Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Решение Челябинской городской Думы от 28 декабря 2004 г. N 42/1 "О Прогнозе социально-экономического развития города Челябинска на 2005 год" (утратило силу)
- Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2005 год
Приложение. Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2005 год
Приложение
к решению городской Думы
от 28 декабря 2004 г. N 42/1
Прогноз
социально-экономического развития города Челябинска на 2005 год
I. Основные показатели Прогноза социально-экономического развития по территории города Челябинска
---------------------------------------------------------------------------
Показатели | Единица | 2003 |2004 год|2005 год прогноз
| измерения | год | оценка |----------------
| | отчет | | I | II
| | | |вариант| вариант
---------------------------------------------------------------------------
1. Демографические показатели
---------------------------------------------------------------------------
Численность постоянного| тыс. человек | 1100,8| 1095,6| 1090,7| 1091
населения (среднегодовая)| | | | |
- всего | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 99,8| 99,5| 99,6| 99,6
| предыдущему | | | |
| году | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в том числе: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
городского | тыс. человек | 1092,3| 1087,1| 1082,2| 1082,5
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
сельского | тыс. человек | 8,5| 8,5| 8,5| 8,5
---------------------------------------------------------------------------
2. Промышленность
---------------------------------------------------------------------------
Объем промышленной| млн. руб. в |97227,5| 127300| 142000| 146000
продукции (работ и|ценах соответ-| | | |
услуг) в фактических| ствующих лет | | | |
ценах предприятий (без| | | | |
налога на добавленную| | | | |
стоимость и акциза) -| | | | |
всего | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| индекс | 108,9| 105| 104,2| 106,2
| физического | | | |
| объема в % к | | | |
| предыдущему | | | |
| году | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в том числе по отраслям | | | - | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
электроэнергетика | млн. руб. в |13626,7| 15178| 16821| 16850
|ценах соответ-| | | |
| ствующих лет | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| индекс | 100,6| 109| 100| 100,3
| физического | | | |
| объема в % к | | | |
| предыдущему | | | |
| году | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
черная металлургия | млн. руб. в |47306,6| 71700| 79150| 82230
|ценах соответ-| | | |
| ствующих лет | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| индекс | 120,3| 111,4| 105,2| 107,2
| физического | | | |
| объема в % к | | | |
| предыдущему | | | |
| году | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
цветная металлургия | млн. руб. в | 5296,2| 5459| 5898| 6000
|ценах соответ-| | | |
| ствующих лет | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| индекс | 108,6| 86,2| 101| 101,7
| физического | | | |
| объема в % к | | | |
| предыдущему | | | |
| году | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
химическая и| млн. руб. в | 612,9| 680| 760| 770
нефтехимическая |ценах соответ-| | | |
промышленность | ствующих лет | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| индекс | 18,3| 110,8| 108| 109,2
| физического | | | |
| объема в % к | | | |
| предыдущему | | | |
| году | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
машиностроение и| млн. руб. | 14653| 16700| 19000| 19400
металлообработка | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| индекс | 88,4| 98| 104,6| 105,2
| физического | | | |
| объема в % к | | | |
| предыдущему | | | |
| году | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
промышленность | млн. руб. в | 3016| 3490| 4000| 4070
строительных материалов |ценах соответ-| | | |
| ствующих лет | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| индекс | 108,5| 104| 106| 107,5
| физического | | | |
| объема в % к | | | |
| предыдущему | | | |
| году | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
лесная, | млн. руб. в | 354,5| 516| 692| 700
деревообрабатывающая и|ценах соответ-| | | |
целлюлозно-бумажная | ствующих лет | | | |
промышленность | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| индекс | 106| 100| 125,9| 126
| физического | | | |
| объема в % к | | | |
| предыдущему | | | |
| году | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
легкая промышленность | млн. руб. в | 772| 853| 923| 960
|ценах соответ-| | | |
| ствующих лет | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| индекс | 95,3| 100| 102,5| 103
| физического | | | |
| объема в % к | | | |
| предыдущему | | | |
| году | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
пищевая промышленность | млн. руб. в | 4034,5| 4962| 6000| 6220
|ценах соответ-| | | |
| ствующих лет | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| индекс | 107,3| 104| 112| 115
| физического | | | |
| объема в % к | | | |
| предыдущему | | | |
| году | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
мукомольно-крупяная | млн. руб. в | 1416,5| 2462| 2756| 2800
промышленность |ценах соответ-| | | |
| ствующих лет | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| индекс | 100,4| 103| 104,3| 104,5
| физического | | | |
| объема в % к | | | |
| предыдущему | | | |
| году | | | |
---------------------------------------------------------------------------
3. Малое предпринимательство
---------------------------------------------------------------------------
Количество малых| единиц | 11116| 11416| 11479| 11865
предприятий - всего по| | | | |
состоянию на конец года | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в том числе по отраслям| | | | |
экономики | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
промышленность | единиц | 1290| 1360| 1360| 1404
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
строительство | единиц | 1418| 1430| 1430| 1475
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
торговля и общественное| единиц | 4771| 4800| 4800| 4968
питание | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Среднесписочная | тыс. человек | 86,9| 91,7| 91,8| 95,4
численность работников| | | | |
(без внешних| | | | |
совместителей) по малым| | | | |
предприятиям - всего | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в том числе по отраслям| | | | |
экономики | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
промышленность | тыс. человек | 19| 20| 20| 20,8
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
строительство | тыс. человек | 17,2| 18,1| 18,1| 18,8
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
торговля и общественное| тыс. человек | 29,8| 31,5| 31,5| 32,7
питание | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Выпуск товаров и услуг| млн. руб. в |14131,3| 17066,7| 17943| 19700
малыми предприятиями (без|ценах соответ-| | | |
НДС и акциза) по всем| ствующих лет | | | |
видам деятельности | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 116| 109| 109,1| 109,2
| предыдущему | | | |
| году в | | | |
| сопоставимых | | | |
| ценах | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в том числе по отраслям| | | | |
экономики | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
промышленность | млн. руб. в | 4324,5| 4968,9| 5709,3| 5709,3
|ценах соответ-| | | |
| ствующих лет | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 113,8| 105,9| 114,9| 114,9
| предыдущему | | | |
| году в | | | |
| сопоставимых | | | |
| ценах | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
строительство | млн. руб. в | 2936,1| 3699,3| 4154,3| 4702,7
|ценах соответ-| | | |
| ствующих лет | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 118,6| 111,5| 112,3| 113,2
| предыдущему | | | |
| году в | | | |
| сопоставимых | | | |
| ценах | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
торговля и общественное| млн. руб. в | 2863,7| 3374,3| 4001,9| 4778,2
питание |ценах соответ-| | | |
| ствующих лет | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 130,9| 108,6| 118,6| 119,4
| предыдущему | | | |
| году в | | | |
| сопоставимых | | | |
| ценах | | | |
---------------------------------------------------------------------------
4. Инвестиции
---------------------------------------------------------------------------
Объем инвестиций в| млн. руб. в |13598,2| 18000| 21500| 22100
основной капитал за счет|ценах соответ-| | | |
всех источников| ствующих лет | | | |
финансирования - всего | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 123,2| 119,2| 110| 112,1
| предыдущему | | | |
| году в | | | |
| сопоставимых | | | |
| ценах | | | |
| | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Объем работ, выполненных| млн. руб. в | 6483,6| 8500| 10000| 10200
по договорам строительного|ценах соответ-| | | |
подряда | ствующих лет | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 118,8| 116,2| 107| 108
| предыдущему | | | |
| году в | | | |
| сопоставимых | | | |
| ценах | | | |
---------------------------------------------------------------------------
5. Финансы
---------------------------------------------------------------------------
| | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Доходы | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Прибыль (убыток) - сальдо | млн. руб. | 4969| 8255| 9144|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в том числе: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
прибыль прибыльных| млн. руб. | 7466| 10755| 11644|
предприятий | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Амортизационные отчисления| млн. руб. | 3021| 4259| 4760|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Налоговые доходы (без| млн. руб. | 16654| 16465| 17759|
налога на прибыль) | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
из них: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
налог на добавленную| млн. руб. | 6116| 5084| 5328|
стоимость | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
акцизы | млн. руб. | 2479| 2300| 3775|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
налог на доходы физических| млн. руб. | 3943| 4922| 5813|
лиц | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
налоги на имущество | млн. руб. | 1398| 1400| 2393|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
налог с продаж | млн. руб. | 420| 23| - |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Неналоговые доходы | млн. руб. | 500| 600| 645|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Средства целевых бюджетных| млн. руб. | 111| 203| 252|
фондов | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Средства единого| млн. руб. | 9436| 11240| 10868|
социального налога | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Прочие налоги, сборы и| млн. руб. | 2298| 2736| 450|
пошлины | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Итого доходов | млн. руб. | 37188| 43522| 45928|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Средства, передаваемые на| млн. руб. | 25549| 26155| 28660|
вышестоящие уровни власти | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в федеральный и областной| млн. руб. | 16113| 14915| 17792|
бюджеты | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
часть единого социального| млн. руб. | 9436| 11240| 10868|
налога, централизуемая| | | | |
государственными | | | | |
внебюджетными фондами | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Средства, получаемые от| млн. руб. | 11112| 11862| 13950|
вышестоящих уровней| | | | |
власти | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
из федерального и| млн. руб. | 3129| 2738| 4070|
областного бюджетов | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
от государственных| млн. руб. | 7983| 9124| 9880|
внебюджетных фондов | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Сальдо финансовых| млн. руб. | 14437| 14293| 14710|
взаимоотношений с| | | | |
вышестоящими уровнями| | | | |
власти | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Всего доходов | млн. руб. | 22751| 29229| 31218|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Расходы | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Расходы предприятий за| млн. руб. | 7428| 11867| 12997|
счет прибыли, остающейся| | | | |
в их распоряжении после| | | | |
уплаты налога, а также| | | | |
за счет амортизации | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Затраты на государственные| млн. руб. | 1782| 2300| 2740|
инвестиции | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
из них за счет: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
средств федерального| млн. руб. | 859| 1100| 1300|
бюджета | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
средств областного бюджета| млн. руб. | 484| 630| 760|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
средств бюджета города | млн. руб. | 439| 570| 680|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Государственная поддержка | млн. руб. | 995| 1026| 737|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в т.ч.: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
жилищно-коммунального | млн. руб. | 882| 903| 564|
хозяйства | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
транспорта | млн. руб. | 113| 123| 173|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Расходы на социально-| млн. руб. | 11770| 13284| 13900|
культурную сферу,| | | | |
финансируемые за счет| | | | |
средств бюджета города,| | | | |
а также средств единого| | | | |
социального налога (без| | | | |
капитальных вложений) | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
их них: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
образование | млн. руб. | 1879| 2181| 2416|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
здравоохранение, | млн. руб. | 1284| 1671| 1125|
физическая культура и| | | | |
спорт | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
культура, искусство,| млн. руб. | 70| 94| 101|
кинематография, средства| | | | |
массовой информации | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
социальная политика | млн. руб. | 8537| 9338| 10258|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в том числе: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
пенсионное обеспечение | млн. руб. | 5857| 6766| 7569|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
социальное страхование | млн. руб. | 708| 792| 765|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
медицинское страхование | млн. руб. | 1325| 1457| 1443|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
социальная защита | млн. руб. | 554| 214| 378|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Расходы на содержание| млн. руб. | 186| 201| 222|
правоохранительных | | | | |
органов, судебную власть| | | | |
(без капитальных вложений)| | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Расходы на содержание| млн. руб. | 271| 395| 478|
органов государственной| | | | |
власти (без капитальных| | | | |
вложений) | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Расходы на обслуживание| млн. руб. | 11| 30| 78|
государственного и| | | | |
муниципального долга | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Прочие расходы | млн. руб. | 142| 126| 66|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Всего расходов | млн. руб. | 22613| 29229| 31218|
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Превышение доходов над| млн. руб. | 138| 0| 0|
расходами (+), или| | | | |
расходов над доходами (-) | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
6. Труд
---------------------------------------------------------------------------
Численность трудовых| тыс. человек | 717,6| 714,3| 712,2| 713,5
ресурсов | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Численность занятых в| тыс. человек | 543,4| 540,7| 539,9| 541,6
экономике | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в том числе: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в материальном| тыс. человек | 397,6| 395,8| 395,2| 395,4
производстве | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в непроизводственной сфере| тыс. человек | 145,8| 144,9| 144,7| 146,2
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Учащиеся (с отрывом от| тыс. человек | 100,5| 100,7| 101,1| 102
производства) | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Лица в трудоспособном| тыс. человек | 73,7| 72,9| 71,2| 69,9
возрасте, не занятые| | | | |
трудовой деятельностью и| | | | |
учебой | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Численность безработных,| тыс. человек | 32,9| 30,5| 28,6| 27,5
рассчитанная по| | | | |
методологии Международной| | | | |
организации труда (МОТ) | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Численность безработных,| тыс. человек | 4,2| 3,6| 3,7| 3,6
зарегистрированных в| | | | |
службе занятости | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Численность работников| тыс. человек | 450| 450,5| 450,5| 451
предприятий и организаций | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в том числе: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в материальном| тыс. человек | 309,9| 310,6| 310,8| 310,8
производстве | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в непроизводственной сфере| тыс. человек | 140,1| 139,9| 139,7| 140,2
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Фонд заработной платы | млн. руб. |28179,2| 35297,1| 41800| 42540
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в том числе: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в материальном| млн. руб. |20268,1| 24885,2|29324,3| 29811
производстве | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в непроизводственной сфере| млн. руб. | 7911,1| 10411,9|12475,7| 12729
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Выплаты социального| млн. руб. | 407,4| 503,2| 606,1| 638,1
характера - всего | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Средняя заработная плата| руб. | 5218,1| 6529,2| 7732,1| 7860,3
(по полному кругу| | | | |
предприятий и организаций)| | | | |
---------------------------------------------------------------------------
7. Денежные доходы и расходы населения
---------------------------------------------------------------------------
Доходы - всего | млн. руб. | 74229| 90712| 107037| 108236
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в том числе: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
доходы от| млн. руб. | 12174| 14967| 17768| 18075
предпринимательской | | | | |
деятельности | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
оплата труда наемных| млн. руб. | 29985| 37464| 44357| 45129
работников | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
социальные трансферты -| млн. руб. | 8982| 11067| 13166| 13421
всего | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в т.ч. пенсии и пособия | млн. руб. | 7596,7| 9639,4|11467,6|11689,7
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
стипендии | млн. руб. | 52,5| 66,4| 78,9| 80,5
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
другие доходы | млн. руб. | 23088| 27214| 31746| 31611
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Реальные располагаемые| в % к | 110,5| 110,8| 108,5| 109,5
денежные доходы населения | предыдущему | | | |
| году | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Расходы и сбережения -| млн. руб. | 81197| 100410| 119891| 121050
всего | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в том числе: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
покупка товаров и оплата| млн. руб. | 57179| 71790| 85736| 85429
услуг | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
из них покупка товаров | млн. руб. | 44351| 55094| 65436| 65129
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
обязательные платежи и| млн. руб. | 5369| 6528| 7876| 8141
разнообразные взносы | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
прирост вкладов в банках,| млн. руб. | 18649| 22092| 26279| 27480
приобретение недвижимости,| | | | |
валюты, облигаций,| | | | |
государственных займов и| | | | |
др. ценных бумаг,| | | | |
изменение задолженности по| | | | |
ссудам | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Превышение доходов над| млн. руб. | - 6968| - 9698|- 12814|- 12814
расходами (+), или| | | | |
расходов над доходами (-) | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Денежные доходы в расчете| руб. | 5619| 6900| 8178| 8267
на душу населения | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Численность населения с| % | 25,6| 24,4| 23,4| 22,9
денежными доходами ниже| | | | |
прожиточного минимума в %| | | | |
ко всему населению | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
8. Потребительский рынок
---------------------------------------------------------------------------
Оборот розничной торговли | млн. руб. в |42813,3| 53210| 63220| 62930
|ценах соответ-| | | |
| ствующих лет | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 110,8| 113,5| 109| 109
| предыдущему | | | |
| году в | | | |
| сопоставимых | | | |
| ценах | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Оборот общественного| млн. руб. в | 1537,3| 1885| 2216| 2199
питания |ценах соответ-| | | |
| ствующих лет | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 113,8| 113| 108,5| 108
| предыдущему | | | |
| году в | | | |
| сопоставимых | | | |
| ценах | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Объем платных услуг| млн. руб. в |12827,9| 16700| 20300| 20300
населению |ценах соответ-| | | |
| ствующих лет | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 108| 109,1| 107,9| 108
| предыдущему | | | |
| году в | | | |
| сопоставимых | | | |
| ценах | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Производство | млн. руб. в | 6961,1| 9300| 10400| 10600
потребительских товаров|ценах соответ-| | | |
(без НДС и акциза): | ствующих лет | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к |105,5 | 107|104,2 |105,5
| предыдущему | | | |
| году в | | | |
| сопоставимых | | | |
| ценах | | | |
| | | | |
---------------------------------------------------------------------------
9. Развитие отраслей социальной сферы
---------------------------------------------------------------------------
Ввод в эксплуатацию|тыс.кв.м общей| 335,9| 344| 350| 350
жилых домов за счет всех| площади | | | |
источников финансирования | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в том числе за счет: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
средств федерального|тыс.кв.м общей| 1,6| 2,7| 6| 6
бюджета | площади | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
средств областного бюджета|тыс.кв.м общей| 1,3| 3| 6| 6
| площади | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
средств бюджета города |тыс.кв.м общей| 3,9| 4,2| 3,5| 3,5
| площади | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
средств предприятий,|тыс.кв.м общей| 329,1| 334,1| 334,5| 334,5
организаций и населения | площади | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
из общего итога -|тыс.кв.м общей| 13,9| 15| 16| 16
индивидуальные жилые| площади | | | |
дома, построенные| | | | |
населением за свой счет| | | | |
и с помощью кредитов | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Обеспеченность населения| кв.м на | 19,4| 19,7| 20| 20
площадью жилых квартир| человека | | | |
(на конец года) | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Численность детей в| тыс. человек | 41,5| 41,6| 42,1| 42,1
дошкольных образовательных| | | | |
учреждениях | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Численность учащихся в| | | | |
учреждениях: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
общеобразовательных | тыс. человек | 119,9| 115,8| 110,8| 110,8
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
начального | тыс. человек | 14,8| 15| 14,8| 15
профессионального | | | | |
образования | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
среднего профессионального| тыс. человек | 30,7| 31,1| 30,9| 31
образования | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
высшего профессионального| тыс. человек | 116,2| 117| 118| 118
образования | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Выпуск специалистов| | | | |
учреждениями: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
среднего | тыс. человек | 7,9| 8,1| 8,2| 8,3
профессионального | | | | |
образования | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
высшего профессионального| тыс. человек | 15,5| 15,6| 18,5| 18,5
образования | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Обеспеченность: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
больничными койками | коек на 10 | 152| 153,1| 153,4| 153,4
| тыс. жителей | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в том числе койками| коек на 10 | 4,4| 4,7| 4,7| 4,7
стационаров дневного|тыс. населения| | | |
пребывания | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
амбулаторно- | посещений в | 367| 377| 379,6| 379,6
поликлиническими | смену на 10 | | | |
учреждениями |тыс. населения| | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в том числе: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
дневными стационарами | посещений в | 12,1| 12,5| 12,5| 12,5
| смену на 10 | | | |
|тыс. населения| | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
фельдшерско-акушерскими | посещений в | 1,9| 1,9| 1,9| 1,9
пунктами | смену на 10 | | | |
|тыс. населения| | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
врачами | чел. на 10 | 72,6| 73,3| 76| 76
|тыс. населения| | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
в том числе: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
врачами общей практики| чел. на 10 | 0,6| 0,6| 0,7| 0,7
(семейными врачами) |тыс. населения| | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
средним медицинским| чел. на 10 | 119,7| 121,9| 126,8| 126,8
персоналом |тыс. населения| | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
стационарными учреждениями| мест на 10 | 9,8| 9,9| 9,9| 9,9
социального обслуживания|тыс. населения| | | |
престарелых и инвалидов| | | | |
(взрослых и детей) | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
общедоступными |учрежд. на 100| 4,9| 4,9| 4,9| 4,9
библиотеками |тыс. населения| | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
клубными учреждениями |учрежд. на 100| 3,4| 3,4| 3,4| 3,4
|тыс. населения| | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
дошкольными | мест на 100 | 74,1| 74,4| 74,4| 74,4
образовательными | детей | | | |
учреждениями | дошкольного | | | |
| возраста | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Численность обучающихся в| % | 70,2| 72,3| 73,6| 73,6
первую смену в учреждениях| | | | |
общего образования в % к| | | | |
общему числу обучающихся| | | | |
в этих учреждениях | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
10. Охрана окружающей среды
---------------------------------------------------------------------------
Инвестиции в основной| млн. руб. в | 215,8| 383,3| 430,8| 434,4
капитал, направленные на|ценах соответ-| | | |
охрану окружающей среды| ствующих лет | | | |
и рациональное| | | | |
использование природных| | | | |
ресурсов за счет всех| | | | |
источников финансирования | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 25| 160| 103,5| 103,5
| предыдущему | | | |
| году в | | | |
| сопоставимых | | | |
| ценах | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
из них за счет: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
областного бюджета и| млн. руб. в | 1,9| 53,8| 140,4| 141,5
бюджета города |ценах соответ-| | | |
| ствующих лет | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 3,2|в 26 раз| 240| 240
| предыдущему | | | |
| году в | | | |
| сопоставимых | | | |
| ценах | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
собственных средств| млн. руб. в | 213,9| 329,5| 290,4| 292,9
предприятий |ценах соответ-| | | |
| ствующих лет | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 26,6| 138,8| 81,2| 81,2
| предыдущему | | | |
| году в | | | |
| сопоставимых | | | |
| ценах | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Объем предотвращенного| млн. руб. | 2673,4| 2681,6| 3720,2| 3720,2
экологического ущерба | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 132,2| 100,3| 138,7| 138,7
| предыдущему | | | |
| году | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Объем сброса загрязненных| млн. куб.м | 268,5| 269| 269| 269
сточных вод | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 95| 100,2| 100| 100
| предыдущему | | | |
| году | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Объем вредных веществ,| тыс. тонн | 129,1| 136,6| 144,8| 144,8
выбрасываемых в| | | | |
атмосферный воздух| | | | |
стационарными источниками| | | | |
загрязнения | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 104,7| 105,8| 106| 106
| предыдущему | | | |
| году | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Объем водопотребления | млн. куб.м | 366| 376| 409| 409
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 93,1| 102,7| 108,8| 108,8
| предыдущему | | | |
| году | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Объем оборотного и| млн. куб.м | 2115| 2126| 2136| 2136
повторно-последовательного| | | | |
использования воды | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 102,7| 100,5| 100,5| 100,5
| предыдущему | | | |
| году | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Объем вывозимых на| млн. куб.м | 1475,6| 1623| 1785| 1785
городскую свалку отходов| | | | |
производства и| | | | |
потребления (твердых| | | | |
бытовых отходов) | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
| в % к | 110,5| 110| 110| 110
| предыдущему | | | |
| году | | | |
---------------------------------------------------------------------------
11. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении
---------------------------------------------------------------------------
Электроэнергия | млрд. кВт.ч | 10,72| 12,73| 12,73| 12,85
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Прокат черных металлов| тыс. тонн | 3252| 4031| 4460| 4500
готовый | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Трубы стальные | тыс. тонн | 822,5| 850,3| 968,6| 975
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Удобрения минеральные (в| тыс. тонн | 6,9| 5| 5| 5
пересчете на 100%| | | | |
питательных веществ) | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Автомобили грузовые со| штук | 882| 481| 505| 510
спецкузовами, включая| | | | |
шасси | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Станки металлорежущие | штук | 268| 260| 270| 280
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Тракторы | штук | 1784| 1500| 1700| 1740
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Автогрейдеры | штук | 335| 334| 390| 400
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Прицепы и полуприцепы к| штук | 801| 827| 1000| 1050
грузовым автомобилям | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Материалы стеновые | млн. усл. | 241,7| 242| 256| 265
| кирпичей | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Конструкции и изделия| тыс. куб.м | 631,9| 600| 636| 643
сборные железобетонные | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Обувь | тыс. пар | 1357,3| 1459| 1510| 1515
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Цельномолочная продукция | тыс. тонн | 18,2| 24| 26| 26,3
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Товарная пищевая рыбная| тыс. тонн | 0,7| 1,13| 1,28| 1,3
продукция, включая| | | | |
консервы рыбные | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Водка и ликероводочные| млн. дкл | 1,2| 1,05| 1,33| 1,34
изделия (с учетом малых| | | | |
предприятий) | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Пиво | млн. дкл | 12,8| 17| 20| 20,5
--------------------------+--------------+-------+--------+-------+--------
Сигареты, папиросы | млн. штук | 1921| 2000| 2000| 2000
---------------------------------------------------------------------------
II. Основные показатели Прогноза развития муниципального сектора экономики города Челябинска
---------------------------------------------------------------------------
Показатели | Единица | 2003 |2004 год|2005 год прогноз
| измерения | год | оценка |----------------
| | отчет | | I | II
| | | |вариант |вариант
---------------------------------------------------------------------------
1. Муниципальная собственность
---------------------------------------------------------------------------
Количество действующих| единиц | 745| 732| 723| 718
муниципальных предприятий| | | | |
и организаций - всего | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
муниципальных предприятий | единиц | 82| 63| 49| 46
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
муниципальных организаций| единиц | 663| 669| 674| 672
(учреждений) | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Из общего числа| | | | |
муниципальных предприятий:| | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
прибыльные предприятия | единиц | 40| 40| 29| 30
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
получено балансовой| млн. руб. | 50,3| 51,5| 40| 45
прибыли | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
убыточные предприятия | единиц | 41| 23| 20| 16
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
получено убытков| млн. руб. | 138,6| 70| 60| 50
убыточных предприятий | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
предприятия, не| единиц | 1| - | - | -
осуществляющие свою| | | | |
деятельность | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Число объектов,| единиц | 12472| 12872| 12902| 12932
находящихся в реестре| | | | |
муниципального образования| | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Приватизировано объектов,| единиц | 127| 111| 45| 61
всего | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
акционировано | единиц | - | 38| 20| 28
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
продажа пакетов акций | единиц | 5| 31| 10| 13
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
продажа на коммерческом| единиц | 1| 1| - | -
конкурсе | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
продажа на аукционе | единиц | 38| 26| 7| 10
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
выкуп путем публичного| единиц | 2| - | - | -
предложения | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
выкуп арендных нежилых| единиц | 65| - | - | -
помещений | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
выкуп земельных участков|единиц/гектар |16/13,4| 15/3,5| 8/4,5|10/4,9
под приватизированными| | | | |
предприятиями | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Общая площадь| тыс. кв.м | 2648,7| 2611| 2580|2595,9
муниципального нежилого| | | | |
фонда, всего | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
из нее переданная в: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
аренду | тыс. кв.м | 248,5| 242| 220| 235,9
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
фонд приватизации | тыс. кв.м | 20,5| 31,2| 9| 9
---------------------------------------------------------------------------
2. Эффективность использования муниципальной собственности
---------------------------------------------------------------------------
Денежные средства,| млн. руб. | 152,2| 159| 168,7| 193,6
полученные от| | | | |
использования | | | | |
муниципального имущества -| | | | |
всего по территории | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
от приватизации | млн. руб. | 45,6| 53,2| 53,2| 69,2
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
от сдачи в аренду нежилых| млн. руб. | 97,8| 98,2| 109,1| 117
помещений | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
от продажи имущества| млн. руб. | 0,5| 0,6| 0,8| 0,8
(оборудование и др.) | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
от продажи квартир | млн. руб. | 3,8| 3| 2,7| 3
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
от перевода квартир в| млн. руб. | 0,8| 0,8| 0,6| 0,7
нежилой фонд | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
прибыль от доли в уставных| млн. руб. | 0,5| 0,3| 0,1| 0,1
капиталах | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
перечисление части прибыли| млн. руб. | 0,7| 1,7| 1,3| 1,2
муниципальных предприятий | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
прочие поступления | млн. руб. | 2,5| 1,2| 1| 1,5
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Денежные средства,| млн. руб. | 424,7| 363| 310| 341
полученные от| | | | |
использования земли -| | | | |
всего по территории | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
от продажи земельных| млн. руб. | 41,1| 33| 30| 33
участков по фактически| | | | |
заключенным договорам | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
от сдачи в аренду| млн. руб. | 383,6| 330| 280| 308
земельных участков по| | | | |
фактически заключенным| | | | |
договорам | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Денежные средства,| млн. руб. | 18,1| 21,8| 23| 25
полученные за размещение| | | | |
средств наружной рекламы | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Всего денежные поступления| млн. руб. | 595| 543,8| 501,7| 559,6
от использования| | | | |
муниципальной | | | | |
собственности | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
3. Промышленность
---------------------------------------------------------------------------
Объем промышленной| млн. руб. в | 16,5| 16| - | -
продукции (работ, услуг)| ценах | | | |
организаций муниципальной|соответст. лет| | | |
формы собственности | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
| индекс | 108,5| 91| - | -
| физического | | | |
| объема в % к | | | |
| предыдущему | | | |
| году | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Доля организаций| % | 0,02| 0,02| - | -
муниципальной формы| | | | |
собственности в общем| | | | |
объеме промышленной| | | | |
продукции (работ, услуг),| | | | |
произведенной на| | | | |
территории города | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
4. Инвестиции
---------------------------------------------------------------------------
Инвестиции в основной| млн. руб. в | 899,1| 1500| 1750| 1800
капитал организаций| ценах | | | |
муниципальной формы|соответст. лет| | | |
собственности за счет| | | | |
всех источников| | | | |
финансирования | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
| в % к | 88,6| 150| 107,4| 109,6
| предыдущему | | | |
|году в сопост.| | | |
| ценах | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Доля муниципального| % | 6,6| 8,3| 8,1| 8,1
сектора в общем объеме| | | | |
инвестиций в основной| | | | |
капитал по городу | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
5. Потребительский рынок
---------------------------------------------------------------------------
Оборот розничной торговли| млн. руб. в | 176,5| 229| 262| 258
предприятий и организаций| ценах | | | |
муниципальной формы|соответст. лет| | | |
собственности | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
| в % к | 96,6| 94,5| 94| 94
| предыдущему | | | |
|году в сопост.| | | |
| ценах | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Доля предприятий и| % | 0,4| 0,4| 0,4| 0,4
организаций муниципальной| | | | |
формы собственности в| | | | |
общем объеме оборота| | | | |
розничной торговли по| | | | |
городу | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Объем платных услуг| млн. руб. в | 2835,6| 3641| 4365| 4263
населению организаций| ценах | | | |
муниципальной формы|соответст. лет| | | |
собственности | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Доля предприятий и| % к | 22,1| 21,8| 21,5| 21
организаций муниципальной| предыдущему | | | |
формы собственности в| периоду в | | | |
общем объеме платных услуг|сопост. ценах | | | |
населению города | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Предприятия розничной| единиц | 3761| 3970| 4085|
торговли всех форм| | | | |
собственности | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные | единиц | - | - | - | -
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Рынки | единиц | 55| 55| 57|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные | единиц | 1| 1| 1|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Предприятия общественного| единиц | 997| 1013| 1041|
питания | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные | единиц | 6| 5| 5|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Предприятия бытового| единиц | 818| 958| 1101|
обслуживания | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные | единиц | 3| 2| 1|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Ввод за год: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
магазины | единиц | 117| 111| 118|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
рынки | единиц | 1| - | 2|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
предприятия общественного| единиц | 73| 68| 46|
питания | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
предприятия бытового| единиц | 126| 140| 143|
обслуживания | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
6. Труд
---------------------------------------------------------------------------
Численность экономически| тыс. человек | 576,3| 571,2| 568,5| 569,1
активного населения | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
занятые в экономике | тыс. человек | 543,4| 540,7| 539,9| 541,6
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Численность безработных,| тыс. человек | 4,2| 3,6| 3,7| 3,6
зарегистрированных в| | | | |
службе занятости | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Среднегодовая численность| тыс. человек | 82,1| 79,5| 76,9| 75,9
работающих в организациях| | | | |
муниципальной формы| | | | |
собственности | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в бюджетной сфере | тыс. человек | 54,6| 55,5| 56,9| 56,9
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Доля занятых в| % | 15,1| 14,7| 14,2| 14
организациях муниципальной| | | | |
формы собственности в| | | | |
общей численности занятых| | | | |
по городу | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Численность работников| тыс. человек | 1,7| 1,8| 1,8| 1,8
органов местного| | | | |
самоуправления на конец| | | | |
отчетного периода | | | | |
---------------------------------------------------------------------------
7. Городское хозяйство
---------------------------------------------------------------------------
Жилищно-коммунальное | | | | |
хозяйство | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Жилищный фонд - всего | млн. кв.м | 21,4| 21,6| 21,8|
| общ. площ. | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
обслуживаемый | -"- | 17,1| 17,2| 17,3|
муниципальными жилищно-| | | | |
эксплуатационными | | | | |
предприятиями и| | | | |
доверительными компаниями | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Капитальный ремонт| млн. руб. | 244,9| 269,1| 296|
жилищного фонда | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Подача воды в сеть | млн. куб.м | 241,1| 241,1| 241,1|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Полезный отпуск воды | млн. куб.м | 160| 160| 160|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Пропуск сточных вод | млн. куб.м | 130,1| 130,1| 130,1|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Капитальный ремонт сетей: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
- водопроводных | км | 7,5| 7,5| 8|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
- канализационных | км | 0,6| 0,8| 1|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
- тепловых | км | 38| 38| 38|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Благоустройство дворовых| единиц | 440| 761| 212|
территорий | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Благоустройство | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Капитальное строительство| тыс. кв.м | 112,6| 130| 180|
и реконструкция дорог | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Капитальный ремонт дорог,| тыс. кв.м | 384,6| 370| 500|
тротуаров, площадей | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Посадка деревьев и| тыс. штук | 1,5| 0,3| 2|
кустарников | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Капитальный ремонт сетей| км | 29,5| 30| 40|
уличного освещения | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Городской пассажирский| | | | |
транспорт | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Трамвай | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Среднесуточный выпуск на| единиц | 256| 247,8| 247,8|
линию | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Коэффициент использования| К | 0,725| 0,7| 0,7|
подвижного состава | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Регулярность движения | % | 98,5| 98| 98|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Троллейбус | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Среднесуточный выпуск на| единиц | 312,4| 306| 306|
линию | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Коэффициент использования| К | 0,757| 0,741| 0,741|
подвижного состава | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Регулярность движения | % | 96,6| 96| 96|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Автобус | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Среднесуточный выпуск на| единиц | 616,8| 614,6| 614,8|
линию | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Коэффициент использования| К | 0,802| 0,787| 0,787|
подвижного состава | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Регулярность движения | % | 96,2| 96,7| 96,7|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Связь | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Телефонная связь | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Общая емкость АТС: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
- монтированная | тыс. номеров | 357,1| 367,1| 377,1|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
- задействованная | тыс. номеров | 319,8| 329,8| 339,8|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Количество таксофонов | единиц | 2375| 2375| 2375|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Количество квартирных| тыс. номеров | 272,3| 282,3| 292,3|
телефонов | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Число заявок на установку| тыс. единиц | 42,5| 33,5| 24,5|
телефона | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Почтовая связь | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Объем услуг в натуральном| | | | |
выражении: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
- входящий обмен | тыс. единиц |15095,5| 16620| 18240|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
- исходящий обмен | тыс. единиц |13417,2| 15380| 16876|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Доставка периодических| тыс. единиц | 6609,5| 5769| 5600|
изданий | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Количество отделений связи| единиц | 64| 64| 64|
---------------------------------------------------------------------------
8. Социальная сфера
---------------------------------------------------------------------------
Здравоохранение | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Лечебно-профилактические | единиц | 94| 93| 95|
учреждения - всего | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. подведомственные| единиц | 73| 72| 74|
Управлению здравоохранения| | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Коечная сеть с учетом| единиц | 58| 55| 56|
специализированных | | | | |
лечебных учреждений -| | | | |
всего | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
| тыс. коек | 17| 16,6| 16,2|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. подведомственные| единиц | 41| 38| 39|
Управлению здравоохранения| | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
| тыс. коек | 10,9| 10,5| 10,1|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Поликлинические учреждения| единиц | 84| 85| 85|
(с учетом входящих в| | | | |
состав больниц) - всего | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
|тыс. посещ. в | 40,4| 41,3| 41,4|
| смену | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. подведомственные | единиц | 62| 62| 62|
Управлению здравоохранения| | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
|тыс. посещ. в | 30,7| 30,6| 30,8|
| смену | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Физическая культура и| | | | |
спорт | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Количество спортивных| единиц | 1643| 1660| 1680|
сооружений | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальных | единиц | 1180| 1200| 1210|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Коллективы физической| единиц | 430| 440| 450|
культуры | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Численность занимающихся в| тыс. человек | 155,5| 159,3| 160|
секциях | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Подготовлено спортсменов 1| тыс. человек | 29,1| 29,5| 30|
и массовых разрядов | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Количество соревнований | единиц | 360| 370| 380|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Численность участников | тыс. человек | 146| 150| 155|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Детские спортивные школы | единиц | 51| 53| 53|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
| тыс. человек | 21,8| 22,8| 23|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные | единиц | 22| 22| 22|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
| тыс. человек | 8,8| 12| 12,5|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Образование | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Общеобразовательные | единиц | 200| 202| 203|
учреждения | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
- мест | тыс. мест | 152,6| 155,3| 156,3|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
- учащихся | тыс. человек | 119,9| 115,8| 110,8|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные | единиц | 187| 188| 189|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
- мест | тыс. мест | 151,5| 154,2| 155,1|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
учащихся | тыс. человек | 118,8| 114,7| 109,7|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Дошкольные образовательные| единиц | 310| 312| 313|
учреждения | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
- мест | тыс. мест | 39,8| 40,3| 40,5|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
- детей | тыс. человек | 41,5| 41,6| 42,1|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные | единиц | 279| 291| 291|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
- мест | тыс. мест | 36,6| 37,5| 37,8|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
- детей | тыс. человек | 39| 40,1| 41,2|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Охват детей дошкольным| % | 77,3| 77,3| 77,9|
образованием в % от| | | | |
общей численности детей| | | | |
соответствующего возраста | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Охват детей дополнительным| % | 38,6| 41| 43|
образованием в учреждениях| | | | |
дополнительного | | | | |
образования в % от общей| | | | |
численности детей| | | | |
соответствующего возраста | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Доля общеобразовательных| % | 20,7| 26| 45|
учреждений, имеющих два| | | | |
и более компьютерных| | | | |
класса | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Количество | единиц | 14| 17| 40|
общеобразовательных | | | | |
учреждений, имеющих| | | | |
тренажерные классы | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Культура | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Детские школы искусств | единиц | 14| 14| 14|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
|тыс. учащихся | 6,9| 7,2| 7,5|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные | единиц | 14| 14| 14|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
|тыс. учащихся | 6,9| 7,2| 7,5|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Массовые библиотеки | единиц | 54| 54| 54|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в них читателей | тыс. человек | 203,3| 203,4| 203,7|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные| единиц | 51| 51| 51|
библиотеки | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Книжный фонд, всего | млн. | 5,3| 5,4| 5,4|
| экземпляров | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальных| млн. | 2,6| 2,7| 2,7|
библиотек | экземпляров | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Кинотеатры | единиц | 12| 12| 12|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в них число зрителей | тыс. человек | 745| 745| 749|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные| единиц | 9| 9| 9|
кинотеатры | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Дома культуры, дворцы,| единиц | 37| 37| 37|
клубы | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в них число посетителей | тыс. человек | 8| 8| 8|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные| единиц | 2| 2| 2|
учреждения | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Театры | единиц | 8| 8| 8|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в них: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
количество спектаклей | единиц | 320| 320| 320|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
число зрителей | тыс. человек | 35| 42| 42|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные| единиц | 3| 3| 3|
театры | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Филармонии | единиц | 2| 2| 2|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Картинные галереи,| единиц | 3| 3| 3|
выставочные залы | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в них число посетителей | тыс. человек | 98,1| 135| 135|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Музеи | единиц | 4| 4| 4|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в них число посетителей | тыс. человек | 90| 90| 90|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные | единиц | 2| 2| 2|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Цирк | единиц | 1| 1| 1|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Зоопарк | единиц | 1| 1| 1|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в нем число посетителей | тыс. человек | 610| 610| 610|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Религиозные и культовые| единиц | 42| 42| 42|
учреждения | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Общегородские культурно-| единиц | 27| 29| 31|
массовые мероприятия | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Численность участников | тыс. человек | 800| 820| 900|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Молодежная политика | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Общегородские молодежные| единиц | 42| 42| 45|
мероприятия | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Численность участников | тыс. человек | 85| 87,3| 95|
мероприятий, включая | | | | |
"Информационный автобус" | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Поддержка проектов и| единиц | 25| 7| 25|
программ молодежных и| | | | |
детских организаций | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Молодежные службы | единиц | 5| 5| 5|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Социальная защита | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Численность населения,| тыс. человек | 318,5| 344,5| 350,9|
нуждающегося в социальной| | | | |
защите и состоящих на| | | | |
учете - всего | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Из общей численности: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
пенсионеры | тыс. человек | 273,3| 277,4| 282,3|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
инвалиды | тыс. человек | 67,1| 60,6| 62,7|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Учреждения социальной| единиц | 23| 24| 25|
защиты - всего | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. муниципальные | единиц | 18| 19| 20|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Из общего числа| единиц/мест | 5/1081| 5/1081| 5/1081|
стационарные учреждения| | | | |
социального обслуживания| | | | |
престарелых и инвалидов| | | | |
(взрослых и детей) | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в т.ч. дома-интернаты| единиц/мест | 5/1081| 5/1081| 5/1081|
для престарелых, инвалидов| | | | |
и детей инвалидов | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Число граждан, получающих| тыс. человек | 97| 98| 99,5|
социальные услуги в| | | | |
муниципальных учреждениях| | | | |
социального обслуживания | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Число граждан, получающих| тыс. человек | 14,6| 12,9| 13|
помощь в натуральной форме| | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Выплата гражданам| тыс. человек | 6,8| 5,1| 7|
материальной помощи,|--------------+-------+--------+--------+-------
пособий, компенсаций | млн. руб. | 2,6| 2,6| 5,2|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Количество семей,| тыс. семей | 16,4| 11,4| 49,8|
получающих субсидии на|--------------+-------+--------+--------+-------
оплату жилья и| тыс. человек | 44,3| 30,7| 134,4|
коммунальных услуг | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
Начислено субсидий | млн. руб. | 75,8| 60,5| 279,8|
---------------------------------------------------------------------------
9. Закупки продукции (работ, услуг) для муниципальных нужд
---------------------------------------------------------------------------
Закупки для муниципальных| млн. руб. | 1685,1| 2286,2| 2711,7|
нужд за счет средств| | | | |
бюджета города, всего | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в том числе: | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
электроэнергия | млн. руб. | 136| 163,7| 259,4|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
топливо (природный газ,| млн. руб. | 35| 54,9| 60,8|
бензин автомобильный,| | | | |
топливо дизельное, уголь| | | | |
и др.) | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
услуги естественных и| млн. руб. | 338,4| 398,9| 476,1|
локальных монополий (без| | | | |
учета электроэнергии и| | | | |
природного газа) | | | | |
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
в том числе теплоэнергия | млн. руб. | 295| 355,8| 424,8|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
подрядные работы | млн. руб. | 439,4| 570| 700|
--------------------------+--------------+-------+--------+--------+-------
прочие | млн. руб. | 215,5| 237,8| 263,6|
---------------------------------------------------------------------------
Пояснительная записка
к основным показателям Прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2005 год
Введение
Прогноз социально-экономического развития города Челябинска на 2005 год разработан в соответствии с общим порядком разработки прогнозов социально-экономического развития, который определен Федеральным законом от 20 июля 1995 г. N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Законом Челябинской области от 7 сентября 2000 г. N 133-ЗО "О прогнозировании, концепциях и программах социально-экономического развития Челябинской области", а также постановлением Губернатора Челябинской области от 24 мая 2004 г. N 233 "О разработке прогноза социально-экономического развития Челябинской области на 2005 год и параметров прогноза социально-экономического развития Челябинской области до 2007 года" и постановлением Главы города Челябинска от 01.06.2004 N 948-п "О разработке прогноза социально-экономического развития г.Челябинска на 2005 год и на период до 2007 года".
Прогноз социально-экономического развития города составляется в целях:
1) определения основных тенденций и проблем в экономическом и социальном развитии города и обоснования возможных путей их решения органами городского самоуправления;
2) формирования основы для разработки проекта бюджета города. Прогноз на 2005 год подготовлен на основе одобренных Правительством Российской Федерации сценарных условий функционирования экономики страны на этот период, задач, поставленных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 26 мая 2004 г. и Стратегии социально-экономического развития города Челябинска до 2005 года, одобренной решением Челябинской городской Думы от 19.03.2002 N 14/3. Он опирается на прогноз развития российской экономики, разработанный Министерством экономического развития и торговли России и согласованный Правительством Российской Федерации, а также прогноз социально-экономического развития Челябинской области, подготовленный Министерством экономического развития Челябинской области.
Основные тенденции экономического и социального развития города определялись на основе данных, полученных методами:
- опроса предприятий, учреждений и организаций города, находящихся на территории города, подразделений Администрации города и администраций районов в городе о перспективах их деятельности в 2005 году;
- экспертных оценок о тенденциях развития города на 2005 год с учетом данных о динамике показателей в 2003-2004 годах;
- экстраполяции темпов развития, сложившихся в экономической, социальной и экологической сферах города в предшествующие годы, на 2005 год.
Для проведения анализа и расчета прогнозных показателей были использованы материалы Челябинского областного комитета государственной статистики, Межрайонной инспекции МНС России по крупным налогоплательщикам N 1 по Челябинской области, Главного управления Центробанка Российской Федерации по Челябинской области, Челябинского банка Сбербанка Российской Федерации и ряда других организаций.
Показатели Прогноза социально-экономического развития города разрабатывались на основе данных о социально-экономическом развитии за последний отчетный период, прогноза социально-экономического развития до конца базового года и тенденций развития экономики и социальной сферы на планируемый финансовый год.
В состав Прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2005 год входят:
- основные показатели Прогноза социально-экономического развития по территории города Челябинска;
- основные показатели Прогноза развития муниципального сектора экономики города Челябинска;
- пояснительная записка к основным показателям Прогноза социально-экономического развития города Челябинска на 2005 год.
Разработка основных показателей Прогноза социально-экономического развития осуществлялась по двум вариантам в соответствии с установками и макроэкономическими показателями, заложенными в федеральном и областном прогнозах.
I вариант - умеренный - исходит из относительно устойчивой, но по сравнению с текущим периодом несколько менее благоприятной комбинацией внешних и внутренних условий, в том числе учитывающей возможность некоторого ухудшения конъюнктуры на международных рынках.
II вариант - благоприятный - исходит из достаточно благоприятного сочетания внешних и внутренних условий.
Демографические показатели
Демографическая ситуация в Челябинске будет развиваться под влиянием сложившихся тенденций рождаемости, смертности и миграции населения, которые несмотря на улучшение в прошедшем году показателей рождаемости, указывают на продолжение тенденции к сокращению населения.
Сокращение численности населения Челябинска отмечается с 1992 года, за последнее десятилетие оно сократилось на 14,3 тыс.человек.
Снижение численности населения происходит в основном из-за естественной убыли, то есть превышения числа смертей над числом рождений, а также из-за выезда населения города за его пределы. Смертность в городе растет почти в 1,5 раза быстрее, чем рождаемость.
Естественная убыль населения выросла с 1375 чел. в 1992 году до 5050 чел. в 2003 году, что составляет увеличение в 3,7 раза. Четыре последних года темпы роста коэффициента рождаемости несколько выше темпов роста коэффициента смертности, но опережающих темпов роста рождаемости пока недостаточно для того, чтобы иметь положительный естественный прирост.
На изменение численности населения влияет миграция, она существенно корректирует демографическую ситуацию. Пик притока мигрантов в город наблюдался в 1996-1998 годах. Естественная убыль населения покрывалась миграционным приростом в эти годы соответственно на 104,2%, 123,8%, 143,2%.
С 1999 г. произошел резкий спад миграции населения в город, два последних года миграционный прирост сменился миграционной убылью, соответственно (- 24 чел.), (- 598 чел.). Миграция уже не дает добавку к численности населения города.
В результате снижения рождаемости уменьшается численность детей и подростков, увеличивается доля лиц старше трудоспособного возраста, процесс старения населения усиливается.
Среднегодовая численность постоянного населения города Челябинска составит в 2004 году 1095,6 тыс.чел. и по сравнению с 2003 годом сократится на 5,2 тыс.человек. Снижение численности продолжится и в 2005 году она составит 1090,7-1091 тыс.человек.
Промышленность
Несмотря на некоторое снижение за последние годы доли промышленности в структуре экономики города и сокращение числа занятых в промышленном производстве, Челябинск по-прежнему является крупным промышленным центром России. Промышленные предприятия вносят значительный вклад в формирование бюджета города и обеспечивают занятость более 177 тыс.человек.
Анализ развития промышленности в 2004 году свидетельствует о продолжающейся положительной динамике. По итогам года ожидается прирост выпуска продукции на 5%, в целом объем производства составит 127,3 млрд.рублей.
При этом уровень 2003 года будет превышен практически всеми базовыми отраслями, за исключением цветной металлургии и машиностроения, где производство снизится соответственно на 13,8% и 2%.
Позитивное влияние на динамику промышленного производства в 2004 году оказывает сравнительно благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура на основные товары российского экспорта, продолжающийся рост инвестиций и объемов жилищного строительства, инвестиционный спрос со стороны энергетических и металлургических отраслей на продукцию машиностроения, рост доходов населения и состояние спроса на потребительскую продукцию и ряд других факторов.
Рост выпуска продукции ожидается в черной металлургии (111,4%), электроэнергетике (109%), химической промышленности (110,8%), пищевой промышленности (104%), промышленности стройматериалов (104%), мукомольно-крупяной промышленности (103%).
Стабильные темпы роста объемов производства в текущем периоде были на таких крупнейших предприятиях, как: ОАО "Челябинский металлургический комбинат", ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат", ЗАО "Метран-Смарт", ОАО "Теплоприбор", ОАО "Золотой Урал", ЗАО "Обувная фабрика "Юничел", ОАО "КХП им.Григоровича".
Становление новой динамичной экономики предполагает серьезные изменения параметров промышленной политики. Реализуемая муниципальная программа промышленной политики города направлена на обеспечение сбалансированного решения экономических и социальных проблем развития промышленных предприятий, на создание постоянно действующей институциально-правовой системы поддержки экономического и социального развития городской экономики, на определение долгосрочных "правил игры" для предприятий и органов власти города.
Стратегические задачи промышленной политики города:
- создание стабильной среды бизнеса, в которой каждое предприятие, показатели деятельности которого в норме или выше нормы, уверено в содействии органов городского самоуправления;
- формирование структуры экономики города, обеспечивающей ее устойчивое развитие;
- диверсификация и кооперация как отдельных предприятий, так и систем отраслевого и регионального развития города;
- активизация инвестиционной деятельности, и повышение конкурентоспособности продукции предприятий города;
- стабильный экономический рост предприятий и экономики города в целом.
Реализация мероприятий позволит поддерживать такие элементы отраслевой структуры промышленности Челябинска, которые приведут не только к экономическому росту, но и позволят увеличить количество рабочих мест.
Стратегия развития промышленного комплекса опирается на принципы:
- социальной ориентированности (хозяйствующие субъекты должны создавать на территории достойные условия для жизнедеятельности людей);
- системности подхода к промышленному развитию города;
- системности в осуществлении органами городского самоуправления мероприятий, направленных на укрепление городской экономики как единой системы;
- учета разносторонних интересов градообразующих и хозяйствующих субъектов;
- приоритетности городского рынка для хозяйствующих субъектов города, формирующих бюджет Челябинска, и соответствующий протекционизм органов городского самоуправления;
- согласованности интересов муниципальной власти и предприятий.
Детальная проработка вышеуказанных направлений в течение 2005 года позволит четко прописать мероприятия, способствующие реализации промышленной политики Администрации города и выйти на следующие рубежи.
Промышленный рост в 2005 году составит 4,2-6,2%. Он будет достигнут за счет черной металлургии (рост 5,2-7,2%), цветной металлургии (1-1,7%), пищевой промышленности (12-15%), промышленности строительных материалов (6-7,5%), мукомольно-крупяной промышленности (4,3-4,5%). Выпуск продукции прогнозируется в объеме 142-146 млрд.рублей.
Металлургия. Челябинские металлурги демонстрируют в 2004 году значительные успехи. Дело не только в физических объемах производства, которые постоянно растут, но и в финансовых показателях, а также в структурных преобразованиях и в той динамичной модернизации производства, которая идет на ведущих металлургических предприятиях города.
Металлургия преобладает в структуре промышленного производства, доля черной металлургии в общем объеме увеличится с 48% в 2003 году до 56% в 2005 году. Растут объемы производства ОАО "Челябинский металлургический комбинат" (ЧМК), ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ), в том числе производство готового проката увеличится на 11%, стальных труб - на 14%.
Улучшение финансовых показателей деятельности металлургических предприятий обусловлено в первую очередь ростом цен на металл на внешнем и внутреннем рынке. Это главный фактор успеха. Главный, но далеко не единственный, металлурги работают сегодня с прицелом на перспективу.
Основную долю получаемой прибыли металлургические компании инвестируют в модернизацию производства. Так, ЧМК и ЧТПЗ инвестируют в ближайшие три-семь лет в модернизацию производства по 150 млн.долларов США.
Обновление технологического оборудования позволит обеспечить ускорение развития собственного производства и импортозамещение высококачественного листового и сортового проката, стальных труб. В текущем году на Челябинском металлургическом комбинате запущена сортовая машина непрерывного литья заготовки (МНЛЗ). Данный агрегат позволит ЧМК существенно снизить производственные затраты и повысить качество выпускаемого сортового проката. Экономический эффект от ввода МНЛЗ в результате снижения себестоимости товарного проката рядовых и углеродистых марок составит более 15 млн.долларов в год. Планируется, что на комбинате будут построены еще две МНЛЗ, после чего доля стали, разливаемой по самой современной технологии, возрастет до 90%.
В результате реструктуризации металлургического комплекса предполагается сократить численность работников и повысить производительность труда. Еще один фактор успеха металлургов - удачное структурирование активов и выстраивание вертикальных холдингов.
Весьма эффективно работает "Стальная группа "Мечел", в которую входит уже около полутора десятков предприятий и которая является одним из самых гармоничных по составу металлургических холдингов, в котором есть как сырьевые предприятия, так и предприятия высоких металлургических переделов.
После покупки собственниками ОАО "Челябинский электрометаллургический комбинат" (ЧЭМК) контрольного пакета акций Кузнецкого ферросплавного завода завершилось формирование крупного российского ферросплавного холдинга, ядром которого является ЧЭМК. Челябинский электролитный цинковый завод вошел в состав Группы ЧТПЗ.
Развитию металлургии во многом способствовали переговоры со странами-импортерами российской металлопродукции по урегулированию торговых споров, а также меры по ограничению импорта стальной продукции, снижению таможенных пошлин на импортное технологическое оборудование для металлургической промышленности, не производимое в России, снижению или отмене экспортных пошлин на черные металлы.
Промышленность строительных материалов. В последние четыре года наблюдается устойчивый рост производства в промышленности строительных материалов, который предопределяется высокими темпами роста объемов строительных работ. В этих условиях наращивание выпуска наблюдается практически во всех основных направлениях. Предусматривается дальнейшее повышение качества и опережающее увеличение выпуска конкурентоспособных импортозамещающих строительных материалов отечественного производства.
Основной целью развития промышленности строительных материалов в 2005 году является расширение производства современных строительных материалов, изделий и конструкций, систем инженерного оборудования и предметов домоустройства, обеспечивающих долговечность и высокую экономичность эксплуатируемых зданий и сооружений.
Пищевая промышленность. Пищевая отрасль в текущем году показала себя наиболее стабильно, что обусловлено динамичным ростом денежных доходов населения. Челябинские "пищевики" успешно выстояли под нарастающим давлением конкурентной борьбы со стороны импортной продукции. В пищевую промышленность пришел большой капитал, она технически перевооружилась, обновила фонды. Характерный пример - производство пива. Технический уровень наций пивоваренной промышленности, по мнению экспертов, выше других стран.
Почти все ведущие предприятия отрасли (за исключением предприятий, выпускающих ликеро-водочную продукцию) в предстоящем году сохранят стабильный рост производства практически всех основных видов продовольственных товаров, каждое из них имеет свою надежную нишу на внутреннем рынке. Внутри групп по мере роста доходов населения потребительские предпочтения и спрос меняются в сторону более высококачественных и дорогих продуктов. Уровень развития основных отраслей пищевой промышленности города позволит обеспечить соответствие спроса и предложения по большинству видов продовольствия. Ускоренное развитие получит ОАО "Золотой Урал".
На предприятиях мясной и молочной промышленности предполагается дальнейшее улучшение качества и расширение ассортимента производимой продукции, увеличение объемов производства продукции, обогащенной белком, витаминами и минеральными компонентами, увеличение выработки продовольственных товаров в расфасованном и готовом к употреблению виде с применением конкурентоспособных тароупаковочных материалов. Возрастет производство продукции лечебно-профилактического назначения (обогащенной йодом, каротином), с применением наполнителей растительного происхождения (продукты переработки сои, растительные жиры и др.).
Развитие мукомольно-крупяной промышленности предполагается в направлении увеличения производства продукции с повышенной пищевой ценностью, расширения ассортимента хлеба, хлебобулочных, макаронных изделий и кондитерских изделий. Лечебно-профилактическое направление в пищевой и мукомольно-крупяной промышленности будет развиваться уже в ближайшем будущем. В "Союзпищепроме" получит развитие производство продуктов из сои и многозерновых хлопьев, на "Первом Хлебокомбинате" заработает линия по производству гранулированных отрубей.
Машиностроение и металлообработка сохранили свое значение в качестве одних из основных отраслей специализации промышленности Челябинска. В настоящее время на долю машиностроения и металлообработки приходится более 15% общего объема промышленного производства. Рост производства и инвестиционного спроса реального сектора экономики в будущем году обуславливают расширение работ по реформированию производственного аппарата и способствуют увеличению выпуска продукции машиностроения на 4,6-5,2% к уровню 2004 года. Предусматривается реализация мер по повышению качества выпускаемой продукции при сохранении ценового преимущества по сравнению с зарубежными аналогами.
В связи с прогнозируемым ростом внутреннего спроса на машиностроительную продукцию и сокращением ее импорта возможен рост производства в энергетическом и подъемно-транспортном машиностроении, производстве тяжелого металлорежущего оборудования, в железнодорожном, электротехническом, нефтяном и строительно-дорожном машиностроении. У челябинских предприятий неплохие перспективы производства электродвигателей, металлорежущих станков, центробежных насосов, деревообрабатывающих станков, экскаваторов, бульдозеров, автогрейдеров, электровозов новой модификации.
Некоторое развитие должны получить предприятия военно-промышленного комплекса. Федеральная целевая программа по реформированию оборонного промышленного комплекса, предусматривающая создание в период до 2006 года 75 вертикально-интегрированных комплексов, несомненно охватит отдельные предприятия города и придаст новый импульс их развитию при условии утверждения конкретной военной доктрины. Наиболее конкурентоспособные предприятия - это конечно те, которые обеспечат переориентацию производства на двойную тематику: гражданскую и оборонную.
В то же время на ряде предприятий машиностроения в ближайшие годы вряд ли следует рассчитывать на преодоление экономического спада.
Электроэнергетика. Сложившиеся тенденции производства электроэнергии и потребности устойчивого энергоснабжения предприятий города, позволяют прогнозировать выработку электроэнергии в 2005 году на уровне 100% к 2004 году.
Наиболее актуальной в электроэнергетике остается проблема замены устаревшего оборудования, доля которого на действующих предприятиях составляет более 40%. В прогнозируемом периоде предусматривается реализация мер по повышению эффективности использования действующих мощностей в результате их модернизации и технического перевооружения. Предполагается, что принимаемые меры по реформированию электроэнергетики, а также осуществление сбалансированной ценовой и налоговой политики будут способствовать развитию конкуренции и активизации инвестиционной деятельности отрасли. В предстоящий период продолжится поэтапное формирование конкурентного рынка электроэнергии.
Развитие легкой промышленности станет возможным в случае перехода на выпуск импортозамещающих изделий и повышения конкурентоспособности местной продукции на внутреннем рынке, на котором возросло предложение более качественных и дешевых товаров как отечественного производства из других регионов страны, так и импортной продукции. В этих целях в январе 2004 года Правительством Российской Федерации одобрены основные направления развития легкой промышленности и план первоочередных мероприятий по их реализации. Меры пресечения незаконного ввоза, производства и реализации товаров легкой промышленности, снижения ввозных таможенных пошлин на сырье и технологическое оборудование для легкой промышленности направлены на ускорение динамики развития отрасли.
В 2005 году прирост производства на предприятиях легкой промышленности Челябинска оценивается на уровне 2,5-3% к 2004 году.
Малое предпринимательство
В сфере малого предпринимательства в городе Челябинске на конец 2004 года число предприятий составит 11416 единиц, в том числе в промышленности - 1360, в строительстве - 1430, в торговле и общественном питании - 4800. При прочих равных условиях малое предпринимательство успешнее развивается в торговле и общественном питании, в этой отрасли сконцентрировано 42% малых предприятий, в строительстве - 12,5% и в промышленности - 11,9%.
В 2005 году прогнозируется увеличение количества малых предприятий по сравнению с 2004 годом на 3,9%, в том числе в промышленности - на 3,2%, в строительстве - на 3,1%, в торговле и общественном питании - на 3,5%. В целом число малых предприятий составит 11479-11865 единиц.
Они обеспечат рабочими местами 91,8-95,4 тыс. жителей города. Среднесписочная численность работников малых предприятий по сравнению с 2004 годом увеличится на 4%, в том числе в промышленности - на 4%, в строительстве, в торговле и общественном питании - на 3,8%.
Выпуск продукции (работ, услуг), производимой малыми предприятиями, в 2005 году прогнозируется в объеме 17,9-19,7 млрд.руб. и возрастет по сравнению с 2004 годом в сопоставимых ценах на 9,1-9,2%.
Прогнозируемое развитие малого предпринимательства в городе будет возможно при решении вопросов по реальной и действенной поддержке малого предпринимательства на всех уровнях, как муниципальном, так и государственном. Поддержка малого предпринимательства на всех уровнях власти является объективным и необходимым условием становления и развития данного сектора экономики.
Инвестиции
Масштабы и характер развития любого города определяются, прежде всего, градообразующей базой. Предвидение ее возможного изменения и своевременная переориентация строительства являются причиной того, что в течение последних лет в градостроительной деятельности города происходят значительные перемены.
В настоящее время отмечается значительный рост инвестиционной активности. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в 2004 году составит 18 млрд.руб. и возрастет к уровню прошлого года на 19,2%. В 2005 году он увеличится на 10-12,1% и составит 21,5-22,1 млрд.рублей.
В то же время основными факторами, сдерживающими деятельность строительных организаций, по-прежнему остаются достаточно высокий уровень налогообложения и высокая стоимость материалов, конструкций и изделий.
За последние годы наметилась тенденция повышения удельного веса производственного строительства. Во всех отраслях промышленности активизировалась работа по финансированию инвестиционных проектов производственного назначения на конкурсной основе, а также по использованию кредитных инвестиционных средств на реализацию особо эффективных, быстро окупаемых проектов малого бизнеса.
В 2004 году будут завершены работы с вводом производственных площадей в: ОАО "ЧТПЗ" - участок внутреннего гладкостного антикоррозийного покрытия, ООО "ЧТЗ - Уралтрак" - компрессорная станция, ОАО "Челябинский металлургический комбинат" - участок непрерывной разливки стали кислородно-конверторного цеха и установка турбогенератора 12 МВТ N 9 на теплоэлектроцентрали и другие объекты.
Прогнозируемый рост объема инвестиций в основной капитал будет происходить в основном за счет собственных средств предприятий и организаций, доля которых составит более 65% от общего объема.
В непроизводственном строительстве в связи с отсутствием альтернативных источников финансирования для реализации социальных программ основным источником продолжают оставаться государственные инвестиции.
В числе приоритетов в непроизводственной сфере по-прежнему остается реализация жилищной политики. Челябинск за годы реформ остался в числе немногих городов России, где сохранились достаточно высокие объемы жилищного строительства и финансирование которого осуществляется на основе инвестиций предприятий и средств граждан. Ежегодно строительными предприятиями и организациями города всех форм собственности вводится более 300 тыс.кв.м общей площади жилья, а в 2005 году намечается ввести в эксплуатацию 350 тыс.кв.м жилья, на строительство которого будет направлено за счет всех источников свыше 2 млрд.рублей.
Город Челябинск по темпам строительства жилья входит в первую пятерку городов-миллионников, но проблема доступности жилья для населения остается. Решение этой проблемы для нуждающихся граждан во многом зависит от внедрения социально-финансовых механизмов, а именно: минимизации затрат застройщиков, софинансирования застройщика в строительстве инженерной инфраструктуры. В качестве одного из вариантов решения в городе предлагается строительство жилья для бюджетников на территориях учреждений социальной сферы. В настоящее время осуществляется проектирование и строительство жилья для работников здравоохранения больниц N 6, 8, 9 и др. На основе договора о совместной деятельности Администрации города с застройщиками, с условием минимальных затрат на выполнение технических условий, работникам бюджетной сферы предложены квартиры за 30% стоимости.
Средняя обеспеченность жильем в Челябинске составляет 19,4 кв.м на человека, однако на учете по улучшению жилищных условий в администрациях районов в городе состоит 21,1 тыс. семей. Для решения данной проблемы в течение 2003 года были разработаны и приняты 2 программы: решением Челябинской городской Думы от 24.06.2003 N 27/9 "Городская целевая программа развития системы ипотечного жилищного кредитования в городе Челябинске" и постановлением Главы города от 12.05.2003 N 656-п целевая программа "Переселение жителей города Челябинска из ветхого и аварийного жилищного фонда".
Принятие программы ипотечного жилищного кредитования позволяет воспользоваться услугами в получении ипотечного жилищного кредита (займа) для приобретения квартиры и улучшить свои жилищные условия гражданам, постоянно проживающим и зарегистрированным по месту жительства в г. Челябинске и Челябинской области. Согласно соглашению с ОАО "Южно-Уральское Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" в 2004 году планируется выдать кредитов (займов) на 40 млн.руб., а также реализовать иные виды "пилотных" проектов по строительству жилья для работников бюджетной сферы.
Действие целевой программы по переселению жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда рассчитано до 2010 года. В 2004 году будет завершено строительство жилых домов N 14,15 в м/р 34 по пр.Комарова в Тракторозаводском районе для переселения жителей из санитарно-защитной зоны ОАО "ЧЭМК", финансирование которого осуществлялось с привлечением средств федерального и областного бюджетов и средств предприятия.
Для создания и развития системы государственной и муниципальной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, решением Челябинской городской Думы от 07.09.2004 N 39/2 принята городская целевая программа "Жилье для молодых семей" на 2004-2010 годы.
Как всегда, особое внимание уделяется развитию материально-технической базы отраслей образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта. В 2004 году планируется завершить реконструкцию детсада под муниципальный детский дом N 8 в Ленинском районе, строительство женской консультации "Брак и семья" в Металлургическом районе, I очереди стадиона "Центральный". Будут введены в строй действующих филиал детской поликлиники N 8 в м/р 28 Северо-Запада, 2 пристроя к школам N 23 по ул.Кирова и N 1 по ул.Красной, крытая конькобежная дорожка с искусственным льдом, здание областной филармонии, областной краеведческий музей.
В 2005 году планируется завершить строительство:
- пристроев к школам N 151 в Калининском районе и N 148 в Центральном районе;
- жилого дома для ветеранов на территории ГКБ N 3;
- легкоатлетического стадиона в Центральном районе и др. Администрацией города ежегодно, начиная с 2002 года, осуществляется огромная работа по включению городских объектов социальной направленности в федеральную адресную инвестиционную программу. За счет средств федерального бюджета в 2004 году и при совместном финансировании продолжено строительство: туберкулезного диспансера в Металлургическом районе, главного корпуса детской многопрофильной больницы в Тракторозаводском районе, детской поликлиники N 8 в Калининском районе. Город в течение года получит из федерального бюджета 38 млн.рублей.
На 2005 год направлены документы для получения из федерального бюджета 218,3 млн.руб. для строительства 10 объектов.
Основные Направления инвестиционной деятельности на 2005 год:
- строительство доступного жилья для обеспечения населения на основе новых подходов к строительству, формирования финансово-кредитных механизмов в жилищной сфере и инфраструктуре рынка жилья;
- реализация целевой программы "Переселение жителей города Челябинска из ветхого и аварийного жилищного фонда";
- переход на новую сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве, которая обусловлена произошедшими изменениями в технологиях строительного производства, широким применением новых материалов, изделий и конструкций при расчетах стоимости объектов;
- строительство объектов социально-культурного назначения.
Финансы
Финансовый баланс отражает движение финансовых потоков, полученных от результатов хозяйственной деятельности организаций, расположенных на территории Челябинска. Их расчеты проводились в рамках действующего законодательства, учитывались также изменения, обусловленные дальнейшим реформированием налоговой системы и уже определенные законодательными документами.
Основными источниками доходных поступлений будут:
- прибыль прибыльных предприятий - 10755 млн.руб. в 2004 году и 11644 млн.руб. в 2005 году. На протяжении последних лет наблюдается тенденция ее стабильного роста, который в 2005 году составит 8,3% по отношению к 2004 году. В то же время продолжается рост уровня затрат на производство и сбыт продукции. Проведение Правительством России в прогнозируемом периоде сбалансированной тарифной политики, обеспечивающей достижение целевых параметров инфляции и снижение негативного влияния цен на продукцию (услуги) естественных монополий, может обеспечить сдерживание издержек производства и, следовательно, влияние этого фактора на величину прибыли;
- амортизационные отчисления составят 4259 млн.руб. в 2004 году и 4760 млн.руб. в 2005 году, в последние годы наблюдается превышение темпов роста коэффициента обновления над коэффициентом выбытия. В то же время динамика показателя свидетельствует, что удельный вес амортизации в структуре себестоимости практически остается на одном и том же уровне и обновление основных фондов идет еще очень медленно;
- налоговые доходы (без налога на прибыль) в 2004 году оцениваются на уровне 16465 млн.руб., в 2005 году - 17759 млн.рублей.
- средства единого социального налога составят соответственно в 2004 и 2005 годах 11240 млн.руб. и 10868 млн.руб., снижение вызвано уменьшением ставки, согласно главы 24 Налогового кодекса РФ, с 35,6% до 26%. Однако в дальнейшем прогнозируется рост поступлений по этому налогу в результате увеличения фонда оплаты труда.
В расходах финансового баланса наибольшую долю составят расходы предприятий за счет прибыли, остающейся в их распоряжении, и амортизационных отчислений. В 2004 году они оцениваются в 40,6% общей суммы расходов, в 2005 году составят 41,6%.
Расходы на финансирование инвестиций из бюджетов различных уровней в 2004 году составят 7,9%, в 2005 году - 8,9%.
Расходы на социально-культурную сферу составят в 2004 и 2005 годах 45,4% и 44,5% соответственно, снижение их удельного веса в объеме общих расходов финансового баланса объясняется снижением поступления средств единого социального налога во внебюджетные фонды.
Взаимоотношения с вышестоящими уровнями власти отражены в доходной части баланса, и включают: налоговые поступления, средства единого социального налога, централизуемые в федеральных внебюджетных фондах, инвестиции в основной капитал, а также средства, полученные из вышестоящих бюджетов и внебюджетных фондов (субсидии, субвенции, дотации, взаимные перечисления из областного бюджета, средства на финансирование пенсий и т.п.).
В 2004 году на вышестоящие уровни власти предполагается перечислить 26155 млн.руб., в 2005 году - 28660 млн.рублей. Средства, полученные с вышестоящего уровня в 2004-2005 годах, составят 11862 млн.руб. и 13950 млн.рублей. Всего в 2004-2005 годах город перечислит на вышестоящий уровень средств на 14293 млн.руб. и 14710 млн.руб. больше, чем получит.
Эти показатели сводного финансового баланса отражают значительное изъятие с территории города финансовых ресурсов для перераспределения их на других территориях области и Российской Федерации, в основном это налог на добавленную стоимость, налоги на прибыль, на доходы физических лиц, отчисления в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Объем доходов сводного финансового баланса в текущем году оценивается в 29229 млн.руб., в 2005 году прогнозируется 31218 млн.рублей. Расходы - 29229 млн.руб. и 31218 млн.руб. соответственно, т.е. баланс будет бездефицитным.
В целом финансовый баланс подготовлен с учетом основных направлений реформирования бюджетной системы, новых задач, продиктованных современным этапом развития страны. В настоящее время завершилось формирование нормативно-правовой базы новой системы межбюджетных отношений. Прямое федеральное регулирование характерно, прежде всего, для разграничения расходных обязательств и доходных источников.
Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 120-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений" установил перечень и объем доходных источников за бюджетом городского округа. За ним закрепляются по нормативу зачисления в размере 100% земельный налог и налог на имущество физических лиц.
Специальными налоговыми режимами предусмотрены поступления в бюджет:
- налога на доходы физических лиц - 30%;
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности - 90%;
- единого сельскохозяйственного налога - 60%.
Расходные обязательства муниципальных образований формируются из трех блоков:
1. Перечень вопросов местного значения установлен Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 27 вопросов исполняются самостоятельно за счет собственных доходов местного бюджета и источников покрытия дефицита бюджета.
2. Финансовое обеспечение учебного процесса в общеобразовательных школах и адресных жилищных субсидий малоимущим слоям населения.
3. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями.
Концепцией реформирования бюджетного процесса РФ в 2004-2006 годах предусмотрено повышение результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами.
Основные направления реформы:
1. Реформа бюджетной классификации и бюджетного учета.
2. Разделение на действующие и принимаемые обязательства.
3. Среднесрочное бюджетирование.
4. Программно-целевой метод бюджетирования.
5. Реформирование процесса рассмотрения бюджета.
Один из важных моментов реформы - это переход от сметного планирования и финансирования к бюджетному планированию, ориентированному на результат. Это должно быть достигнуто путем повышения ответственности и расширения самостоятельности участников бюджетного процесса и администраторов бюджетных средств, т.е. главных распорядителей, распорядителей, получателей бюджетных средств.
Труд
Трудовые ресурсы. Несмотря на сложившуюся ситуацию в демографическом развитии населения города, доля численности населения в трудоспособном возрасте возрастет с 95,4% в 2004 году до 95,5% в 2005 году и составит 681,4 тыс.человек. Численность работающих лиц старших возрастов и подростков до 16 лет сократится на 0,8 тыс.чел. и составит 32,1 тыс.человек.
Численность трудовых ресурсов растет в основном за счет молодых возрастов, так как численность учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от производства, увеличивается уже на протяжении 10 лет. К концу 2004 года она составит 100,7 тыс.чел. (14,1% от состава трудовых ресурсов) и возрастет до 101,1-102 тыс.чел. в 2005 году. Всего численность трудовых ресурсов в 2005 году составит 712,2-713,5 тыс.человек.
Период 2004-2005 годов является благоприятным с точки зрения предложения рабочей силы. Увеличение удельного веса занятых в экономике будет определяться приростом численности населения в трудоспособном возрасте, сокращением неформальной занятости населения, которая вызвана изменениями в системе налогообложения малого бизнеса, легализацией заработной платы, связанной с введением накопительной части трудовой пенсии. На 2005 год он прогнозируется в размере 75,8% от состава трудовых ресурсов, число занятых составит 539,9 тыс.человек.
Численность занятых в экономике по-прежнему будет расти за счет увеличения работающих на предприятиях частных форм собственности, занятых индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан. В структуре занятых в 2005 году численность работающих останется в тех же пределах: в материальном производстве - 73,2%, в непроизводственной сфере - 26,8%.
На предприятиях и в организациях государственной и муниципальной форм собственности будет занято 33,5% работающих, в частном секторе - 47,8%, в организациях со смешанной формой собственности - 9,7%, на предприятиях с иностранным участием - 8,5%, в общественных объединениях и организациях - 0,5%.
Рынок труда, занятость. Отличительной особенностью регистрируемого рынка труда города в 2003 году явилось сокращение численности высвобожденных работников, поставленных на учет в службу занятости населения в качестве ищущих работу.
На конец года в службе занятости состояло 5828 ищущих работу граждан, в том числе 4085 безработных, что ниже показателя на 1 января 2003 года на 15,2%. Уровень регистрируемой безработицы составил 0,77% (на начало года он составлял 0,91%).
В 2004 году ожидается увеличение на 6,3% численности незанятых граждан, обратившихся в службу занятости населения города в поиске работы. При этом, в связи с увеличением численности высвобожденных с предприятий работников, статус безработных получат на 4,6% больше, чем в 2003 году. Возрастет число граждан, нашедших при посредничестве службы занятости доходное занятие. На конец 2004 года численность безработных ожидается 3600 чел., что ниже показателя 2003 года на 11,9%. Уровень регистрируемой безработицы составит 0,66% против 0,77% на начало 2004 года.
В течение трех предстоящих лет будет иметь место реформирование экономики, в том числе реструктуризация и модернизация черной металлургии, электроэнергетики, железнодорожного транспорта и других отраслей, что активизирует высвобождение работников, которое не будет в полной мере компенсироваться спросом на рабочую силу.
На состояние рынка труда окажет влияние повышение возрастного состава высококвалифицированных кадров, а также сокращение объемов профессионально-технической подготовки этих кадров на производстве.
Сохранение низкой конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий граждан (молодежи без практического опыта работы, женщин, имеющих малолетних детей, инвалидов и т.д.) будет способствовать нарастанию диспропорции между спросом и предложением рабочей силы.
Указанные обстоятельства обусловят прирост численности граждан, обратившихся в службу занятости в поиске работы, численности безработных и уровня безработицы. Ожидается, что численность безработных, рассчитанная по методологии Международной организации труда (МОТ), составит в 2005 году 28,6-27,5 тыс.человек. Предполагается снижение уровня общей безработицы с 5,3% в 2004 году до 4,8-5% в 2005 году.
Численность зарегистрированных в службе занятости населения безработных, состоящих на учете на конец периода, может составить в 2005 году 3,8-3,7 тыс.человек. Уровень регистрируемой безработицы ожидается в пределах 0,68-0,7%.
-------------------------------------------------------------------------
Показатель |Ед. изм.| 2003 | 2004 | 2005 прогноз
| |отчет |оценка |------------------
| | | | I вар. |II вар.
------------------------------+--------+------+-------+---------+--------
Численность безработных, | тыс. | 32,9 | 30,5 | 28,6 | 27,5
рассчитанная по методологии | чел. | | | |
МОТ (в ср/год) | | | | |
------------------------------+--------+------+-------+---------+--------
Уровень общей безработицы | % | 5,7 | 5,3 | 5 | 4,8
------------------------------+--------+------+-------+---------+--------
Численность безработных, | | | | |
зарегистрированных в службе | | | | |
занятости: | | | | |
------------------------------+--------+------+-------+---------+--------
в среднегодовом исчислении | тыс. | 4,2 | 3,6 | 3,7 | 3,6
| чел. | | | |
------------------------------+--------+------+-------+---------+--------
на конец года | тыс. | 4,1 | 3,6 | 3,8 | 3,7
| чел. | | | |
------------------------------+--------+------+-------+---------+--------
Уровень зарегистрированной | | | | |
безработицы: | | | | |
------------------------------+--------+------+-------+---------+--------
в среднегодовом исчислении | % | 0,77 | 0,66 | 0,68 | 0,66
------------------------------+--------+------+-------+---------+--------
на конец года | % | 0,75 | 0,66 | 0,70 | 0,68
-------------------------------------------------------------------------
Исходя из прогнозируемой ситуации, политика на рынке труда должна быть направлена на решение следующих проблем в сфере занятости:
- расширение доступа незанятых граждан к активным программам содействия занятости на основе повышения их мотивации к трудовой деятельности;
- оказание адресной поддержки при трудоустройстве граждан, особо нуждающихся в социальной защите;
- развитие и повышение качества системы профессионального обучения и профессиональной ориентации безработных граждан и незанятого населения;
- улучшение функционирования рынка труда;
- повышение эффективности территориальной мобильности населения;
- повышение эффективности организации общественных работ;
- оказание содействия гражданам в развитии самозанятости и предпринимательской инициативы;
- обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- развитие социального партнерства;
- повышение эффективности использования финансовых средств, выделяемых из федерального, областного бюджетов и бюджета города.
Оплата труда. В 2005 году прогнозируется продолжение опережающего роста заработной платы по сравнению с ростом экономики в целом. Фонд заработной платы на предприятиях и в организациях города увеличится по сравнению с 2003 годом в 1,48 раза, в то время как валовый муниципальный продукт (ВМП) - в 1,37 раза (в номинальном объеме). Намечаемое снижение ставки единого социального налога позволит сохранить сложившуюся тенденцию постепенной легализации скрываемой части заработной платы, у работодателя появляется возможность, не увеличивая затраты, увеличить фонд зарплаты примерно на 5%. В результате доля фонда заработной платы работающих на предприятиях города возрастет в объеме производства с 27,7% в 2004 году до 29,4% в 2005 году и составит 41,8-42,5 млрд.рублей.
Рост доли фонда заработной платы является объективным процессом и обусловлен прежде всего повышением стоимости рабочей силы. Более широкие возможности по оплате труда будут стимулировать привлечение на предприятия высококвалифицированной рабочей силы, что будет способствовать росту качества выпускаемой продукции и, как следствие, увеличению конкурентоспособности отечественного товаропроизводителя.
Росту заработной платы будет также способствовать перевод скрытой заработной платы в открытую форму в связи с применением единой ставки налога на доходы физических лиц, внедрением элементов накопительной системы при проведении пенсионной реформы, предусматривающей учет пенсионных прав, исходя из сумм страховых взносов, уплачиваемых с легальной заработной платы.
По оценке, начисленная среднемесячная заработная плата в 2004 году составит 6529,2 руб. и возрастет по сравнению с 2003 годом на 25,1%. Рост реальной заработной платы за этот период при условии сохранения ожидаемых темпов инфляции может составить 13,3%. В 2005 году среднемесячная начисленная заработная плата работников предприятий и организаций увеличится до 7732-7860 руб., то есть на 18,4-20,4%. С учетом прогнозируемого роста потребительских цен реальная зарплата вырастет на 9-10,9% по отношению к предыдущему году.
Увеличению оплаты труда будут способствовать повышение минимального размера оплаты труда до 720 руб. с 1 января и до 800 руб. с 1 сентября 2005 года и соответствующее повышение тарифных ставок (окладов) работников бюджетной сферы.
С 2005 года вступит в действие разграничение расходных полномочий и источников их финансирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в части оплаты труда работников бюджетных учреждений. Органы местного самоуправления будут самостоятельно определять размеры и условия оплаты труда работников муниципальных учреждений на основе единой тарифной сетки по оплате труда работников бюджетной сферы.
Денежные доходы и расходы
Положительные тенденции экономического развития города сопровождаются увеличением денежных доходов населения.
По расчетным данным номинальные денежные доходы населения за 2004 год оцениваются в 90712 млн.руб. (122,2% к уровню 2003 года). Оплата труда наемных работников составит 37464 млн.руб. (124,9% к уровню 2003 года), среднедушевой доход в расчете на одного жителя - 6900 рублей.
Реальные располагаемые денежные доходы, то есть доходы за вычетом обязательных платежей и скорректированные на индекс потребительских цен, увеличатся на 10,8% (по России - 10,5%, по Челябинской области - 8,7%).
Основными доходообразующими статьями баланса денежных доходов и расходов являются оплата труда и доходы наемных работников предприятий и организаций, социальные трансферты и доходы от предпринимательской деятельности. В целом они составляют 72,5% всей суммы доходов населения.
Денежные расходы населения представляют собой форму реализации населением своих денежных доходов. В 2004 году они составят 100410 млн.руб. и возрастут по сравнению с 2003 годом на 23,7%.
На протяжении текущего года среди населения наблюдался некоторый ажиотаж в связи с кризисом в деятельности отдельных банков, поэтому в структуре денежных расходов по сравнению с прошлым годом возросла, правда незначительно, доля организованных сбережений (прирост вкладов, приобретение ценных бумаг и недвижимости).
На рынке покупки валюты ситуация относительно спокойная, более того, по сравнению с прошлым годом отмечается увеличение доли расходов на приобретение валюты.
По-прежнему наблюдается тенденция к повышению покупательной способности среднедушевых денежных доходов по большинству продуктов питания, а также по непродовольственным товарам, особенно длительного пользования.
Росту доходов населения способствовало снижение задолженности по заработной плате, хотя в среднем по городу задолженность по заработной плате и составляет 1,2 месяца. На 1 декабря т.г. она составила 68,1 млн.руб., практически это задолженность предприятий и организаций всех отраслей экономики, кроме организаций бюджетной сферы. На промышленные предприятия приходится почти 88,5% всей задолженности, самый большой объем у предприятий машиностроения, промышленности строительных материалов и строительства. Вопросы сокращения задолженности по выплате заработной платы решаются в рамках выполнения постановления от 15.04.2003 N 538-п Главы города "О мерах по погашению задолженности по заработной плате на предприятиях и в организациях г.Челябинска".
В области пенсионного обеспечения в 2004 году основными задачами являются повышение уровня пенсий и реформирование пенсионной системы. С учетом норм пенсионного законодательства и в соответствии с бюджетом Пенсионного фонда РФ на 2004 год с 1 апреля увеличен размер базовой части трудовой пенсии до 621 руб. и проиндексирована страховая часть трудовой пенсии на 9%. С 1 августа размер базовой части трудовой пенсии увеличен до 660 руб. и страховая часть трудовой пенсии проиндексирована на 6,28%. С учетом проведенных мер средний размер пенсий по состоянию на 1 октября 2004 года составил 2109,07 рублей. Следует признать, что пока пенсионная реформа малоэффективна в плане улучшения материального и социального положения пенсионеров. Средняя пенсия составляет 28,7% среднемесячной зарплаты работающих, это соотношение остается социально неприемлемым для пенсионеров.
Величина прожиточного минимума в Челябинской области в среднем на душу населения, рассчитанная на основе действующей потребительской корзины, по оценке 2004 года составит 2241 руб. с ростом к 2003 году на 9,5% (по России - 2395 рублей).
Меры, принятые в течение 2004 года, включая индексацию пенсий, а также погашение задолженности по зарплате работникам, рост зарплаты в отраслях экономики позволили немного сократить численность малоимущего населения. Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума составит в 2004 году 24,4% против 25,6% в 2003 году.
В прогнозном периоде произойдут существенные изменения в денежных доходах и расходах населения, в значительной степени в структуре финансовой поддержки населения государственным бюджетом и социальными фондами, что связано с планируемой в 2005 году заменой льгот населению денежными компенсациями, а также снижением ставки единого социального налога.
Планируемый перевод основной части натуральных льгот в денежную форму приведет к дополнительному увеличению денежных доходов населения с одновременным увеличением расходной части баланса денежных доходов и расходов населения. Можно предположить, что деньги будут использованы населением на оплату услуг (транспорт, связь), на приобретение лекарственных средств, на покупку различных товаров и продуктов питания, а также будут направлены на формирование сбережений.
В 2005 году в денежных доходах населения увеличится удельный вес оплаты труда наемных работников до 41,4-41,7%, против 41,3% в 2004 году. Произойдет увеличение удельного веса социальных трансфертов (пенсий, пособий, стипендий, социальной помощи) до 12,3-12,4% против 12,2% в 2004 году. Намечаемая в 2005 году монетизация социальных льгот (кроме льгот по оплате жилья и коммунальных услуг), позволит, по прогнозным оценкам, увеличить соотношение между среднемесячной заработной платой и среднемесячными текущими трансфертами с 29,5% в 2004 году до 29,7% в 2005 году.
Продолжится увеличение удельного веса доходов от предпринимательской деятельности, с 16,5% в 2004 году до 16,6-16,7% в 2005 году.
Меры по снижению инфляции и сохранение положительной динамики экономического роста будут способствовать повышению реальной среднемесячной заработной платы, а также повышению в 2005 году среднемесячного дохода на душу населения до 8178-8267 рублей..
Реальные располагаемые денежные доходы населения в 2005 году прогнозируются на уровне 108,5-109,5% к предыдущему году.
Основную часть своих денежных доходов население по-прежнему будет тратить на потребительские расходы, их доля в общих расходах в 2005 году составит 71,5%.
В области валютно-обменных операций при ситуации относительной сбалансированности спроса и предложения на валютном рынке объемы покупки-продажи валюты прогнозируются на уровне не ниже сложившихся в текущем году (7,9-8,1%).
Возрастут расходы населения на покупку недвижимости до 1,7-1,8% в общей сумме расходов.
Отношение денежных средств, направленных населением на сбережения, к общему доходу (норма сбережения) имеет тенденцию к росту. Накопленные населением инвестиционные ресурсы могут стимулировать рост жилищного строительства (в том числе индивидуального), и с одновременным ростом доходов населения от собственности, дадут возможность населению дополнительно приобретать недвижимость и активно развивать ипотечное жилищное кредитование. Ссуды на индивидуальное строительство и другие цели прогнозируются в 2005 году в размере 160 млн.рублей.
Увеличение минимального размера оплаты труда повлечет за собой рост заработной платы, среднего размера пенсий и другие меры по увеличению доходов малообеспеченных групп населения, что приведет к снижению уровня бедности и неравенства. При прогнозируемой средней величине прожиточного минимума на душу населения в 2005 году 2465-2470 руб., (по России - 2685-2965 руб.), доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума может составить в Челябинске 23,4-22,9% от общей численности населения.
Основные меры по снижению бедности населения должны быть направлены на:
- выявление соответствующих категорий граждан, нуждающихся в государственной поддержке (работники бюджетной сферы, пенсионеры, многодетные семьи и др.), определение глубины бедности малообеспеченных групп населения и дефицита их дохода с целью разработки соответствующих мер по существенному сокращению уровня бедности населения при минимальных бюджетных издержках;
- осуществление комплекса мер, способствующих преодолению бедности трудоспособных граждан собственными силами (разработка программ занятости населения и развития рабочих мест, содействие в трудоустройстве, переобучении, повышении квалификации и др.);
- взаимодействие со структурами гражданского общества, стимулирование социально-ответственного поведения бизнеса с целью повышения эффективности программ борьбы с бедностью, в первую очередь среди трудоспособного населения.
Потребительский рынок
В 2003 году, как и в предыдущие годы, динамика объемов и структура реализации товаров и услуг имела устойчивый позитивный характер и определялась в основном увеличением покупательной способности населения, связанной с ростом заработной платы и пенсий, повышением денежных доходов населения.
Оборот розничной торговли составил 42,8 млрд.руб., превысив уровень прошлого года в сопоставимых ценах на 10,8%. Оборот общественного питания составил 1,5 млрд.руб., рост в сопоставимых ценах - 113,8%. Объем реализации платных услуг населению увеличился на 8% и составил 12,8 млрд.руб., в том числе бытовые услуги - 1,2 млрд.рублей.
В структуре реализованных товаров продовольственные товары составили 50,7%, против 54,5% в 2002 году. Это говорит о том, что в 2003 году улучшилось материальное состояние населения, что дало возможность отвлечь большую часть средств, чем в 2002 году, на приобретение непродовольственных товаров. Заметно увеличился спрос на отечественные товары, из них в первую очередь на продукты питания.
В структуре объема реализации платных услуг населению наибольшую долю занимают услуги пассажирского транспорта (24,7%), услуги связи (19,8%), жилищно-коммунальные услуги (19,9%) и бытовые услуги (9,3%).
На потребительском рынке города продолжается укрупнение предприятий розничной торговли, упорядочение мелкорозничной торговой сети и территориальных рынков, что способствует совершенствованию форм торгового обслуживания, преобразованию отрасли в современную индустрию сервиса. Продолжается формирование крупных торговых сетей, в основном за счет открытия магазинов формата "эконом-класс", рассчитанные на потребителя со средним достатком - "Дикси", "Незабудка", "Пятерочка".
По состоянию на 1 января 2004 г. в городе функционировало 3761 предприятие торговли общей площадью 629,8 тыс.кв.метров. Обеспеченность торговыми площадями магазинов на 1000 жителей составила 520,3 кв.м или 226,2% к нормативу. С рынка торговли постепенно вытесняются киоски и павильоны, число которых сократилось за год на 23 единицы.
На начало 2004 года в городе работало 55 территориальных рынков. Уменьшение их количества по сравнению с 2002 годом произошло по причине перевода их части из статуса территориальных рынков в торговые ряды, а также из-за окончания срока действия аренды земельных участков.
В области совершенствования инфраструктуры потребительского рынка работа с торговыми предприятиями и частными предпринимателями будет развиваться по следующим направлениям:
- контроль за соблюдением ценообразования на предприятиях торговли и рынках на продукты первой необходимости (хлеб, молоко и молочные продукты, яйца и др.);
- развитие магазинов фирменной торговли (ОАО "Хлебпром", ОАО "Первый хлебокомбинат" - магазины "Булочная"; птицефабрика Челябинская - "Петушок"; "Голованов и К" - магазины продовольственные и по продаже СБТ и др.);
- обеспечение бесперебойной поставки необходимых продуктов питания в больницы, детские учреждения, столовые для малоимущих, комбинаты школьного питания, магазины "Ветеран" и др.;
- организация курсов по повышению квалификации руководителей и специалистов торговли;
- проведение смотра-конкурса профессионального мастерства среди продавцов, поваров, работников бытового обслуживания;
- упорядочение мелкорозничной торговой сети и развитие городских территориальных рынков.
В настоящее время сеть общественного питания насчитывает 997 предприятий с общим количеством посадочных мест более 67 тысяч. За последнее время открылись 73 новых предприятия общественного питания с количеством посадочных мест 2092.
Остается приоритетным координация и контроль работы предприятий общественного питания, обеспечивающих социальную сферу.
В общественном питании выделяются следующие основные направления:
- развитие сети предприятий, оснащенных современным оборудованием и технологиями приготовления пищи да высоким уровнем организации и культуры обслуживания;
- сохранение системы комбинатов школьного питания города и столовых для малоимущих слоев населения.
Бытовое обслуживание в г.Челябинске осуществляют 818 предприятий и индивидуальных предпринимателей. Бытовые услуги в основном выполняют предприятия негосударственной формы собственности и индивидуальные предприниматели. Сегодня особенно востребованы и активно развиваются такие виды услуг, как услуги парикмахерских, фотографий, услуги по ремонту обуви, пошиву одежды. За счет оснащения производства новейшей техникой и внедрения новых технологий появились предприятия категории "Люкс": ателье "Модный дом "Я", имидж-студия "ОВЛ".
Устойчивые темпы роста предприятий бытового обслуживания способствуют развитию конкуренции на рынке услуг, что позволяет значительно сдерживать рост цен на бытовые услуги.
Важнейшими задачами на 2005 год являются:
- организация предприятий бытового обслуживания, работающих по европейским технологиям;
- обеспечение максимального приближения бытовых услуг к потребителю за счет приема заявок по телефону и открытия приемных пунктов во всех районах в городе;
- насыщение рынка разнообразными видами бытовых услуг;
- создание условий, обеспечивающих доступность социально-значимых услуг для малоимущих слоев населения за счет предоставления льгот;
- проведение выставок-ярмарок, фестивалей, конкурсов с целью продвижения бытовых услуг, ориентированных на потребителей с различными уровнями дохода.
При оценке оборота розничной торговли, общественного питания и объема реализации платных услуг населению на 2004 год учитывались условия, сложившиеся на потребительском рынке товаров и услуг по городу в 2003 году и в течение 2004 года. С учетом роста объемов промышленного производства, сельского хозяйства, денежных доходов населения и тенденций развития сферы торговли и платных услуг темп роста оборота розничной торговли в 2004 году составит 113,5%, объема реализации платных услуг населению - 109,1% к уровню 2003 года в сопоставимых ценах. В целом оборот розничной торговли в 2004 году составит 53,2 млрд.руб., объем платных услуг населению - 16,7 млрд.рублей.
По прогнозу на 2005 год индекс физического объема составит 109% к уровню 2004 года, при этом оборот розничной торговли составит 63,2 млрд. рублей. Объем реализации платных услуг населению увеличится до 20,3 млрд.руб. с ростом услуг в сопоставимых ценах на 8%.
Одним из видов платных бытовых услуг, предоставляемых населению, является ритуальное обслуживание.
Администрацией города полностью реформирована эта система. В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" было создано Управление по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения в аппарате Администрации города, а с целью соблюдения требований антимонопольного законодательства наряду с действующим муниципальным унитарным предприятием "Мемориал" было создано муниципальное унитарное предприятие "Градское". Кроме того, услуги по ритуальному обслуживанию предоставляются более чем двадцатью предприятиями частной формы собственности.
В настоящее время положение в сфере ритуального обслуживания меняется в лучшую сторону, чему способствовали следующие меры:
- при Администрации города создан Попечительский (наблюдательный) Совет по вопросам похоронного дела;
- разработан "Порядок организации ритуальных услуг в городе Челябинске";
- на всех кладбищах города оформлены уголки потребителя с прейскурантами цен на предоставляемые услуги, заведены книги жалоб и предложений;
- все кладбища оборудованы средствами связи;
- оформлен земельный участок на новое кладбище "Покровское" в Металлургическом районе города;
- подготовлены распоряжения Главы города об установлении ограниченного режима захоронений на территории кладбищ "Митрофановское" и "Шершневское", прекращено захоронение на кладбище "Сосновское", так как все они находятся в поясе санитарной охраны;
- принято постановление Губернатора Челябинской области об увеличении размера компенсационных выплат из областного бюджета специализированным службам по вопросам похоронного дела за предоставление гарантированного перечня услуг по погребению;
- разрабатывается перечень дополнительных услуг по благоустройству, озеленению и уходу за местами захоронения.
В городе имеются 16 кладбищ, общая площадь которых составляет более 600 га. В настоящий момент захоронения производятся в основном на четырех кладбищах: "Успенское", "Градское", "Сухомесовское", "Покровское".
С целью улучшения работы в сфере похоронного дела на 2004-2005 годы намечены следующие мероприятия:
- разработка схемы размещения кладбищ;
- ввод в эксплуатацию кладбища "Покровское";
- благоустройство братских могил участников Великой Отечественной войны на кладбище "Успенское";
- строительство площадок для сбора мусора на кладбищах города;
- организация транспортировки тел умерших в морги города;
- оказание ритуальных услуг по захоронению социально-незащищенных слоев населения;
- захоронение неопознанных и невостребованных трупов.
Охрана окружающей среды
Челябинск с населением более 1 млн. жителей является крупным промышленным городом Российской Федерации, где сосредоточены предприятия черной и цветной металлургии, энергетического комплекса, машиностроения, строительство которых в свое время велось без должного учета требований охраны окружающей среды. Несмотря на строительство природоохранных объектов (газоочистных установок, оборотных циклов, изменение устаревших технологий), антропогенная нагрузка на окружающую природную среду остается высокой.
Загрязнение атмосферы города происходит в основном за счет предприятий металлургии, энергетики и автотранспорта. За 2003 год выбросы от стационарных источников предприятий города Челябинска составили 129,1 тыс.тонн в год, выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта - 160 тыс.тонн в год.
В состав выбросов входят пыль, диоксид серы, диоксид азота, оксид углерода, углеводороды и другие газы, кроме того присутствуют специфические ингредиенты - вещества 1 и 2 классов опасности - бенз(а)пирен, формальдегид соединения свинца, ртути, марганца, никеля, хрома шестивалентного.
Значительное количество загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу без очистки. В 2003 году этот показатель составил 92,1 тыс.тонн или 12,2% от общего количества выброшенных веществ. Очистные установки на промышленных предприятиях улавливают всего 83,2% отходящих вредных веществ. Следует отметить, что за последние 5 лет увеличилось количество источников выброса загрязняющих веществ на предприятиях черной металлургии (с 1122 единиц в 1999 году до 1244 единицы в 2003 году), при этом выброс с этих предприятий в атмосферу вырос на 33,9%.
В дальнейшем просматривается тенденция увеличения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за счет увеличения объемов производства на предприятиях ОАО "Челябинский металлургический комбинат", ОАО "Челябинский цинковый завод", ОАО ЭиЭ "Челябэнерго".
Речная сеть в черте города представлена бассейном реки Миасс. Выше Челябинска сток реки Миасс зарегулирован плотиной Шершневского водохранилища, которое является источником питьевого водоснабжения города. Загрязняющие вещества в водохранилище поступают с поверхностными стоками с прилегающих территорий и в результате сброса промывочных вод с фильтров Сосновских очистных сооружений. Отмечено превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по следующим веществам - цинку, меди, марганцу. Качество воды Шершневского водохранилища по индексу загрязнения вод соответствует 2 классу - "чистая".
Ниже города река Миасс испытывает наибольшую техногенную нагрузку свыше двадцати предприятий и организаций города осуществляют в нее сброс промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод. Основная их часть приходится на Производственное объединение водоснабжения и водоотведения, металлургический комбинат и ливневые стоки города, поступающие по всей протяженности реки без предварительной очистки. В результате речной сток на 90% состоит из сточных вод, что способствует образованию устойчивой зоны высокого химического загрязнения. В створах в районе деревни Новое Поле и деревни Сычево наблюдается экстремально высокое загрязнение воды сероводородом, также превышение ПДК имеется по азоту нитритов, цинку, железу, меди, нефтепродуктам, аммиаку. По индексу загрязнения воды уровень загрязнения воды реки Миасс на данном участке соответствует 5 классу - "грязная".
В 2004-2006 годах объем сброса загрязненных сточных вод сохранится на уровне 2003 года (269 млн.куб.метров). Снижение сброса сточных вод произойдет в 2007 году за счет внедрения замкнутого цикла промывных вод на Сосновских очистных сооружениях, в результате чего прекратится сброс в Шершневское водохранилище.
В городе создалась очень серьезная ситуация со сбором, транспортировкой, утилизацией и захоронением отходов потребления. Существующая система сбора отходов потребления неэффективна, малоуправляема, создает условия образования несанкционированных свалок, недостаточно извлекаются и используются вторичные материалы, не утилизируются органические составляющие ТБО. В настоящее время в городе нет ни одного объекта захоронения отходов, отвечающего требованиям действующего законодательства, санитарно-гигиеническим и экологическим нормам и правилам.
Зеленый фонд города, площадь которого превышает 5798 га, включает в себя городские леса (Шершневский и Каштакский боры), парки, сады скверы, бульвары, мемориальные комплексы, зеленые насаждения вдоль улиц и набережных.
На сегодняшний день существует проблема по возрастному и видовому составу зеленых насаждений. В селитебной зоне преобладают посадки малоценных пород (тополь бальзамический, клен ясенелистный, вяз мелколистный), средний возраст которых составляет 40-60 лет, для них характерно поражение насекомыми-вредителями, усыхание кроны, ломкость ветвей, пушение женских экземпляров тополя, что способствует обострению аллергических заболеваний у населения города. Большое количество аварийных деревьев представляет опасность для жителей, транспорта, наземных коммуникаций. За счет уплотнения жилой застройки происходит уничтожение зеленых зон внутри кварталов.
В рамках областной целевой "Программы природоохранных мероприятий оздоровления экологической обстановки в Челябинской области на 2001-2005 годы" электрометаллургический комбинат за счет собственных средств и целевых средств областного экологического фонда построил рукавные фильтры за печами N 31 цеха 6, N N 43, 44 цеха 7, N 57 цеха 8, что позволило сократить выбросы марганца и шестивалентного хрома. Цинковый завод за счет собственных средств заменил старые технологические линии новыми со встроенными газоочистками, в результате чего сократились выбросы свинца, пыли, сернистого ангидрида. МУП ПОВВ за счет собственных средств, средств бюджета города и областного бюджета проводит реконструкцию очистных сооружений канализации. Запущены в эксплуатацию 4 решетки-процеживатели и пресс-толкатель мусора, что позволило улучшить качество очистки сточных вод по взвешенным веществам на 46,6%, азоту аммонийному на 41,9%, в целом уменьшить сброс загрязняющих веществ в реку Миасс на 7765,7 т (5,9%).
Выполнено строительство дренажного коллектора от Эстонских болот до канализационной насосной станции 1Б (Ленинский район), что позволит сократить сброс сточных вод в озеро Смолино.
В соответствии с утвержденной Главой города в ноябре 2000 года целевой программой "Первоочередные мероприятия по совершенствованию системы сбора, захоронения и обезвреживания твердых бытовых отходов, дальнейшему развитию системы сбора и переработки вторичных материальных ресурсов в г. Челябинске на 2000-2005 годы" создается комплексная система сбора вторичных ресурсов и промышленной переработки вторичного сырья, утилизации отходов потребления. Построены и работают 6 пунктов приема вторичных ресурсов (бумага, ветошь, пэтбутылки, полиэтилен, стекло), первая очередь мусоросортировочной станции по переработке 10 тыс.тонн/год отходов потребления. Строится мусоросжигательный завод по термическому обезвреживанию 150 тыс.тонн/год твердых бытовых отходов с получением товарного пара. Начат раздельный сбор отходов потребления от социальной сферы города, коммерческих и торговых организаций, производственной сферы и частного жилого сектора. Ликвидировано 63 свалки, выполнены работы по рекультивации и восстановлению нарушенных ими территорий.
Согласно городской программе "Сохранение, восстановление и развитие зеленого фонда города Челябинска на 1999-2005 годы", утвержденной решением Челябинской городской Думы от 22.06.99 N 40/1, ведутся работы по реконструкции зеленых насаждений зоопарка, пришкольных участков, скверов, парков, улиц, дворов города. Проведены лесовосстановительные работы в парке культуры и отдыха имени Ю.А.Гагарина и в городском бору, в рамках программы "Тополь" производится снос сухостойных, аварийных деревьев.
Согласно решению Челябинской городской Думы от 20.06.2000 N 57/3 "Об утверждении Положения о городской системе экологического мониторинга" в Челябинске осуществляется контроль состояния основных источников загрязнения окружающей среды. Территория города рассматривается как единая экосистема, в основу мониторинга которой положен территориально-межведомственный принцип анализа состояния окружающей среды и здоровья населения. МУП "Горэкоцентр", осуществляя сбор и обработку ведомственных потоков экологической информации, ежегодно разрабатывает и издает доклад "О состоянии окружающей природной среды на территории города Челябинска".
Наиболее острыми экологическими проблемами Челябинска, которые предстоит решать в 2005 году и в последующие годы, являются:
1. Защита атмосферного воздуха от выбросов промышленных предприятий (преимущественно от выбросов предприятий черной, цветной металлургии и энергетики).
2. Защита атмосферного воздуха от выбросов автотранспорта.
3. Защита водного бассейна (реки Миасс, озера Смолино и т.д.) от сбросов промышленных предприятий и ливневых сточных вод.
4. Разработка мероприятий по совершенствованию системы сбора, захоронения, обезвреживания и переработки отходов производства и потребления (строительство мусоросжигательного завода "Термоэкология", разработка мероприятий по повышению экологической безопасности существующей городской свалки с последующей ее рекультивацией, решение вопроса о выделении участка, проектирование и строительство полигона захоронения неутилизированного остатка отходов потребления).
5. Сохранение, восстановление и развитие зеленого фонда города. Реализация природоохранных мероприятий позволит решить основные задачи в области экологии и природопользования:
- обеспечение конституционного права жителей на благоприятную окружающую среду;
- обеспечение экологической безопасности населения на территории города;
- обеспечение рационального природопользования.
Управление муниципальным имуществом
Основными задачами в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью являются:
1. Повышение эффективности использования муниципального имущества за счет:
- совершенствования системы управления муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями;
- проведения инвентаризации земель и создания муниципального земельного кадастра в городе;
- оформления муниципального права собственности на землю;
- ведения единого реестра договоров аренды и учета недвижимого имущества, находящегося в арендном обороте;
- обеспечения полной инвентаризации объектов муниципальной собственности, их учета, проведения технической инвентаризации и государственной регистрации прав на объекты муниципальной собственности;
- управления процессом приватизации муниципального имущества;
- обеспечения контроля за использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности.
2. Выполнение в полном объеме финансовых обязательств при формировании бюджета города в части неналоговых поступлений за счет:
- корректировки величины арендной платы нежилых помещений с ориентацией на рыночные цены;
- проведения конкурсов и аукционов по продаже земельных участков или права их аренды по одному из критериев - максимальная стоимость права аренды или стоимость реализации земельного участка;
- приватизации муниципального имущества и приватизации муниципальных унитарных предприятий;
- получения максимальной прибыли от использования муниципального имущества унитарными предприятиями;
- контроля за поступлением доходов от продажи и аренды муниципального имущества, аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
3. Формирование муниципальной собственности путем:
- приемки объектов федеральной и областной собственности в собственность муниципального образования, а также передачи объектов муниципальной собственности в федеральную и областную собственность;
- оптимизации состава муниципальных предприятий и учреждений путем реорганизации, ликвидации, коррекции профиля деятельности существующих, а также создания новых, в зависимости от потребностей города, изъятия властных полномочий и дублирования видов деятельности.
Формирование муниципальной собственности. Формирование (изменение) состава муниципальной собственности является первой составляющей в управлении муниципальным имуществом.
Цели формирования муниципальной собственности:
- концентрация сил и средств в руках муниципалитета для осуществления определенной политики в территориальном и хозяйственном развитии;
- удешевление потребляемых населением услуг за счет регулирования цен.
Процесс передачи объектов наиболее крупных предприятий города в муниципальную собственность в основном завершен. Доля жилых домов является преобладающей и составляет около 42%, доля объектов инфраструктуры, благоустройства и жилищно-коммунального назначения - около 35%, доля нежилого фонда - около 13% от всего объема муниципального имущества.
В 2005 году предполагается принять в муниципальную собственность из федеральной, областной и других форм собственности 30 объектов. Это 20 единиц объектов жилищного фонда и 10 единиц объектов инженерной инфраструктуры. Передающими предприятиями будут следующие: Шершневский щебзавод, ФГУП "ЮУЖД", ГУП "Учреждение ЯВ-48/8", ОАО "Челябинский металлургический комбинат", ЗАО "Челябинский завод металлоконструкций", Челябинский лесхоз. Челябинский завод железобетонных шпал - филиал ОАО "Российские железные дороги", ГУП "Учреждение ЯВ-48/5", производственные училища N 2, 32 и другие.
Основной задачей на 2005 год и последующие годы остается задача пополнения реестра муниципальной собственности новыми объектами и совершенствование учета муниципального имущества.
Муниципальный сектор экономики представлен муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями разных отраслей. На конец текущего года в городе будут функционировать 669 учреждений и 63 муниципальных унитарных предприятия.
К предприятиям, чистая прибыль которых составляет более 100 тыс.руб., относятся: МУП "Управление благоустройства", МУП ДРСУ, МУП ГТИ, МУП "ОСЭР", МУП "Фирма "Челябстройзаказчик", МУП "Архитектурно-планировочный центр", МУП "Центральный дом быта", МУП "КШП Калининского района", МУП "КДЛП Металлургического района", МУП "КУП Тракторозаводского района", МУП "ГорЭкоЦентр", МУП "Челябавтомедтранс", МУП "Управление "Челябметротрансстрой", МУП "Горзеленстрой", МУП ЛЭРУ, МУП "Аптека N 258", МУП "Гиппократ", МУП "Аптека N 345", МУП "Аптека N 183", МУП "Аптека N 13", МУП "Аптека N 9", МУП "Аптека N 23", МУП "Дворец спорта "Юность", МУП "Челябавтотехэксперт", МУП "Муниципальный центр "ИНТЭКС".
36% муниципальных предприятий являются убыточными. Снижение рентабельности и рост их убытков происходит в силу ряда причин: накопленной за предыдущие годы задолженности, недостаточности основных средств, высокого уровня их износа. Негативно сказывается на работе предприятий выполнение незапланированных работ, не обеспеченных финансированием, необходимость обеспечения приемлемого уровня цен на предоставляемые услуги, выполнение социальных функций с отсрочкой и неполной оплатой.
В 2005 году планируется получить 1,3 млн.руб. прибыли от использования унитарными предприятиями муниципального имущества.
Для решения основных задач необходимо проведение следующих мероприятий:
- формирование новой имущественной политики МУП, в т.ч. освобождение МУП от несвойственных им функций путем передачи имущества специализированным предприятиям, а также расторжение договоров аренды имущественного комплекса и передача имущества в хозяйственное ведение;
- прогнозирование и планирование финансово-хозяйственной деятельности МУП (производственные программы, их анализ, отчеты о выполнении, проведение экспресс-анализа и балансовых комиссий);
- повышение эффективности управления муниципальным имуществом и деятельностью МУП путем повышения квалификации руководящего состава и проверки соответствия руководителей МУП занимаемой должности (аттестация).
Управление муниципальным имуществом. Передача имущества в аренду является одним из источников пополнения бюджета города, действенным инструментом создания благоприятных условий для предпринимательства. Основными арендаторами муниципального недвижимого имущества являются представители малого бизнеса, у которых нет собственных площадей. Значительная доля нежилых помещений отводится под офисы, торговлю, здравоохранение.
Администрацией города ведется последовательная работа по развитию нормативно-правовой базы аренды нежилых помещений. Без этого нельзя выстраивать перспективу. Начиная с 2004 года, усилилась дифференциация величины арендных ставок в зависимости от местоположения нежилого помещения, что положительно сказывается на уровне доходов от аренды. В течение 4-5 лет должен быть осуществлен переход к рыночным ставкам аренды нежилых помещений. Муниципальные ставки аренды нежилых помещений сегодня на порядок меньше рыночных, из-за чего город недополучает серьезные доходы от аренды. Переход к рыночным ставкам будет плавным, без резких скачков, так как для развития устойчивой экономики города необходимо решать задачу поддержки малого бизнеса.
Доходы бюджета города в 2005 году от аренды нежилых помещений прогнозируются в объеме 117 млн.рублей.
В связи с изменением действующего законодательства, в части исчисления земельного налога по кадастровой стоимости земельных участков и источников формирования бюджета города за счет местных налогов (земельного налога и налога на имущество физических лиц), в 2005 году предстоит организовать работу по следующим основным направлениям:
- в связи с внесением во вторую часть Налогового кодекса РФ главы 32 "Земельный налог" необходимо будет выполнить комплекс мер по введению с 2006 года исчисления ставок земельного налога по кадастровой стоимости земельных участков;
- подготовить предложения для рассмотрения и утверждения депутатами Челябинской городской Думой налоговых ставок в процентной доле от кадастровой стоимости земельных участков;
- учитывая, что с 2006 года земельный налог и арендная плата за землю будут основными источниками доходной части бюджета города и будут в размере 100% зачисляться в бюджет города, в течение 2005 года необходимо выработать четкую систему, позволяющую своевременно выявлять и привлекать неплательщиков к уплате платы за землю.
Предстоит работа по установлению арендной платы за землю в связи с изменением действующего законодательства в части исчисления земельного налога по кадастровой стоимости земельных участков.
Необходимо будет также организовать работу по ежегодному составлению списков плательщиков земельного налога для передачи в налоговые органы.
Как и в предыдущие два года, будет продолжена работа по проведению комплекса работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю и оформлению земельных участков в муниципальную собственность. Кроме того, будет продолжена работа по продаже земельных участков.
Для выполнения поставленных задач будет продолжена работа по следующим направлениям:
- формированию списка арендаторов земельных участков;
- выявлению недоимщиков по уплате арендной платы за землю;
- привлечению их к уплате арендной платы;
- организации контроля уплаты арендной платы за землю по каждому договору, так как с 2004 года Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска стал администратором арендной платы за землю.
В связи с проводимым процессом разграничения государственной собственности на землю и продажей Челябинским областным комитетом по управлению государственным имуществом земель ранее приватизированных предприятий, возможно некоторое снижение поступлений от арендной платы за землю.
Процесс приватизации в городе продолжается, но темпы приватизации из года в год снижаются. Основной целью является повышение эффективности управления муниципальной собственностью и обеспечение планомерности процесса приватизации.
Прогнозный план приватизации на 2005 год предполагает приватизацию 7 муниципальных унитарных предприятий, которые будут преобразованы в открытые акционерные общества. В частности, запланировано приватизировать 4 предприятия общественного питания, 1 предприятие жилищно-коммунального хозяйства, 1 предприятие по благоустройству и 1 предприятие по оказанию услуг населению.
Запланирована продажа пакетов акций 13 открытых акционерных обществ, в том числе таких, как ОАО "КиноМакс-Победа", ОАО "Северо-западный парк", ОАО "Предприятие "Уральские пельмени", ОАО "Синема" (Кинотеатр "Россия"), ОАО "Уралспортиндустрия".
Планируется также продажа 31 нежилого помещения, общей площадью около 9 тыс.кв.м, однако способ приватизации данных объектов пока не определен. Предварительно предполагается, что 30% из общего числа нежилых помещений будут проданы на аукционе, а 70% будут приватизированы путем вхождения в уставные капиталы вновь созданных акционерных обществ.
В 2003 году от приватизации было выручено 45,6 млн.руб., в 2004 году ожидается 53,2 млн.рублей. Надо отметить, что с 2004 года основную долю доходов бюджет получает от продажи акций открытых акционерных обществ. Так и в 2005 году планируется от продажи акций, находящихся в муниципальной собственности, получить 75% доходов от приватизации, а от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, 25%.
Доходы бюджета города в 2005 году от приватизации муниципального имущества составят 69,2 млн.рублей.
В целом отмечается рост эффективности использования муниципальной собственности за счет сдачи в аренду муниципального имущества, в основном в связи с проводящейся переоценкой арендной платы за пользование муниципальным имуществом и земельными участками, работой с имеющимися должниками, сокращением льгот при использовании объектов муниципальной недвижимости, а также за счет продажи муниципального имущества.
Показателем эффективности использования муниципальной собственности является также увеличение суммы денежных доходов, получаемых от деятельности муниципальных унитарных предприятий.
В то же время снижаются поступления от использования земельных участков, их аренды и продажи.
Всего от использования муниципального имущества и земли в 2005 году планируется получить 559,6 млн.рублей.
Городское хозяйство
- жилищно-коммунальное хозяйство
Осуществляемая реформа жилищно-коммунального хозяйства является одним из важнейших направлений социально-экономических преобразований.
Целью реформирования являются повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем жизнеобеспечения населения, привлечение инвестиций в жилищно-коммунальную отрасль, улучшение качества услуг с одновременным снижением затрат, адресная социальная защита населения при оплате жилищно-коммунальных услуг.
В соответствии с "Программой реализации жилищной реформы Челябинской области на 2000-2008 годы", утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинской области от 31 августа 2000 г. N 925, предельный уровень платежей граждан в покрытии затрат на содержание и текущий ремонт жилья, капитальный ремонт жилья, найма жилья, коммунальных услуг установлен на 2005 год в размере 90%.
При этом максимально допустимая доля собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в пределах социальной нормы площади жилья и нормативов потребления коммунальных услуг установлена в размере 22% к совокупному доходу семьи.
Усиление социальной направленности жилищной политики связано с тем, что оплата жилья и коммунальных услуг занимает все большую долю расходов семьи и часть населения не имеет возможности оплачивать жилищно-коммунальные услуги без поддержки государства.
В результате продолжения приемки жилья муниципальный фонд в текущем году составит 17,29 млн.кв.м общей площади жилья, а в 2005 году - 17,34 млн.кв.метров. Жилищный фонд, принимаемый от предприятий, находится в крайне неудовлетворительном состоянии, что требует дополнительных расходов на его содержание и ремонт. В 2003 году было капитально отремонтировано 5,09 млн.кв.м., в 2004 году предусмотрено 4,09 млн.кв.м, на 2005 год прогнозируется капитально отремонтировать 4,1 млн.кв.метров.
В целях совершенствования системы управления муниципальным жилищным фондом производится разделение функций заказчика и подрядчика. В городе создано 8 управляющих компаний (служб заказчика), в т.ч. 4 - частной формы собственности (муниципальные: Ремжилзаказчик, Ремжилзаказчик Металлургического района, ДЕЗ Калининского района.
Управление муниципальными общежитиями; частные: ЗАО ЭСК Южуралстройсервис, ОАО "ДУК "Доверие", ОАО "Жилкомсервис", ООО "УК Альфа"). В течение 2005 года планируется формирование службы единого заказчика по Курчатовскому и Ленинскому районам.
В 2005-2007 годах Администрацией города будут проводиться мероприятия, направленные на активное внедрение малого бизнеса в ЖКХ. В этих целях планируется привлечение организаций частной формы собственности к эксплуатации, ремонту и обслуживанию муниципального жилищного фонда.
В настоящее время в городе существует 57 товариществ, на обслуживании которых находится 939,7 тыс.кв.м жилья и 32 ЖСК с общей площадью 1628,9 тыс.кв.м жилфонда.
В последнее время сложилась практика создания организаций, обслуживающих жилищный фонд, на базе предприятий - застройщиков, с разветвленной сетью инфраструктуры и собственными альтернативными источниками тепла. С вводом нового жилья происходит развитие и укрупнение данных предприятий. На сегодняшний день на обслуживании у наиболее крупных строительных компаний (ЗАО "НТМ", ОАО "МонолитИнвест", ООО "Артель-С", ЗАО "Стройком" и др.) находится около 400 тыс.кв.м жилья. При благоприятной экономической ситуации они смогут стать одной из форм управления жилищным хозяйством.
Одним из приоритетных направлений в реформировании системы правоотношений в сфере ЖКХ является создание системы договорных отношений (заключение договоров между муниципалитетом и управляющей компанией, между управляющей компанией, подрядными организациями и потребителями услуг - на основе договора социального найма или договора на обеспечение технического обслуживания и предоставление коммунальных услуг собственнику жилого помещения).
В настоящее время между всеми управляющими компаниями (службами заказчика) и подрядными организациями, осуществляющими функции по обслуживанию жилищного фонда, заключены договоры подряда. В данных договорах предусмотрены обязательства сторон и санкции за нарушение условий договора.
Решением Челябинской городской Думы от 25.05.99 N 39/6 утверждена форма договора социального найма жилого помещения в муниципальном жилищном фонде города Челябинска, который заключается управляющей компанией (службой заказчика) с нанимателем жилого помещения.
С собственником жилого помещения заключается договор на техническое обслуживание и предоставление коммунальных услуг в форме гражданско-правового договора возмездного оказания услуг (решение Челябинской городской Думы от 22.06.2004 N 37/7 "О Примерном договоре на содержание, ремонт, техническое обслуживание и предоставление коммунальных услуг в городе Челябинске").
В целях достижения более высокого качества жилищно-коммунального обслуживания и улучшения уровня благоустройства дворовых территорий города Администрацией города реализуются городские целевые программы "Двор", "Кровля", "Лифт", "Общежитие".
В 2004 году в результате реализации программы "Кровля" капитальным ремонтом предполагается капитально отремонтировать 367,9 тыс.кв.м, на 2005-2007 годы планируется ежегодно выполнение капитального ремонта по 270 тыс.кв.метров. В качестве оказания финансовой помощи товариществам собственников жилья и жилищно-строительным кооперативам для выполнения капитального ремонта кровель планируется ежегодное выделение из бюджета города по 2 млн. рублей.
Реализация мероприятий, предусмотренных ГЦП "Лифт", осуществляется за счет средств жилищных предприятий города, в дальнейшем для повышения объемов выполняемых работ необходимо финансирование из бюджета города. В 2004 году планируется заменить 12 лифтов, на 2005 год предусматривается замена 14 лифтов с распашным открыванием дверей, модернизация 34 лифтов, диагностика 180 лифтов.
В 2004 году по программе "Двор" благоустроен 761 двор. На 2005-2007 годы планируется реконструировать и довести до нормативного состояния 570 дворов, в том числе в 2005 году - 212.
Решением Челябинской городской Думы от 09.12.2003 N 31/7 принята городская целевая программа "Общежития" на 2004-2008 годы. В соответствии с этой программой в течение 2005-2007 годов поэтапно будут проводиться мероприятия, направленные на изменение статуса общежитии в соответствии с планом перевода общежитии в статус жилых домов.
В течение 2004 года планируется изменить статус 8 муниципальных общежитии города с объемом финансирования из различных источников в размере 57,5 млн.рублей. В 2005-2007 годах прогнозируется провести работы, направленные на изменение ежегодно статуса 3 общежитий.
В целях бесперебойного функционирования объектов жизнеобеспечения города в зимний период, Администрацией города совместно с жилищно-коммунальными предприятиями проводится комплекс мероприятий, направленный на подготовку ЖКХ к работе в зимних условиях. На выполнение мероприятий программы в 2004 году из средств бюджета города израсходовано около 21 млн.рублей.
Центральным звеном реформирования ЖКХ становится энергоресурсосбережение, объективно являющееся экономической основой снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг. Объекты жилищного фонда оснащены теплосчетчиками на 20,5%, водомерами - на 39%. Оснащенность приборами учета объектов бюджетной сферы составляет практически 100%.
Программа энергосбережения города Челябинска на 1999-2005 годы утверждена решением Челябинской городской Думы от 14.04.1999 N 38/6. Ежегодное финансирование из бюджета города на реализацию мероприятий программы предусмотрено в размере до 10% от величины дотаций, выделяемых на теплофикацию и капитальный ремонт предприятиям и организациям жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы. Ежегодное финансирование программы из бюджета города составляет 15 млн.рублей.
В целях развития и модернизации инженерной инфраструктуры города в течение 2005-2007 годов за счет средств предприятий, бюджета города в пределах средств, утвержденных на капитальное строительство и финансирование соответствующих целевых программ, планируется осуществить следующие мероприятия:
1. Строительство локальных источников теплоснабжения.
- продолжение строительства муниципальной котельной в пос. Новосинеглазово;
- строительство теплотрассы d400 мм по ул. Хлебозаводской и запуск ЦТП в пос.Молодежный.
2. Строительство новых элементов систем тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения:
- перевод теплоснабжения поселка кузнечно-прессового завода от бойлерной ОАО "ЧКПЗ" на централизованное теплоснабжение тепломагистрали ТЭЦ-1-ЧКПЗ;
- выполнение проектных работ и строительство газопровода среднего давления по Комсомольскому проспекту;
- строительство газовых сетей в поселках г. Челябинска.
3. Реконструкция существующих муниципальных объектов инженерной инфраструктуры:
- реконструкция котельных и тепловых сетей в поселках Смолино, АМЗ, Шершни, Новосинеглазово, Мебельный, Каштак, Аэропорт, Исаково;
- выполнение мероприятий, направленных на реализацию городской целевой программы "О неотложных мерах по расширению и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения МУП "ПОВВ" на 2002-2006 годы", принятой решением Челябинской городской Думы от 18.12.2001 N 11/8.
Для повышения устойчивости функционирования систем жизнеобеспечения города планируется провести инвентаризацию бесхозяйных объектов газового хозяйства и прием их в муниципальную собственность.
- благоустройство
Одним из приоритетных направлений развития города Челябинска остается развитие дорожно-транспортной сети. Она является одной из наиболее капиталоемких систем, требующей содержания на соответствующем уровне, обновления и развития.
Развитие дорожной сети в городе осуществляется по следующим основным направлениям: вынос транзитных и межрайонных грузовых потоков из жилой территории, увеличение пропускной способности автомагистралей, формирование необходимой сети магистралей непрерывного движения для отвлечения потоков из центральной части города, рациональной и эффективной организации движения транспорта.
В 2004 году ведутся работы на следующих объектах строительства и реконструкции: пр.Комарова, автодорога "Меридиан", путепровод по Копейскому шоссе, транспортная развязка Свердловский пр. - ул.Черкасская, ул.Кирова с мостом через р.Миасс, парк "Алое поле" (вторая очередь), пр.Ленина (мощение плиткой).
Капитальный ремонт проводится на автодорогах Аэропорт, ул.Горького, ул.Богдана Хмельницкого, ул.1-ой Пятилетки, ул.Российской, ул.Университетская набережная, ул.Кузнецова и др. Всего будет отремонтировано 130 тыс.кв.м дорог, на 17,4 тыс.кв.м больше, чем в 2003 году.
Все объекты дорожного строительства и благоустройства выполняются комплексно, с учетом обеспечения водоотведения, наружного освещения, обустройства тротуаров, газонов, элементов ограждений, автопарковок, с применением современных технологических стандартов.
В 2005 году улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорожно-транспортной сети, повышения уровня благоустройства города предусматривается за счет:
- формирования системы автомагистралей с целью переключения транспортных потоков, в первую очередь транзитных и грузовых, с селитебных территорий в промышленные зоны города;
- концентрации средств на капитальном ремонте и реконструкции для сохранения ранее накопленного потенциала и его усиления новым строительством;
- ремонта существующих автодорог с усилением дорожного покрытия;
- снижения отрицательных воздействий на природу;
- улучшения транспортной связи между городскими районами и увеличение пропускной способности улиц;
- обеспечения текущего содержания улично-дорожной сети и объектов внешнего благоустройства в соответствии с эксплуатационными требованиями.
Продолжится строительство и реконструкция путепровода по Копейскому шоссе, автодороге "Меридиан" (от ул.Гончаренко до ул.Луценко), пр.Ленина, моста через реку Миасс по ул.Кирова, транспортной развязки Свердловский пр. - ул.Черкасская, ул.Бр.Кашириных с мостом через р.Миасс, ул.Курчатова (от ул.Воровского до ул.Шаумяна), ул.Свободы, ул.Гагарина и др.
Планируется капитально отремонтировать 500 тыс.кв.м дорог, 40 км сетей наружного освещения.
Предусматривается увеличение объемов озеленения, цветочного оформления городской территории.
Большое внимание будет уделено совершенствованию системы организации и регулирования дорожного движения. С этой целью принята решением Челябинской городской Думы от 22.06.2004 N 37/5 городская целевая программа "Повышение качества организации безопасности дорожного движения в городе Челябинске на 2005-2007 годы".
Продолжится работа по обновлению парка машин и механизмов и укреплению материально-технической базы предприятий дорожного комплекса.
С каждым годом повышаются требования к обеспечению комфортного проживания населения в городе, безопасности движения транспорта, что предполагает качественную работу по содержанию объектов благоустройства города, но из-за недостаточного финансирования эти объекты пока не могут удовлетворять современным требованиям.
Значительного дополнительного финансирования требует принятие "бесхозяйных" дорог, наружного освещения, объектов озеленения в муниципальную собственность.
- городской пассажирский транспорт
В 2004 году продолжается работа по реорганизации предприятий городского пассажирского транспорта. Она проводится с целью сохранения и развития перевозок пассажиров подвижным составом большой вместимости, финансового оздоровления муниципальных предприятий, обеспечивающих пассажирские перевозки.
В настоящее время перевозка пассажиров в Челябинске осуществляется двумя муниципальными предприятиями: МУП "Челябгортранс", в состав которого входят 8 филиалов (2 трамвайных депо, 3 троллейбусных депо, автобусный парк N 1, Челябинский автовокзал, Миасский ремонтный завод) и МУП "Челябинскавтотранс", созданным в процессе реорганизации МУП "ЧПАТП-2", а также 6 000 "Маршрутные такси", учредителем которых является МУП "Челябгортранс".
Маршрутная сеть транспорта общего пользования включает 69 автобусных маршрутов, 20 трамвайных, 22 троллейбусных маршрута и 99 маршрутов маршрутных такси (с учетом немуниципальных такси). Среднесуточный выпуск муниципального транспорта на линию составляет: автобусов 614,6 единиц (с учетом муниципальных маршрутных такси), трамваев - 247,8 единиц, троллейбусов - 306, всего - 1168,4 единиц. Выпуск немуниципального транспорта составляет около 800 единиц, в объеме транспортных услуг значительно возросла доля немуниципальных перевозчиков.
Управлением транспорта Администрации города проводится соответствующая работа по организации и координации деятельности немуниципальных перевозчиков. Основная задача в этом направлении - сохранить приоритет действующей сети городского транспорта общего пользования, способной обеспечить высокий уровень качества и безопасности услуг.
Развитие более мобильного коммерческого автотранспорта (маршрутные такси) повлекло сокращение объемов перевозок платных пассажиров муниципальным транспортом, что явилось причиной снижения показателей работы муниципального транспорта. В 2004 году ежедневно перевозится 808,4 тыс. пассажиров, это на 3,6% меньше, чем в 2003 году, из них 69,6% оплачивают свой проезд. Ожидаемый по итогам 2004 года среднесуточный выход автобусов снижается на 2,2 единицы ниже по сравнению с 2003 годом, трамваев - на 8,2 единицы, троллейбусов - на 6,4 единицы.
На 2005 год по комплексу муниципальных предприятий пассажирского транспорта планируется сохранение на уровне 2004 года всех эксплуатационных показателей, в том числе коэффициента выпуска, регулярности движения.
Продолжается строительство первого пускового участка Челябинского метрополитена от ст. "Тракторозаводская" до ст. "Проспект Победы", в 2004 году по состоянию на 01.09.2004 г. пройдено 165,3 м перегонных тоннелей, установлено 183 тюбинговых кольца. До конца 2004 года дополнительно будет пройдено 80 м и установлено 80 тюбинговых колец. Ведется монтаж тоннеле-проходческого комплекса фирмы "Ловат" (Канада).
Основные направления деятельности отрасли на 2005 год:
- сохранение действующей сети муниципального транспорта;
- повышение уровня качества и безопасности транспортных услуг;
- дальнейшее развитие сферы дополнительных услуг;
- завершение реорганизации предприятий пассажирского транспорта;
- обеспечение регулируемости рынка немуниципальных перевозчиков;
- обновление подвижного состава большой вместимости;
- продолжение строительства первой линии метрополитена.
- связь
В настоящее время Челябинский городской узел электросвязи представляет комплекс услуг городской, междугородней телефонной связи и радиофикации жителям и предприятиям города и области. В городе работает 40 АТС общей емкостью 357,1 тыс. номеров четырех типов: декадно-шаговые, координатные, квазиэлектронные, электронные.
Городская телефонная сеть включает в себя более 6 тыс.км кабеля различной емкости, для обеспечения межстанционной связи проложено 190 км оптического кабеля. Междугородная телефонная связь сегодня - это цифровая АМТС типа EWSD. Общее количество каналов составляет 15840 портов автоматизация междугородных направлений - 99%.
Челябинский городской узел электросвязи осуществляет также эксплуатацию проводной радиотрансляционной сети города Челябинска общей абонентской емкостью 228,3 тыс. радиоточек. Передача сигналов осуществляется по проводным линиям протяженностью 1112 километров.
По прогнозу на 2005 год монтированная емкость городской телефонной сети на конец года должна составить 377,1 тыс. номеров за счет введения АТС-58 в Ленинском районе емкостью 10 тыс. номеров, АТС-43 в Тракторозаводском районе - 5 тыс. номеров и АТС-44 на Северо-западе - 5 тыс.номеров.
Количество квартирных телефонов должно возрасти по сравнению с 2004 годом на 3,5% и составит 293 тыс. номеров.
Во II квартале 2005 года начнется переключение городских телефонов на семизначные номера. Будет продолжаться замена устаревших декадно-шаговых АТС на электронные станции.
Решению проблем, связанных с телефонизацией труднодоступных для проводной связи городских территорий, способствует развитие сети CDMA. Радиотелефоны этого стандарта имеют 48 тыс. абонентов. На 2005 год планируется прирост 5 тыс. номеров.
Активно развивается на территории города сотовая связь, работающая в стандарте GSM. Количество пользователей сети МТС, "Южно-Уральский сотовый телефон", "Би-Лайн", "Мегафон" ежегодно увеличивается.
Ведется строительство широкополостной гибридной сети кабельного телевидения в районах с неуверенным приемом эфирных телевизионных каналов. Это позволит предоставить пользователям следующие услуги: прием дополнительного пакета телевизионных программ, подключение к сети Интернет, установка телефонов.
Основные задачи на 2005 год:
- увеличение монтированной емкости АТС за счет введения новых АТС;
- расширение емкости существующих АТС;
- развитие связи CDMA (радиотелефоны);
- внедрение новых технологий, нового оборудования.
По предварительным итогам работы за 2004 год Челябинским почтамтом ожидается выполнение всех производственных и финансовых показателей. Отделения связи оснащены современными контрольно-кассовыми аппаратами на базе компьютеров Pentium, существующее программное обеспечение позволяет предоставлять клиентам разноплановые и многопрофильные услуги по приему и оплате коммунальных платежей, почтовым и телеграфным переводам, по традиционным и нетрадиционным почтовым услугам. Продолжается развитие электронной почты.
В 2005 году Челябинский почтамт планирует:
- сохранение действующей сети отделений связи в количестве 64 единицы;
- открытие отделения связи в помещении Южного автовокзала;
- развитие разноплановых нетрадиционных услуг.
Здравоохранение
Состояние здоровья населения Челябинска определяется целым рядом факторов, важнейшими из которых являются медико-демографические процессы и состояние системы здравоохранения города.
За последние годы имеют место некоторые позитивные сдвиги в демографическом развитии:
- наблюдается ежегодное увеличение числа родившихся;
- снижается младенческая смертность.
Уровень общей заболеваемости населения города в 2004 году - 1310 случаев на 1000 жителей, в 2005 году прогнозируется 1312 случаев на 1000 жителей. Предполагается, что первичная заболеваемость останется на уровне 2004 года - 696,3 случая на 1000 жителей. При этом прогнозируется снижение по таким видам болезней как сифилис, ВИЧ-инфекция, инфекционные заболевания.
Стационарную помощь в городе оказывают 49 медицинских учреждений, амбулаторно-поликлиническую - 81, в 23-х учреждениях предоставляют стационарзамещающие виды помощи (стационары дневного пребывания, дневные стационары, стационары на дому).
Основные направления деятельности системы здравоохранения города:
- выполнение мероприятий по реализации Программы государственных гарантий, направленных на сохранение и укрепление здоровья населения;
- обеспечение качественной медицинской помощи;
- расширение профилактических мероприятий;
- сохранение и развитие ресурсной базы здравоохранения города.
В целях более эффективного использования ресурсной базы здравоохранения планируется до конца 2004 года:
- сокращение в рамках реструктуризации 235 коек;
- передача детской дорожной клинической больницы в муниципальную систему здравоохранения;
- открытие центра планирования семьи и репродукции;
- включение детского санатория в состав детской больницы на правах стационара дневного пребывания.
В 2005 году планируется дальнейшее сокращение коек, открытие травматологического пункта в составе ГКБ N 3.
Для сохранения здоровья населения и решения сложных проблем разрабатываются межведомственные и комплексные подходы, которые реализуются в целевых программах. В 2005 году будут выполняться 12 целевых программ:
- "Сахарный диабет" на 2003-2007 годы;
- "Пожарная безопасность объектов здравоохранения" на 2004-2008 годы;
- "Техническое оснащение лечебно-профилактических учреждений города Челябинска" на 2003-2005 годы;
- "Профилактика туберкулеза в городе Челябинске" на 2004-2006 годы;
- "Вакцинопрофилактика в городе Челябинске" на 2001-2005 годы;
- "Анти-СПИД" на 2002-2006 годы;
- "О дальнейшем развитии донорского движения и Службы крови в г.Челябинске" на 2003-2007 годы;
- "Бронхиальная астма" на 2001-2005 годы;
- "Совершенствование системы оказания скорой медицинской помощи населению города" на период 2001-2005 годы;
- "Совершенствование службы медицины катастроф" на 2001-2005 годы;
- "Организация здорового питания детского населения г. Челябинска" на 2000-2005 годы;
- "Социальная реабилитация участников боевых действий" на 2004-2006 годы.
Физическая культура и спорт
Одним из приоритетных направлений деятельности органов городского самоуправления является развитие физической культуры и спорта, здорового образа жизни челябинцев.
В текущей работе это реализуется путем выполнения городской целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Челябинске на 2003-2006 годы", которая состоит из мероприятий, направленных на формирование потребности людей в здоровом образе жизни, развитие сети физкультурно-оздоровительных и спортивных объектов, совершенствование системы физического воспитания.
Физической культурой и спортом в городе систематически занимаются 336,3 тыс.человек. За 2003 год подготовлено 29,1 тыс. спортсменов массовых разрядов. Победителями чемпионатов и первенств России, Европы, Мира стали более 200 челябинцев. В 430 коллективах физкультуры и спортивных клубах культивируется более 50 видов спорта.
Для организации спортивно-массовой и оздоровительной работы эффективно используются 327 спортзалов, 14 стадионов, 6 плавательных бассейнов, 15 Дворцов спорта, 5 легкоатлетических манежей, 31 лыжная база, а также плоскостные спортивные сооружения-площадки, поля, спортивные ядра, число которых составляет 571 единицу. Количество спортивных сооружений в 2003 году увеличилось по сравнению с прошлым годом на 32 единицы. Для детей и подростков функционирует 50 детско-юношеских спортивных школ.
В целях улучшения системы управления физкультурно-спортивным движением, повышения эффективности работы были созданы муниципальные учреждения: спортивный комплекс "Сигнал", МУ ДОД СДЮШОР по настольному теннису, комплексная специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по футболу и хоккею "Зенит-Сигнал".
В 2003 году проведено 360 спортивно-массовых мероприятий по 49 видам спорта: "Бал чемпионов 2003", Городской лыжный праздник, 71-ая легкоатлетическая эстафета и 50-ая кольцевая велогонка на призы Администрации города, общегородской легкоатлетический пробег "По зову души" под девизом "Спорт против курения", спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника и другие. Ко Дню рождения города Челябинска проходили соревнования по стритболу, легкоатлетическая эстафета и велогонка, спортивно-художественные праздники муниципальных учреждений "Олимпийская смена", спортивный праздник "Малышок".
В 2004 году организованы и проведены городской спортивный праздник муниципальных учреждений и детских домов по лыжным гонкам, посвященный празднованию 70-летия области, 72-ая легкоатлетическая эстафета и 51-ая велогонка на призы Администрации города, 11-й общегородской пробег "По зову души". Спартакиады среди ССУЗов, ВУЗов, районов города, КФК и спортклубов, ветеранов спорта, детских домов и школ-интернатов, инвалидов, КТОСов, училищ производственного обучения, СМИ.
Управление по физической культуре, спорту и туризму Администрации города приняло активное участие в подготовке и проведении I зимней Спартакиады учащихся России, Челябинская область заняла первое место среди 64 субъектов Российской Федерации. Рекордсменами по числу медалей, завоеванных на Спартакиаде, стали воспитанники СДЮСШОР им.Л. Скобликовой.
Согласно программе проводятся соревнования среди инвалидов по различным видам спорта, соревнования по месту жительства среди детей и подростков на призы клубов "Золотая шайба" и "Кожаный мяч", соревнования семейных стартов "Папа, мама, я - спортивная семья". В первом полугодии 2004 года, согласно календарному плану, проведено более 120 спортивно-массовых мероприятий и соревнований по видам спорта: лыжные гонки, хоккей с шайбой, соревнования по конькобежному спорту, скалолазанию, шахматам, шашкам, волейболу, баскетболу, плаванию, легкой атлетике, настольному теннису, мини-футболу и др.
Основными направлениями развития в 2005 году являются:
- совершенствование системы работы с детскими спортивными школами города и спортивными клубами по месту жительства;
- подготовка спортсменов высокого класса;
- оздоровление населения различных возрастных групп путем привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, создания новых спортивных секций, клубов;
- увеличение проводимых спортивных мероприятий в организациях и учреждениях.
Образование
Главной задачей Управления по делам образования Администрации города и образовательных учреждений на 2005 год является расширение общедоступности образования, повышения его качества и эффективности. Особое внимание будет уделено вопросам воспитания здорового образа жизни в детской и подростковой среде.
В соответствии с целевой Программой развития дошкольного образования в Челябинской области на 2003-2005 годы в системе дошкольного образования города развернута социальная программа привлечения в детские сады детей из неблагополучных и малообеспеченных семей за счет средств областного бюджета. В соответствии с постановлением Главы города от 06.08.2003 N 1214-п "О порядке компенсации родительской платы за содержание в дошкольных учреждениях детей из малообеспеченных детей" в каждом районе созданы и работают комиссии, определяющие категории семей, которым предоставляется такая льгота.
В результате реализации программы предполагается дополнительно привлечь в дошкольные учреждения в 2005 году 1140 детей. Охват детей дошкольным образованием в 2005 году достигнет 77,4% против 76,8% в 2004 году.
В 2004/2005 учебном году в городской образовательной системе будут продолжены эксперименты федерального уровня по совершенствованию содержания общего образования, по переходу на профильное обучение на старшей ступени средних школ, проведению единых государственных экзаменов. На базе 69 школ будет открыто 156 профильных классов.
Во исполнение постановления Главы города от 28.05.2003 N 715-п "Об экспериментальной работе на базе образовательных учреждений" проведена процедура экспертизы деятельности образовательных учреждений, работающих в статусе муниципальных экспериментальных площадок. В 2004/2005 учебном году экспериментальную работу будут осуществлять 47 образовательных учреждений.
Динамично развивается сеть учреждений дополнительного образования. Охват детей дополнительным образованием в 2005 году достигнет 43%.
Особое внимание будет уделяться в образовательной системе города профилактике социальных патологий в детской и подростковой среде. Так, планируется реализация проекта строительства универсальных спортивных стадионов на базе 7 школ города. Данные сооружения включают в себя площадки для игровых видов спорта, беговые дорожки, трибуны, теплые раздевалки и тренерские комнаты. Доступ на спортивные комплексы будут иметь не только учащиеся школ, но и все жители микрорайонов.
В рамках реализации Программы информатизации системы образования города Челябинска до 2005 года, утвержденной решением Челябинской городской Думы от 14.04.99 N 38/9, планируется организовать работу по разработке и внедрению программ для автоматизированных рабочих мест педагогов по 8 учебным предметам. Число общеобразовательных учреждений, имеющих два и более компьютерных классов, возрастет в 1,7 раза и составит 45% от общего количества общеобразовательных учреждений (в 2004 году - 26%).
Большая работа будет проведена по реализации городской целевой программы "Пожарная безопасность образовательных учреждений города Челябинска" на 2004-2006 годы, принятой решением Челябинской городской Думы от 06.04.2004 N 35/2, на которую уже в 2004 году выделено 22,5 млн.рублей.
Продолжится работа по внедрению многоуровнего механизма финансирования образования, привлечению к финансированию образовательных учреждений внебюджетных источников. Это позволяет увеличить переоснащение образовательных учреждений, развивать их материальную базу, проводить ремонт и реконструкцию.
Так, на условиях софинансирования из бюджета города и областного бюджета будет обеспечена реализация программ оборудования кабинетов физики и химии в 14 образовательных учреждениях, обеспечения игрушками всех детских садов города, а также обновлено технологическое оборудование пищеблоков и в отдельных образовательных учреждениях будут установлены тренажерные классы. В 2005 году предусмотрено оборудовать 23 тренажерных класса.
Культура
В соответствии с Концепций социально-культурной политики города деятельность Управления культуры Администрации города направлена на выполнение следующих задач:
- сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, повышение качества предоставляемых ими услуг;
- совершенствование формы контроля за качеством образовательного процесса в детских школах искусств;
- создание единого социокультурного пространства, укрепление и развитие городских традиций;
- всеобщая доступность важнейших социальных культурных благ.
В 2003 году произошли значительные улучшения в материально-техническом обеспечении муниципальных учреждений культуры, проведены ремонты, приобретено оборудование, компьютерная техника. Впервые за последние 5 лет качественно изменилось состояние библиотечного фонда в муниципальных библиотеках.
В рамках реализации Программы сохранения и использования исторического и культурного наследия города Челябинска были проведены работы по реставрации памятников В.И. Ленину на Алом поле, Н.И. Кузнецову, А.П. Гайдару, "Золотая гора", "Сказ об Урале". Изготовлены и установлены 11 памятных исторических досок на ул.Кирова. Издан альбом "Фонтаны города Челябинска".
Одним из важнейших направлений является организация культурно-массовой работы для жителей города. Организация и проведение городских праздников способствуют формированию новых и укреплению уже сложившихся традиций. Были проведены такие мероприятия, как "Человек года-2002", празднование Дня Победы, Международный джазовый фестиваль, посвященный 60-летию А.А. Кролла, празднование Дня рождения города. Были также проведены "Сабантуй" и День театра, детский конкурс джазовой музыки "Бэби-джаз", День кино, литературно-музыкальный вечер, посвященный творчеству А.Дементьева.
Активно развивается театрально-концертная деятельность.
Основная деятельность организаций Управления культуры Администрации города в 2005 году будет ориентирована на последовательную модернизацию отрасли с целью решения основных задач культурного развития города, формирование города как культурного центра Южного Урала, создание социокультурной инфраструктуры на основе имеющегося потенциала культуры и искусства. Будут реализовываться городские программы: "Сохранение и использование исторического и культурного наследия города Челябинска", "Развития муниципальных учреждений культуры Централизованных библиотечных систем города Челябинска на 2002-2005 годы", "Пожарная безопасность муниципальных учреждений культуры города Челябинска на 2004-2006 годы".
Приоритетные направления:
- оптимизация сети путем слияния, реорганизации, формирования многофункциональных учреждений;
- обеспечение свободного доступа к информации и знаниям посредством качественно новой системы информационно-библиотечного обслуживания населения, научно-методическое и организационно-финансовое обеспечение деятельности библиотек города и их модернизация;
- сохранение традиций и поддержка развития театрального и музыкального искусства, исполнительских школ, профессионального и народного творчества;
- проведение технической и технологической модернизации учреждений культуры, укрепление материально-технической базы, обеспечение безопасных условий для жизни и здоровья горожан, посещающих муниципальные учреждения культуры, обучающихся и педагогов Детских школ искусств;
- поддержка новых перспективных направлений и тенденций развития культурно-досуговой деятельности.
В муниципальной системе города находятся 82 учреждения и основной задачей отрасли "Культура" станет сохранение и развитие сети муниципальных учреждений культуры, повышение качества предоставляемых ими услуг.
В 2005 году продолжится работа по улучшению материально-технического обеспечения учреждений культуры: будут проводиться капитальные ремонты, устраняться замечания надзорных органов: противопожарной и санитарной служб, охраны труда. Особое внимание состоянию противопожарной безопасности будет уделено в детских школах искусств.
Учитывая возросшую потребность населения в библиотечных услугах, основанных на новых информационных и компьютерных технологиях, продолжится компьютеризация библиотечных систем, комплектование фондов.
Большое значение для жителей крупного промышленного города имеют парки - излюбленные места отдыха горожан. В 2005 году продолжится реконструкция парка имени Ю.Гагарина. На очереди реконструкция парка имени Тищенко в Металлургическом районе.
В преддверии празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов особое внимание будет уделяться культурно-массовой работе среди ветеранов. Планируются празднование Дня Победы, традиционный фестиваль ветеранских клубов, которых уже более 70, День пожилого человека и большое количество менее масштабных мероприятий.
Состоятся в 2005 году праздники в День независимости России, в День рождения города, "Сабантуй", Мемориал им. Масленникова, фестиваль "Бэби-джаз", международный джазовый фестиваль и т.д.
Показателями результатов деятельности отрасли "Культура" в 2005 году станут востребованность культурных услуг, посещаемость библиотек, театров, кинотеатров, городских мероприятий, количество обучающихся в детских школах искусств.
Молодежная политика
Социально-экономическое развитие в молодежной отрасли в 2004 году осуществляется по трем основным направлениям:
- проведение молодежных мероприятий;
- оказание поддержки молодежным проектам и программам;
- формирование системы служб для молодежи.
Реализация молодежной политики осуществляется на основе Концепции молодежной политики города Челябинска "Молодежь Челябинска в третьем тысячелетии", принятой решением Челябинской городской Думы от 03.07.2001 N 7/1, которой поставлены следующие задачи:
- обеспечение прав и свобод молодых граждан, проживающих на территории г. Челябинска;
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
- формирование здорового образа жизни;
- приобщение молодежи к труду;
- социальная работа в молодежной среде;
- поддержка талантливой молодежи;
- предупреждение безнадзорности и правонарушений в молодежной среде;
- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений города.
Реализуемая программа "Информационный автобус" является средством информационного обеспечения молодежи по проблемам СПИДа, наркомании, и других важных аспектов жизни молодежи.
"Информационный автобус" принимает активное участие в городских мероприятиях: городской праздник "Молодые - городу!", пробег "По зову души", Международный день студента. Всероссийский день студента, крупномасштабная благотворительная акция против наркотиков "Даже не пробуй" и другие.
Совместно с региональным благотворительным фондом "Теплый дом" проведены акции "Любимый город", в которых приняли участие дети-сироты и дети-инвалиды. При участии ГИБДД УВД г.Челябинска в школах и клубах по месту жительства прошла акция "Осторожно дети!".
В легкоатлетическом манеже организован и проведен физкультурно-спортивный праздник "Да - спортшколам! Нет - наркопритонам!", в котором принимали участие учащиеся спортивных детских и юношеских школ города.
На открытии Зимней Спартакиады учащихся были организованы конкурсные площадки для участников и болельщиков.
Были организованы выезды в социально-реабилитационные центры с профилактическими программами для детей из неблагополучных детей.
С участием программы "Информационный автобус" состоялось открытие мотосезона 2004 года, в котором принимали участие представители мотоклубов Челябинска, Челябинской области, Екатеринбурга и др. городов.
В День борьбы с табакокурением совместно с ЧГБОФ "Жизнь без наркотиков" проведена акция под девизом "Даже не пробуй", в Тракторозаводском районе (Сад Победы) проведен праздник "Мы выбираем здоровье", в котором приняли участие школьники города, во Всемирный день борьбы с наркоманией проведена акция "Даже не пробуй!" на городских пляжах (п. Шершни и п. Смолино) и на Арбате.
Летом 2004 года "Информационный автобус" работал на площадках городских лагерей, в его работе решались вопросы профилактики употребления психо-активных веществ, профилактики и предупреждения инфекционных заболеваний, организации досуга детей и молодежи, пропаганды активного образа жизни посредством спортивных мероприятий, информирования подростков о летнем трудоустройстве при МУ "Молодежная биржа труда".
Гражданско-патриотическая программа "Уральская Зарница" действует 8 лет. Работа по патриотическому воспитанию молодежи ведется во всех районах города. Городской сбор "Уральская Зарница - 2004" проводился с целью гражданско-патриотического воспитания учащихся, а также чтобы подготовить к службе в рядах Вооруженных сил Российской Федерации через:
- приобщение детей и молодежи к героической истории Российского государства и подвигу народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов;
- военно-профессиональную ориентацию юношей на выбор профессии офицера;
- проверку уровня основных знаний, навыков и умений, физической подготовки учащихся;
- популяризацию военно-прикладных видов спорта.
В сборе принимают участие команды - победители районных игр 12-13 лет и 14-16 лет.
Пятый год "Вахту памяти" - Почетный караул у Вечного Огня несут учащиеся школ. Оказывается поддержка движению поисковых отрядов.
Трудоустройство подростков и студентов осуществляется через МУ "Молодежная биржа труда" и областной штаб студенческих трудовых отрядов. Одним из приоритетных направлений Молодежной биржи труда является создание "Отрядов мэра", в которые входят подростки из неблагополучных семей. В летний период они занимаются благоустройством социально значимых территорий города. За летний период трудоустраиваются порядка 2,7 тыс. подростков.
4,5 тыс. студентов ВУЗов города принимают участие в студенческом трудовом движении. Студенческие отряды Челябинской области вносят большой вклад в развитие сельского хозяйства, строительства, образования и других важных сфер жизни нашего города и области.
Постоянно оказывается ежемесячная социальная помощь студентам из малообеспеченных семей через реализацию бесплатного питания и бесплатных проездных билетов.
С 1998 года Управлением по делам молодежи Администрации города поддерживаются социально-значимые проекты, представляемые на конкурс проектов (программ) молодежных и детских общественных объединений Челябинска на соискание муниципальных грантов, в 2004 году в комиссию конкурса представлено 4 проекта. В рамках конкурса молодежных проектов "Стипендии для кварталов" рассмотрено 3 проекта, профинансировано 2 на 3 тыс.рублей.
На 2005 год определены следующие приоритетные направления развития молодежной сферы:
- работа по профилактике и предупреждению наркомании, СПИДа, табакокурения, по формированию здорового образа жизни;
- развитие программы "Отряды мэра";
- развитие студенческого трудового движения;
- обеспечение занятости молодежи через МУ "Молодежная биржа труда";
- развитие социальной активности;
- создание и развитие полноценных молодежных служб различных направлений: информационных, консультационных служб, досуговых центров, в том числе по месту жительства.
Социальная защита
Существующая система органов социальной защиты в городе представлена Управлением социального развития Администрации города и районными управлениями социальной защиты населения. Они обеспечивают реализацию муниципальной политики в сфере социальной защиты, переданных отдельных государственных полномочий по выплате детских пособий, реализацию социальных льгот и гарантий, развитие сферы социальных услуг.
В деятельности отрасли осуществляются ежегодная программа социальной поддержки населения города Челябинска, комплексная программа "Равные возможности", городская целевая программа "Достойная старость".
Программа социальной поддержки населения города выполняется по ряду направлений:
1. Организация питания малообеспеченных граждан в муниципальных столовых семи районов. В течение года ежедневно предоставляется этот вид услуг 3 тыс. нуждающихся граждан.
2. Материальная и натуральная помощь предоставляется различным категориям граждан, нуждающимся в адресной помощи (неработающим пенсионерам, в том числе инвалидам, малообеспеченным семьям, онкобольным, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации), в 2004 году она будет оказана 18 тыс.чел. на 2,6 млн.руб., в 2005 году - 20 тыс.чел. на 5,2 млн.рублей.
3. Содержание и развитие сети муниципальных учреждений. В 2004 году в 18 муниципальных учреждениях получат социальные услуги 98 тыс. граждан, в 2005 году - 99,5 тыс.человек.
Комплексные центры социального обслуживания населения в каждом районе города оказывают следующие виды услуг:
- социальное и социально-медицинское обслуживание на дому одиноких и одиноко проживающих граждан, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию;
- отдых и оздоровление пожилых граждан и детей на базе отделений дневного пребывания;
- оказание срочной социальной помощи;
- профилактика семейного неблагополучия;
- бытовые услуги для социально незащищенных и льготных категорий граждан.
Основными направлениями деятельности "Социально-реабилитационных центров для детей и подростков" являются:
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- обеспечение временного проживания несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
- оказание им социальной, психологической помощи;
- восстановление социального статуса.
"Социальная гарантия" на основе заключенных договоров с престарелыми одинокими гражданами, инвалидами, предоставляет услуги пожизненного содержания с иждивением взамен передаваемого в муниципальную собственность имущества.
"Центр социально-трудовой реабилитации" обеспечивает условия для временного проживания лиц без определенного места жительства, попавших в трудную жизненную ситуацию, в том числе вернувшихся из мест лишения свободы.
"Центр постинтернатной адаптации выпускников детских домов, школ-интернатов, профессиональных училищ" решает задачи по социальной адаптации детей-сирот и лиц из их числа (выпускников сиротских учреждений города).
"Информационно-аналитический центр" обеспечивает реализацию принципа социального партнерства органов власти, бизнеса и некоммерческих организаций.
"Центр социальной помощи" организует отдых и оздоровление детей из малообеспеченных семей и детей с ограниченными возможностями.
"Центр медико-социальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями "Здоровье" предназначен для реализации программ реабилитации детей-инвалидов.
Кроме того, в текущем году создано новое муниципальное учреждение "Комплексный социальный центр по оказанию помощи гражданам без определенного места жительства и занятий" на 100 мест, основной задачей которого станет оказание социальной поддержки таким гражданам, в первую очередь, из числа престарелых и инвалидов, что позволит смягчить криминогенную и эпидемиологическую ситуацию в городе.
4. Организация летнего отдыха и оздоровление детей социально незащищенных категорий.
В течение лета 2004 года был организован отдых детей социально незащищенных категорий по следующим направлениям:
- отдых детей-сирот из Социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних в загородных оздоровительных лагерях;
- отдых детей из малообеспеченных семей в детских загородных оздоровительных лагерях;
- оздоровление детей-инвалидов на базе санаториев-профилакториев, городских санаторных лагерей.
Всего оздоровлено 5473 человека.
5. Одним из важных направлений в деятельности системы органов социальной защиты города является реализация отдельных переданных в установленном порядке государственных полномочий по обеспечению выплат детских пособий, компенсационных и социальных выплат, предоставлению субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. За 2004 год детских пособий будет выплачено на 80 млн.рублей.
На 2005 год намечены следующие приоритеты в деятельности органов и учреждений социальной защиты населения:
1. Развитие сети муниципальных учреждений.
С целью повышения качества жизни одиноких пожилых граждан города, обеспечения доступности и развития социального обслуживания населения принято решение о строительстве специализированного жилого дома социального назначения для ветеранов войны и труда "Социальный дом ветеранов". Для управления "Социальным домом ветеранов" необходимо создать муниципальное учреждение, которое обеспечит организацию социального, медицинского, культурно-бытового обслуживания проживающих.
Планируется создание "Интерната для престарелых и инвалидов". Это учреждение также предназначено для повышения качества жизни одиноких граждан пожилого возраста, обеспечения жильем одиноких пенсионеров и предоставления им всей сферы социально-бытовых услуг.
Назрела также необходимость создания муниципального учреждения "Кризисный центр для женщин и детей", что вызвано обострением проблем насилия в семье, как по отношению к детям, так и по отношению к женщинам. Данное учреждение предполагает оказание социальных услуг по реабилитации и адаптации женщин, детей и подростков, попавших в кризисные ситуации.
2. Тенденция к росту численности престарелых граждан требует существенного изменения социальной политики в отношении представителей старшего поколения. В соответствии с городской целевой программой "Достойная старость" им предоставляются следующие услуги:
- оздоровительное лечение и отдых ветеранов ВОВ, труда, инвалидов по общему заболеванию, реабилитированных граждан, неработающих малообеспеченных пенсионеров в санаториях-профилакториях города, городской физиотерапевтической поликлинике;
- организация работы телефона доверия для психологической поддержки;
- расширение городской службы "Социальное такси";
- создание условий для медико-социальной, духовной, физической реабилитации;
- правовая и организационная защита.
3. Для создания некоторых адаптационных механизмов по интеграции инвалидов в обществе реализуется комплексная программа "Равные возможности", основными задачами которой являются:
- повышение эффективности профилактики детской инвалидности;
- создание системы комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями;
- научно-методическое и информационное обеспечение решения проблемы детской инвалидности;
- оснащение среды жизнедеятельности инвалидов средствами связи и информатики, обеспечение доступа инвалидов к информации, организация транспортного обслуживания;
- обеспечение свободного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры;
- уменьшение степени риска рождения детей с врожденными заболеваниями, пороками развития;
- укрепление стабильности семьи, воспитывающей ребенка-инвалида;
- изменение отношения общества к гражданам с ограниченными возможностями здоровья.
Закупки продукции для муниципальных нужд
Закупки продукции для муниципальных нужд в городе Челябинске с 2003 года осуществляются в соответствии с Положением о муниципальном заказе, утвержденном решением Челябинской городской Думы от 02.07.2002 N 17/2. Этим Положением и рядом других документов создана нормативно-правовая база осуществления закупок продукции (работ, услуг) для муниципальных нужд.
В 2003 году объем закупок продукции за счет средств бюджета города составил 1,7 млрд.руб., в 2004 году ожидается 2,3 млрд.рублей.
Контрольно-координационным Советом по вопросам муниципального заказа были определены способы осуществления закупок продукции по каждому муниципальному заказчику. Основным способом закупки продукции утверждены открытые конкурсы, через которые в 2004 году ожидается закупить продукцию на 974 млн.рублей.
За 9 месяцев текущего года проведено 30 открытых конкурсов на 356,9 млн.руб., приняли участие 2439 хозяйствующих субъектов. Экономия бюджетных средств составила 18 млн.рублей. В 2003 году за аналогичный период было проведено 20 конкурсов на 206,3 млн.рублей.
Другим способом выбора поставщика продукции, определенным Контрольно-координационным Советом по вопросам муниципального заказа, является запрос котировок цен, который по своей сути очень похож на закрытые конкурсы. Общая запланированная сумма закупок продукции по городу путем проведения мониторинга цен в 2004 году составляет почти 365 млн.руб. против 75 млн.руб. в 2003 году. За 9 месяцев текущего года по обращениям муниципальных заказчиков было проведено 180 заседаний ценовых комиссий и определены поставщики продукции на 253,8 млн.руб., экономия бюджетных средств составила 38,6 млн.рублей. Бюджет выигрывает от повышения эффективности закупок, поскольку выбирается наиболее подходящее соотношение цены и качества.
Муниципальные закупки являются не только средством обеспечения муниципальных нужд, но и способом косвенного воздействия на экономику, в том числе на состояние конкурентной среды на том или ином товарном рынке. В случае привлечения к выполнению заказа городского налогоплательщика в городе создается дополнительная база налогообложения и следуют соответствующие поступления в бюджет города. Создаются новые рабочие места, начисляется и выплачивается заработная плата, налоги от которой также поступают в бюджет. Это, с учетом дополнительного сектора рынка услуг, порождает следующий круг доходов бюджета.
Анализ работы по реализации системы муниципального заказа позволяет сделать вывод, что в настоящее время происходит централизация планируемых закупок. Создается конкурентоспособная среда среди поставщиков продукции для муниципальных нужд, выявляется существенная экономия средств, которая может служить источником дополнительных вложений.
*****
Реализация запланированных в 2005 году мер позволит поддержать существующие темпы роста экономики и подготовить основу для более интенсивного роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе, заложить основы институциональных преобразований, повысить устойчивость экономики к внешним обстоятельствам.
Графические материалы
|
Секретарь городской Думы |
В.И. Смирнов |
|
<< Назад |
||
|
Содержание Решение Челябинской городской Думы от 28 декабря 2004 г. N 42/1 "О Прогнозе социально-экономического развития города Челябинска... |