Приложение 2. Социально-экономическое обоснование затрат на реализацию Программы

Приложение N 2

к Программе

Социально-экономическое обоснование затрат на реализацию Программы

Для реализации мероприятий Программы, а также обеспечения действия механизмов реализации Программы необходимо выделение финансовых средств за счет областного и местных бюджетов, а также средств непосредственных исполнителей программы.

В соответствии "Основными мероприятиями областной межведомственной целевой программы" (приложение 1) предполагаются следующие затраты

Раздел 1. Нормативно-правовое и методическое обеспечение мер и социальной защиты участников вооруженных конфликтов.

Исполнители мероприятий раздела - все участники программы.

Затраты по разделу составляют 160 тыс. рублей.

Дополнительного финансирования из областного бюджета не требуется, так как мероприятия раздела могут быть осуществлены за счет средств непосредственных исполнителей.

Раздел 2. Информационное и статистическое обеспечение решения проблем участников вооруженных конфликтов, вопросы учета численности

Исполнители мероприятий раздела - все участники программы.

Затраты по разделу составляют 30 тыс рублей.

Источник финансирования - областной бюджет.

П.1. Создание регионального персонифицированного банка данных об участниках вооруженных конфликтов

Для реализации данного мероприятия требуется наличие персонального компьютера. Стоимость мероприятия 30 тыс рублей.

П.2-5. раздела могут быть осуществлены за счет средств непосредственных исполнителей и дополнительного финансирования из областного бюджета не требуют.

Раздел 3. Медико-психологическая реабилитация.

Исполнитель мероприятий раздела - Главное управление здравоохранения администрации области.

Затраты по разделу составляют 3647,0 тыс. рублей.

В том числе за счет средств областного бюджета - 1190 тыс. рублей.

Подраздел 3.1. Медико-психологическая реабилитация.

П.1. Комплексный медицинский осмотр с привлечением невропатолога, психиатра и психолога.

Дополнительного финансирования из областного бюджета не требуется, так как данный пункт раздела может быть осуществлен за счет средств непосредственных исполнителей.

П.2. Стационарная медико-психологическая реабилитация.

Опыт предыдущих боевых действий в Афганистане, Северном Кавказе, Таджикистане и др. показывает - от 5 до 10% участников боевых действий получают расстройства психической деятельности.

Предполагаемое количество нуждающихся с учетом имеющихся данных о численности участников вооруженных конфликтов на момент составления программы - 400 человек (4,7% от общей численности, в дальнейшем количество нуждающихся может увеличиться).

Курс лечения и реабилитации пострадавших рассчитан на срок не менее 1 месяца. Стоимость стационарной реабилитации, включая в основном затраты на медикаменты составит 8,5 тыс. руб. на одного пациента.

Стационарная реабилитация охватит за время действия программы приблизительно 140 человек.

Затраты на стационарное лечение (из расчета 140 человек):

На 2000 год:

Плановое лечение - 20 человек.

20 х 8,5 тыс. руб. = 170 тыс. руб.

На 2001-2003 годы:

Плановое лечение - по 40 человек ежегодно.

40 х 8,5 тыс. руб. = 340 тыс. руб. (ежегодно).

Всего затрат на весь период действия программы:

140 х 8,5 тыс. руб. = 1190 тыс. руб.

Источник финансирования - областной бюджет.

П.З. Диспансерное наблюдение и амбулаторная реабилитация.

Амбулаторную реабилитацию за время действия программы пройдут от 220 до 260 человек.

Затраты на амбулаторное лечение составят:

На 2000 год - около 267 тыс. руб.

На 2000-2003 годы по 534 тыс. руб. ежегодно.

Всего - около 1869 тыс. рублей.

Дополнительного финансирования из областного бюджета не требуется, так как данный пункт раздела может быть осуществлен за счет средств непосредственных исполнителей.

Подраздел 3.2. Медицинская реабилитация

П.1. Бесплатная углубленная диспансеризация участников вооруженных конфликтов в лечебно-профилактических учреждениях области.

Предполагается, что диспансеризацию пройдут все участники вооруженных конфликтов.

Дополнительного финансирования из областного бюджета не требуется, так как данный пункт раздела может быть осуществлен за счет средств непосредственных исполнителей, а также за счет средств Челябинского областного фонда обязательного медицинского страхования письмо ЧОФОМС от 17.04.2000г. N 01-545).

П.2. Оказание участникам вооруженных конфликтов необходимой медицинской помощи на равных правах с участниками воины в лечебно-профилактических учреждениях области по направлению лечащего, врача (приоритетно получившим ранение, контузию, увечье).

Общая численность участников вооруженных конфликтов - 8500 человек.

Численность участников вооруженных конфликтов, получивших ранение, контузию, увечье, не приведших к инвалидности - 650 человек.

Предполагаемое число нуждающихся в медицинской помощи 850 человек (10% от общего числа участников вооруженных конфликтов);

В связи с различными причинами обращений за медицинской помощью затраты не подсчитываются.

Дополнительного финансирования из областного бюджета не требуется, так как данный пункт раздела может быть осуществлен за счет средств непосредственных исполнителей.

П.3. Лечение в областном клиническом терапевтическом госпитале ветеранов войн участников вооруженных конфликтов по направлению КЭК (приоритетно получивших ранение, контузию, увечье).

Курс лечения и реабилитации в госпитале - 21 день.

Стоимость стационарной реабилитации на одного пациента в сутки составляет - 160 рублей.

В настоящее время в соответствии с Постановлением Губернатора области от 28 августа 1997г. N 631 "Об областном госпитале для инвалидов Великой Отечественной войны" в госпитале проходят лечение только инвалиды-участники вооруженных конфликтов, численность которых составляет 125 человек.

Затраты для прохождения курса лечения на 1 человека:

160 руб. х 21 = 3360 руб.

Общие затраты для прохождения курса медицинской реабилитации всех инвалидов-участников вооруженных конфликтов:

125 чел. х 3360 руб. = 420000 руб.

Расчет по годам:

На 2000 год - 67,2 тыс. руб. (20 человек).

На 2001-2003 годы - 117,6 тыс. руб. (35 человек).

Лечение остальных участников вооруженных конфликтов - не инвалидов будет осуществляться в госпитале только по направлению КЭК, при этом приоритет будет отдаваться гражданам, получившим ранение, контузию или увечье, численность которых составляет 650 человек. С этой целью предполагается для данной категории граждан ежегодно выделять и госпитале не менее 50 койко-мест.

Расчет по годам:

На 2000 год: 25 чел. х 3360 руб. = 84 тыс. руб.

На 2001-2003 годы:

50 чел. х 3360 руб. = 168 тыс. руб. - ежегодно.

Всего на весь период действия программы: 588 тыс. руб.

Дополнительного финансирования из областного бюджета не требуется, так как данный пункт раздела может быть осуществлен за счет средств непосредственных исполнителей.

Раздел 4. Профессиональная реабилитация.

Подраздел 4.1. Профессиональная реабилитация и содействие трудоустройству.

Исполнитель подраздела - Департамент федеральной государственной службы занятости населения по Челябинской области.

Затраты по подразделу составляют 725,7 тыс. рублей.

Источник финансирования - ГФЗН.

Дополнительного финансирования из областного бюджета не требуется, так как мероприятия раздела могут быть осуществлены за счет средств непосредственного исполнителя.

П.1. Не требует дополнительных финансовых затрат.

П.2. Обеспечение военных комиссариатов на местах справочной информационной литературой по проблемам занятости. Для обновления справочной информационной литературы для обеспечения 1 военного комиссариата в 2000г. выделяется - 120 руб.

На территории области находятся 48 военных комиссариатов.

Затраты на каждый год составят: 48 х 120 руб. = 5760 руб.

Итого за 2000-2003г.г. - 5760 руб. х 4 года = 23000 руб.

П.3. Организация работы "Уголков службы занятости справочно-консультационных пунктов при военкоматах (обеспечение местом для их размещения и условиями для работы).

Затраты на организацию 1 "Уголка службы занятости", справочно-консультационного пункта при 1-м райвоенкомате в 2000г. составят: 150 руб.

На территории области находятся 48 районных военных комиссариатов.

Затраты в 2000г. составят: 150 руб. х 48 = 7200 руб.

С учетом удорожания услуг в последующие годы выделяется 180 руб.

180 руб. х 48 = 8640 руб.

Затраты за 2001-2003г.г. составят: 8640 руб. х 3 года = 25920 руб.

Итого затрат на весь период: 7200 руб. + 25900 руб.= 33100 руб.

П.4. Регулярное информирование граждан, уволенных с военной службы, участников вооруженных конфликтов через средства массовой информации "О гарантиях их социальной защиты, в т.ч. по их профессиональной переподготовке и содействию трудоустройству.

На территории области находятся 37 территориальных отделов.

Затраты на информирование граждан в средствах массой информации на 1 территории в 2000 году составят - 150 руб.

150 руб. х 37= 5550 руб.

С учетом удорожания услуг в последующие годы на 1 территорию выделяются средства: 170 руб.

Затраты н за 2001-2003г.г. 170 х 37 = 6290 руб. х 3 = 18870 руб.

Итого затрат 5600 руб. + 18900 руб. = 24500 руб;

П.5.1. Формирование специализированных групп из числа, граждан участников вооруженных конфликтов для обучения по программам "Клуб ищущих работу", "Новый старт".

Затраты на обучение 1-го человека по программе "Клуб ищущих работу" в 2000 году составят - 66.2 руб.

Услуги получат 58 человек ежегодно.

Затраты в 2000г. составят 66.2 руб. х 58 = 3850 руб.

С учетом удорожания услуг в последующие годы выделяются средства: 72.41 руб. на 1 человека.

Затраты в 2001-2003г.г. составят: 72.41 руб. x 58 = 4200 руб. х 3 = 12600 руб.

Итого затрат: 3850 руб. + 12600 = 16500 руб.

П.5.2. Оказание профориентационных услуг не менее 50-ти участииком вооруженных конфликтов в год.

Затраты в 2000г. на одного человека составят - 102,6 руб.

Услуги будут получать 50 человек ежегодно.

102.6 руб. x 50 = 5130 руб.

С учетом удорожания услуг в последующие 2001-2003 годы на 1 человека выделяется - 112.5 руб.

112.5 руб. х 50 = 5625 руб. х 3 = 16875 руб.

Итого затрат по п.1. 16875 + 5130 = 22000 руб.

П.6. Профессиональная подготовка бывших военнослужащих - участников вооруженных конфликтов но профессиям (специальностям), пользующимся спросом на конкретном территориальном рынке труда, в количестве не менее 30 человек в год.

Затраты в 2000г. на одного человека составят - 900 руб.

Услуги будут получать 30 человек ежегодно.

900 руб. х 30 = 27000 руб.

Затраты в 2001-2003г.г. на обучение 1 человека с учетом удорожания услуг составят - 966,7руб.

966.7 руб. х 30 чел. = 29000 руб. х 3 = 87000 руб.

Итого затраты 2000-2003г.г. составят - 87000 руб + 27000 руб. = 114000 руб.

П.7. и 8. будут выполнены исполнителями без дополнительного финансирования.

П.9. Содействие трудоустройству выпускников учебных заведений из числа граждан, проходивших военную службу по призыву в "горячих точках" через программу "Молодежная практика" (не менее 10 человек в год).

Затраты в 2000-2003г.г. на одного человека составят - 7200 руб.

Услуги в 2000г. получат 10 человек.

7200 руб. х 10 = 72000 руб.

Итого затраты в 2000-2003г.г. составят - 72000 руб. х 4 = 288000 руб.

П.10. Содействие трудоустройству граждан, уволенных с военной службы участников вооруженных конфликтов на дополнительные рабочие места, создаваемые с участием службы занятости, а также для инвалидов военной службы за счет средств обязательных платежей работодателей, не выполняющих установленную квоту для инвалидов (не менее 10 человек).

Затраты в 2000-2003г.г. на одного человека составят - 18000 руб.

Услуги в 2000г. получат 2 человека. 18000 руб. х 2 = 36000 руб.

Услуги в 2001-2003г.г. получат 8 человек.

18000 руб. х 8 = 144000 руб.

Итого затраты в 2000-2003г.г. составят: 36000 + 144000 = 180000 руб.

П.11. Оказание содействия гражданам, уволенным с военной службы, участникам вооруженных конфликтов в организации предпринимательской деятельности и самозанятости (не менее 5-ти человек в год).

Затраты в 2000-2003г.г. на одного человека составят - 1000 руб.

Услуги в 2000г. получат 5 человек.

1000 руб. х 5 = 5000 руб.

В последующие годы затраты составят: 5000 руб.

Итого затраты в 2000-2003г.г. составят: 5000 руб. х 4 = 20000 руб.

П.12. Данное мероприятие носит рекомендательный характер для органов местного самоуправления и может быть осуществлено ими без каких-либо дополнительных затрат из областного бюджета.

П.13. Привлечение безработных из числа граждан, проходивших военную службу по призыву в "горячих точках" к участию в общественных работах (не менее 10 человек).

Затраты в 2000-2003г.г. на одного человека составят - 100 руб.

Услуги в 2000г. получат 10 человек.

100 руб. х 10= 1000 руб.

В последующие годы затраты составят: 1000 руб.

Итого затраты в 2000-2003г.г. составят - 1000 руб. х 4 = 4000 руб.

Итого общие затраты на профессиональную реабилитацию за счет Государственного фонда занятости населения:

На 2000 год - 168,49 тыс.руб.

На 2001-2003г.г. - 185,54 тыс. руб. ежегодно.

На весь период действия программы: - 725,1 тыс. руб.

Подраздел 4.2. Вопросы образования.

Исполнитель подраздела - Главное управление профессионального образования и науки.

Затраты по подразделу составляют 238,1 тыс. рублей.

Источник финансирования - областной бюджет.

П.1. В государственных образовательных учреждениях начального, среднего и высшего профессионального образования ввести в правила приема образовательных учреждений пункты, предусматривающие льготы по приему участникам вооруженных конфликтов, из числа военнослужащих, проходивших службу по призыву, для получения ими образования, пользующегося спросом на рынке труда - выполняется исполнителями без дополнительного финансирования.

П.2. Организация на базе средних и высших учебных заведений подготовительных курсов для военнослужащих, проходивших военную службу по призыву - участников вооруженных конфликтов, для поступления в учебные заведения Челябинской области.

Общая численность военнослужащих, проходивших военную службу по призыву - участников вооруженных конфликтов около 5 тысяч человек.

Предполагаемое число желающих поступить на подготовительные курсы 50 человек в год (1,0% от общей численности).

Платные курсы в 70% учебных заведениях области.

Средняя стоимость обучения на подготовительных курсах:

- в средних профессиональных образовательных учреждениях - 500 рублей (при сроке обучения 3 месяца),

- в высших образовательных учреждениях - 700 рублей (при сроке обучения 1 месяц).

Ежегодные затраты:

20 х 500 + 30 х 700 х 0,7 = 21700 рублей в год.

Затраты па 2001-2003 годы:

21,7 х 3 = 65,1 тыс. руб.

Источник финансирования - областной бюджет.

П.З. Организация ежегодного целевого набора в высшие учебные заведения граждан - участников вооруженных конфликтов (по планам ВУЗов области) - единовременный целевой взнос на обучение студентов производят главы местных самоуправлений.

Дополнительного финансирования из областного бюджета не требуется.

П.4. Назначение стипендий из областного и других бюджетов студентам-участникам вооруженных конфликтов, проживающим в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума, установленного в Челябинской области (индивидуальный подход).

Предполагаемое число студентов - участников вооруженных конфликтов, нуждающихся в социальной поддержке на весь период действия программы - около 50 человек (0,58% от общей численности).

Студентам, обучающимся на дневной форме обучения в учреждениях начального и среднего профессионального образования размер стипендии составляет 70% от минимальной заработной платы, что составляет 67,21 руб и выплачивается из средств федерального бюджета.

У студентов высшего профессионального образования дневной формы обучения, средний размер стипендии составляет 250 рублей, выплачиваемой из средств федерального бюджета.

Ветеранам боевых действий выплачивается дополнительная стипендия также из средств федерального бюджета.

Предлагается дополнительно к установленным стипендиям производить доплату из средств областного бюджета 184 рубля, кроме этого из средств местных бюджетов на усмотрение глав местного самоуправления, производить доплату из расчета 20% от минимальной заработной платы.

В общей сложности стипендия учащихся составит:

В учреждениях начального и среднего профессионального образования

     251,21 руб. + 19,2 руб.= 270,4 руб.

В учреждениях высшего профессионального образования 434 руб. + 19,2 руб. = 453,2 руб.

В 1-й год действия программы мероприятие не финансируется.

На 2-й год действия программы - предполагается 20 человек.

Затраты:

     10 х 184 х 12 + 10 х 184 х 4 = 29,5 тыс. рублей.

На 3-й год действия программы - 35 человек.

Затраты:

     20 х 184 х 12 + 15 х 184 х 4 = 55,2 тыс. рублей.

На 4-й год действия программы - 50 человек.

Затраты:

     35 х 184 х 12 + 15 х 184 х 14 = 88,3 тыс. рублей.

Общие затраты на реализацию данного мероприятия:

     (29,5 тыс. руб. + 55,2 тыс. руб. + 88,3 тыс. руб.) = 173 тыс. руб.

Итого затраты по подразделу:

2000 год - без дополнительного финансирования.

     На 2001-2003г.г. = 65,1 тыс. руб. + 173 тыс. руб. = 238,1 тыс. руб.

На весь период действия программы: 238,1 тыс. рублей.

Источник финансирования областной бюджет.

Раздел 5. Социальная реабилитация и поддержка участников вооруженных конфликтов и членов их семей.

Исполнитель раздела - Главное управление социальной защиты и пенсионного обеспечения населения области.

Затраты по разделу составляют 2212,6 тыс. рублей.

В том числе за счет средств областного бюджета - 1754,2 тыс. рублей.

П.1. Организация санаторно-курортного лечения участников вооруженнных конфликтов после прохождения ими медицинской реабилитации (в первую очередь - получившие ранение, контузию, увечье не приведшие к инвалидности).

Общая предполагаемая численность участников вооруженных конфликтов - 8500 человек.

Из них:

Участники вооруженных конфликтов, получившие ранение, контузию, увечье не приведшие к инвалидности - около 650 человек.

Средняя стоимость путевок по социальным программам в 2000 году - 5400 рублей.

Планируемое число граждан для обеспечения санаторно-курортным лечением в год - 65 человек (10% от числа подучивших ранение, контузию, увечье, которым не установлена группа инвалидности, что составляет 0,76% от общей численности участников вооруженных конфликтов).

Ежегодные затраты:

На 2000 год:

     65 х 5400 руб. = 351000 рублей в год.

Предполагаемая средняя стоимость путевок по социальным программам в последующие годы: не менее 6000 рублей.

Затраты на 2001-2003 годы:

     65 чел. х 6000 руб. = 390000 руб. - ежегодно.

     Всего: 390 тыс. руб. х 3 = 1170 тыс. руб.

Общие затраты на весь период действия программы:

     351 тыс. руб. + 1170 тыс. руб.= 1521 тыс. руб.

Источник финансирования - областной бюджет.

П.2. Оказание адресной материальной помощи:

П.2.1. Семьям погибших и пропавших без вести участников вооруженных конфликтов - по мере обращения.

Число семей - около 150.

Средний размер помощи - 600 рублей.

     Ежегодные затраты: 150 х 600 руб. = 90000 руб.

Предполагаемые затраты на 2000-2003 годы:

     90 тыс. руб. х 4= 360 тыс. руб.

Источник финансирования - за счет средств исполнителей (ГУСЗПО).

П.2.2. Инвалидам военной травмы 1, 2 групп - участникам боевых действий и вооруженных конфликтов.

Численность - 63 человека.

Сумма предполагаемой разовой материальной помощи - 800 рублей.

     Ежегодные затраты: 63 х 800 = 50400 рублей.

Затраты:

В 2000 году материальная помощь инвалидам военной травмы 1,2 групп - участникам боевых действий и вооруженных конфликтов была оказана (Распоряжение Губернатора области от 6 февраля 2000 года N Р-132, от 7.02.2000 г.).

На 2001-2003 годы:

Ежегодно - 50,4 тыс. руб.

На весь период:

     50,4 тыс. руб. х 3= 151,2 тыс. руб.

Источник финансирования - областной бюджет.

П.3. Персональное шефство над детьми участников вооруженных конфликтов, оказание им адресной материальной и другой помощи (в том числе, организация оздоровительного отдыха детей военнослужащих, погибших или ставших инвалидами в "горячих точках"):

Численность детей - 41 человек.

Сумма предполагаемой материальной помощи - 600 рублей.

     Ежегодные затраты: 41 х 600 = 24600 рублей.

Затраты на 2000-2003 годы:

     24,6 тыс. руб. х 4= 98,4 тыс. руб.

Источник финансирования - средства непосредственных исполнителей.

П.4. Проведение льготного страхования детей (до 18 лет) военнослужащих, погибших в вооруженных конфликтах или ставших инвалидами при исполнении обязанностей военной службы.

Численность детей - 41 человек.

Сумма предполагаемой страховой суммы - 2000 рублей.

     Ежегодные затраты: 41 х 500 = 20500 рублей

Затраты на 2000-2003 годы.

     20,5 тыс.руб. х 4= 82,0 тыс. руб.

Порядок оформления определяется дополнительно.

Источник финансирования - областей бюджет

П.5, 6 Данные мероприятия носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления и могут быть осуществлены за счет средств непосредственных исполнителей.

Итого затраты по Разделу 5 за счет средств областного бюджета:

На 2000 год: 371,5 тыс. рублей.

2001-2003 годы: 460,9 тыс. рублей.

На весь период действия программы: 1754,2 тыс. рублей.

Раздел 6. Социально-психологическая реабилитация сотрудников правоохранительных органов Челябинской области после пребывания их в зонах вооруженных конфликтов.

Исполнитель раздела - правоохранительные ведомства Челябинской области.

3aтраты по разделу составляют 791 тыс. рублей.

Источник финансирования - областной бюджет.

П.1. Организация лечения и реабилитации отдельных сотрудников правоохранительных органов, участвовавших в боевых действиях в зонах вооруженных конфликтов, в санаториях и профилакториях Челябинской области.

Общая численность сотрудников правоохранительных органов - участников вооруженных конфликтов - 2765 человек.

Средняя стоимость путевок по социальным программам в 2000 году - 5400 рублей.

Планируемое число граждан для обеспечения санаторно-курортным лечением на весь период действия программы - 45 человек (1,6% от общей численности участников вооруженных конфликтов).

     Затраты на 20001 год: 15 х 5400 руб. = 81 тыс. руб.

3aтраты на 2001-2003 годы - 60 тыс. руб. ежегодно.

     На три года: 60 тыс. руб. х 3 = 180 тыс. руб.

На весь период действия программы:

     81 тыс. руб. + 180 тыс. руб. = 261 тыс. руб.

Источник финансирования - областей бюджет.

П.2. Выделение дополнительных ассигнований на приобретение медикаментов и медицинского имущества для лечения и реабилитации сотрудников, на базе ведомственных правоохранительных органов профилактических учреждений.

Анализ заболеваемости сотрудников правоохранительных органов, возвратившихся из служебных командировок с Северо-Кавказского региона по наведению конституционного порядка показывает:

- в связи с тяжелой психологической, эпидемиологической обстановкой, своеобразными климатическими условиями в данном регионе у сотрудников правоохранительных органов обостряются хронические соматические заболевания,

- перенесенные стрессовые ситуации в ходе выполнения специальных боевых задач приводят к психическим нарушениям, усугубляют последствия полученных травм и ранении.

К наиболее часто встречающимся болезням у сотрудников правоохранительных органов, вернувшихся из командировок с Северо-Кавказского региона относятся:

-------------------------------------------------------------------------

 N  |          Виды встречающихся болезней      |Средняя стоимость курса

п/п |                                           |медикаментозного лечения

    |                                           |      на 1 человека

----+-------------------------------------------+------------------------

 1. |Психозы, неврозы                           |        400 руб.

----+-------------------------------------------+------------------------

 2. |Бронхит                                    |        120 руб.

----+-------------------------------------------+------------------------

 3. |Заболевания желудочно-кишечного тракта     |        900 руб.

----+-------------------------------------------+------------------------

 4. |Заболевания сердечно-сосудистой системы    |        600 руб.

----+-------------------------------------------+------------------------

 5. |Нарушения венозного кровообращения         |        350 руб.

----+-------------------------------------------+------------------------

 6. |Заболевания мочеполовой системы            |       1500 руб.

----+-------------------------------------------+------------------------

 7. |Кожные заболевания                         |       100 руб.

-------------------------------------------------------------------------

За 2000 год число побывавших в командировке сотрудников только ГУВД области на Северный Кавказ составило 1,5 тыс. человек, а всех сотрудников правоохранительных органов - 2675 человек.

Подверженность выше перечисленным заболеваниям среди данных сотрудников составляет 40% от числа принимавших участие в командировках.

Общая потребность в медикаментах для лечения выше перечисленных заболеваний по данным начальника медицинского отдела ГУВД Челябинской области составляет 6 млн. рублей.

В условиях ограниченного финансирования из федерального бюджета (менее 50% от потребностей) Больницы ГУВД Челябинской области и Больницы УВД г.Магнитогорска предполагается частичное выделение денежных средств (11% от недофинансирования из федерального бюджета) на эти цели за счет средств областного бюджета.

Затраты: На 2000г. - 48 тыс. руб.

На 2001-2003г.г. - 94 тыс. руб. ежегодно.

Всего на весь период действия программы - 330 тыс. руб.

Источник финансирования - областной бюджет.

П.З. Организация социально-психологической реабилитации сотрудников правоохранительных органов области в Центре психодиагностики и реабилитации (по индивидуальной и групповой программам).

Численность сотрудников правоохранительных органов - участников вооруженных конфликтов, нуждающихся в психокоррекционных мероприятиях составляет 40% от общего числа (1070 человек).

Возможность социально-психологической реабилитации за счет собственных средств в правоохранительных органах составляет 70% на весь период действия программы.

Таким образом не смогут пройти из-за недостаточного финансирования данную реабилитацию около 320 человек.

Стоимость двухнедельного курса реабилитации группы из 15 человек составляет 50 тыс. рублей (3333 руб. на 1 человека).

Предполагается частичное (финансирование данного пункта раздела из расчета лечения одной группы (15 человек) в год - 50 тыс. рублей, что составляет 4,69% от потребности.

За весь период действия программы будет дополнительно охвачено социально-психологической реабилитацией 18,75% нуждающихся сотрудников правоохранительных органов-участников вооруженных конфликтов.

Затраты:

На 2000г - 50 тыс. руб.

На 2001-2003г.г. - 50 тыс. руб. ежегодно.

Всего на весь период действия программы - 200 тыс. руб.

Источник финансирования - областной бюджет.

П.4. Выполняется за счет средств непосредственных исполнителей.

Итого затраты по Разделу 6 за счет средств областного бюджета:

На 2000 год: п.1 + п.2 + п.З = 221,0 тыс. рублей.

На 2001-2003 годы: 190,0 тыс. рублей ежегодно.

На весь период действия программы: 791,0 тыс. рублей.

Итого общие затраты на реализацию программы за счет средств областного бюджета

-------------------------------------------------------------------------

 N |  Разделы  |        Затраты за счет средств областного бюджета

п/п|           |---------------------------------------------------------

   |           |     Всего     | На 2000г. |На 2001г.|На 2002г.|На 2003г.

---+-----------+---------------+-----------+---------+---------+---------

1. |Раздел 1.  |-              |-          |-        |-        |-

   |           |               |           |         |         |

---+-----------+---------------+-----------+---------+---------+---------

2. |Раздел 2.  |30,0           |30,0       |-        |-        |-

   |           |тыс.руб.       |тыс.руб.   |         |         |

---+-----------+---------------+-----------+---------+---------+---------

3. |Раздел 3.  |1478,9         |           |436,3    |436,3    |436,3

   |           |тыс.руб.       |           |тыс.руб. |тыс.руб. |тыс.руб.

---+-----------+---------------+-----------+---------+---------+---------

4. |Раздел 4.1.|167,0          |55,6       |55,6     |55,6     |55,6

   |Раздел 4.2.|238,1          |           |51,2     |76,6     |110,0

   |           |тыс.руб.       |           |тыс. руб.|тыс.руб. |тыс.руб.

---+-----------+---------------+-----------+---------+---------+---------

5. |Раздел 5.  |1754,2         |371,5      |460,9    |460,9    |460,9

   |           |тыс.руб.       |тыс.руб.   |тыс.руб. |тыс.руб. |тыс.руб.

---+-----------+---------------+-----------+---------+---------+---------

6. |Раздел 6.  |3980,6         |           |853,2    |1003,2   |1903,2

   |           |тыс.руб.       |           |тыс.руб. |тыс. руб.|тыс.руб.

---+-----------+---------------+-----------+---------+---------+---------

7. |ИТОГО      |7648,8         |           |1857,3   |2032,9   |2966,0

   |           |тыс.руб.       |           |тыс.руб. |тыс.руб. |тыс.руб.

-------------------------------------------------------------------------

Заместитель Губернатора области

В.И.Буравлев