Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Постановление Законодательного собрания Челябинской области от 22 декабря 2005 г. N 1993 "О принятии областной целевой Программы реализации национального проекта "Здоровье" в Челябинской области на 2006-2010 годы"
- Приложение. Областная целевая Программа реализации национального проекта "Здоровье" в Челябинской области на 2006-2010 годы
- Приложение 4 к Программе. Финансово-экономическое обоснование затрат областного бюджета на финансирование мероприятий Программы
Приложение 4 к Программе. Финансово-экономическое обоснование затрат областного бюджета на финансирование мероприятий Программы
Приложение 4
Финансово-экономическое обоснование
затрат областного бюджета на финансирование мероприятий Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных средств.
1. Подпрограмма "Приоритетные направления развития здравоохранения":
1) повышение заработной платы:
2006 год:
среднегодовая общая численность врачей - 1 683 человек, в том числе:
участковые терапевты - 910,5 человека;
участковые педиатры - 697,5 человека;
врачи общей практики - 75 человек.
Среднегодовая общая численность медицинских сестер врачей общей практики, участковых терапевтов, участковых педиатров - 2 020,25 человека.
Общий объем финансирования денежных выплат врачам из федерального бюджета:
1 683 х 10 000 х 1,15 х 1,262 х 12 = 293 104,5 тыс. рублей, где
10 000 рублей - ежемесячная доплата из федерального бюджета;
15% - уральский коэффициент;
26,2% - начисления на заработную плату;
12 - количество месяцев.
в том числе:
денежные выплаты участковым терапевтам:
910,5 х 10 000 х 1,15 х 1,262 х 12 = 158 569,0 тыс. рублей;
денежные выплаты участковым педиатрам:
697,5 х 10 000 х 1,15 х 1,262 х 12 = 121 473,8 тыс. рублей;
денежные выплаты врачам общей практики:
75 х 10 000 х 1,15 х 1,262 х 12 = 13 061,7 тыс. рублей.
Общий объем финансирования денежных выплат медицинским сестрам из федерального бюджета:
2 020,25 х 5 000 х 1,15 х 1,262 х 12 = 175 919,3 тыс. рублей.
Всего в 2006 году выплаты за счет средств федерального бюджета составят:
293 104,5 + 175 919,3 = 469 023,9 тыс. рублей.
2007 год:
среднегодовая общая численность врачей - 1 987,75 человека, в том числе:
участковые терапевты - 1 142 человек;
участковые педиатры - 766,5 человека;
врачи общей практики - 79,25 человека.
Среднегодовая общая численность медицинских сестер врачей общей практики, участковых терапевтов, участковых педиатров - 2 075 человек.
Общий объем финансирования денежных выплат врачам из федерального бюджета:
1 987,75 х 10 000 х 1,15 х 1,262 х 12 = 346 178,6 тыс. рублей.
в том числе:
денежные выплаты участковым терапевтам:
1 142 х 10 000 х 1,15 х 1,262 х 12 = 198 886,2 тыс. рублей;
денежные выплаты участковым педиатрам:
766,5 х 10 000 х 1,15 х 1,262 х 12 = 133 490,6 тыс. рублей;
денежные выплаты врачам общей практики:
79,25 х 10 000 х 1,15 х 1,262 х 12 = 13 801,9 тыс. рублей.
Финансирование денежных выплат медицинским сестрам из федерального бюджета:
2 075 х 5 000 х 1,15 х 1,262 х 12 = 180 686,9 тыс. рублей.
Всего в 2007 году выплаты за счет средств федерального бюджета составят:
346 178,6 + 180 686,9 = 526 865,4 тыс. рублей.
Итого в 2006-2007 годах:
финансирование денежных выплат из федерального бюджета составит 995 889,3 тыс. рублей.
2) подготовка и переподготовка кадров:
повышение квалификации врачей на тематических циклах усовершенствования в объеме 144 часа на базе ГОУ ДПО "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию:
стоимость обучения одного слушателя - 5 тыс. рублей;
количество участковых терапевтов, подлежащих повышению квалификации в 2006 году - 172 человека;
стоимость обучения 5,0 тыс. рублей х 172 = 860,0 тыс. рублей;
количество участковых педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2006 году - 184 человека.
стоимость обучения 5,0 тыс. рублей х 184 = 920,0 тыс. рублей;
количество врачей общей врачебной практики (семейной медицины), подлежащих обучению в 2006 году - 12 человек;
стоимость обучения 5,0 тыс. рублей х 12 = 60,0 тыс. рублей.
Всего в 2006 году расходы на повышение квалификации врачей из федерального бюджета составят 1 840,0 тыс. рублей.
Количество участковых терапевтов, подлежащих повышению квалификации в 2007 году - 188 человек;
стоимость обучения 5,0 тыс. рублей х 188 = 940,0 тыс. рублей;
количество участковых педиатров, подлежащих повышению квалификации в 2007 году - 161 человек;
стоимость обучения 5,0 тыс. рублей х 161 = 805,0 тыс. рублей.
Количество врачей общей врачебной практики (семейной медицины), подлежащих обучению в 2007 году - 33 человек;
стоимость обучения 5,0 тыс. рублей х 33 = 165,0 тыс. рублей.
Всего в 2007 году расходы на повышение квалификации врачей из федерального бюджета составят - 1 910,0 тыс. рублей.
Итого за 2006-2007 годы - 3 750,0 тыс. рублей.
Профессиональная переподготовка врачей (в объеме не менее 500 часов) на базе ГОУ ДПО "Уральская государственная медицинская академия дополнительного образования" Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" - 6 месяцев:
стоимость обучения одного слушателя - 30,0 тыс. рублей;
количество врачей, для которых запланировано прохождение профессиональной переподготовки по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" в 2006 году - 12 человек;
стоимость обучения - 30,0 тыс. рублей х 12 = 360,0 тыс. рублей.
Количество врачей, для которых запланировано прохождение профессиональной переподготовки по специальности "Общая врачебная практика (семейная медицина)" в 2007 году - 13 человек;
стоимость обучения - 30,0 тыс. рублей х 13 = 390,0 тыс. рублей.
Итого за 2006-2007 годы расходы федерального бюджета составят 750,0 тыс. рублей.
Профессиональная переподготовка врачей узких специальностей на врачей по специальности "участковый терапевт" и "участковый педиатр" - 4 месяца, стоимость обучения одного слушателя - 20 тыс. рублей.
Количество врачей узких специальностей, для которых запланировано прохождение профессиональной переподготовки в 2006 году - 41 человек (20 участковых терапевтов, 21 участковый педиатр), стоимость обучения 20,0 тыс. рублей х 41 = 820,0 тыс. рублей.
Количество врачей, для которых запланировано прохождение профессиональной переподготовки в 2007 году - 48 человек (31 участковый терапевт, 17 участковых педиатров):
стоимость обучения - 20,0 тыс. рублей х 48 = 960,0 тыс. рублей.
Итого за 2006-2007 годы из федерального бюджета потребуется 1 780,0 тыс. рублей.
Повышение квалификации медицинских работников по теме "Оказание медицинской помощи отдельным категориям граждан Российской Федерации" (дополнительное лекарственное обеспечение) для фельдшеров, акушерок, медсестер участковых терапевтов, врачей общей практики, участковых педиатров:
стоимость обучения одного слушателя на тематическом цикле в ГОУ ДПО "Челябинский областной центр дополнительного профессионального образования специалистов здравоохранения" - 3 тыс. рублей.
Количество медицинских работников, подлежащих обучению в 2006 году - 528 человек, стоимость обучения за 2006 год: 528 чел. х 3 тыс. рублей = 1 584,0 тыс. рублей.
Количество медицинских работников, подлежащих обучению в 2007 году - 639 человек;
стоимость обучения за 2007 год: 639 чел. х 3 тыс. рублей = 1 917,0 рублей.
Итого в 2006-2007 годах расходы из областного бюджета составят 3 501,0 тыс. рублей.
Командировочные расходы на одного слушателя из расчета:
250 рублей - проживание;
100 рублей - суточные;
500 рублей - проезд.
Таким образом, командировочные расходы за один месяц обучения на одного слушателя составят 11 тыс. рублей.
Командировочные расходы за четыре месяца обучения составят 44 тыс. рублей.
Командировочные расходы за шесть месяцев обучения составят 66 тыс. рублей.
Стоимость командировочных расходов в 2006 году составит:
11 тыс. рублей х 896 (172 + 184 + 12 + 528) = 9 856,0 тыс. рублей;
44 тыс. рублей х 41 (20+21) = 1 804,0 тыс. рублей;
66 тыс. рублей х 12 = 792,0 тыс. рублей.
Всего за 2006 год командировочные расходы составят 12 452,0 тыс. рублей.
Стоимость командировочных расходов в 2007 году составит:
11 тыс. рублей х 1021 (188 + 161 + 33 + 639) = 11 231,0 тыс. рублей;
44 тыс. рублей х 48 (31 + 17) = 2 112,0 тыс. рублей;
66 тыс. рублей х 13 = 858,0 тыс. рублей.
Всего в 2007 году командировочные расходы составят 14 201,0 тыс. рублей.
Всего за 2006-2007 годы командировочные расходы составят:
12 452,0 тыс. рублей + 14 201,0 тыс. рублей = 26 653,0 тыс. рублей.
Итого:
2006 год:
средства федерального бюджета - 3 020,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 584,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 12 452,0 тыс. рублей;
2007 год:
средства федерального бюджета - 3 260,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 1 917,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 14 201,0 тыс. рублей.
2006-2007 годы:
средства федерального бюджета - 6 280,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 3 501.0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 26 653,0 тыс. рублей.
3) расширение диспансеризации трудоспособного населения в возрасте 35-55 лет, в том числе лиц, проживающих в сельской местности:
финансирование диспансеризации осуществляется за счет средств бюджета Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации:
2006 год:
262 000 х 500 = 131 000 тыс. рублей, где:
262 000 - число лиц, подлежащих диспансеризации;
500 - расчетная стоимость диспансеризации 1 человека.
Финансирование мониторинга диспансеризации осуществляется за счет средств местных бюджетов:
150 х 50 = 7 500 тыс. рублей, где
150 - количество компьютеров;
50 тыс. рублей - средняя рыночная цена 1 компьютера.
2007 год:
262 000 х 500 = 131 000 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования диспансеризации 524 000 человек в 2006-2007 годах за счет средств Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации составит 262 000 тыс. рублей.
Финансирование мониторинга диспансеризации за счет средств местных бюджетов в 2006 году составит 7 500 тыс. рублей.
4) проведение вакцинации населения:
финансирование вакцинации населения за счет средств федерального бюджета:
против краснухи:
2006 год:
358 267 х 47,15 = 16 892,29 тыс. рублей, где:
358 267 - число доз для проведения вакцинации;
358 267 - число лиц, подлежащих вакцинации:
47,15 - цена одной дозы вакцины.
2007 год:
358 267 х 47,15 = 16 892,29 тыс. рублей.
против гепатита В:
2006 год:
656 205 х 89,1 х 3 = 175 403,6 тыс. рублей, где:
1 968 615 - число доз для проведения вакцинации;
656 205 - число лиц, подлежащих вакцинации;
89,1 - цена одной дозы вакцины.
2007 год:
656 205 х 89,1 х 3 = 175 403,6 тыс. рублей.
против гриппа:
2006 год:
905 614 х 100 = 90 561,4 тыс. рублей, где:
905 614 - число доз для проведения вакцинации;
905 614 - число лиц, подлежащих вакцинации;
100 - цена одной дозы вакцины.
2007 год:
905 614 х 100 = 90 561,4 тыс. рублей.
против полиомиелита:
2006 год:
1 630 х 250 х 3 = 1 222,5 тыс. рублей, где:
4 890 - число доз для проведения вакцинации;
1 630 - число лиц, подлежащих вакцинации;
250 - цена одной дозы вакцины.
2007 год:
1 630 х 250 х 3 = 1 222,5 тыс. рублей.
Сумма финансирования в 2006 году за счет средств федерального бюджета составит 284 079,79 тыс. рублей.
Сумма финансирования в 2007 году за счет средств федерального бюджета составит 284 079,79 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования в 2006-2007 годах за счет средств федерального бюджета составит 568 159,58 тыс. рублей.
Сумма финансирования в 2006 году за счет средств местных бюджетов составит 14 428,00 тыс. рублей.
Сумма финансирования в 2007 году за счет средств местных бюджетов составит 15 870,80 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования в 2006-2007 годах за счет средств местных бюджетов составит 30 298,80 тыс. рублей.
5) проведение обследований среди населения для выявления больных гепатитом В, гепатитом С, ВИЧ-инфицированных:
проведение обследования для выявления больных гепатитом В, гепатитом С, ВИЧ-инфицированных:
проведение обследований для выявления больных гепатитом В:
2006 год:
228 000 х 160 = 36 480 тыс. рублей, где:
228 000 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит В;
160 - цена одного обследования.
2007 год:
228 000 х 160 = 36 480 тыс. рублей.
проведение обследований для выявления больных гепатитом С:
2006 год:
235 000 х 160 = 37 600 тыс. рублей, где:
235 000 - число лиц, подлежащих обследованию на гепатит С;
160 - цена одного обследования.
2007 год:
235 000 х 160 = 37 600 тыс. рублей;
2006 год:
500 000 х 160 = 80 000 тыс. рублей, где:
500 000 - число лиц, подлежащих обследованию на ВИЧ-инфекцию;
160 - цена одного обследования.
2007 год:
500 000 х 160 = 80 000 тыс. рублей.
Всего расходы на проведение обследований в 2006 году за счет средств федерального бюджета составят 154 080 тыс. рублей.
Всего расходы на проведение обследований в 2007 году за счет средств федерального бюджета составят 154 080 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования в 2006-2007 годах за счет средств федерального бюджета составит 308 160 тыс. рублей.
Сумма финансирования в 2006 году за счет средств местных бюджетов составит 6 137,20 тыс. рублей.
Сумма финансирования за 2007 год за счет средств местных бюджетов составит 6 750,80 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования в 2006-2007 годах за счет средств местных бюджетов составит 12 888,00 тыс. рублей.
6) проведение обследований у новорожденных для выявления наследственных заболеваний:
скрининг на галактозэмию:
960 исследований стоят 19 140 рублей;
2006 год - стоимость скринннга на 39 706 родов составит 791,6 тыс. рублей;
2007 год - стоимость скрннинга на 40 699 родов составит 811,4 тыс. рублей;
всего - 1 603,0 тыс. рублей.
скрининг на адреногенитальный синдром:
960 исследований стоят 71 340 рублей;
2006 год - стоимость скрининга на 39 706 родов составит 2 950,6 тыс. рублей;
2007 год - стоимость скрининга на 40 699 родов составит 3 024,4 тыс. рублей;
всего - 5 975,0 тыс. рублей.
скрининг на муковисцидоз:
960 исследований стоят 71 340 рублей;
2006 год - стоимость скрининга на 39 706 родов составит 2 950,6 тыс. рублей;
2007 год - стоимость скрининга на 40 699 родов составит 3 024,4 тыс. рублей;
всего - 5 975,0 тыс. рублей.
Расходы на приобретение комплекта устройства автоматизированного для неонатального скрининга в 2006 году составят 1 500,0 тыс. рублей.
Всего финансирование мероприятий из средств федерального бюджета составит:
2006 год - 6 692,8 тыс. рублей;
2007 год - 6 860,2 тыс. рублей;
Всего (2006-2007 годы) - 13 553,0 тыс. рублей.
7) лечение больных гепатитом В, гепатитом С, ВИЧ-инфицированных:
лечение больных гепатитом В:
2006 год:
5 х 407 800 = 2 039 тыс. рублей, где
5 - число лиц, подлежащих лечению от гепатита В;
407 800 - цена лечения одного человека в год.
2007 год:
5 х 407 800 = 2 039 тыс. рублей.
лечение гепатита С:
2006 год:
10 х 407 800 = 4 078 тыс. рублей, где
10 - число лиц, подлежащих лечению от гепатита С;
407 800 - цена лечения одного человека в год.
2007 год:
10 х 407 800 = 4 078 тыс. рублей;
расходы на проведение лечения ВИЧ-инфицированных составят:
2006 год:
300 х 285 350 = 85 500 тыс. рублей, где:
300 - число лиц, подлежащих лечению от ВИЧ-инфекции,
285 350 - цена лечения одного больного в год.
2007 год:
300 х 285 350 = 85 500 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на проведение лечения в 2006 году за счет средств федерального бюджета составит 91 617 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на проведение лечения в 2007 году за счет средств федерального бюджета составит 91 617 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования в 2006-2007 годах за счет средств федерального бюджета составит 183 234 тыс. рублей.
Расходы по гранту Фонда "Российское здравоохранение" на проведение лечения ВИЧ-инфицированных в Челябинской области за счет внебюджетных средств:
2006 год:
1 000 х 285 350 = 285 350 тыс. рублей, где:
1 000 - число лиц, подлежащих лечению от ВИЧ-инфекции;
285 350 - цена лечения одного больного в год.
2007 год:
1 000 х 285 350 = 285 350 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования в 2006-2007 годах за счет внебюджетных средств составит 570 700 тыс. рублей.
8) приобретение медицинского оборудования для областных лечебно-профилактических учреждений.
Финансирование мероприятия включено в расходы Министерства здравоохранения Челябинской области по разделу "Здравоохранение и спорт" областного бюджета на 2006 год в сумме 47 691,7 тыс. рублей.
9) приобретение медицинского оборудования для диагностической службы медицинской помощи:
ультразвуковое оборудование:
ультразвуковой сканер стационарный с тремя датчиками:
2006 год - 50 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 2 500 тыс. рублей.
50 х 2500 = 125 000 тыс. рублей;
ультразвуковой сканер переносной с тремя датчиками:
2006 год - 12 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 1 500 тыс. рублей.
12 х 1 500 = 18 000 тыс. рублей.
Электрокардиографы:
электрокардиограф одно-трехканальный:
2006 год - 38 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 25 тыс. рублей.
38 х 25 = 950 тыс. рублей.
электрокардиограф шестиканальный:
2006 год - 50 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 60 тыс. рублей.
50 х 60 = 3 000 тыс. рублей.
Электрокардиограф двенадцатиканальный:
2006 год - 50 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 90 тыс. рублей.
50 х 90 = 4 500 тыс. рублей.
Лабораторное оборудование:
Комплект лабораторного оборудования N 1:
гематологический анализатор на 8 параметров:
2006 год - 24 аппарата.
Среднерыночная цена аппарата - 450 тыс. рублей.
24 х 450 = 10 800 тыс. рублей.
Иммуноферментный анализатор планшетный в комплекте с вошером, встряхивателем и инкубатором:
2006 год - 30 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 350 тыс. рублей.
30 х 350 = 10 500 тыс. рублей.
Анализатор глюкозы:
2006 год - 50 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 70 тыс. рублей.
50 х 70 = 3 500 тыс. рублей.
Анализатор мочи:
2006 год - 40 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 100 тыс. рублей.
40 х 100 = 4 000 тыс. рублей.
Биохимический анализатор:
2006 год - 50 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 100 тыс. рублей.
50 х 100 = 5 000 тыс. рублей.
Центрифуга:
2006 год - 80 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 50 тыс. рублей.
80 х 500 = 4 000 тыс. рублей.
Комплект лабораторного оборудования N 2:
Гемоглобинометр:
2006 год - 25 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 50 тыс. рублей.
25 х 50 = 1 250 тыс. рублей.
Глюкометр:
2006 год - 30 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 70 тыс. рублей.
30 х 70 = 2 100 тыс. рублей.
Анализатор мочи:
2006 год - 24 аппарата.
Среднерыночная цена аппарата - 100 тыс. рублей.
24 х 100 = 2 400 тыс. рублей.
Рентгенографическое оборудование:
Рентгендиагностический комплекс на два рабочих места:
2006 год - 22 аппарата.
Среднерыночная цена аппарата - 2 500 тыс. рублей.
22 х 2 500 = 55 000 тыс. рублей.
Флюорограф стационарный:
2006 год - 18 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 2 000 тыс. рублей.
18 х 2 000 = 36 000 тыс. рублей.
Флюорограф передвижной:
2006 год - 1 аппарат.
Среднерыночная цена аппарата - 2 000 тыс. рублей.
1 х 2 000 = 2 000 тыс. рублей.
Маммограф:
2006 год - 16 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 2 500 тыс. рублей.
16 х 2 500 = 40 000 тыс. рублей.
Эндоскопическое оборудование:
Гистероскоп:
2006 год - 4 аппарата.
Среднерыночная цена аппарата - 600 тыс. рублей.
4 х 600 = 2 400 тыс. рублей.
Гастрофиброскоп:
2006 год - 47 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 300 тыс. рублей.
47 х 300 = 14 100 тыс. рублей.
Колонофиброскоп:
2006 год - 25 аппаратов.
Среднерыночная цена аппарата - 300 тыс. рублей.
25 х 300 = 7 500 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета в 2006 году составит 352 000 тыс. рублей.
Приобретение диагностического оборудования за счет средств федерального бюджета в 2007 году планируется в том же количестве на сумму 352 000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств местных бюджетов:
приобретение медицинского оборудования в 2006 году составит 31 969 тыс. рублей;
приобретение медицинского оборудования в 2007 году составит 44 063 тыс. рублей.
Расходы на приобретение диагностического медицинского оборудования в 2006 и 2007 годах из местных бюджетов составят 76 032 тыс. рублей.
10) приобретение транспортных средств для службы скорой медицинской помощи и амбулаторно-поликлинического звена:
автомобиль скорой медицинской помощи (класс А):
2006 год - 160 машин.
Среднерыночная цена машины - 250 тыс. рублей.
160 х 250 = 40 000 тыс. рублей.
Автомобиль скорой медицинской помощи, оснащенный современной системой связи (класс В):
2006 год - 120 машин.
Среднерыночная цена машины - 300 тыс. рублей.
120 х 300 = 36 000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на приобретение спецавтотранспорта за счет средств федерального бюджета в 2006 году составит 76 000 тыс. рублей.
Приобретение спецавтотранспорта за счет средств федерального бюджета в 2007 году планируется в том же количестве на сумму 76 000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования за счет средств местных бюджетов:
приобретение спецавтотранспорта в 2006 году составит 1 350 тыс. рублей;
приобретение спецавтотранспорта в 2007 году составит 1 650 тыс. рублей.
Расходы на приобретение спецавтотранспорта в 2006 и 2007 годах за счет средств местных бюджетов составят 3 000 тыс. рублей.
11) приобретение реанимобилей:
2006 год - 10 машин.
Среднерыночная цена машины - 1 700 тыс. рублей.
10 х 1700 = 17 000 тыс. рублей.
Общий объем финансирования на приобретение реанимобилей за счет средств федерального бюджета в 2006 году составит 17 000 тыс. рублей.
Приобретение реанимобилей за счет средств федерального бюджета в 2007 году планируется в том же количестве на сумму 17 000 тыс. рублей.
12) финансовая поддержка медицинских учреждений родовспоможения путем выдачи родовых сертификатов:
2006 год:
планируется 39 706 родов.
Объем финансирования на выплату родовых сертификатов:
7 000 руб. х 39 706 = 277 942 тыс. рублей, где:
стоимость одного родового сертификата составляет 7 000 рублей.
2006 год - 277 942 тыс. рублей.
2007 год:
планируется 40 699 родов.
Объем финансирования на выплату родовых сертификатов:
7 000 рублей х 40 699 = 284 893 тыс. рублей;
2007 год - 284 893 тыс. рублей.
Всего 2006-2007 годах - 562 835 тыс. рублей.
Финансирование медицинских учреждений родовспоможения Челябинской области будет осуществляться через Челябинское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации.
13) строительство федерального центра сердечно-сосудистой хирургии:
финансирование предусмотрено в 2007 году за счет средств федерального бюджета в сумме 2 200 000,0 тыс. рублей.
14) обеспечение областного детского онкогематологического центра медицинским оборудованием, оргтехникой и расходными материалами:
в 2006 году за счет дополнительных доходов областного бюджета будет выделено 115 000,0 тыс. рублей государственному лечебно-профилактическому учреждению здравоохранения "Челябинская областная детская клиническая больница" на проведение мероприятий по созданию областного детского онкогематологического центра, в том числе:
на увеличение штатной численности работников в количестве 33 ставок с фондом оплаты труда и начислениями на него в сумме 1 200,0 тыс. рублей:
88 800,0 тыс. рублей - на приобретение медицинского оборудования;
9 000,0 тыс. рублей - на проведение ремонтных работ;
7 000,0 тыс. рублей - на приобретение медикаментов;
500,0 тыс. рублей - на приобретение компьютерной техники;
600,0 тыс. рублей - на приобретение мебели;
1 000,0 тыс. рублей - на приобретение мягкого инвентаря;
6 900,0 тыс. рублей - на приобретение расходных материалов.
Всего - 115 000,0 тыс. рублей.
15) информационное обеспечение мероприятий по реализации национального проекта "Здоровье":
-------------------------------------------------------------------------
Срок реализации | Объем финансирования (тыс. рублей)
|------------------------------------------------------
| Всего | Областной бюджет | Местные бюджеты
------------------+------------+--------------------+--------------------
I квартал 2006г. | 2 717,2| 165,5| 2 551,7
------------------+------------+--------------------+--------------------
II квартал 2006г. | 1 615,5| 710,0| 905,5
------------------+------------+--------------------+--------------------
III квартал 2006г.| 75,0| 75,0| -
------------------+------------+--------------------+--------------------
IV квартал 2006г. | 75,0| 75,0| -
------------------+------------+--------------------+--------------------
Итого 2006г. | 4 482,7| 1 025,5| 3 457,2
------------------+------------+--------------------+--------------------
I квартал 2007г. | 90,0| 90,0|
------------------+------------+--------------------+--------------------
II квартал 2007г. | 155,0| 155,0|
------------------+------------+--------------------+--------------------
III квартал 2007г.| 90,0| 90,0|
------------------+------------+--------------------+--------------------
IV квартал 2007г. | 165,0| 165,0|
------------------+------------+--------------------+--------------------
Итого 2007г. | 500,0| 500,0|
-------------------------------------------------------------------------
Информационное обеспечение включает:
проектирование и создание единой базы данных Министерства здравоохранения Челябинской области. По договору с организацией в течение двух лет планируется выполнение работы по разработке единой базы данных Министерства здравоохранения Челябинской области.
Общая стоимость работ, финансируемых за счет средств областного бюджета, составляв 450,0 тыс. рублей:
2006 год - 220,0 тыс. рублей;
2007 год - 230,0 тыс. рублей;
создание главного сервера данных и приложений. Стоимость работ по созданию главного сервера, финансируемых за счет средств областного бюджета в 2006 году, составит 150,0 тыс. рублей.
Стоимость увеличения емкости сервера (приобретение вставок) в 2007 году составит 150 тыс. рублей.
Стоимость приобретения почтового сервера составит в 2006 году 150,0 тыс. рублей. Данные расходы покрываются из средств областного бюджета.
Стоимость антивирусного программного обеспечения - 15,0 тыс. рублей.
Расходы на аренду почтового ящика Министерства здравоохранения Челябинской области в 2006 году составят 15,0 тыс. рублей (1,25 тыс. рублей в месяц). Расходы покрываются из средств областного бюджета.
Для 43 муниципальных образований в 2006 году предусмотрено по 2,4 тыс. рублей (для каждого муниципального образования) на оплату провайдеру Интернет (из расчета 20 часов в месяц, при стоимости 1 часа - 10 рублей).
В 2006 году из средств местных бюджетов планируется выделить 103,2 тыс. рублей.
Подключение областного государственного учреждения здравоохранения "Челябинский областной медицинский информационно-аналитический центр" к сети Интернет:
Стоимость работ в 2006 году по договору на прокладку оптоволоконного кабеля и подключение к провайдеру - 150,0 тыс. рублей, финансируемых за счет средств областного бюджета.
Арендная плата за использование каналов связи в 2006 году составит 30 тыс. рублей (5,0 тыс. рублей в месяц).
В связи с увеличением объема передаваемой информации в 2007 году арендная плата за использование каналов связи составит 120 тыс. рублей. Финансирование расходов осуществляется за счет средств областного бюджета.
Приобретение компьютерного оборудования для формирования регистра врачей - 38,5 тыс. рублей в расчете на каждое муниципальное образование.
В 2006 году расходы на приобретение компьютерного оборудования за счет средств местных бюджетов составят 1 655,5 тыс. рублей.
Компьютерное оборудование: компьютер - 20,0 тыс. рублей, монитор - 9,5 тыс. рублей, принтер - 9,0 тыс. рублей.
Для проведения мониторинга потребности в вакцинах и анализа иммунизации населения в 2006 году за счет средств областного бюджета для Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра планируется приобрести 1 комплект компьютерного оборудования, стоимость которого составляет 38,5 тыс. рублей.
Для формирования реестра больных гепатитом В, С, сахарным диабетом, ВИЧ-инфицированных и т.п. в 2006 году за счет средств областного бюджета предусмотрено приобретение для Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра 1 комплекта компьютерного оборудования стоимостью 38,5 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета предусмотрено приобретение для Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра программно-технического обеспечения по защите конфиденциальной информации от несанкционированного доступа стоимостью 180,0 тыс. рублей.
В 2006 году за счет средств местных бюджетов планируется обучение медперсонала в расчете 1,0 тыс. рублей на каждое муниципальное образование, общая сумма составит 43,0 тыс. рублей.
Для проведения мониторинга мероприятий по дополнительной диспансеризации населения из средств областного бюджета в 2006 году предусмотрено приобретение для Челябинского областного медицинского информационно-аналитического центра 1 комплекта компьютерного оборудования стоимостью 38,5 тыс. рублей.
В 2006 году за счет средств местных бюджетов предусмотрено приобретение 21 комплекта компьютерного оборудования стоимостью 808,5 тыс. рублей. Стоимость 1 комплекта составляет 38,5 тыс. рублей.
Для проведения мониторинга мероприятий по оказанию высокотехнологичной помощи населению в 2006 году за счет средств местных бюджетов предусмотрено приобретение 22-х комплектов компьютерного оборудования стоимостью 847,0 тыс. рублей. Стоимость 1 комплекта составляет 38,5 тыс. рублей.
16) обеспечение жителей Челябинской области высокотехнологичной медицинской помощью:
финансирование предусмотрено за счет средств областного бюджета:
2006 год в сумме 64 398,0 тыс. рублей;
2007 год в сумме 140 000,0 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования в 2006-2007 годах за счет средств областного бюджета составит 204 398,0 тыс. рублей.
17) реконструкция объектов здравоохранения:
финансирование мероприятий включено в расходы Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области и осуществляется из областного бюджета на 2006 год в сумме 36 124,0 тыс. рублей.
Реконструкция хирургического корпуса железнодорожной больницы под размещение родильного дома в городе Златоусте - 8 000,0 тыс. рублей.
Расширение существующей больницы с привязкой акушерского корпуса (с.Октябрьское) - 9 229,0 тыс. рублей.
Реконструкция строящегося корпуса родильного дома на базе областной клинической больницы для размещения областной детской клинической больницы в городе Челябинске - 10 000,0 тыс. рублей.
Реконструкция противотуберкулезного диспансера (2-я очередь) в городе Челябинске - 1 500,0 тыс. рублей.
Реконструкция здания терапевтического отделения областной психиатрической больницы в рабочем поселке Новогорный - 7 395,0 тыс. рублей.
18) проведение социологических исследований для выявления степени удовлетворенности населения Челябинской области медицинской помощью:
финансирование предусмотрено за счет средств областного бюджета:
2006 год в сумме 400,0 тыс. рублей;
2007 год в сумме 400,0 тыс. рублей.
Общая сумма финансирования в 2006-2007 годах за счет средств областного бюджета составит 800,0 тыс. рублей.
2. Подпрограмма "Развитие системы здравоохранения в сельской местности":
1) организация 110 амбулаторных центров общей врачебной практики (семейной медицины) на базе участковых больниц и врачебных амбулатории:
2006 год: в Сосновском муниципальном районе - 2; Каслинском муниципальном районе - 1; Аргаяшском муниципальном районе - 2; Кунашакском муниципальном районе - 2; Красноармейском муниципальном районе - 1; Еткульском муниципальном районе - 1; Варненском муниципальном районе - 3; Увельском муниципальном районе - 1; Верхнеуральском муниципальном районе - 2.
2007 год: в Красноармейском муниципальном районе - 2; Сосновском муниципальном районе - 2; Кунашакском муниципальном районе - 2; Аргаяшском муниципальном районе - 3; Варненском муниципальном районе - 1; Агаповском муниципальном районе -2; Саткинском муниципальном районе - 1; Карталинском муниципальном районе - 1; Каслинском муниципальном районе - 1; Кусинском муниципальном районе - 1; Чебаркульском муниципальном районе - 2.
2008 год: в Каслинском муниципальном районе - 1; Увельском муниципальном районе - 3; Сосновском муниципальном районе - 3; Октябрьском муниципальном районе - 3; Агаповском муниципальном районе - 2; Аргаяшском муниципальном районе - 2; Брединском муниципальном районе - 2; Верхнеуральском муниципальном районе - 2; Карталинском муниципальном районе - 2; Кусинском муниципальном районе - 2; Троицком муниципальном районе - 3.
2009 год: в Нязепетровском муниципальном районе - 2; Увельском муниципальном районе - 2; Еткульском муниципальном районе - 2; Чебаркульском муниципальном районе - 2; Троицком муниципальном районе - 3; Карталинском муниципальном районе - 2; Верхнеуральском муниципальном районе - 2; Кусинском муниципальном районе - 1; Красноармейском муниципальном районе - 3; Кунашакском муниципальном районе - 2; Нагайбакском муниципальном районе - 2; Сосновском муниципальном районе - 3.
2010 год: в Нязепетровском муниципальном районе - 1; Саткинском муниципальном районе - 1; Красноармейском муниципальном районе - 3; Уйском муниципальном районе - 3; Чесменском муниципальном районе - 3; Сосновском муниципальном районе - 2; Нагайбакском муниципальном районе - 2; Еткульском муниципальном районе - 1; Чебаркульском муниципальном районе - 2; Увельском муниципальном районе - 2; Саткинском муниципальном районе - 1; Брединском муниципальном районе - 1; Кизильском муниципальном районе - 2; Агаповском муниципальном районе - 1; Брединском муниципальном районе - 1.
Расходы на организацию 110 амбулаторных центров общеврачебной (семейной) практики составляют 165 000 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 123 750 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 41 250 тыс. рублей) (таблица 1).
Таблица 1
-------------------------------------------------------------------------
Год |Количество| Финансовые затраты, тыс. рублей
| центров |---------------------------------------------------------
| | всего | областной бюджет | местные бюджеты
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2006| 15 | 22 500 | 16 875 | 5 625
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2007| 18 | 27 000 | 20 250 | 6 750
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2008| 25 | 37 500 | 28 125 | 9 375
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2009| 26 | 39 000 | 29 250 | 9 750
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2010| 26 | 39 000 | 29 250 | 9 750
-------------------------------------------------------------------------
Средняя стоимость организации одного центра врача общей практики (семейного врача) составляет 1 500 тыс. рублей, в том числе: 200 тыс. рублей - на приобретение санитарного автотранспорта, 350 тыс. рублей - на хозяйственные расходы, 950 тыс. рублей - на приобретение медицинского оборудования и изделий медицинского назначения.
Объем финансовых затрат для каждого центра общей врачебной (семейной) практики определяется согласно фактической потребности и может значительно oтклоняться от средней величины как по общей стоимости, так и по видам затрат:
2) организация работ по открытию 8 пунктов (отделений, филиалов) скорой медицинской помощи:
2006 год - в сельском поселении Путь Октября Кизильского муниципального района и Лазурненском сельском поселении Красноармейского муниципального района;
2007 год - в Гривенском сельском поселении Нязепетровского муниципального района, Кичигинском сельском поселении Увельского муниципального района, Русско-Теченском сельском поселении Красноармейского муниципального района;
2008 год - в Светловском сельском поселении Чесменского муниципального района;
2009 год - в Саккуловском сельском поселении Сосновского муниципального района;
2010 год - в Рождественском сельском поселении Увельского муниципального района.
Расходы на организацию работ по открытию 8 пунктов (отделений, филиалов) скорой медицинской помощи составляют 12 749 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 9 060 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 3 689 тыс. рублей) (таблица 2).
Таблица 2
-------------------------------------------------------------------------
Год |Количество| Финансовые затраты, тыс. рублей
| пунктов |---------------------------------------------------------
| | всего | областной бюджет | местные бюджеты
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2006| 2 | 2 675 | 2 006 | 669
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2007| 3 | 5 104 | 3 326 | 1 778
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2008| 1 | 2 110 | 1 583 | 527
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2009| 1 | 2 360 | 1 770 | 590
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2010| 1 | 500 | 375 | 125
-------------------------------------------------------------------------
Средняя стоимость работ по открытию одного пункта (отделения, филиала) скорой медицинской помощи составляет около 1 594 тыс. рублей, в том числе: 300 тыс. рублей - на приобретение санитарного автотранспорта, 100 тыс. рублей - на хозяйственные расходы, 1 194 тыс. рублей - на приобретение медицинского оборудования и изделий медицинского назначения.
Объем финансовых затрат для каждого пункта скорой медицинской помощи определяется согласно фактической потребности и может значительно отклоняться от средней величины как по общей стоимости, так и по видам затрат.
3) расходы на оснащение 105 учреждений здравоохранения медицинским оборудованием и санитарным автотранспортом составляют 199 188 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 142 440 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 56 748 тыс. рублей) (таблица 3).
Таблица 3
-------------------------------------------------------------------------
Год |Количество| Финансовые затраты, тыс. рублей
|учреждений|---------------------------------------------------------
| | всего | областной бюджет | местные бюджеты
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2006| 25 | 46 367 | 33 940 | 12 427
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2007| 25 | 44 697 | 33 000 | 11 697
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2008| 21 | 39 907 | 28 500 | 11 407
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2009| 18 | 36 288 | 25 000 | 11 288
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2010| 16 | 31 929 | 22 000 | 9 929
-------------------------------------------------------------------------
Средняя стоимость оснащения одного учреждения здравоохранения медицинским оборудованием и санитарным автотранспортом составляет около 1 897 тыс. рублей, в том числе: 300 тыс. рублей - на приобретение санитарного автотранспорта, 1 597 тыс. рублей - на приобретение медицинского оборудования.
Объем финансовых затрат для каждого учреждения здравоохранения определяется согласно фактической потребности и может значительно отклоняться от средней величины как по общей стоимости, так и по видам затрат.
4) организация и проведение работы специализированных бригад выездной лечебно-консультативной помощи сельскому населению (5 бригад):
расходы составляют 9 764 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 8 500 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 1 264 тыс. рублей) (таблица 4).
Таблица 4
-------------------------------------------------------------------------
Год |Количество| Финансовые затраты, тыс. рублей
| бригад |---------------------------------------------------------
| | всего | областной бюджет | местные бюджеты
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2006| 1 | 1 869 | 1 500 | 369
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2007| 1 | 2 114 | 1 900 | 214
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2008| 1 | 2 024 | 1 800 | 224
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2009| 1 | 1 875 | 1 650 | 225
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2010| 1 | 1 882 | 1 650 | 232
-------------------------------------------------------------------------
Средняя стоимость организации и проведения работы одной выездной бригады лечебно-консультативной помощи сельскому населению в течение года составляет 1 953 тыс. рублей, в том числе: 300 тыс. рублей - на приобретение санитарного автотранспорта, 100 тыс. рублей - на хозяйственные расходы, приобретение оргтехники для размножения и оформления методической документации, 1 303 тыс. рублей - на приобретение медицинского оборудования и изделий медицинского назначения, 250 тыс. рублей - командировочные расходы.
Объем финансовых затрат для каждой выездной бригады определяется согласно фактической потребности и может значительно отклоняться от средней величины как по общей стоимости, так и по видам затрат.
5) подготовка и повышение квалификации медицинских кадров лечебно-профилактических учреждений:
подготовку и повышение квалификации пройдут 2 903 человека. Общая сумма расходов составит 71 994,4 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 53 995,8 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 17 998,6 тыс. рублей) (таблица 5).
Таблица 5
-------------------------------------------------------------------------
Год |Количество| Финансовые затраты, тыс. рублей
| человек |---------------------------------------------------------
| | всего | областной бюджет | местные бюджеты
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2006| 545 | 13 516 | 10 137 | 3 379
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2007| 563 | 13 962,4 | 10 471,8 | 3 490,6
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2008| 585 | 14 508 | 10 881 | 3 627
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2009| 590 | 14 632 | 10 974 | 3 658
----+----------+-------------+--------------------+----------------------
2010| 620 | 15 376 | 11 532 | 3 844
-------------------------------------------------------------------------
Средняя стоимость подготовки и повышения квалификации одного специалиста составляет около 24,8 тыс. рублей, в том числе: 12,5 тыс. рублей - командировочные расходы, 12.3 тыс. рублей - стоимость обучения.
Объем финансовых затрат на каждого специалиста определяется согласно фактической потребности (зависит от категории медицинского персонала и специализации) и может значительно отклоняться от средней величины как по общей стоимости, так и по видам затрат.
Всего за 2006-2010 годы на финансирование мероприятий по развитию сети сельских учреждений здравоохранения будет направлено 458 695,4 тыс. рублей (за счет средств областного бюджета - 337 745,8 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 120 949,6 тыс. рублей).
3. Подпрограмма "Профилактика и лечение артериальной гипертонии":
финансирование мероприятий подпрограммы будет производиться за счет средств областного бюджета:
1) создание постоянно действующей информационно-образовательной системы "Медиа-проект" (таблицы 6-12).
Таблица 6
-------------------------------------------------------------------------
N | Мероприятие | Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
п/п| |-----------------------------------------------------
| |2006 год|2007 год|2008 год|2009 год|2010 год| Всего
---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
1 |Телевизионные | 2 499,2| 2 749,2| 2 969,2| 3 206,6| 3 463,2|14 887,4
|передачи и| | | | | |
|объявления | | | | | |
---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
2 |Радиопередачи | 183,6| 201,9| 218,1| 235,6| 254,4| 1 093,6
---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
3 |Публикации в| 620,4| 682,4| 737,0| 796,0| 859,6| 3 695,4
|газетах | | | | | |
---+---------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
4 |Наружная рекла-| 1 495,6| 1 645,2| 1 776,8| 1 919,0| 2 072,4| 8 909,0
|ма | | | | | |
-------------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------
Итого | 4 798,8| 5 278,7| 5 701,1| 6 157,2| 6 649,6|28 585,4
-------------------------------------------------------------------------
Телевизионные передачи - видеосюжеты
Таблица 7
-------------------------------------------------------------------------
Год | Название |Периодичность |Стоимость 1 недели,| Всего за год
| | | тыс. рублей | (52 недели),
| | | | тыс. рублей
----+-----------+--------------+-------------------+---------------------
2006|Видеосюжеты|7 раз в неделю| 47,0| 2 444,0
----+-----------+--------------+-------------------+---------------------
2007|Видеосюжеты|7 раз в неделю| 51,7| 2 688,4
----+-----------+--------------+-------------------+---------------------
2008|Видеосюжеты|7 раз в неделю| 55,84| 2 903,5
----+-----------+--------------+-------------------+---------------------
2009|Видеосюжеты|7 раз в неделю| 60,31| 3 135,8
----+-----------+--------------+-------------------+---------------------
2010|Видеосюжеты|7 раз в неделю| 65,13| 3 386,7
---------------------------------------------------+---------------------
Итоги | 14 558,4
-------------------------------------------------------------------------
Телевизионные объявления на различных каналах
Таблица 8
-------------------------------------------------------------------------
Год | Название | Периодичность | Стоимость |Всего за год
| | | 1 месяца, |(12 месяцев),
| | |тыс. рублей| тыс. рублей
----+--------------------+---------------------+-----------+-------------
2006|Объявления (20 слов)|1 раз в месяц/ | 4,80| 55,2
| |70-85 выходов в день | |
----+--------------------+---------------------+-----------+-------------
2007|Объявления (20 слов)|1 раз в месяц/ | 5,07| 60,8
| |70-85 выходов в день | |
----+--------------------+---------------------+-----------+-------------
2008|Объявления (20 слов)|1 раз в месяц/ | 5,48| 65,7
| |70-85 выходов в день | |
----+--------------------+---------------------+-----------+-------------
2009|Объявления (20 слов)|1 раз в месяц/ | 5,90| 70,8
| |70-85 выходов в день | |
----+--------------------+---------------------+-----------+-------------
2010|Объявления (20 слов)|1 раз в месяц/ | | 76,5
| |70-85 выходов в день | |
-----------------------------------------------------------+-------------
Итого | 329,0
-------------------------------------------------------------------------
Радиопередачи - аудиоролики
Таблица 9
---------------------------------------------------------------------------
Год | Название | Периодичность |Стоимость пакета|Всего за год
| | | в 1 месяц, |(12 месяцев),
| | | тыс. рублей | тыс. рублей
----+----------------------+----------------+----------------+-------------
2006|Аудиоролик (30 секунд)|10-16 раз в день| 15,3| 183,6
----+----------------------+----------------+----------------+-------------
2007|Аудиоролик (30 секунд)|10-16 раз в день| 16,83| 201,9
----+----------------------+----------------+----------------+-------------
2008|Аудиоролик (30 секунд)|10-16 раз в день| 18,18| 218,1
----+----------------------+----------------+----------------+-------------
2009|Аудиоролик (30 секунд)|10-16 раз в день| 19,64| 235,6
----+----------------------+----------------+----------------+-------------
2010|Аудиоролик (30 секунд)|10-16 раз в день| 21,20| 254,4
-------------------------------------------------------------+-------------
Итого | 1 093,6
---------------------------------------------------------------------------
Публикации в газетах
Таблица 10
-------------------------------------------------------------------------
Год | Название |Периодичность | Стоимость | Всего за год
| | | в месяц, | (12 месяцев),
| | |тыс. рублей| тыс. рублей
----+----------------------+--------------+-----------+------------------
2006|Публикация 200-500 см2|2 раза в месяц| 51,87| 620,4
----+----------------------+--------------+-----------+------------------
2007|Публикация 200-500 см2|2 раза в месяц| 56,87| 682,4
----+----------------------+--------------+-----------+------------------
2008|Публикация 200-500 см2|2 раза в месяц| 61,42| 737,0
----+----------------------+--------------+-----------+------------------
2009|Публикация 200-500 см2|2 раза в месяц| 66,34| 796,0
----+----------------------+--------------+-----------+------------------
2010|Публикация 200-500 см2|2 раза в месяц| 71,64| 859,6
------------------------------------------------------+------------------
Итого | 3 695,4
-------------------------------------------------------------------------
Наружная реклама на городском пассажирском транспорте
Таблица 11
-------------------------------------------------------------------------
Год | Вид рекламы |Количество | Срок | Стоимocть | Всего за год,
| | |размещения| рекламы, | тыс. рублей
| | | |тыс. рублей|
----+----------------+-----------+----------+-----------+----------------
2006|Наружная реклама| 6 |1 год | 37,5| 225,0
|(троллейбус) | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+----------------
|Наружная реклама| 3 |1 год | 37,9| 113,7
|(трамвай) | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+----------------
|Листовки формата| 3 раза |1 неделя | 0,0148| 8,9
|А4 в городском|по 200 штук| | |
|автотранспорте | | | |
|--------------------------------------------------------------------
|Всего 347,6
----+--------------------------------------------------------------------
2007|Наружная реклама| 6 |1 год | 41,3| 247,5
|(троллейбус) | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+----------------
|Наружная реклама| 3 |1 год | 41,7| 125,1
|(трамвай) | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+----------------
|Листовки формата| 3 раза |1 неделя | 0,0163| 9,8
|А4 в городском|по 200 штук| | |
|автотранспорте | | | |
|--------------------------------------------------------------------
|Всего 382,4
----+--------------------------------------------------------------------
2008|Наружная реклама| 6 |1 год | 44,6| 267,3
|(троллейбус) | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+----------------
|Наружная реклама| 3 |1 год | 45,0| 135,1
|(трамвай) | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+----------------
|Листовки формата| 3 раза |1 неделя | 0,0176| 10,6
|А4 в городском|по 200 штук| | |
|автотранспорте | | | |
|--------------------------------------------------------------------
|Всего 413,0
----+--------------------------------------------------------------------
2009|Наружная реклама| 6 |1 год | 48,1| 288,7
|(троллейбус) | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+----------------
|Наружная реклама| 3 |1 год | 48,6| 145,9
|(трамвай) | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+----------------
|Листовки формата| 3 раза |1 неделя | 0,0190| 11,4
|А4 в городском|по 200 штук| | |
|автотранспорте | | | |
|--------------------------------------------------------------------
|Всего 446,0
----+--------------------------------------------------------------------
2010|Наружная реклама| 6 |1 год | 52,0| 311,8
|(троллейбус) | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+----------------
|Наружная реклама| 3 |1 год | 52,5| 157,5
|(трамвай) | | | |
|----------------+-----------+----------+-----------+----------------
|Листовки формата| 3 раза |1 неделя | 0,0205| 12,3
|А4 в городском|по 200 штук| | |
|автотранспорте | | | |
|--------------------------------------------------------------------
|Всего 481,6
-------------------------------------------------------------------------
Итого 2070,6
-------------------------------------------------------------------------
Наружная реклама на баннерах и растяжках в городских округах: Челябинском, Златоустовском, Копейском, Магнитогорском, Миасском, Троицком, Усть-Катавском, Чебаркульском, Южноуральском, в муниципальных районах: Коркинском, Саткинском.
Таблица 12
-----------------------------------------------------------------------------
Год | Вид рекламы |Количество| Срок |Стоимость рекламы|Всего за год
| | | размещения | (тыс. рублей) |(тыс. рублей)
----+----------------+----------+------------+-----------------+-------------
2006|на баннерах: | | | |
|в Челябинском| 14 | 1 месяц/ | 18,0 | 504,0
|городском округе| |2 раза в год| |
|в городских| 10 | | 14,0 | 280,0
|округах (за| | | |
|исключением Че-| | | |
|лябинского го-| | | |
|родского округа)| | | |
|----------------+----------+------------+-----------------+-------------
|на растяжках в| 7 | 1 месяц/ | 26,0 | 364,0
|Челябинском го-| |2 раза в год| |
|родском округе | | | |
| | | | |
|----------------------------------------------------------+-------------
|Всего | 1 148,0
----+----------------------------------------------------------+-------------
2007|на баннерах: | | | |
|в Челябинском| 14 | 1 месяц/ | 19,8 | 554,4
|городском округе| |2 раза в год| |
|в городских| 10 | | 15,4 | 308,0
|округах (за| | | |
|исключением Че-| | | |
|лябинского го-| | | |
|родского округа)| | | |
|----------------+----------+------------+-----------------+-------------
|на растяжках в| 7 | 1 месяц/ | 28,6 | 400,4
|Челябинском го-| |2 раза в год| |
|родском округе | | | |
|----------------------------------------------------------+-------------
|Всего | 1 262,8
----+----------------------------------------------------------+-------------
2008|на баннерах: | | | |
|в Челябинском| 14 | 1 месяц/ | 21,4 | 598,8
|городском округе| |2 раза в год| |
|в городских| 10 | | 16,6 | 332,6
|округах (за| | | |
|исключением Че-| | | |
|лябинского го-| | | |
|родского округа)| | | |
|----------------+----------+------------+-----------------+-------------
|на растяжках в| 7 | 1 месяц/ | 30,9 | 432,4
|Челябинском го-| |2 раза в год| |
|родском округе | | | |
|----------------+-----------------------------------------+-------------
|Всего | | 1 363,8
----+----------------+-----------------------------------------+-------------
2009|на баннерах: | | | |
|в Челябинском| 14 | 1 месяц/ | 23,1 | 646,7
|городском округе| |2 раза в год| |
|в городских| 10 | | 18,0 | 359,3
|округах (за| | | |
|исключением Че-| | | |
|лябинского го-| | | |
|родского округа)| | | |
|----------------+----------+------------+-----------------+-------------
|на растяжках в| 7 | 1 месяц/ | 33,4 | 467,0
|Челябинском го-| |2 раза в год| |
|родском округе | | | |
|----------------------------------------------------------+-------------
|Всего | 1 473,0
----+----------------------------------------------------------+-------------
2010|на баннерах: | | | |
|в Челябинском| 14 | 1 месяц/ | 24,9 | 698,4
|городском округе| |2 раза в год| |
|в городских| 10 | | 19,4 | 388,0
|округах (за| | | |
|исключением Че-| | | |
|лябинского го-| | | |
|родского округа)| | | |
----+----------------+----------+------------+-----------------+-------------
|Реклама на| 7 | 1 месяц/ | 36,0 | 504,4
|растяжках в| |2 раза в год| |
|Челябинском го-| | | |
|родском округе | | | |
----+----------------+-----------------------------------------+-------------
|Всего | | 1 590,8
---------------------+-------------------------------------------------------
Итого | 6 838,4
-----------------------------------------------------------------------------
2) подготовка и выпуск новых методических, справочных и информационных материалов по профилактике и раннему выявлению артериальной гипертонии (таблица 13).
Таблица 13
-------------------------------------------------------------------------------
Год | Наименование | Кол-во |Тираж,| Стоимость | Всего, |Всего за год,
| информационного |выпусков| экз. | за 1 ед., |тыс. рублей| тыс. рублей
| материала | | |тыс. рублей| |
----+--------------------+--------+------+-----------+-----------+-------------
2006|Пособие для медицин-| 4 | 4 000| 50,0 | 200,0 | 1 220,0
|ских работников | | | | |
|Брошюра для населе-| 4 |15 000| 50,0 | 200,0 |
|ния | | | | |
|Постеры для населе-| 2 | 500| 0,8 | 800,0 |
|ния | | | | |
|Подготовка видео- и| 2 | | 10,0 | 20,0 |
|аудиоматериалов по| | | | |
|профилактике артери-| | | | |
|альной гипертонии | | | | |
----+--------------------+--------+------+-----------+-----------+-------------
2007|Пособие для медицин-| 4 | 4 000| 55,0 | 220,0 | 1 342,0
|ских работников | | | | |
|Брошюра для населе-| 4 |15 000| 55,0 | 220,0 |
|ния | | | | |
|Постеры для населе-| 2 | 500| 0,88 | 880,0 |
|ния | | | | |
|Подготовка видео- и| 2 | | 11,0 | 22,0 |
|аудиоматериалов по| | | | |
|профилактике артери-| | | | |
|альной гипертонии | | | | |
----+--------------------+--------+------+-----------+-----------+-------------
2008|Пособие для медицин-| 4 | 4 000| 60,0 | 240,0 | 1 454,0
|ских работников | | | | |
|Брошюра для населе-| 4 |15 000| 60,0 | 240,0 |
|ния | | | | |
|Постеры для населе-| 2 | 500| 0,95 | 950,0 |
|ния | | | | |
|Подготовка видео- и| 2 | | 12,0 | 24,0 |
|аудиоматериалов по| | | | |
|профилактике артери-| | | | |
|альной гипертонии | | | | |
----+--------------------+--------+------+-----------+-----------+-------------
2009|Пособие для медицин-| 4 | 4 000| 65,0 | 260,0 | 1 546,0
|ских работников | | | | |
|Брошюра для населе-| 4 |15 000| 65,0 | 260,0 |
|ния | | | | |
|Постеры для населе-| 2 | 500| 1,026 | 1 026,0 |
|ния | | | | |
----+--------------------+--------+------+-----------+-----------+-------------
2010|Пособие для медицин-| 4 | 4 000| 70,0 | 280,0 | 1 668,0
|ских работников | | | | |
|Брошюра для населе-| 4 |15 000| 70,0 | 280,0 |
|ния | | | | |
|Постеры для населе-| 2 | 500| 1,108 | 1 108,0 |
|ния | | | | |
-------------------------+--------+------+-----------+-----------+-------------
Итого | | | | | 7 230,0
-------------------------------------------------------------------------------
3) мониторинг и контроль основных поведенческих и биологических факторов риска путем социологического и выборочного анкетирования (опрос, заполнение анкет, формирование электронной базы данных) и обследования (измерение артериального давления, антропометрические измерения, определение уровня общего холестерина и сахара в крови) (таблицы 14-15).
2006 год Таблица 14
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование |Количество,|Стоимость 1|Всего за год,
| | штук | единицы, | тыс. рублей
| | |тыс. рублей|
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
1 |Тиражирование анкет (по 6| 4 000 | 0,005 | 20,0
|листов формата А4) | | |
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
2 |Картридж к лазерному принтеру | 3 | 2,2 | 6,6
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
3 |Бумага для копировальных работ | 20 | 0,09 | 1,8
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
4 |Дискеты | 20 | 0,015 | 0,3
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
5 |Разовые выплаты внештатным| 4 000 | 0,05 | 200,0
|работникам, привлекаемым для| | |
|мониторинга | | |
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
6 |Папки-накопители | 20 | 0,05 | 1,0
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
7 |Файлы | 10 | 0,05 | 0,5
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
8 |Внешнее устройcтво для хранения| 2 | 2,0 | 4,0
|информации | | |
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
9 |Телефон/факс/принтер/копир | 1 | 10,0 | 10,0
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
10 |Картридж для копировальной| 2 | 0,8 | 1,6
|техники | | |
-----------------------------------+-----------+-----------+-------------
Всего | | | 245,8
-------------------------------------------------------------------------
2010 год Таблица 15
-------------------------------------------------------------------------
N | Наименование |Количество,|Стоимость 1|Всего за год,
| | штук | единицы, | тыс. рублей
| | |тыс. рублей|
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
1 |Тиражирование анкет (по 6| 4 000 | 0,0068 | 27,0
|листов формата А4) | | |
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
2 |Картридж к лазерному принтеру | 3 | 3,0 | 9,0
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
3 |Бумага для копировальных работ | 20 | 0,12 | 2,4
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
4 |Дискеты | 20 | 0,02 | 0,4
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
5 |Разовые выплаты внештатным| 4 000 | 0,07 | 280,0
|работникам, привлекаемым для| | |
|мониторинга | | |
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
6 |Папки-накопители | 20 | 0,07 | 1,4
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
7 |Файлы | 10 | 0,07 | 0,7
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
8 |Внешнее устройcтво для хранения| 2 | 2,7 | 5,4
|информации | | |
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
9 |Телефон/факс/принтер/копир | 1 | 14,0 | 14,0
---+-------------------------------+-----------+-----------+-------------
10 |Картридж для копировальной| 2 | 1,09 | 2,2
|техники | | |
-----------------------------------+-----------+-----------+-------------
Всего | | | 342,5
-------------------------------------------------------------------------
4) проведение мероприятий по борьбе с курением. Ежегодное проведение кампании "Брось курить и выиграй" (таблица 16).
Таблица 16
-------------------------------------------------------------------------
Год | Наименование |Кол-во,| Стоимость | Всего, |Всего за год,
| | штук | 1 единицы,|тыс. рублей| тыс. рублей
| | |тыс. рублей| |
----+----------------------+-------+-----------+-----------+-------------
2006|Тиражирование анкет| 10 000| 0,001| 10,0| 24,3
|для участников| | | |
|конкурса (формат А5) | | | |
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Картридж к лазерному| 1| 2,2| 2,2|
|принтеру | | | |
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Бумага для| 20| 0,09| 1,8|
|копировальных работ | | | |
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Дискеты | 20| 0,015| 0,3|
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Призы участникам: | 5| 2| 10,0|
|для всех участников -| | | |
|3; | | | |
|для медработников - 1;| | | |
|для учащихся - 1 | | | |
----+----------------------+-------+-----------+-----------+-------------
2007|Тиражирование анкет| 10 000| 0,0011| 11,0| 26,7
|для участников| | | |
|конкурса | | | |
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Картридж к лазерному| 1| 2,4| 2,4|
|принтеру | | | |
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Бумага для| 20| 0,1| 2,0|
|копировальных работ | | | |
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Дискеты | 20| 0,016| 0,3|
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Призы участникам: | 5| 2,2| 11,0|
|для всех участников -| | | |
|3; | | | |
|для медработников - 1;| | | |
|дчя учащихся - 1 | | | |
----+----------------------+-------+-----------+-----------+-------------
2008|Тиражирование анкет| 10 000| 0,0012| 12,0| 29,1
|для участников| | | |
|конкурса | | | |
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Картридж к лазерному| 1| 2,6| 2,6|
|принтеру | | | |
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Бумага для| 20| 0,11| 2,2|
|копировальных работ | | | |
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Дискеты | 20| 0,017| 0,3|
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Призы участникам: | 5| 2,4| 12,0|
|для всех участников -| | | |
|3; | | | |
|для медработников - 1;| | | |
|дчя учащихся - 1 | | | |
----+----------------------+-------+-----------+-----------+-------------
2009|Тиражирование анкет| 10 000| 0,0013| 13,0| 31,6
|для участников| | | |
|конкурса | | | |
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Картридж к лазерному| 1| 2,8| 2,8|
|принтеру | | | |
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Бумага для| 20| 0,12| 2,4|
|копировальных работ | | | |
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Дискеты | 20| 0,018| 0,4|
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Призы участникам: | 5| 2,6| 13,0|
|для всех участников -| | | |
|3; | | | |
|для медработников - 1;| | | |
|дчя учащихся - 1 | | | |
----+----------------------+-------+-----------+-----------+-------------
2010|Тиражирование анкет| 10 000| 0,0014| 14,0| 34,0
|для участников| | | |
|конкурса | | | |
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Картридж к лазерному| 1| 3| 3,0|
|принтеру | | | |
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Бумага для| 20| 0,13| 2,6|
|копировальных работ | | | |
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Дискеты | 20| 0,019| 0,4|
|----------------------+-------+-----------+-----------|
|Призы участникам: | 5| 2,8| 14,0|
|для всех участников -| | | |
|3; | | | |
|для медработников - 1;| | | |
|дчя учащихся - 1 | | | |
-----------------------------------------------------------+-------------
Итого | 145,7
-------------------------------------------------------------------------
5) издание научно-практического журнала, освещающего вопросы укрепления здоровья и профилактики заболеваний:
в год - 4 выпуска тиражом в 3 000 экземпляров каждый:
2006 год: 4 выпуска по цене 50,0 тыс. рублей.
Всего за год - 200,0 тыс рублей.
2007 год: 4 выпуска по цене 55,0 тыс. рублей.
Всего за год - 220,0 тыс. рублей.
2008 год: 4 выпуска по цене 59,4 тыс. рублей.
Всего за год - 237,6 тыс. рублей.
2009 год: 4 выпуска по цене 64,2 тыс. рублей.
Всего за год - 256,8 тыс. рублей.
2010 год: 4 выпуска по цене 69,3 тыс. рублей.
Всего за год - 277,2 тыс. рублей.
Всего за 2006 - 2010 годы - 1191,6 тыс. рублей.
6) разработка видеоматериалов и приобретение видеопродукции, наглядной продукции для школ (таблица 17).
Таблица 17
-------------------------------------------------------------------------
Год | Наименование | Стоимость |Количество| Всего, |Всего за год,
| | 1 единицы,| |тыс. рублей| тыс. рублей
| |тыс. рублей| | |
----+-------------------+-----------+----------+-----------+-------------
2006|Приобретение видео-| 0,7| 40| 28,0| 38,0
|материалов для школ| | | |
|здоровья (1 серия) | | | |
|-------------------+-----------+----------+-----------|
|Разработка видео-| 10,0| 1| 10,0|
|материалов | | | |
----+-------------------+-----------+----------+-----------+-------------
2007|Приобретение видео-| 0,77| 40| 30,8| 41,8
|материалов для школ| | | |
|здоровья (1 серия) | | | |
|-------------------+-----------+----------+-----------|
|Разработка видео-| 11,0| 1| 11,0|
|материалов | | | |
----+-------------------+-----------+----------+-----------+-------------
2008|Приобретение видео-| 0,83| 40| 33,2| 45,1
|материалов для школ| | | |
|здоровья (1 серия) | | | |
|-------------------+-----------+----------+-----------|
|Разработка видео-| 11,9| 1| 11,9|
|материалов | | | |
----+-------------------+-----------+----------+-----------+-------------
2009|Приобретение видео-| 0,89| 40| 35,6| 48,4
|материалов для школ| | | |
|здоровья (1 серия) | | | |
|-------------------+-----------+----------+-----------|
|Разработка видео-| 12,8| 1| 12,8|
|материалов | | | |
----+-------------------+-----------+----------+-----------+-------------
2010|Приобретение видео-| 0,96| 40| 38,4| 52,2
|материалов для школ| | | |
|здоровья (1 серия) | | | |
|-------------------+-----------+----------+-----------|
|Разработка видео-| 13,8| 1| 13,8|
|материалов | | | |
------------------------+-----------+----------+-----------+-------------
Итого | | | | 225,5
-------------------------------------------------------------------------
7) приобретение оборудования для мобильных профилактических бригад (таблица 18).
Таблица 18
-------------------------------------------------------------------------
Год | Оборудование |Количество| Стоимость | Всего, |Всего за год,
| | | 1 единицы,|тыс. рублей| тыс. рублей
| | |тыс. рублей| |
----+-------------------+----------+-----------+-----------+-------------
2006|12-канальный элек-| 1| 200,0| 200,0| 425,0
|трокардиограф | | | |
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Спироанализатор | 1| 80,0| 80,0|
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Биохимический ана-| 1| 120,0| 120,0|
|лизатор для| | | |
|определения общего| | | |
|уровня холестерина| | | |
|и глюкозы в крови | | | |
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Центрифуга | 1| 20,0| 20,0|
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Пипетка | 1| 5,0| 5,0|
----+-------------------+----------+-----------+-----------+-------------
2007|12-канальный элект-| 1| 220,0| 220,0| 467,5
|рокардиограф | | | |
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Спироанализатор | 1| 88,0| 88,0|
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Биохимический ана-| 1| 132,0| 132,0|
|лизатор для| | | |
|определения общего| | | |
|уровня холестерина| | | |
|и глюкозы в крови | | | |
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Центрифуга | 1| 22,0| 22,0|
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Пипетка | 1| 5,5| 5,5|
----+-------------------+----------+-----------+-----------+-------------
2008|12-канальный элект-| 1| 237,6| 237,6| 504,9
|рокардиограф | | | |
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Спироанализатор | 1| 95,0| 95,0|
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Биохимический ана-| 1| 142,6| 142,6|
|лизатор для| | | |
|определения общего| | | |
|уровня холестерина| | | |
|и глюкозы в крови | | | |
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Центрифуга | 1| 23,8| 23,8|
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Пипетка | 1| 5,9| 5,9|
------------------------+----------+-----------+-----------+-------------
Итого | | | | 1 397,4
-------------------------------------------------------------------------
8) разработка и совершенствование научно-исследовательской программы по профилактике и организации помощи больным артериальной гипертонией, перенесшим острое нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда, оперативное лечение на сердце и периферических сосудах, на основе создания регистра больных и проведения социологических исследований по изучению существующей ситуации в области профилактики и реабилитации больных гипертонией:
социологическое исследование по изучению существующей ситуации и потребностей в области профилактики среди больных, перенесших реконструктивные операции на сердце и сосудах (таблица 19).
Таблица 19
-------------------------------------------------------------------------
Год | Наименование |Количество| Стоимость | Всего, |Всего за год,
| | | 1 единицы,|тыс. рублей| тыс. рублей
| | |тыс. рублей| |
----+-------------------+----------+-----------+-----------+-------------
2006|Тиражирование анкет| 500 экз.| 0,005| 2,5| 27,5
|(по 6 листов| | | |
|формата А4) | | | |
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Разовые выплаты|500 паци-| 0,05| 25,0|
|внештатным работни-|ентов | | |
|кам, привлекаемым| | | |
|для исследования| | | |
|(анкетирование, ан-| | | |
|тропометрические | | | |
|измерения, форми-| | | |
|рование электронной| | | |
|базы данных) | | | |
----+-------------------+----------+-----------+-----------+-------------
2009|Тиражирование анкет| 500 экз.| 0,007| 3,5| 38,5
|(по 6 листов| | | |
|формата А4) | | | |
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Разовые выплаты|500 паци-| 0,07| 35,0|
|внештатным работни-|ентов | | |
|кам, привлекаемым| | | |
|для исследования| | | |
|(анкетирование, ан-| | | |
|тропометрические | | | |
|измерения, форми-| | | |
|рование электронной| | | |
|базы данных) | | | |
-------------------------------------------------------------------------
социологическое исследование по изучению существующей ситуации и потребностей в области профилактики среди больных, перенесших инфаркт миокарда или острое нарушение мозгового кровообращения (таблица 20).
Таблица 20
-------------------------------------------------------------------------
Год | Наименование |Количество| Стоимость | Всего, |Всего за год,
| | | 1 единицы,|тыс. рублей| тыс. рублей
| | |тыс. рублей| |
----+-------------------+----------+-----------+-----------+-------------
2007|Тиражирование анкет|2 000 экз.| 0,005| 10,0| 90,0
|(по 6 листов| | | |
|формата А4) | | | |
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Разовые выплаты|2 000 па-| 0,04| 80,0|
|внештатным работни-|циентов | | |
|кам, привлекаемым| | | |
|для исследования| | | |
|(анкетирование, ан-| | | |
|тропометрические | | | |
|измерения, форми-| | | |
|рование электронной| | | |
|базы данных) | | | |
----+-------------------+----------+-----------+-----------+-------------
2010|Тиражирование анкет|2 000 экз.| 0,007| 14,0| 114,0
|(по 6 листов| | | |
|формата А4) | | | |
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Разовые выплаты|2 000 па-| 0,05| 100,0|
|внештатным работни-|циентов | | |
|кам, привлекаемым| | | |
|для исследования| | | |
|(анкетирование, ан-| | | |
|тропометрические | | | |
|измерения, форми-| | | |
|рование электронной| | | |
|базы данных) | | | |
-------------------------------------------------------------------------
9) проведение социологических исследований по оценке фармакоэкономической эффективности оказания неотложной помощи больным с артериальной гипертонией и ассоциированными заболеваниями (таблица 21).
Таблица 21
-------------------------------------------------------------------------
Год | Наименование |Количество| Стоимость | Всего, |Всего за год,
| | | 1 единицы,|тыс. рублей| тыс. рублей
| | |тыс. рублей| |
----+-------------------+----------+-----------+-----------+-------------
2006|Тиражирование анкет|2 000 экз.| 0,003| 6,0| 46,0
|(по 3 листа формата| | | |
|А4) | | | |
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Разовые выплаты|2 000 карт| 0,02| 40,0|
|внештатным работни-| | | |
|кам, привлекаемым| | | |
|для исследования| | | |
|(анкетирование, | | | |
|формирование элек-| | | |
|тронной базы| | | |
|данных) | | | |
----+-------------------+----------+-----------+-----------+-------------
2010|Тиражирование анкет|2 000 экз.| 0,005| 10,0| 70,0
|(по 3 листа формата| | | |
|А4) | | | |
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Разовые выплаты|2 000 па-| 0,03| 60,0|
|внештатным работни-|циентов | | |
|кам, привлекаемым| | | |
|для исследования| | | |
|(анкетирование, | | | |
|формирование элек-| | | |
|тронной базы| | | |
|данных) | | | |
-------------------------------------------------------------------------
10) проведение проспективных исследований среди подростков с формированием группы риска по артериальной гипертонии (таблица 22).
Таблица 22
-------------------------------------------------------------------------
Год | Наименование |Количество| Стоимость | Всего, |Всего за год,
| | | 1 единицы,|тыс. рублей| тыс. рублей
| | |тыс. рублей| |
----+-------------------+----------+-----------+-----------+-------------
2006|Тиражирование анкет|3 000 экз.| 0,003| 9,0| 99,0
|(по 3 листа формата| | | |
|А4) | | | |
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Разовые выплаты|3 000 карт| 0,03| 90,0|
|внештатным работни-| | | |
|кам, привлекаемым| | | |
|для исследования| | | |
|(анкетирование, ан-| | | |
|тропометрические | | | |
|измерения, формиро-| | | |
|вание электронной| | | |
|базы данных) | | | |
----+-------------------+----------+-----------+-----------+-------------
2010|Тиражирование анкет|2 000 экз.| 0,005| 15,0| 141,0
|(по 3 листа формата| | | |
|А4) | | | |
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Разовые выплаты|3 000 па-| 0,042| 126,0|
|внештатным работни-|циентов | | |
|кам, привлекаемым| | | |
|для исследования| | | |
|(анкетирование, ан-| | | |
|тропометрические | | | |
|измерения, формиро-| | | |
|вание электронной| | | |
|базы данных) | | | |
-------------------------------------------------------------------------
11) создание систем динамического контроля заболеваемости артериальной гипертонией.
На основе унифицированной методики выборочных исследований проводится анализ и оценка получаемой информации, прогнозирование направлений развития ситуации, связанной с артериальной гипертонией и ее осложнениями. В качестве пилотных территорий определены городские округа: Челябинский, Магнитогорский, Миасский; муниципальные районы: Красноармейский, Октябрьский. Мероприятия по организации динамического контроля: тиражирование анкет, проведение скрининга на выявление артериальной гипертонии, формирование электронной базы данных (таблица 23).
Таблица 23
-------------------------------------------------------------------------
Год | Наименование |Количество| Стоимость | Всего, |Всего за год,
| | | 1 единицы,|тыс. рублей| тыс. рублей
| | |тыс. рублей| |
----+-------------------+----------+-----------+-----------+-------------
2006|Тиражирование анкет|4 500 экз.| 0,002| 9,0| 99,0
|(по 2 листа формата| | | |
|А4) | | | |
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Разовые выплаты|4 500 па-| 0,02| 90,0|
|внештатным работни-|циентов | | |
|кам, привлекаемым| | | |
|для мониторинга| | | |
|(анкетирование, ан-| | | |
|тропометрические | | | |
|измерения, измере-| | | |
|ние артериального| | | |
|давления, формиро-| | | |
|вание электронной| | | |
|базы данных) | | | |
----+-------------------+----------+-----------+-----------+-------------
2007|Тиражирование анкет|7 500 экз.| 0,001| 7,5| 82,5
|(по 1 листу формата| | | |
|А4) | | | |
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Разовые выплаты|7 500 па-| 0,01| 75|
|внештатным работни-|циентов | | |
|кам, привлекаемым| | | |
|для мониторинга| | | |
|(анкетирование, | | | |
|формирование элект-| | | |
|ронной базы данных)| | | |
----+-------------------+----------+-----------+-----------+-------------
2009|Тиражирование анкет|7 500 экз.| 0,0013| 9,8| 107,3
|(по 1 листу формата| | | |
|А4) | | | |
|-------------------+----------+-----------+-----------|
|Разовые выплаты|7 500 па-| 0,013| 97,5|
|внештатным работни-|циентов | | |
|кам, привлекаемым| | | |
|для мониторинга| | | |
|(анкетирование, | | | |
|формирование элект-| | | |
|ронной базы данных)| | | |
-------------------------------------------------------------------------
12) формирование регистра больных, перенесших мозговой инсульт, в Челябинском городском округе (на базе специализированного неврологического отделения муниципального учреждения здравоохранения "Городская больница N 3" города Челябинска) и Челябинской области (на базе государственного медицинского лечебно-профилактического учреждения здравоохранения "Челябинская областная клиническая больница") с созданием единой компьютерной системы (таблица 24).
2006 год Таблица 24
-------------------------------------------------------------------------
N |Наименование|Количество| Стоимость | Всего, | Всего за год,
п/п| | |1 единицы, |тыс. рублей| тыс. рублей
| | |тыс. рублей| |
---+------------+----------+-----------+-----------+---------------------
1 |Компьютер | 2| 20,0|40,0 | 56,0
---+------------+----------+-----------+-----------|
2 |Принтер | 2| 6,0|12,0 |
---+------------+----------+-----------+-----------|
3 |Модем | 2| 2,0|4,0 |
-------------------------------------------------------------------------