Приложение. Городская целевая программа "О неотложных мерах по расширению и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения МУП "ПОВВ" на 2006 год

Приложение

к решению городской Думы

от 28 февраля 2006 г. N 10/25

Городская целевая программа
"О неотложных мерах по расширению и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения МУП "ПОВВ" на 2006 год

Паспорт городской целевой программы

              Наименование субъекта бюджетного -планирования

             (главного распорядителя средств бюджета города):

         Первый заместитель Главы города Челябинска С.В. Давыдов

    (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города)

Наименование органа местного самоуправления, утвердившего Программу (дата

   утверждения), или наименование и номер соответствующего нормативного

                             правового акта:

         Решение Челябинской городской Думы от 28.02.2006 N 10/25

                 "О принятии городской целевой программы

            "О неотложных мерах по расширению и реконструкции

     объектов водоснабжения и водоотведения МУП "ПОВВ" на 2006 Год".

                         Наименование Программы:

О неотложных мерах по расширению и реконструкции объектов водоснабжения и

                   водоотведения МУП "ПОВВ" на 2006 год

                           (далее - Программа)

     Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации города:

                           N 21 от 28.02.2006г.

Цели и задачи:

Цель Программы: обеспечение надежного и качественного водоснабжения и водоотведения города Челябинска.

Основные задачи Программы: частичная ликвидация сверхнормативного износа основных фондов коммунального комплекса водоснабжения и водоотведения; обеспечение бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения; сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Челябинска; сокращение аварийности и утечек в системах водоснабжения и водоотведения; улучшение городской среды.

Целевые индикаторы и показатели:

Целевой индикатор: снижение уровня физического износа сетей, сооружений, оборудования ориентировочно на 0,8%.

Целевой показатель: уменьшение утечек, аварийности систем водоснабжения и водоотведения, финансовых затрат на ликвидацию аварий ориентировочно на 0,5%.

Характеристика программных мероприятий:

Капитальный ремонт, модернизация и реконструкция сетей и сооружении водопровода и канализации.

Срок реализации Программы:

2006 год

Объемы и источники финансирования Программы:

Общий объем финансирования Программы из бюджета города Челябинска составляет 30,8 млн.руб.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономического эффекта:

В результате реализации Программы будет обеспечено: снижение уровня износа основных фондов МУП "ПОВВ" на 0,8%; уменьшение утечек, аварийных ситуаций и финансовых затрат на ликвидацию аварий ориентировочно на 0,5%; повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения; улучшение качества оказываемых коммунальных услуг; сокращение подтоплений подвалов жилых домов; вывод из эксплуатации физически и морально устаревших сетей.

I. Характеристика проблемы и доклад в части данной Программы

Водоснабжение города Челябинска и ряда городов Челябинской области, контроль качества подаваемой потребителям воды, а также водоотведение города Челябинска обеспечивает МУП "Производственное объединение водоснабжения и водоотведения", осуществляя эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения. Водопроводно-канализационное хозяйство - сложный энергоемкий механизм, характеризующийся высокой затратностью.

В хозяйственном ведении МУП "ПОВВ" находятся:

- 1 356 км сетей водопровода, из них 663,6 км-с износом 100%;

- 953 км сетей канализации, из них 372км - с износом 100%;

- 91 насосная станция водопровода (износ оборудования - более 50%);

- 26 насосных станций канализации (износ оборудования - более 60%);

- очистные сооружения водопровода, производительностью 800 тыс. куб.м. /сутки (износ зданий и сооружений около 70%, износ оборудования - 76%);

- очистные сооружения канализации, производительностью - 600 тыс, куб. м. /сутки (износ зданий и сооружений - более 60%, износ оборудования - 72%).

Кроме того, ежегодно МУП "ПОВВ" вынуждено принимать на свой баланс предельно изношенные сети и насосные станции от различных предприятий, предприятий-банкротов, бесхозяйные объекты. Только за последние четыре года принято с износом 70 и более процентов 298,9 км сетей водопровода и 170,9 км сетей канализации без какой-либо материальной компенсации на восстановительные ремонты и эксплуатационные затраты.

Шестьдесят пять процентов водопроводных сетей в городе - стальные, с незащищенной внутренней поверхностью, в том числе главные водоводы от очистных сооружений водопровода диаметрами от 900 до 1400 мм, подающие воду городу Челябинску и ряду городов Челябинской области, и имеющие износ 100%. Из-за происходящей коррозии водоводы подвергаются обрастанию и разрушаются, что приводит к снижению пропускной способности водопроводов, ухудшению качества питьевой воды и дополнительным потерям электроэнергии. Для недопущения данных негативных явлений необходимо производить очистку водоводов от обрастаний и их реновацию. В результате аварийного состояния объектов из работы выведен ряд важнейших городских водоводов, нарушены закольцовки сетей, что отрицательно влияет на нормальное обеспечение потребителей водой.

Многолетнее недофинансирование (величины тарифов устанавливаются ниже экономически обоснованной стоимости услуг) привело к тому, что планово-предупредительные ремонты на сетях водопровода и канализации не проводятся в необходимых объемах. Общее количество аварий и повреждений на сетях водопровода в 2005 году составило 2046 шт., для сравнения в 2001 году - 850 шт. Ежегодно растет коэффициент аварийности на 1 км сетей: с 0,77 - в 2001 г. до 1,5 - в 2005 г. Проводимые капитальные ремонты по 6-10 км в год не решают задачу поддержания сетей в нормальном техническом состоянии, а тем более сокращения существующего износа городских водопроводных сетей, который составляет 77%. Как следствие увеличиваются утечки и неучтенные расходы воды в системе водоснабжения города Челябинска (30,9% от подачи городу), что ведет к увеличению эксплуатационных расходов предприятия, нерациональному использованию энергоресурсов, снижению надежности и стабильности водоснабжения потребителей.

В тарифах на оказываемые МУП "ПОВВ" услуги водоснабжения и водоотведения на 2006 год предусмотрены средства для проведения капитального ремонта сетей и сооружений в объеме 140 млн. руб., что составляет менее 30% необходимого объема финансирования.

Для преодоления обострившейся в последние годы проблемы крайне высокой степени износа сетей, сооружений и оборудования, с целью восстановления, реконструкции и модернизации объектов МУП "ПОВВ" в кратчайшие сроки необходимо привлечение средств бюджета города Челябинска.

II. Основные цели и задачи Программы, срок ее реализации

Цель Программы: обеспечение надежного и качественного водоснабжения и водоотведения города Челябинска.

Основные задачи Программы: частичная ликвидация сверхнормативного износа основных фондов коммунального комплекса водоснабжения и водоотведения; обеспечение бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения; сохранение санитарно-эпидемиологического благополучия населения города Челябинска; сокращение аварийных ситуаций и утечек в системах водоснабжения и водоотведения; улучшение городской среды.

Срок реализации Программы - 2006 год.

III. Перечень и описание программных мероприятий, ресурсное обеспечение и ожидаемые конечные результаты реализации Программы, ее целевые индикаторы и показатели

Мероприятия Программы (Таблица) сформированы исходя из потребности в неотложных мерах на 2006 год по предотвращению крупных аварийных ситуаций в коммунальных системах водоснабжения и водоотведения города, с учетом проведенного анализа обращений граждан. Программные мероприятия включают в себя работы по капитальному ремонту, модернизации и реконструкции сетей и сооружений водопровода и канализации.

Финансовая потребность для реализации мероприятий Программы определена на основании соответствующей проектно-сметной документации, разработанной для действовавшей в период 2002-2006 годов городской целевой программы "О неотложных мерах по расширению и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения МУП "ПОВВ".

                                                                  Таблица

                        План мероприятий Программы

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 N |        Объекты, мероприятия     |  Срок  |  Планируемые объемы финансирования, |Статья | Главный  |   Целевое    |При-

п/п|                                 |  сдачи |               тыс.руб.              |экономи| распоря- | назначение   | ме-

   |                                 | объекта|-------------------------------------|ческой |  дитель  |  (раздел,    | ча-

   |                                 | (прове-| Всего | Феде- |Област-|Бюджет | Вне-|класси-| средств  |  подраздел   |ние

   |                                 |  дения |       |ральный|  ной  |города | бюд-|фикации| бюджета  |  согласно    |

   |                                 |меропри-|       |бюджет |бюджет |       | жет-|       | города,  | функциональ- |

   |                                 |  ятия) |       |       |       |       | ные |       | распоря- | ному класси- |

   |                                 |        |       |       |       |       |сред-|       | дитель   |   фикатору)  |

   |                                 |        |       |       |       |       |ства |       | средств  |              |

   |                                 |        |       |       |       |       |     |       | бюджета  |              |

   |                                 |        |       |       |       |       |     |       | города,  |              |

   |                                 |        |       |       |       |       |     |       |получатель|              |

   |                                 |        |       |       |       |       |     |       | средств  |              |

   |                                 |        |       |       |       |       |     |       | бюджета  |              |

   |                                 |        |       |       |       |       |     |       | города   |              |

---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. |Мероприятия первой очереди

---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. |Водовод по улице Техникумовская, |2006 год|55,0   |-      |-      |55,0   |-    |241    |353       |05023510000411|

   |34                               |        |       |       |       |       |     |       |          |              |

---+---------------------------------|        |-------+-------+-------+-------+-----|       |          |              |

2. |Водовод по улице Заводская       |        |1700,0 |-      |-      |1700,0 |-    |       |          |              |

   |(поселок Новосинеглазово)        |        |       |       |       |       |     |       |          |              |

---+---------------------------------|        |-------+-------+-------+-------+-----|       |          |              |

3. |Водовод по улице Мартеновская    |        |1600,0 |-      |-      |1600,0 |-    |       |          |              |

   |(поселок Першино)                |        |       |       |       |       |     |       |          |              |

---+---------------------------------|        |-------+-------+-------+-------+-----|       |          |              |

4. |Водовод по улице Лескова, 4      |        |600,0  |-      |-      |600,0  |-    |       |          |              |

---+---------------------------------|        |-------+-------+-------+-------+-----|       |          |              |

5. |Водовод по улице Дзержинского, 5а|        |360,0  |-      |-      |360,0  |-    |       |          |              |

---+---------------------------------|        |-------+-------+-------+-------+-----|       |          |              |

6. |Водовод по ул. Геологов-Рабочая  |        |465,0  |-      |-      |465,0  |-    |       |          |              |

   |(поселок Новосинеглазово)        |        |       |       |       |       |     |       |          |              |

---+---------------------------------|        |-------+-------+-------+-------+-----|       |          |              |

7. |Коллектор по улице Новороссийской|        |8000,0 |-      |-      |8000,0 |-    |       |          |              |

---+---------------------------------|        |-------+-------+-------+-------+-----|       |          |              |

8. |Коллектор в Металлургическом     |        |2420,0 |-      |-      |2420,0 |-    |       |          |              |

   |районе                           |        |       |       |       |       |     |       |          |              |

---+---------------------------------|        |-------+-------+-------+-------+-----|       |          |              |

9. |Коллектор по переулку Брестский  |        |600,0  |-      |-      |600,0  |-    |       |          |              |

-------------------------------------|        |-------+-------+-------+-------+-----|       |          |              |

ИТОГО, мероприятия первой очереди:   |        |15800,0|-      |-      |15800,0|-    |       |          |              |

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II.|Мероприятия второй очереди

---+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. |Коллектор по улице Новороссийской|        |3765,0 |-      |-      |3765,0 |-    |241    |353       |05023510000411|

---+---------------------------------|        |-------+-------+-------+-------+-----|       |          |              |

2. |Блок контактных осветлителей     |        |11235,0|-      |-      |11235,0|-    |       |          |              |

-------------------------------------|        |-------+-------+-------+-------+-----|       |          |              |

ИТОГО, мероприятия второй очереди:   |        |15000,0|-      |-      |15000,0|-    |       |          |              |

-------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+-----+-------+----------+--------------+----

Всего:                               |        |30800,0|-      |-      |30800,0|-    |241    |353       |05023510000411|

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Реализация мероприятий Программы осуществляется в объемах, обеспеченных финансированием.

Целевой индикатор Программы - снижение уровня физического износа сетей, сооружений, оборудования ориентировочно на 0,8%.

Целевой показатель Программы - уменьшение утечек, аварийности систем водоснабжения и водоотведения, финансовых затрат на ликвидацию аварий ориентировочно на 0,5%.

Эффект от реализации Программы, прежде всего, социальный, так как в настоящее время потребители страдают от перебоев в подаче воды, обеспечивающей необходимые условия жизнедеятельности населения, функционирования городского хозяйства, учреждений здравоохранения и образования.

Ожидаемые результаты от реализации Программы:

1) обеспечение надежной и безопасной работы инженерных сетей водоснабжения и водоотведения;

2) обновление коммунальной инфраструктуры водоснабжения и водоотведения;

3) выполнение капитального ремонта инженерных сетей и оборудования;

4) увеличение срока службы объектов МУП "ПОВВ" за счет применения современных материалов и технологий при проведении ремонтно-восстановительных работ систем водоснабжения и водоотведения.

IV. Механизм реализации Программы, организация управления Программой и контроль хода ее исполнения

Контроль исполнения Программы и общую координацию деятельности осуществляет Первый заместитель Главы города Челябинска, курирующий вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Управление Программой осуществляется Управлением жилищно-коммунального хозяйства Администрации города.

Основными задачами управления Программой являются:

1) адресное планирование замены, монтажа, реконструкции и модернизации инженерных сетей и иного оборудования;

2) подготовка предложений по корректировке Программы;

3) организация конкурсного отбора подрядных организаций на выполнение работ по реконструкции, модернизации и капитальному ремонту инженерных сетей и иного оборудования на объектах водоснабжения и водоотведения;

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города подводит итоги реализации Программы и осуществляет контроль целевого использования средств бюджета города, полученных на реализацию Программы.

Председатель городской Думы

С.Л. Комяков