Приложение. Городская целевая программа "Наружное освещение города Челябинска" на 2006-2009 годы

Приложение

к решению городской Думы

от 28 февраля 2006 г. N 10/20

Городская целевая программа
"Наружное освещение города Челябинска"
на 2006-2009 годы

Паспорт
городской целевой программы

              Наименование субъекта бюджетного планирования

                (главного распорядителя средств бюджета):

    Заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству В.Г.

      Алейников (Управление дорожного хозяйства Администрации города

                               Челябинска)

               Наименование органа местного самоуправления,

                Утвердившего программу (дата утверждения)

       или наименование и номер соответствующего нормативного акта:

        Челябинская городская Дума (решение от 28.02.2006 N 10/20)

                         Наименование программы:

    Городская целевая программа "Наружное освещение города Челябинска"

                            на 2006-2009 годы

      Номер и дата учета в Управлении экономики Администрации города

                               Челябинска:

                           N ___ от ___________

Цели и задачи:

Цель Программы: Обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение архитектурного облика города в вечернее и ночное время суток.

Задачи Программы:

1. Приведение обветшавших сетей наружного освещения г. Челябинска в технически исправное состояние в соответствии с нормативными требованиями;

2. Техническое перевооружение и модернизация сетей наружного освещения.

3. Внедрение современных технологий в управление наружным освещением города;

Целевые индикаторы и показатели:

Обеспечение доли действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, не менее 95%. При этом осветительные приборы должны иметь осветительную способность соответствующую типу улицы, а именно:

-------------------------------------------------------------------------

                    Тип улиц                   | Средняя |    Средняя

                                               | яркость |горизонтальная

                                               |покрытия,| освещенность

                                               |  кд/м2  | покрытия, лк

-----------------------------------------------+---------+---------------

скоростные    дороги,    магистральные    улицы|   1,6   |       20

городского    значения,    площади,     главные|         |

вокзальные,        пред        мостовые       и|         |

многофункциональные транспортные узлы          |         |

-----------------------------------------------+---------+---------------

магистральные  улицы районного значения, дороги|   1,0   |       15

с  грузовым  движением,  площади перед крупными|         |

общественными зданиями и сооружениями          |         |

-----------------------------------------------+---------+---------------

улицы  и  дороги  местного  значения,  на жилые|   0,4   |        6

улицы,    дороги   промышленных,   коммунально-|         |

складских районов, поселковые улицы и дороги   |         |

-------------------------------------------------------------------------

- кд/м2 - кандел на квадратный метр

- лк - люкс

Характеристики программных мероприятий:

1. Разработка проекта создания единой системы наружного освещения города;

2. Проведение капитальных ремонтов производственных помещений по адресу ул. Смирных, д. 4, ул. Молодежная, д. 186, для размещения технических служб по содержанию сетей наружного освещения г. Челябинска.

3. Приобретение для муниципальной казны г. Челябинска специализированной техники, для обслуживания сетей наружного освещения;

4. Совершенствование управлением уличным освещением (АСУ);

5. Капитальный ремонт сетей наружного освещения магистралей города;

6. Капитальный ремонт сетей наружного освещения районов города с последующей передачей их в муниципальную казну;

7. Капитальный ремонт сетей наружного освещения г. Челябинска, находящихся в муниципальной казне;

8. Восстановление уличной сети поселков;

9. Капитальный ремонт наружного освещения памятников, парков и скверов.

Сроки реализации программы:

2006-2009 годы

Объемы и источники финансирования:

-------------------------------------------------------------------------

            | Объем  |           2006           | 2007  |  2008  |  2009

            |финанси-|                          |       |        |

            |рования |                          |       |        |

            |тыс.руб |                          |       |        |

------------+--------+--------------------------+-------+--------+-------

Бюджет      | 439957 |    Общий объем     |99083|107794 | 112338 |120742

города      |        |--------------------+-----+-------+--------+-------

            |        |в т.ч.первоочередные|10000|       |        |

            |        |     мероприятия    |     |       |        |

------------+--------+--------------------------+-------+--------+-------

В           | 11236  |            2071          |3789   | 1193   |4183

небюджетные |        |                          |       |        |

средства    |        |                          |       |        |

------------+--------+--------------------------+-------+--------+-------

ИТОГО:      | 451193 |           101154         |111583 | 113531 |124929

-------------------------------------------------------------------------

Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности:

В результате реализации программы будет отремонтировано 517,4 км сетей наружного освещения или 15 186 шт. светоточек из них 52,67 км (1 353 шт. светоточек) бесхозных сетей районов, которые будут приняты в муниципальную казну, с последующей передачей специализированному предприятию для текущего содержания. Будут приведены в нормативное состояние наружное освещение центральных скверов и парков города.

Приведение сетей наружного освещения в нормативное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95% позволит обеспечить снижение аварийности дорожного движения, снижения криминогенной обстановки, а так же обеспечит комфортное проживания населения.

Применение современной светотехнической аппаратуры с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками, а именно: светильников ЖКУ 250, двухтарифных электросчетчиков позволит экономить электроэнергию в среднем не менее 3 кВт час/км реконструированной сети.

Внедрение автоматической системы управления наружным освещением (АСУ НО) современных материалов таких как, высокомачтовые опоры, опоры наружного освещения и опоры совместной подвески, изолированный самонесущий провод типа СИП-2А, позволит снизить эксплуатационные расходы не менее 5% на километр реконструированной сети.

Председатель городской Думы

С.Л.Комяков

I. Введение

Важным элементом безопасности движения, наряду с состоянием дорожного полотна, является надежное освещение (далее по тексту - НО) транспортных магистралей. В свою очередь, развитие миллионного города неизбежно приводит к активизации жизнедеятельности в вечерние и ночные часы, что повышает требования к надежности, уровню и качеству НО.

Существовавшие проблемы финансирования работ по эксплуатации сетей НО, капитального ремонта и развития НО города не позволяли обеспечить нормируемые показатели освещенности магистралей, улиц, площадей города. Проблемы росли из года в год.

Для решения большей части из создавшихся проблем и разработана данная программа. Мероприятия Программы направлены на улучшение комфортного проживания населения, обеспечение безопасного движения транспорта, создание эстетически организованной городской среды.

На рынке электротехнической продукции появились материалы и светотехника нового поколения с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками. Для размещения светотехнической аппаратуры сегодня предлагаются высокомачтовые опоры (ВМО), самонесущий изолированный провод (СИП), двухтарифные счетчики, светильники ЖКУ (консольный уличный светильник с лампами ДНаТ (дуговая натриевая трубчатая лампа высокого давления).

Внедрение передовых материалов и технологий значительно снизит затраты на эксплуатацию, повысит надежность и качество работы сети НО. Опыт внедрения в 2003-2004 годах в сеть наружного освещения города ВМО, СИП доказал эффективность их использования.

II. Состояние проблемы

1. Характеристика основных фондов

В муниципальной казне г. Челябинска находятся 761 км сетей, с количеством светоточек 22960, основная часть освещения выполнена натриевыми и ртутными лампами, но в эксплуатации находятся старые сети, выполненные лампами накаливания.

По сроку эксплуатации сети распределились:

Более 30 лет (1940-1975) 329,33 км. 9980 светоточек сети подлежат 100% замене;

Более 12 лет (1976-1993) 316,43 км. 9589 светоточек сети подлежат реконструкции (1 раз в 15 лет);

Более 7 лет (1994-1998) 61,40 км. 1858 светоточек сети подлежат капитальному ремонту (1 раз в 6 лет);

До 7 лет (1994-1998) 54,57 км. 1533 светоточек сети подлежат текущему ремонту (1 раз в 4 года);

2. Анализ технического состояния специального автотранспорта, находящегося в муниципальной казне, для обеспечения работ по текущему содержанию сетей наружного освещения

Спецтехника: 14 автогидроподъемников, автокран, 2 автобуса, 2 ямобура отработали нормативный срок и подлежат замене.

58 процентов сетей НО размещено на опорах совместной подвески с контактной сетью. Для эксплуатации этих сетей необходимы новые автоподъемники с изолированным звеном рабочей корзины, которая позволяет производить работы вблизи токоведущих частей. В существующих производственных, административных и бытовых помещениях необходимо выполнить капитальный ремонт. Станочный парк отработал не один нормативный срок и морально устарел.

III. Цели и задачи программы

Цель Программы: обеспечение комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение архитектурного облика города в вечернее и ночное время суток

Задачи Программы:

1. Приведение обветшавших сетей наружного освещения г. Челябинска в технически исправное состояние;

2. Техническое перевооружение и модернизация сетей наружного освещения;

3. Внедрение современных технологий управления наружным освещением города.

IV. Перечень основных мероприятий программы

1. Разработка проекта создания единой системы наружного освещения города;

2. Проведение капитальных ремонтов производственных помещений по адресу ул. Смирных, д. 4, ул. Молодежная, д. 186, для размещения технических служб по содержанию сетей наружного освещения г. Челябинска.

3. Приобретение для муниципальной казны г. Челябинска специализированной техники, для обслуживания сетей наружного освещения;

4. Совершенствование управлением уличным освещением (АСУ);

5. Капитальный ремонт сетей наружного освещения магистралей города;

6. Капитальный ремонт сетей наружного освещения районов города с последующей передачей их в муниципальную казну;

7. Капитальный ремонт сетей наружного освещения г. Челябинска, находящихся в муниципальной казне;

8. Восстановление уличной сети поселков;

9. Капитальный ремонт наружного освещения памятников, парков и скверов (приложение).

V. Источники финансирования программы

Финансовое обеспечение программы осуществляется из следующих источников:

1. Средства бюджета города в пределах средств, предусмотренных на капитальный ремонт и приобретение специальных механизмов;

2. Внебюджетные источники (в том числе собственные средства предприятия). Потребность в финансовых средствах определена на основании действующих цен на материалы и расценок, на выполнение всех мероприятий по капитальному ремонту сетей наружного освещения.

В случае выполнения мероприятий Программы с привлечением сторонних организаций - окончательная стоимость будет определена в соответствии с заключенными договорами.

Для расчетов стоимостных показателей использовались индексы-дефляторы, рекомендованные Управлением экономики Администрации города.

Мероприятия Программы "Наружное освещение города Челябинска" на 2006-2009 годы будут проводиться в объемах обеспеченных финансированием.

План мероприятий Программы с разбивкой по годам приведен в приложении.

Обоснование финансовых потребностей.

По разделу N 1.

Объемы финансирования по данному разделу будут определены после заключения договоров с проектными институтами, которые будут заключены в течение 2006 года. Выполнение данных мероприятий планируется начать в 2007 году.

По разделу N 2.

Программой предусматривается капитальный ремонт производственных баз по ул. Смирных, д. 4 и по ул. Молодежная, д. 186. По расчетам специализированной организации стоимость капитального ремонта существующих помещений составит - 1330 тыс. руб. с учетом индекса удорожания цен на 2006 год, стоимость реконструкции бытовых помещений - 3261 тыс. руб. с учетом индекса удорожания цен на 2006 год. К началу работ будет подготовлена проектно-сметная документация и определен подрядчик.

По разделу N 3.

Стоимость выполнения данных мероприятий принята с учетом действующих цен поставщиков. Окончательная сумма закупки будет определяться ежегодно после решения контрольно-координационного совета администрации города.

По разделу N 4.

Работы по проектированию, монтажу, пуско-наладочным работам ведутся с привлечением единого поставщика с 2004 года. Ориентировочная сумма стоимости работ взята из согласованного календарного плана работ. Окончательная стоимость будет определена после заключения договора.

Капитальный ремонт.

Основным мероприятием программы является капитальный ремонт сетей наружного освещения города.

Для расчетов взята средняя стоимость капитального ремонта одной светоточки, которая составила в 2005 году - 20 121 рублей.

-------------------------------------------------------------------------

      Объект        |Сметная стоимость|     Кол-во       |   Стоимость

                    |  (в ценах 2005  |отремонтированных |  капитального

                    |      года)      |  светоточек шт.  | ремонта одной

                    |       руб.      |                  |   светоточки

                    |                 |                  |      руб.

--------------------+-----------------+------------------+---------------

Среднее значение по |    19 920 048   |       990        |     20 121

году                |                 |                  |

-------------------------------------------------------------------------

Фактические затраты на проведение капитального ремонта:

- на магистралях города

-------------------------------------------------------------------------

             Объект             |   Сметная  |    Кол-во   |  Стоимость

                                |  стоимость |отремонтиро- | капитального

                                |  (в ценах  |   ванных    |   ремонта

                                | 2005 года) | светоточек  |    одной

                                |    руб.    |      шт.    |  светоточки

                                |            |             |     руб.

--------------------------------+------------+-------------+-------------

ул.Гагарина от ул.Дзержинского  |  2 765 485 |      110    |    25 141

до ул.Новороссийской.           |            |             |

--------------------------------+------------+-------------+-------------

ул.Кирова                       |  2 802 479 |      102    |    27 475

--------------------------------+------------+-------------+-------------

ул.Труда на пересечении с       |   194 062  |       5     |    38 812

ул.Энгельса                     |            |             |

--------------------------------+------------+-------------+-------------

ул. Тимирязева от ул. Пушкина   |   837 748  |      15     |    55 850

до ул Свободы                   |            |             |

--------------------------------+------------+-------------+-------------

ул.Молодогвардейцев от          |  2 683 560 |      121    |    22 178

ул.Университетская Набережная   |            |             |

до Комсомольского пр.           |            |             |

--------------------------------+------------+-------------+-------------

ул.Российская от ул.К.Маркса    |  1 647 224 |      70     |    23 532

до ул.Свободы                   |            |             |

--------------------------------+------------+-------------+-------------

ул. Жукова от Ш.Металлургов     |   814 158  |      37     |    22 004

до Б.Хмельницкого               |            |             |

--------------------------------+------------+-------------+-------------

ул. Сони Кривой на участке      |  1 347 407 |      44     |    30 623

от ул. Воровского до ул.Энгельса|            |             |

--------------------------------+------------+-------------+-------------

                                |  13 092 123|      504    |    25 976

-------------------------------------------------------------------------

- на улицах районов города

-------------------------------------------------------------------------

           Объект            |    Сметная    |   Кол-во   |  Стоимость

                             |  стоимость (в |отремонтиро-| капитального

                             |   ценах 2005  |    ванных  |ремонта одной

                             |     года)     | светоточек |  светоточки

                             |      руб.     |     шт.    |     руб.

-----------------------------+---------------+------------+--------------

Ул. Чайковского              |    307 142    |     36     |     8 532

-----------------------------+---------------+------------+--------------

Ул. Речная                   |     58 863    |     6      |     9 810

-----------------------------+---------------+------------+--------------

Ул. Линейная                 |    411 756    |     45     |     9 150

-----------------------------+---------------+------------+--------------

Свердловский тр.- Черкасская |     10 582    |     2      |     5 291

-----------------------------+---------------+------------+--------------

Пятницкого от Сталеваров до  |    197 855    |     29     |     6 823

Дегтярева                    |               |            |

-----------------------------+---------------+------------+--------------

Ул.Мамина                    |    270 000    |     32     |     8 438

-----------------------------+---------------+------------+--------------

Среднее значение             |   1 256 199   |     150    |     8 375

-------------------------------------------------------------------------

- в сетях находящихся в муниципальной казне

-------------------------------------------------------------------------

             Объект            |   Сметная   |    Кол-во   |  Стоимость

                               | стоимость (в|отремонтиро- |капитального

                               |  ценах 2005 |    ванных   |ремонта одной

                               |    года)    |  светоточек | светоточки

                               |     руб.    |     шт.     |     руб.

-------------------------------+-------------+-------------+-------------

ул.Пекинская от                |   394 227   |      24     |    16 426

ул.Хлебозаводской до           |             |             |

ул.Дегтярева                   |             |             |

-------------------------------+-------------+-------------+-------------

ул. Пети Калмыкова от ул.      |   493 226   |      31     |    15 911

Черкасская до ул. Комаровского |             |             |

-------------------------------+-------------+-------------+-------------

26 Бакинских комиссаров от 50  |  1 018 788  |      61     |    16 701

лет Октября до                 |             |             |

ул.Хлебозаводская              |             |             |

-------------------------------+-------------+-------------+-------------

ул.Островского от              |   509 454   |      28     |    18 195

ул.Каслинск. до ул.Осипенко    |             |             |

-------------------------------+-------------+-------------+-------------

ул.Шоссе Металлургов от        |  1 598 309  |      105    |    15 222

ул.Пети Калмыкова до           |             |             |

ул.Сталеваров                  |             |             |

-------------------------------+-------------+-------------+-------------

50 лет ВЛКСМ от Аральской до   |  1 557 722  |      87     |    17 905

Ш.Металлургов                  |             |             |

-------------------------------+-------------+-------------+-------------

Среднее значение               |  5 571 726  |      336    |    16 583

-------------------------------------------------------------------------

Фактическая стоимость капитального ремонта плановых объектов будет уточнена после проведения обследования, составления дефектной ведомости и составления, на их основе, сметных расчетов.

Пример расчета стоимости капитального ремонта:

Ул. Хрустальная от Заболотной до ул. Профинтерна.

Исходные данные:

Кол-во светоточек - 10 шт., протяженность сети - 0,400 км.

                          ---

                           \

                            > = С   х К  х n                 (1)

                           /     ср    u    i

                          --- i

где:

---

 \

  > - стоимость проведения капитального ремонта объекта

 /

---i

С    - средняя стоимость ремонта одной светоточки 20 тыс. руб. в ценах

 ср    2005 года

К    - индекс изменения цен на 2006 год - 8,7%

 u

n     - количество светоточек ремонтируемого объекта

 i

                  ---

                  \

                   > = 20 х 1,087 х 10 = 217 тыс.руб

                  /

                  ---

итого стоимость - 217 тыс. руб.

При расчете объектов с установкой высокомачтовых опор (ВМО) учитывалась стоимость опоры. По данным предприятий-поставщиков стоимость одной ВМО с учетом монтажных работ - 300 тыс. руб.

Троицкий тракт от а/д Меридиан до поворота на пос. Новосинеглазово.

Исходные данные:

Кол-во светоточек - 150 шт., протяженность сети - 6,000 км.

(На данном участке предусматривается установка 3-х ВМО затраты на монтаж и стоимость включены в общую стоимость работ)

                 ---

                 \

                  > =     (С   х n  х N х Ц   ) х К          (2)

                 /          ср    i        ВОМ     u

                 --- iВВО

где:

---

 \

  >  - стоимость проведения капитального ремонта на объекте с установкой

 /

--- iВВО

ВМО

Ц    - стоимость высокомачтовой опоры 300 тыс. руб. в ценах 2005 года

 ВМО

N    - количество устанавливаемых опор

---

 \

  >      = (20 х 150 + 3 х 300) х 1,087 = 4239 тыс.руб.

 /

--- iВВО

итого стоимость - 4 239 тыс. руб.

VI. Механизм реализации программы

Контроль исполнения Программы и общую координацию работ осуществляет заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству, как субъект бюджетного планирования.

Управление Программой осуществляет Управление дорожного хозяйства Администрации города - главный распорядитель бюджетных средств.

Исполнителем мероприятий, предусмотренных Программой - специализированное предприятие, умеющее необходимые лицензии, соответствующий персонал.

Реализация мероприятий Программы осуществляется путем заключения договоров подряда.

По окончании финансового года заместитель Главы города по транспорту и дорожному хозяйству проводит совещание по подведению итогов исполнения мероприятий и предоставляет отчет:

- в Челябинскую городскую Думу;

- в Управление экономики;

- в Управление финансов города.

VII. Ожидаемые конечные результаты реализации программы

В результате реализации программы будет отремонтировано 517,4 км сетей наружного освещения или 15186 шт. светоточек из них 52,67 км (1 353 шт. светоточек) бесхозных сетей районов, которые будут приняты в муниципальную казну, с последующей передачей специализированному предприятию для текущего содержания. Будут приведены в технически исправное состояние наружное освещение центральных скверов и парков города.

Приведение сетей наружного освещения в технически исправное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 95% позволит обеспечить снижение аварийности дорожного движения, снижения криминогенной обстановки, а так же обеспечит комфортное проживания населения

Применение современной светотехнической аппаратуры с улучшенными энергосберегающими и светотехническими характеристиками, а именно: светильников ЖКУ 250, двухтарифных электросчетчиков позволит экономить электроэнергию в среднем не менее 3 кВт/км реконструированной сети.

Внедрение автоматической системы управления наружным освещением (АСУ НО) современных материалов таких как, высокомачтовые опоры, опоры наружного освещения и опоры совместной подвески, изолированный самонесущий провод типа СИП-2А, позволит снизить эксплуатационные расходы не менее 5% на километр реконструированной сети.

Реализация мероприятий Программы позволит улучшить освещенность улиц города, позволит улучшить техническое состояние, объектов муниципальной казны.

Председатель городской Думы

С.Л.Комяков