Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение Челябинской городской Думы третьего созыва от 29 мая 2007 г. N 22/20 "О принятии городской целевой программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей города Челябинска в каникулярное время на 2008-2010 годы"
- Приложение. Городская целевая программа "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей города Челябинска в каникулярное время на 2008-2010 годы"
- Приложение 2 к Программе. Расчеты финансовой потребности на реализацию мероприятий городской целевой программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей города Челябинска в каникулярное время на 2008 - 2010 годы"
Приложение 2 к Программе. Расчеты финансовой потребности на реализацию мероприятий городской целевой программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей города Челябинска в каникулярное время на 2008 - 2010 годы"
Приложение 2
"Организация отдыха, оздоровления,
занятости детей города Челябинска
в каникулярное время на 2008 - 2010 годы"
Расчеты
финансовой потребности на реализацию мероприятий городской целевой программы "Организация отдыха, оздоровления, занятости детей города Челябинска в каникулярное время на 2008 - 2010 годы"
| N п/п |
Перечень мероприятий | Год | Размер выплат (тыс. руб.) * |
Объем необходимых финансовых средств в год (тыс. руб.) |
Расчет необходимых финансовых средств в год |
| I. Оздоровление | |||||
| 1. | Подготовка муниципального загородного оздоровительного лагеря "Солнечная поляна" и лагерей, являющихся структурными подразделениями муниципальных учреждений образования (5) и здравоохранения (1) |
2008 | 1014,0 | 7098,0 | 7 лагерей x 1014,0 тыс. руб. = 7098,0 тыс. руб. |
| 2009 | 1086,0 | 7602,0 | 7 лагерей x 1086,0 тыс. руб. = 7602,0 тыс. руб. |
||
| 2010 | 1159,8 | 8118,6 | 7 лагерей x 1159,8 тыс. руб. = 8118,6 тыс. руб. |
||
| 2. | Организация оздоровления детей в муниципальных загородных лагерях 2008 - 4925 чел. 2009 - 4925 чел. 2010 - 4925 чел. |
2008 | 8,616 | 42433,8 | 4925 чел. x 8,616 тыс. руб. = 42433,8 тыс. руб. |
| 2009 | 9,227 | 45442,9 | 4925 чел. x 9,227 тыс. руб. = 45442,9 тыс. руб. |
||
| 2010 | 9,855 | 48535,9 | 4925 чел. x 9,855 тыс. руб. = 48535,9 тыс. руб. |
||
| 3. | Приобретение путевок в загородные лагеря: | ||||
| 3.1. | Для детей социально незащищенных категорий (от 15 до 17 лет) 2008 - 200 чел. 2009 - 200 чел. 2010 - 200 чел. |
2008 | 8,616 | 1723,2 | 200 чел. x 8,616 тыс. руб. = 1723,2 тыс. руб. |
| 2009 | 9,227 | 1845,4 | 200 чел. x 9,227 тыс. руб. = 1845,4 тыс. руб. |
||
| 2010 | 9,855 | 1971,0 | 200 чел. x 9,855 тыс. руб. = 1971,0 тыс. руб. |
||
| 3.2. | Для организации учебно-тренировочных сборов 2008 - 7300 чел. 2009 - 7300 чел. 2010 - 7300 чел. |
2008 | 8,616 | 62896,8 | 7300 чел. x 8,616 тыс. руб. = 62896,8 тыс. руб. |
| 2009 | 9,227 | 67357,1 | 7300 чел. x 9,227 тыс. руб. = 67357,1 тыс. руб. |
||
| 2010 | 9,855 | 71941,5 | 7300 чел. x 9,855 тыс. руб. = 71941,5 тыс. руб. |
||
| 4. | Организация городских оздоровительных лагерей | ||||
| 4.1 | с дневным пребыванием (для детей до 15 лет) 2008 - 13300 чел. 2009 - 13300 чел. 2010 - 13300 чел. |
2008 | 1,81 | 24073,0 | 13300 чел. x 1,81 тыс. руб. = 24073,0 тыс. руб. |
| 2009 | 1,93 | 25669,0 | 13300 чел. x 1,93 тыс. руб. = 25669,0 тыс. руб. |
||
| 2010 | 2,07 | 27531,0 | 13300 чел. x 2,07 тыс. руб. = 27531,0 тыс. руб. |
||
| 4.2 | профильных лагерей 2008 - 13550 чел. 2009 - 12900 чел. 2010 - 12900 чел. |
2008 | 1,81 | 24525,5 | 13550 чел. x 1,81 тыс. руб. = 24525,5 тыс. руб. |
| 2009 | 1,93 | 24897,0 | 12900 чел. x 1,93 тыс. руб. = 24897,0 тыс. руб. |
||
| 2010 | 2,07 | 26703,0 | 12900 чел. x 2,07 тыс. руб. = 26703,0 тыс. руб. |
||
| 5. | Организация отдыха несовершеннолетних граждан в летний период на побережье Черного моря 2008 - 90 чел. 2009 - 105 чел. 2010 - 120 чел. |
2008 | 8,616 | 775,4 | 90 чел. x 8,616 тыс. руб. = 775,4 тыс. руб. |
| 2009 | 9,227 | 968,8 | 105 чел. x 9,227 тыс. руб. = 968,8 тыс. руб. |
||
| 2010 | 9,855 | 1182,6 | 120 чел. x 9,855 тыс. руб. = 1182,6 тыс. руб. |
||
| II. Занятость | |||||
| 1. | Организация питания в трудовых объединениях подростков 2008 - 6770 чел. 2009 - 6430 чел. 2010 - 6430 чел. |
2008 | 0,26 | 1760,2 | 6770 чел. x 0,26 тыс. руб. = 1760,2 тыс. руб. |
| 2009 | 0,27 | 1736,1 | 6430 чел. x 0,27 тыс. руб. = 1736,1 тыс. руб. |
||
| 2010 | 0,29 | 1864,7 | 6430 чел. x 0,29 тыс. руб. = 1864,7 тыс. руб. |
||
| 2. | Трудоустройство несовершеннолетних граждан | ||||
| 2.1. | Отряды глав администраций районов 2008 - 420 чел. 2009 - 420 чел. 2010 - 420 чел. |
2008 | 0,53 | 222,6 | 420 чел. x 0,53 тыс. руб. = 222,6 тыс. руб. |
| 2009 | 0,56 | 235,2 | 420 чел. x 0,56 тыс. руб. = 235,2 тыс. руб. |
||
| 2010 | 0,6 | 252,0 | 420 чел. x 0,6 тыс. руб. = 252,0 тыс. руб. |
||
| 2.2. | Отряды депутатов 2008 - 2200 чел. 2009 - 2400 чел. 2010 - 2600 чел. |
2008 | 0,53 | 1166,0 | 2200 чел. x 0,53 тыс. руб. = 1166,0 тыс. руб. |
| 2009 | 0,56 | 1344,0 | 2400 чел. x 0,56 тыс. руб. = 1344,0 тыс. руб. |
||
| 2010 | 0,6 | 1560,0 | 2600 чел. x 0,6 тыс. руб. = 1560,0 тыс. руб. |
||
| 2.3. | Индивидуальное трудоустройство 2008 - 750 чел. 2009 - 800 чел. 2010 - 850 чел. |
2008 | 3,6 | 2700,0 | 750 чел. x 3,6 тыс. руб. = 2700,0 тыс. руб. |
| 2009 | 3,85 | 3080,0 | 800 чел. x 3,85 тыс. руб. = 3080,0 тыс. руб. |
||
| 2010 | 4,11 | 3493,5 | 850 чел. x 4,11 тыс. руб. = 3493,5 тыс. руб. |
||
| 2.4. | Индивидуальное трудоустройство (отряды Губернатора Челябинской области) 2008 - 2685 чел. 2009 - 2685 чел. 2010 - 2685 чел. |
2008 | 3,155 | 8471,2 | 2685 чел. x 3,155 тыс. руб. = 8471,2 тыс. руб. |
| 2009 | 3,155 | 8471,2 | 2685 чел. x 3,155 тыс. руб. = 8471,2 тыс. руб. |
||
| 2010 | 3,155 | 8471,2 | 2685 чел. x 3,155 тыс. руб. = 8471,2 тыс. руб. |
||
| Подготовка специалистов, обеспечивающих каникулярный отдых, занятость, оздоровление детей 2008 - 16 мероприятий 2009 - 16 мероприятий 2010 - 16 мероприятий |
2008 | 10,65 | 170,4 | 16 мероприятий x 10,65 тыс. руб. = 170,4 тыс. руб. |
|
| 2009 | 11,4 | 182,4 | 16 мероприятий x 11,4 тыс. руб. = 182,4 тыс. руб. |
||
| 2010 | 12,18 | 194,9 | 16 мероприятий x 12,18 тыс. руб. = 194,9 тыс. руб. |
||
| III. Отдых | |||||
| 1. | Организация туристических походов 2008 - 17200 чел. 2009 - 16350 чел. 2010 - 16350 чел. |
2008 | 1,57 | 27004,0 | 17200 чел. x 1,57 тыс. руб. = 27004,0 тыс. руб. |
| 2009 | 1,68 | 27468,0 | 16350 чел. x 1,68 тыс. руб. = 27468,0 тыс. руб. |
||
| 2010 | 1,8 | 29430,0 | 16350 чел. x 1,8 тыс. руб. = 29430,0 тыс. руб. |
||
| 2. | Организация малозатратных типов лагерей 2008 - 2050 чел. 2009 - 1950 чел. 2010 - 1950 чел. |
2008 | 1,57 | 3218,5 | 2050 чел. x 1,57 тыс. руб. = 3218,5 тыс. руб. |
| 2009 | 1,68 | 3276,0 | 1950 чел. x 1,68 тыс. руб. = 3276,0 тыс. руб. |
||
| 2010 | 1,8 | 3510,0 | 1950 чел. x 1,8 тыс. руб. = 3510,0 тыс. руб. |
||
| 3. | Организация культурных и спортивно-массовых мероприятий 2008 - 126 мероприятий 2009 - 126 мероприятий 2010 - 126 мероприятий |
2008 | 53,3 | 6715,8 | 126 мероприятий x 53,3 тыс. руб. = 6715,8 тыс. руб. |
| 2009 | 57,08 | 7192,1 | 126 мероприятий x 57,08 тыс. руб. = 7192,1 тыс. руб. |
||
| 2010 | 60,96 | 7680,9 | 126 мероприятий x 60,96 тыс. руб. = 7680,9 тыс. руб. |
||
| ВСЕГО: | 684162,4 | ||||
| в том числе | 2008 | 214954,4 | |||
| 2009 | 226767,2 | ||||
| 2010 | 242440,8 | ||||
--------------------------------
* - Размер выплат определен на единицу измерения согласно фактическим расходам по утвержденным сметам 2007 года с применением индекса-дефлятора на 2008 год - 1,077, на 2009 г. - 1,071 и на 2010 г. - 1,068, утвержденным Министерством экономического развития Челябинской области.
Председатель
|
Челябинской городской Думы |
С.Л. Комяков |