Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Челябинской городской Думы от 30 декабря 2003 г. N 32/1 "О Прогнозе социально-экономического развития города Челябинска на 2004 год" (утратило силу)
- Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2004 год
Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2004 год
Приложение
к решению городской Думы
от 30 декабря 2003 г. N 32/1
Администрация города Челябинска
Прогноз
социально-экономического развития города Челябинска на 2004 год
2003 год
I. Основные показатели Прогноза социально-экономического развития по территории города Челябинска
-------------------------------------------------------------------------
Показатели | Единица | 2002 | 2003 | 2004 год прогноз
| измерения | год | год |------------------
| | отчет |оценка | I | II
| | | | вариант | вариант
-------------------------------------------------------------------------
1. Демографические показатели
-------------------------------------------------------------------------
Численность постоянного |тыс.человек |1102,8 |1098 |1094,5 |1096
населения | | | | |
(среднегодовая) - всего | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |99,6 |99,6 |99,7 |99,8
|предыдущему | | | |
|году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе: городского |тыс.человек |1094,9 |1090,1 |1086,6 |1088,1
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |99,6 |99,6 |99,7 |99,8
|предыдущему | | | |
|году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
сельского |тыс.человек |7,9 |7,9 |7,9 |7,9
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |98,8 |100 |100 |100
|предыдущему | | | |
|году | | | |
-------------------------------------------------------------------------
2. Промышленность
-------------------------------------------------------------------------
Объем промышленной |млн.руб. в |70492,7|93000 |103600 |110300
продукции (работ и |ценах | | | |
услуг) в фактических |соответствую-| | | |
ценах предприятий (без |щих лет | | | |
налога на добавленную | | | | |
стоимость и акциза) - в | | | | |
целом (по полному кругу | | | | |
предприятий) | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
индекс физического |в % к |96,9 |108,5 |106,5 |108,6
объема |предыдущему | | | |
|году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|индекс-дефля-|114,9 |121,6 |104,5 |109,4
|тор в % к | | | |
|пред. году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе по отраслям | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
электроэнергетика |млн.руб, в |12696,8|14176 |15889 |16100
|ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
индекс физического |в % к |100,6 |101 |102 |102,3
объема |предыдущему | | | |
|году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
черная металлургия |млн,руб. в |29800,7|44976 |49437 |54061
|ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
индекс физического |в % к |98,6 |118,1 |106,5 |110
объема |предыдущему | | | |
|году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
цветная металлургия |млн.руб. в |4732,2 |5104 |5439 |5640
|ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
индекс физического |в % к |106,1 |107,9 |105 |105,5
объема |предыдущему | | | |
|году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
химическая |млн-руб. в |793 |745 |807 |837
промышленность |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
индекс физического |в % к |44,1 |93,6 |101,7 |102,3
объема |предыдущему | | | |
|году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
машиностроение и |млн.руб. в |12058,4|14182 |15900 |16525
металлообработка |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
индекс физического |в % к |77,2 |90,9 |101 |103,5
объема |предыдущему | | | |
|году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
деревообрабатывающая |млн.руб. в |178,6 |412 |618 |641
промышленность |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
индекс физического |в % к |55,5 |83,7 |125,7 |126,2
объема |предыдущему | | | |
|году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
промышленность |млн,руб. в |2427,8 |3104 |3445 |3569
строительных материалов |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
индекс физического |в % к |96,7 |107 |107 |107,5
объема |предыдущему | | | |
|году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
легкая промышленность |млн.руб. в |678,1 |752 |866 |898
|ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
индекс физического |в % к |86 |99,7 |108,9 |109,4
объема |предыдущему | | | |
|году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
пищевая промышленность |млн.руб. в |3122,6 |4056 |4500 |4581
|ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
индекс физического |в % к |93,9 |106 |104 |104,5
объема |предыдущему | | | |
|году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
мукомольно-крупяная |млн.руб. в |1239,6 |1359 |1400 |1452
промышленность |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
индекс физического |в % к |102,6 |100 |101 |101,5
объема |предыдущему | | | |
|году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
медицинская |млн.руб. в |131 |183 |293 |304
промышленность |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
индекс физического |в % к |81,6 |152,7 |139,5 |140
объема |предыдущему | | | |
|году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
полиграфическая |млн.руб. в |63,7 |113 |124 |129
промышленность |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
индекс физического |в % к |110 |109,5 |101,4 |101,9
объема |предыдущему | | | |
|году | | | |
-------------------------------------------------------------------------
3. Малое предпринимательство
-------------------------------------------------------------------------
Количество малых |единиц |11044 |11068 |11068 |11368
предприятий - всего по | | | | |
состоянию на конец года | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе по отраслям | | | | |
экономики | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
промышленность |единиц |1456 |1271 |1271 |1360
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
строительство |единиц |1558 |1405 |1405 |1430
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
торговля и общественное |единиц |4277 |4765 |4765 |4800
питание | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Среднесписочная |тыс. человек |74,2 |86,2 |86,2 |87,7
численность работников | | | | |
(без внешних | | | | |
совместителей) по малым | | | | |
предприятиям - всего | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе по отраслям | | | | |
экономики | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
промышленность |тыс.человек |16 |21,1 |21,1 |22
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
строительство |тыс.человек |11,2 |18,8 |18,8 |19,6
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
торговля и общественное |тыс.человек |22,8 |34,1 |34,1 |34,5
питание | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Выпуск товаров и услуг |млн.руб. в |10147,9|14463,1|16466,2 |17532,2
малыми предприятиями |ценах | | | |
(без НДС и акциза) по |соответствую-| | | |
всем видам деятельности |щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |109,2 |129,8 |103,5 |104,7
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе по отраслям | | | | |
экономики: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
промышленность |млн.руб. в |3035,2 |4324,5 |4829,1 |4934,4
|ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |121,9 |124,4 |103,3 |104,3
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
строительство |млн.руб. в |2058,8 |2936 |3401 |3452
|ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |81,4 |128 |105,5 |106,5
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
торговля и общественное |млн.руб. в |2006,5 |2863,7 |3421 |3420,7
питание |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |86,9 |128 |110 |110,5
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
-------------------------------------------------------------------------
4. Инвестиции
-------------------------------------------------------------------------
Объем инвестиций (в |млн.руб. в |9871,7 |11600 |13300 |13500
основной капитал) за |ценах | | | |
счет всех источников |соответствую-| | | |
финансирования - всего |щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |105,2 |105,5 |104,4 |105,4
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Объем инвестиции (в |млн.руб- в |7928,9 |9300 |10700 |10900
основной капитал) по |ценах | | | |
крупным и средним |соответствую-| | | |
предприятиям за счет |щих лет | | | |
всех источников | | | | |
финансирования | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |104,6 |105,3 |104,8 |106,2
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в т.ч. производственного|млн.руб. в |6858,5 |8100 |9300 |9500
назначения |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |116,8 |106 |104,6 |106,2
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
непроизводственного |млн,руб. в |1070,4 |1200 |1400 |1400
назначения |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |62,8 |100,6 |106,2 |105,7
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Из общего объема | | | | |
инвестиций: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
финансируемые за счет |млн.руб. в |6446,5 |7600 |8700 |8800
собственных средств |ценах | | | |
предприятий |соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |95,9 |105,8 |104,2 |104,9
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
из них: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
из прибыли |млн.руб. в |3081,4 |3500 |4000 |4050
|ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |75,2 |102 |104,1 |104,8
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
из амортизации |млн.руб. в |3365,1 |4100 |4700 |4750
|ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |128,4 |109,4 |104,4 |104,9
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
привлеченные средства |млн.руб. в |3425,2 |4000 |4600 |4700
|ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |128,7 |104,8 |104,7 |106.4
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
из них: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
- кредиты банков |млн.руб. в |790,6 |885 |980 |990
|ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |в 6,2 |100,5 |100,9 |101,3
|предыдущему |раза | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
- заемные средства |млн.руб. в |61,1 |70 |78 |80
других организаций |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |29,4 |102,8 |101,5 |103,5
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
- бюджетные средства |млн,руб. в |1312,9 |1590 |1970 |2000
|ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |143,4 |108,7 |112,8 |113,9
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
из средств федерального |млн.руб. в |302,9 |400 |600 |610
бюджета |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |131,4 |118,5 |136,6 |138,1
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
из него по федеральной |млн.руб. в |15,5 |65,5 |400 |400
адресной инвестиционной |ценах | | | |
программе |соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |в 3,8 |в 5,6 |в 5,5 |в 5,5
|предыдущему |раза |раза |раза |раза
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
из средств областного |млн.руб. в |577,6 |680 |783 |793
бюджета |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к преды- | | | |
|дущему году в|146,7 |105,7 |104,9 |105,6
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|млн.руб. в | | | |
из средств бюджета |ценах |432,4 |510 |587 |597
города |соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |148,4 |105,9 |104,8 |106
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Инвестиции в основной |млн.руб. в |157,6 |139,8 |154,1 |155,3
капитал, направляемые на|ценах | | | |
реализацию федеральных |соответствую-| | | |
целевых программ за |щих лет | | | |
счет всех источников | | | | |
финансирования | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |95,6 |79,6 |100,4 |100,6
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
за счет федерального |млн.руб. в |90,5 |128,8 |142 |143
бюджета |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |в 5,9 |127,8 |100,4 |100,6
|предыдущему |раза | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
за счет областного |млн.руб. в |18 |6 |6,6 |6,7
бюджета |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |в 2 |30 |100,2 |101,1
|предыдущему |раза | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
за счет бюджета города |млн.руб. в |4 |5 |5,5 |5,6
|ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |99 |112,2 |100,2 |101,4
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Иностранные инвестиции |тыс.долл. |8 |6 |6,5 |6,5
|США | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |34,6 |75 |108,3 |108,3
|предыдущему | | | |
|году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Объем работ, выполненных|млн.руб. в |4896,4 |5750 |6600 |6700
по договорам |ценах | | | |
строительного подряда |соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |101,9 |105,4 |104,5 |105,5
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
-------------------------------------------------------------------------
5. Финансы
-------------------------------------------------------------------------
Сводный финансовый | | | | |
баланс (в ценах | | | | |
соответствующих лет) | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Доходы | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Прибыль(убыток) - сальдо|млн.руб. |3258 |3327 |4729 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
прибыль прибыльных |млн.руб. |6550 |7327 |7729 |
предприятий | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Амортизационные |млн.руб. |3365 |4100 |4700 |
отчисления | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Налоговые доходы (без |млн.руб. |12635 |14635 |15604 |
налога на прибыль) | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
из них: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
налог на добавленную |млн.руб. |6551 |6655 |6980 |
стоимость | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
акцизы |млн.руб. |1431 |2370 |2400 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
налог на доходы |млн.руб. |2997 |3787 |4722 |
физических лиц | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
налоги на имущество |млн.руб. |1368 |1403 |1427 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
налог с продаж |млн.руб. |288 |420 |75 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Неналоговые доходы |млн.руб. |357 |500 |645 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Средства целевых |млн.руб. |1461 |1256 |1126 |
бюджетных фондов | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Средства единого |млн.руб. |7751 |9290 |10965 |
социального налога | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Прочие налоги, сборы и |млн.руб. |840 |1976 |2380 |
пошлины | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Итого доходов |млн.руб. |32959 |39084 |43149 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Сальдо финансовых |млн.руб. |6759 |6899 |7421 |
взаимоотношений с | | | | |
федеральным уровнем | | | | |
власти | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Средства, передаваемые |млн.руб. |8888 |9336 |9477 |
на федеральный уровень | | | | |
власти | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в федеральный бюджет |млн.руб. |8691 |9064 |9159 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
из них: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
налог на добавленную |млн.руб. |6551 |6655 |6980 |
стоимость | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
акцизы |млн.руб. |1048 |1340 |1379 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
налог на прибыль |млн.руб. |769 |818 |545 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
часть единого |млн.руб. |197 |272 |318 |
социального налога, | | | | |
централизуемая | | | | |
государственными | | | | |
внебюджетными фондами | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Средства, получаемые от |млн.руб. |2129 |2437 |2056 |
вышестоящего уровня | | | | |
власти | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
из федерального и |млн.руб. |2036 |2344 |1939 |
областного бюджетов | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
из них: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
дотации и субвенции |млн.руб. |909 |1013 |79 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
инвестиции в основной |млн.руб. |1127 |1331 |1860 |
капитал | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Всего доходов |млн.руб. |26200 |32185 |35728 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Расходы | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Расходы предприятий за |млн.руб. |7197 |8527 |9289 |
счет прибыли, остающейся| | | | |
в их распоряжении после | | | | |
уплаты налога, а также | | | | |
за счет амортизации | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
из них: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
на инвестиции в основной|млн.руб. |3678 |4581 |5119 |
капитал | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
на социальное развитие |млн.руб. |3519 |3946 |4170 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Затраты на |млн.руб. |1313 |1590 |1970 |
государственные | | | | |
инвестиции | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
из них за счет: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
средств федерального |млн.руб. |303 |400 |600 |
бюджета | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
средств бюджета субъекта|млн.руб. |1010 |1190 |1370 |
Российской Федерации и | | | | |
бюджета города | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Государственные дотации,|млн.руб. |703 |805 |665 |
субсидии, субвенции | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
из них на: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
уголь |млн.руб. |1 |- |- |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
жилищно-коммунальное |млн.руб. |534 |692 |550 |
хозяйство | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
транспорт |млн.руб. |168 |113 |115 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Расходы на |млн.руб. |9786 |11310 |12419 |
социально-культурную | | | | |
сферу, финансируемые за | | | | |
счет бюджета города, а | | | | |
также средств единого | | | | |
социального налога | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
их них: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
образование |млн.руб. |1593 |1817 |1903 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
здравоохранение, |млн.руб. |1082 |1319 |1388 |
физическая культура и | | | | |
спорт | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
культура, искусство, |млн.руб. |67 |64 |65 |
кинематография, средства| | | | |
массовой информации | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
социальное развитие |млн.руб. |7044 |8110 |9063 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
пенсионное обеспечение |млн.руб. |4851 |5563 |6564 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
социальное страхование |млн.руб. |557 |749 |802 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
медицинское страхование |млн.руб. |1100 |1193 |1411 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
обеспечение занятости |млн.руб. |93 |93 |117 |
населения | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
социальная политика |млн.руб. |443 |512 |169 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Расходы за счет средств |млн.руб. |67 |102 |107 |
целевых бюджетных фондов| | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Расходы на содержание |млн.руб. |117 |202 |186 |
правоохранительных | | | | |
органов, судебную власть| | | | |
(без капитальных | | | | |
вложений) | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Расходы на содержание |млн.руб. |167 |261 |347 |
органов государственной | | | | |
власти (без капитальных | | | | |
вложений) | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Расходы на обслуживание |млн. руб. |- |17 |30 |
государственного и | | | | |
муниципального долга | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Прочие расходы |млн.руб. |218 |75 |147 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Резервный фонд |млн.руб. |24 |32 |50 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Отчисления в бюджет |млн.руб. |5915 |8079 |8648 |
субъекта Российской | | | | |
Федерации | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Отчисления в |млн.руб. |1046 |1512 |1870 |
государственные | | | | |
внебюджетные фонды на | | | | |
территории субъекта | | | | |
Российской Федерации | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Всего расходов |млн.руб. |26553 |32512 |35728 |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Превышение доходов над |млн.руб. |-353 |-327 |- |
расходами(+), или | | | | |
расходов над доходами(-)| | | | |
-------------------------------------------------------------------------
6. Труд
-------------------------------------------------------------------------
Численность трудовых |тыс. человек |715,1 |712,6 |712,5 |714,6
ресурсов | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Численность занятых в |тыс.человек |538,6 |538 |538,6 |541,7
экономике | | | | |
(среднегодовая) | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в материальном |тыс. человек |391,4 |391,7 |392,6 |395,4
производстве | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в непроизводственной |тыс. человек |147,2 |146,3 |146 |146,3
сфере | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Из численности занятых: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
на предприятиях и в |тыс.человек |188,8 |188,3 |186,4 |188,5
организациях | | | | |
государственной и | | | | |
муниципальной форм | | | | |
собственности | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в общественных |тыс.человек |3,6 |3,8 |3,2 |3,8
объединениях и | | | | |
организациях | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
на предприятиях и |тыс.человек |54,9 |52,2 |45,2 |44,9
организациях со | | | | |
смешанной формой | | | | |
собственности | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в предприятиях с |тыс.человек |49 |50 |51,2 |52,5
иностранным участием | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в частном секторе - |тыс.человек |242,3 |243,7 |252,6 |252
всего | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в частных предприятиях |тыс.человек |153,7 |152,3 |1572 |155,9
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
индивидуальным трудом и |тыс.человек |63,8 |66,6 |70,2 |70,9
по найму у отдельных | | | | |
граждан | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в домашнем хозяйстве |тыс.человек |24,8 |24,8 |25,2 |25,2
(включая личное | | | | |
подсобное хозяйство) | | | | |
производством | | | | |
товаров и услуг для | | | | |
реализации | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Учащиеся (с отрывом от |тыс.человек |99,5 |99,8 |100,5 |102,2
производства) | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Лица в трудоспособном |тыс.человек |77 |74,8 |73,4 |70,7
возрасте, не занятые | | | | |
трудовой деятельностью и| | | | |
учебой | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Численность безработных,|тыс.человек |34,4 |33,4 |32,8 |31,6
рассчитанная по | | | | |
методологии МОТ | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Численность безработных,|тыс.человек |4,5 |4,4 |4,8 |4,7
зарегистрированных в | | | | |
службе занятости | | | | |
населения | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Численность работников |тыс.человек |443,2 |443,2 |443,2 |445,6
предприятий и | | | | |
организаций | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в материальном |тыс.человек |296 |296,9 |297,2 |299,3
производстве | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в непроизводственной |тыс.человек |147,2 |146,3 |146 |146,3
сфере | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Фонд заработной платы |млн.руб. |21966 |26850 |31690 |32040
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в материальном |млн.руб. |5409,7 |19151,4|22912 |23165
производстве | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в непроизводственной |млн.руб. |6556,3 |7698,6 |8778 |8875
сфере | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
выплаты социального |млн.руб. |273,4 |357 |428 |448
характера - всего | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Средняя заработная плата|руб./мес. |4130,5 |5048,5 |5962,2 |5992,5
(по полному кругу пред- | | | | |
приятий и организаций) | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
7. Денежные доходы и расходы населения
-------------------------------------------------------------------------
Доходы - всего |млн.руб. |60652 |73389 |85865 |86512
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
доходы от |млн.руб. |9010 |11008 |12966 |13150
предпринимательской | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
оплата труда наемных |млн.руб. |23117 |28125 |33130 |33480
работников | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
социальные трансферты - |млн.руб. |8188 |9907 |11678 |11914
всего | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в т ч пенсии и пособия |млн.руб. |7943 |9610 |11328 |11557
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
стипендии |млн.руб. |245 |297 |350 |357
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
другие доходы |млн.руб. |20337 |24349 |28091 |27968
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Расходы и сбережения - |млн.руб. |62087 |75515 |88730 |89485
всего | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
покупка товаров и оплата|млн.руб. |46395 |57270 |69060 |69260
услуг | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
из них покупка товаров |млн.руб. |36609 |44970 |53570 |53560
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
обязательные платежи и |млн.руб. |4651 |5584 |6477 |6533
разнообразные взносы | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
прирост вкладов в |млн.руб. |11041 |12661 |13193 |13692
банках, приобретение | | | | |
недвижимости, валюты, | | | | |
облигаций, | | | | |
государственных займов и| | | | |
др.ценных бумаг, | | | | |
изменение задолженности | | | | |
по ссудам | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Превышение доходов над |млн.руб. |-1435 |-2126 |-2865 |-2973
расходами (+), или | | | | |
расходов над доходами | | | | |
(-) | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Денежные доходы в |руб./мес. |4583,2 |5570 |6537,7 |6577,9
расчете на душу | | | | |
населения | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
8. Потребительский рынок
-------------------------------------------------------------------------
Индекс потребительских |в % к |113,6 |113,7 |110,4 |110,4
цен |предыдущему | | | |
|году, | | | |
|среднегодовой| | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Оборот розничной |млн.руб, в |35447,6|43670 |52170 |52160
торговли |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |111,4 |110,5 |110 |110,5
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Оборот общественного |млн.руб. в |1161 |1300 |1400 |1400
питания |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |99 |100 |101 |100
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Объем платных услуг |млн.руб. в |9785,6 |12300 |15490 |15700
населению |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |107,9 |101,4 |106 |106,5
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Производство |млн.руб. в |5361 |6200 |6950 |7200
потребительских товаров |ценах | | | |
(без НДС и акциза): |соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |96,4 |100 |105,2 |105,5
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
-------------------------------------------------------------------------
9. Развитие отраслей социальной сферы
-------------------------------------------------------------------------
Ввод в эксплуатацию |тыс.кв.м |318,2 |300 |300 |300
жилых домов за счет всех|общей площади| | | |
источников | | | | |
финансирования | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе за счет: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
средств федерального |тыс.кв.м |1,8 |1 |6 |6
бюджета |общей площади| | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
средств областного |тыс. кв. м |5,4 | |- |-
бюджета |общей площади| | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
средств бюджета города |тыс. кв. м | |- |1 |1
|общей площади| | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
из общего итога - |тыс.кв.м |19,2 |20 |20 |20
индивидуальные жилые |общей площади| | | |
дома, построенные | | | | |
населением за свой счет | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Средняя обеспеченность |кв.м. на |19,3 |19,5 |19,8 |19,8
населения площадью жилых|человека | | | |
квартир (на конец года) | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Численность детей в |тыс. человек |39,5 |39,7 |39,9 |39,9
дошкольных | | | | |
образовательных | | | | |
учреждениях | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Численность учащихся в | | | | |
учреждениях: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
общеобразовательных |тыс. человек |128,2 |127 |126 |126
(дневных) | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
начального |тыс. человек |16,8 |14,6 |14,6 |14,3
профессионального | | | | |
образования | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
среднего |тыс. человек |28,1 |28,2 |28 |28
профессионального | | | | |
образования | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
высшего |тыс.человек |115,7 |116,2 |117 |118
профессионального | | | | |
образования | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Выпуск специалистов | | | | |
учреждениями: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
среднего |тыс.человек |4,8 |4,9 |5 |5
профессионального | | | | |
образования | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
высшего |тыс.человек |14,4 |15,5 |15,5 |18,5
профессионального | | | | |
образования | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Обеспеченность: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
больничными койками |коек на 10 |152,8 |153,4 |155 |154,7
|тыс.жителей | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе койками | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
стационаров дневного |коек на 10 |4,5 |4,6 |4,6 |4,6
пребывания |тыс. | | | |
|населения | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
амбулаторно-поликлини- |посещений в |366,3 |375 |383,5 |383
ческими учреждениями |смену на 10 | | | |
|тыс. | | | |
|населения | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
дневными стационарами |посещений в |5,2 |5,3 |5,3 |5,3
|смену на 10 | | | |
|тыс. | | | |
|населения | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
фельдшерско-акушерскими |посещений в |1,63 |1,64 |1,64 |1,64
пунктами |смену на 10 | | | |
|тыс. | | | |
|населения | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
врачами |чел. на 10 |71,4 |72,3 |72,5 |72,5
|тыс. | | | |
|населения | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
в том числе: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
врачами общей практики |чел. на 10 |0,3 |0,3 |0,3 |0,3
(семейными врачами) |тыс. | | | |
|населения | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
средним медицинским |чел. на 10 |116,7 |120,4 |120,8 |120,6
персоналом |тыс. | | | |
|населения | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
стационарными |мест на 10 |9,8 |9,8 |9,9 |9,9
учреждениями социального|тыс. | | | |
обслуживание престарелых|населения | | | |
и инвалидов (взрослых и | | | | |
детей) | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
общедоступными |учрежд.на 100|4,9 |4,9 |4,9 |4,9
библиотеками |тыс.населения| | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
клубными учреждениями |учрежд.на 100|3,4 |3,4 |3,4 |3,4
|тыс.населения| | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
дошкольными |мест на 100 |73,2 |73,1 |72,8 |72,8
образовательными |детей | | | |
учреждениями |дошкольного | | | |
|возраста | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Численность обучающихся |% |68,3 | 69,3 |70 |70
в первую смену в дневных| | | | |
учреждениях общего | | | | |
образования в % к общему| | | | |
числу обучающихся в этих| | | | |
учреждениях | | | | |
-------------------------------------------------------------------------
10. Охрана окружающей среды
-------------------------------------------------------------------------
Инвестиции в основной |млн.руб. в |760,1 | 257,7 |455,5 |458
капитал, направленные на|ценах | | | |
охрану окружающей среды |соответствую-| | | |
и рациональное |щих лет | | | |
использование природных | | | | |
ресурсов за счет всех | | | | |
источников | | | | |
финансирования | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |125 | 30,4 |161 |161
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
из них за счет: | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
средств федерального |млн.руб. в |- |- |54,9 |55,2
бюджета |ценах | | | |
|соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |- | - |- |-
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
бюджета субъекта |млн.руб. в |51,9 | 21,5 |98,6 |99,2
Российской Федерации и |ценах | | | |
бюджета города |соответствую-| | | |
|щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |61,1 | 37,1 |418,2 |418,3
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
собственных средств |млн.руб. в |708,2 | 236,2 |302 |303,6
предприятий, включая |ценах | | | |
привлеченные, и иных |соответствую-| | | |
внебюджетных источников |щих лет | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |135,4 | 29,9 |116,4 |116,4
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Объем сброса |млн.куб.м |282,7 | 297 |313 |313
загрязненных сточных вод| | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |95,9 | 105 |105,4 |105,4
|предыдущему | | | |
|году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Объем вредных веществ, |тыс.тонн |123,3 | 121,6 |116,8 |116,8
выбрасываемых в | | | | |
атмосферный воздух | | | | |
стационарными | | | | |
источниками загрязнения | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |100,1 | 98,6 |96 |96
|предыдущему | | | |
|году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Объем водопотребления |млн.куб.м |393,1 | 391 |390 |390
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |98,2 | 99,5 |99,7 |99,7
|предыдущему | | | |
|году | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Объем оборотного и |млн.куб.м |2059,5 | 2019 |2023 |2023
повторно-последовательно| | | | |
го использования воды | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
|в % к |102,5 | 98 |100,2 |100,2
|предыдущему | | | |
|году | | | |
-------------------------------------------------------------------------
11. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
-------------------------------------------------------------------------
Электроэнергия |млн. кВт. ч |5605 |5827 |6106 |6110
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Прокат черных металлов |тыс.тонн |3038 |2956 |3578 |3688
готовый (включая | | | | |
заготовку на экспорт, | | | | |
поковки) | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Трубы стальные |тыс.тонн |592 |820 |909 |904
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Удобрения минеральные (в|тыс.тонн |8,4 |7 |7 |7
пересчете на 100% | | | | |
питательных веществ) | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Автомобили грузовые со |штук |1353 |796 |998 |1003
спецкузовами (включая | | | | |
шасси) | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Станки металлорежущие |штук |421 |350 |400 |402
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Тракторы (включая |штук |1678 |2064 |2275 |2286
бульдозеры) | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Автогрейдеры |штук |370 |334 |263 |264
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Прицепы и полуприцепы к |штук |609 |851 |1390 |1397
грузовым автомобилям | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Материалы стеновые |млн.усл. |218,3 |238,5 |250 |251
|кирпичей | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Конструкции и изделия |тыс. куб. м |570,5 |660 |740 |743
сборные железобетонные | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Электропылесосы |тыс.штук |8,1 |11 |12 |12
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Ткани хлопчатобумажные |тыс.пог.м |2635 |3400 |8050 |8050
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Изделия трикотажные |тыс.штук |93,2 |110 |110 |110
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Обувь (включая валяную) |тыс.пар |1365,5 |1418 |1450 |1457
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Цельномолочная продукция|тыс.тонн |13,7 |18 |21 |21,5
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Водка и ликероводочные |тыс.дкл |631,2 |579 |796 |800
изделия (включая МП "ЦПИ| | | | |
Ариант-плюс") | | | | |
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Пиво |тыс.дкл |7537 |12986 |17000 |17085
------------------------+-------------+-------+-------+---------+--------
Сигареты, папиросы |млн. штук |1149 |2000 |2844 |2844
-------------------------------------------------------------------------
II. Основные показатели прогноза развития муниципального сектора экономики города Челябинска
----------------------------------------------------------------------------
Показатели | Единица | 2002 | 2003 | 2004 год
| измерения | год | год | прогноз
| | отчет |оценка |---------------
| | | | I | II
| | | |вариант |вари-
| | | | | ант
----------------------------------------------------------------------------
1. Муниципальная собственность
----------------------------------------------------------------------------
Количество действующих |ед. |758 |738 |730 |727
муниципальных предприятий и | | | | |
организаций - всего | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в том числе: | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- муниципальных предприятий |ед. |96 |75 |63 |60
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- муниципальных учреждений |ед. |663 |663 |667 |667
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Число объектов, находящихся |ед. |12108 |12277 |12603 |12934
в реестре муниципального | | | | |
образования | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Приватизировано объектов, |ед. |311 |89 |79 |79
всего | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в том числе: | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
акционировано |ед. |- |- |8 |6
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
продажа пакетов акций |ед. |9 |5 |27 |27
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
продажа на коммерческом |ед. |3 |- |3 |5
конкурсе | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
продажа на аукционе |ед. |10 |34 |1 |1
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
выкуп путем публичного |ед. |- |2 |- |-
предложения | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
выкуп арендных нежилых |ед. |271 |3 |- |-
помещений | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
выкуп земельных участков под|ед. |1 |- |- |-
приватизированными | | | | |
предприятиями | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
выкуп земельных участков |га |10 |45 |40 |40
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Общая площадь муниципального|тыс.кв.м |2700 |2881,9 |2879 |2891
нежилого фонда, всего | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
из нее переданная в: | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
аренду |тыс.кв.м |279,3 |267,9 |260 |270
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
фонд приватизации |тыс.кв.м |59,7 |25 |30 |32
----------------------------------------------------------------------------
2. Эффективность использования муниципальной собственности
----------------------------------------------------------------------------
Денежные средства, |млн.руб. |250,3 |133,9 |154,1 |156,6
полученные от использования | | | | |
муниципального имущества - | | | | |
всего по территории | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в том числе: | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
от приватизации (продажи |млн.руб. |140,7 |42 |53,2 |53,2
имущества) | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
от сдачи в аренду нежилых |млн.руб. |95,9 |85 |94,2 |95,7
помещений | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
прибыль от доли в уставных |млн.руб. |0,1 |0,4 |0,2 |0,2
капиталах | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
прочие поступления |млн.руб. |13,6 |6,5 |6,5 |7,5
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в том числе денежные |млн.руб. |0,6 |0,6 |0,6 |0,6
средства, полученные от | | | | |
деятельности муниципальных | | | | |
унитарных предприятий | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Денежные средства, |млн.руб. |217,8 |394,8 |371,6 |371,6
полученные от использования | | | | |
земли - всего по территории | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в том числе: | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
от продажи земли по |млн.руб. |3,6 |34,8 |38,5 |38,5
фактически заключенным | | | | |
договорам | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
от сдачи в аренду по |млн.руб. |214,2 |360 |330,1 |330,1
фактически заключенным | | | | |
договорам | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
прочие |млн.руб. |- |- |3 |3
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Денежные средства, |млн.руб. |18,2 |17,8 |20,8 |20,8
полученные от наружной | | | | |
рекламы - всего по | | | | |
территории | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Итого денежные поступления |млн.руб. |486,3 |546,5 |546,5 |549
от использования | | | | |
муниципальной собственности | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
3. Бюджет муниципального образования "Город Челябинск"
----------------------------------------------------------------------------
Доходы, всего |млн.руб. |4247 |5036 |5060 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в том числе: | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
собственные доходы |млн.руб. |3338 |4023 |4981 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
из них: | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
налоговые доходы и сборы |млн.руб. |3100 |3699 |4585 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в том числе: | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- налоги на прибыль: |млн.руб. |1754 |1827 |2634 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- налог на прибыль |млн.руб. |236 |215 |167 |
организаций, зачисляемый в | | | | |
бюджет города | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- налог на доходы физических|млн.руб. |1514 |1607 |2460 |
лиц | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- акцизы по подакцизным |млн.руб. |27 |40 |56 |
товарам (продукции) и | | | | |
отдельным видам минерального| | | | |
сырья | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- налог с продаж |млн.руб. |168 |251 |45 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- налоги на совокупный доход|млн.руб. |184 |243 |521 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- налоги на имущество: |млн.руб. |592 |672 |728 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в том числе: налог на |млн.руб. |571 |644 |699 |
имущество предприятий, | | | | |
зачисляемый в бюджет города | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- платежи за пользование |млн.руб. |307 |569 |526 |
природными ресурсами | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- местные налоги и сборы |млн.руб. |323 |587 |588 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
отчисления из бюджета |млн.руб. |909 |1013 |- |
субъекта РФ, всего | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в том числе: | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
дотации на выравнивание |млн.руб. |118 |- |- |
уровня бюджетной | | | | |
обеспеченности | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- дотации |млн.руб. |194 |309 |- |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- субвенции |млн.руб. |- |- |79 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- субсидии |млн.руб. |138 |555 | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Расходы, всего |млн.руб. |4600 |5363 |5060 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в том числе: | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
на жилищно-коммунальное |млн.руб. |534 |692 |550 |
хозяйство | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
на образование |млн.руб. |1593 |1817 |1903 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
на здравоохранение |млн.руб. |985 |1208 |1302 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
на социальную политику |млн.руб. |443 |512 |169 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
на обслуживание |млн.руб. |- |17 |30 |
государственного и | | | | |
муниципального долга | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
на функционирование органов |млн.руб. |167 |261 |347 |
местного самоуправления | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
на развитие рыночной |млн.руб. |- |1 |1 |
инфраструктуры (малый бизнес| | | | |
и предпринимательство) | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Дефицит (-), профицит (+) |млн.руб. |-353 |-327 |0 |
----------------------------------------------------------------------------
4. Производственная сфера
----------------------------------------------------------------------------
Объем произведенной |млн. руб. в |12,9 |14,8 |16,3 |16,4
промышленной продукции |ценах | | | |
(работ, услуг) организаций |соответствую-| | | |
муниципальной формы |щих лет | | | |
собственности - всего | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
индекс физического объема |в % к |103,8 |100 |100,4 |100
|предыдущему | | | |
|году | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Доля организаций |% |0,02 |0,02 |0,02 |0,02
муниципальной формы | | | | |
собственности в общем объеме| | | | |
промышленной продукции | | | | |
(работ, услуг), произведен- | | | | |
ной на территории города | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Инвестиции в основной капи- |млн. руб. в |907,3 |1100 |1300 |1315
тал организаций муниципаль- |ценах | | | |
ной формы собственности за |соответствую-| | | |
счет всех источников |щих лет | | | |
финансирования | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
|в % к |77,3 |108,8 |107,6 |108,3
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Доля муниципального сектора |% |2,8 |3 |3,1 |3,1
в общем объеме инвестиций в | | | | |
основной капитал по городу | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
5. Потребительский рынок
----------------------------------------------------------------------------
Оборот розничной торговли |млн. руб. в |232,8 |247 |268 |267
предприятий и организаций |ценах | | | |
муниципальной формы |соответствую-| | | |
собственности, |щих лет | | | |
включая общественное питание| | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
|в % к |95,5 |95 |100 |100
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Доля муниципального сектора |% |0,64 |0,55 |0,5 |0,5
в общем объеме оборота | | | | |
розничной торговли по городу| | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Объем платных услуг |млн. руб. в |2179,3 |2740 |3450 |3500
населению организаций |ценах | | | |
муниципальной формы |соответствую-| | | |
собственности |щих лет | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
|в % к |107,2 |101,4 |106 |106,5
|предыдущему | | | |
|году в | | | |
|сопоставимых | | | |
|ценах | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Доля предприятий и |% |22,3 |22,3 |22,3 |22,3
организаций муниципальной | | | | |
формы собственности в общем | | | | |
объеме платных услуг | | | | |
населению по городу | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Предприятия розничной |ед. |3674 |3745 |3804 |
торговли всех форм | | | | |
собственности | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. муниципальные |ед. |- |- |- |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Рынки |ед. |60 |57 |60 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч муниципальные |ед. |2 |2 |1 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Предприятия общественного |ед. |784 |849 |890 |
питания | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч, муниципальные |ед. |51 |51 |51 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Предприятия бытового |ед. |710 |768 |827 |
обслуживания | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. муниципальные |ед. |2 |2 |- |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Ввод за год: | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
магазины |ед. |104 |83 |80 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
рынки |ед. |1 |2 |5 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
предприятия общественного |ед. |66 |65 |42 |
питания | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
предприятия бытового |ед. |82 |58 |59 |
обслуживания | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
6. Рынок труда
----------------------------------------------------------------------------
Численность экономически |тыс.человек |573 |571,4 |571,4 |573,3
активного населения | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в том числе: | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
занятые в экономике |тыс. человек |538,6 |538 |538,6 |541,7
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Численность безработных, |тыс.человек |4,5 |4,4 |4,8 |4,7
зарегистрированных в органах| | | | |
службы занятости населения | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Среднегодовая численность |тыс.человек |81,9 |81,8 |80,8 |81,7
работающих в организациях | | | | |
муниципальной формы | | | | |
собственности | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Среднегодовая численность |тыс.человек |1,3 |1,6 |1,6 |1,6
работников органов местного | | | | |
самоуправления | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Доля работников органов |% |1,6 |1,9 |2 |2
местного самоуправления в | | | | |
численности занятого | | | | |
населения в организациях | | | | |
муниципального сектора | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Доля занятого населения в |% |15,2 |15,2 |15 |15,1
организациях муниципального | | | | |
сектора в общей численности | | | | |
занятых по городу | | | | |
----------------------------------------------------------------------------
7. Городское хозяйство
----------------------------------------------------------------------------
Жилищно-коммунальное | | | | |
хозяйство | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Жилищный фонд - всего |млн.кв.м общ.|21,2 |21,4 |21,6 |
|площ. | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
обслуживаемый муниципальными| -/- |17,4 |17,6 |18 |
предприятиями | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Капитальный ремонт |млн.руб. |185,4 |190 |195 |
муниципального жилищного | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Подача воды в сеть |млн. куб. м |267 |243 |243 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Полезный отпуск воды | |163 |163 |163 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Пропуск сточных вод | |135 |135 |135 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Капитальный ремонт сетей: | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- водопроводных |км |15,6 |8,5 |9 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- канализационных | |1,8 |2,2 |2,5 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- тепловых | |47 |45 |45 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Благоустройство дворовых |ед. |397 |440 |875 |
территорий | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Благоустройство | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Капитальное строительство и |тыс.кв.м |44,5 |50 |73,6 |
реконструкция дорог | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Капитальный ремонт дорог, |тыс. кв. м |348,5 |135 |210 |
тротуаров, площадей | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Посадка деревьев и |тыс. шт. |2,3 |1 |4 |
кустарников | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Капитальный ремонт сетей |км |27,8 |15 |20 |
уличного освещения | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Городской пассажирский | | | | |
транспорт | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Трамвай | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Среднесуточный выпуск на |ед. |256 |256,7 |256,7 |
линию | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Коэффициент использования |К |0,722 |0,725 |0,725 |
подвижного состава | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Регулярность движения |% |98 |98 |98 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Троллейбус | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Среднесуточный выпуск на |ед. |312,7 |309,8 |309,8 |
линию | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Коэффициент использования |К |0,756 |0,75 |0,75 |
подвижного состава | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Регулярность движения |% |95,8 |96 |96 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Автобус | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Среднесуточный выпуск на |ед. |638,2 |616,9 |610 |
линию | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Коэффициент использования |К |0,801 |0,801 |0,803 |
подвижного состава | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Регулярность движения |% |94,1 |95,6 |95,6 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Связь | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Телефонная связь | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Общая емкость АТС: | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- монтированная |тыс.ном. |344,7 |348,1 |366,1 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- задействованная | -/- |304,7 |314,7 |327,7 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Количество таксофонов |ед. |2418 |2418 |2418 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Количество квартирных |тыс.ном. |258 |273 |283 |
телефонов | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Число заявок на установку |тыс.ед. |41,5 |39,1 |31,1 |
телефона | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Почтовая связь | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Объем услуг в натуральном | | | | |
выражении: | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- входящий обмен |тыс.ед. |11738,3 |11855,7 |11974,2 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- исходящий обмен | -/- |11778,9 |11896,7 |12015,7 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Доставка периодических | |6559,1 |6624,7 |6690,9 |
изданий | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Количество отделений связи |ед. |64 |64 |64 |
----------------------------------------------------------------------------
8. Социальная сфера
----------------------------------------------------------------------------
Здравоохранение | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Лечебно-профилактические | |95 |94 |95 |
учреждения - всего | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. подведомственные | |74 |73 |73 |
Управлению здравоохранения | | | | |
Администрации города | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Коечная сеть с учетом |ед./коек |59/16845|59/16845|59/16980|
специализированных лечебных | | | | |
учреждений - всего | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. подведомственные | -/- |41/10973|41/10973|41/11108|
Управлению здравоохранения | | | | |
Администрации города | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Поликлинические учреждения |ед./посещ. в |85/40400|85/40400|86/41200|
(с учетом входящих в состав |смену | | | |
больниц) - всего | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. подведомственные | -/- |52/27195|52/27195|53/27995|
Управлению здравоохранения | | | | |
Администрации города | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Физическая культура и спорт | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Коллективы физической |ед. |429 | 430 | 440 |
культуры | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Численность занимающихся в |тыс. человек |155 | 155,5 | 160 |
секциях | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Подготовлено спортсменов 1 и|тыс. человек |28,9 | 29,1 | 29,5 |
массовых разрядов | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Количество соревнований |ед. |350 | 360 | 370 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Численность участников |тыс.человек |145 | 146 | 150 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Детские спортивные школы |ед./тыс.чело-|50/21,3 | 51/21,8| 53/22,8|
|век | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. муниципальные | -/- |21/8,3 | 22/8,8 | 24/9,8 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Образование | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Учреждения общего |ед. |197 | 199 | 200 |
образования | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- мест |тыс. мест |152,1 | 152,6 | 153,4 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- учащихся |тыс.человек |129,3 | 124,1 | 120,6 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. муниципальные |ед. |185 | 187 | 188 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- мест |тыс. мест |151 | 151,5 | 152,3 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- учащихся |тыс.человек |128,2 | 123 | 119,5 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Дошкольные учреждения |ед. |307 | 308 | 308 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- мест |тыс. мест |40,9 | 41,1 | 41,1 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- детей |тыс.человек |39,5 | 39,9 | 39,9 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. муниципальные |ед. |274 | 283 | 283 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- мест |тыс.мест |36,2 | 37,2 | 37,2 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
- детей |тыс.человек |36 | 36,8 | 36,8 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Культура | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Музыкальные школы |ед./тыс.уч. |15/7,2 | 15/7,4 | 15/7,4 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. муниципальные | |15/7,2 | 15/7,4 | 15/7,4 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Массовые библиотеки |ед. |54 | 54 | 54 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. муниципальные | -/- |50 | 51 | 51 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Книжный фонд, всего |млн.экз. |5,2 | 5,2 | 5,3 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. муниципальных | -/- |2,6 | 2,6 | 2,7 |
библиотек | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Кинотеатры |ед. |12 | 12 | 12 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. муниципальные | -/- |9 | 9 | 9 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Дома культуры, дворцы, клубы|ед. |37 | 37 | 37 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. муниципальные | -/- |2 | 2 | 2 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Театры |ед. |8 | 8 | 8 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. муниципальные | -/- |3 | 3 | 3 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Филармонии |ед. |2 | 2 | 2 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. муниципальные | -/- |- |- | - |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Картинные галереи, |ед. |3 | 3 | 3 |
выставочные залы | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. муниципальные | -/- |- | - | - |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Музеи |ед. |4 | 4 | 4 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. муниципальные | -/- |2 | 2 | 2 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Цирк |ед. |1 | 1 | 1 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Религиозные и культовые |ед. |42 | 42 | 42 |
учреждения | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Молодежная политика | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Общегородские молодежные |ед./тыс. |40/60 | 42/72 | 42/75 |
мероприятия |человек | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Поддержка проектов и |ед./тыс.чело-|25/1,5 | 25/1,5 | 25/1,5 |
программ молодежных и |век | | | |
детских организаций | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Молодежные службы |ед. |5 | 5 | 5 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Социальная политика | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Численность населения, |тыс.чел. |339 | 346,3 | 352,3 |
нуждающегося в социальной | | | | |
защите (состоящих на учете) | | | | |
- всего | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. остронуждающиеся | -/- |66,2 | 68,1 | 71,8 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Из общей численности: | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
пенсионеры | -/- |275,7 | 280,9 | 282 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
инвалиды | |61 | 61,6 | 62,2 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Учреждения социальной защиты|ед./мест |23/1844 | 24/1944| 24/1944|
- всего | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. муниципальные | |18/763 | 19/863 | 19/863 |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Из общего числа стационарные| -/- |5/1081 | 5/1081 | 5/1081 |
учреждения социального | | | | |
обслуживания престарелых и | | | | |
инвалидов (взрослых и детей)| | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в т.ч. дома-интернаты для | -/- |5/1081 |5/1081 |5/1081 |
престарелых, инвалидов и | | | | |
детей инвалидов | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Количество семей, получающих|тыс.семей/ |12/25,6 |25,3/ |26,7/ |
субсидии на оплату жилья и |тыс.человек | |54,1 |57,1 |
коммунальных услуг | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
Начислено субсидий |млн.руб. |18,7 |80,3 |95 |
----------------------------------------------------------------------------
9. Закупки продукции (работ, услуг) для муниципальных нужд
----------------------------------------------------------------------------
1. Закупки для муниципальных|млн.руб. |1725,8 |1823,6 |2286,8 | -
нужд за счет средств бюджета| | | | |
города, всего | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в том числе: | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
электроэнергия |млн.руб. |212,1 |277,6 |320,3 | -
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
топливо (нефть, природный |млн.руб. |54,3 |57,4 |78,1 | -
газ, бензин автомобильный, | | | | |
топливо дизельное, мазут | | | | |
топочный, уголь и пр.) | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
услуги естественных и |млн.руб. |475,3 |457,9 |519,5 | -
локальных монополий (без | | | | |
учета электроэнергии и | | | | |
природного газа) | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
в том числе: | | | | |
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
теплоэнергия |млн.руб. |372,7 |360,1 |399,2 | -
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
подрядные работы |млн.руб. |295,3 |210,9 |210 | -
----------------------------+-------------+--------+--------+--------+------
прочие |млн.руб. |688,8 |819,8 |1158,9 | -
----------------------------------------------------------------------------
Пояснительная записка
к основным показателям Прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2004 год
Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2004 год разработан в соответствии с общим порядком разработки прогнозов социально-экономического развития, который определен Федеральным законом от 20 июля 1995 г. N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Законом Челябинской области от 7 сентября 2000 г. N 133-ЗО "О прогнозировании, концепциях и программах социально-экономического развития Челябинской области", а также постановлением Губернатора Челябинской области от 8 мая 2003 г. N 190 "О разработке прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2004 год и параметров прогноза социально-экономического развития Челябинской области до 2006 года" и постановлением Главы города Челябинска от 16.06.2003 N 934-п "О разработке прогноза социально-экономического развития г.Челябинска на 2004 год и на период до 2006 года".
Прогноз подготовлен на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики страны на этот период, задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 16 мая 2003 г. и Стратегии социально-экономического развития города Челябинска до 2005 года, одобренной решением Челябинской городской Думы от 19.03.2002 N 14/3. Прогноз также основывается на решении Челябинской городской Думы от 24.12.2002 N 22/2 "О Прогнозе социально-экономического развития города Челябинска на 2003 год" и постановлении Главы города Челябинска от 24.04.2003 N 601-п "О Плане действий Администрации г.Челябинска по реализации Прогноза социально-экономического развития города на 2003 год".
Для проведения анализа тенденций отраслевого и территориального развития и расчета прогнозных показателей были использованы материалы Челябинского областного комитета государственной статистики, Межрайонной инспекции МНС России по крупным налогоплательщикам N 1 по Челябинской области, Главного управления Центробанка Российской Федерации по Челябинской области, Челябинского банка Сбербанка Российской Федерации, управлений, комитетов Администрации города, а также предложения администраций районов в городе и намерения промышленных предприятий, находящихся на территории города.
Разработка основных показателей Прогноза социально-экономического развития осуществлялась по двум вариантам:
первый вариант - умеренный - исходит из относительно устойчивой, но по сравнению с текущим периодом несколько менее благоприятной комбинации внешних и внутренних условий, в том числе учитывающей возможность некоторого ухудшения конъюнктуры на международных рынках сырьевых и энергетических ресурсов;
второй вариант исходит из достаточно благоприятного сочетания внешних и внутренних условий.
Кроме того, оба варианта рассчитаны с учетом влияния предполагаемых изменений законодательства о налогах и сборах, начиная с 2004 года.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития города Челябинска до 2005 года основная цель развития города - улучшение качества жизни всех слоев населения и развитие человеческого потенциала жителей города на основе эффективной и сбалансированной экономики современного инновационного типа, благоприятной среды обитания жителей города, политической и социальной стабильности.
Исходя из этого, деятельность органов городского самоуправления Челябинска должна быть направлена на решение следующих задач:
- обеспечение устойчивого функционирования наиболее важных систем жизнеобеспечения города;
- стабилизация развития социальной сферы;
- создание условий для расширения производства челябинскими предприятиями конкурентоспособной продукции, поддержка предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- сохранение высокой динамики роста реальных доходов работающих и всего населения, обеспечение эффективной занятости трудоспособного населения, увеличение платежеспособного спроса;
- наращивание собственных неналоговых доходов на основе эффективного управления муниципальной собственностью и за счет применения рыночных механизмов в работе с землей и недвижимостью.
Демографические показатели
В 2003 году среднегодовая численность постоянного населения города Челябинска составит 1098 тыс.чел., за предыдущий год число жителей города уменьшилось на 4,8 тыс.человек.
Неблагополучие в процессах естественного воспроизводства населения города назревало давно. В последние годы увеличивается смертность, сокращаются рождаемость, средняя продолжительность жизни и численность населения.
Начиная с 1992 года в г.Челябинске начался процесс депопуляции населения (превышение показателей смертности над рождаемостью). Так, коэффициент рождаемости (число родившихся на 1000 человек населения) составил в 2001 году - 8,8; в 2002 году - 9,7, а коэффициент смертности (число умерших на 1000 человек населения) составил соответственно 13,9 и 14,6.
За счет превышения смертности над рождаемостью сохраняется отрицательный естественный прирост, то есть наблюдается убыль населения. Естественная убыль в течение нескольких ближайших лет сокращаться не будет вследствие старения населения.
Единственным источником пополнения численности населения города была миграция, но за последние годы и этот показатель имеет отрицательную тенденцию и не перекрывает объемы естественной убыли населения.
Миграционный прирост населения значительно сократился: в течение 2001 года в город прибыло 16105 человек, выехало 12856 человек, (миграционный прирост составил 3249 человек), в 2002 году в город прибыло 12219 человек, выехало 12243 человек, (уже миграционная убыль составила 24 человек). С 2002 года процесс миграции не оказывает влияния на численность населения.
В силу вышеперечисленных факторов ожидается дальнейшее уменьшение численности постоянного населения города, которая в 2004 году прогнозируется 1094,5-1096 тыс.человек.
Промышленность
За январь-ноябрь 2003 года в соответствии с общей тенденцией российской и региональной экономики в г.Челябинске наблюдается рост промышленного производства. Высокие темпы роста индекса физического объема (ИФО) в значительной степени определяются низкой базой сравнения, имевшейся в 2002 году, ИФО промышленного производства за 11 месяцев 2003 года составил 108,8% (в 2002 году за этот же период - 96,3%).
Наибольший рост производства отмечен в металлургии (ИФО составил в черной и цветной металлургии соответственно 119,1% и 108,4% к соответствующему периоду прошлого года). После значительного спада в 2002 году положительные результаты работы по итогам 11 месяцев 2003 года обеспечены также в пищевой промышленности (ИФО - 106,1%), медицинской, полиграфической промышленности (ИФО соответственно 199,1% и 151,1%).
В отраслевой структуре промышленного производства за последние два года существенных сдвигов не произошло. Базовой отраслью промышленности города остается металлургия (56,6% объема производства по кругу крупных и средних предприятий, в т.ч. черная - 50,9%, цветная - 5,7%).
В январе-ноябре 2003 года продолжилось сокращение доли потребительской продукции в общем объеме промышленного производства (7,2% по сравнению с 7,8% в 2002 году). Это является следствием наращивания объемов производства на предприятиях металлургии.
Из числа ведущих челябинских промышленных предприятий наилучшую динамику роста производства объемов в действующих ценах за 11 месяцев 2003 года по сравнению с соответствующим периодом 2002 года имели ОАО "Мечел" (145,4%), ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (197,8%), ЗАО "Челябинский завод металлоконструкций" (261,6%), ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (161,8%), ЗАО "Краснодеревщик" (182,3%), ОАО "Челябинский завод профилированного настила" (363,8%), ОАО "Золотой Урал" (158,6%).
Стабильные темпы роста объемов производства в истекшем периоде были на таких крупнейших предприятиях Челябинска как ОАО "Челябинский цинковый завод", ОАО "Челябвтормет", ОАО "Хлебпром", ОАО "Челябинский городской молочный комбинат".
В пищевой промышленности обеспечено увеличение производства практически всех видов продукции. В последние годы в этой отрасли отмечался активный процесс диверсификации, значительно расширился выпуск новых видов продукции за счет модернизации предприятий.
Вместе с тем ситуация в производстве алкогольной продукции для челябинских производителей остается нестабильной вследствие поступления в значительных объемах ликероводочных изделий из других регионов России и низкой конкурентоспособности местной продукции.
В других отраслях ряд предприятий, в основном энергетики, которые увеличивали объемы производства в 2002 году, в январе-ноябре 2003 года их сократили (падение объемов производства электроэнергии на челябинских предприятиях ОАО "Челябэнерго" на 1,7%). Одной из тенденций, характеризующей работу электроэнергетики в этот период, является снижение темпов потребления электроэнергии, вырабатываемой ОАО "Челябэнерго". Сдерживание цен на продукцию естественных монополий в электроэнергетике привело к снижению инвестиционной активности, не позволяющей произвести необходимую замену устаревшего оборудования, износ которого составляет более 65%.
Необходимо отметить, что наметившаяся тенденция выхода потребителей на федеральный оптовый рынок энергии и мощности (ФОРЭМ) приносит энергосистеме не только потерю крупного платежеспособного покупателя, но и потерю выручки. Одновременно темпы роста физического объема продукции по ОАО "Челябэнерго" сокращаются, при этом снижение выпуска опережает снижение затрат энергосистемы, формируя убытки. Сокращение оттока товарной выручки за пределы Челябинской области за счет уменьшения нагрузки перекрестного субсидирования и доведения тарифов для группы промышленных потребителей до экономически обоснованного уровня возможно за счет реализации "Программы ликвидации перекрестного субсидирования".
Уровень развития машиностроения и металлообработки определяет технологический уклад любой экономики. В экономически развитых странах доля машиностроительной продукции в общем ее объеме составляет 35-50%, что обеспечивает им возможность коренного перевооружения всей промышленности каждые 5-7 лет. В России это доля составляет около 20%, а в городе Челябинске - 15,1%, что предопределяет низкие темпы обновления технологической базы.
Индекс физического объема производства в машиностроении и металлообработке по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил в январе-ноябре 2003 года 90,9%.
Спад производства многих видов машиностроительной продукции (автомобили специальные, станки металлорежущие, автогрейдеры, оборудование нефтепромысловое, буровое, лебедки шахтные и горнорудные, радиотовары и др.) вызван общим "сжатием" спроса, отсутствием заказов со стороны "естественных" монополий, а также вытеснением с внутреннего рынка отечественных производителей зарубежными фирмами, предлагающими свою продукцию на более выгодных условиях.
Кроме того, состояние производственной базы, физический и моральный износ основных фондов (около 50%) из-за недостаточных инвестиций в основной капитал не позволяют сохранить темпы роста производства на высоком уровне.
В 2003 году в результате мер, принимаемых Правительством Российской Федерации по нормализации ситуации в оборонно-промышленном комплексе (ОПК), в том числе в рамках федеральных целевых программ, отмечается некоторая положительная динамика в сфере гражданского производства. Так, в январе-сентябре 2003 года удельный вес продукции гражданского назначения в общем объеме производства возрос на 4,4 п.п. Вместе с тем уровень загрузки производственных мощностей этих предприятий остается низким. Высокие затраты на производство продукции не позволяют предприятиям обеспечить достаточно средств для саморазвития.
Позитивное влияние на динамику промышленного производства в 2003 году оказали:
- благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура для основных товаров российского экспорта;
- сохранение устойчивого спроса на продукцию пищевой промышленности (особенно на продукцию мясной, молочной и ряда подотраслей пищевкусовой промышленности).
Негативное влияние оказали:
- снижение инвестиционного спроса, что повлияло на сокращение выпуска машиностроительной продукции;
- низкий уровень конкурентоспособности на внутреннем рынке продукции легкой промышленности;
- насыщение спроса внутреннего рынка на отдельные виды продукции отечественной промышленности.
Серьезными проблемами развития промышленности в 2003 году явились:
- интенсивное старение и усиливающийся износ основных производственных фондов;
- ухудшение состояния минерально-сырьевой базы;
- низкая конкурентоспособность и слабая инновационная восприимчивость промышленного производства;
- снижение экспорта конечной промышленной продукции при одновременном росте импорта;
- замедление инвестиционной активности в сфере промышленного производства.
Исходя из отчетных данных за предыдущий год и 11 месяцев 2003 года, а также анализа возможного изменения факторов роста (снижения) в оставшийся период года, оценка показателей объемов производства промышленности города за 2003 год произведена по каждой отрасли отдельно с использованием отраслевых индексов-дефляторов цен, прогнозируемых Минэкономразвития Российской Федерации. Общий объем промышленной продукции оценивался на основе синтеза отраслевых данных с учетом доли вклада каждой отрасли в общий объем промышленного производства в г.Челябинске. В основу расчета также были положены сведения, полученные от 130 предприятий города об их текущем состоянии и прогнозируемых изменениях экономических и производственных показателей. В целом объем производства в 2003 году ожидается 93 млрд.руб., индекс физического объема-108,5%.
В 2004 году Администрация города Челябинска планирует осуществлять промышленную политику в соответствии с положением "О промышленной политике в городе Челябинске", утвержденным решением Челябинской городской Думы от 24.01.2003 N 23/1. Будет организована работа по привлечению промышленных предприятий города к участию в мониторинге систем отраслевого и регионального развития с последующим выделением групп наибольшего благоприятствования (приоритетные направления промышленной политики), нейтрального благоприятствования и наименьшего благоприятствования, что в конечном итоге позволит обеспечить:
- создание стабильной среды бизнеса;
- формирование структуры экономики города, обеспечивающей ее устойчивое социально-экономическое развитие;
- диверсификацию и кооперацию промышленных предприятий города;
- активизацию инвестиционной деятельности и повышение конкурентоспособности продукции;
- стабильный экономический рост, как на предприятиях, так и в целом экономики города.
В соответствии с ориентирами, заложенными в Стратегии социально-экономического развития города Челябинска до 2005 года, и скорректированными на намерения предприятий, промышленный рост в г.Челябинске в 2004 году составит 6,5% по первому варианту и 8,6% по второму. Он предполагает быть достигнутым за счет значительного улучшения работы предприятий машиностроения и металлообработки (1-3,5%), легкой промышленности (8,9-9,4%). Устойчивые темпы роста промышленности планируется обеспечить в черной металлургии (6,5-10%), в электроэнергетике (2-2,3%), цветной металлургии (5-5,5%), пищевой промышленности (4-4,5%). Выпуск продукции в целом прогнозируется в объеме 103,6 млрд.руб. по первому варианту и 110,3 млрд.руб. по второму.
Важнейшими факторами роста объемов производства в промышленности г.Челябинска в 2004 году будут являться состояние мирового рынка металлопродукции, инвестиционный внутренний спрос со стороны энергетических и металлургических отраслей на продукцию машиностроения, рост доходов населения и состояние спроса на потребительскую продукцию, объемы жилищного строительства, объемы государственного военного заказа и ряд других факторов.
В электроэнергетике в прогнозируемом периоде предусматривается реализация мер по повышению эффективности использования действующих мощностей в результате технического перевооружения. Предполагается, что принимаемые меры по реформированию электроэнергетики, а также осуществление сбалансированной ценовой и налоговой политики будут способствовать развитию конкуренции и активизации инвестиционной деятельности отрасли.
Перспективы развития черной металлургии во многом определяются расширением спроса внутреннего рынка на металлопродукцию. При этом основной задачей по развитию металлургического комплекса города остается реализация комплекса мер, предусматривающих осуществление технического и технологического перевооружения предприятий на базе передовых ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, сохранение и развитие достигнутых позиций на внешнем и внутреннем рынках.
Основными факторами, сдерживающими развитие металлургии, являются ограничения со стороны стран-потребителей, рост цен и тарифов на продукцию и услуги естественных монополий и ухудшение состояния рудно-сырьевой базы металлургического комплекса.
Одной из основных задач развития машиностроения на 2004 год является расширение выпуска конкурентоспособной техники и обеспечение модернизации технической базы промышленности и собственного производства, увеличение доли машино-технической продукции в экспорте.
Для решения этих задач необходимо осуществить мероприятия по:
- существенному расширению внутреннего рынка машино-технической продукции, повышению темпов обновления номенклатуры выпускаемых изделий;
- модернизации действующих производств на инновационной основе и созданию новых, современных производств;
- развитию системы поставки оборудования на условиях лизинга;
- обеспечению поддержки экспорта продукции российского машиностроения.
Правительством Российской Федерации одобрен комплекс мер по развитию машиностроения, направленный на обеспечение опережающих темпов развития отрасли и увеличение доли машино-технической продукции в экспорте страны.
Динамика развития промышленности строительных материалов в прогнозируемый период во многом определяется динамикой развития приоритетных направлений строительства, возможностями внедрения новых технологий производства строительных материалов, изделий и конструкций.
Прогнозируется уменьшение объемов реализации на российском рынке импортных строительных материалов в результате увеличения выпуска импортозамещающих материалов отечественного производства.
В 2004 году развитие легкой промышленности продолжится в условиях доминирования дешевых импортных товаров на внутреннем рынке при достаточно ограниченном потребительском спросе широких слоев населения.
Основными задачами отрасли в прогнозный период являются осуществление технологической модернизации производства, существенное снижение издержек производства, повышение конкурентоспособности продукции, повышение уровня научно-технического и кадрового обеспечения.
Развитие производства в пищевой промышленности прогнозируется с учетом ситуации в сельскохозяйственном производстве, увеличения товарности мяса и молока, а также принятых Правительством Российской Федерации мер по защите российского птицеводства.
В молочной промышленности ускоренными темпами предполагается рост производства цельномолочной продукции. Получит дальнейшее развитие производство творожков с биологическими и фруктовыми добавками, а также других молочных продуктов (кефира, сметаны).
Основными задачами развития производства пива в 2004 году являются максимальное использование производственного потенциала и освоение новых рынков сбыта продукции.
Развитие мукомольно-крупяной промышленности предполагается в направлении увеличения производства продукции с повышенной пищевой ценностью, расширения ассортимента хлеба, хлебобулочных и макаронных изделий.
В разработанной Минэкономразвития России программе социально-экономического развития Российской Федерации на 2003 год и на период до 2005 года главной целью обозначено обеспечение реального и устойчивого роста экономики и на этой основе повышение уровня жизни граждан. Достижение этой цели невозможно без реализации комплекса мер, направленных на повышение конкурентоспособности промышленной продукции. Одним из ключевых ориентиров для Челябинска является комплекс мероприятий, предусмотренных Стратегией социально-экономического развития города до 2005 года.
Малое предпринимательство
В прогнозируемом периоде поддержка малого предпринимательства будет осуществляться в нескольких направлениях:
- развитие информационно-консультационного обеспечения;
- обеспечение доступа к финансовым ресурсам (на возвратной и платной основе);
- оказание помощи в продвижении товаров на городском рынке, а также за пределами города и страны;
- обучение начинающих предпринимателей.
В целях обеспечения доступа малого бизнеса к получению прав собственности на землю и объекты недвижимого имущества, прав аренды и субаренды городского имущества необходимо:
- максимально вовлечь в хозяйственный оборот имущество и земли, находящиеся на балансе муниципального образования "Город Челябинск";
- упростить процедуру оформления соответствующих прав собственности и аренды на имущество и землю.
В целях обеспечения доступа субъектов малого предпринимательства к финансовым ресурсам обеспечить бюджетное кредитование на цели микрокредитования малого предпринимательства.
Для повышения профессионального уровня предпринимателей:
- максимально использовать возможности информационно-консультационных центров, созданных в городе;
- обеспечить обучение начинающих предпринимателей на краткосрочных курсах.
В прогнозе развития малого предпринимательства на 2004 год рассчитывались показатели развития малого предпринимательства по двум вариантам. Второй вариант прогноза предполагает сохранение на протяжении прогнозного периода существующей экономической конъюнктуры в части благоприятных факторов, определяющих развитие как экономики в целом, так и малого предпринимательства. В случае ухудшения экономической конъюнктуры возможно развитие малого предпринимательства по первому варианту прогноза.
В сфере малого предпринимательства в городе Челябинске в 2004 году прогнозируется увеличение числа малых предприятий до 11068-11368 ед., что составит к уровню 2002 года 100,2-102,9%, в том числе в промышленности 87,3-93,4%, в строительстве - 90,2-91,7%, а в торговле и общественном питании 111,4-112,2%.
Увеличение среднесписочной численности работников малых предприятий в 2004 году прогнозируется до 86,2-87,7 тыс.чел., что составит к уровню 2002 года 115,9-118,2%, в том числе в промышленности 131,9-137,5%, в строительстве 167,9-175%, в торговле и общественном питании 149,6-151,3%.
Объем произведенной малыми предприятиями продукции (работ, услуг), в ценах соответствующих лет, к уровню 2002 года увеличится на 62,3-72,8%. Рост объемов в промышленности составит 59,1-62,6%, в строительстве 65,2-67,7%, в торговле и общественном питании 70,5%.
Прогнозируемое развитие малого предпринимательства в городе Челябинске будет возможно при решении вопросов по реальной и действенной его поддержке на всех уровнях, как муниципальном, так и государственном.
Инвестиции
Масштабы и характер развития любого города определяются, прежде всего, градообразующей базой. Предвидение возможного изменения градообразующей базы и своевременная переориентация строительства явились причиной того, что в течение последних лет в градостроительной деятельности города происходят значительные перемены.
В настоящее время в строительстве города работает 4404 предприятия всех форм собственности, в которых трудится 42 тыс.человек. Среднемесячная зарплата у строителей (по крупным и средним предприятиям) за 10 месяцев 2003 года составила 6043 руб., что на 9,5% выше, чем в среднем по городу.
При всей ограниченности ресурсов предприятий и организаций на развитие экономики и социальной сферы объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2003 году ожидается 11,6 млрд.руб., или 105,5% к уровню прошлого года. На 2004 год прогнозируется 13,3 млрд.руб. по 1 варианту (104,4%) и 13,5 млрд. руб. по 2 варианту (105,4%). Основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, по-прежнему остается высокий уровень налогов, неплатежеспособность заказчиков и высокая стоимость материалов, конструкций и изделий.
За последние годы структура источников финансирования изменилась незначительно, основной долей по-прежнему являются собственные средства предприятий и организаций. Происходят изменения в структуре инвестиций по формам собственности, бюджетное финансирование вытесняется кредитованием на возвратной основе.
Наметилась тенденция повышения удельного веса производственного строительства. Во всех отраслях промышленности активизировалась работа по финансированию инвестиционных проектов производственного назначения на конкурсной основе, а также по использованию кредитных инвестиционных средств на реализацию особо эффективных быстро окупаемых проектов малого бизнеса. Удельный вес инвестиций в производство составит в 2003 году 74%.
Прогнозируемый рост объема инвестиций в основной капитал будет происходить в основном за счет собственных средств предприятий и организаций, доля которых составит более 65% от общего объема. Немногим более половины собственных средств, направляемых на инвестиционные цели, будет финансироваться за счет амортизационных отчислений. Объем привлеченных средств в 2003 году составит 4 млрд.руб. или 104,8% к предыдущему году, в 2004 году - 4,6-4,7 млрд.руб. (104,7-106,4%). В структуре привлеченных средств наибольший удельный вес будут занимать бюджетные средства, удельный вес которых будет составлять свыше 40% от общего объема привлеченных средств.
В непроизводственном строительстве в связи с отсутствием альтернативных источников финансирования для реализации социальных программ и направлений социального комплекса основным источником являются государственные инвестиции. Приоритетное внимание уделяется строительству объектов социальной сферы, на которые в 2003 году было направлено свыше 3 млрд.руб. или 26% от общих объемов капитальных вложений. В числе приоритетов в непроизводственной сфере по-прежнему остается реализация жилищной политики. Стабилизация объемов жилищного строительства является одной из примечательных особенностей инвестиционной деятельности, предприятиями города планируется ежегодно вводить по 300 тыс.кв.м. Наряду с выполнением программы по обеспечению жильем сотрудников бюджетных организаций выполняются федеральные программы по обеспечению жильем военнослужащих, уволенных в запас и их семей, и участников ликвидации последствий аварий на ЧАЭС и ПО "Маяк".
Как всегда, большое внимание уделяется развитию материально-технической базы отраслей образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта. За истекший период 2003 года сданы:
- школа (политехнический лицей) в м/р 26 Калининского района на 500 ученических мест;
- пристрой реабилитационного блока с бассейном к детскому саду N 181 по ул.Худякова (Центральный район).
До конца года будет сдан пристрой к школе N 23 по ул.Кирова на 355 ученических мест в Калининском районе. Закончено строительство хозяйственного блока ГКБ N 1. Ведутся работы по строительству женской консультации "Брак и семья" в Металлургическом районе на 200 пос. в смену.
В 2004 году планируется:
- закончить реконструкцию:
детского сада N 405 по ул.Василевского, 27 в Ленинском районе под муниципальный детский дом на 55 мест;
противотуберкулезного диспансера (II очередь) в Металлургическом районе на 135 коек;
здания "Почта" под филиал детской городской поликлиники N 8 в м/р 28 Калининского района на 500 пос. в смену;
- продолжить строительство главного корпуса детской многопрофильной больницы N1 в Тракторозаводском районе;
- сдать в эксплуатацию пристрой к школе N 151 в м/р 25 Калининского района на 330 ученических мест и детский сад в м/р 27 на 140 мест.
Ускоренными темпами возводятся два крупных спортивных объекта - крытая конькобежная дорожка с искусственным льдом и легкоатлетический стадион в Центральном районе.
Исходя из сложившейся финансовой ситуации по обеспечению строящихся объектов, необходимо отметить немаловажную роль Администрации города Челябинска в решении ряда вопросов, возникших в стадии строительства объектов коммунального назначения. Ею продолжается работа по формированию перечня объектов, заявленных в федеральную адресную инвестиционную программу на 2004 год, в Госстрой Российской Федерации направлены документы на 8 объектов социальной направленности.
Основные направления деятельности в отрасли "Капитальное строительство":
- строительство жилья на освободившихся территориях после сноса ветхо-аварийного жилья и на неосвоенных территориях, с учетом уплотнения;
- реконструкция кварталов исторической застройки;
- инженерное обеспечение территорий города (строительство и реконструкция объектов коммунального назначения, газификация поселков индивидуальной жилой застройки, осушение подтопленных территорий и др.).
Финансы
Прогноз финансового состояния территории города характеризует уровень сбалансированности ее доходов и расходов и отражается в основных показателях сводного финансового баланса. Расчеты прогноза проведены в рамках действующего законодательства с учетом внесенных изменений, а также предполагаемых изменений по ряду показателей, не утвержденных нормативными документами, но предложенных Правительством Российской Федерации к реализации в следующем году.
Прибыль прибыльных предприятий 2002 года рассчитана на основе анализа данных статистической и бухгалтерской отчетности, использованы данные форм федерального государственного статистического наблюдения N 5-з "Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг)", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организаций", бухгалтерской формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках". Эта прибыль явилась базовой для оценки прибыли 2003 года и прогноза прибыли на 2004 год. В расчетах учтены изменения объемов промышленного производства, фонда оплаты труда и других показателей.
В условиях действующего законодательства снижение прибыли в 2002-2003 годах обусловлено макроэкономическими причинами, ростом ставок налогов на добычу нефти и газового конденсата, на добычу газа, индексации земельного налога, повлекшими за собой рост материальных затрат, а также высокими темпами роста зарплаты и амортизации.
Изменения в налоговом законодательстве: отмена с 1 января 2004 года налога с продаж, сбора на содержание милиции и городского пассажирского транспорта, реформирование налога на имущество предприятий, земельного налога должны обеспечить некоторое увеличение прибыли, с 6550 млн.руб. в 2002 году до 7327 млн.руб. в 2003 году и 7729 млн.руб. в 2004 году. При этом катастрофический рост убытков предприятий реального сектора экономики, обусловленный исчерпанием ресурсов экстенсивного роста на фоне посткризисной стабилизации, определяет значительное снижение сальдированного финансового результата.
Амортизационные отчисления в 2002 году увеличились на 2,6% и их удельный вес в доходах сохранится на уровне 12,7-13,2% до 2004 года.
Налоговые доходы формируются из поступлений в бюджетную систему от всех видов налогов, кроме налога на прибыль, который учитывается при расчетах сальдо взаимоотношений с вышестоящими бюджетами.
Крупнейшие источники финансовых ресурсов территории - поступления от налога на добавленную стоимость и единого социального налога.
Налог на добавленную стоимость оценивается в 2003 году в размере 20,7% в общей сумме доходов, в 2004 году - 19,5%. При расчетах учтено снижение основной ставки с 20% до 18%. Средства единого социального налога оцениваются в 2003 году 9290 млн.руб., по прогнозу 2004 года - 10965 млн.руб., соответственно 28,9% и 30,7% доходной части баланса.
Налог на доходы физических лиц - крупнейший источник формирования бюджета города, составит в 2003 году 11,8% и в 2004 году - 13,2% доходной части баланса.
Средства целевых бюджетных фондов оцениваются в 2003 году в размере 1256 млн.руб., в 2004 году - 1126 млн.руб., соответственно 3,9% и 3,2% от доходов. В оценке 2003 года учтено изменение в законодательстве, а также поступление от погашения задолженности в текущем году налога с владельцев автотранспорта и налога на пользователей автомобильных дорог.
Поступления от других налогов занимают значительно меньший удельный вес в доходной части баланса и в целом доходы оцениваются в 2003 году в размере 32185 млн.руб., в 2004 году - 35728 млн.руб. с учетом суммы средств, передаваемых и получаемых из бюджетов вышестоящих уровней власти.
Наибольшую долю в расходах баланса традиционно занимают расходы предприятий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налога на прибыль, а также за счет амортизации. В 2003 году удельный вес этих расходов составит в общей сумме расходов 26% и сохранится на том же уровне в 2004 году.
Затраты на инвестиции за счет бюджетов всех уровней составят 1590 млн.руб. и 1970 млн.руб. в 2003 и 2004 годах и соответственно 5% и 6% от расходов.
Расходы на социально-культурные мероприятия за счет средств бюджета города, а также средств единого социального налога прогнозируются в 2004 году на уровне 2003 года - 34,8%.
Расходы на содержание правоохранительных органов и органов городского самоуправления около 1,5% расходной части баланса (2003 год - 1,4%, 2004 год - 1,5%).
Отчисления в бюджет субъекта Российской Федерации и в государственные внебюджетные фонды на территории субъекта Российской Федерации в 2003 году оцениваются в 24,8% и 4,7% соответственно от суммы расходов, в 2004 году прогнозируются - 24,2% и 5,2%.
Дефицит бюджета города оценивается в текущем году в 327 млн.руб., в 2004 году прогнозируется бездефицитный бюджет. При этом расходы бюджета города не могут в полной мере обеспечить социально-экономическое развитие территории и повышение уровня жизни горожан. Методика регулирования межбюджетных отношений в Челябинской области в своей основе предусматривает значительное изъятие у муниципальных образований и централизацию финансовых средств в областном бюджете на создание фонда выравнивания доходной обеспеченности, что приводит к уменьшению объемов доходных средств на обеспечение свода местных бюджетов и, как следствие, снижает нормативную базу отчислений от регулирующих налогов. А, следовательно, как и в предыдущие годы, вопросы совершенствования межбюджетных отношений остаются важнейшими в реализации основных направлений бюджетной и налоговой политики.
Труд
Трудовые ресурсы. Демографические и миграционные процессы существенным образом влияют на рынок рабочей силы.
Период 2003-2004 годов с точки зрения наличия трудовых ресурсов и предложения рабочей силы является наиболее благоприятным для социально-экономического развития. Меняется возрастная структура населения. При общем сокращении численности населения доля численности населения в трудоспособном возрасте возрастет с 95,6% в 2003 году до 95,8% в 2004 году и может достигнуть 684,6 тыс.человек. Численность работающих лиц старших возрастов и подростков до 16 лет сократится на 1 тыс.человек.
В отношении группы населения старше трудоспособного возраста в последние годы можно говорить о систематическом росте. Уже с 2000 года удельный вес этой группы выше, чем группы моложе трудоспособного возраста (20,8% и 20%). И в дальнейшем этот разрыв будет увеличиваться (25,8% и 15,4% в 2015 году). Таким образом, дальнейшее развитие получит процесс демографического старения населения.
Снижению нагрузки на рынок труда способствует увеличение численности учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства в высших, средних специальных учебных заведениях, в школах, так как численность трудовых ресурсов растет в основном за счет самых молодых возрастов. В 2003 году численность учащихся возрастет на 6,6 тыс.человек по сравнению с 2001 годом и составит 99,8 тыс.человек, а к концу 2004 года возрастет еще на 2,4 тыс.человек и может составить по второму варианту 102,2 тыс.человек или 14,3% от численности трудовых ресурсов.
Эффективное использование трудового потенциала города, который при благоприятных условиях в 2004 году составит 714,6 тыс.человек, будет зависеть, главным образом, от того, как сложится спрос на рабочую силу со стороны работодателей всех форм собственности под воздействием структурных изменений в экономике.
Отчетный баланс трудовых ресурсов за 2002 год показал, что численность занятых в экономике города выросла на 10,2 тыс.человек, что объясняется увеличением численности занятых в частном секторе, особенно занятых индивидуальным трудом, работающих по найму у отдельных граждан, занятых в домашнем хозяйстве производством товаров и услуг для реализации, а также увеличением численности работников на ряде предприятий промышленности, связи, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения, здравоохранения и социального обеспечения и других предприятиях.
Соотношение занятых в материальном производстве и непроизводственных отраслях в 2002 году составило соответственно 72,7% и 27,3%, в 2004 году оно составит соответственно 73% и 27%.
Численность занятых в отраслях материального производства возрастет за 2003-2004 годы на 3,7 тыс.человек, в том числе в промышленности, строительстве, на транспорте, предприятиях связи и торговли.
В отраслях непроизводственной сферы прогнозируется достаточно стабильное число рабочих мест. Возрастет численность занятых в народном образовании, здравоохранении, ЖКХ и бытовом обслуживании населения.
Рынок труда, занятость населения. Отличительной особенностью регистрируемого рынка труда в 2002 году явилось увеличение численности высвобожденных работников, поставленных на учет в службу занятости населения в качестве ищущих работу. Если за 2001 год их было 1882 человек, то в 2002 году - 3199 человек, то есть прирост составил 70%. При этом 32,4% из поставленных на учет сокращенных работников составляли лица пенсионного возраста.
Продолжали возрастать диспропорции в спросе и предложении рабочей силы как по категориям персонала (рабочие и служащие), так и по отдельным профессиям и уровню квалификации внутри категорий.
За 2002 год численность граждан, получивших статус безработного, увеличилась на 13,8%. По состоянию на 1 января 2003 года в службе занятости состояло на учете 6748 ищущих работу граждан, в том числе 4815 безработных, что превышает показатели на 1 января 2002 года на 9,7% и 15,9% соответственно. Уровень регистрируемой безработицы, рассчитанный к экономически активному населению, в течение 2002 года увеличился с 0,79% до 0,91%.
В 2003 году ожидается относительно 2002 года увеличение на 2,2% численности незанятых граждан, обратившихся в службу занятости населения города в поиске работы. При этом, в связи с сокращением численности высвобожденных работников, статус безработного получат на 0,8% меньше, чем в предыдущем году. Возрастет количество незанятых граждан, а также безработных, нашедших при посредничестве службы занятости доходное занятие, на 7,7% и 9,3% соответственно. На конец 2003 года численность безработных ожидается порядка 4600 человек, что ниже показателя 2002 года на 4,5%. Уровень регистрируемой безработицы составит 0,85% против 0,91% на начало 2003 года.
В течение предстоящих лет будет иметь место реформирование экономики, в том числе реструктуризация и модернизация черной металлургии, электроэнергетики, железнодорожного транспорта и других отраслей, а также участие в процессе глобализации мирового хозяйства в связи со вступлением во Всемирную торговую организацию (ВТО), что активизирует высвобождение работников, которое не в полной мере будет компенсироваться спросом на рабочую силу с учетом новых рабочих мест.
На состояние рынка труда окажет влияние повышение возрастного состава высококвалифицированных кадров, а также сокращение объемов профессионально-технической подготовки высококвалифицированных кадров на производстве.
Сохранение низкой конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан (молодежи без практического опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов и т.д.) будет способствовать нарастанию диспропорции между спросом и предложением рабочей силы.
Указанные обстоятельства обусловят прирост численности граждан, обратившихся в службу занятости в поиске работы, численности безработных, зарегистрированных в службе занятости, и уровня безработицы.
Численность зарегистрированных в службе занятости населения безработных, состоящих на учете на конец периода, может составить в 2004 году 4,8 - 5 тыс.человек, уровень регистрируемой безработицы ожидается в пределах 0,88-0,92%.
-------------------------------------------------------------------------
Показатель |Ед.изм. | 2002 | 2003 | прогноз
| |отчет | оценка |----------------
| | | | 2004
| | | |----------------
| | | |I вар. |II вар.
-------------------------------+--------+------+--------+--------+-------
Численность безработных, |тыс.чел.|34,4 |33,4 |32,8 |31,6
рассчитанная по методологии | | | | |
МОТ (в ср/год) | | | | |
-------------------------------+--------+------+--------+--------+-------
Уровень общей безработицы |% |6 |5,8 |5,7 |5,5
-------------------------------+--------+------+--------+--------+-------
Численность безработных, | | | | |
зарегистрированных в службе | | | | |
занятости населения: | | | | |
-------------------------------+--------+------+--------+--------+-------
в среднегодовом исчислении |тыс.чел.|4,5 |4,4 |4,8 |4,7
-------------------------------+--------+------+--------+--------+-------
на конец года |тыс. |4,8 |4,6 |5 |4,8
|чел. | | | |
-------------------------------+--------+------+--------+--------+-------
Уровень зарегистрированной | | | | |
безработицы: | | | | |
-------------------------------+--------+------+--------+--------+-------
в среднегодовом исчислении |% |0,83 |0,81 |0,88 |0,86
-------------------------------+--------+------+--------+--------+-------
на конец года |% |0,91 |0,85 |0,92 |0,88
-------------------------------------------------------------------------
Исходя из прогнозируемой ситуации, политика на рынке труда будет направлена на решение следующих проблем в сфере занятости:
- расширение доступа незанятых граждан к активным программам содействия занятости на основе повышения их мотивации к трудовой деятельности;
- оказание адресной поддержки при трудоустройстве граждан, особо нуждающихся в социальной защите;
- развитие и повышение качества системы профессионального обучения и профессиональной ориентации безработных граждан и незанятого населения;
- улучшение функционирования рынка труда;
- повышение эффективности территориальной мобильности населения;
- обеспечение прогрессивных сдвигов в отраслевой структуре занятости населения;
- повышение эффективности организации общественных работ;
- оказание содействия гражданам в развитии самозанятости и предпринимательской инициативы, обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, развитие социального партнерства;
- повышение эффективности использования финансовых средств, выделяемых из всех видов бюджетов на финансирование мероприятий по содействию занятости населения.
Оплата труда. В 2003 году продолжается рост номинальной и реальной заработной платы, характерный для последних трех лет. По оценке, среднемесячная начисленная заработная плата в 2003 году составит 5048,5 руб. и возрастет по сравнению с 2002 годом на 22,2%. Рост реальной заработной платы за этот период при условии сохранения прогнозируемых темпов инфляции может составить 7,5%. Фонд заработной платы в 2003 году составит 26,85 млрд.руб., в том числе в сфере материального производства - 19,2 млрд.рублей.
В целях последовательного повышения благосостояния населения в среднесрочной перспективе должна быть решена задача повышения оплаты труда в соответствии с ростом производительности труда, а также обеспечения эффективного уровня занятости трудоспособного населения. Прогнозные расчеты численности и оплаты труда на 2004 год были произведены с учетом решения поставленных задач в условиях снижения инфляции.
При этом учитывались следующие факторы:
- рост минимального размера оплаты труда с 1 октября 2003 года с 450 руб. до 600 руб., т.е. в 1,33 раза, и дальнейшее увеличение в целях поэтапного приближения его к прожиточному минимуму трудоспособного населения во исполнение статьи 133 Трудового кодекса Российской Федерации;
- применение единой ставки налога на доходы физических лиц ориентирующей работодателей на перевод скрытой заработной платы в открытую форму;
- увеличение доли оплаты труда в издержках предприятий реального сектора экономики на основе развития коллективно-договорного регулирования заработной платы;
- повышение (индексация) оплаты труда работников бюджетной сферы на 20%, а также денежного довольствия военнослужащих;
- принимаемые администрациями области и города меры по обеспечению своевременности выплат заработной платы работникам бюджетной сферы.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятии и организаций в 2004 году увеличится до 5962,2-5992,5 руб., то есть на 18,1-18,7%. С учетом ожидаемого роста потребительских цен реальная зарплата вырастет на 6,9-7,5% по отношению к предыдущему году.
В соответствии с темпами роста производства фонд заработной платы работников предприятий и организаций в 2004 году составит около 32 млрд.руб., при этом доля фонда заработной платы в объеме производства возрастет с 29,3% в 2003 году до 30,6% в 2004 году.
Меры по обеспечению эффективного использования рабочей силы роста производительности труда, повышения стимулирующих функций заработной платы, усиления охраны труда будут осуществляться в рамках городской системы социального партнерства и коллективных договоров на предприятиях города.
Денежные доходы и расходы населения
В 2003 году денежные доходы населения города Челябинска оцениваются в сумме 73389 млн.руб. (121% к уровню 2002 года). Оплата труда наемных работников составит 28125 млн.руб. (121,7% к уровню 2002 года), среднедушевой месячный доход в расчете на одного жителя - 5570 рублей.
Реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) составят 106,5% к уровню прошлого года (по России - 108,3%, по Челябинской области - 108,1%). Общее увеличение денежных доходов связано с преимущественным ростом прочих доходов, учитывающих скрытую оплату труда и доходы теневого сектора.
В 2003 году денежные расходы составят 75515 млн.руб. и возрастут по сравнению с 2002 годом на 21,6%. Из общего объема денежных доходов население израсходует на покупку товаров 44970 млн.руб. (61,3%), на оплату услуг - 12300 млн.руб. (16,8%).
Сохраняется тенденция к снижению доли расходов населения на продукты питания и увеличению доли расходов на услуги при относительно стабильной доле расходов на непродовольственные товары. Это связано с существенным ростом потребительских цен на платные услуги, в том числе жилищно-коммунальные, услуги транспорта и связи.
Доля организованных сбережений (прирост вкладов, приобретение ценных бумаг и недвижимости), а также доля денежных доходов, использованных населением на покупку валюты, не изменится.
В течение 2003 года отмечалось увеличение задолженности по выплате заработной платы. В то же время число предприятий, имеющих просроченную задолженность по заработной плате, снизилось. В среднем по городу задолженность по заработной плате составляет около одного месяца.
Для решения вопросов сокращения задолженности по выплате заработной платы вышло постановление Главы города от 15.04.2003 N 538-п "О мерах по погашению задолженности по заработной плате на предприятиях и в организациях г.Челябинска".
Основными задачами в области пенсионного обеспечения в 2003 году являлись повышение уровня пенсий и реформирование пенсионной системы.
Постановлениями Правительства Российской Федерации с 1 февраля 2003 года размер базовой части трудовой пенсии увеличен на 6%, с 1 апреля 2003 года страховая часть трудовой пенсии увеличена на 12,6%, с 1 августа общий размер пенсии - на 8%. С учетом проведенных мер средний размер пенсий по состоянию на 1 октября 2003 года составил 1842,75 руб. и превысил уровень прожиточного минимума пенсионера. Задолженности по выплате пенсий нет.
Однако размеры пенсий по-прежнему остаются на достаточно низком уровне, который приводит к ощутимому снижению уровня жизни пенсионеров даже в условиях небольшой инфляции.
Величина прожиточного минимума в Челябинской области в среднем на душу населения, рассчитанная на основе действующей потребительской корзины по оценке 2003 года составит 2034 руб., в том числе трудоспособного гражданина - 2221 руб., пенсионера - 1478 руб., детей - 2057 руб., с ростом к 2002 году на 13,9% в соответствии с уровнем цен на товары и услуги повседневного спроса.
Меры, принятые в течение 2003 года, включая индексацию пенсий, а также погашение задолженности по зарплате работникам, рост зарплаты в отраслях экономики позволили немного сократить численность малоимущего населения. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составит 30% против 32,7% в 2002 году и 34,1% в 2001 году (данные среднеобластные).
В 2004 году в денежных доходах населения увеличится удельный вес оплаты труда наемных работников до 38,6-38,7%, против 38,3% в 2003 году. Произойдет увеличение удельного веса социальных трансфертов (пенсий, пособий, стипендий, социальной помощи) до 13,6-13,8% против 13,5% в 2003 году.
Продолжится увеличение удельного веса доходов от предпринимательской деятельности с 15% в 2003 году до 15,1-15,2% в 2004 году.
Меры по снижению инфляции и сохранение положительной динамики экономического роста будут способствовать повышению реальной среднемесячной заработной платы, а также повышению в 2004 году среднемесячного дохода в расчете на душу населения до 6537,7-6577,9 рублей.
Основную часть своих денежных доходов население по-прежнему будет тратить на потребительские расходы, их доля в общих расходах в 2004 году составит 77,4-77,8% против 75,8% по оценке 2003 года.
В области валютно-обменных операций Правительством Российской Федерации и Центральным банком России будет осуществляться взвешенная политика по установлению курсов валюты, поэтому объемы, покупки-продажи валюты прогнозируются на уровне не ниже сложившихся в текущем году.
Учитывая снижение темпов инфляции, банками запланировано увеличение потребления банковских продуктов и дальнейшее наращивание объемов кредитования физических лиц, прогнозируется рост привлеченных средств населения во вклады и увеличение остатков ссудной задолженности населения не ниже уровня темпов роста, складывающихся в 2003 году. Возрастут расходы населения на покупку недвижимости до 1,5-1,6% в общей сумме расходов.
Отношение денежных средств, направленных населением на сбережение, к общему доходу (норма сбережения) имеет тенденцию к росту. Накопленные инвестиционные ресурсы населения могут стимулировать рост жилищного строительства (в том числе индивидуального). Одновременно опережающими темпами будут расти доходы населения от собственности. В будущем при сохранении соответствующих тенденций это обеспечит увеличение налога на имущество физических лиц при формировании доходной части бюджета города.
Рост заработной платы, среднего размера пенсий и другие меры по увеличению доходов малообеспеченных групп населения приведут к снижению уровня бедности и неравенства. При прогнозируемой средней величине прожиточного минимума на душу населения в 2004 году 2300-2340 руб. доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума может составить 26,5-28% от общей численности населения.
Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2004 году прогнозируются на уровне 106,1-106,9% к предыдущему году.
В целом оценить уровень жизни населения города можно следующим образом:
- растет среднемесячная номинальная заработная плата;
- увеличиваются темпы роста реальных располагаемых доходов населения;
- вследствие снижения инфляции и роста доходов происходит качественное улучшение в структуре использования доходов в сторону увеличения склонности к сбережениям.
Вместе с тем:
- остается существенная межотраслевая дифференциация заработной платы;
- возрастает просроченная задолженность по выплате заработной платы, преимущественно в производственной сфере.
Потребительский рынок
Потребительский рынок города продолжает стабилизироваться, товарная насыщенность носит устойчивый характер и в полной мере соответствует платежеспособному спросу населения на важнейшие продукты питания, товары народного потребления.
Значительное влияние на развитие торговли оказывает появившаяся тенденция укрупнения предприятий розничной торговли, что способствует совершенствованию форм торгового обслуживания, преобразованию отрасли в современную индустрию сервиса. Продолжается формирование крупных торговых сетей: "Дикси", "Незабудка", "Пятерочка", открытие розничных магазинов оптовыми предприятиями - фирма "Мавт" и др.
По состоянию на 1 января 2003 года в городе функционировало 3674 предприятий торговли общей площадью 580,2 тыс.кв.м. Обеспеченность торговыми площадями составила 526,1 кв.м на 1000 жителей или 228,7% к нормативу. Дополнительно был открыт 21 магазин, с рынка торговли постепенно вытесняются киоски и павильоны, число которых сократилось за год на 66 единиц.
Сохраняется тенденция увеличения доли покупок через розничные торговые предприятия и наблюдается снижение объемов продажи товаров и новые предприятия и наблюдается снижение объемов продажи товаров и продуктов питания на вещевых и смешанных рынках. Их доля в насыщении рынка товарами составила в 2002 году 26,1% против 32,5% в 2001 году.
По-прежнему остро стоят вопросы качества товаров, соблюдения законодательства при реализации алкогольной продукции, профессионального уровня подготовки кадров, особенно низшего звена. В целях контроля за качеством товаров Администрацией города Челябинска практикуется проведение проверок торговой сети, смотров качества, дегустационных советов, выставок-продаж, покупательских конференций и т.д. Осуществляется аттестация объектов торговли и предприятий, выпускающих продовольственные товары.
На начало 2003 года в городе работало 60 территориальных рынков. Уменьшение их количества по сравнению с 2001 годом произошло по причине перевода их части из статуса территориальных рынков в торговые ряды, а также из-за окончания срока действия аренды земельных участков. Общее количество рабочих мест на рынках составило 41 тыс., что на 8,6% больше 2002 года.
Администрация города Челябинска проводит целенаправленную работу по созданию торговых мест на рынках в соответствии с санитарно-техническими нормами, в том числе по прекращению торговли продуктами питания под открытым небом и переводу торговли этими товарами в закрытые помещения.
В области совершенствования инфраструктуры потребительского рынка работа с торговыми предприятиями и частными предпринимателями будет продолжать развиваться по следующим направлениям:
- контроль за соблюдением ценообразования на предприятиях торговли и рынках на продукты первой необходимости (хлеб, молоко и молочные продукты, яйца и др.);
- развитие магазинов фирменной торговли (ОАО "Хлебпром", ОАО "Первый хлебокомбинат" - магазины "Булочная"; птицефабрика Челябинская - "Петушок"; "Голованов и К" - магазины продовольственные и по продаже СБТ и др.);
- обеспечение бесперебойной поставки необходимых продуктов питания в больницы, детские учреждения, столовые для малоимущих, комбинаты школьного питания, магазины "Ветеран" и др.;
- организация курсов по повышению квалификации руководителей и специалистов торговли;
- проведение смотра-конкурса профессионального мастерства среди продавцов, поваров, работников бытового обслуживания;
- упорядочение мелкорозничной торговой сети и развитие городских территориальных рынков.
В настоящее время сеть общественного питания насчитывает 784 предприятия с общим количеством посадочных мест более 60 тысяч. За последнее время открылись десятки новых предприятий общественного питания, в первую очередь, предприятия системы быстрого питания, а также совместные с зарубежными фирмами. Крупнейшие среди них: рестораны "Гриль-мастер", "Времена года", закусочные и кафе - "Ланч-Росс", "Робин-Бобин", "Лайма", "Баскин Робин" и др. Кроме того, открылись новые рестораны, небольшие по площади, но предоставляющие услуги высокой степени классности: "Титаник - 2000", "Мэри" и др. Открываются клубы по интересам с входящими в их состав ресторанами: "Баден - Баден", "Золотой шар" и др. Постоянно совершенствуется и реконструируется ресторан "Малахит", входящий в состав гостинично-досугового комплекса.
Сохраняется система районных комбинатов школьного питания, которые обеспечивают организацию питания учащихся в 101 общеобразовательной школе города. Остальные школы занимаются организацией питания самостоятельно либо заключили договоры с иными предприятиями общественного питания.
Продолжает функционировать система районных столовых, обеспечивающих ежедневно горячим питанием до 2500 малоимущих жителей города.
В целях обеспечения безопасности услуг общественного питания осуществляется сертификация услуг общественного питания, всего сертифицировано до 70% всех предприятий общественного питания. На кафедре "Технология продуктов общественного питания" при Южно-Уральском государственном университете готовят высококвалифицированных специалистов для данной отрасли.
В общественном питании выделяются следующие основные направления:
- развитие сети предприятий, оснащенных современным оборудованием и технологиями приготовления пищи с высоким уровнем организации и культуры обслуживания;
- сохранение системы комбинатов школьного питания города и столовых для малоимущих слоев населения.
Бытовое обслуживание в г. Челябинске осуществляют 710 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Сфера услуг постоянно развивается, количество предприятий бытового обслуживания ежегодно увеличивается на 20-30 единиц.
Устойчивые темпы роста предприятий бытового обслуживания способствуют развитию конкуренции на рынке услуг, что позволяет значительно сдерживать рост цен на бытовые услуги.
Важнейшими задачами на 2004 год являются:
- организация предприятий бытового обслуживания, работающих по европейским технологиям;
- обеспечение максимального приближения бытовых услуг к потребителю за счет приема заявок по телефону и открытия приемных пунктов во всех районах в городе;
- насыщение рынка разнообразными видами бытовых услуг;
- создание условий, обеспечивающих доступность социально-значимых услуг для малоимущих слоев населения за счет предоставления льгот;
- проведение выставок-ярмарок, фестивалей, конкурсов с целью продвижения бытовых услуг, ориентированных на потребителей с различными уровнями дохода.
Оборот розничной торговли за 2002 год составил 35,4 млрд.руб., оборот общественного питания - 1,2 млрд.рублей. Оборот розничной торговли в 2002 году в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом 2001 года вырос на 11,4%, оборот общественного питания снизился на 1%.
Объем реализации платных услуг населению за 2002 год составил 9,8 млрд.руб., рост в сопоставимых ценах по сравнению с соответствующим периодом 2001 года на 7,9%.
В структуре объема реализации платных услуг преобладающую долю составляют услуги пассажирского транспорта (23%), услуги жилищно-коммунального хозяйства (21,4%), услуги связи (17,2%) и бытовые услуги (8,8%).
Существенное влияние на оборот розничной торговли и объем реализации платных услуг населению оказывает рост цен на потребительском рынке товаров и услуг. Индекс цен на товары за 2002 год составил 112,2%, по платным услугам населению - 119,4%.
При прогнозе оборота розничной торговли, общественного питания и объема реализации платных услуг населению на 2004 год учитывались условия, сложившиеся на потребительском рынке товаров и услуг по городу в 2002 году и за 9 месяцев 2003 года. С учетом роста объемов промышленного производства, сельского хозяйства, реальных располагаемых денежных доходов населения и тенденций развития сферы торговли и платных услуг темп роста оборота розничной торговли в 2003 году составит 110,5%, объема реализации платных услуг населению ~ 101,4% к уровню 2002 года в сопоставимых ценах. В целом оборот розничной торговли в 2003 году составит 43,7 млрд.руб., объем платных услуг населению - 12,3 млрд.рублей.
По прогнозу на 2004 год индекс физического объема составит 110-110,5% к уровню 2003 года, при этом оборот розничной торговли составит 52,2 млрд.рублей. Объем реализации платных услуг населению увеличится до 15,5-15,7 млрд.руб. с ростом услуг в сопоставимых ценах на 6-6,5%.
Охрана окружающей среды
Город Челябинск с населением более 1 млн. жителей является не только областным центром Челябинской области, но и крупным промышленным городом Российской Федерации, где сосредоточились предприятия черной и цветной металлургии, энергетического комплекса, машиностроения, строительство которых велось без должного учета требований охраны природы. Несмотря на строительство природоохранных объектов (газоочисток, шламонакопителей, оборотных циклов, изменение устаревших технологий и т.д.), антропогенная нагрузка на окружающую природную среду остается высокой.
Выбросы промышленных предприятий в 2002 году от стационарных источников в атмосферный воздух составили 123,3 тыс.тонн вредных веществ, выбросы вредных веществ от автотранспорта - 160 тыс.тонн.
В состав выбросов входят пыль, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, углеводороды и другие газы, кроме того, присутствуют специфические ингредиенты - вещества 1 и 2 класса опасности - бенз(а)пирен, фенол, соединения свинца, ртути, марганца, никеля. Отмечаются разовые превышения ПДК по выбросам пыли, диоксида азота, бенз(а)пирена. За 2002 год произошло увеличение выбросов от стационарных источников на 0,14% по отношению к 2001 году.
Согласно областной "Программе природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2001-2005 годы" ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат" за счет собственных средств и целевых средств областного экофонда построил газоочистки за печами 43, 44 цеха N 7, печью 31 цеха N 6, что позволило сократить выбросы марганца и шестивалентного хрома. ОАО "Челябинский цинковый завод" за счет собственных средств заменил старые технологические линии новыми со встроенными газоочистками, в результате чего сократились выбросы свинца, пыли, сернистого ангидрида.
Необходимо отметить, что работы по строительству природоохранных объектов основными предприятиями-загрязнителями ведутся крайне медленно или фактически прекращены. ОАО "Мечел", ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат", ОАО ЭиЭ "Челябэнерго", ОАО "Челябинский электродный завод" не выполняют в полном объеме и не укладываются в сроки сдачи мероприятий, запланированных по областной целевой экологической программе.
Загрязнение поверхностных вод (реки Миасс, озера Смолино, озера Первое) идет за счет сбросов недоочищенных сточных вод от промышленных предприятий города, ливневой канализации и городских очистных сооружений канализации МУП ПОВВ, которое сбрасывает до 85% недоочищенных стоков в реку Миасс. Остальной объем приходится на промпредприятия, в том числе вклад ОАО "Мечел" в загрязнение реки Миасс составляет 8,1%.
В "Программу природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2001-2005 годы" включена реконструкция очистных сооружений канализации города Челябинска. Запущены в эксплуатацию 4 решетки-процеживатели и пресс-толкатель мусора, что позволило улучшить качество очистки сточных вод по взвешенным веществам на 46,6%, азоту аммонийному на 41,9% и в целом уменьшить сброс загрязняющих веществ в реку Миасс на 7,7 тыс.тонн (5,9%). Выполнено строительство дренажного коллектора от Эстонских болот до канализационной насосной станции 1Б (Ленинский район), что позволило сократить сброс сточных вод в озеро Смолино, снизить концентрации азота аммония с 1,8 норм до 0,6 нормы, азота нитритов с 2,0 норм до 0,8 нормы, железа с 1,0 нормы до 0,4 нормы.
В городе создалась очень серьезная ситуация со сбором, транспортировкой, утилизацией и захоронением твердых бытовых отходов (ТБО). Существующая система сбора ТБО неэффективна, малоуправляема, создает условия образования несанкционированных свалок, недостаточно извлекаются и используются вторичные материалы, не утилизируются органические составляющие ТБО.
В соответствии с утвержденной Главой города в ноябре 2000 года целевой программой "Первоочередные мероприятия по совершенствованию системы сбора, захоронения и обезвреживания твердых бытовых отходов, дальнейшему развитию системы сбора и переработки вторичных материальных ресурсов в г.Челябинске на 2000-2005 годы" создается комплексная система промышленного сбора вторичных ресурсов и переработки вторичного сырья, утилизации твердых бытовых отходов.
Построены и работают 6 пунктов приема вторичных ресурсов (бумага, ветошь, пэт-бутылки, полиэтилен, стекло). Построена первая очередь мусоросортировочной станции по переработке 10 тыс.тонн в год отходов потребления. Строится мусоросжигательный завод по термическому обезвреживанию 150 тыс.тонн в год твердых бытовых отходов с получением товарного пара. Начат раздельный сбор отходов потребления от социальной сферы города, коммерческих и торговых организаций, производственной сферы и частного жилого сектора. Ликвидировано 63 свалки, выполнены работы по рекультивации и восстановлению нарушенных ими территорий, очищена от мусора прибрежная полоса Шершневского водохранилища. Внедрение выше указанных объектов и мероприятий позволит улучшить санитарное состояние г.Челябинска и существующую в городе систему по обращению с отходами потребления.
Разработана и выполняется городская программа "Сохранение, восстановление и развитие зеленого фонда города Челябинска на 1999-2005 годы". Ведутся работы по реконструкции зеленых насаждений зоопарка, пришкольных участков, скверов, парков, улиц, дворов города. Проводятся лесовосстановительные работы в парке культуры и отдыха им. Ю.А.Гагарина и в городском бору. За первое полугодие 2003 года высажено 345 деревьев и 300 кустарников, согласно программе "Тополь" производится снос сухостойных, аварийных деревьев.
В рамках экологического мониторинга осуществляется контроль состояния основных источников загрязнения окружающей среды в городе. Территория города рассматривается как единая экосистема, в основу мониторинга которой положен территориально-межведомственный принцип анализа состояния окружающей среды и здоровья населения. МУП "Горэкоцентр", осуществляя сбор и обработку ведомственных потоков экологической информации, ежегодно разрабатывает и издает доклад "О состоянии окружающей природной среды на территории города Челябинска".
Реализация программных мероприятий раздела "Охрана окружающей среды" позволит улучшить состояние окружающей среды, повысить комфортность и экологическую безопасность населения, проживающего в городе.
Управление муниципальным имуществом
Основная задача в управлении и распоряжении муниципальной собственностью состоит в том, чтобы формировать и управлять, находить пути и методы эффективного использования этой собственности в условиях смешанной экономической системы. Управление муниципальной собственностью города должно быть направлено на достижение следующих целей:
1) увеличение доходов бюджета города на основе эффективного управления муниципальной собственностью;
2) повышение социально-экономической эффективности деятельности организаций муниципального сектора экономики;
3) увеличение рыночной стоимости имущества.
Формирование муниципальной собственности. Процесс формирования муниципального имущества начался в 1992 году. В последние годы динамика формирования муниципальной собственности выглядит следующим образом: в собственность города принято в 2000 году - 368 объектов, в 2001 году - 652, в 2002 году - 273, в текущем году - 169, то есть наблюдается тенденция к уменьшению числа объектов, принимаемых в муниципальную собственность. 17 октября 2002 года было принято распоряжение Правительства Российской Федерации N 1453-р "О сроках передачи в муниципальную собственность объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы федеральной собственности", поэтому муниципальная собственность формируется в основном за счет приемки ведомственного жилого фонда и объектов инфраструктуры, находящихся в областной и федеральной собственности.
В 2003 году в муниципальную собственность планировалось принять 316 объектов, но в связи с задержкой возврата документов по передаче объектов в муниципальную собственность (процедура оформления передачи объектов коммунально-бытового и социально - культурного назначения осуществляется по решению Правительства РФ) будет принято гораздо меньше.
Муниципальное имущество подлежит пообъектной регистрации в реестре муниципальной собственности. Реестр муниципальной собственности за период 2000-2003 годы представляет собой следующие данные:
-------------------------------------------------------------------------
Всего количество объектов | 2000 | 2001 | 2002 | 2003
|-----------+---------+----------+---------
| 9661 | 11835 | 12108 | 12277
-------------------------------------------------------------------------
В 2004 году планируется принять в муниципальную собственность объекты предприятий: ФГУП "ЮУЖД", Учреждения ЯВ - 48/5, Челябинская КЭЧ, Челябинский почтамт, ГУ комбинат "Самоцвет", ФГУП "Челябинский завод железобетонных шпал", ФГУП "Челябинский автоматно-механический завод", ФГУП "Сигнал"", в том числе 159 объектов жилищного фонда, 80 объектов нежилого фонда, 403 объекта инженерной инфраструктуры и благоустройства, 76 объектов культуры и спорта, 4 объекта здравоохранения, 9 детских дошкольных учреждений.
Управление муниципальным имуществом. Муниципальный сектор экономики города представляют муниципальные унитарные предприятия и учреждения.
На конец 2003 года на территории города функционируют 75 муниципальных унитарных предприятий и 663 учреждения, в том числе 508 учреждений образования, 68 учреждений здравоохранения, 41 учреждение культуры, 19 учреждений социальной защиты населения, 25 учреждений физической культуры, 2 прочих.
Увеличение в 2004 году числа муниципальных учреждений связано с передачей в муниципальную собственность объектов социальной сферы другой формы собственности (детские сады, больницы и т.п.).
Предполагается значительное снижение количества действующих муниципальных предприятий в связи с их ликвидацией и приватизацией.
В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" собственник имущества должен принять решение о ликвидации или реорганизации предприятия, у которого стоимость чистых активов меньше установленного минимального размера уставного фонда. На основании этого находятся в процессе ликвидации 15 предприятий.
Прогнозируемое количество муниципальных предприятий с оценкой их финансового результата представлены в таблице. Незначительное увеличение прибыли связано со значительным сокращением числа действующих муниципальных предприятий. Тем более, что если ликвидации подлежат в первую очередь убыточные предприятия, что должно привести к снижению общей суммы убытка муниципальных предприятий, то к приватизации предлагаются предприятия, которые, возможно, работают с прибылью, но утратили свои социально-значимые функции, а значит, и необходимость своего существования в муниципальной форме собственности.
-------------------------------------------------------------------------
Показатели | ед. | 2003 | 2004 прогноз
| изм. | оценка |------------------------
| | | I вар. | II вар.
-----------------------------+--------+---------+------------+-----------
Из общего числа | |104 |94 |91
зарегистрированных | | | |
муниципальных предприятий: | | | |
-----------------------------+--------+---------+------------+-----------
- количество прибыльных |ед. |45 |36 |35
предприятий | | | |
-----------------------------+--------+---------+------------+-----------
- получено балансовой |млн.руб.|217,9 |220,1 |220,1
прибыли | | | |
-----------------------------+--------+---------+------------+-----------
- количество убыточных |ед. |32 |27 |25
предприятий | | | |
-----------------------------+--------+---------+------------+-----------
- получено убытков |млн.руб.|94,2 |84,1 |80,2
убыточных предприятий | | | |
-----------------------------+--------+---------+------------+-----------
- предприятия, находящиеся |ед. |29 |31 |31
в процессе ликвидации | | | |
-------------------------------------------------------------------------
Количество договоров хозяйственного ведения и оперативного управления определяется количеством действующих муниципальных предприятий и учреждений. Проводимые проверки по использованию муниципального имущества позволяют выявить неиспользуемые или используемые не по назначению имущество и площади. В случае выявления данных фактов и с целью повышения эффективности использования муниципального имущества площади изымаются и передаются организациям, реализующим программы социального и городского развития.
Увеличение количества договоров безвозмездного пользования связано с расторжением действующих договоров аренды в соответствии с постановлением Главы города от 09.04.2001 N 339-п "О заключении договоров безвозмездного пользования с организациями и учреждениями, финансируемыми из городского бюджета". Заключение договоров безвозмездного пользования вместо договоров аренды позволило исключить из смет на содержание учреждений расходы за аренду помещения, что являлось нерациональным, поскольку плата за аренду также поступала в бюджет города. Высвобожденные при этом средства могут быть направлены на иные необходимые статьи расхода учреждения.
-------------------------------------------------------------------------
| 2003 | 2004 прогноз
| оценка |---------------------
| |I вариант |II вариант
-----------------------------------------+---------+----------+----------
Количество действующих договоров: | | |
-----------------------------------------+---------+----------+----------
- хозяйственного ведения |75 |63 |60
-----------------------------------------+---------+----------+----------
- оперативного управления |663 |666 |666
-----------------------------------------+---------+----------+----------
- безвозмездного пользования |270 |305 |305
-------------------------------------------------------------------------
Управление муниципальными предприятиями и учреждениями заключается не только в наделении их муниципальным имуществом, заключении договоров, контроле за использованием и движением закрепленного имущества. Оно также включает:
- контрактную систему назначения руководителей МУП, проведение аттестаций руководителей;
- проведение инвентаризаций муниципального имущества, выездных проверок;
- контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.
Приоритетные направления управления комплексом муниципальных предприятий и учреждений на 2004 год:
1. Оптимизация количества муниципальных унитарных предприятий путем их реорганизации, ликвидации и приватизации.
2. Утверждение программ деятельности муниципальных унитарных предприятий на 2004 и последующие годы.
3. Продолжение работы по приведению в соответствие с действующим законодательством уставов муниципальных унитарных предприятий и учреждений.
4. Продолжение работы по перезаключению трудовых договоров с руководителями МУП.
5. Контроль за поступлением отчислений из прибыли муниципальных унитарных предприятий.
6. Контроль за выбытием муниципального имущества.
7. Продолжение инвентаризации муниципальных предприятий и учреждений, формирование компьютерной базы данных.
8. Завершение работы над положением "О продаже движимого имущества действующих муниципальных предприятий" в связи с изменениями действующего законодательства.
9. Участие в реформе ЖКХ (создание МУП "Управление муниципальными общежитиями г.Челябинска", передача имущества общежитии с баланса жилищных организаций на баланс вновь созданного предприятия; ликвидация МП "Тракторозаводское"),
10. Продолжение работы по паспортизации муниципальных предприятий и учреждений.
11. Организация работы с аудиторскими фирмами по заключению договоров на консультационное обслуживание и проведение аудиторских проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий за 2003 год.
12. Разработка методов контроля за созданием и использованием амортизационного фонда для воспроизводства основных средств.
13. Подготовка, организация и проведение инвестиционных конкурсов по реконструкции кинотеатров города.
14. Организация оценки и переоценки муниципального имущества с привлечением независимых оценщиков.
15. Организация работы по страхованию муниципального имущества.
Управление арендуемым имуществом. На данный момент Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска сдает в аренду более 260 тыс.кв.м нежилых помещений, при этом, начиная с 2000 года, идет уменьшение площади, сдаваемой в аренду. Причина этого заключается в том, что в целом уменьшается прием нежилых помещений в муниципальную собственность. В 2004 году планируется получить доходов от сдачи в аренду нежилых помещений 94,2-95,7 млн.рублей.
Проведенный анализ использования городской недвижимости указывает на необходимость проведения следующих мероприятий по совершенствованию практики арендных отношений:
- совершенствование нормативной правовой базы;
- переход на рыночную стоимость арендной платы;
- увеличение доли площадей, принимаемых в муниципальную собственность и передаваемых в аренду;
- отмена экономически необоснованных арендных льгот;
- совершенствование системы автоматизированного контроля за поступлением арендных платежей;
- повышение эффективности претензионно-исковой работы с арендаторами должниками и контроля за исполнением судебных решений;
- усиление контроля за использованием объектов нежилого фонда города;
- изъятие площадей, неиспользуемых арендаторами, используемых не по целевому назначению или используемых без заключения договоров аренды.
Управление ценными бумагами, долями (вкладами), находящимися в муниципальной собственности. Управление находящимися в муниципальной собственности пакетами акций (вкладами, долями) в уставных капиталах хозяйственных обществ включает в себя: определение акций (вкладов, долей), не подлежащих отчуждению, распоряжение акциями (вкладами, долями), принадлежащими городу, назначение представителей в органы управления хозяйственных обществ и определение их полномочий, учет акций (вкладов, долей) и контроль за их использованием.
Основная цель - это принятие реальных мер, направленных на повышение эффективности работы муниципальной собственности в предприятиях, имеющих в уставном капитале пакеты акций, доли (вклады), принадлежащие муниципальному образованию "Город Челябинск".
Основными обязанностями представителей города в органах управления предприятий (акционерных обществ) в 2004 году будут являться:
- согласование инвестиционной и социальной политики предприятия в интересах жителей города;
- осуществление контроля за полнотой и своевременностью перечисления дивидендов в бюджет города;
- предоставление периодической отчетности о деятельности предприятия (общества);
- вынесение вопроса о деятельности предприятий (обществ) на обсуждение коллегии Администрации города и городской Думы для принятия решения о дальнейшем участии в данном предприятии (обществе).
Ожидаемые дивиденды по акциям, принадлежащим муниципальному образованию "Город Челябинск", по итогам 2003 года составят 400-450 тыс.руб., а в 2004 году могут сократиться в связи с запланированной продажей значительного количества акций и составят 200 тыс.рублей.
Приватизация. Анализ хода приватизации в текущем году показывает, что прогнозный план 2003 года будет выполнен на 80%. Причины этого следующие:
- не был утвержден план на 2003 год, по которому ожидалось продажа 22 муниципальных унитарных предприятий, в том числе предприятий фармации (аптек) на коммерческом конкурсе, приватизация данных предприятий была приостановлена;
- не будет выполнен план по продаже акций. Это объясняется тем, что Южноуральская регистрационная палата потребовала регистрации права всей муниципальной собственности, даже той, что была принята в муниципальную собственность до создания палаты и выхода закона о создании регистрационной палаты. Регистрация проспектов эмиссий акций открытых акционерных обществ, что по плану должны быть проданы в 2003 году, перенесена из Челябинска в Екатеринбург, в связи с этим значительно увеличились сроки регистрации проспектов эмиссий акций.
Прогнозный план на 2004 год преследует две основные цели. Первая - это структурная перестройка собственности, что достигается, в частности, сокращением до "разумных объемов" числа муниципальных пакетов акций. Пакет в 25 и менее процентов не дает собственнику возможности влиять на деятельность акционерных обществ. Поэтому в 2004 году запланировано приватизировать акции 27 акционерных обществ, таких, как ОАО "Челябинская финансово-строительная компания", ОАО ЭСК "Южуралстройсервис", ОАО "Уральские сувениры", ОАО "Челябинскгоргражданстрой" и другие. Вторая - обеспечение максимально возможного поступления в бюджет города доходов от использования муниципального имущества, в том числе от приватизации.
Другая особенность 2004 года - привлечение к приватизации малого бизнеса. В городе есть значительный слой предпринимателей, которые готовы участвовать в этом процессе, но не имеют стартового капитала. Есть проекты, которые интересны только лишь малому бизнесу. В 2004 году предполагается приватизировать 12 муниципальных предприятий, в том числе 2 предприятия общественного питания, 3 предприятия бытового обслуживания, 6 предприятий жилищно-коммунального хозяйства и 2 предприятия фармации и медицины.
Планируется получить от приватизации 53,2 млн.руб., для выполнения данной задачи необходимо принять прогнозный план приватизации и реализовать его, активизировать реализацию пакетов акций ОАО с участием муниципального образования "Город Челябинск".
Управление земельными ресурсами. В 2004 году будет продолжена работа по наполнению доходной части бюджета города по следующим приоритетным направлениям:
1. Систематизация работы с арендаторами земельных участков.
2. Усиление работы с арендаторами земельных участков по привлечению их к погашению недоимки по арендной плате за землю,
3. Работа с юридическими и физическими лицами по привлечению их к уплате недоимки по земельному налогу.
4. Проведение работы по продаже земельных участков в собственность юридических и физических лиц.
5. Проведение комплекса работ по оформлению земельных участков в муниципальную собственность.
6. Привлечение землепользователей к переоформлению права постоянного (бессрочного) пользования земельными участками на право их аренды или приобретение их в собственность по своему желанию, в соответствии с действующих законодательством.
Будет также продолжена работа по приведению нормативных правовых актов органов городского самоуправления в соответствие с Земельным кодексом РФ, Указами Президента РФ, постановлениями Правительства РФ и законодательными актами Челябинской области.
Городское хозяйство
- жилищно-коммунальное хозяйство
Обеспечение надежной работы инженерных коммунальных систем, необходимых для бесперебойной подачи в жилые дома воды, тепла, газа, электроэнергии, а также содержание в надлежащем состоянии жилищного фонда и придомовых территорий - одна из первоочередных задач, на решении которой сосредоточены усилия предприятий и организаций жилищно-коммунальной сферы.
В жилищном фонде, обслуживаемом муниципальными предприятиями, проживает 72% численности населения города, в 2004 году эта цифра достигнет 74%. Рост в основном связан с продолжающейся передачей ведомственного жилищного фонда от предприятий в муниципальную собственность.
На начало 2002 года передано в муниципальную собственность 10,4 млн.кв.м жилья, его объем достиг 17,4 млн.кв.м, что составляет 82% всего жилищного фонда. В 2004 году муниципальный фонд составит 18 млн.кв.м при условии окончания работы по передаче жилья, оставшегося на балансе таких организаций, как ОАО "Челябэнерго", ГП "Полет", Управление Южно-Уральской железной дороги.
Жилищный фонд, вынужденно принятый от предприятий-банкротов, находится в крайне неудовлетворительном состоянии и по физическому износу распределяется следующим образом: до 20% износа - 33,2%, от 20% до 40% - 36%, от 40% до 60% - 29,6%, от 60% до 80% - 1%, свыше 80% - 0,2%, то есть треть жилфонда имеет свыше 40% износа, тогда как в 2000 году только пятая часть жилищного фонда имела износ свыше 40%.
Жилищно-эксплуатационными предприятиями, обслуживающими муниципальный жилищный фонд, капитальным ремонтом за 11 месяцев 2003 года освоено 197,2 млн.руб., рост капитальных вложений - 17,4%. Текущим ремонтом за тот же период освоено 157 млн.рублей.
В ходе подготовки жилищного фонда к отопительному сезону особое внимание уделялось проведению текущих и капитальных ремонтов кровель, фасадов, межпанельных швов, работе по приведению в порядок внутренних инженерных сетей и установок, ремонту входных дверей, оконных переплетов на лестничных клетках и их остеклению, вся работа проводилась в соответствии с графиком подготовки к зиме.
В целях бесперебойного снабжения горожан водой, газом, тепловой и электрической энергией жилищными и коммунальными предприятиями города ежегодно выполняется большой объем ремонтных работ, уделяется особое внимание сезонным работам по подготовке наружных инженерных сетей и оборудования.
В 2002 году в полном объеме произведены гидравлические испытания теплотрасс, отключение тепловых сетей для испытаний и капитального ремонта в 2003 году начали проводить с 12 мая, опрессовка и капитальный ремонт тепловых сетей выполнены в соответствии с графиком.
ОАО "Челябинскгоргаз" свои договорные обязательства в 2002 году по транспортировке природного газа и реализации сжиженного газа выполнил в полном объеме. В 2003 году планируется меньшая подача в сеть, в основном это связано с прошедшими в 2002 году разовыми поставками природного газа через сети ОАО "Челябинскгоргаз" на ОАО "Мечел" в связи с проведением ремонтных работ на их газопроводе, а также временного прекращения потребления газа основным его потребителем - ТЭЦ-3 в связи с проведением ремонтных работ. Объемы транспортировки природного газа в 2004 году планируются на уровне 2002 года.
С появлением конкурентов на рынке услуг ОАО "Челябинскгоргаз" реализацию сжиженного газа производит в основном категориям населения, имеющим льготы. Объемы поставок осуществляются в соответствии с установленными нормативами потребления. По этой причине оценочные и прогнозируемые показатели 2003 и 2004 годов сохраняются на уровне 2002 года.
В 2002 году предприятием был проведен капитальный ремонт 21 км газовых сетей. В первом полугодии 2003 года закончена работа по замене газораспределительного пункта по ул.Вязовая, 24, во втором полугодии планируется протянуть газопровод среднего давления по ул.Троицкой к котельной пожарной части-2.
В целях исключения аварийных ситуаций на объектах газового хозяйства, наблюдающихся в последнее время в ряде городов РФ, требуется первоочередная замена внутридомовых газопроводов на резьбовых соединениях в жилых домах постройки 1955-61 годов.
На объектах водопроводно-канализационного хозяйства МУП "ПОВВ" в 2003 году будет отремонтировано сетей водопровода 8,5 км, канализации - 2,2 км, в 2004 году - соответственно 9 км и 2,5 км.
В связи с разработкой программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального комплекса Челябинской области до 2010 года" Администрацией города подготовлены предложения, включающие ряд первоочередных и наиболее значимых для городского хозяйства Челябинска объектов.
В целях развития и повышения надежности работы действующих теплоисточников и тепловых сетей планируется ряд мероприятий:
1) продолжение строительства муниципальной котельной в пос. Новосинеглазово с введением в эксплуатацию 1-ой очереди в I квартале 2004 года;
2) перевод поселка Кузнечно-прессового завода на централизованное теплоснабжение;
3) в связи с высоким уровнем грунтовых вод в Ленинском районе, преждевременным выходом из строя теплотрасс, увеличение объема бесканальной прокладки теплотрасс.
Для предотвращения снижения надежности жизнеобеспечивающих систем водоснабжения и водоотведения и улучшения качества услуг, оказываемых населению МУП "ПОВВ", будет продолжено строительство блока контактных осветлителей на площадке очистных сооружений водопровода, выполнен комплекс мер по улучшению работы очистных сооружений канализации (реконструкция решеток-процеживателей, строительство нового здания решеток и т.д.), строительство водовода N 8 до насосной станции III подъема на Уфимском тракте, водовода по ул.Бр.Кашириных с реконструкцией Западной насосной станции, строительства разгрузочного коллектора водоотведения по ул. Барбюса.
В связи с устойчивой динамикой роста износа жилищного фонда планируются:
- проведение реконструкции домов первых массовых серий (мансардное строительство, замена сетей, вынос сетей ХГВС и отопления из панелей);
- снос ветхого и аварийного жилья.
Основной объем средств по программе энергосбережения в нынешнем году направляется на создание двух экспериментальных площадок в Металлургическом (гидравлическая балансировка тепловых сетей) и Курчатовском (автоматизация тепловых вводов жилых домов) районах. Также предусмотрены мероприятия по внедрению пластинчатых теплообменников, установке приборов учета, регулирования и т.д. Следующие этапы программы предусматривают сделать акцент на установке систем регулирования, контроля энергоресурсов и установке другого современного оборудования.
Завершено строительство газовой котельной мощностью 5 Гкал/час в Курчатовском районе;
- на насосной станции МУП "ПОВВ" установлен еще один частотный регулятор вращения роторов электродвигателей, что позволяет сократить электропотребление на 30%;
- жилищными предприятиями продолжается внедрение систем телемеханического управления уличным освещением, а также замена существующих светильников на энергоэкономичные;
- МУП "Ремжилзаказчик" Металлургического района осуществляется монтаж газового оборудования в котельной поселка Аэропорт.
На конец 2003 года муниципальный жилищный фонд оснащен общедомовыми приборами учета: 4389 электросчетчиками (72,5% потребности), 648 теплосчетчиками (18% потребности), 678 водомерами (11% потребности). Нанимателями и собственниками жилых помещений установлено квартирных счетчиков холодной воды - 3662 и горячей воды - 3593.
Задача программы "Двор", работа над которой ведется ежегодно, начиная с 1998 года, - охват мероприятиями по благоустройству максимального количества дворов. Для ее выполнения объединяются трудовые, материальные и финансовые ресурсы жилищных предприятий, всех заинтересованных организаций и фирм. В 2002 году благоустроены дворовые территории в 397 дворах, и соответственно запланировано в 2003 году - 440 дворов, в 2004 году - 875 дворов.
Реализация программы "Кровля" начата в 2002 году. Актуальность программы связана с многочисленными протечками кровель, выявленных в 2000-2001 годах. На ремонт кровель жилищным организациям приходилось использовать от 30% до 60% средств капитального ремонта. Программа предусматривает в 2003 году капитальный ремонт 326 кровель и текущий ремонт 1045 кровель. Полный объем работ по программе "Кровля" на 2002-2004 г.г.: капитальный ремонт 1096 домов, текущий ремонт 1935 домов.
В целях совершенствования системы управления муниципальным жилищным фондом продолжается разделение функций заказчика и подрядчика. В городе уже функционирует 5 управляющих компаний, в ведении которых находится 35% муниципального жилого фонда.
Разработано Положение о порядке проведения открытого конкурса на управление муниципальным жилищным фондом, тем самым создаются условия для привлечения в отрасль частного капитала. На сегодняшний день оказание услуг населению, помимо муниципальных предприятий, осуществляют 8 частных. Для развития конкуренции в сфере управления недвижимостью и обслуживания жилья формируется многообразие организаций собственников, число зарегистрированных товариществ собственников жилья достигло 55, в основном на вновь созданных кондоминиумах. Общая площадь, управляемая товариществами - 597,9 тыс.кв.м.
- благоустройство
Развитие дорожно-транспортной сети в городе направлено на вынос транзитных и межрайонных грузовых потоков из жилой территории, увеличение пропускной способности автодорог, формирование необходимой сети магистралей непрерывного движения для отвлечения потоков из центральной части города, рациональной и эффективной организации движения транспорта.
В городе создана современная промышленная база, позволяющая выполнить стратегическую программу строительства и реконструкции автомагистралей, но недостаток финансовых средств ограничивает развертывание дорожных работ в необходимых объемах.
В 2003 году вводятся в эксплуатацию участок автомагистрали по ул. 1-й Пятилетки, пост ГАИ по Копейскому шоссе, I очередь реконструкции парка "Алое поле". Продолжены работы по строительству и реконструкции автодорог по Новоградскому пр., пр.Ленина, пр.Комарова, путепровода по Копейскому шоссе.
Все объекты дорожного строительства и реконструкции еще на стадии проектирования решаются с учетом обеспечения водоотведения, строительства ливневой канализации, дренажных систем, обустройства тротуаров, газонов, освещения, элементов ограждений, автопарковок.
За отчетный год будет отремонтировано 265 тыс.кв.м дорог, из них капитальным ремонтом - 135 тыс.кв.м, текущим ремонтом - 130 тыс.кв.метров.
Большое внимание уделяется обеспечению стабильной работы наружного освещения, озеленению городской территории, а также благоустройству дворов.
В 2004 году предусматривается концентрация средств на капитальном ремонте и реконструкции дорожно-транспортной сети для сохранения накопленного потенциала и его усиление новым строительством.
С этой целью будут проводиться работы по строительству и реконструкции транспортной развязки по ул.Бр.Кашириных (от ул.Кирова до реки Миасс), Новоградского пр., пр.Комарова, путепровода по Копейскому шоссе, автодороги "Аэропорт", пр.Победы (от ул.Горького до ул.Героев Танкограда), ул. 1-й Пятилетки (от ул.Горького до ул.Героев Танкограда) развязки по ул.Черкасской и другие.
Планируется капитально отремонтировать 210 тыс.кв.м дорог, тротуаров, 20 км сетей наружного освещения. Намечается увеличение объемов работ по озеленению.
Для формирования реестра городских дорог, организации их качественной эксплуатации и обслуживания будет продолжена поэтапная передача "бесхозяйных" дорог, что потребует значительного дополнительного финансирования.
Предусматривается комплекс мер по улучшению содержания автодорог и других объектов внешнего благоустройства.
Продолжится работа по техническому перевооружению, укреплению производственной базы предприятий дорожного комплекса, что позволит поднять производительность, качество дорожных работ, повысить эффективность использования трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
- городской пассажирский транспорт
Продолжается работа по реорганизации предприятий городского пассажирского транспорта. Завершено создание единой центральной диспетчерской службы и службы управления движением, которые вошли в состав МУП "Челябгортранс", и обеспечивают координацию работы всех трех видов транспорта. Проводятся мероприятия по автоматизации процессов управления движением городского пассажирского транспорта посредством внедрения автоматизированной радионавигационной системы диспетчерского управления и обеспечения безопасного функционирования транспортного комплекса города (АСДУ-РН). Целью создания данного проекта является повышение качества, эффективности и безопасности движения городского транспорта за счет увеличения показателей точности и регулярности движения, сокращения непроизводительных потерь времени на линии, оперативной передачи информации об авариях и чрезвычайных ситуациях.
Ведется работа по созданию единой контрольно-ревизионной службы в составе МУП "Челябгортранс", которая позволит обеспечить системность и массовость проведения контроля, а также повысит результативность и эффективность проверок в городском пассажирском транспорте.
Вместе с тем не решен вопрос о реорганизации МП "ЧПАТП-2". По-прежнему остро стоит вопрос обновления подвижного состава.
Приобретение подвижного состава
-------------------------------------------------------------------------
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 9 мес.|потребность
| | | | | | 2003 |на 2004 год
----------------+------+------+------+------+------+--------+------------
трамвай |0 |1 |1 |0 |2 | - |5
----------------+------+------+------+------+------+--------+------------
троллейбус |3 |5 |18 |6 |6 |5 |25
----------------+------+------+------+------+------+--------+------------
автобус |29 |14 |58 |8 |37 |7 |40
----------------+------+------+------+------+------+--------+------------
Всего |32 |20 |77 |14 |45 |12 |70
-------------------------------------------------------------------------
За 11 месяцев 2003 года среднесуточный выпуск на линию городского пассажирского транспорта составил 1186 единицы, это на 23 единицы меньше, чем за тот же период 2002 года, соответственно сократилось и количество отработанных машиночасов - 66100 часов. Основная причина - высокий уровень износа подвижного состава, недостаточное его обновление, развитие коммерческого транспорта. В городе работает на коммерческой основе 240 автомобилей, принадлежащих частным лицам и предприятиям, которые осуществляют перевозки пассажиров по 48 маршрутам.
Несмотря на развитие коммерческого пассажирского транспорта, что привело к сокращению количества перевезенных платных пассажиров в общественном транспорте, муниципальные трамваи, троллейбусы и автобусы по-прежнему обеспечивают основную часть внутригородских пассажирских перевозок. За 9 месяцев 2003 года ими перевезено 228 млн. пассажиров, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2002 года. Количество пассажиров, оплативших свой проезд, составляет 71,7% от общего количества пассажиров.
Доходы предприятий пассажирского транспорта от перевозки пассажиров за 9 месяцев 2003 года по сравнению с тем же периодом 2002 года возросли на 33,5%, основная причина такого роста - повышение тарифа на проезд и провоз багажа во внутригородском сообщении на 50% с 1 февраля 2003 года. Эксплуатационные расходы при этом возросли на 29,5%. Темпы роста доходов опережают темпы роста расходов, что является положительной предпосылкой для финансового оздоровления предприятий городского пассажирского транспорта.
Доходы от перевозки пассажиров в 2003 году покрывают эксплуатационные расходы предприятий пассажирского транспорта на 85,6%. Дотации из городского бюджета увеличились на 29,1% по сравнению с соответствующим периодом 2002 года.
В соответствии с Планом действий Администрации города Челябинска по реализации Прогноза социально-экономического развития города на 2003 год муниципальными предприятиями пассажирского транспорта и Управлением транспорта Администрации города проведены следующие мероприятия:
- приобретено 7 автобусов ПАЗ-32051, 5 троллейбусов;
- открыто 5 маршрутов, работающих в режиме маршрутных такси, 1 трамвайный и 1 дополнительный сезонный автобусный маршрут, 16 частных маршрутов;
- проведено обследование пассажиропотоков на 11 трамвайных, 10 троллейбусных, 9 автобусных маршрутах;
- продолжается работа по реализации проекта "Социальная карта челябинца". Центром эмиссии по состоянию на 1 октября 2003 года оформлено и выдано горожанам 9000 карт (41000 - в стадии оформления);
- продолжается строительство первой линии метрополитена от ст. "Тракторозаводская" до ст. "Пр. Победы", за 11 месяцев пройдено 69,3 погонных метра.
Основные направления деятельности отрасли в 2004 году:
- сохранение объемов выполняемой транспортной работы;
- дальнейшее развитие сферы дополнительных услуг;
- реализация проекта "Социальная карта челябинца", оборудование подвижного состава терминалами;
- проведение работы по сокращению непроизводительных расходов предприятий пассажирского транспорта;
- завершение реорганизации предприятий пассажирского транспорта;
- обновление подвижного состава;
- продолжение работы по возмещению расходов по предоставлению льгот на проезд;
- продолжение строительства первой линии метрополитена.
- связь
Общая монтированная емкость АТС в городе составила на 1 декабря 2003 года 343,1 тыс. номеров, что на 6,2% больше, чем год назад. Принята в эксплуатацию новая АТС-26 на 10000 номеров. Использованная емкость возросла на 5,2% и составила 319,1 тыс.номеров. Количество квартирных телефонов - 271,9 тыс.номеров. До конца года планируется принять в эксплуатацию ЭАТС- 56/57, монтированная емкость увеличится на 5000 номеров. Планируется также замена декадно-шаговой АТС-24 электронной станцией.
В 2004 году планируется увеличение монтированной емкости по сравнению с 2003 годом на 18000 номеров за счет:
- принятия в эксплуатацию ЭАТС-43 - емкостью 10000 номеров;
- расширения ЭАТС-56/57 - емкостью 5000 номеров;
- расширения ЭАТС-26 - емкостью 3000 номеров.
Количество квартирных телефонов возрастет на 10 тыс. номеров. Количество заявлений на установку телефонов будет сокращено на 8 тысяч.
Объем услуг почтамта увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2002 года по входящей корреспонденции на 26,9%, по исходящей - на 15,8%.
Продолжает развиваться сеть платных нетрадиционных услуг почтамта.
В 2004 году планируется:
- сохранить действующую сеть отделений связи в количестве 64 единиц;
- продолжить развитие новых нетрадиционных услуг почтамта;
- внедрить новое оборудование, новые технологии;
- проводить регулярно капитальные и текущие ремонты;
- реорганизация отрасли путем слияния Почтамта с Управлением Федеральной почтовой связи Челябинской области.
В 2004 году планируется получение прибыли Почтамтом в сумме 629 тыс.руб., что возможно только при условии сохранения льгот по арендной плате. Практически все отделения связи находятся в арендуемых помещениях, годовая арендная плата составляет 5 млн.рублей.
Здравоохранение
В 2003 году жителям города Челябинска медицинскую помощь оказывают 74 лечебных учреждения, из них 66 муниципальных, 1 - федерального подчинения (клиника ЧГМА), 7 медицинских учреждений с другой организационно- правовой формой собственности (5 стоматологических поликлиник, физиотерапевтическая поликлиника, предприятие "Гиппократ").
Кроме того, некоторые виды медицинской помощи (психиатрическая, наркологическая, детская фтизиатрическая и в небольшом объеме другие виды) оказываются областными учреждениями, учреждениями МПС и поликлиниками, входящими в структуру промышленных предприятий - всего 29 учреждений.
Основными в деятельности учреждений здравоохранения города являются мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья населения, обеспечение и расширение доступной и качественной медицинской помощи в рамках реализации Программы государственных гарантий, сохранение и развитие ресурсной базы здравоохранения города и приведение ее к потребности населения по различным видам медицинской помощи. Проводится сокращение невостребованных коек, их перепрофилирование, введение в состав крупных многопрофильных учреждений небольших поликлиник, строительство и реконструкция некоторых лечебно-профилактических учреждений.
Стационарную помощь оказывают 32 медицинских учреждения, амбулаторно-поликлиническую - 60, стационарзаменяющие виды помощи предоставляются в 23 учреждениях.
Общее количество пролеченных больных в круглосуточных стационарах за 2002 год - 212,4 тыс.чел., в дневных стационарах - 34,8 тыс.человек. В поликлинические учреждения и подразделения города, включая стоматологические, сделано около 12 миллионов посещений, скорой помощью выполнено 296,7 тыс. вызовов.
В течение последних лет наблюдается рост рождаемости, но это происходит на фоне увеличения общей смертности населения. Выросли уровни как первичной, так и общей заболеваемости среди всех контингентов населения и почти по всем классам заболеваний. Здоровье населения во многом зависит от социально-экономических процессов, происходящих в обществе, состояния материального положения населения и других факторов. Многие проблемы, касающиеся здоровья населения, носят межведомственный характер. Для решения наиболее острых социально-значимых проблем в городе утверждены решениями Челябинской городской Думы и реализуются 10 комплексных городских целевых программ:
- "Профилактика туберкулеза в городе Челябинске" на 2004-2006 годы;
- "Сахарный диабет" на 2003-2007 годы;
- "О дальнейшем развитии донорского движения и Службы крови в городе Челябинске" на 2003-2007 годы;
- "Вакцинопрофилактика в городе Челябинске" на 2001-2005 годы;
- "Совершенствование службы медицины катастроф" на 2001-2005 годы;
- "Бронхиальная астма" на 2001-2005 годы;
- "Организация здорового питания детского населения города Челябинска";
- "Анти-СПИД" на 2002-2006 годы;
- "Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений города Челябинска" на 2003-2005 годы.
На переоснащение лечебно-профилактических учреждений медицинским оборудованием на 2003 год было выделено 25,8 млн.руб. за счет сокращения расходов на текущее содержание учреждений. В течение 9 месяцев 2003 года Управлением здравоохранения Администрации города приобретено оборудование за счет средств бюджета города на сумму 13,9 млн.руб., в том числе: аппараты ИВЛ, наборы для обработки костной ткани, лазер для офтальмологии, фибробронхоскоп "Олимпус ВФ-20", цифровая управленческо-производственная автоматическая телефонная станция и др. оборудование.
Однако техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений по-прежнему остается неудовлетворительным. Более половины оборудования устарело морально и физически. Из-за частых поломок лечебными учреждениями тратятся большие средства на ремонт, нарушаются сроки и качество обследований и лечения. Финансовое обеспечение отрасли не позволяет своевременно оплачивать транспортные, коммунальные и другие хозяйственные расходы, а также обновлять морально и физически устаревшее оборудование за счет текущих расходов.
Учитывая, что в результате этого диагностика и лечение отстают от запросов общества и не соответствуют медико-экономическим стандартам, требуется дополнительное увеличение кредитов на здравоохранение в целом, в том числе на техническое перевооружение на 2004 год в размере 53,7 млн.рублей.
Основные направления деятельности учреждений здравоохранения на 2004 год:
- выполнение государственных гарантий населению по оказанию медицинской помощи с сохранением объемов и высокого уровня качества;
- повышение эффективности ресурсной базы здравоохранения;
- совершенствование нормативно-правовой базы здравоохранения;
- решение вопроса по финансированию ЛПУ "за пролеченного больного";
- дальнейшее развитие стационарзамещающих технологий.
Физическая культура и спорт
Городская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в городе Челябинске на 2003-2006 годы", утвержденная решением Челябинской городской Думы от 02.07.2002 N 17/1 состоит из мероприятий, направленных на совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением, формирование потребности людей в здоровом образе жизни, развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов, совершенствование системы физического воспитания в высших и средних учебных заведениях, на предприятиях, в учреждениях начального образования и других. Основной целью Программы является разработка комплекса организационно-методических, пропагандистских и воспитательных мер, способных вывести на новый уровень физическую культуру в городе Челябинске в ближайшие годы.
В настоящее время физкультурой и спортом в городе систематически занимаются 336,3 тыс.человек. В 430 коллективах физкультуры и спортивных клубах культивируется более 50 видов спорта. Для организации спортивно-массовой и оздоровительной работы в городе эффективно используются 327 спортзалов, 14 стадионов, 6 плавательных бассейнов, 15 Дворцов спорта, 5 легкоатлетических манежей, 31 лыжная база, а также плоскостные спортивные сооружения - площадки, поля, спортивные ядра, число которых составляет 571 ед.
Администрацией города организованы и проведены ставшие традиционными такие массовые праздники, как "Бал Чемпионов-2002", где чествуют победителей Российских и призеров Международных соревнований, городской лыжный праздник. Спартакиады среди муниципальных учреждений и детских домов, соревнования по месту жительства среди детей и подростков на призы клубов "Золотая шайба" и "Кожаный мяч", проведение Спартакиад среди районов в городе, ветеранов спорта, производственных коллективов и др.
2 мая на пл. Революции была проведена 71-ая легкоатлетическая эстафета и 50-я велогонка на призы газеты "Челябинский рабочий" и Администрации города, в которой приняло участие 1108 человек. Под девизом "Спорт против курения" прошел 10-й общегородской пробег "По зову души". На центральной площади были демонстративно сожжены блоки сигарет.
В рамках программы "Двор-2003" оборудованы и обеспечены спортивным инвентарем (мячи, клюшки) дворовые площадки города; В зимний период функционирует 97 хоккейных кортов.
В планах работы Администрации города разработаны предложения по строительству и реконструкции спортивных сооружений: легкоатлетического стадиона у памятника Курчатову, центра дзюдо, закрытой конькобежной дорожки на стадионе "Спартак", футбольного стадиона "Центральный", ремонту сооружений ДС "Сигнал". В настоящее время на всех этих объектах ведется строительство. Кроме того, для проведения тренировочных занятий женских команд супер-лиги по баскетболу ведется реконструкция ДС "Торпедо". В связи с увеличением количества спортивно-массовых мероприятий, а также числа занимающихся детей и посетителей, ведутся ремонтные работы на городской муниципальной лыжной базе.
Прогноз на 2004 год по основным показателям развития отрасли в городе Челябинске: довести число коллективов физической культуры до 440 ед., численность занимающихся в секциях до 160 тыс.чел., количество соревнований в год - 370 ед., численность участников - 150 тыс.чел., количество детских спортивных школ - 53 ед. Планируется подготовить спортсменов 1 и массовых разрядов 29,5 тыс.человек.
Динамика роста за последние два года свидетельствует о положительных темпах и можно реально рассчитывать на выполнение всех показателей, что зависит от финансирования и реализации городской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Челябинске на 2003-2006 годы".
Образование
Главной задачей органов Управления по делам образования Администрации города и образовательных учреждений является расширение общедоступности образования, повышения его качества и эффективности.
Особое внимание уделяется вопросам воспитания и дополнительного образования учащихся и воспитанников, созданию и развитию городского союза детских общественных объединений и организаций.
В системе дошкольного образования города в 2004 году будет развернута социальная программа привлечения в детские сады детей из неблагополучных и малообеспеченных семей за счет средств областного бюджета. Эта работа проводится в соответствии с целевой программой развития дошкольного образования в Челябинской области на 2003-2005 годы. В соответствии с постановлением Главы города от 06.08.2003 N 1214-п "О порядке компенсации родительской платы за содержание в муниципальных дошкольных учреждениях детей из малообеспеченных семей" в каждом районе города будут созданы комиссии, определяющие категории семей на предоставление указанной льготы.
В результате реализации данной социальной программы предполагается дополнительно привлечь в дошкольные учреждения в 2003/2004 учебном году 560 детей. Планируется увеличить охват детей дошкольным образованием до 76%.
В 2003/2004 учебном году в городской образовательной системе продолжается проведение экспериментов федерального уровня по совершенствованию содержания общего образования, по переходу на профильное обучение на старшей ступени средних школ, проведению единых государственных экзаменов. Статус "Муниципальная экспериментальная площадка" присвоен 43 образовательным учреждениям.
Активно проводится работа по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних. С этой целью в 2004 году будет полностью сохранена сеть учреждений дополнительного образования и проведены все мероприятия в соответствии с программой "Развитие дополнительного образования детей города Челябинска", а также в полном объеме планируется выполнение мероприятий программы "Сыны Отечества".
В ходе развития физической культуры и спорта предусмотрены организация и проведение традиционных массовых спортивных праздников (легкоатлетические, конькобежные, лыжные соревнования).
В рамках реализации программы информатизации системы образования города Челябинска и проекта Министерства образования РФ планируется создание в Челябинске 8 межшкольных методических центров по обучению педагогов реализации информационных технологий в образовательном процессе.
Для органов Управления по делам образования Администрации города и образовательных учреждений остается актуальной работа по организации психологического и психолого-медико-педагогического сопровождения образования детей, в том числе детей с отклонениями в умственном и физическом развитии. В этих целях в рамках экспериментальной работы планируется осуществить подготовку к открытию 3 учреждений для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи (Металлургический, Центральный, Ленинский районы в городе).
Культура
Основная деятельность Управления культуры Администрации города в 2004 году будет направлена на создание единого социально-культурного пространства города в соответствии с концепцией социально-культурной политики города и основными мероприятиями, отраженными в городских программах: "Сохранение и использование историко-культурного наследия города Челябинска", "Развитие муниципальных учреждений культуры Централизованных библиотек города Челябинска на 2002-2005 годы" и федеральной целевой программой "Культура России".
Выполнение основных задач будет производиться силами муниципальной сети учреждений культуры. Сегодня это 50 библиотек (взрослая и детская централизованные библиотечные системы), 9 кинотеатров (1 находится на реконструкции), 7 парков, 3 муниципальных театра, 2 музея, 2 клуба, 2 джазовых коллектива. Центр досуга "Искра", Зоопарк, Центр историко-культурного наследия города Челябинска, 15 детских школ искусств, муниципальное учреждение культуры "Архив кино".
В целях поддержки творческой инициативы горожан будут проводиться городские праздники: Новый год, церемония "Человек года", Международный День театра, хореографический конкурс "Детство", День Победы, джазовый фестиваль, татаро-башкирский праздник "Сабантуй", День кино, День рождения города Челябинска, проведение благотворительных акций "Дни памяти" и т.д.
Продолжится работа по созданию благоприятных условий для широкого доступа всех социальных слоев населения к культуре.
В планах 2004 года создание зала электронной информации в Центральной библиотеке им.Пушкина для обеспечения читателям свободного доступа к информационным ресурсам, в т.ч. по Интернету. Будет продолжена компьютеризация, переоборудование библиотек, ремонты, комплектование фондов.
В рамках выполнения программы "Сохранение и использование историко-культурного наследия города Челябинска" продолжится работа по реставрации и ремонту памятников монументального искусства в пределах выделяемых кредитов. На согласование с Администрацией города представлены скульптура В.И.Ленина на пл.Революции, "Самолет" ЧВАКУШ, мемориал "Лесное кладбище".
Продолжается развитие рынка развлечений и активного отдыха. Осуществляется закуп новых аттракционов, благоустраиваются игровые площадки в парках города, облагораживаются лесные массивы в местах отдыха челябинцев.
В соответствии с федеральной целевой программой "Культура России" будет проводиться работа по сохранению лучших традиций российского репертуарного театра, расширению гастрольного пространства, поощрения талантливых артистических кадров.
В области кинообслуживания населения будут осуществлены меры по поддержке показов лучших образцов отечественного кинематографа, благотворительные тематические кинопоказы.
Приоритетные направления работы по реализации Концепции социально-культурной политики города Челябинска на 2004 год:
- сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, повышение качества предоставляемых ими услуг;
- создание единого социокультурного пространства, укрепление и развитие городских традиций;
- совершенствование формы контроля за качеством образовательного процесса в детских школах искусства;
- создание условий для продолжения работы над созданием аналитической и концептуальной частями программы развития дополнительного художественного образования детей;
- активное сотрудничество со средствами массовой информации с целью освещения лучших творческих достижений, инициатив;
- активизация привлечения внебюджетных средств, развитие системы платных услуг;
- продолжение продуманной политики финансово-экономического обеспечения отрасли, позволяющей рационально направлять и эффективно расходовать бюджетные средства, контролировать расходование бюджетных средств в подведомственных учреждениях;
- приведение документации муниципальных учреждений культуры в соответствие с действующим законодательством.
Молодежная политика
Реализация молодежной политики осуществляется на основе концепции молодежной политики г.Челябинска "Молодежь Челябинска в третьем тысячелетии". Ею определены следующие направления деятельности:
- обеспечение прав и свобод молодых граждан, проживающих на территории г.Челябинска;
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
- формирование здорового образа жизни;
- приобщение молодежи к труду;
- социальная работа в молодежной среде;
- поддержка талантливой молодежи;
- предупреждение безнадзорности и правонарушений в молодежной среде;
- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений города.
Программа "Информационный автобус" является средством информационного обеспечения молодежи по проблемам СПИДа, наркомании, и других важных аспектов жизни молодежи. "Информационный автобус" принимает активное участие в городских мероприятиях: городской праздник "Город молодых - твой город", пробег "По зову души", Международный день студента и другие.
В плане поддержки призывников Челябинска состоялись выезды в поселок Южный с концертной программой, в которой принимали участие коллективы различных направлений (КВН, современные танцы, музыкальные исполнители и др.).
Была разработана и проведена акция "Нет табака в наших легких" в школах, детских домах и профессиональных лицеях города.
Акция "Жестокое обращение с детьми", проводившаяся в Тракторозаводском районе с социально неблагополучными детьми, позволила заострить внимание детей по существующей проблеме, найти выходы из различных затруднительных ситуаций не только со сверстниками, но и со взрослыми, родителями. Акция прошла в 6 школах.
Летом "Информационный автобус" работал на площадках городских лагерей. В программе реализовывались следующие задачи: профилактика употребления психо-активных веществ, профилактика и предупреждение инфекционных заболеваний, организация досуга детей и молодежи, пропаганда активного образа жизни посредством спортивных мероприятий, информирование подростков о летнем трудоустройстве при МУ "Молодежная биржа труда".
Гражданско-патриотическая программа "Уральская Зарница" действует 7 лет. Работа по патриотическому воспитанию молодежи ведется во всех районах города. Четвертый год "Вахту памяти" - Почетный караул у Вечного Огня несут учащиеся школ.
Оказывается ежемесячная социальная помощь двум тысячам студентов из малообеспеченных семей через реализацию бесплатного питания и бесплатных проездных билетов.
С 1998 года Управлением по делам молодежи Администрации города поддерживаются социально-значимые проекты, представляемые на конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений на соискание муниципальных грантов (в 2003 году представлено 2 проекта). В рамках конкурса молодежных проектов "Стипендии для кварталов" за I полугодие рассмотрено 11 проектов, профинансировано 8 на общую сумму 8 тыс.рублей.
Традиционным мероприятием стала торжественная церемония вручения награды "Ювента" людям, внесшим существенный вклад в реализацию молодежной политики города Челябинска. Награждены 11 человек и 4 коллектива.
На 2004 год выделены следующие приоритетные направления развития молодежной сферы:
- работа по профилактике и предупреждению наркомании, СПИДа, по формированию здорового образа жизни;
- работа по профилактике и предупреждению табакокурения;
- обеспечение занятости молодежи через МУ "Молодежная биржа труда";
- развитие социальной активности молодежи;
- создание и развитие полноценных молодежных служб различных направлений: информационных, консультационных служб, досуговых центров, в том числе по месту жительства.
Социальное развитие
Органы социальной защиты населения города Челябинска обеспечивают реализацию на территории города муниципальной политики в сфере социальной защиты, переданных в установленном порядке отдельных государственных полномочий по выплате детских пособий, реализацию социальных льгот и гарантий, развитие сферы социальных услуг.
Деятельность отрасли основывается на программно-целевом принципе работы, в рамках реализации которого разработаны:
- программа социальной поддержки населения города Челябинска (ежегодная);
- муниципальная комплексная программа "Равные возможности";
- городская целевая программа "Достойная старость".
В "Программе социальной поддержки населения города Челябинска" определены следующие приоритеты в деятельности органов и учреждений:
1. Организация питания малообеспеченных граждан в муниципальных столовых семи районов в городе. В течение года ежедневно предоставляется этот вид услуг 3000 нуждающихся граждан.
2. Материальная и натуральная помощь предоставляется различным категориям граждан, нуждающимся в адресной помощи (неработающим пенсионерам, в том числе инвалидам, малообеспеченным семьям, онкобольным, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации). В течение года оказанием материальной и натуральной помощи планируется охватить более 13 тыс. человек.
3. Одним из основных направлений в деятельности органов социальной защиты населения является содержание и развитие сети муниципальных учреждений.
Комплексные центры социального обслуживания населения в каждом районе в городе оказывают следующие виды услуг:
- социальное и социально-медицинское обслуживание на дому одиноких и одиноко проживающих граждан, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию;
- отдых и оздоровление пожилых граждан и детей на базе отделений дневного пребывания;
- работа отделений срочной социальной помощи;
- работа отделений профилактики семейного неблагополучия;
- бытовые услуги для социально незащищенных и льготных категорий граждан.
Основными направлениями деятельности социально-реабилитационных центров для детей и подростков являются:
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
- оказание им социальной, психологической помощи;
- восстановление социального статуса.
"Социальная гарантия" на основе заключенных договоров с престарелыми одинокими гражданами, инвалидами, предоставляет услуги пожизненного содержания с иждивением взамен передаваемого в муниципальную собственность имущества.
"Центр социально-трудовой реабилитации" обеспечивает условия для временного проживания лиц без определенного места жительства, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе вернувшихся из мест лишения свободы.
"Центр постинтернатной адаптации выпускников детских домов, школ-интернатов, профессиональных училищ" решает задачи по социальной адаптации детей-сирот и лиц из их числа (выпускников сиротских учреждений города).
"Центр общественных объединений" обеспечивает реализацию на территории города принципа социального партнерства органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций.
"Детский оздоровительный загородный лагерь "Утес" обеспечивает отдых и оздоровление детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями.
"Центр медико-социальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями "Здоровье" предназначен для реализации программ реабилитации детей-инвалидов.
4. Организация летнего отдыха и оздоровление детей социально незащищенных категорий.
В течение лета 2004 года Управление социального развития Администрации города планирует организовать отдых детей социально незащищенных категорий по следующим направлениям:
- организация загородного отдыха детей-сирот из социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в загородных оздоровительных лагерях;
- организация загородного отдыха детей из малообеспеченных семей в детских загородных оздоровительных лагерях;
- организация оздоровления детей-инвалидов на базе санаториев-профилакториев, городских санаторных лагерей.
5. Одним из важных направлений в деятельности системы органов социальной защиты города является реализация государственных полномочий по предоставлению льгот и социальных гарантий, определенных действующими законами в сфере социальной защиты населения: "О ветеранах", "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", "О реабилитации жертв политических репрессий", "О социальной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча", "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
6. В 2003 году начата работа по организации деятельности, связанной с передачей органам социальной защиты полномочий по предоставлению, начислению и финансированию субсидий на оплату жилья, коммунальных услуг и твердого топлива гражданам города.
На 2004 год намечены следующие приоритеты в деятельности органов и учреждений социальной защиты населения:
1. Развитие сети муниципальных учреждений.
Необходимость создания в городе нового муниципального учреждения "Центр по оказанию социальной помощи гражданам без определенного места жительства и занятий" связана с ростом численности данной категории граждан. Основной задачей планируемого учреждения станет оказание социальной поддержки лицам из этой категории граждан, в первую очередь из числа престарелых и инвалидов, что позволит смягчить криминогенную и эпидемиологическую ситуацию в городе.
Планируется создание "Интерната для престарелых и инвалидов", а также строительство "Специального жилого дома социального назначения для ветеранов". Эти учреждения предназначены для повышения качества жизни одиноких граждан пожилого возраста, обеспечения жильем одиноких пенсионеров и предоставления им всей сферы социально-бытовых услуг.
Назрела также необходимость создания муниципального учреждения "Кризисный центр для женщин и детей". Это вызвано обострением проблем насилия в семье, как по отношению к детям, так и по отношению к женщинам. Данное учреждение предполагает оказание социальных услуг по реабилитации и адаптации женщин, детей и подростков, попавших в кризисные ситуации.
2. Тенденция к росту численности престарелых граждан требует существенного изменения социальной политики в отношении представителей старшего поколения. Городская целевая программа "Достойная старость" на 2002-2005 годы, утвержденная решением Челябинской городской Думы от 18.12.2001 N 11/11, направлена на предоставление широкого спектра помощи и услуг гражданам старшего поколения:
- обеспечение более надежной правовой и организационной защиты;
- создание условий для медико-социальной, духовной, физической реабилитации;
- организация работы телефона доверия для психологической поддержки;
- оздоровительное лечение и отдых в санаториях-профилакториях города, городской физиотерапевтической поликлинике;
- расширение городской службы "Социальное такси".
3. Для обеспечения инвалидам равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и других прав и свобод реализуется муниципальная комплексная программа "Равные возможности" на 2001-2005 годы, утвержденная решением Челябинской городской Думы от 21.11.2000 N 64/6. Ее основными задачами являются:
- повышение эффективности профилактики детской инвалидности;
- создание системы комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями;
- научно-методическое и информационное обеспечение решения проблемы детской инвалидности;
- оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами связи и информатики, обеспечение доступа инвалидов к информации, организация транспортного обслуживания;
- обеспечение свободного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;
- уменьшение степени риска рождения детей с врожденными заболеваниями, пороками развития;
- укрепление стабильности семьи, воспитывающей ребенка-инвалида;
- изменение отношения общества к гражданам с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация муниципальной комплексной программы "Равные возможности" позволит создать некоторые адаптационные механизмы по интеграции инвалидов в обществе.
Закупки продукции (работ, услуг) для муниципальных нужд
Закупки продукции для муниципальных нужд в городе Челябинске с 2003 года осуществляются в соответствии с Положением о муниципальном заказе, утвержденным решением Челябинской городской Думы от 02.07.2002 N 17/2. Этим Положением и рядом других документов создана нормативно-правовая база осуществления закупок продукции для муниципальных нужд.
Для организации работы были определены муниципальные заказчики (прямые получатели бюджетных средств).
В целях своевременного и качественного обеспечения муниципалитета товарами, работами и услугами на оптимальных условиях был задействован комплексный подход к организации процесса муниципальных закупок, в результате применения которого механизм наполнения муниципального заказа, сориентированный на привлечение к его реализации максимального количества хозяйствующих в городе структур, вступил в действие в 2003 году.
Комплекс целей развития города определяет в качестве приоритетных отрасли, развитие которых способствует появлению спроса на продукцию других, смежных отраслей. Это объекты потребительского сектора, строительство, транспорт, то есть отрасли, задающие первоначальный импульс роста промежуточным отраслям и связывающие друг с другом разные сферы экономики города. В соответствии с этим заказ направлен на обеспечение надежности рыночного пространства для местных производителей продукции и повышение инвестиционной привлекательности города.
Главной задачей при организации муниципальных закупок является разработка тщательно взвешенного и обоснованного предложения по закупке конкретного вида продукции. Потребности города в развитии жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы, инженерной и транспортной инфраструктуры были определены на основании заявок, поступивших от отраслевых управлений Администрации города. Все муниципальные заказчики провели сбор информации от подведомственных юридических лиц, выделяя приоритетные, с точки зрения обеспечения конституционных прав и законных интересов жителей города, потребности по курируемому направлению.
Постоянно действующий фактор, который приходится учитывать, - это ограниченность бюджетных средств. Как показывает практика, обеспечение финансами составляет 10-30% от потребности. Необходимость экономии ограниченных бюджетных средств требует создания критериев оптимизации использования материальных ресурсов, нахождения определенных компромиссов между интересами муниципальных заказчиков и муниципалитета в целом.
После проведения согласования в части соответствия бюджетной росписи и экспертной оценки поданных заявок. Управлением экономики Администрации города был сформирован обобщенный перечень платежеспособной потребности города в товарах, работах и услугах - основа муниципального заказа, который был представлен на рассмотрение депутатам. После согласования Челябинской городской Думой проект муниципального заказа был утвержден Главой города в объеме 1,8 млрд.рублей. Основная доля планируемых закупок продукции приходится на МУП "Челябгортранс", Управления транспорта, Управления дорожного строительства и благоустройства, Управления здравоохранения, Управления ЖКХ Администрации города.
Для того чтобы избежать конфликта интересов, должны быть разграничены полномочия. Именно это применяется в нашем городе:
- определение потребностей осуществляет заказчик;
- выбор поставщика является компетенцией Конкурсной или Ценовой комиссий;
- подготовку и проведение конкурсов осуществляет МУП "Управление муниципального заказа".
Контрольно-координационным Советом по вопросам муниципального заказа были определены способы осуществления закупок продукции для каждого прямого бюджетополучателя. Основным способом закупки продукции утверждены открытые конкурсы, через которые в 2003 году планируется закупить продукцию на сумму около 800 млн.рублей.
В открытых конкурсах могут принимать участие любые поставщики, конкуренция среди которых влияет на предлагаемые цены, а повышение качества приобретаемых товаров гарантирует качество услуг, предоставляемых населению муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями. За 10 месяцев текущего года проведено 23 открытых конкурса, в которых приняли участие 155 поставщиков. Экономия бюджетных средств составила 16,3 млн.руб. или 21,1%.
Другим способом выбора поставщика продукции, определенным Контрольно-координационным Советом, является запрос котировок цен, который по своей сути очень похож на закрытые конкурсы. Разница состоит в том, что процедуры и документация, применяемые при запросе котировок, носят максимально упрощенный характер с тем, чтобы осуществить закупку в сжатые сроки с минимальным расходованием средств. В нашем городе это, как правило, закупки стандартных товаров на сумму до 200 тыс.рублей. Общая запланированная сумма закупок продукции путем проведения мониторинга цен в 2003 году составляет около 75 млн.рублей. За 11 месяцев текущего года проведено 74 заседания Ценовой комиссии, экономия бюджетных средств составила 3,1 млн.рублей. Бюджет города выигрывает от повышения эффективности закупок, поскольку выбирается наиболее подходящее соотношение цены и качества.
Муниципальные закупки являются не только средством обеспечения муниципальных нужд, но и способом косвенного воздействия на экономику, в том числе на состояние конкурентной среды на том или ином товарном рынке. В случае привлечения к выполнению заказа городского налогоплательщика в городе создается дополнительная база налогообложения и следуют соответствующие поступления в бюджет города. Создаются новые рабочие места, начисляется и выплачивается заработная плата, налоги от которой также поступают в бюджет города. По итогам состоявшихся конкурсов 77% поставщиков являются челябинскими поставщиками.
Управление экономики Администрации города в процессе реализации муниципального заказа выполняет следующие функции:
- обеспечение методической и консультативной помощи муниципальным заказчикам при разработке заявок на следующий финансовый год с учетом проведенного анализа исполнения бюджета города предшествующего года;
- определение путей повышения экономической эффективности от реализации муниципального заказа;
- составление Сводного реестра муниципальных закупок и Сводного Реестра муниципальных контрактов;
- разработка совместно с Челябинской городской Думой, на основе анализа хода формирования и исполнения муниципального заказа, методологического и нормативного обеспечения заказа.
Анализ работы за 11 месяцев текущего года позволяет сделать вывод, что в настоящее время происходит централизация планируемых закупок на уровне главных распорядителей бюджетных средств; выстраивается реальная вертикаль управления на уровне территории, отвечающая за рациональное использование средств налогоплательщиков; выявляется существенная экономия средств, которая может служить источником дополнительных вложений; создается конкурентоспособная среда среди поставщиков продукции для муниципальных нужд.
Необходимо добиться такой ситуации, чтобы размещение муниципального заказа стало одним из направлений осуществляемой Администрацией города промышленной политики. А это будет возможно только при таких условиях, когда каждое предприятие стало бы считать за честь всякую возможность по участию в муниципальном заказе. Только тогда может возникнуть конкуренция среди поставщиков, учитывающая в качестве критерия оценки победителя такие показатели, как соотношение цена - качество; наличие и обеспечение требуемых условий хранения продукции; возможность кредитования поставок продукции поставщиком; возможность доставки продукции поставщиком; возможность сезонной корректировки цены продукции; соответствие качества продукции предъявленному сертификату.
Реализация запланированных в 2004 году мер позволит поддержать существующие темпы роста экономики и подготовить основу для более интенсивного роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе, заложить основы институциональных преобразований, повысить устойчивость экономики к внешним обстоятельствам.
|
Секретарь городской Думы |
В.И. Смирнов |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Решение Челябинской городской Думы от 30 декабря 2003 г. N 32/1 "О Прогнозе социально-экономического развития города Челябинска... |