Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Челябинской городской Думы от 22 апреля 2003 г. N 26/1 "Отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 2002 год" (утратило силу)
- Приложение 2. Отчет об исполнении городского бюджета на 2002 год
Приложение 2. Отчет об исполнении городского бюджета на 2002 год
Приложение 2
к решению городской Думы
от 22 апреля 2003 г. N 26/1
Отчет
об исполнении городского бюджета на 2002 год
(тыс.руб.)
---------------------------------------------------------------------------------------
| 2002 год | 2001 год
|--------------------------+--------------------------
| утверж- |исполнение| % | утверж- |исполнение| %
| дено на | | исп.| дено на | | исп.
| Думе | | | Думе | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
ДОХОДЫ | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |2387346,0|2384205,0 |99,9 |1739738,0|1716272,0 |98,7
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Налог на прибыль, (доход), |1457152,0|1464385,0 |100,5|957775,0 |911752,0 |95,2
прирост капитала | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Налог на прибыль организаций |96068,0 |95938,0 |99,9 |239071,0 |189809,0 |79,4
(2% от прибыли) | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Налог на доходы физических лиц |1361084,0|1368447,0 |100,5|718704,0 |721708,0 |100,4
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- удерживаемый налоговыми |1361084,0|1368447,0 |100,5|718004,0 |720993,0 |100,4
агентами | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Налог на игорный бизнес | | | | |235,0 |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Налоги на товары и услуги, |140419,0 |139463,0 |99,3 |150138,0 |139878,0 |93,2
лицензионные и регистрационные | | | | | |
сборы | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Акцизы по подакцизным товарам |27439,0 |27371,0 |99,8 |23082,0 |24196,0 |104,8
(продукции), производимым на | | | | | |
территории РФ | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Лицензионные и регистрационные |507,0 |527,0 |103,9|909,0 |883,0 |97,1
сборы | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Налог с продаж |112473,0 |111565,0 |99,2 |126147,0 |114799,0 |91,0
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Налоги на совокупный доход |17254,0 |17470,0 |101,3|630,0 |660,0 |104,8
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Единый налог на вмененный доход |17254,0 |17470,0 |101,3|630,0 |660,0 |104,8
для определенных видов | | | | | |
деятельности | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Налоги на имущество |422559,0 |432605,0 |102,4|211683,9 |203506,0 |96,1
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Налог на имущество предприятий |422559,0 |432605,0 |102,4|211683,0 |203506,0 |96,1
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Платежи за пользование |327936,0 |303088,0 |92,4 |247680,0 |275046,9 |111,0
природными ресурсами | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Платежи за пользование недрами | |23,0 | |80,0 |125,0 |156,3
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Налог на добычу полезных | |3,0 | | |5,0 |
ископаемых | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Лесные подати | |11,0 | | |7,0 |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Плата за нормативные и |69956,0 |45068,0 |64,4 |92600,0 |109699,0 |118,5
сверхнормативные выбросы и сбросы| | | | | |
вредных веществ, размещение | | | | | |
отходов | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Земельный налог |257980,0 |257983,0 |100,0|155000,0 |165210,0 |106,6
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Прочие налоги, пошлины и сборы |22026,0 |27194,0 |123,5|171832,0 |185430,0 |107,9
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Государственная пошлина | |15,0 | | |35,0 |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Сбор на нужды образовательных | |161,0 | | |6954,0 |
учреждений | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Сбор на содержание милиции и |17266,0 |15328,0 |88,8 |14882,0 |16190,0 |108,8
городского пассажирского | | | | | |
транспорта | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Налог на рекламу |4760,0 |4767,0 |100,1|1950,0 |2625,0 |134,6
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Налог на содержание жилфонда и | | | |155000,0 |159565,0 |102,9
объектов соцкультсферы | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Прочие местные налоги и сборы | |6923,0 | | |61,0 |
(регистрационный сбор с | | | | | |
физических лиц) | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Прочие налоговые платежи и сборы | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |213297,0 |216644,0 |101,6|131790,0 |157103,0 |119,2
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Доходы от имущества, находящегося|188801,0 |188243,0 |99,7 |113160,0 |138935,0 |122,8
в муниципальной собственности или| | | | | |
от деятельности муниципальных | | | | | |
организаций | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Дивиденды по акциям, |58,0 |42,0 |72,4 |50,0 |-1366,0 |
принадлежащим муниципалитету | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Доходы от сдачи в аренду |188100,0 |183444,0 |97,5 |112076,0 |135285,0 |120,7
имущества, находящегося в | | | | | |
муниципальной собственности | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- арендная плата за земли городов|107000,0 |107506,0 |100,5|49780,0 |60404,0 |121,3
и поселков | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- прочие доходы от сдачи в |81100,0 |75938,0 |93,6 |62296,0 |74881,0 |120,2
аренду имущества, находящегося в | | | | | |
муниципальной собственности | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Прочие поступления от имущества, |643,0 |4757,0 |свыше|1034,0 |5016,0 |485,1
находящегося в муниципальной | | |100 | | |
собственности, или от | | | | | |
деятельности | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Доходы от продажи земли и |4196,9 |4607,0 |109,8| | |
нематериальных активов | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Административные платежи и сборы |610,0 |953,0 |156,2|600,0 |691,0 |115,2
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Штрафные санкции, возмещение |19690,0 |22841,0 |116,0|17500,0 |17293,0 |98,8
ущерба | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Прочие неналоговые доходы | | | |530,0 |184,0 |34,7
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
ИТОГО |2600643,0|2600849,0 |100,0|1871528,0|1873375,0 |100,1
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Безвозмездные перечисления | |434,0 | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
ИТОГО |2600643,0|2601283,0 |100,0|1871528,0|1873375,0 |100,1
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Субсидия за счет Фонда |108983,7 |108983,7 |100,0|30008,0 |30008,0 |100,0
компенсаций областного бюджета | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Дотация из Фонда выравнивания |117762,0 |117762,0 |100,0| | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Дотации из Фонда софинансирования| |193255,7 | | | |
областного бюджета | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Доходы от продажи имущества, | | | |84039,0 |84038,0 |100,0
находящегося в муниципальной | | | | | |
собственности и приватизации | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Свободные остатки, направленные в|8363,0 |8363,0 | |10115,0 | |
обеспечение расходов | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Средства, получаемые по взаимным | |237933,0 | | |123342,0 |
расчетам | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
ИТОГО доходов |2835751,7|3267580,4 |115,2|1995690,0|2110763,0 |105,8
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Источники покрытия дефицита |83953,9 |115823,0 | | | |
(доходы от продажи имущества, | | | | | |
находящегося в муниципальной | | | | | |
собственности) | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
ВСЕГО доходов |2919705,6|3383403,4 |115,9|1995690,0|2110763,0 |105,8
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
РАСХОДЫ | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Государственное управление и |78228,0 |83334,0 |106,5|53068,0 |52593,0 |99,1
местное самоуправление | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Городская Дума |11351,0 |11886,4 |104,7| | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
| | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Правоохранительная деятельность и|53362,0 |57787,0 |108,3|36892,0 |36910,0 |100,0
обеспечение безопасности | | | | | |
государства | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- Городское УВД |48362,0 |52787,0 |109,1| | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
и том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Программа развития и укрепления |9390,0 |9390,0 |100,0|5963,0 |5963,0 |100,0
правоохранительных органов | | | | | |
города Челябинска "Правопорядок" | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
энергозатраты |2815,0 |1563,0 |55,5 | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- МУП "Управление |5000,0 |5000,0 |100,0| | |
благоустройства" | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
энергозатраты |1556,0 |1500,0 |96,4 | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
| | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Сельское хозяйство и рыболовство | | | | |60,0 |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
| | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Промышленность, энергетика и |1203,0 |1212,0 |100,7|5000,0 |5000,0 |100,0
строительство | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- Гортопсбыт |943,0 |952,0 |101,0|5000,0 |5000,0 |100,0
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
возмещение расходов, связанных с |0,0 |9,0 | | | |
реализацией законов Российской | | | | | |
Федерации "О реабилитации жертв | | | | | |
политических репрессий", "О | | | | | |
статусе Героев Советского Союза, | | | | | |
Героев Российской Федерации и | | | | | |
полных кавалеров ордена Славы" и | | | | | |
Федерального закона "О | | | | | |
предоставлении социальных | | | | | |
гарантий Героям Социалистического| | | | | |
Труда и полным кавалерам ордена | | | | | |
Трудовой Славы" | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
энергозатраты |106,0 |79,0 |74,5 | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- ГлавУАиГ |260,0 |260,0 |100,0| | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
| | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Охрана окружающей среды и |43870,11 |43869,0 |100,0|43635,0 |43635,0 |100,0
природоохранных ресурсов | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- Управление экологии и |43870,0 |43869,0 |100,0|43635,0 |43635,0 |100,0
природопользования | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
| | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Транспорт |178432,0 |178441,9 |100,0|185200,0 |200826,0 |108,4
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- МУП "Челябгортранс" |178432,0 |178441,9 |100,0|185200,0 |200826,0 |108,4
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
возмещение расходов, связанных с | | | | | |
реализацией законов Российской | | | | | |
Федерации: | | | | | |
1) "О реабилитации жертв |0,0 |10,0 | | | |
политических репрессий", "О | | | | | |
статусе Героев Советского Союза, | | | | | |
Героев Российской Федерации и | | | | | |
полных кавалеров ордена Славы" и | | | | | |
Федерального закона "О | | | | | |
предоставлении социальных | | | | | |
гарантий Героям Социалистического| | | | | |
Труда и полным кавалерам ордена | | | | | |
Трудовой Славы" | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
2) Федерального закона "О |10803,0 |10802,9 |100,0| | |
ветеранах" | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
автотранспорт |76236,0 |76239,9 |100,0| | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
энергозатраты |3486,0 |3486,0 |100,0| | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
горэлектротранспорт |102196,0 |102202,0 |100,0| | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
энергозатраты |31274,0 |31274,0 |100,0| | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
| | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Жилищно-коммунальное хозяйство |503089,6 |577824,5 |114,9|588698,0 |1091777,0 |185,5
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- Управление жилищно- |373967,4 |452413,5 |121,0|367422,0 |882783,0 |240,3
коммунального хозяйства | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
возмещение расходов, связанных с | | | | | |
реализацией законов Российской | | | | | |
Федерации: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
1) "О реабилитации жертв |0,0 |6264,0 | | | |
политических репрессий", "О | | | | | |
статусе Героев Советского Союза, | | | | | |
Героев Российской Федерации и | | | | | |
полных кавалеров ордена Славы" и | | | | | |
Федерального закона "О | | | | | |
предоставлении социальных | | | | | |
гарантий Героям Социалистического| | | | | |
Труда и полным кавалерам ордена | | | | | |
Трудовой Славы" | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
2) Федерального закона "О |42710,0 |42710,0 |100,0| | |
ветеранах" | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
энергозатраты |113970,0 |125416,0 |110,0| | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Подготовка к зиме |21000,0 |21000,0 |100,0|21000,0 |19956,0 |95,0
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Программа энергосбережения |15000,0 |15000,0 |100,0|15000,0 |5761,0 |38,4
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Программа "Кровля" |20000,0 |20000,0 |100,0| | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Программа "Двор-2002" |12000,0 |15300,0 |127,5|12000,0 |14172,0 |118,1
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Областная ссуда на ФЗ "О | |60237,1 | | | |
ветеранах" | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- Ремонт фасадов |10000,0 |6193,0 |61,9 |14000,0 |6545,0 |46,8
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- МУП "Управление |116349,2 |116445,0 |100,1|156503,0 |158210,0 |101,1
благоустройства" | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
энергозатраты |9517,0 |9517,0 |100,0| | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- МУП "Мемориал" |2773,0 |2773,0 |100,0|2773,0 |2750,0 |99,2
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
энергозатраты |230,0 |230,0 |100,0| | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- ППВВ | | | | |1600,0 |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Капитальные вложения в основные |135804,0 |168141,0 |123,8|122500,0 |172700,0 |141,0
фонды | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
| | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Предупреждение и ликвидация |10044,0 |12251,0 |122,0|9671,0 |9707,0 |100,4
последствий чрезвычайных ситуаций| | | | | |
и стихийных бедствий | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- Управление по делам гражданской|600,0 |600,0 |100,0|600,0 |600,0 |100,0
обороны и чрезвычайным ситуациям | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- МУ "Челябинская городская |9444,0 |11651,0 |123,4|9071,0 |9107,0 |100,4
служба спасения" | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
энергозатраты |320,0 |219,0 |68,4 | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
| | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Образование |140316,8 |178230,5 |127,0|95189,0 |103006,0 |108,2
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- Управление по делам образования|140316,8 |178230,5 |127,0|95189,0 |103006,0 |108,2
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
энергозатраты |6299,0 |6679,0 |106,0| | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
| | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Культура, искусство и |64597,0 |93244,2 |144,3|44591,0 |60395,0 |135,4
кинематография | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- Управление культуры |53391,0 |81578,2 |152,8|37521,0 |52501,0 |139,9
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
энергозатраты |3952,0 |3062,0 |77,5 | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- МУ "Театр+Кино" |5524,0 |5524,0 |100,0|3122,0 |3558,0 |114,0
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
энергозатраты |374,0 |233,0 |62,3 | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- МУК "Зоопарк" |5682,0 |6142,0 |108,1|3948,0 |4336,0 |109,8
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
| | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Здравоохранение |791355,3 |933784,0 |118,0|543770,0 |561158,0 |103,2
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- Управление здравоохранения |791355,3 |933784,0 |118,0|543770,0 |561158,0 |103,2
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
энергозатраты |51774,0 |38163,0 |73,7 | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Институт лазерной хирургии |1130,0 |1130,0 |100,0|978,0 |978,0 |100,0
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
| | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Физическая культура и спорт |77201,7 |87840,3 |113,8|44575,0 |56045,0 |125,7
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- Управление физкультуры, |72524,7 |83163,3 |114,7|40580,0 |51861,0 |127,8
спорта и туризма | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
энергозатраты |1593,0 |5537,0 |свыше| | |
| | |100 | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- Спортивно-физкультурный центр |4677,0 |4677,0 |100,0|3995,0 |4184,0 |104,7
"Надежда" | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
энергозатраты |142,0 |337,0 |свыше| | |
| | |100 | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
| | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Социальная политика |78670,2 |85348,6 |108,5|69998,0 |71815,0 |102,6
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- Управление социального развития|71240,2 |76525,6 |107,4|62805,0 |64610,0 |102,9
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
энергозатраты |2645,0 |1781,0 |67,3 | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
захоронение невостребованных и |275,0 |275,0 |100,0|1500,0 |1500,0 |100,0
неопознанных трупов | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
общественная организация |180,0 |180,0 |100,0|180,0 |180,0 |100,0
ветеранов | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- Управление по делам молодежи |7430,0 |7819,0 |105,2|7193,0 |7193,0 |100,0
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
- ФЗ "О государственных пособиях | |1004,0 | | |12,0 |
гражданам, имеющим детей", Закон | | | | | |
РФ "О реабилитации жертв | | | | | |
политических репрессий" | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
| | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Прочие расходы |5165,3 |105464,6 |свыше|6665,0 |7017,0 |105,3
| | |100 | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
в том числе: | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Городская избирательная комиссия |2700,0 |2700,0 |100,0| | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
использование средств, |2054,3 |2054,3 |100,0| | |
поступивших за административные | | | | | |
правонарушения | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
КТОС |411,0 |410,8 |100,0| | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
| | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Межрайонная инспекция Министер- |19230,0 |19229,4 |100,0|8000,0 |7700,0 |96,3
ства РФ по налогам и сборам N 1 | | | | | |
по Челябинской области - расходы | | | | | |
на развитие налоговой системы | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Резервный фонд администрации |24415,0 |24352,0 |99,7 |22238,0 |24342,0 |109,5
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Финансирование мероприятий |22000,0 |12956,0 |58,9 |15000,0 |6284,0 |41,9
согласно Закону РФ "О плате за | | | | | |
землю" | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Субвенция |583738,0 |583735,0 |100,0|70992,0 |70968,0 |100,0
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
ИТОГО расходов |2810721,9|3247045,0 |115,5|1965682,0|2581938,0 |131,4
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Расходы за счет Фонда компенсаций|108983,7 |106603,3 |97,8 |30008,0 |29976,0 |99,9
областного бюджета | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Расходы за счет Фонда |0,0 |193255,7 | | | |
софинансирования областного | | | | | |
бюджета | | | | | |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
Возврат ссуды прошлых лет | | | | |-7811,0 |
---------------------------------+---------+----------+-----+---------+----------+-----
ВСЕГО расходов |2919705,6|3546904,0 |121,5|1995690,0|2604103,0 |130,5
---------------------------------------------------------------------------------------
|
Секретарь Челябинской городской Думы |
В.И.Смирнов |