗАО ЭСК "Южуралстройсервис", которым муниципальный жилой фонд передан в доверительное управление. На сегодня около 35% муниципального жилого фонда находится в управлении служб заказчика (управляющих компаний).
В целях развития конкуренции в сфере управления недвижимостью и обслуживания жилья создаются товарищества собственников жилья (ТСЖ). Для содействия в их создании Администрацией города распространено на товарищества частичное финансирование затрат, предусмотренное для ЖСК, также распространен порядок возмещения расходов, связанных с предоставлением членам ТСЖ льгот и жилищных субсидий.
В результате в городе зарегистрировано более 20 товариществ собственников жилья и товариществ домовладельцев, которые наряду с жилищно-строительными кооперативами управляют жилым фондом 1,7 млн.кв.м. Утвержденное решением городской Думы N 7/3 Положение о ТСЖ позволит с 2002 года ускорить создание товариществ на вновь строящихся жилых зданиях и положить начало их образованию на домах, находящихся в настоящее время в муниципальной и государственной собственности.
За последние два года произошли изменения в сфере управления жилищным фондом с преобразованием Управления ЖКХ в самостоятельное структурное подразделение Администрации города с правом юридического лица, которому переданы права по формированию единой муниципальной политики в жилищно-коммунальном хозяйстве города. Через УЖКХ финансируются бюджетные дотации на разницу в стоимости содержания и теплоснабжения жилья, льготы и субсидии населению, а также некоторые расходы капитального характера: капитальный ремонт жилья, подготовка к зиме, программа "Двор", программа энергоснабжения. Текущие расходы на благоустройство районов и содержание объектов соцкультбыта, а также некоторые расходы целевого характера финансируются через сметы районов.
Центральным звеном реформирования ЖКХ в настоящее время становится энергоресурсосбережение, объективно являющееся экономической основой снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг. В рамках Программы энергосбережения установлено теплосчетчиков: в Управлении здравоохранения - 151 шт. (из 187 запланированных), в Управлении образования - 446 шт. (из 512 запланированных), в Управлении культуры - 10 шт. (из 10 запланированных). Благодаря установке теплосчетчиков в учреждениях бюджетной сферы получены ощутимые результаты по снижению потерь энергии, в результате экономия только за 2000 год составила 17,1 млн.руб. Установка теплосчетчиков целесообразна на 4468 жилых домах, сейчас охвачено учетом 590 зданий, теплосчетчиков установлено 350 штук. Жилищными организациями также установлено 600 общедомовых водомеров, 211 квартирных водосчетчиков, 3572 электросчетчика. МУП "ПОВВ" начато применение частотно-регулируемых приводов водяных насосов, ЗАО ЭСК "Южуралстройсервис" применяются системы регулирования теплоснабжения жилых домов. При капитальном ремонте тепловых сетей опробованы эмалированные трубы, срок службы которых достигает 30 лет, применяются шаровые краны и сильфонные компенсаторы из нержавеющей стали, производство которых организовано на базе МУП "ЧКТС". Проведенные работы по энергосбережению показали, что за счет организации учета тепла бюджетные дотации на него могут быть сокращены более чем на 30%.
Для успешного решения задач Программы энергосбережения жилищно-коммунальным предприятиям предстоит в 2002-2005 годах сконцентрировать усилия на выполнении следующих мероприятий:
- установка приборов учета энергоресурсов и внедрение систем автоматического регулирования;
- оказание услуг энергосервиса населению (приборы поквартирного учета тепла, воды);
- осуществление проектов по оптимизации схем и режимов работы теплоснабжения;
- утепление наружных стен жилых зданий, внедрение тройного остекления;
- модернизация систем отопления существующих зданий с панельным отоплением;
- замена теплообменников ГВС на пластинчатые, титановые;
- создание демонстрационных зон энергетической эффективности.
Для решения первоочередных задач отрасли (бесперебойное снабжение горожан водой, газом, тепловой и электрической энергии, предоставление жилищных услуг) жилищные и коммунальные предприятия города ежегодно выполняют большой объем ремонтных работ, уделяя особое внимание сезонным работам по подготовке жилых домов, инженерных сетей и оборудования к зиме. В 2001 году спрессованы и запущены в работу 1154 км теплотрасс, проведен капитальный ремонт 58,8 км тепловых, 1,8 км канализационных, 21,1 км водопроводных сетей.
В целях сохранения и развития коммунальной инфраструктуры предусматривается создание системы регулирования тарифов на услуги предприятий коммунального хозяйства путем внедрения четких процедур, стимулирующих ресурсосбережение, и установления баланса финансовых интересов поставщиков ресурсов и возможностей потребителей.
Для бесперебойного снабжения населения и промышленных предприятий города теплом и водой в 2002 году предусматривается:
- капитальный ремонт тепловых сетей - 77,8 км, водопроводных - 30,3 км, канализационных сетей - 6,6 км;
- продолжение строительства блока контактных осветлителей мощностью 200 тыс.куб.м в сутки, Восточной и Западной насосной станции, насосной станции второго подъема N 21 с резервуарами чистой воды, на очистных сооружениях канализации строительство цеха механического обезвоживания осадка, источников тепла большой единичной мощности, второго энергоблока на ТЭЦ-3;
- реконструкция и техперевооружение ЧГРЭС;
- реконструкция подстанции 110 кв Заречная с установкой трансформатора 25МВА;
- строительство четвертой тепломагистрали от Северо-Западной котельной;
- строительство третьей тепломагистрали от ТЭЦ-3.
Начиная с 1998 года, ежегодно разрабатывается городская программа "Двор", целью которой является комплексное благоустройство придомовых территорий. Программой охвачено в 1998 году 90 дворов, в 1999 году - 463, в 2000 году - 755, в 2001 году - 784. Для ее выполнения ежегодно объединяются трудовые, материальные и финансовые ресурсы жилищных предприятий всех заинтересованных организаций и фирм. В 2002 году предполагается благоустроить 1286 дворов.
Учитывая выявленные в осенне-зимний период 2000-2001 годов многочисленные протечки кровель, жилищные организации большую часть средств (от 30 до 60%) направляют на их капитальный ремонт. В связи с актуальностью вопроса УЖКХ подготовлена для утверждения городской Думой специальная программа "Кровля".
Для повышения технической и санитарной надежности централизованных систем водоснабжения и водоотведения, оздоровления источников хозпитьевого назначения, а также улучшения эколого-водохозяйственной обстановки разработаны целевые программы "О неотложных мерах по расширению и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения МУП "ПОВВ" на 2001-2005 г.г." и "О внедрении подомовых узлов учета воды в жилом фонде г.Челябинска за 2001-2005 г.г.".
Совершенствование системы сбора коммунальных платежей и предоставление субсидий, а также введение нового счета-квитанции позволили снизить задолженность граждан по оплате жилья и коммунальных услуг на 20-25%. Необходимо дальнейшее продвижение в этом направлении: организация единого расчетно-кассового центра, который позволит поднять собираемость средств за предоставляемые жилищно-коммунальные услуги до 90-95%.
Проведение жилищной реформы связано с увеличением доли платежей населения, тарифов по оплате жилья и коммунальных услуг и сопровождается мерами социальной защиты населения. Гражданам предоставляются жилищные субсидии, если сумма расходов на оплату жилья в пределах социальной нормы и нормативов потребления коммунальных услуг превышает установленную на данный период долю предельно допустимых собственных расходов на эти цели в составе совокупного дохода семьи. Количество семей, получающих субсидии в 2001 году, увеличилось в 2,3 раза по сравнению с 2000 годом и достигло 7950, а сумма предоставленных субсидий увеличилась соответственно в 3,8 раза и составила 6,9 млн.руб. В 2002 году ожидается увеличение количества семей, пользующихся субсидиями до 8500 и суммы бюджетной компенсации расходов жилищных предприятий до 7,6 млн.руб.
Кроме этого, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг в размере от 50 до 100% предоставляются 83 категориям граждан на основании более 40 законодательных актов. Сумма предоставленных льгот в 2000 году составила 135 млн.руб., в 2001 году она увеличилась вдвое, а на 2002 год прогнозируется в размере 340 млн.руб. 48% проживающих в муниципальном жилищном фонде получают предусмотренные действующим законодательством льготы, их число с каждым годом увеличивается и в 2002 году может составить 55%.
В целях углубления реформы ЖКХ основными задачами на 2002 год являются:
- развитие и углубление процессов демонополизации;
- поэтапный переход на конкурсный принцип отбора организаций-подрядчиков для выполнения работ по эксплуатации и ремонту жилищного фонда;
- развитие договорных отношений между собственником жилья и управляющей компанией;
- создание благоприятных условий для организации товариществ собственников жилья;
- повышение уровня и качества оказываемых населению жилищно-коммунальных услуг;
- создание управляющих компаний на жилищно-коммунальные услуги;
- стимулирование ресурсосбережения с учетом поэтапного оснащения объектов жилищного фонда и соцкультбыта приборами учета;
- совершенствование политики ценообразования и регулирования тарифов в жилищно-коммунальной сфере с учетом соблюдения интересов всех участников процесса реформирования ЖКХ.
Основной деятельностью предприятия "Мемориал" является уход и содержание кладбищ г. Челябинска, организация похорон и захоронение умерших.
На территории города расположено 14 кладбищ общей площадью 360 га. В городе действует городская служба эвакуации умерших и погибших в морги города, служба по захоронению неопознанных и невостребованных трупов. С целью получения квалифицированной консультации и оказания помощи по вопросам погребения для населения города в круглосуточной диспетчерской службе городской скорой похоронной помощи действует трехзначный телефонный номер (079).
В 2000 году была произведена реорганизация муниципальных предприятий по оказанию ритуальных услуг и присоединение убыточного предприятия МП "Ритуальные услуги" к МУП "Мемориал". В результате МУП "Мемориал" на конец года перекрыло убытки МП "Ритуальные услуги" и вышло с прибылью.
С целью ритмичной работы МУП "Мемориал", оказывающего населению ритуальные похоронные услуги, повышения культуры обслуживания на 2002 год намечены следующие мероприятия:
1. Проектирование и строительство кремационного комплекса.
2. Дальнейшее совершенствование и развитие службы скорой похоронной помощи 079 по эвакуации погибших с городской территории. Развитие агентской службы, архивной службы.
3. Проведение аттестации всех категорий сотрудников, работающих в данной отрасли городского хозяйства.
4. Участие в проведении совещаний по вопросам взаимодействия с руководителями предприятий ритуально-похоронной сферы Уральско-Сибирской зоны.
2.3. Благоустройство
Развитие дорожно-транспортной сети в городе направлено на вынос транзитных и межрайонных грузовых потоков из жилой территории, увеличение пропускной способности автомагистралей, формирование необходимой сети магистралей непрерывного движения для отвлечения потоков из центральной части города, рациональной и эффективной организации движения транспорта.
Создается современная промышленная база для развертывания дорожных ремонтно-строительных работ. Введены в эксплуатацию бетонный завод, 2 завода по выпуску асфальтобетона, завод по производству тротуарной плитки и бордюрного камня, фабрика по производству гранитного щебня, битумохранилище.
Ежегодно возрастают объемы по реконструкции, капитальному строительству и содержанию автомагистралей и других объектов благоустройства.
В ходе реализации программы дорожного строительства и реконструкции в 2001 году вводятся в эксплуатацию участок транспортной развязки ул. Бр.Кашириных - Свердловский пр., участки по пр.Комарова, ул.Механической, ул.Труда, Цвиллинга, пр.Победы и др.
Переустраиваются дорожные и инженерные коммуникации и сооружения. Все объекты дорожного строительства и реконструкции, еще на стадии проектирования, решаются с учетом обеспечения водоотведения, строительства ливневой канализации, дренажных систем, обустройства тротуаров, газонов, освещения, элементов ограждений, автопарковок.'С целью технологичной завершенности строительства и ремонта дорог в обязательном порядке осуществляется поверхностная обработка. В отчетном году более 400 тыс.кв.м обработано с помощью катионной эмульсии.
Возросли требования к выполнению комплексного подхода по реконструкции и ремонту дорог, внедряется система контроля качества по каждому этапу проведения дорожных работ. Приобретена и пущена в эксплуатацию лаборатория при МУП "Управление благоустройства".
Ожидаемый объем капитального ремонта составит 600 тыс.кв.м (участки а/д "Меридиан", ул.Коммуны, ул.Бажова, ул.Российской, ул.Гагарина и др.), текущего ремонта - 100 тыс.кв.м дорог, замена и установка бордюров - более 50 км.
Ведется переоснащение парка дорожной техники и оборудования, но в недостаточных объемах. Износ дорожной техники муниципальных предприятий составляет более 60%.
В настоящее время разрабатывается комплексная программа строительства, капитального ремонта и содержания улично-дорожной сети на 2002 год. Продолжатся строительство и реконструкция транспортной развязки Бр.Кашириных - Свердловский пр. с выходом через мост на ул.Свободы, путепровода по Копейскому шоссе, Комсомольского пр., ул.Гагарина и др.
Планируется капитально отремонтировать 720 тыс.кв.м дорог, 29 км сетей наружного освещения (с учетом реконструкции), посадить 9 тыс. деревьев и кустарников, обеспечить дальнейшее переустройство дорожных и инженерных коммуникации и сооружений.
Для упорядочения содержания городских дорог, организации их качественной эксплуатации и обслуживания специализированными предприятиями предусматривается поэтапная передача "бесхозных" дорог, наружного освещения, объектов озеленения в муниципальную собственность, в том числе с баланса предприятий жилищно-коммунального хозяйства на баланс специализированных предприятий.
Предусматривается комплекс мер по улучшению содержания автодорог и других объектов внешнего благоустройства.
Продолжится также работа по техническому перевооружению, укреплению производственной базы предприятий дорожного комплекса.
2.4. Городской пассажирский транспорт
В 2001 году проводится большая работа по реорганизации предприятий пассажирского транспорта, по их финансовому оздоровлению. На сегодняшний день требуют срочного решения две основные проблемы:
- высокий уровень износа подвижного состава - 69,8%, при этом за 9 месяцев 2001 года приобретено всего 3 автобуса ЛИАЗ;
- постоянный рост кредиторской задолженности, по итогам 9 месяцев 2001 года кредиторская задолженность составила 470,8 млн.руб., собственные доходы предприятий от перевозки пассажиров за этот период - 633 млн.руб., то есть предприятия пассажирского транспорта не в состоянии погасить собственными силами кредиторскую задолженность.
Основная причина роста кредиторской задолженности - отсутствие полной компенсации за провоз пассажиров, имеющих право на бесплатный или льготный проезд в соответствии с законодательством РФ и местными правовыми актами. Так, в Челябинске 395,2 тыс.чел. имеют право на бесплатный проезд, неполученные доходы предприятий пассажирского транспорта в связи с этим составляют 771,5 млн.руб. в расчете на год. Дотации, выделяемые из городского бюджета, - 185,1 млн.руб., таким образом, не компенсируется 526,4 млн.руб. в год. Эта ситуация повторяется из года в год, в результате - нарастающая кредиторская задолженность.
По итогам 9 месяцев 2001 года в сравнении с аналогичным периодом 2000 года в работе пассажирского транспорта наметились положительные тенденции: увеличилось время, отработанное на линии всеми видами транспорта, на 53,3 тыс.часов, организованы новые маршруты в городе - 2 троллейбусных, 4 автобусных.
Увеличилось количество автобусов, ежедневно выходящих на линию, на 25 единиц, но при этом сократилось количество электротранспорта: трамваев на 7,6 единиц, троллейбусов - на 7,8 единиц в сутки. Несколько увеличилась регулярность движения: автобусов - с 92,2% в 2000 году до 93,3% , троллейбусов - с 93,6% до 94%. Самый высокий уровень регулярности движения - 98,4% по трамваю поддерживается на протяжении последних пяти лет.
Развивается сеть маршрутных такси: сегодня осуществляются перевозки пассажиров автобусами малой вместимости по 10 трассам такси.
С целью обеспечения более эффективного функционирования предприятий пассажирского транспорта в соответствии с решением Челябинской городской Думы от 06.02.01 г. N 2/10 в марте 2001 года создано муниципальное унитарное предприятие "Челябгортранс", которое является единым заказчиком на услуги пассажирского транспорта, призвано координировать организационно-производственную деятельность предприятий, осуществляющих перевозку пассажиров автобусами, троллейбусами, трамваями и таксомоторами в городском и внегородском сообщении. Разработан план мероприятий по реорганизации предприятий пассажирского транспорта г.Челябинска.
В 2002 году будет продолжена работа по совершенствованию транспортной сети города, повышению качества предоставления услуг по перевозке пассажиров, по укреплению и развитию ремонтного хозяйства предприятий пассажирского транспорта, обновлению подвижного состава.
Основные направления деятельности в 2002 году:
- проведение работы по возмещению расходов, возникающих от предоставления льгот на проезд в пассажирском транспорте, посредством взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти и органами государственной власти Челябинской области, а также с иными заинтересованными организациями;
- совершенствование маршрутной сети города путем изменения работы неэффективных маршрутов, расширения сферы транспортных услуг за счет развития сети маршрутного такси, коммерческих рейсов, привлечения частных перевозчиков;
- приобретение подвижного состава за счет средств, аккумулируемых на целевом счете, путем приобретения подвижного состава на условиях аренды или лизинга;
- реорганизация пассажирских предприятий, проведение комплекса мероприятий по их финансовому оздоровлению. Снижение накладных, управленческих и непроизводительных расходов, создание единой диспетчерской службы, объединение технологических, ремонтных и плановых служб. Разработка механизма возмещения затрат, понесенных от перевозки льготных пассажиров;
- продолжение строительства первой линии метрополитена от ст. "Тракторозаводская" до ст."Проспект Победы".
В соответствиями с вышеназванными направлениями и задачами развития городского пассажирского транспорта в 2002 году планируется:
- проектирование троллейбусных линий с тяговыми подстанциями и диспетчерскими пунктами по ул. Чичерина и до торгового центра;
- проектирование троллейбусной линии по ул. Дзержинского;
- строительство окрасочного отделения с сушкой в автоколонне N 1867 МП "ЧПАТП-2";
- строительство малярного цеха в автоколонне N 1930 МП "ЧПАТП-2";
- расширение ремонтной зоны в филиале N 2 МП "ЧПАТП-2";
- монтаж автоматической системы пожаротушения в производственном корпусе гаража в Ленинском районе на 200 автобусов МП "ЧПАТП-2".
2.5. Связь
В 2002 году планируется внедрить мероприятия, направленные на удовлетворение потребностей населения в современных телекоммуникационных услугах. Предусматривается расширение и ввод новых мощностей цифровых АТС:
- принятие в эксплуатацию АТС-26 емкостью 5000 номеров,
- расширение существующих АТС 96/97 на 5000 номеров, АТС 74/75 на 5000 номеров,
- замена АТС-35 на ПСЭ 90/91, прирост 2000 номеров.
В результате монтированная емкость в 2002 году по сравнению с 2000 годом увеличится на 5,5% и составит 327096 номеров. Количество квартирных телефонов возрастет на 5,8% и составит 261067 номеров, в расчете на 1000 жителей - 236,6 номеров, что составляет к нормативу 112,1%.
За последние 5 лет на Челябинском почтамте проведено полное обновление контрольно-кассовых аппаратов в отделениях связи, действует локальная вычислительная сеть, которая объединяет около 150 компьютеров. Существующее программное обеспечение позволяет предоставлять клиентам разноплановые и многопрофильные услуги по приему и оплате коммунальных платежей, почтовым и телеграфным переводам, по электронным переводам "ELPAY", по традиционным почтовым услугам.
В городе действует 65 отделений связи, требуется ежегодно открытие хотя бы одного почтового отделения связи в районе новостроек.
В 2002 году планируется рост реализации услуг населению на 5% за счет оплаты коммунальных услуг, оплаты за детские сады и др. Планируется переход на единую городскую коммунальную квитанцию, которая позволяет сделать "прозрачным" движение принятых сумм от клиентов, оплативших эти услуги, к конечным поставщикам услуг. В перспективе планируется создание единой городской информационной сети, которая объединит все почтовые отделения связи в единую компьютерную сеть.
2.6. Здравоохранение
За последние годы наметилась тенденция ухудшения показателей здоровья населения Российской Федерации, не является исключением и город Челябинск. Наблюдается рост заболеваемости, особенно инфекционной, смертности, в том числе в трудоспособном возрасте, инвалидности. Учитывая незначительный рост рождаемости, демографическая ситуация остается напряженной.
Поскольку показатели состояния здоровья населения формируются под воздействием многочисленных факторов, органами здравоохранения разрабатываются комплексные подходы, межведомственные и целевые программы, которые позволяют решать сложные проблемы. Так, в целях предупреждения наиболее опасных и социально-значимых заболеваний в городе реализуются 9 комплексных целевых программ:
- "Профилактика туберкулеза в Челябинске";
- "Сахарный диабет"
- "О дальнейшем развитии донорского движения и Службы крови в г.Челябинске";
- "Вакцинопрофилактика";
- "Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи населению города";
- "Совершенствование службы медицины катастроф";
- "Бронхиальная астма";
- Организация здорового питания детского населения г.Челябинска";
- "Программа социальной реабилитации участников боевых действий в Северо-Кавказском регионе".
Медицинская помощь населению предоставляется за счет средств бюджета, фонда обязательного медицинского страхования, средств предприятий и личных средств граждан. При этом основное направление в работе - выполнение государственных гарантий по оказанию медицинской помощи в необходимых объемах и с высоким уровнем качества, а также совершенствование системы финансирования отрасли.
Получают развитие менее затратные стационарзамещающие технологии: функционируют стационары дневного пребывания на 350 коек, дневные стационары на 459 мест, в 10 учреждениях действуют стационары на дому.
Проводится большая работа по сохранению и поддержанию ресурсной базы здравоохранения: в 2000-2001 г.г. сдана в эксплуатацию поликлиника на Северо-Западе - крупное учреждение на 1000 посещений в смену. Сданы после капитального ремонта и улучшили свои условия неврологическое и гинекологическое отделения ГКБ N 1, дом ребенка N 3 в Ленинском районе. Продолжается ремонт с реконструкцией лечебного корпуса ПТД N 4, в 2001 году планируется сдача 1 очереди. Подготовлена проектно-сметная документация на реконструкцию здания под Центр по профилактике и борьбе со СПИДом в ГКБ N 6, продолжается благоустройство территорий больниц.
В целом здравоохранение города функционирует на базе 75 лечебно-профилактических учреждений, из них 29 специализированных.
На 2002 планируется:
- увеличение плановой мощности поликлиники городской клинической больницы N 4;
- передача в муниципальную систему здравоохранения детской дорожной клинической больницы с поликлиникой, стационаром, молочной кухней;
- реорганизация городской больницы N 13 с поликлиникой в самостоятельную поликлинику с сохранением существующей плановой мощности, размещением коек в действующие городские больницы;
- закрытие поликлиники N 4, население для обслуживания будет передано в другие лечебно-профилактические учреждения.
Приоритетные направления деятельности системы здравоохранения:
- сохранение доступной качественной медицинской помощи в соответствии с Программой государственных гарантий;
- расширение хозрасчетной деятельности лечебно-профилактических учреждений (добровольное медицинское страхование, сервисные, платные услуги);
- совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей условия предоставления населению бесплатной медицинской помощи и платных медицинских услуг;
- разработка системы учета медикаментов и изделий медицинского назначения в ЛПУ на основе компьютерных технологий;
- решение вопроса о финансировании ЛПУ за пролеченного больного. В настоящее время возникла сложная ситуация по обеспечению лечебно-профилактических учреждений города санитарным автотранспортом: в связи с искусственным сдерживанием тарифов на услуги санитарного автотранспорта предприятие "Челябавтомедтранс" работает с убытками, вынуждено сокращать реструктуризации задолженности в областной и федеральный бюджеты, выполнение городской целевой программы "Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи населению города на период 2001-2005 г.г.". В 2001 году несмотря на то, что износ автопарка достиг 61,3%, не приобретено ни одной единицы санитарного автотранспорта взамен изношенного.
С целью стабилизации работы муниципального предприятия "Челябавтомедтранс", лечебно-профилактических учреждений города, обеспечения гарантированного объема медицинских услуг населению необходимо с 01.01.02 г. повысить тарифы на услуги санитарного автотранспорта в 1,5 раза. В бюджете города на 2002 год необходимо предусмотреть соответствующее увеличение финансирования управления здравоохранения, как основного заказчика на услуги санитарного автотранспорта, на 25 млн.руб. в расчете на год.
2.7. Физкультура и спорт
В 2002 году основными направлениями будет улучшение системы работы по физическому воспитанию учащейся и студенческой молодежи, укрепление материально-технической базы отрасли по месту жительства, целевое финансирование подготовки спортсменов высокого класса к российским и международным соревнованиям.
В организационно-массовой работе с населением города остаются традиционно массовые, знаковые мероприятия, такие, как легкоатлетическая эстафета и кольцевая велогонка на призы газеты "Челябинский рабочий" и Администрации города, городской лыжный праздник, пробег "По зову души" с участием более 10 тыс. человек, городской спортивный праздник, посвященный Дню физкультурника, спортивный праздник, посвященный Дню города, "Бал Чемпионов".
В физкультурно-массовой и спортивной работе продолжится работа среди молодежи допризывного и призывного возраста. Мероприятия будут проводиться совместно с районными военкоматами, комитетами по делам молодежи и управлениями образования. Основными формами работы являются проведение военно-спортивных игр, Спартакиад по военно-прикладным видам спорта, военно-полевых сборов с проведением тестов по физической подготовке и др., пройдет 4-я Спартакиада среди средних специальных учебных заведений г.Челябинска. Все это послужит стимулом проведения спортивно-массовой работы на местах и существенно улучшит уровень физической подготовки молодежи допризывного и призывного возраста.
В городе продолжится работа по внедрению российской программы "Президентские состязания". В рамках этой программы пройдут районные и городские соревнования по сдаче нормативов по физической подготовке среди учащихся школ.
В 2002 году остается традиционным проведение Спартакиады среди высших и средних специальных учебных заведений г.Челябинска по 17 видам спорта, Спартакиады среди детских домов и школ-интернатов, Спартакиады среди районов города и ветеранов спорта. Сборные команды высших и средних учебных заведений, детских домов и школ-интернатов примут участие во Всероссийских фестивалях спорта и соревнованиях по различным видам спорта.
Центром работы с инвалидами является областной реабилитационно-физкультурный центр "Импульс", созданный в 1990 году, который объединяет около 6 тыс.чел. Основной задачей центра "Импульс" является привлечение инвалидов и членов их семей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, для чего организованы и работают секции по шахматам, плаванию, волейболу, баскетболу и другим видам спорта, проводятся спортивно-массовые мероприятия.
В городе на постоянной основе продолжат работу 5 клубов по физической культуре и спорту для инвалидов с общим числом занимающихся более 450 человек.
Продолжится работа с физкультурным диспансером города по вопросам медицинского осмотра, лечения и реабилитации учащихся муниципальных учреждений. Кроме этого, во всех детско-юношеских спортивных школах города работают врачи высокой квалификации, которые осуществляют постоянный контроль за занимающимися в ходе учебно-тренировочного процесса.
В 2002 году продолжится активное сотрудничество со средствами массовой информации по пропаганде физической культуры и спорта, здорового образа жизни, проводимых в городе спортивно-массовых мероприятий и соревнований; разработка и принятие нормативных документов, стимулирующих руководителей промышленных предприятий к сохранению и укреплению здоровья работающих; решение вопросов о целевом финансировании детско-юношеского спорта и создании концепции по развитию физической культуры и спорта для детей, подростков и молодежи.
Продолжится работа по поддержке ведущих спортсменов и команд-мастеров. В городе существует 9 команд-мастеров: "Полет", "Трактор", "Мечел", "Славянка", "Челябинец", "Торпедо", "Зенит", "ЛМГ", "Метар", 8 из них получают дотации, либо находятся на полном обеспечении бюджета.
2.8. Образование
Все программные мероприятия по развитию системы образования на 2002 год направлены на обеспечение и укрепление государственных гарантий на образование.
Главной задачей будет являться сохранение и развитие сети образовательных учреждений и образовательных услуг. В городе функционируют 184 муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся 138,1 тыс.чел., 272 муниципальных дошкольных учреждений с числом воспитанников 31,8 тыс.чел.
Одной из основных задач, которые будут решаться органами управления образованием, является создание условий для организации образовательных процессов в соответствии с Санитарными нормами и правилами Российской Федерации, которые обеспечат здоровьесберегающую среду для учащихся и воспитанников в учреждениях образования. Данная задача становится особенно актуальной на период до 2003 года, так как за это время в городе Челябинске должен быть осуществлен переход на 4-х летнее начальное образование. Решение этой проблемы планируется осуществить в рамках программы "Обеспечение потребности в учебных площадях для размещения учащихся в городе Челябинске на период до 2005 года". Реализация программы в 2002 году позволит снизить коэффициент сменности в школах с 1,54 до 1,46 (при норме 1.0).
В 2002 останется актуальной проблема информатизации образовательных учреждений. В течение 2002/2003 учебного года планируется оснащение современными компьютерами всех школ города, как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств. При этом наряду с дальнейшей компьютеризацией образовательных учреждений не менее важной является задача эффективного использования компьютеров для реализации образовательных процессов и управления ими.
Особое внимание будет уделено совершенствованию системы медико-психолого-педагогического сопровождения образования детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом направлении предполагается осуществить ряд мероприятий, направленных на раннюю диагностику и коррекцию нарушений здоровья детей, открытие центров дополнительного образования для детей-инвалидов (что позволит обеспечить их социальную реабилитацию), обеспечение полноценного, качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, которое позволило бы им продолжить обучение в учреждениях профессионального образования. В 2002 предполагается открытие групп ранней коррекции отклонений в развитии детей в дошкольных учреждениях всех районов города.
Сохраняется и развивается система дополнительного образования как самоценного аспекта образования, обеспечивающего самореализацию и социализацию личности. Основной задачей в этом направлении является стабилизация и увеличение охвата учащихся и воспитанников дополнительным образованием в школах, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования.
В 2002 году будет развернута работа по реализации межведомственной программы "Сыны Отечества", принятой решением Челябинской городской Думы. Данная программа имеет целью координацию деятельности отраслей, ведомств, учреждений, общественных организаций по гражданскому, патриотическому воспитанию детей и молодежи.
На межведомственном уровне будет продолжаться работа по решению вопросов организации питания учащихся и воспитанников в соответствии с утвержденной программой "Организация здорового питания детского населения города Челябинска". В целях повышения качества питания учащихся и воспитанников будут развиваться альтернативные формы организации питания, поддерживаться инициатива образовательных учреждений, выходящих на самостоятельность при организации питания.
Все приоритетные направления развития системы образования, а также ресурсы для обеспечения их реализации обозначены в Программе развития муниципальной образовательной системы на период с 2001 по 2005 год, принятой решением Челябинской городской Думы от 21.11.2000 г. N 64/5.
2.9. Культура
Стратегия развития культурной политики города Челябинска объективно требует в 2002 году создания оптимальной системы государственной и общественной поддержки объектов социально-культурного назначения, укрепления их законодательной и материально-технической базы, координации условий и взаимодействия с ведомствами, общественными организациями, средствами массовой информации.
В ведении Управления культуры и информации города 50 библиотек (взрослая и детская система), 11 кинотеатров, 7 парков, 3 муниципальных театра, 2 музея, 2 джазовых центра, клуб "Новосел", Дом культуры "Сокол", Центр досуга "Искра", Зоопарк, Центр историко-культурного наследия города Челябинска, 15 детских школ искусств, МУК "Архив кино".
В целях реализации программы сохранения и использования историко-культурного наследия отреставрировано 7 памятников (Курчатову В.И., "Орленку", мемориальный сквер "Вечный огонь" и др.), издано 8 книг, опубликовано 53 статьи на просветительную тему.
Анализ деятельности муниципальных библиотек, которые выполняют на сегодня функции информационных центров, свидетельствует о приросте числа читателей. Впервые муниципальная библиотечная система стала обладателем грантов института "Открытое общество" (Фонд Сороса). В 15 детских школах искусств обучается 7230 учащихся, в них работает 840 преподавателей, 66% которых имеют высшую квалификационную категорию.
В целях формирования и укрепления уже сложившихся традиций, воспитания чувств городского патриотизма, любви к малой Родине, проводятся такие мероприятия как: "День города", "Человек года", "День согласия и примирения", фестивали: "Новое кино России", "Театральные опыты" и др.
Приоритетными направлениями в деятельности Управления культуры и информации в 2002 году будут:
- инвентаризация и паспортизация материально-технической базы учреждений культуры с целью выявления рентабельности, скрытых ресурсов, расширения информационной базы для возможной координации между различными учреждениями культуры в связи с дефицитом финансирования;
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры подведомственной сети (библиотеки, музыкальные школы искусств);
- организация досуга граждан (проведение праздников): Новый год, 9 Мая, День рождения города, Проводы Зимы и др.;
- развитие художественного творчества, формирование, развитие и сохранение лучших традиций (проведение фестивалей, конкурсов): "Волшебный мир звуков", "Детство", "С гармонью в XXI век" и др.;
- сохранение и развитие национальных культур;
- сохранение монументальных памятников и объектов архитектуры;
- формирование нормативно-правовой базы по сфере культуры;
- организация и предоставление платных услуг населению;
- участие в выполнении социальных программ ("Равные возможности всем", "По борьбе с наркотиками" и др.).
2.10. Молодежная политика
Реализация молодежной политики осуществляется на основе концепции молодежной политики города Челябинска "Молодежь Челябинска в третьем тысячелетии", одобренной Решением Челябинской городской Думы N 7/1 от 03.07.01 г.
Основные направления в работе с молодежью:
1. Обеспечение прав и свобод молодых граждан, проживающих на территории г.Челябинска.
2. Гражданское и патриотическое воспитание молодежи.
3. Формирование здорового образа жизни.
4. Приобщение молодежи к труду, содействие в ее трудоустройстве и занятости.
5. Социальная работа в молодежной среде.
6. Поддержка талантливой молодежи.
7. Предупреждение безнадзорности и правонарушений в молодежной среде.
8. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений города.
9. Содействие международным молодежным обменам.
В рамках этих направлений в 2001 году наиболее эффективными были следующие программы:
- программа "Информационный автобус" стала эффективным средством информационного обеспечения молодежи по проблемам СПИДа, наркомании и других важных вопросов жизни молодежи.
- гражданско-патриотическая программа "Уральская Зарница" действует 5 лет, работа по патриотическому воспитанию молодежи ведется во всех районах города, второй год "Вахту памяти" у "Вечного огня" несут учащиеся школ, причем в 2001 году значительно увеличилось количество школ-участников.
- оказывается социальная помощь студентам из малообеспеченных семей через обеспечение бесплатным питанием и бесплатными проездными билетами.
- увеличилось количество социально значимых проектов, предоставляемых на конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений г.Челябинска на соискание муниципальных грантов (рассмотрено 6 проектов, получили финансирование 4 проекта) и на конкурс молодежных проектов "Стипендии для кварталов" (рассмотрено 16 проектов и профинансировано 11 проектов).
На 2002 год выделены следующие приоритетные направления развития молодежной сферы:
- работа по профилактике и предупреждению наркомании, СПИДа, по формированию здорового образа жизни;
- вовлечение молодежи в управление городом (Круглый стол молодежных и детских общественных, деятельность Молодежной Палаты при Челябинской городской Думе);
- обеспечение занятости молодежи через Молодежную биржу труда;
- развитие социальной активности молодежи (конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений г.Челябинска на соискание муниципальных грантов, конкурс молодежных проектов "Стипендии для кварталов", городские фестивали "Весна студенческая", "КВН", "Поющие дворы" и т.д.);
- создание и развитие полноценных молодежных служб различных направлений: информационных, консультационных служб, молодежной биржи труда, досуговых центров, в том числе по месту жительства.
2.11. Социальная политика
В настоящее время существующая система органов социальной защиты в городе представлена Управлением социального развития Администрации города, семью Управлениями социальной защиты населения районов. Органы социальной защиты населения г. Челябинска обеспечивают реализацию на территории города муниципальной политики в сфере социальной защиты, переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий по выплате детских пособий, реализацию социальных льгот и гарантий, развитие сферы социальных услуг.
Деятельность отрасли основывается на программно-целевом принципе управления. Городским Управлением социального развития разработаны:
1. "Программа социальной поддержки населения города Челябинска" (ежегодная).
2. Муниципальная комплексная программа "Равные возможности".
3. Проект программы "Развитие сети муниципальных учреждений социальной защиты населения".
4. Проект программы "Развитие материально-технической базы "Комплексных центров социального обслуживания населения" города Челябинска".
5. Проект программы "Достойная старость". В "Программе социальной поддержки населения города Челябинска" определены следующие приоритеты в деятельности органов и учреждений:
1. Организация питания малообеспеченных граждан в столовых семи районах города. В течение года ежедневно предоставляется этот вид услуг 3000 нуждающимся гражданам.
2. Материальная и натуральная помощь предоставляется различным категориям граждан, нуждающимся в адресной помощи (неработающим пенсионерам, в том числе инвалидам, малообеспеченным семьям, онкобольным, семьям погибших военнослужащих, гражданам, оказавшимся в экстремальных ситуациях). В течение года оказанием материальной и натуральной помощи будет охвачено 19355 человек.
3. Одним из основных направлений в деятельности органов социальной защиты населения является содержание и развитие сети 18 муниципальных учреждений:
3.1. Семь муниципальных учреждений "Комплексный центр социального обслуживания населения" в каждом районе города оказывают следующие виды услуг:
- социальное обслуживание на дому одиноких и одиноко проживающих граждан, в течение года данным видом услуг будут охвачены 11794 граждан;
- отдых и оздоровление пожилых граждан и детей на базе отделений дневного пребывания;
- работа отделений срочной социальной помощи;
- бытовые услуги для социально незащищенных и льготных категорий граждан;
- организация работы по обеспечению ритуальных услуг по захоронению умерших одиноких, малоимущих граждан;
- организация и проведение общественных работ по уборке и ремонту квартир в городе Челябинске для одиноких инвалидов, ограниченных в передвижении. В течение года данным видом услуг будут охвачены 1800 человек;
- организация направления на санаторно-курортное лечение и отдых в санаторий-профилакторий "Сфера ЧМС", городскую физиотерапевтическую поликлинику. В течение года будут предоставлены путевки 900 гражданам из категории ветеранов войны и труда, пенсионеров, инвалидов, реабилитированных граждан родителей погибших военнослужащих.
3.2. Четыре "Социально-реабилитационных центра для детей и подростков" (в Ленинском, Металлургическом, Курчатовском, Тракторозаводском районах) и социальный приют Калининского района, общей наполняемостью 214 мест.
Основными направлениями деятельности "Социально-реабилитационных центров для детей и подростков" являются:
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
- оказание им социальной, психологической помощи;
- восстановление социального статуса.
3.3. Муниципальное учреждение "Социальная гарантия" на основе заключенных договоров с престарелыми одинокими гражданами, инвалидами, предоставляет услуги пожизненного содержания с иждивением взамен передаваемого в муниципальную собственность имущества.
3.4. Муниципальное учреждение "Центр социально-трудовой реабилитации" обеспечивает условия для временного проживания лиц без определенного места жительства, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе вернувшихся из мест лишения свободы.
3.5.Муниципальное учреждение "Центр постинтернатной адаптации выпускников детских домов, школ-интернатов, профессиональных училищ" решает задачи по социальной адаптации детей-сирот и лиц из их числа (выпускников сиротских учреждений города).
3.6. Муниципальное учреждение "Центр общественных объединений" обеспечивает реализацию на территории города принципа социального партнерства органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций.
3.7. Два учреждения находятся в настоящее время в стадии реконструкции: детский оздоровительный загородный лагерь "Утес" и "Центр медикосоциальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями "Здоровье". Основной задачей оздоровительного лагеря "Утес" является оздоровление детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями, Центр "Здоровье" предназначен для реализации программ реабилитации детей-инвалидов.
4. Организация летнего отдыха и оздоровление детей социальнонезащищенных категорий.
В течение лета 2001 года Управлением был организован отдых детей по следующим направлениям:
- отдых детей из малообеспеченных семей в городских оздоровительных лагерях санаторного типа при Центрах социальной помощи населению - 1041 детей;
- загородный отдых детей-сирот из Социально-реабилитационных Центров для детей и подростков - 621 человек в течение лета;
- загородный отдых детей из малообеспеченных семей в детских загородных оздоровительных лагерях - 3350 детей.
- оздоровление детей-инвалидов на базе санаториев-профилакториев, городских санаторных лагерей - 579 детей.
Численность оздоровленных детей социально- незащищенных категорий в летний период - 5591 чел.
5. Реализация мероприятий комплексной программы "Равные возможности" (социальная защита инвалидов города Челябинска):
- организована работа службы "Социальное такси" (доставка инвалидов, проживающих в г.Челябинске, к объектам инфраструктуры города: согласно заявкам обеспечено 500 выездов);
- приобретены для инвалидов по слуху телефонные аппараты с "бегущей строкой", усилителем звука;
- оказана финансовая поддержка для ВОС и ВОГ на обеспечение ежегодной подписки на газеты и журналы.
На 2002 год намечены следующие направления в деятельности органов и учреждений социальной защиты населения:
1. Формирование единой системы органов социальной защиты населения города Челябинска в соответствии с утвержденными полномочиями и задачами:
- реализация отдельных переданных в установленном законодательством порядке государственных полномочий по обеспечению выплаты детских пособий, компенсационных и социальных выплат;
- реализация муниципальной политики в сфере социальной защиты.
2. Развитие сети муниципальных учреждений.
В рамках принятой Коллегией Администрации города "Программы развития сети муниципальных учреждений социальной защиты" планируется создание "Интерната для престарелых и инвалидов", а также строительство "Специального жилого дома социального назначения для ветеранов". Эти учреждения предназначены для повышения качества жизни одиноких граждан пожилого возраста, обеспечения жильем одиноких пенсионеров и предоставления им всей сферы социально-бытовых услуг.
Необходимость создания в городе нового муниципального учреждения "Дом ночного пребывания" связана с ростом числа лиц без определенного места жительства и занятий. Основной задачей планируемого учреждения станет оказание социальной поддержки лицам из данной категории граждан, в первую очередь из числа престарелых и инвалидов, что позволит смягчить криминогенную и эпидемиологическую ситуацию в городе.
В настоящий момент назрела необходимость создания муниципального учреждения "Кризисный центр для женщин и детей". Это вызвано обострением проблем насилия в семье, как по отношению к детям, так и по отношению к женщинам. Данное учреждение предполагает оказание социальных услуг по реабилитации и адаптации женщин, детей и подростков, попавших в кризисные ситуации.
3. Тенденция к росту численности престарелых граждан требует существенного изменения социальной политики в отношении представителей старшего поколения. Анализ ситуации в городе побудил приступить к разработке проекта муниципальной комплексной программы "Достойная старость" на 2002-2005 годы. В ней предполагается отразить развитие социальной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление широкого спектра помощи и услуг гражданам старшего поколения:
- обеспечение пожилым челябинцам более надежной правовой и организационной защиты;
- создание условий для медико-социальной, духовной, физической реабилитации граждан, достигших пожилого возраста;
- организация работы телефона доверия для психологической поддержки пожилых людей;
- открытие отделений дневного пребывания при "Комплексных центрах социального обслуживания населения", предназначенных для проведения социально-реабилитационных, оздоровительных и других мероприятий для различных категорий граждан, в том числе ветеранов, пенсионеров.
4. Для обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод, в городе принята и реализуется муниципальная комплексная программа "Равные возможности" (планируемая сумма затрат на 2002 год на реализацию программных мероприятий составляет 6080 тыс.руб.).
Основными задачами программы являются:
- повышение эффективности профилактики детской инвалидности;
- создание системы комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями;
- научно-методическое и информационное обеспечение решения проблем детской инвалидности;
- оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами связи и информатики, обеспечение доступа инвалидов к информации, организация транспортного обслуживания;
- обеспечение свободного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;
- уменьшение степени риска рождения детей с врожденными заболеваниями, пороками развития;
- укрепление стабильности семьи, воспитывающей ребенка инвалида;
- изменение отношения общества к гражданам с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация программы "Равные возможности", позволит создать некоторые адаптационные механизмы по интеграции инвалидов в общество.
5. В настоящее время, с учетом специфики и сложности социально-экономической ситуации, приобрела особую актуальность проблема адресной социальной помощи: увеличилось число лиц, нуждающихся в социальной поддержке, изменился прожиточный минимум и содержание потребительской корзины. Организация социальной помощи должна базироваться на принципах адресности в ее предоставлении, дифференцированности подхода при выборе услуг и определении лиц, нуждающихся в социальной поддержке, на основе предметного изучения материально-бытовых условий жизни людей, учета изменений в них. Для реализации принципа адресности необходимо иметь достоверный, постоянно обновляющийся банк социальной статистики, который будет реально отражать подлинную картину численности и категорий социально незащищенных граждан, проживающих в конкретном районе. Необходимо также систематически анализировать данный банк социальной статистики, отслеживать тенденции изменений и адекватно им строить и планировать свою практическую деятельность.
Реализация указанных направлений работы найдет отражение в "Программе социальной поддержки населения города Челябинска" на 2002 год и позволит обеспечить на территории города:
- реализацию принципа адресности оказания социальной помощи и услуг населению;
- расширение спектра социальных услуг населению;
- создание сети муниципальных учреждений;
- снижение социальной напряженности.
2.12. Закупки для муниципальных нужд
Разработка объемов закупок продукции для муниципальных нужд осуществлялась исходя из расчетов потребности в закупках продукции, а также анализа данных за 2000 и 2001 годы. МУП "Управление муниципального заказа" работало по следующим направлениям:
- в 2000 г. заключено 161 соглашение с организациями-недоимщиками на поставку продукции на 196 млн.руб., в I полугодии 2001 года - 31 соглашение на 15,4 млн.руб.;
- сопровождались расчеты муниципальных предприятий с ОАО "Челябэнерго" за потребленные тепло- и электроэнергию, а также по централизованному обеспечению бюджетных организации продуктами питания;
- по результатам сбора и систематизации заявок отраслевых управлении и бюджетополучателей был сформирован централизованный муниципальный заказ на 2001 год.
Однако в 2001 году ожидается неполное исполнение запланированного муниципального заказа. Причинами этого являются:
- ограниченные объемы недоимки организаций-недоимщиков, погашаемой в порядке целевого финансирования расходов городского бюджета:
- несвоевременное распределение со стороны отраслевых управлений выделенных сумм между подведомственными предприятиями, учреждениями, а также дробление на мелкие суммы, вследствие чего утрачивается контроль за исполнением.
МУП "Управление муниципального заказа" проведена работа по подготовке и проведению конкурсов на размещение муниципальных заказов на поставку товаров (работ, услуг), что позволит достичь значительную экономию бюджетных средств:
- разработана и направлена отраслевым управлениям форма заявки на проведение конкурсов, ежеквартально запрашивается информация о планировании подачи заявок (их количество, предмет и т.д.);
- разработаны и согласованы с отраслевыми управлениями порядок и условия проведения конкурсов, конкурсная документация.
В 2002 году МУП "Управление муниципального заказа" в целях формирования централизованной системы муниципального заказа планирует осуществлять деятельность по следующим основным направлениям:
- сбор заявок отраслевых управлений и бюджетополучателей для формирования муниципального заказа на последующие годы;
- разработка и реализация схем по укрупненным поставкам продукции муниципальным потребителям;
- централизованное обеспечение муниципальных потребителей продуктами питания в соответствии с генеральными соглашениями;
- проведение конкурсов на размещение заказов на поставку товаров (работ, услуг) для удовлетворения муниципальных нужд;
- контроль за исполнением со стороны организаций налогоплательщиков условий заключенных соглашений о проведении целевого финансирования расходов городского бюджета;
- работа по сопровождению расчетов муниципальных предприятий за приобретенные энергоресурсы;
- участие в реализации городских программ.
*****
Разработанный вариант прогноза социально-экономического развития города уточнен в рамках условий октября-ноября 2001 года и предполагает негативное воздействие факторов, которые могут замедлить выход на целевые ориентиры. В то же время изменение внутриполитической ситуации в стране, а также мировой экономической и политической конъюнктуры может изменить предложенные расчеты.
|
Секретарь городской Думы |
В.И. Смирнов |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Решение Челябинской городской Думы от 18 декабря 2001 г. N 11/2 "О Прогнозе социально-экономического развития города... |