Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
Решение Челябинской городской Думы от 27 апреля 2004 г. N 36/1 "Отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 2003 год" (утратило силу)
Решение Челябинской городской Думы от 27 апреля 2004 г. N 36/1
"Отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 2003 год"
ГАРАНТ:
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 28 февраля 2006 г. N 10/15 настоящее решение признано утратившим силу
В соответствии со статьями 241 и 272 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 28 августа 1995г. N 154-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 18 и 49-1 Устава города Челябинска и с целью осуществления контроля за исполнением бюджета города за 2003 год Челябинская городская Дума второго созыва решает:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 2003 год (приложения 1, 2, 3, 4).
2. Считать выполненными и снять с контроля решения Челябинской городской Думы:
1) от 24.12.2002 N 22/3 "О бюджете города Челябинска на 2003 год";
2) от 24.06.2003 N 27/11 "О внесении дополнения в решение Челябинской городской Думы от 24.12.2002 N 22/3 "О бюджете города Челябинска на 2003 год";
3) от 09.09.2003 N 28/4 "О внесении изменений и дополнений в решение Челябинской городской Думы от 24.12.2002 N 22/3 "О бюджете города Челябинска на 2003 год" (с изменениями от 24.06.2003);
4) от 30.12.2003 N 32/7 "О внесении изменений и дополнений в решение Челябинской городской Думы от 24.12.2002 N 22/3 к"О бюджете города Челябинска на 2003 год" (с изменениями от 24.06.2003 и 09.09.2003).
|
Глава города Челябинска |
В.М.Тарасов |
Отчет
об исполнении бюджета города Челябинска за 2003 год
(утв. решением городской Думы от 27 апреля 2004 г. N 36/1)
(тыс.руб.)
------------------------------------------------------------------------------------
| 2003 год | 2002 год
----------------------------+---------------------------+---------------------------
Функциональная классификация| принято |исполнение|% исп.| принято |исполнение|% исп.
| на Думе | | | на Думе | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоговые доходы |3919850,0|3876378,0 | 98,9 |3107303,0|3100138,0 | 99,8
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль (доход), |1998303,0|1942456,0 | 97,2 |1743370,0|1753600,0 |100,6
прирост капитала | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль организаций| 242949,0| 243569,0 |100,3 | 235912,0| 235731,0 | 99,9
(2% от прибыли) | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на доходы физических |1749353,0|1693359,0 | 96,8 |1503779,0|1513758,0 |100,7
лиц, всего | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
налог на доходы физических|1713394,0|1658644,0 | 96,8 |1471091,0|1483348,0 |100,8
лиц, кроме налога на доходы| | | | | |
физических лиц, осуществля-| | | | | |
ющих предпринимательскую| | | | | |
деятельность без образования| | | | | |
юридического лица | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
налог на доходы физических| 35959,0| 34715,0 | 96,5 | 32688,0| 30410,0 | 93,0
лиц, осуществляющих| | | | | |
предпринимательскую деятель-| | | | | |
ность без образования| | | | | |
юридического лица | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на игорный бизнес | 6001,0| 5528,0 | 92,1 | 3679,0| 4111,0 |111,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на товары и услуги,| 293657,0| 297049,0 |101,2 | 212363,0| 195661,0 | 92,1
лицензионные и регистрацион-| | | | | |
ные сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Акцизы по подакцизным| 43607,0| 44985,0 |103,2 | 27491,0| 27405,0 | 99,7
товарам (продукции),| | | | | |
производимым на территории| | | | | |
РФ | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Лицензионные и | 0,0| 207,0 | | 507,0| 527,0 |103,9
регистрационные сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог с продаж | 250050,0| 251854,0 |100,7 | 184365,0| 167729,0 | 91,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие налоги и сборы на| 0,0| 3,0 | | 0,0| 0,0 |
товары и услуги | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на совокупный доход | 212658,0| 213632,0 |100,5 | 185014,0| 184253,0 | 99,6
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог, взимаемый в| 137244,0| 138011,0 |100,6 | 48776,0| 44246,0 | 90,7
связи с применением| | | | | |
упрощенной системы| | | | | |
налогообложения | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог на вмененный| 75414,0| 75621,0 |100,3 | 136238,0| 140007,0 |102,8
доход для отдельных видов| | | | | |
деятельности | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на имущество | 703009,0| 706860,0 |100,5 | 578591,0| 591906,0 |102,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество | 23839,0| 24014,0 |100,7 | 16708,0| 19304,0 |115,5
физических лиц | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество | 675621,0| 679234,0 |100,5 | 560403,0| 571204,0 |101,9
предприятий | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество,| 3549,0| 3612,0 |101,8 | 1480,0| 1398,0 |94,5
переходящее в порядке| | | | | |
наследования и дарения | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование | 611859,0| 615722,0 |100,6 | 329353,0| 306965,0 |93,2
природными ресурсами | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование | 0,0| 142,0 | | 354,0| 1140,0 |свыше
недрами | | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на добычу полезных | 3452,0| 2907,0 | 84,2 | 1063,0| 2763,0 |свыше
ископаемых | | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Лесные подати | 0,0| 94,0 | | 0,0| 11,0 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Плата за нормативные и| 72500,0| 73895,0 |101,9 | 69956,0| 45068,0 | 64,4
сверхнормативные выбросы и| | | | | |
сбросы вредных веществ,| | | | | |
размещение отходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Земельный налог | 535907,0| 538684,0 |100,5 | 257980,0| 257983,0 |100,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие налоги, пошлины и | 100364,0| 100659,0 |100,3 | 58612,0| 67753,0 |115,6
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Государственная пошлина | 36749,0| 36872,0 |100,3 | 19141,0| 22107,0 |115,5
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Сбор на нужды образователь-| 0,0| 368,0 | | 0,0| 338,0 |
ных учреждений с юридических| | | | | |
лиц | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Сбор на содержание милиции и| 16632,0| 15443,0 | 92,9 | 17266,0| 15328,0 | 88,8
городского пассажирского| | | | | |
транспорта | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на рекламу | 35623,0| 35636,0 |100,0 | 19065,0| 20346,0 |106,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Лицензионный сбор за право| 1043,0| 997,0 | 95,6 | 2330,0| 1885,0 | 80,9
торговли спиртными напитками| | | | | |
и пивом | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие местные налоги и | 10317,0| 11343,0 |109,9 | 810,0| 7749,0 |свыше
сборы | | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Неналоговые доходы | 324479,0| 334721,0 |103,2 | 234342,0| 237870,0 |101,5
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от имущества,| 288930,0| 297858,0 |103,1 | 196968,0| 195817,0 | 99,4
находящегося в муниципальной| | | | | |
собственности или от| | | | | |
деятельности муниципальных| | | | | |
организаций | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Дивиденды по акциям,| 358,0| 390,0 |108,9 | 58,0| 42,0 | 72,4
принадлежащим муниципалитету| | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от сдачи в аренду| 282384,0| 291166,0 |103,1 | 193700,0| 188149,0 | 97,1
имущества, находящегося в| | | | | |
муниципальной собственности | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
- арендная плата за земли| 183500,0| 191773,0 |104,5 | 107000,0| 107506,0 |100,5
городов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
- доходы от сдачи в аренду| 98884,0| 99393,0 |100,5 | 86700,0| 80643,0 | 93,0
имущества | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие поступления | 6188,0| 6302,0 |101,8 | 3210,0| 7626,0 |свыше
неналоговых доходов | | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от продажи земли и | 0,0| 0,0 | | 4196,0| 4607,0 |109,8
нематериальных активов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Административные платежи и | 0,0| 95,0 | | 610,0| 955,0 |156,6
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Штрафные санкции, возмещение| 35549,0| 36658,0 |103,1 | 32568,0| 36482,0 |112,0
ущерба | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие неналоговые доходы | 0,0| 110,0 | | 0,0| 9,0 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого |4244329,0|4211099,0 | 99,2 |3341645,0|3338008,0 | 99,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Безвозмездные перечисления | 0,0| 1049,0 | | 0,0| 434,0 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого |4244329,0|4212148,0 | 99,2 |3341645,0|3338442,0 | 99,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии из областного| 80455,0| 80455,0 |100,0 | 0,0| 0,0 |
бюджета на обеспечение| | | | | |
продуктами питания из| | | | | |
областного фонда| | | | | |
продовольствия | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии за счет Фонда| | | | 138223,3| 138223,3 |100,0
компенсаций областного| | | | | |
бюджета | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Дотация из Фонда | 0,0| 0,0 | | 117762,0| 117762,0 |100,0
выравнивания | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства областного бюджета | |1733278,0 | | 0,0| 194045,7 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства, получаемые по | 0,0| 0,0 | | 0,0| 459239,4 |
взаимным расчетам | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Резервный фонд в обеспечение| 0,0| 0,0 | | 0,0| 0,0 |
расходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого доходов |4324784,0|6025881,0 |139,3 |3597630,3|4247712,4 |118,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Свободные остатки, направ-| -47195,0| 0,0 | | 28564,0| 28564,0 |100,0
ленные в обеспечение| | | | | |
расходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Источники покрытия дефицита| 102747,0| 78485,0 | | 83953,9| 115823,0 |
бюджета (доходы от| | | | | |
приватизации, получение| | | | | |
кредитов) | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Всего доходов |4380336,0|6104366,0 |139,4 |3710148,2|4392099,4 |118,4
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Расходы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Государственное управление и| 240510,0| 270954,0 |112,7 | 147729,5| 164365,0 |111,3
местное самоуправление | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Судебная власть | 6,0| 6,0 |100,0 | 0,0| 0,0 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Правоохранительная деятель-| 181705,0| 185924,0 |102,3 | 105462,7| 117176,0 |111,1
ность и обеспечение безопас-| | | | | |
ности государства | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Промышленность, энергетика и| 226878,0| 461282,0 |свыше | 144592,3| 178691,0 |123,6
строительство | | | 100 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Охрана окружающей природной| 13700,0| 13700,0 |100,0 | 43870,0| 43869,0 |100,0
среды и природных ресурсов,| | | | | |
гидрометеорология, картогра-| | | | | |
фия и геодезия | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Транспорт, связь и | 111320,0| 113320,0 |101,8 | 178432,0| 178441,9 |100,0
информатика | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Жилищно-коммунальное | 541455,0| 878697,0 |свыше | 543608,7| 623096,5 |114,6
хозяйство | | | 100 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Предупреждение и ликвидация| 12778,0| 13978,0 |109,4 | 10044,0| 12251,0 |122,0
последствий чрезвычайных| | | | | |
ситуаций и стихийных| | | | | |
бедствий | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Образование |1600234,0|1878908,0 |117,4 |1193710,7|1449292,9 |121,4
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Культура, искусство и | 55942,0| 69465,0 |124,2 | 71041,0| 99707,2 |140,4
кинематография | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Здравоохранение и физическая|1131470,0|1283609,0 |113,4 | 921249,9|1076690,3 |116,9
культура | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Социальная политика | 142072,0| 553903,0 |свыше | 123815,3| 133287,6 |107,7
| | | 100 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Обслуживание муниципального | 10803,0| 10803,0 |100,0 | 0,0| 0,0 |
долга | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие расходы | 67714,0| 109204,0 |свыше | 66306,8| 172000,0 |свыше
| | | 100 | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Поддержка малого | 574,0| 574,0 |100,0 | 0,0| 0,0 |
предпринимательства | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Бюджетный кредит |-100000,0|-100000,0 |100,0 | 0,0| 0,0 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Погашение кредита | 100000,0| 100000,0 |100,0 | 0,0| 0,0 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Расчеты по долговым | 21175,0| 21175,0 |100,0 | 0,0| 0,0 |
обязательствам | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Финансирование мероприятий| 22000,0| 22000,0 |100,0 | 22000,0| 21362,0 | 97,1
согласно Закону РФ "О плате| | | | | |
за землю" | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого расходов |4380336,0|5887502,0 |134,4 |3571862,9|4270230,4 |119,6
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства, передаваемые из | | | | 62,0| 62,0 |
городского бюджета | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства областного бюджета | 0,0| 0,0 | | 138223,3| 329888,6 |свыше
| | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Всего расходов |4380336,0|5887502,0 |134,4 |3710148,2|4600181,0 |124,0
------------------------------------------------------------------------------------
|
Секретарь городской Думы |
В.И.Смирнов |
Отчет
об исполнении городского бюджета за 2003 год
(утв. решением городской Думы от 27 апреля 2004 г. N 36/1)
(тыс.руб.)
------------------------------------------------------------------------------------
| 2003 год | 2002 год
----------------------------+---------------------------+---------------------------
Функциональная классификация| принято |исполнение|% исп.| принято |исполнение|% исп.
| на Думе | | | на Думе | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоговые доходы |3146048,0|3101294,0 | 98,6 |2387346,0|2384205,0 | 99,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль (доход), |1645645,0|1590379,0 | 96,6 |1457152,0|1464385,0 |100,5
прирост капитала | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль организаций| 66766,0| 67325,0 |100,8 | 96068,0| 95938,0 | 99,9
(2% от прибыли) | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на доходы физических |1578879,0|1523054,0 | 96,5 |1361084,0|1368447,0 |100,5
лиц, всего | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
налог на доходы физических|1578879,0|1523054,0 | 96,5 |1361084,0|1368447,0 |100,5
лиц, кроме налога на доходы| | | | | |
физических лиц, осуществля-| | | | | |
ющих предпринимательскую| | | | | |
деятельность без образования| | | | | |
юридического лица | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
налог на доходы физических| 0,0| 0,0 | | 0,0| 0,0 |
лиц, осуществляющих| | | | | |
предпринимательскую деятель-| | | | | |
ность без образования| | | | | |
юридического лица | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на игорный бизнес | 0,0| 0,0 | | 0,0| 0,0 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на товары и услуги,| 210572,0| 213899,0 |101,6 | 140419,0|139 463,0 | 99,3
лицензионные и регистрацион-| | | | | |
ные сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Акцизы по подакцизным| 43599,0| 44973,0 |103,2 | 27439,0| 27371,0 | 99,8
товарам (продукции),| | | | | |
производимым на территории| | | | | |
РФ | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Лицензионные и | | 207,0 | | 507,0| 527,0 |103,9
регистрационные сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог с продаж | 166973,0| 168716,0 |101,0 | 112473,0| 111565,0 | 99,2
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие налоги и сборы на| | 3,0 | | | |
товары и услуги | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на совокупный доход | 127551,0| 128230,0 |100,5 | 17254,0| 17470,0 |101,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог, взимаемый в| 82306,0| 82811,0 |100,6 | 0,0| 0,0 |
связи с применением| | | | | |
упрощенной системы| | | | | |
налогообложения | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог на вмененный| 45245,0| 45419,0 |100,4 | 17254,0| 17470,0 |101,3
доход для отдельных видов| | | | | |
деятельности | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на имущество | 519876,0| 523281,0 |100,7 | 422559,0| 432605,0 |102,4
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество | 519876,0| 523281,0 |100,7 | 422559,0| 432605,0 |102,4
предприятий | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование | 608407,0| 611994,0 |100,6 | 327936,0| 303088,0 | 92,4
природными ресурсами | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование | | | | | 23,0 |
недрами | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на добычу полезных | | -679,0 | | | 3,0 |
ископаемых | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Лесные подати | | 94,0 | | | 11,0 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Плата за нормативные и| 72500,0| 73895,0 |101,9 | 69956,0| 45068,0 | 64,4
сверхнормативные выбросы и| | | | | |
сбросы вредных веществ,| | | | | |
размещение отходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Земельный налог | 535907,0| 538684,0 |100,5 | 257980,0| 257983,0 |100,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие налоги, пошлины и | 33997,0| 33511,0 | 98,6 | 22026,0| 27194,0 |123,5
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Государственная пошлина | 0,0| 50,0 | | 0,0| 15,0 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Сбор на нужды образователь-| | 54,0 | | | 161,0 |
ных учреждений с юридических| | | | | |
лиц | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Сбор на содержание милиции и| 16632,0| 15443,0 | 92,9 | 17266,0| 15328,0 | 88,8
городского пассажирского| | | | | |
транспорта | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на рекламу | 8065,0| 8183,0 |101,5 | 4760,0| 4767,0 |100,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Лицензионный сбор за право| 0,0| 1,0 | | 0,0| 0,0 |
торговли спиртными напитками| | | | | |
и пивом | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие местные налоги и | 9300,0| 9780,0 |105,2 | 0,0| 6923,0 |
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Неналоговые доходы | 288124,0| 298045,0 |103,4 | 213297,0| 216644,0 |101,6
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от имущества,| 281993,0| 291615,0 |103,4 | 188801,0| 188243,0 | 99,7
находящегося в муниципальной| | | | | |
собственности или от| | | | | |
деятельности муниципальных| | | | | |
организаций | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Дивиденды по акциям,| 358,0| 390,0 |108,9 | 58,0| 42,0 | 72,4
принадлежащим муниципалитету| | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от сдачи в аренду| 276700,0| 285496,0 |103,2 | 188100,0| 183444,0 | 97,5
имущества, находящегося в| | | | | |
муниципальной собственности | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
- арендная плата за земли| 183500,0| 191776,0 |104,5 | 107000,0|107506,0 |100,5
городов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
- доходы от сдачи в аренду| 93200,0| 93720,0 |100,6 | 81100,0| 75938,0 | 93,6
имущества | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие поступления | 4935,0| 5729,0 |116,1 | 643,0| 4757,0 |свыше
неналоговых доходов | | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от продажи земли и | | | | 4196,0| 4607,0 |109,8
нематериальных активов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Административные платежи и | | 82,0 | | 610,0| 953,0 |156,2
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Штрафные санкции, возмещение| 6131,0| 6370,0 |103,9 | 19690,0| 22841,0 |116,0
ущерба | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие неналоговые доходы | | -22,0 | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого |3434172,0|3399339,0 | 99,0 |2600643,0|2600849,0 |100,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Безвозмездные перечисления | | 730,0 | | | 434,0 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого |3434172,0|3400069,0 | 99,0 |2600643,0|2601283,0 |100,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии из областного| 39954,0| 39954,0 |100,0 | | |
бюджета на обеспечение| | | | | |
продуктами питания из| | | | | |
областного фонда| | | | | |
продовольствия | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии за счет Фонда| | | | 108983,7|108983,7 |100,0
компенсаций областного| | | | | |
бюджета | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Дотация из Фонда | | | | 117762,0| 117762,0 |100,0
выравнивания | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства областного бюджета | |1444685,0 | | | 193255,7 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства, получаемые по | | | | | 237933,0 |
взаимным расчетам | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого доходов |3474126,0|4884708,0 |140,6 |2827388,7|3259217,4 |115,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Свободные остатки, направ-| -53000,0| | | 8363,0| 8363,0 |100,0
ленные в обеспечение| | | | | |
расходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Источники покрытия дефицита| 102747,0| 78485,0 | | 83953,9| 115823,0 |
бюджета (доходы от| | | | | |
приватизации, получение| | | | | |
кредитов) | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Всего доходов |3523873,0|4963193,0 |140,8 |2919705,6|3383403,4 |115,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Расходы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Государственное управление и| 126995,0| 141911,0 |111,7 | 78228,0| 83334,0 |106,5
местное самоуправление | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Правоохранительная деятель-| 83169,0| 88129,0 |106,0 | 53362,0| 57787,0 |108,3
ность и обеспечение безопас-| | | | | |
ности государства | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Промышленность, энергетика и| 222127,0| 437443,0 |свыше | 137007,0| 169353,0 |123,6
строительство | | | 100 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Охрана окружающей природной| 13700,0| 13700,0 |100,0 | 43870,0| 43869,0 |100,0
среды и природных ресурсов,| | | | | |
гидрометеорология, картогра-| | | | | |
фия и геодезия | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Транспорт, связь и | 111320,0| 113320,0 |101,8 | 178432,0| 178441,9 |100,0
информатика | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Жилищно-коммунальное | 492581,0| 818690,0 |свыше | 503089,6| 577824,5 |114,9
хозяйство | | | 100 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Предупреждение и ликвидация| 12778,0| 13978,0 |109,4 | 10044,0| 12251,0 |122,0
последствий чрезвычайных| | | | | |
ситуаций и стихийных| | | | | |
бедствий | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Образование | 210225,0| 310214,0 |свыше | 140316,8| 178230,5 |127,0
| | | 100 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Культура, искусство и | 48054,0| 61420,0 |127,8 | 64597,0| 93244,2 |свыше
кинематография | | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Здравоохранение и физическая|1069298,0|1215761,0 |113,7 | 868557,0|1021624,3 |117,6
культура | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Социальная политика | 85275,0| 490971,0 |свыше | 78670,2| 85348,6 |108,5
| | | 100 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Обслуживание муниципального | 10803,0| 10803,0 |100,0 | | |
долга | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие расходы | 45730,0| 56718,0 |124,0 | 48810,3| 149046,0 |свыше
| | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Поддержка малого | 574,0| 574,0 |100,0 | | |
предпринимательства | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Бюджетный кредит |-100000,0|-100000,0 |100,0 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Погашение кредита | 100000,0| 100000,0 |100,0 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Расчеты по долговым | 21175,0| 21175,0 |100,0 | | |
обязательствам | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Финансирование мероприятий| 14600,0| 14600,0 |100,0 | 22000,0| 12956,0 | 58,9
согласно Закону РФ "О плате| | | | | |
за землю" | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого расходов |2568404,0|3809407,0 |148,3 |2226983,9|2663310,0 |119,6
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субвенция | 940130,0| 940130,0 |100,0 | 583738,0| 583735,0 |100,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства, передаваемые из | 15339,0| 15339,0 | | | |
городского бюджета | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства областного бюджета | | | | 108983,7| 299859,0 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Всего расходов |3523873,0|4764876,0 |135,2 |2919705,6|3546904,0 |121,5
------------------------------------------------------------------------------------
|
Секретарь городской Думы |
В.И.Смирнов |
Отчет
об исполнении смет доходов и расходов районов в городе Челябинске за 2003 год
(утв. решением городской Думы от 27 апреля 2004 г. N 36/1)
(тыс.руб.)
------------------------------------------------------------------------------------
Калининский район
------------------------------------------------------------------------------------
| 2003 год | 2002 год
----------------------------+---------------------------+---------------------------
Функциональная классификация| принято |исполнение|% исп.| принято |исполнение|% исп.
| на Думе | | | на Думе | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоговые доходы |107188,0 | 107435,0 |100,2 |118142,0 | 116611,0 | 98,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль (доход), | 41875,0 | 41875,0 |100,0 | 41888,0 | 41906,0 |100,0
прирост капитала | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль организаций| 20352,0 | 20352,0 |100,0 | 14450,0 | 14464,0 |100,1
(2% от прибыли) | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на доходы физических | 20259,0 | 20259,0 |100,0 | 26518,0 | 26519,0 |100,0
лиц, всего | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
налог на доходы физических| 14255,0 | 14255,0 |100,0 | 13542,0 | 15354,0 |113,4
лиц, кроме налога на доходы| | | | | |
физических лиц, осуществля-| | | | | |
ющих предпринимательскую| | | | | |
деятельность без образования| | | | | |
юридического лица | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
налог на доходы физических| 6004,0 | 6004,0 |100,0 | 12976,0 | 11165,0 | 86,0
лиц, осуществляющих| | | | | |
предпринимательскую деятель-| | | | | |
ность без образования| | | | | |
юридического лица | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на игорный бизнес | 1264,0 | 1264,0 |100,0 | 920,0 | 923,0 |100,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на товары и услуги,| 14783,0 | 15009,0 |101,5 | 10820,0 | 9051,0 | 83,7
лицензионные и регистрацион-| | | | | |
ные сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Акцизы по подакцизным| 3,0 | 2,0 | 66,7 | 7,0 | 3,0 | 42,9
товарам (продукции),| | | | | |
производимым на территории| | | | | |
РФ | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог с продаж | 14780,0 | 15007,0 |101,5 | 10813,0 | 9048,0 | 83,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на совокупный доход | 14839,0 | 14839,0 |100,0 | 31993,0 | 32053,0 |100,2
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог, взимаемый в| 9128,0 | 9128,0 |100,0 | 9600,0 | 9635,0 |100,4
связи с применением| | | | | |
упрощенной системы| | | | | |
налогообложения | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог на вмененный| 5711,0 | 5711,0 |100,0 | 22393,0 | 22418,0 |100,1
доход для отдельных видов| | | | | |
деятельности | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на имущество | 23614,0 | 23614,0 |100,0 | 27630,0 | 27697,0 |100,2
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество | 4243,0 | 4243,0 |100,0 | 3900,0 | 3911,0 |100,3
физических лиц | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество | 18629,0 | 18629,0 |100,0 | 23400,0 | 23451,0 |100,2
предприятий | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество,| 742,0 | 742,0 |100,0 | 330,0 | 335,0 |101,5
переходящее в порядке| | | | | |
наследования и дарения | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование | 0,0 | 4,0 | | 0,0 | 1,0 |
природными ресурсами | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование | | 4,0 | | 0,0 | 0,0 |
недрами | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на добычу полезных | 0,0 | | | 0,0 | 1,0 |
ископаемых | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие налоги, пошлины и | 12077,0 | 12094,0 |100,1 | 5811,0 | 5903,0 |101,6
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Государственная пошлина | 7607,0 | 7607,0 |100,0 | 3521,0 | 3568,0 |101,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Сбор на нужды образователь-| | 17,0 | | | 25,0 |
ных учреждений с юридических| | | | | |
лиц | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на рекламу | 4009,0 | 4009,0 |100,0 | 1770,0 | 1778,0 |100,5
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Лицензионный сбор за право| 186,0 | 144,0 | 77,4 | 260,0 | 267,0 |102,7
торговли спиртными напитками| | | | | |
и пивом | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие местные налоги и | 275,0 | 317,0 |115,3 | 260,0 | 265,0 |101,9
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Неналоговые доходы | 3068,0 | 3068,0 |100,0 | 2730,0 | 2730,0 |100,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от имущества,| 145,0 | 145,0 |100,0 | 967,0 | 956,0 | 98,9
находящегося в муниципальной| | | | | |
собственности или от| | | | | |
деятельности муниципальных| | | | | |
организаций | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Дивиденды по акциям,| 0,0 | | | | |
принадлежащим муниципалитету| | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от сдачи в аренду| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
имущества, находящегося в| | | | | |
муниципальной собственности | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
- арендная плата за земли| 0,0 | 0,0 | | | |
городов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
- доходы от сдачи в аренду| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
имущества | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие поступления | 145,0 | 145,0 |100,0 | 967,0 | 956,0 | 98,9
неналоговых доходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от продажи земли и | 0,0 | | | | |
нематериальных активов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Административные платежи и | 0,0 | 8,0 | | | 2,0 |
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Штрафные санкции, возмещение| 2923,0 | 2906,0 | 99,4 | 1763,0 | 1763,0 |100,0
ущерба | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие неналоговые доходы | | 9,0 | | | 9,0 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого |110256,0 | 110503,0 |100,2 |120872,0 | 119341,0 | 98,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Безвозмездные перечисления | | 100,0 | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого |110256,0 | 110603,0 |100,3 |120872,0 | 119341,0 | 98,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии из областного| 6571,0 | 6571,0 |100,0 | | |
бюджета на обеспечение| | | | | |
продуктами питания из| | | | | |
областного фонда| | | | | |
продовольствия | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии за счет Фонда| | | | 4891,0 | 4891,0 |100,0
компенсаций областного| | | | | |
бюджета | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства областного бюджета | | 43239,0 | | | 113,0 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства, передаваемые из | 1523,0 | 1523,0 |100,0 | | 21067,0 |
городского бюджета | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субвенция |141958,0 | 141958,0 |100,0 | 85697,0 | 85696,0 |100,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого доходов |260308,0 | 303894,0 |116,7 |211460,0 | 231108,0 |109,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Свободные остатки,| 2118,0 | | 0,0 | 5237,0 | 5237,0 |100,0
направленные в обеспечение| | | | | |
расходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Всего доходов |262426,0 | 303894,0 |115,8 |216697,0 | 236345,0 |109,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Расходы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Государственное управление и| 13859,0 | 15806,0 |114,0 | 9426,0 | 10186,0 |108,1
местное самоуправление | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 11060,0 | 12667,0 |114,5 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 542,0 | 353,0 | 65,1 | 511,0 | 199,0 | 38,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Правоохранительная деятель-| 13489,0 | 13625,0 |101,0 | 8040,0 | 8011,0 | 99,6
ность и обеспечение| | | | | |
безопасности государства | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 11126,0 | 10492,0 | 94,3 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 285,0 | 249,0 | 87,4 | 482,0 | 95,0 | 19,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Промышленность, энергетика и| 195,0 | 195,0 |100,0 | 830,0 | 830,0 |100,0
строительство | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Жилищно-коммунальное | 9522,0 | 12851,0 |свыше | 7168,0 | 7297,0 |101,8
хозяйство | | | 100 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Образование |212144,0 | 242846,0 |114,5 |175110,0 | 191981,0 |109,6
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда |169124,0 | 187889,0 |111,1 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 15756,0 | 15538,0 | 98,6 | 16922,0 | 13319,0 | 78,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Культура, искусство и | 407,0 | 402,0 | 98,8 | 407,0 | 385,0 | 94,6
кинематография | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Здравоохранение и физическая| 1015,0 | 1015,0 |100,0 | 691,0 | 641,0 | 92,8
культура | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Социальная политика | 9989,0 | 10741,0 |107,5 | 8456,0 | 8740,0 |103,4
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 7659,0 | 7876,0 |102,8 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 382,0 | 215,0 | 56,3 | 555,0 | 169,0 | 30,5
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
льготный проезд в городском| 864,0 | 864,0 |100,0 | | |
пассажирском транспорте| | | | | |
социальных работников | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие расходы | 1536,0 | 6844,0 |свыше | 1678,0 | 2804,0 |свыше
| | | 100 | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Финансирование мероприятий| 270,0 | 270,0 |100,0 | | 400,0 |
согласно Закону РФ "О плате| | | | | |
за землю" | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого расходов |262426,0 | 304595,0 |116,1 |211806,0 | 231275,0 |109,2
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства областного бюджета | | | | 4891,0 | 5004,0 |102,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Всего расходов |262426,0 | 304595,0 |116,1 |216697,0 | 236279,0 |109,0
------------------------------------------------------------------------------------
Курчатовский район
------------------------------------------------------------------------------------
| 2003 год | 2002 год
----------------------------+---------------------------+---------------------------
Функциональная классификация| принято |исполнение|% исп.| принято |исполнение|% исп.
| на Думе | | | на Думе | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоговые доходы | 98131,0 | 98120,0 |100,0 | 113978,0| 113674,0 | 99,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль (доход), | 47510,0 | 47511,0 |100,0 | 57706,0| 57979,0 |100,5
прирост капитала | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль организаций| 21386,0 | 21386,0 |100,0 | 37218,0| 37345,0 |100,3
(2% от прибыли) | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на доходы физических | 25846,0 | 25847,0 |100,0 | 20488,0| 20557,0 |100,3
лиц, всего | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
налог на доходы физических| 17421,0 | 17422,0 |100,0 | 16120,0| 16219,0 |100,6
лиц, кроме налога на доходы| | | | | |
физических лиц, осуществля-| | | | | |
ющих предпринимательскую| | | | | |
деятельность без образования| | | | | |
юридического лица | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
налог на доходы физических| 8425,0 | 8425,0 |100,0 | 4368,0| 4338,0 | 99,3
лиц, осуществляющих| | | | | |
предпринимательскую деятель-| | | | | |
ность без образования| | | | | |
юридического лица | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на игорный бизнес | 278,0 | 278,0 |100,0 | 0,0| 77,0 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на товары и услуги,| 8832,0 | 8632,0 | 97,7 | 6235,0| 4838,0 | 77,6
лицензионные и регистрацион-| | | | | |
ные сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Акцизы по подакцизным| 4,0 | 1,0 | 25,0 | 5,0| 5,0 |100,0
товарам (продукции),| | | | | |
производимым на территории| | | | | |
РФ | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог с продаж | 8828,0 | 8631,0 | 97,8 | 6230,0| 4833,0 | 77,6
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на совокупный доход | 13656,0 | 13656,0 |100,0 | 28791,0| 29269,0 |101,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог, взимаемый в| 8803,0 | 8803,0 |100,0 | 7120,0| 6579,0 | 92,4
связи с применением| | | | | |
упрощенной системы| | | | | |
налогообложения | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог на вмененный| 4853,0 | 4853,0 |100,0 | 21671,0| 22690,0 |104,7
доход для отдельных видов| | | | | |
деятельности | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на имущество | 19222,0 | 19222,0 |100,0 | 16300,0| 16413,0 |100,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество | 3358,0 | 3358,0 |100,0 | 2213,0| 2397,0 |108,3
физических лиц | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество | 15636,0 | 15636,0 |100,0 | 13877,0| 13877,0 |100,0
предприятий | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество,| 228,0 | 228,0 |100,0 | 210,0| 139,0 | 66,2
переходящее в порядке| | | | | |
наследования и дарения | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование | 0,0 | 3,0 | | 0,0| 5,0 |
природными ресурсами | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование | | 0,0 | | 0,0| 3,0 |
недрами | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на добычу полезных | 0,0 | 3,0 | | 0,0| 2,0 |
ископаемых | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие налоги, пошлины и | 8911,0 | 9096,0 |102,1 | 4946,0| 5170,0 |104,5
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Государственная пошлина | 5711,0 | 5711,0 |100,0 | 2761,0| 3089,0 |111,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Сбор на нужды образователь-| | 84,0 | | | 88,0 |
ных учреждений с юридических| | | | | |
лиц | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на рекламу | 3050,0 | 3068,0 |100,6 | 1715,0| 1720,0 |100,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Лицензионный сбор за право| 150,0 | 132,0 | 88,0 | 360,0| 176,0 | 48,9
торговли спиртными напитками| | | | | |
и пивом | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие местные налоги и | | 101,0 | | 110,0| 97,0 | 88,2
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Неналоговые доходы | 2608,0 | 2619,0 |100,4 | 1880,0| 2023,0 |107,6
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от имущества,| 0,0 | 10,0 | | 0,0| 0,0 |
находящегося в муниципальной| | | | | |
собственности или от| | | | | |
деятельности муниципальных| | | | | |
организаций | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Дивиденды по акциям,| 0,0 | | | | |
принадлежащим муниципалитету| | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от сдачи в аренду| 0,0 | 0,0 | | 0,0| 0,0 |
имущества, находящегося в| | | | | |
муниципальной собственности | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
- арендная плата за земли| 0,0 | 0,0 | | | |
городов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
- доходы от сдачи в аренду| 0,0 | 0,0 | | 0,0| 0,0 |
имущества | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие поступления | 0,0 | 10,0 | | 0,0| 0,0 |
неналоговых доходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от продажи земли и | 0,0 | | | | |
нематериальных активов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Административные платежи и | 0,0 | 1,0 | | 0,0| 0,0 |
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Штрафные санкции, возмещение| 2608,0 | 2608,0 |100,0 | 1880,0| 2023,0 |107,6
ущерба | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие неналоговые доходы | | 0,0 | | | 0,0 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого |100739,0 | 100739,0 |100,0 | 115858,0| 115697,0 | 99,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Безвозмездные перечисления | | 0,0 | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого |100739,0 | 100739,0 |100,0 | 115858,0| 115697,0 | 99,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии из областного| 7438,0 | 7438,0 |100,0 | | |
бюджета на обеспечение| | | | | |
продуктами питания из| | | | | |
областного фонда| | | | | |
продовольствия | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии за счет Фонда| | | | 4429,4| 4429,4 |100,0
компенсаций областного| | | | | |
бюджета | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства областного бюджета | | 52435,0 | | | 107,0 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства, передаваемые из | 2807,0 | 2807,0 |100,0 | | 40595,0 |
городского бюджета | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субвенция |190724,0 | 190724,0 |100,0 | 111627,0| 111626,0 |100,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого доходов |301708,0 | 354143,0 |117,4 | 231914,4| 272454,4 |117,5
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Свободные остатки,| 638,0 | | | 2737,0| 2737,0 |100,0
направленные в обеспечение| | | | | |
расходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Всего доходов |302346,0 | 354143,0 |117,1 | 234651,4| 275191,4 |117,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Расходы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Государственное управление и| 15801,0 | 18128,0 |114,7 | 10069,8| 13194,0 |131,0
местное самоуправление | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 11926,0 | 13858,0 |116,2 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 89,0 | 199,0 |223,6 | 428,0| 210,0 | 49,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Правоохранительная деятель-| 13515,0 | 13152,0 | 97,3 | 6116,0| 7830,0 |128,0
ность и обеспечение| | | | | |
безопасности государства | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 10628,0 | 9932,0 | 93,5 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 312,0 | 193,0 | 61,9 | 223,0| 120,0 | 53,8
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Промышленность, энергетика и| 100,0 | -2,0 | | | 885,0 |
строительство | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Жилищно-коммунальное | 5635,0 | 6905,0 |122,5 | 7693,0| 8833,0 |114,8
хозяйство | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Образование |240098,0 | 270541,0 |112,7 | 184691,4| 230283,6 |124,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда |196470,0 | 214056,0 |109,0 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 15148,0 | 17756,0 |117,2 | 14513,0| 11058,0 | 76,2
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Культура, искусство и | 603,0 | 618,0 |102,5 | 504,0| 548,0 |108,7
кинематография | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 173,0 | 173,0 |100,0 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Здравоохранение и физическая| 16136,0 | 17478,0 |108,3 | 12510,8| 13556,0 |108,4
культура | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 12450,0 | 12450,0 |100,0 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 339,0 | 347,0 |102,4 | 670,0| 313,0 | 46,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Социальная политика | 7465,0 | 7721,0 |103,4 | 6265,0| 6411,0 |102,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 6149,0 | 6149,0 |100,0 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 64,0 | 64,0 |100,0 | 49,0| 49,0 |100,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
льготный проезд в городском| 933,0 | 933,0 |100,0 | | |
пассажирском транспорте| | | | | |
социальных работников | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие расходы | 1993,0 | 8208,0 |свыше | 2372,0| 3376,0 |142,3
| | | 100 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Финансирование мероприятий| 1000,0 | 1000,0 |100,0 | | 1598,0 |
согласно Закону РФ "О плате| | | | | |
за землю" | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого расходов |302346,0 | 343749,0 |113,7 | 230222,0| 286514,6 |124,5
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства областного бюджета | | | | 4429,4| 4536,4 |102,4
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Всего расходов |302346,0 | 343749,0 |113,7 | 234651,4| 291051,0 |124,0
------------------------------------------------------------------------------------
Ленинский район
------------------------------------------------------------------------------------
| 2003 год | 2002 год
----------------------------+---------------------------+---------------------------
Функциональная классификация| принято |исполнение|% исп.| принято |исполнение|% исп.
| на Думе | | | на Думе | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоговые доходы | 66642,0 | 66965,0 |100,5 | 66808,0 | 66032,0 | 98,8
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль (доход), | 29829,0 | 29829,0 |100,0 | 25227,0 | 25255,0 |100,1
прирост капитала | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль организаций| 15267,0 | 15267,0 |100,0 | 12843,0 | 12131,0 | 94,5
(2% от прибыли) | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на доходы физических | 14440,0 | 14440,0 |100,0 | 12284,0 | 13006,0 |105,9
лиц, всего | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
налог на доходы физических| 10913,0 | 11561,0 |105,9 | 8894,0 | 9556,0 |107,4
лиц, кроме налога на доходы| | | | | |
физических лиц, осуществля-| | | | | |
ющих предпринимательскую| | | | | |
деятельность без образования| | | | | |
юридического лица | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
налог на доходы физических| 3527,0 | 2879,0 | 81,6 | 3390,0 | 3450,0 |101,8
лиц, осуществляющих| | | | | |
предпринимательскую деятель-| | | | | |
ность без образования| | | | | |
юридического лица | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на игорный бизнес | 122,0 | 122,0 |100,0 | 100,0 | 118,0 |118,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на товары и услуги,| 3338,0 | 3344,0 |100,2 | 4294,0 | 2330,0 | 54,3
лицензионные и регистрацион-| | | | | |
ные сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Акцизы по подакцизным| 1,0 | 7,0 |свыше | 6,0 | 12,0 |свыше
товарам (продукции),| | | 100 | | | 100
производимым на территории| | | | | |
РФ | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог с продаж | 3337,0 | 3337,0 |100,0 | 4288,0 | 2318,0 | 54,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на совокупный доход | 9073,0 | 9073,0 |100,0 | 19118,0 | 18869,0 | 98,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог, взимаемый в| 4810,0 | 4810,0 |100,0 | 3600,0 | 2603,0 | 72,3
связи с применением| | | | | |
упрощенной системы| | | | | |
налогообложения | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог на вмененный| 4263,0 | 4263,0 |100,0 | 15518,0 | 16266,0 |104,8
доход для отдельных видов| | | | | |
деятельности | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на имущество | 19270,0 | 19274,0 |100,0 | 15039,0 | 15510,0 |103,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество | 3545,0 | 3545,0 |100,0 | 2173,0 | 2714,0 |124,9
физических лиц | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество | 14740,0 | 14744,0 |100,0 | 12626,0 | 12644,0 |100,1
предприятий | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество,| 985,0 | 985,0 |100,0 | 240,0 | 152,0 | 63,3
переходящее в порядке| | | | | |
наследования и дарения | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование | 0,0 | 13,0 | | 0,0 | 26,0 |
природными ресурсами | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование | | 13,0 | | | 26,0 |
недрами | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие налоги, пошлины и | 5132,0 | 5432,0 |105,8 | 3130,0 | 4042,0 |129,1
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Государственная пошлина | 3625,0 | 3666,0 |101,1 | 2100,0 | 2620,0 |124,8
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Сбор на нужды образователь-| | 157,0 | | | -3,0 |
ных учреждений с юридических| | | | | |
лиц | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на рекламу | 1207,0 | 1309,0 |108,5 | 430,0 | 858,0 |свыше
| | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Лицензионный сбор за право| 166,0 | 166,0 |100,0 | 500,0 | 459,0 | 91,8
торговли спиртными напитками| | | | | |
и пивом | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие местные налоги и | 134,0 | 134,0 |100,0 | 100,0 | 108,0 |108,0
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Неналоговые доходы | 6239,0 | 6420,6 |102,5 | 2034,0 | 2218,0 |109,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от имущества,| 0,0 | 179,0 | | 0,0 | 51,0 |
находящегося в муниципальной| | | | | |
собственности или от| | | | | |
деятельности муниципальных| | | | | |
организаций | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Дивиденды по акциям,| 0,0 | | | | |
принадлежащим муниципалитету| | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от сдачи в аренду| 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 |
имущества, находящегося в| | | | | |
муниципальной собственности | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
- арендная плата за земли| 0,0 | | | | |
городов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
- доходы от сдачи в аренду| 0,0 | | | | |
имущества | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие поступления | 0,0 | 179,0 | | | 51,0 |
неналоговых доходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от продажи земли и | 0,0 | | | | |
нематериальных активов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Административные платежи и | 0,0 | 0,0 | | | |
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Штрафные санкции, возмещение| 6239,0 | 6241,0 |100,0 | 2034,0 | 2167,0 |106,5
ущерба | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие неналоговые доходы | 72881,0 | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого | 11881,0 | 73385,0 |100,7 | 68842,0 | 68250,0 | 99,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Безвозмездные перечисления | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого | 72881,0 | 73385,0 |100,7 | 68842,0 | 68250,0 | 99,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии из областного| 6164,0 | 6164,0 |100,0 | | |
бюджета на обеспечение| | | | | |
продуктами питания из| | | | | |
областного фонда| | | | | |
продовольствия | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии за счет Фонда| | | | 5059,2 | 5059,2 |100,0
компенсаций областного| | | | | |
бюджета | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства областного бюджета | | 50839,0 | | | 160,0 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства, передаваемые из | 5648,0 | 5648,0 |100,0 | | 37914,0 |
городского бюджета | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субвенция |188385,0 | 188385,0 |100,0 |124343,0 | 124343,0 |100,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Резервный фонд в обеспечение| | | | 62,0 | | 0,0
расходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого доходов |273078,0 | 324421,0 |118,8 |198306,2 | 235726,2 |118,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Свободные остатки,| 449,0 | | 0,0 | 5253,0 | 5253,0 |100,0
направленные в обеспечение| | | | | |
расходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Всего доходов |273527,0 | 324421,0 |118,6 |203559,2 | 240979,2 |118,4
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Расходы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Государственное управление и| 16875,0 | 19435,0 |115,2 | 10166,7 | 11003,0 |108,2
местное самоуправление | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 12152,0 | 14247,0 |117,2 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 426,0 | 427,0 |100,2 | 533,0 | 357,0 | 67,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Правоохранительная деятель-| 16749,0 | 16405,0 | 97,9 | 9093,0 | 9963,0 |109,6
ность и обеспечение| | | | | |
безопасности государства | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 14338,0 | 12562,0 | 87,6 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 258,0 | 251,0 | 97,3 | 422,0 | 153,0 | 36,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Промышленность, энергетика и| 44,0 | 5044,0 |свыше | | |
строительство | | | 100 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Жилищно-коммунальное | 3269,0 | 3204,0 | 98,0 | 2339,1 | 2359,0 |100,9
хозяйство | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Образование |210958,0 | 241834,0 |114,6 |155791,0 | 188572,8 |121,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда |172031,0 | 193823,0 |112,7 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 14344,0 | 13145,0 | 91,6 | 17790,0 | 13073,0 | 73,5
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Культура, искусство и | 442,0 | 558,0 |126,2 | 433,0 | 463,0 |106,9
кинематография | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Здравоохранение и физическая| 10692,0 | 12359,0 |115,6 | 10324,1 | 10334,0 |100,1
культура | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 7000,0 | 8514,0 |121,6 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 395,0 | 395,0 |100,0 | 598,0 | 325,0 | 54,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Социальная политика | 9100,0 | 11748,0 |129,1 | 7782,1 | 8225,0 |105,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 7119,0 | 9164,0 |128,7 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 131,0 | 131,0 |100,0 | 181,0 | 103,0 | 56,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
льготный проезд в городском| 1247,0 | 1247,0 |100,0 | | |
пассажирском транспорте| | | | | |
социальных работников | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие расходы | 2251,0 | 8963,0 |свыше | 2509,0 | 3829,0 |152,6
| | | 100 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Финансирование мероприятий| 3147,0 | 3147,0 |100,0 | | 2511,0 |
согласно Закону РФ "О плате| | | | | |
за землю" | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого расходов |273527,0 | 322697,0 |118,0 |198438,0 | 237259,8 |119,6
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства городского бюджета | | | | 62,0 | 62,0 |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства областного бюджета | | | | 5059,2 | 5219,2 |103,2
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Всего расходов |273527,0 | 322697,0 |118,0 |203559,2 | 242541,0 |119,2
------------------------------------------------------------------------------------
Металлургический район
------------------------------------------------------------------------------------
| 2003 год | 2002 год
----------------------------+---------------------------+---------------------------
Функциональная классификация| принято |исполнение|% исп.| принято |исполнение|% исп.
| на Думе | | | на Думе | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоговые доходы | 61555,0 | 61597,0 |100,1 | 46072,0 | 45254,0 |98,2
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль (доход), | 35120,0 | 34963,0 |99,6 | 19811,0 | 20694,0 |104,5
прирост капитала | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль организаций| 21174,0| 21200,0|100,1 | 8942,0| 9165,0|102,5
(2% от прибыли) | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на доходы физических | 13466,0| 13492,0|100,2 | 10569,0| 11204,0|106,0
лиц, всего | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
налог на доходы физических| 10843,0| 10867,0|100,2 | 9169,0| 9965,0|108,7
лиц, кроме налога на доходы| | | | | |
физических лиц, осуществля-| | | | | |
ющих предпринимательскую| | | | | |
деятельность без образования| | | | | |
юридического лица | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
налог на доходы физических| 2623,0| 2625,0|100,1 | 1400,0| 1239,0| 88,5
лиц, осуществляющих| | | | | |
предпринимательскую деятель-| | | | | |
ность без образования| | | | | |
юридического лица | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на игорный бизнес | 480,0| 271,0| 56,5 | 300,0| 325,0|108,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на товары и услуги,| 4899,0| 4904,0|100,1 | 3921,0| 2539,0| 64,8
лицензионные и регистрацион-| | | | | |
ные сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Акцизы по подакцизным| 0,0| 0,0| | 2,0| 0,0| 0,0
товарам (продукции),| | | | | |
производимым на территории| | | | | |
РФ | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог с продаж | 4899,0| 4904,0|100,1 | 3919,0| 2539,0| 64,8
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на совокупный доход | 5045,0| 5073,0|100,6 | 11880,0| 10583,0| 89,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог, взимаемый в| 2440,0| 2446,0|100,2 | 3168,0| 1739,0| 54,9
связи с применением| | | | | |
упрощенной системы| | | | | |
налогообложения | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог на вмененный| 2605,0| 2627,0|100,8 | 8712,0| 8844,0|101,5
доход для отдельных видов| | | | | |
деятельности | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на имущество | 11886,0| 11945,0|100,5 | 8150,0| 8220,0|100,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество | 2583,0| 2585,0|100,1 | 1806,0| 1981,0|109,7
физических лиц | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество | 9232,0| 9235,0|100,0 | 6224,0| 6124,0| 98,4
предприятий | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество,| 71,0| 125,0|свыше | 120,0| 115,0| 95,8
переходящее в порядке| | | 100 | | |
наследования и дарения | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование | 12,0| 100,0|свыше | 18,0| 8,0| 44,4
природными ресурсами | | | 100 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование | | -6,0| | 6,0| 8,0|свыше
недрами | | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на добычу полезных | 12,0| 106,0|свыше | 12,0| 0,0| 0,0
ископаемых | | | 100 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие налоги, пошлины и | 4593,0| 4612,0|100,4 | 2292,0| 3210,0|свыше
сборы | | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Государственная пошлина | 3511,0| 3515,0|100,1 | 1900,0| 2455,0|129,2
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Сбор на нужды образователь-| | 3,0| | | 11,0|
ных учреждений с юридических| | | | | |
лиц | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на рекламу | 901,0| 908,0|100,8 | 300,0| 533,0|свыше
| | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Лицензионный сбор за право| 86,0| 89,0|103,5 | 45,0| 102,0|свыше
торговли спиртными напитками| | | | | | 100
и пивом | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие местные налоги и | 95,0| 97,0|102,1 | 47,0| 109,0|свыше
сборы | | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Неналоговые доходы | 8778,0| 8788,0|100,1 | 7000,0| 6281,0| 89,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от имущества,| 5684,0| 5673,0| 99,8 | 5600,0| 4705,0| 84,0
находящегося в муниципальной| | | | | |
собственности или от| | | | | |
деятельности муниципальных| | | | | |
организаций | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Дивиденды по акциям,| 0,0| | | | |
принадлежащим муниципалитету| | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от сдачи в аренду| 5684,0| 5673,0| 99,8 | 5600,0| 4705,0| 84,0
имущества, находящегося в| | | | | |
муниципальной собственности | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
- арендная плата за земли| 0,0| | | | |
городов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
- доходы от сдачи в аренду| 5684,0| 5673,0| 99,8 | 5600,0| 4705,0| 84,0
имущества | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие поступления | 0,0| 0,0| | 0,0| 0,0|
неналоговых доходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от продажи земли и | 0,0| | | | |
нематериальных активов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Административные платежи и | 0,0| 0,0| | | |
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Штрафные санкции, возмещение| 3094,0| 3032,0| 98,0 | 1400,0| 1576,0|112,6
ущерба | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие неналоговые доходы | | 83,0| | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого | 70333,0| 70385,0|100,1 | 53072,0| 51535,0| 97,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Безвозмездные перечисления | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого | 70333,0| 70385,0|100,1 | 53072,0| 51535,0| 97,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии из областного| 6331,0| 6331,0|100,0 | | |
бюджета на обеспечение| | | | | |
продуктами питания из| | | | | |
областного фонда| | | | | |
продовольствия | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии за счет Фонда| | | | 3486,0| 3486,0|100,0
компенсаций областного| | | | | |
бюджета | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства областного бюджета | | 48954,0| | | 100,0|
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства, передаваемые из | 1568,0| 1568,0|100,0 | | 37303,9|
городского бюджета | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субвенция | 174774,0| 174774,0|100,0 | 116195,0| 116195,0|100,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого доходов | 253006,0| 302012,0|119,4 | 172753,0| 208619,9|120,8
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Свободные остатки, направ-| 420,0| | | 3588,0| 3588,0|100,0
ленные в обеспечение| | | | | |
расходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Всего доходов | 253426,0| 302012,0|119,2 | 176341,0| 212207,9|120,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Расходы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Государственное управление и| 15911,0| 18056,0|113,5 | 9922,0| 10234,0|103,1
местное самоуправление | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 10126,0| 12278,0|121,3 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 418,0| 244,0|58,4 | 876,0| 174,0| 19,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Правоохранительная деятель-| 13279,0| 13197,0|99,4 | 6786,7| 8467,0|124,8
ность и обеспечение| | | | | |
безопасности государства | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 10300,0| 9241,0|89,7 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 445,0| 364,0|81,8 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Промышленность, энергетика и| 561,0| 10051,0|свыше | 2532,3| 3247,0|128,2
строительство | | | 100 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Жилищно-коммунальное | 12891,0| 16647,0|свыше | 6142,0| 7102,0|115,6
хозяйство | | | 100 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Образование | 183613,0| 204022,0|111,1 | 124847,5| 159947,0|128,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 141821,0| 156677,0|110,5 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 19842,0| 19913,0|100,4 | 15160,0| 11223,0| 74,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Культура, искусство и | 3910,0| 3760,0| 96,2 | 2928,0| 2870,0| 98,0
кинематография | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 617,0| 617,0|100,0 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 377,0| 205,0| 54,4 | 307,0| 143,0| 46,6
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Здравоохранение и физическая| 12279,0| 14355,0|116,9 | 10869,0| 10699,0| 98,4
культура | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 5523,0| 7792,0|свыше | | |
| | | 100 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 2742,0| 606,0| 22,1 | 2570,0| 1473,0| 57,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Социальная политика | 8310,0| 9451,0|113,7 | 6693,0| 6746,0|100,8
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 6271,0| 6513,0|103,9 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 78,0| 81,0|103,8 | 70,0| 58,0| 82,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
льготный проезд в городском| 828,0| 828,0|100,0 | | |
пассажирском транспорте| | | | | |
социальных работников | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие расходы | 1699,0| 6784,0|свыше | 2134,5| 2572,0|120,5
| | | 100 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 7,0| 7,0|100,0 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Финансирование мероприятий| 973,0| 973,0|100,0 | | 1020,0|
согласно Закону РФ "О плате| | | | | |
за землю" | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого расходов | 253426,0| 297296,0|117,3 | 172855,0| 212904,0|123,2
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства областного бюджета | | | | 3486,0| 3586,0|102,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Всего расходов | 253426,0| 297296,0|117,3 | 176341,0| 216490,0|122,8
------------------------------------------------------------------------------------
Советский район
------------------------------------------------------------------------------------
| 2003 год | 2002 год
----------------------------+---------------------------+---------------------------
Функциональная классификация| принято |исполнение|% исп.| принято |исполнение|% исп.
| на Думе | | | на Думе | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоговые доходы | 205201,0| 205642,0|100,2 | 172622,0| 172806,0|100,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль (доход), | 90490,0| 90535,0|100,0 | 64041,0| 64930,0|101,4
прирост капитала | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль организаций| 49500,0| 49527,0|100,1 | 28122,0| 28319,0|100,7
(2% от прибыли) | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на доходы физических | 40270,0| 40282,0|100,0 | 35649,0| 36079,0|101,2
лиц, всего | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
налог на доходы физических| 35200,0| 35206,0|100,0 | 29249,0| 29545,0|101,0
лиц, кроме налога на доходы| | | | | |
физических лиц, осуществля-| | | | | |
ющих предпринимательскую| | | | | |
деятельность без образования| | | | | |
юридического лица | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
налог на доходы физических| 5070,0| 5076,0|100,1 | 6400,0| 6534,0|102,1
лиц, осуществляющих| | | | | |
предпринимательскую деятель-| | | | | |
ность без образования| | | | | |
юридического лица | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на игорный бизнес | 720,0| 726,0|100,8 | 270,0| 532,0|свыше
| | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на товары и услуги,| 22200,0| 22221,0|100,1 | 22312,0| 15465,0| 69,3
лицензионные и регистрацион-| | | | | |
ные сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Акцизы по подакцизным| 0,0| 1,0| | 19,0| 7,0| 36,8
товарам (продукции),| | | | | |
производимым на территории| | | | | |
РФ | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог с продаж | 22200,0| 22220,0|100,1 | 22293,0| 15458,0| 69,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на совокупный доход | 16880,0| 16895,0|100,1 | 30210,0| 30241,0|100,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог, взимаемый в| 12180,0| 12182,0|100,0 | 8000,0| 7536,0| 94,2
связи с применением| | | | | |
упрощенной системы| | | | | |
налогообложения | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог на вмененный| 4700,0| 4713,0|100,3 | 22210,0| 22705,0|102,2
доход для отдельных видов| | | | | |
деятельности | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на имущество | 60160,0| 60177,0|100,0 | 49365,0| 50950,0|103,2
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество | 4830,0| 4836,0|100,1 | 2390,0| 3428,0|свыше
физических лиц | | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество | 54700,0| 54702,0|100,0 | 46775,0| 47268,0|101,1
предприятий | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество,| 630,0| 639,0|101,4 | 200,0| 254,0|127,0
переходящее в порядке| | | | | |
наследования и дарения | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование | 3440,0| 3582,0|104,1 | 1399,0| 3832,0|свыше
природными ресурсами | | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование | | 139,0| | 348,0| 1074,0|свыше
недрами | | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на добычу полезных | 3440,0| 3443,0|100,1 | 1051,0| 2758,0|свыше
ископаемых | | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие налоги, пошлины и | 12031,0| 12232,0|101,7 | 5295,0| 7388,0|свыше
сборы | | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Государственная пошлина | 5451,0| 5462,0|100,2 | 2100,0| 3186,0|свыше
| | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Сбор на нужды образователь-| | 20,0| | | -7,0|
ных учреждений с юридических| | | | | |
лиц | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на рекламу | 6400,0| 6438,0|100,6 | 2730,0| 3719,0|свыше
| | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Лицензионный сбор за право| 180,0| 188,0|104,4 | 325,0| 399,0|122,8
торговли спиртными напитками| | | | | |
и пивом | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие местные налоги и | | 124,0| | 140,0| 91,0| 65,0
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Неналоговые доходы | 8240,0| 8268,0|100,3 | 2070,0| 2120,0|102,4
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от имущества,| 0,0| 0,0| | 0,0| 0,0|
находящегося в муниципальной| | | | | |
собственности или от| | | | | |
деятельности муниципальных| | | | | |
организаций | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Дивиденды по акциям,| 0,0| | | | |
принадлежащим муниципалитету| | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от сдачи в аренду| 0,0| 0,0| | 0,0| 0,0|
имущества, находящегося в| | | | | |
муниципальной собственности | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
- арендная плата за земли| 0,0| | | | |
городов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
- доходы от сдачи в аренду| 0,0| 0,0| | | |
имущества | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие поступления | 0,0| | | 0,0| 0,0|
неналоговых доходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от продажи земли и | 0,0| | | | |
нематериальных активов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Административные платежи и | 0,0| 0,0| | | |
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Штрафные санкции, возмещение| 8240,0| 8268,0|100,3 | 2070,0| 2120,0|102,4
ущерба | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие неналоговые доходы | | 0,0| | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого | 213441,0| 213910,0|100,2 | 174692,0| 174926,0|100,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Безвозмездные перечисления | | 219,0| | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого | 213441,0| 214129,0|100,3 | 174692,0| 174926,0|100,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии из областного| 3644,0| 3644,0|100,0 | | |
бюджета на обеспечение| | | | | |
продуктами питания из| | | | | |
областного фонда| | | | | |
продовольствия | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии за счет Фонда| | | | 4149,0| 4149,0|100,0
компенсаций областного| | | | | |
бюджета | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства областного бюджета | | 13692,0| | | 150,0|
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства, передаваемые из | 1888,0| 1888,0|100,0 | | 14177,0|
городского бюджета | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субвенция | 25029,0| 25029,0|100,0 | 8500,0| 8499,0|100,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого доходов | 244002,0| 258382,0|105,9 | 187341,0| 201901,0|107,8
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Свободные остатки, направ-| 1634,0| | | 305,0| 305,0|100,0
ленные в обеспечение| | | | | |
расходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Всего доходов | 245636,0| 258382,0|105,2 | 187646,0| 202206,0|107,8
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Расходы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Государственное управление и| 19187,0| 20802,0|108,4 | 12571,0| 13400,0|106,6
местное самоуправление | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 12600,0| 14143,0|112,2 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 411,0| 271,0| 65,9 | 360,0| 214,0| 59,4
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Судебная власть | 6,0| 6,0|100,0 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Правоохранительная деятель-| 13687,0| 13522,0| 98,8 | 7988,0| 7967,0| 99,7
ность и обеспечение| | | | | |
безопасности государства | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 11285,0| 8097,0| 71,8 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 362,0| 198,0| 54,7 | 50,0| 51,0|102,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Промышленность, энергетика и| 551,0| 551,0|100,0 | 3097,0| 3079,0| 99,4
строительство | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Жилищно-коммунальное | 9621,0| 10649,0|110,7 | 9023,0| 9718,0|107,7
хозяйство | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Образование | 186759,0| 192536,0|103,1 | 140392,0| 149612,0|106,6
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 140608,0| 141334,0|100,5 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 11027,0| 10240,0| 92,9 | 9227,0| 9467,0|102,6
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Культура, искусство и | 1419,0| 1469,0|103,5 | 1217,0| 1207,0| 99,2
кинематография | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 585,0| 584,0| 99,8 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 159,0| 159,0|100,0 | 122,0| 134,0|109,8
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Здравоохранение и физическая| 1111,0| 1111,0|100,0 | 1164,0| 1218,0|104,6
культура | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Социальная политика | 8444,0| 8723,0|103,3 | 6149,0| 6366,0|103,5
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 6747,0| 6747,0|100,0 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 116,0| 100,0| 86,2 | 112,0| 89,0| 79,5
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
льготный проезд в городском| 778,0| 778,0|100,0 | | |
пассажирском транспорте| | | | | |
социальных работников | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие расходы | 3341,0| 7260,0|217,3 | 1896,0| 2125,0|112,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Финансирование мероприятий| 1510,0| 1510,0|100,0 | | 2125,0|
согласно Закону РФ "О плате| | | | | |
за землю" | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого расходов | 245636,0| 258139,0|105,1 | 183497,0| 196817,0|107,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства областного бюджета | | | | 4149,0| 4299,0|103,6
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Всего расходов | 245636,0| 258139,0|105,1 | 187646,0| 201116,0|107,2
------------------------------------------------------------------------------------
Тракторозаводский район
------------------------------------------------------------------------------------
| 2003 год | 2002 год
----------------------------+---------------------------+---------------------------
Функциональная классификация| принято |исполнение|% исп.| принято |исполнение|% исп.
| на Думе | | | на Думе | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоговые доходы | 64352,0| 64492,0|100,2 | 61337,0| 61298,0| 99,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль (доход), | 24355,0| 24471,0|100,5 | 17568,0| 18460,0|105,1
прирост капитала | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль организаций| 11738,0| 11746,0|100,1 | 8378,0| 8477,0|101,2
(2% от прибыли) | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на доходы физических | 12176,0| 12284,0|100,9 | 9190,0| 9936,0|108,1
лиц, всего | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
налог на доходы физических| 8990,0| 9095,0|101,2 | 6805,0| 7673,0|112,8
лиц, кроме налога на доходы| | | | | |
физических лиц, осуществля-| | | | | |
ющих предпринимательскую| | | | | |
деятельность без образования| | | | | |
юридического лица | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
налог на доходы физических| 3186,0| 3189,0|100,1 | 2385,0| 2263,0| 94,9
лиц, осуществляющих| | | | | |
предпринимательскую деятель-| | | | | |
ность без образования| | | | | |
юридического лица | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на игорный бизнес | 441,0| 441,0|100,0 | 0,0| 47,0|
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на товары и услуги,| 4433,0| 4439,0|100,1 | 5762,0| 3381,0| 58,7
лицензионные и регистрацион-| | | | | |
ные сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Акцизы по подакцизным| 0,0| 0,0| | 0,0| 0,0|
товарам (продукции),| | | | | |
производимым на территории| | | | | |
РФ | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог с продаж | 4433,0| 4439,0|100,1 | 5762,0| 3381,0| 58,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на совокупный доход | 8324,0| 8331,0|100,1 | 15847,0| 15650,0| 98,8
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог, взимаемый в| 4475,0| 4474,0|100,0 | 3920,0| 2786,0| 71,1
связи с применением| | | | | |
упрощенной системы| | | | | |
налогообложения | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог на вмененный| 3849,0| 3857,0|100,2 | 11927,0| 12864,0|107,9
доход для отдельных видов| | | | | |
деятельности | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на имущество | 21683,0| 21691,0|100,0 | 19125,0| 20089,0|105,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество | 2715,0| 2724,0|100,3 | 1828,0| 2502,0|136,9
физических лиц | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество | 18824,0| 18823,0|100,0 | 17167,0| 17460,0|101,7
предприятий | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество,| 144,0| 144,0|100,0 | 130,0| 127,0| 97,7
переходящее в порядке| | | | | |
наследования и дарения | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование | 0,0| -9,0| | 0,0| 4,0|
природными ресурсами | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование | | -9,0| | 0,0| 1,0|
недрами | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на добычу полезных | 0,0| | | 0,0| 3,0|
ископаемых | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие налоги, пошлины и | 5557,0| 5569,0|100,2 | 3035,0| 3714,0|122,4
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Государственная пошлина | 3344,0| 3347,0|100,1 | 1900,0| 2277,0|119,8
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Сбор на нужды образователь-| | 2,0| | | 67,0|
ных учреждений с юридических| | | | | |
лиц | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на рекламу | 2028,0| 1758,0| 86,7 | 460,0| 955,0|свыше
| | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Лицензионный сбор за право| 185,0| 185,0|100,0 | 580,0| 324,0| 55,9
торговли спиртными напитками| | | | | |
и пивом | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие местные налоги и | | 277,0| | 95,0| 91,0| 95,8
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Неналоговые доходы | 3858,0| 3890,0|100,8 | 2880,0| 2862,0| 99,4
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от имущества,| 208,0| 199,0| 95,7 | 850,0| 1263,0|свыше
находящегося в муниципальной| | | | | | 100
собственности или от| | | | | |
деятельности муниципальных| | | | | |
организаций | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Дивиденды по акциям,| 0,0| | | | |
принадлежащим муниципалитету| | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от сдачи в аренду| 0,0| 0,0| | 0,0| 0,0|
имущества, находящегося в| | | | | |
муниципальной собственности | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
- арендная плата за земли| 0,0| 0,0| | | |
городов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
- доходы от сдачи в аренду| 0,0| 0,0| | | |
имущества | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие поступления | 208,0| 199,0| 95,7 | 850,0| 1263,0|свыше
неналоговых доходов | | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от продажи земли и | 0,0| | | | |
нематериальных активов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Административные платежи и | 0,0| 0,0| | | |
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Штрафные санкции, возмещение| 3650,0| 3683,0|100,9 | 2030,0| 1599,0| 78,8
ущерба | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие неналоговые доходы | | 8,0| | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого | 68210,0| 68382,0|100,3 | 64217,0| 64160,0| 99,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Безвозмездные перечисления | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого | 68210,0| 68382,0|100,3 | 64217,0| 64160,0| 99,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии из областного| 5914,0| 5914,0|100,0 | | |
бюджета на обеспечение| | | | | |
продуктами питания из| | | | | |
областного фонда| | | | | |
продовольствия | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии за счет Фонда| | | | 4793,0| 4793,0|100,0
компенсаций областного| | | | | |
бюджета | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства областного бюджета | | 50525,0| | | 70,0|
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства, передаваемые из | 1485,0| 1485,0|100,0 | | 40450,5|
городского бюджета | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субвенция | 171661,0| 171661,0|100,0 | 115792,0| 115792,0|100,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого доходов | 247270,0| 297967,0|120,5 | 184802,0| 225265,5|121,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Свободные остатки, направ-| 546,0| | | 2651,0| 2651,0|100,0
ленные в обеспечение| | | | | |
расходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Всего доходов | 247816,0| 297967,0|120,2 | 187453,0| 227916,5|121,6
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Расходы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Государственное управление и| 15485,0| 18232,0|117,7 | 9169,0| 10703,0|116,7
местное самоуправление | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 12153,0| 14212,0|116,9 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 251,0| 303,0|120,7 | 254,0| 167,0| 65,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Правоохранительная деятель-| 13617,0| 13707,0|100,7 | 7143,0| 7667,0|107,3
ность и обеспечение| | | | | |
безопасности государства | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 10186,0| 9047,0| 88,8 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 404,0| 494,0|122,3 | 150,0| 157,0|104,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Промышленность, энергетика и| | 4600,0| | 1026,0| 1177,0|114,7
строительство | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Жилищно-коммунальное | 3153,0| 3953,0|125,4 | 4396,0| 5081,0|115,6
хозяйство | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Образование | 195473,0| 232558,0|119,0 | 145647,0| 194204,0|свыше
| | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 161013,0| 182 236,0|113,2 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 12336,0| 14488,0 |117,4 | 15498,0| 16321,0|105,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Культура, искусство и | 649,0| 679,0|104,6 | 407,0| 407,0|100,0
кинематография | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Здравоохранение и физическая| 7586,0| 7897,0|104,1 | 6427,0| 6437,0|100,2
культура | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 3982,0| 370,0| 9,3 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 303,0| 56,0| 18,5 | 163,0| 251,0|свыше
| | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Социальная политика | 7416,0| 8104,0|109,3 | 5550,0| 5778,0|104,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 5924,0| 6006,0|101,4 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 90,0| 102,0|113,3 | 73,0| 68,0| 93,2
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
льготный проезд в городском| 918,0| 918,0|100,0 | | |
пассажирском транспорте| | | | | |
социальных работников | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие расходы | 4187,0| 6969,0|166,4 | 2895,0| 3225,0|111,4
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Финансирование мероприятий| 250,0| 250,0|100,0 | | 150,0|
согласно Закону РФ "О плате| | | | | |
за землю" | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого расходов | 247816,0| 296949,0|119,8 | 182660,0| 234829,0|128,6
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства областного бюджета | | | | 4793,0| 4863,0|101,5
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Всего расходов | 247816,0| 296949,0|119,8 | 187453,0| 239692,0|127,9
------------------------------------------------------------------------------------
Центральный район
------------------------------------------------------------------------------------
| 2003 год | 2002 год
----------------------------+---------------------------+---------------------------
Функциональная классификация| принято |исполнение|% исп.| принято |исполнение|% исп.
| на Думе | | | на Думе | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоговые доходы | 170733,0| 170833,0|100,1 | 140998,0| 140258,0| 99,5
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль (доход), | 83479,0| 82893,0| 99,3 | 59977,0| 59991,0|100,0
прирост капитала | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на прибыль организаций| 36766,0| 36766,0|100,0 | 29891,0| 29892,0|100,0
(2% от прибыли) | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на доходы физических | 44017,0| 43701,0| 99,3 | 27997,0| 28010,0|100,0
лиц, всего | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
налог на доходы физических| 36893,0| 37184,0|100,8 | 26228,0| 26589,0|101,4
лиц, кроме налога на доходы| | | | | |
физических лиц, осуществля-| | | | | |
ющих предпринимательскую| | | | | |
деятельность без образования| | | | | |
юридического лица | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
налог на доходы физических| 7124,0| 6517,0| 91,5 | 1769,0| 1421,0| 80,3
лиц, осуществляющих| | | | | |
предпринимательскую деятель-| | | | | |
ность без образования| | | | | |
юридического лица | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на игорный бизнес | 2696,0| 2426,0| 90,0 | 2089,0| 2089,0|100,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на товары и услуги,| 24600,0| 24601,0|100,0 | 18600,0| 18594,0|100,0
лицензионные и регистрацион-| | | | | |
ные сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Акцизы по подакцизным| 0,0| 1,0| | 13,0| 7,0| 53,8
товарам (продукции),| | | | | |
производимым на территории| | | | | |
РФ | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог с продаж | 24600,0| 24600,0|100,0 | 18587,0| 18587,0|100,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на совокупный доход | 17290,0| 17535,0|101,4 | 29921,0| 30118,0|100,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог, взимаемый в| 13102,0| 13357,0|101,9 | 13368,0| 13368,0|100,0
связи с применением| | | | | |
упрощенной системы| | | | | |
налогообложения | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Единый налог на вмененный| 4188,0| 4178,0| 99,8 | 16553,0| 16750,0|101,2
доход для отдельных видов| | | | | |
деятельности | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налоги на имущество | 27298,0| 27656,0|101,3 | 20423,0| 20422,0|100,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество | 2565,0| 2723,0|106,2 | 2398,0| 2371,0| 98,9
физических лиц | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество | 23984,0| 24184,0|100,8 | 17775,0| 17775,0|100,0
предприятий | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на имущество,| 749,0| 749,0|100,0 | 250,0| 276,0|110,4
переходящее в порядке| | | | | |
наследования и дарения | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование | 0,0| 35,0| | 0,0| 1,0|
природными ресурсами | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Платежи за пользование | | 1,0| | | 5,0|
недрами | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на добычу полезных | 0,0| 34,0| | | -4,0|
ископаемых | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие налоги, пошлины и | 18066,0| 18113,0|100,3 | 12077,0| 11132,0| 92,2
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Государственная пошлина | 7500,0| 7514,0|100,2 | 4859,0| 4897,0|100,8
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Сбор на нужды образователь-| | 31,0| | | -4,0|
ных учреждений с юридических| | | | | |
лиц | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Налог на рекламу | 9963,0| 9963,0|100,0 | 6900,0| 6016,0| 87,2
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Лицензионный сбор за право| 90,0| 92,0|102,2 | 260,0| 158,0| 60,8
торговли спиртными напитками| | | | | |
и пивом | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие местные налоги и | 513,0| 513,0|100,0 | 58,0| 65,0|112,1
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Неналоговые доходы | 3564,0| 3623,0|101,7 | 2451,0| 2992,0|122,1
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от имущества,| 900,0| 37,0| 4,1 | 750,0| 599,0| 79,9
находящегося в муниципальной| | | | | |
собственности или от| | | | | |
деятельности муниципальных| | | | | |
организаций | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Дивиденды по акциям,| 0,0| | | | |
принадлежащим муниципалитету| | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от сдачи в аренду| 0,0| -3,0| | 0,0| 0,0|
имущества, находящегося в| | | | | |
муниципальной собственности | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
- арендная плата за земли| 0,0| -3,0| | | |
городов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
- доходы от сдачи в аренду| 0,0| | | | |
имущества | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие поступления | 900,0| 40,0| 4,0 | 750,0| 599,0| 79,9
неналоговых доходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Доходы от продажи земли и | 0,0| | | | |
нематериальных активов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Административные платежи и | 0,0| 4,0| | | |
сборы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Штрафные санкции, возмещение| 2664,0| 3550,0|свыше | 1701,0| 2393,0|свыше
ущерба | | | 100 | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие неналоговые доходы | | 32,0| | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого | 174297,0| 174456,0|100,1 | 143449,0| 143250,0| 99,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Безвозмездные перечисления | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого | 174297,0| 174456,0|100,1 | 143449,0| 143250,0| 99,9
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии из областного| 4439,0| 4439,0|100,0 | | |
бюджета на обеспечение| | | | | |
продуктами питания из| | | | | |
областного фонда| | | | | |
продовольствия | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субсидии за счет Фонда| | | | 2432,0| 2432,0|100,0
компенсаций областного| | | | | |
бюджета | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства областного бюджета | | 28909,0| | | 90,0|
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства, передаваемые из | 420,0| 420,0|100,0 | | 29799,0|
городского бюджета | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Субвенция | 47599,0| 47599,0|100,0 | 21584,0| 21584,0|100,0
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого доходов | 226755,0| 255823,0|112,8 | 167465,0| 197155,0|117,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Свободные остатки, направ-| | | | 430,0| 430,0|100,0
ленные в обеспечение| | | | | |
расходов | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Всего доходов | 226755,0| 255823,0|112,8 | 167895,0| 197585,0|117,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Расходы | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Государственное управление и| 16397,0| 18584,0|113,3 | 8177,0| 12311,0|150,6
местное самоуправление | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 10488,0| 12393,0|118,2 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 253,0| 253,0|100,0 | 275,0| 210,0| 76,4
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Правоохранительная деятель-| 14200,0| 14187,0| 99,9 | 6934,0| 9484,0|свыше
ность и обеспечение| | | | | | 100
безопасности государства | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 10105,0| 9054,0| 89,6 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 483,0| 483,0|100,0 | 588,0| 134,0| 22,8
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Промышленность, энергетика и| 3300,0| 3400,0|103,0 | 100,0| 120,0|120,0
строительство | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Жилищно-коммунальное | 4783,0| 5798,0|121,2 | 3758,0| 4882,0|129,9
хозяйство | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Образование | 160964,0| 184357,0|114,5 | 126915,0| 156462,0|123,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 123846,0| 143039,0|115,5 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 7046,0| 7046,0|100,0 | 8561,0| 7320,0| 85,5
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Культура, искусство и | 458,0| 559,0|122,1 | 548,0| 583,0|106,4
кинематография | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 90,0| 89,0| 98,9 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 24,0| 24,0|100,0 | 47,0| 34,0| 72,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Здравоохранение и физическая| 13353,0| 13633,0|102,1 | 10707,0| 12181,0|113,8
культура | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 7151,0| 7432,0|103,9 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 259,0| 250,0| 96,5 | 307,0| 211,0| 68,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Социальная политика | 6073,0| 6444,0|106,1 | 4250,0| 5673,0|свыше
| | | | | | 100
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
фонд оплаты труда | 4750,0| 4750,0|100,0 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 90,0| 88,0| 97,8 | 105,0| 77,0| 73,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
льготный проезд в городском| 665,0| 665,0|100,0 | | |
пассажирском транспорте| | | | | |
социальных работников | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Прочие расходы | 6977,0| 7458,0|106,9 | 4074,0| 5023,0|123,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
в том числе: | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
энергозатраты | 49,0| 49,0|100,0 | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Финансирование мероприятий| 250,0| 250,0|100,0 | | 602,0|
согласно Закону РФ "О плате| | | | | |
за землю" | | | | | |
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Итого расходов | 226755,0| 254670,0|112,3 | 165463,0| 207321,0|125,3
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Средства областного бюджета | | | | 2432,0| 2522,0|103,7
----------------------------+---------+----------+------+---------+----------+------
Всего расходов | 226755,0| 254670,0|112,3 | 167895,0| 209843,0|125,0
------------------------------------------------------------------------------------
|
Секретарь городской Думы |
В.И.Смирнов |
Отчет
об исполнении по расходам за счет Фонда компенсаций областного бюджета за 2003 год
(утв. решением городской Думы от 27 апреля 2004 г. N 36/1)
(тыс.руб.)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
| | | в том числе
| |-------+------------------------------------------------------------------------------
| | Всего |с/город |Калинин-|Курчатовский|Ленинский|Металлур-|Советский|Тракторо-| Цент-
| | | | ский | | |гический | |заводский|ральный
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закон Челябинской области от 18 сентября 1997г. N 24-ЗО "О библиотечном
деле в Челябинской области", всего
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003|принято на| 4409,0| 2636,0 | 241,0 | 266,0 | 327,0 | 327,0 | 227,0 | 227,0 | 158,0
год | Думе | | | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
|исполнено | 4409,0| 2636,0 | 241,0 | 266,0 | 327,0 | 327,0 | 227,0 | 227,0 | 158,0
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
| % исп. | 100,0| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------
в т.ч. Образование
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003|принято на| 99,0| 99,0 | | | | | | |
год | Думе | | | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
|исполнено | 99,0| 99,0 | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
| % исп. | 100,0| 100,0 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Культура и искусство
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003|принято на| 4310,0| 2537,0 | 241,0 | 266,0 | 327,0 | 327,0 | 227,0 | 227,0 |158,0
год | Думе | | | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
|исполнено | 4310,0| 2537,0 | 241,0 | 266,0 | 327,0 | 327,0 | 227,0 | 227,0 |158,0
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
| % исп. | 100,0| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |100,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Федеральный закон от 21 декабря 1996г. N 159-ФЗ "О дополнительных
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей"
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003|принято на|35500,0| 320,5 | 6897,3 | 5945,9 | 6098,3 | 2830,0 | 5248,0 | 5977,0 |2183,0
год | Думе | | | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
|исполнено |35500,0| 320,5 | 6897,3 | 5945,9 | 6098,3 | 2830,0 | 5248,0 | 5977,0 |2183,0
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
| % исп. | 100,0| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Постановление Главы администрации Челябинской области от 17 июня 1997г.
N 453 "О погребении и похоронном деле"
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003|принято на| 3184,0| 1700,0 | 190,0 | 210,0 | 310,0 | 220,0 | 176,0 | 300,0 | 78,0
год | Думе | | | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
|исполнено | 3184,0| 1700,0 | 190,0 | 210,0 | 310,0 | 220,0 | 176,0 | 300,0 | 78,0
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
| % исп. | 100,0| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закон Челябинской области от 26 февраля 1998г. N 37-ЗО "О дополнительных
мерах социальной защиты лиц, проходивших военную службу в Чеченской
республике, на территории государств Закавказья, Прибалтики и Республики
Таджикистан, а также выполнявших задачи в условиях чрезвычайного
положения и при вооруженных конфликтах", всего
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003|принято на| 629,4| 629,4 | | | | | | |
год | Думе | | | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
|исполнено | 629,4| 629,4 | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
| % исп. | 100,0| 100,0 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
В т.ч. Транспорт
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003|принято на| 95,0| 95,0 | | | | | | |
год | Думе | | | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
|исполнено | 95,0| 95,0 | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
| % исп. | 100,0| 100,0 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жилищно-коммунальное хозяйство
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003|принято на| 65,0| 65,0 | | | | | | |
год | Думе | | | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
|исполнено | 65,0| 65,0 | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
| % исп. | 100,0| 100,0 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Здравоохранение
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003|принято на| 469,4| 469,4 | | | | | | |
год | Думе | | | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
|исполнено | 469,4| 469,4 | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
| % исп. | 100,0| 100,0 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Указ Президента РФ от 15 октября 1999г. N 1372 "Об утверждении Положения
о военных комиссариатах" в региональной доли части содержания
территориальных военных комиссариатов
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003|принято на| 3923,0| | 580,0 | 572,0 | 572,0 | 550,0 | 549,0 | 580,0 | 520,0
год | Думе | | | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
|исполнено | 3923,0| | 580,0 | 572,0 | 572,0 | 550,0 | 549,0 | 580,0 | 520,0
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
| % исп. | 100,0| | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Закон Челябинской области от 14 февраля 1996г. N 16-ОЗ "О дополнительных
мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области", всего
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003|принято на| 6808,0| 6808,0 | | | | | | |
год | Думе | | | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
|исполнено | 6808,0| 6808,0 | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
| % исп. | 100,0| 100,0 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
в т.ч. Топливная промышленность
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003|принято на| 17,5| 17,5 | | | | | | |
год | Думе | | | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
|исполнено | 17,5| 17,5 | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
| % исп. | 100,0| 100,0 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Жилищно-коммунальное хозяйство
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003|принято на| 5645,5| 5645,5 | | | | | | |
год | Думе | | | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
|исполнено | 5645,5| 5645,5 | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
| % исп. | 100,0| 100,0 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Социальная политика
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003|принято на| 1145,0| 1145,0 | | | | | | |
год | Думе | | | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
|исполнено | 1145,0| 1145,0 | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
| % исп. | 100,0| 100,0 | | | | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Всего:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
2003|принято на|54453,4|12093,9 | 7908,3 | 6993,9 | 7307,3 | 3927,0 | 6200,0 | 7084,0 |2939,0
год | Думе | | | | | | | | |
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
|исполнено |54453,4|12093,9 | 7908,3 | 6993,9 | 7307,3 | 3927,0 | 6200,0 | 7084,0 |2939,0
|----------+-------+--------+--------+------------+---------+---------+---------+---------+-------
| % исп. | 100,0| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Секретарь городской Думы |
В.И.Смирнов |
Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Решение Челябинской городской Думы от 27 апреля 2004 г. N 36/1 "Отчет об исполнении бюджета города Челябинска за 2003 год"
Текст решения опубликован в Сборнике нормативных правовых актов Челябинской городской Думы, выпуск N 9, 22 июня 2004 г., с.140 - 184
Решением Челябинской городской Думы третьего созыва от 28 февраля 2006 г. N 10/15 настоящее решение признано утратившим силу