Глава VIII. Финансово-экономическое обоснование

Глава VIII. Финансово-экономическое обоснование

39. Для реализации мероприятий Программы потребуются финансовые затраты в сумме 7 386,92 млн. рублей, в том числе: из областного бюджета - 2 016,82 млн. рублей, из федерального бюджета - 747,67 млн. рублей, из местных бюджетов и внебюджетных источников - 4 622,43 млн. рублей.

40. В 2006-2007 годах планируется приобрести в хозяйствах, производящих элитные семена для размножения, семян зерновых и зернобобовых культур - 3,25 тыс. тонн, картофеля - 0,65 тыс. тонн. Указанное количество семян требуется для ежегодной сортосмены и сортообновления. На их закупку потребуется 30,84 млн. рублей из областного бюджета. Для определения суммы затрат на закупку взята средняя цена элитных семян: картофеля - 10 тыс. рублей за 1 тонну, зерновых культур - 7,5 тыс. рублей за 1 тонну (таблица 7).

                                                                Таблица 7

Показатели	2006 год	2007 год	2006-2007 годы
Объем финансирования (млн.рублей)	14,85	15,99	30,84
Семена зерновых и кормовых культур (тыс. тонн)	1,5	1,75	3,25
Семена картофеля (тыс. тонн)	0,36	0,29	0,65

41. На проведение анализа семян с целью доведения их до посевных кондиций планируется направить 5,19 млн. рублей (таблица 8). Потребность в финансовых средствах определена из расчета анализа 250 тыс. тонн семян.

                                                                Таблица 8

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн.рублей)	5,19	2,5	2,69

42. Потребность в финансовых средствах на проведение апробации сортовых посевов сельскохозяйственных культур составит 1,35 млн. рублей (таблица 9). Расчет потребности в средствах произведен исходя из 100-процентного обеспечения посевных площадей сортовыми районированными сортами семян зерновых, зернобобовых культур и картофеля, а также 95-процентного обеспечения кондиционными семенами зерновых и зернобобовых культур.

                                                                Таблица 9

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн.рублей)	1,35	0,65	0,70

43. Потребности в финансовых средствах из областного бюджета для оценки состояния сельскохозяйственных угодий составят 13,92 млн. рублей. В 2006-2007 годах планируется провести агрохимическое исследование почв на землях сельскохозяйственных организаций на площади 435 тыс. гектаров. Затраты на 1 гектар составят 33-36 рублей с учетом коэффициентов-дефляторов (таблица 10).

                                                               Таблица 10

Показатели	2006 год	2007 год	2006-2007 годы
Объем финансирования (млн.рублей)	6,7	7,22	13,92
Площадь исследования (тыс. гектаров)	215,0	220,0	45,0

44. На проведение фитосанитарного обследования посевов сельскохозяйственных культур из областного бюджета планируется направить 0,73 млн. рублей (таблица 11). В 2006-2007 годах планируется провести фитосанитарное обследование посевов сельскохозяйственных культур в сельскохозяйственных организациях на площади 52,7 тыс. гектаров. Стоимость затрат на 1 гектар составит 11-19 рублей.

                                                               Таблица 11

Показатели	2006 год	2007 год	2006-2007 годы
Объем финансирования (млн.рублей)	0,35	0,38	0,73
Площадь исследования (тыс. гектаров)	25	27,7	52,7

45. Потребность в финансовых средствах из областного бюджета на обработку посевов сельскохозяйственных культур гербицидами, протравливание семян составит 18,15 млн. рублей. Планируется использовать гербициды на площади 1 430 тыс. гектаров, протравить семена в объеме 345 тыс. тонн (таблица 12).

                                                               Таблица 12

Показатели	2006 год	2007 год	2006-2007 годы
Объем финансирования (млн.рублей)	8,74	9,41	18,15
Объем обработки посевов гербицидами (тыс. гектаров)	710	720	1430
Объем протравливания семян (тыс. тонн)	170	175	345

46. В 2006-2007 годах планируется осуществить реконструкцию и восстановление оросительных систем и гидротехнических сооружений на площади 544 гектара. На выполнение указанного объема работ необходимо выделение 14,54 млн. рублей из областного бюджета. Предусмотрено при восстановлении и реконструкции систем орошения за счет областного бюджета оплачивать 50 процентов стоимости работ, заложенных в проектно-сметной документации (таблица 13).

                                                               Таблица 13

Показатель	2006 год	2007 год	2006-2007 годы
Объем финансирования (млн. рублей)	7,0	7,54	14,54

47. На субсидирование части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур планируется выделить 45,69 млн. рублей (таблица 14).

                                                               Таблица 14

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	45,69	22,0	23,69

48. На субсидирование приобретения племенного скота сельскохозяйственным товаропроизводителям планируется выделить из областного бюджета 27 млн. рублей (таблица 15). За счет указанных средств будет приобретено не менее 740 голов крупного рогатого скота мясных пород.

                                                               Таблица 15

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	27,0	13,0	14,0

49. Для ежегодного приобретения не менее 240 тыс. доз семени племенных производителей для искусственного осеменения животных при стоимости одной дозы от 50 до 60 рублей планируется субсидировать реализацию семени племенных производителей из областного бюджета в размере 12,67 млн. рублей (таблица 16).

                                                               Таблица 16

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	12,67	6,10	6,57

50. Для ежегодного приобретения не менее 9 тыс. голов молодняка крупного рогатого скота планируется выделить на субсидии из областного бюджета 16,62 млн. рублей (таблица 17).

                                                               Таблица 17

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	16,62	8,00	8,62

51. На государственную поддержку животноводства (содержание крупного рогатого скота) в форме компенсации части затрат на производство продукции животноводства, снижение ее себестоимости, повышение уровня рентабельности животноводства планируется выделить бюджетные средства в сумме 233,76 млн. рублей (таблица 18).

                                                               Таблица 18

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	233,76	112,55	21,21

52. На субсидирование приобретения не менее 970 тыс. племенных цыплят (яиц) планируется выделить из областного бюджета 6,36 млн. рублей из расчета 3 рубля за одну голову (таблица 19).

                                                               Таблица 19

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	6,36	3,06	3,30

53. На субсидирование приобретения племенных пород рыб (икры и личинок) из областного бюджета планируется выделить 1,54 млн. рублей (таблица 20).

                                                               Таблица 20

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	1,54	0,74	0,80

54. Государственная поддержка развития фермерства из областного бюджета составит 0,52 млн. рублей (таблица 21).

                                                               Таблица 21

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	0,52	0,25	0,27

55. Для подготовки и повышения квалификации кадров (руководителей, специалистов и других работников в АПК) планируется выделить средства из областного бюджета в сумме 12,46 млн. рублей (таблица 22).

                                                               Таблица 22

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	12,46	6,0	6,46

56. На реализацию мероприятий по финансированию научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в АПК планируется выделить из областного бюджета 9,35 млн. рублей (таблица 23).

                                                               Таблица 23

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	9,35	4,5	4,85

57. На финансирование мероприятий по поддержке садоводческих товариществ планируется выделить из областного бюджета 9,35 млн. рублей (таблица 24).

                                                               Таблица 24

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	9,35	4,5	4,85

58. На субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в объеме не менее 1,5 млрд. рублей планируется выделить из областного бюджета 62,31 млн. рублей (таблица 25). Предусматривается 100-процентное субсидирование процентной ставки по привлекаемым кредитам: 95 процентов ставки субсидируется из (федерального бюджета и 5 процентов - из областного бюджета.

                                                               Таблица 25

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	62,31	30,0	32,31

59. На проведение выставок, соревнований, конкурсов и других мероприятий планируется выделить из областного бюджета 47,21 млн. рублей (таблица 26).

                                                               Таблица 26

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	47,21	22,73	24,48

60. На субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам на строительство и модернизацию животноводческих комплексов в объеме 480 млн. рублей планируется выделить из областного бюджета 40 млн. рублей (таблица 27).

                                                               Таблица 27

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	40,0	40,0	-

61. На субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам на сумму более 26 млн. рублей на создание кредитных кооперативов планируется выделить из областного бюджета 1,3 млн. рублей (таблица 28).

                                                               Таблица 28

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	1,30	0,60	0,70

62. На субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам на сумму более 80 млн. рублей на создание заготовительных и снабженческо-сбытовых кооперативов планируется выделить из областного бюджета 4,79 млн. рублей (таблица 29).

                                                               Таблица 29

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	4,79	4,19	0,60

63. На субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам на сумму более 80 млн. рублей для развития товарного производства в КФХ и ЛПХ планируется выделить из областного бюджета 4,51 млн. рублей (таблица 30).

                                                               Таблица 30

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	4,51	1,21	3,30

64. Создание мультисервисной связи между Министерством сельского хозяйства Челябинской области и его подведомственными организациями позволит за счет создания системы видеоконференций и снижения затрат на междугородные телефонные переговоры ежегодно экономить около 4 млн. рублей. На создание системы корпоративной связи из областного бюджета планируется выделить 10 млн. рублей (таблица 31).

                                                               Таблица 31

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	10,0	10,0	-

65. На приобретение сельскохозяйственной техники в областную собственность планируется выделить из областного бюджета 300,25 млн. рублей (таблица 32).

                                                               Таблица 32

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	300,25	300,25	-

66. На субсидирование приобретения племенных быков, крупного рогатого скота, свиней планируется выделить из областного бюджета 183,81 млн. рублей (таблица 33).

                                                               Таблица 33

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	183,81	109,75	74,06

67. На субсидии на строительство (приобретение) 14 тысяч квадратных метров жилья для 240 семей в сельской местности планируется выделить из областного бюджета 34 млн. рублей (таблица 34).

                                                               Таблица 34

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	34,0	34,0	-

68. Планируется финансирование областного фонда продовольствия в размере 868,60 млн. рублей (таблица 35).

                                                               Таблица 35

Показатель	Всего	2006 год	2007 год
Объем финансирования (млн. рублей)	868,60	434,30	434,30