Распоряжение Администрации города Челябинска от 30 июня 2010 г. N 4913 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Социальная поддержка населения города Челябинска на 2011-2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

12 апреля 2011 г., 10 апреля, 21 мая, 10 октября 2012 г., 11 февраля 2013 г.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске":

1. Утвердить прилагаемую отраслевую целевую программу "Социальная поддержка населения города Челябинска на 2011-2013 годы" (далее - Программа).

2. Управлению социального развития Администрации города Челябинска (Чигинцев Н.А.), главам администраций районов в городе осуществлять финансирование утвержденной программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Челябинской городской Думы на очередной финансовый год.

3. Управлению социального развития Администрации города Челябинска (Чигинцев Н.А.) совместно с руководителями подведомственных органов и учреждений социальной защиты населения обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

4. Управлению по связям со средствами массовой информации (Малышкина Н.Н.) проинформировать население об утверждении Программы и разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города www.cheladmin.ru.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткина И.В.

Глава Администрации города Челябинска

С.В. Давыдов

Информация об изменениях:

Распоряжением Администрации города Челябинска от 11 февраля 2013 г. N 811 настоящая Программа изложена в новой редакции

См. текст Программы в предыдущей редакции

Утверждено

распоряжением Администрации

города Челябинска

от 30 июня 2010 г. N 4913

Отраслевая целевая программа
"Социальная поддержка населения города Челябинска
на 2011-2013 годы"

С изменениями и дополнениями от:

10 апреля, 21 мая, 10 октября 2012 г., 11 февраля 2013 г.

Паспорт
отраслевой целевой программы "Социальная поддержка населения города Челябинска на 2011-2013 годы"

Субъект бюджетного планирования

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткин И.В.

Главные распорядители средств бюджета города Челябинска

Управление социального развития Администрации города Челябинска;

администрация Калининского района города Челябинска;

администрация Курчатовского района города Челябинска;

администрация Ленинского района города Челябинска;

администрация Металлургического района города Челябинска;

администрация Советского района города Челябинска;

администрация Тракторозаводского района города Челябинска;

администрация Центрального района города Челябинска.

Наименование органа
местного самоуправления, утвердившего программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего правового акта

Администрация города Челябинска, распоряжение Администрации города Челябинска от 30.06.2010 N 4913.

Наименование программы

Отраслевая целевая программа "Социальная поддержка населения города Челябинска на 2011-2013 годы" (далее - Программа).

Номер и дата учета
в Управлении экономики Администрации города Челябинска

N 5 от 30.06.2010

Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание на муниципальном уровне системы социальной и экономической поддержки малообеспеченных граждан, малообеспеченных семей (многодетных, неполных, с детьми инвалидами), лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи Программы:

1) оказание адресной социальной помощи населению;

2) оказание социальных услуг отдельным категориям граждан города;

3) оказание социально-бытовой помощи маломобильным инвалидам;

4) организация полноценного отдыха и укрепления здоровья детей и подростков, граждан пожилого возраста;

5) реализация комплекса благотворительных мероприятий и акций для отдельных категорий граждан города;

6) внедрение новых технологий работы с семьями, нуждающимися в особой заботе государства, лицами с ограниченными возможностями здоровья, пожилыми людьми.

Целевые индикаторы и показатели

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

1) оказание материальной помощи отдельным категориям граждан:

- в 2011 году - 10 905 гражданам;

- в 2012 году - 10 923 гражданам;

- в 2013 году - 7 405 гражданам;

2) оказание натуральной помощи отдельным категориям граждан:

- в 2011 году - 9 148 гражданам;

- в 2012 году - 15 655 гражданам;

- в 2013 году - 14 865 гражданам;

3) питание малообеспеченных граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, и граждан без определенного места жительства в пунктах общественного питания:

- в 2011 году - 1 129 граждан в сутки;

- в 2012 году - 1 124 граждан в сутки;

- в 2013 году - 1 170 граждан в сутки;

4) проведение семинаров с изданием методических материалов:

- в 2012 году - 1 семинар;

- в 2013 году - 3 семинара;

5) оказание социальных услуг:

- в 2011 году - 726 гражданам;

- в 2012 году - 891 гражданину;

- в 2013 году - 1 749 гражданам;

6) выплата муниципальных пособий:

- в 2012 году - 275 гражданам;

- в 2013 году - 270 гражданам;

7) охват благотворительными мероприятиями и акциями:

- в 2011 году - 32 875 граждан;

- в 2012 году - 46 617 граждан;

- в 2013 году - 50 013 граждан;

8) оказание услуг по организации летнего отдыха и оздоровления детей:

- в 2011 году - 2 716 детям;

- в 2012 году - 1 922 детям;

- в 2013 году - 2 450 детям;

9) предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, общественным организациям инвалидов, родителей детей-инвалидов:

- в 2012 году - 22 организациям;

- в 2013 году - 22 организациям;

10) обеспечение содержания муниципальных учреждений социального обслуживания населения (далее - муниципальные учреждения), подведомственных Управлению социального развития Администрации города Челябинска (далее - Управление):

- в 2012 году - 5 муниципальных учреждений;

- в 2013 году - 5 муниципальных учреждений;

11) обеспечение поддержания и улучшения материально-технической базы муниципального имущества на балансе муниципальных учреждений:

- в 2012 году - 4 муниципальных учреждений;

- в 2013 году - 5 муниципальных учреждений.

Характеристика программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя:

1) оказание материальной помощи отдельным категориям граждан;

2) оказание натуральной помощи отдельным категориям граждан;

3) питание малообеспеченных граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, и граждан без определенного места жительства в пунктах общественного питания;

4) оказание социальных услуг (ремонт и уборка квартир маломобильных инвалидов, оплата услуг по оформлению документов на передачу жилых помещений в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности);

5) выплату муниципальных пособий Почетным гражданам города и неработающим родителям (иным законным представителям), воспитывающим детей-инвалидов в неполных малообеспеченных семьях;

6) организацию и проведение городских благотворительных мероприятий и акций;

7) информационное и методическое обеспечение отрасли "Социальная политика";

8) организацию летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства;

9) предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, общественным организациям инвалидов, родителей детей-инвалидов;

10) содержание муниципальных учреждений;

11) поддержание и улучшение материально-технической базы муниципального имущества на балансе муниципальных учреждений.

Сроки реализации Программы

2011-2013 годы.

Объемы и источники финансирования Программы

Объем финансирования Программы составит:

2011 год - 179 718,7 тыс. рублей;

2012 год - 217 972,2 тыс. рублей;

2013 год - 246 770,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города Челябинска согласно плану мероприятий и расчету финансовой потребности Программы (приложения 1, 2 к Программе), в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели социально-экономической эффективности

Реализация мероприятий Программы позволит:

1) повысить качество жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих семей, детей, нуждающихся в особой заботе государства, попавших в трудную жизненную ситуацию;

2) обеспечить дополнительную социально-экономическую поддержку около 100 тыс. граждан города, нуждающихся в социальной поддержке;

3) уменьшить социальные последствия экономического кризиса среди семей, попавших в трудную жизненную ситуацию;

4) увеличить социальную защищенность и организовать летний отдых и оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства;

5) повысить эффективность работы муниципальных учреждений в сфере социального обслуживания населения;

6) стабилизировать социальную обстановку, снизить социальную напряженность в городе.

Начальник Управления социального развития Администрации города Челябинска

Л.Н. Мошкова

I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Действующая муниципальная система социальной защиты населения города Челябинска включает в себя органы управления социальной защиты населения и 20 муниципальных учреждений, полномочия которых определяются федеральным законодательством, законодательством Челябинской области и муниципальными правовыми актами Администрации города Челябинска.

Основной целью органов и учреждений социальной защиты населения является снижение социальной напряженности путем обеспечения реализации всех мер социальной поддержки и социальных гарантий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации в рамках переданных государственных полномочий в соответствии с Законом Челябинской области от 24.11.2005 N 430-ЗО "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке граждан", решением Челябинской городской Думы от 24.04.2007 N 21/21 "О принятии к исполнению передаваемых государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан города Челябинска".

Мероприятия Программы являются дополнительными мерами социальной помощи и поддержки населения города к действующим федеральным законам и областным целевым программам. Согласно статье 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

II. Основные цели и задачи Программы

Целью Программы является развитие созданной на муниципальном уровне системы социальной и экономической поддержки малообеспеченных граждан, малообеспеченных семей (многодетных, неполных, с детьми-инвалидами), лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи Программы:

1) оказание адресной социальной помощи населению;

2) оказание социальных услуг отдельным категориям граждан города;

3) оказание социально-бытовой помощи маломобильным инвалидам;

4) организация полноценного отдыха и укрепления здоровья детей и подростков, граждан пожилого возраста;

5) реализация комплекса благотворительных мероприятий и акций для отдельных категорий граждан города;

6) внедрение новых технологий работы с семьями, нуждающимися в особой заботе государства, лицами с ограниченными возможностями здоровья, пожилыми людьми.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

1) оказание материальной помощи отдельным категориям граждан:

- в 2011 году - 10 905 гражданам;

- в 2012 году - 10 923 гражданам;

- в 2013 году - 7 405 гражданам;

2) оказание натуральной помощи отдельным категориям граждан:

- в 2011 году - 9 148 гражданам;

- в 2012 году - 15 655 гражданам;

- в 2013 году - 14 865 гражданам;

3) питание малообеспеченных граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, и граждан без определенного места жительства в пунктах общественного питания:

- в 2011 году - 1 129 граждан в сутки;

- в 2012 году - 1 124 граждан в сутки;

- в 2013 году - 1 170 граждан в сутки;

4) проведение семинаров с изданием методических материалов:

- в 2012 году - 1 семинар;

- в 2013 году - 3 семинара;

5) оказание социальных услуг:

- в 2011 году - 726 гражданам;

- в 2012 году - 891 гражданину;

- в 2013 году - 1 749 гражданам;

6) выплата муниципальных пособий:

- в 2012 году - 275 гражданам;

- в 2013 году - 270 гражданам;

7) охват благотворительными мероприятиями и акциями:

- в 2011 году - 32 875 граждан;

- в 2012 году - 46 617 граждан;

- в 2013 году - 50 013 граждан;

8) оказание услуг по организации летнего отдыха и оздоровления детей:

- в 2011 году - 2 716 детям;

- в 2012 году - 1 922 детям;

- в 2013 году - 2 450 детям;

9) предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, общественным организациям инвалидов, родителей детей-инвалидов:

- в 2012 году - 22 организациям;

- в 2013 году - 22 организациям;

10) обеспечение содержания муниципальных учреждений:

- в 2012 году - 5 муниципальных учреждений;

- в 2013 году - 5 муниципальных учреждений;

11) обеспечение поддержания и улучшения материально-технической базы муниципального имущества на балансе муниципальных учреждений:

- в 2012 году - 4 муниципальных учреждений;

- в 2013 году - 5 муниципальных учреждений.

IV. Перечень и описание Программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя:

1) оказание материальной помощи отдельным категориям граждан;

2) оказание натуральной помощи отдельным категориям граждан;

3) питание малообеспеченных граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, и граждан без определенного места жительства в пунктах общественного питания;

4) оказание социальных услуг (ремонт и уборка квартир маломобильных инвалидов, оплата услуг по оформлению документов на передачу жилых помещений в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности);

5) выплату муниципальных пособий Почетным гражданам города и неработающим родителям (иным законным представителям), воспитывающим детей-инвалидов в неполных малообеспеченных семьях;

6) организацию и проведение городских благотворительных мероприятий и акций;

7) информационное и методическое обеспечение отрасли "Социальная политика";

8) организацию летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства;

9) предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, общественным организациям инвалидов, родителей детей-инвалидов;

10) содержание муниципальных учреждений;

11) поддержание и улучшение материально-технической базы муниципального имущества на балансе муниципальных учреждений.

Перечень мероприятий, обеспечивающих реализацию программных целей и задач, приведен в приложении 1 к настоящей Программе.

V. Сроки реализации Программы

Реализация мероприятий Программы в 2011-2013 годах предусмотрена в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

VI. Описание социально-экономических последствий реализации Программы

Социальными последствиями реализации мероприятий Программы является исполнение статей 38, 39 Конституции Российской Федерации, положений Федеральных законов от 10.12.1995 N 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации", от 02.08.1995 N 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", Закона Челябинской области от 30.11.2004 N 320-ЗО "О социальном обслуживании населения в Челябинской области" и, как следствие, повышение качества жизни граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, увеличение степени их социальной защищенности.

Кроме того, посредством программных мероприятий будет осуществляться реализация прав семей и детей, поддержка семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, уменьшатся социальные последствия экономического кризиса в семьях, попавших в трудную жизненную ситуацию,

Система программных мероприятий соответствует основным направлениям реализации Стратегии развития муниципального образования "Челябинский городской округ" до 2020 года, направлена на снятие социальной напряженности и улучшение качества жизни населения.

VII. Обоснование потребностей в необходимых финансовых ресурсах

Объемы финансирования Программы:

2011 год - 179 718,7 тыс. рублей;

2012 год - 217 972,2 тыс. рублей;

2013 год - 246 770,5 тыс. рублей.

Расчет финансовых потребностей на реализацию программных мероприятий приведен в приложении 2 к Программе.

VIII. Описание системы управления реализацией Программы

Координацию деятельности лиц, ответственных за исполнение мероприятий Программы, осуществляет Управление социального развития Администрации города Челябинска.

Исполнители Программы в процессе ее реализации систематически оценивают степень достижения поставленной цели, объемы финансирования, исполнение целевых показателей, вносят предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы.

Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляют:

- Управление экономики Администрации города Челябинска;

- Комитет финансов города Челябинска;

- Контрольно-счетная палата города Челябинска.

Руководитель Программы - заместитель Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткин И.В.

Начальник Управления социального развития Администрации города Челябинска

Л.Н. Мошкова

Приложение 1

к отраслевой целевой программе

"Социальная поддержка

населения города Челябинска

на 2011-2013 годы"

План
мероприятий отраслевой целевой программы "Социальная поддержка населения города Челябинска на 2011-2013 годы"

N п/п	Объекты, мероприятия	Сроки сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Материальная помощь, в том числе:	2011 г.	23 003,9			23 003,9			1006 7950164 005	262
		2012 г.	30 369,2			30 369,2			1006 7950164 005	226, 262
		2013 г.	34 403,0			34 403,0			1006 7950164 314	262
1.1.	Адресная материальная помощь малообеспеченным категориям населения: гражданам, пенсионерам, семьям с детьми, инвалидам, неработающим матерям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом	2011 г.	12 588,2			2 550,3		457	1006 7950164 005	262	Управление социального развития Администрации города, Администрации районов в городе
						1 658,0		458
						1 938,7		459
						1 976,2		460
						1 618,9		461
						1 706,4		462
						1 125,3		463
						14,4		478
		2012 г.	17 659,3			3 246,9		457	1006 7950164 005	226, 262
						2 372,8		458
						2 802,9		459
						2 563,4		460
						2 853,2		461
						2 518,8		462
						1 301,3		463
		2013 г.	19 903,0			2 764,8		457	1006 7950164 314	262
						2 839,5		458
						3 254,9		459
						2 282,6		460
						3 398,5		461
						2 582,1		462
						2 780,6		463
1.2.	Материальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	2011 г.	8 903,2			480,8		457	1006 7950164 005	262	Управление социального развития Администрации города, администрации районов в городе
						1 174,5		458
						1 160,6		459
						587,8		460
						1 514,6		461
						1 461,5		462
						1 343,5		463
						1 179,9		478
		2012 г.	8 049,9			244,5		457	1006 7950164 005	226, 262
						1 122,4		458
						1 148,4		459
						555,8		460
						1 215,2		461
						1 220,9		462
						1 649,0		463
						893,7		478
		2013г.	9 000,0			1 800,0		457	1006 7950164 314	262
						1 400,0		458
						1 400,0		459
						1 300,0		460
						1 000,0		461
						1 300,0		462
						800,0		463
1.3.	Материальная помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций	2011 г.	1 512,5			1 512,5		478	1006 7950164 005	262	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	4 660,0			0,6		478	1006 7950164 005	221
						4 659,4				262
		2013 г.	5 500,0			5 500,0		478	1006 7950164 314	262
2.	Натуральная помощь, в том числе:	2011 г.	6 482,0			5 796,4		478	1006 7950164 068	262	Управление социального развития Администрации города
						685,6			1006 7950164 068	241
		2012 г.	10 417,2			8 317,2		478	1006 7950164 068	262
						2 100,0			1006 7950164 019	241
		2013 г.	12 010,3			10 610,3		478	1006 7950164 323	262
						1 400,0			1006 7950164 611	241
2.1.	Продукты питания малообеспеченным категориям населения и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	700,0			700,0		478	1006 7950164 068	262
		2012 г.	1 900,0			1 900,0		478	1006 7950164 019	241
		2013 г.	1 400,0			1 400,0		478	1006 7950164 611	241
2.2.	Мягкий инвентарь для малообеспеченных категорий населения и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	1 713,8			1 028,2		478	1006 7950164 068	262
						685,6			1006 7950164 068	241
		2012 г.	1 738,6			1 589,6		478	1006 7950164 068	262
						149,0			1006 7950164 019	241
		2013 г.	1 435,3			1 435,3		478	1006 7950164 323	262
2.3.	Санитарно-гигиенические товары для малообеспеченных категорий населения и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	784,3			784,3		478	1006 7950164 068	262
		2012 г.	810,9			759,9		478	1006 7950164 068	262
						51,0			1006 7950164 019	241
		2013 г.	820,0			820,0		478	1006 7950164 323	262
2.4.	Одежда для детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства (к летнему оздоровительному сезону, к новому учебному году)	2011 г.	552,0			552,0		478	1006 7950164 068	262
		2012 г.	498,4			498,4		478	1006 7950164 068	262
		2013 г.	700,0			700,0		478	1006 7950164 323	262
2.5.	Канцелярские наборы для школьников из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	181,6			181,6		478	1006 7950164 068	262
		2012 г.	239,7			239,7		478	1006 7950164 068	262
		2013 г.	240,0			240,0		478	1006 7950164 323	262
2.6.	Санитарно-гигиенические товары для детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	98,8			98,8		478	1006 7950164 068	262
		2012 г.	99,8			99,8		478	1006 7950164 068	262
		2013 г.	115,0			115,0		478	1006 7950164 323	262
2.7.	Ранцы для первоклассников из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	198,0			198,0		478	1006 7950164 068	262
		2012 г.	350,6			350,6		478	1006 7950164 068	262
		2013 г.	350,0			350,0		478	1006 7950164 323	262
2.8.	Наборы для новорожденных женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	236,0			236,0		478	1006 7950164 068	262
		2012 г.	283,0			283,0		478	1006 7950164 068	262
		2013 г.	270,0			270,0		478	1006 7950164 323	262
2.9.	Сложная бытовая техника семьям военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших в боевых действиях и вооруженных конфликтах	2011 г.	60,0			60,0		478	1006 7950164 068	262
		2012 г.	60,0			60,0		478	1006 7950164 068	262
		2013 г.	120,0			120,0		478	1006 7950164 323	262
2.10.	Путевки для ветеранов труда, неработающих малообеспеченных пенсионеров, тружеников тыла, реабилитированных граждан, детей, погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны	2011 г.	1 957,5			1 957,5		478	1006 7950164 068	262
		2012 г.	4 436,2			4 436,2		478	1006 7950164 068	262
		2013 г.	6 560,0			6 560,0		478	1006 7950164 323	262
3.	Питание малообеспеченных граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, и граждан без определенного места жительства в пунктах общественного питания, в том числе:	2011 г.	19 633,0			19 633,0		478	1006 7950164
		2012 г.	19 577,2			19 577,2		478	1006 7950164
		2013 г.	22 080,4			22 080,4		478	1006 7950164
3.1.	Обеспечение горячим питанием малообеспеченных граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, и граждан без определенного места жительства в пунктах общественного питания	2011 г.	18 958,7			18 958,7		478	1006 7950164 068	262	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	18 924,3			18 924,3		478	1006 7950164 068	262
		2013 г.	21 352,5			21 352,5		478	1006 7950164 323	262
3.2.	Оплата труда социальных работников по учету малообеспеченных граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, и граждан без определенного места жительства, питающихся в пунктах общественного питания	2011 г.	674,3			507,4		478	1006 7950164 068	226	Управление социального развития Администрации города
						166,9			1006 7950164 068	241
		2012 г.	652,9			652,9		478	1006 7950164 019	241
		2013 г.	727,9			727,9		478	1006 7950164 611	241
4.	Информационное и методическое обеспечение отрасли	2011 г.	15,8			3,4		478	1006 7950164 068	226	Управление социального развития Администрации города
						3,0				290
						9,4				340
		2012 г.	54,3			16,0		478	1006 7950164 068	226
						38,3				340
		2013 г.	400,0			160,0		478	1006 7950164 323	226
						240,0				340
5.	Оказание социальных услуг, в том числе:	2011 г.	1 421,0			1 421,0		478	1006 7950164		Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	2 282,8			2 282,8		478	1006 7950164
		2013 г.	3 790,4			3 790,4		478	1006 7950164
5.1.	Ремонт квартир маломобильных инвалидов	2011 г.	1 046,8			996,8		478	1006 7950164 068	226
						50,0			1006 7950164 068	241
		2012 г.	1 890,0			1 890,0		478	1006 7950164 019	241
		2013 г.	2 800,0			2 800,0		478	1006 7950164 611	241
5.2.	Уборка квартир маломобильных инвалидов	2011 г.	347,1			347,1		478	1006 7950164 068	226
		2012 г.	366,3			366,3		478	1006 7950164 068	226
		2013 г.	895,4			895,4		478	1006 7950164 323	226
5.3.	Оплата услуг по оформлению документов на передачу жилых помещений в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности	2011 г.	27,1			20,1		478	1006 7950164 068	226
						7,0			1006 7950164 068	290
		2012 г.	26,5			16,5		478	1006 7950164 068	226
						10,0				290
		2013 г.	95,0			70,0		478	1006 7950164 323	226
						25,0				290
6.	Муниципальные пособия, в том числе:	2011 г.	2 125,3			2 125,3			1006 7950164 005	262
		2012 г.	2 612,1			2 612,1			1006 7950164 005	221, 262
		2013 г.	4 628,0			4 628,0			1006 7950164 314	221, 262
6.1.	Муниципальное пособие Почетным гражданам города	2011 г.	730,2			730,2		478	1006 7950164 005	262	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	1 307,3			42,9		478	1006 7950164 005	221
						1 264,4				262
		2013 г.	1 433,0			53,7		478	1006 7950164 314	221
						1 379,3				262
6.2.	Муниципальное пособие неработающим родителям (иным законным представителям), воспитывающим детей-инвалидов в неполных малообеспеченных семьях	2011 г.	1 395,1			302,5		457	1006 7950164 005	262	Управление социального развития Администрации города, Администрации районов в городе
						203,0		458
						156,3		459
						237,0		460
						156,0		461
						244,2		462
						62,5		463
						33,6		478
		2012 г.	1 304,8			276,5		457	1006 7950164 005	262
						172,0		458
						156,8		459
						260,9		460
						133,5		461
						243,7		462
						61,4		463
		2013 г.	3 195,0			665,0		457	1006 7950164 314	262
						395,0		458
						410,0		459
						600,0		460
						335,0		461
						600,0		462
						190,0		463
7.	Городские благотворительные мероприятия и акции, в том числе:	2011 г.	36 164,9			9 954,8			1002 5089900		Управление социального развития Администрации города, Администрации районов в городе
						26 210,1			1006 7950164
		2012 г.	35 097,0			10 919,7			1002 5089900
						24 177,3			1006 7950164
		2013 г.	38 305,3			10 919,8			1002 5089900
						27 385,5			1006 7950164
7.1.	Городские благотворительные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, пенсионеров, актива общественных организаций	2011 г.	4 185,2			791,8		478	1006 7950164 068	226
						2 555,5			1006 7950164 005	262
						103,3			1006 7950164 068	290
						376,1			1006 7950164 068	340
						358,5			1006 7950164 068	241
		2012 г.	3 387,2			24,7		460	1006 7950164 068	226
						711,3		478	1006 7950164 068	226
						42,0			1006 7950164 068	262
						7,9			1006 7950164 068	290
						3,9			1006 7950164 005	226
						2 597,4			1006 7950164 005	262
		2013 г.	3 844,0			1 030,0		478	1006 7950164 323	226
						14,0			1006 7950164 314	226
						2 800,0			1006 7950164 314	262
7.2.	Городские благотворительные мероприятия для инвалидов	2011 г.	2 037,7			20,0		457	1006 7950164 068	226	Управление социального развития Администрации города, Администрации районов в городе
						20,0			1006 7950164 005	262
						20,0		458	1006 7950164 068	226
						20,0			1006 7950164 005	262
						20,0		459	1006 7950164 068	226
						20,0			1006 7950164 005	262
						20,0		460	1006 7950164 068	226
						20,0			1006 7950164 005	262
						20,0		461	1006 7950164 068	226
						20,0			1006 7950164 005	262
						20,0		462	1006 7950164 068	226
						20,0			1006 7950164 005	262
						20,0		463	1006 7950164 068	226
						20,0			1006 7950164 005	262
						554,3		478	1006 7950164 068	226
						1 203,4			1006 7950164 005	262
		2012 г.	2 077,5			22,0		457	1006 7950164 068	226
						22,0			1006 7950164 005	262
						19,6		458	1006 7950164 068	226
						22,0			1006 7950164 005	262
						22,0		459	1006 7950164 068	226
						22,0			1006 7950164 005	262
						22,0		460	1006 7950164 068	226
						22,0			1006 7950164 005	262
						22,0		461	1006 7950164 068	226
						22,0			1006 7950164 005	262
						22,0		462	1006 7950164 068	226
						22,0			1006 7950164 005	262
						22,0		463	1006 7950164 068	226
						22,0			1006 7950164 005	262
						563,6		478	1006 7950164 068	226
						5,5		478	1006 7950164 005	226
						1 202,8		478	1006 7950164 005	262
		2013 г.	2 218,5			22,0		457	1006 7950164 323	226
						25,2		457	1006 7950164 314	262
						22,0		458	1006 7950164 323	226
						25,1		458	1006 7950164 314	262
						22,0		459	1006 7950164 323	226
						25,1		459	1006 7950164 314	262
						22,0		460	1006 7950164 323	226
						25,1		460	1006 7950164 314	262
						22,0		461	1006 7950164 323	226
						25,1		461	1006 7950164 314	262
						22,0		462	1006 7950164 323	226
						25,1		462	1006 7950164 314	262
						22,0		463	1006 7950164 323	226
						25,1		463	1006 7950164 314	262
						687,8		478	1006 7950164 323	226
						20,0		478	1006 7950164 323	290
						5,9		478	1006 7950164 314	226
						1 175,0		478	1006 7950164 314	262
7.3.	Городские благотворительные мероприятия для граждан, пострадавших от политических репрессий	2011 г.	627,2			154,9		478	1006 7950164 068	226	Управление социального развития Администрации города
						472,3			1006 7950164 005	262
		2012 г.	730,5			177,8		478	1006 7950164 068	226
						2,7			1006 7950164 005	226
						550,0			1006 7950164 005	262
		2013 г.	772,7			220,0		478	1006 7950164 323	226
						2,7			1006 7950164 314	226
						550,0			1006 7950164 314	262
7.4.	Городские благотворительные мероприятия для семей с детьми, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	4 136,8			50,0		457	1006 7950164 068	226	Управление социального развития Администрации города, Администрации районов в городе
						50,0		458
						50,0		459
						50,0		460
						50,0		461
						50,0		462
						25,0		463
						25,0		463	1006 7950164 068	290
						525,2		478	1006 7950164 068	226
						66,6		478	1006 7950164 068	262
						1 799,9		478	1006 7950164 068	290
						2,6		478	1006 7950164 068	340
						1 392,5		478	1006 7950164 005	262
		2012 г.	4 332,0			60,0		457	1006 7950164 068	226
						60,0		458
						60,0		459
						57,6		460
						60,0		461
						60,0		462
						60,0		463
						575,0		478
						25,0		478	1006 7950164 005	221
						84,0		478	1006 7950164 068	262
						9,6		478	1006 7950164 068	290
						2 099,9		478	1006 7950164 019	241
						2,0		478	1006 7950164 005	226
						1 118,9		478	1006 7950164 005	262
		2013 г.	5 953,5			60,0		457	1006 7950164 323	226
						60,0		458
						60,0		459
						60,0		460
						60,0		461
						60,0		462
						60,0		463
						841,0		478
						2 500,0			1006 7950164 323	290
						26,0			1006 7950164 314	221
						8,5			1006 7950164 314	226
						2 158,0			1006 7950164 314	262
7.5.	Акция по поздравлению долгожителей города Челябинска	2011 г.	1 138,5			188,1		457	1006 7950164 068	262	Администрации районов в городе
						142,9		458
						177,0		459
						142,9		460
						180,3		461
						164,4		462
						142,9		463
		2012 г.	1 188,7			174,8		457	1006 7950164 068	262
						161,8		458
						179,8		459
						144,9		460
						178,9		461
						178,9		462
						169,6		463
		2013 г.	1 263,3			174,8		457	1006 7950164 323	262
						201,1		458
						179,8		459
						174,8		460
						178,9		461
						179,0		462
						174,9		463
7.6.	Городское мероприятие, посвященное Дню социального работника	2011 г.	764,7			130,0		478	1006 7950164 068	226	Управление социального развития Администрации города
						634,7			1006 7950164 005	262
		2012 г.	969,9			139,0		478	1006 7950164 068	226
						830,9			1006 7950164 005	262
		2013 г.	980,9			150,0		478	1006 7950164 323	226
						3,6			1006 7950164 314	226
						827,3			1006 7950164 314	262
7.7.	Премирование работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения ко Дню социального работника	2011 г.	9 954,8			9 954,8		478	1002 5089900 001	211 213	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	10 919,7			10 919,7		478	1002 5089900 001 1002 5089900 019	211 213 241
		2013 г.	10 919,8			10 919,8		478	1002 5089900 111 1002 5089900 611 1002 5089900 621	211, 213 241 241
7.8.	Городская акция, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе:	2011 г.	13 320,0			13 320,0			1006 7950164
		2012 г.	11 491,5			11 491,5			1006 7950164
		2013 г.	12 352,6			12 352,6			1006 7950164
7.8.1	Поздравительные открытки от Главы Администрации города Челябинска для инвалидов, участников Великой Отечественной войны	2011 г.	18,4			18,4		478	1006 7950164 068	226	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	23,9			0,7		478	1006 7950164 068	226
						23,2				340
		2013 г.	33,2			33,2		478	1006 7950164 323	340
7.8.2	Единовременная социальная выплата участникам ВОВ и приравненных к ним категориям граждан, труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны	2011 г.	13 301,6			2 122,5		457	1006 7950164 005	262	Администрации районов в городе
						1 768,6		458
						2 621,7		459
						1 693,3		460
						1 994,7		461
						1 657,0		462
						1 443,8		463
		2012 г.	11 467,6			1 778,5		457	1006 7950164 005	226, 262
						1 581,9		458
						2 186,4		459
						1 501,3		460
						1 699,4		461
						1 473,7		462
						1 246,4		463
		2013 г.	12 319,4			1 901,3		457	1006 7950164 314	226, 262
						1 686,3		458
						2 350,5		459
						1 659,3		460
						1 788,8		461
						1 587,5		462
						1 345,7		463
8.	Организация летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	22 390,0			22 390,0					Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	22 917,0			22 917,0
		2013 г.	30 300,0			30 300,0
8.1.	Загородный отдых детей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	20 794,3			20 794,3		478	0707 7950164 447	262
		2012 г.	14 562,0			14 562,0		478	0707 7950164 447	262
		2013 г.	20 160,0			20 160,0		478	0707 7950164 323	262
8.2	Оздоровление детей-инвалидов по путевкам "Мать и дитя"	2011 г.	1 108,1			1 108,1		478	0707 7950164 447	262
		2012 г.	8 355,0			8 355,0		478	0707 7950164 447	262
		2013 г.	10 140,0			10 140,0		478	0707 7950164 323	262
8.3	Оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства, на базе отделений дневного пребывания комплексных центров	2011 г.	487,6			487,6		478	1002 5089900 001	226 290 340
9.	Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, общественным организациям инвалидов, родителей детей-инвалидов, том числе:	2011 г.	6 536,5			6 536,5			1006 7950164 019	242
		2012 г.	8 617,9			8 617,9			1006 7950164 019	242
		2013 г.	9 746,8			9 746,8			1006 7950164 810	242
9.1.	Городскому совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	2011 г.	1 902,1			1 902,1		478	1006 7950164 019	242	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	2 345,8			2 345,8		478	1006 7950164 019	242
		2013 г.	2 521,7			2 521,7		478	1006 7950164 810	242
9.2.	Районным советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	2011 г.	3 834,4			520,5		457	1006 7950164 019	242	Администрации районов в городе
						508,8		458
						587,5		459
						506,1		460
						568,5		461
						598,5		462
						544,5		463
		2012 г.	4 225,1			579,9		457	1006 7950164 019	242
						543,4		458
						646,9		459
						565,4		460
						627,9		461
						657,8		462
						603,8		463
		2013 г.	4 225,1			579,9		457	1006 7950164 810	242
						543,5		458
						646,9		459
						565,4		460
						627,8		461
						657,8		462
						603,8		463
9.3	Общественным организациям инвалидов, родителей детей-инвалидов	2011 г.	800,0			800,0		478	1006 7950164 019	242
		2012 г.	2 047,0			2 047,0		478	1006 7950164 019	242
		2013 г.	3 000,0			3 000,0		478	1006 7950164 810	242
10.	Содержание муниципальных учреждений, в том числе:	2011 г.	59 599,9			59 599,9
		2012 г.	72 285,3			72 285,3
		2013 г.	74 484,6			74 484,6
10.1.	Содержание муниципального автономного учреждения социального обслуживания "Кризисный центр", оказывающего психологическую, юридическую, социальную помощь женщинам, семьям с детьми, детям, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации	2011 г.	5 109,9			4 018,8		478	1002 5089900 001	211, 212, 213, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 290, 310, 340	Управление социального развития Администрации города
						1 091,1			1002 5089900 001	241
		2012 г.	6 603,8			6 603,8		478	1002 5089900 019	241
		2013 г.	8 671,4			8 671,4		478	1002 5089900 621	241
10.2.	Содержание муниципального казенного учреждения "Социальная гарантия", предоставляющего услуги по пожизненной ренте и содержанию с иждивением пенсионеров и инвалидов в соответствии с заключенными договорами	2011 г.	21 810,2			21 810,2		478	1002 5089900 001	211, 213, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 262, 290, 310, 340	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	30 300,0			30 300,0		478	1002 5089900 001	211, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 262, 290, 310, 340
		2013 г.	32 530,7			32 530,7		478	1002 5089900 111 1002 5089900 242 1002 5089900 244 1002 5089900 321 1002 5089900 851 1002 5089900 852	211, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 262, 290, 340
10.3.	Содержание муниципального казенного учреждения "Социальный дом ветеранов", оказывающего услуги ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в специализированном жилом доме	2011 г.	6 177,3			6 177,3		478	1002 5089900 001	211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	6 724,3			6 724,3		478	1002 5089900 001	211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340
		2013 г.	6 748,8			6 748,8		478	1002 5089900 111 1002 5089900 242 1002 5089900 244 1002 5089900 851 1002 5089900 852	211, 212, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 340
10.4.	Содержание муниципального бюджетного учреждения "Социально-оздоровительный центр "Утес", оказывающего услуги по оздоровлению детей и отдельных категорий граждан пожилого возраста	2011 г.	21 055,7			13 450,7		478	1002 5089900 001	211, 213, 221, 222, 223, 225, 226, 290, 310, 340	Управление социального развития Администрации города
						7 605,0			1002 5089900 001	241
		2012 г.	22 517,7			22 517,7		478	1002 5089900 019	241
		2013 г.	20 288,0			20 288,0		478	1002 5089900 611	241
10.5.	Содержание службы "Социальное такси", оказывающей услуги по доставке проживающих в городе инвалидов	2011 г.	5 446,8			3 034,1		478	1002 5089900 001	211, 213, 225, 226, 290, 340	Управление социального развития Администрации города
						2 412,7			1002 5089900 001	241
		2012 г.	6 139,5			6 139,5		478	1002 5089900 019	241
		2013 г.	6 245,7			6 245,7		478	1002 5089900 611	241
11.	Поддержание и улучшение материально-технической базы муниципального имущества на балансе подведомственных муниципальных учреждений	2011 г.	2 346,4			1 839,0		478	1002 5089900 001	225 310 340	Управление социального развития Администрации города
						507,4			1002 5089900 001	241
		2012 г.	13 742,2			13 742,2		478	1002 5089900 001	225 310
									1002 5089900 019	241
		2013 г.	16 621,7			16 621,7		478	1002 5089900 244	225
									1002 5089900 612 1002 5089900 622	241
	Итого	2011 г.	179 718,7			179 718,7
		2012 г.	217 972,2			217 972,2
		2013 г.	246 770,5			246 770,5

Начальник Управления социального развития Администрации города Челябинска

Л.Н. Мошкова

Приложение 2

к отраслевой целевой программе

"Социальная поддержка

населения города Челябинска

на 2011-2013 годы"

Расчет
финансовой потребности по отраслевой целевой программе "Социальная поддержка населения города Челябинска на 2011-2013 годы"

N п/п	Перечень мер	Сроки исполнения	Количество человек	Размер выплат (рублей)	Объем необходимых финансовых средств (тыс. рублей)	Расчет необходимых финансовых ресурсов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Материальная помощь, в том числе:	2011 г.	10 905,0		23 003,9
		2012 г.	10 923		30 369,2
		2013 г.	7 405		34 403,0
1.1.	Адресная материальная помощь малообеспеченным категориям населения: гражданам, пенсионерам, семьям с детьми, инвалидам, неработающим матерям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом	2011 г.	9 127	до 1 500	12 588,2	1 335,9 рублей х 9 127 человек = 12 192,7 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 243,8 тыс. рублей; доставка - 1,5% - 91,4 тыс. рублей; НДС - 18% - 60,3 тыс. рублей
		2012 г.	9 390	до 2 000	17 659,3	1 821,6 рублей х 9 390 человек = 17 104,8 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 342,1 тыс. рублей; доставка 1,5% - 128,2 тыс. рублей; НДС 18% - 84,7 тыс. рублей
		2013 г.	6 426	до 3 000	19 903,0	3 000 рублей х 6426 человек = 19 278,0 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 385,4 тыс. рублей; доставка 1,5% - 144,4 тыс. рублей; НДС 18 % - 95,2 тыс. рублей
1.2.	Материальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	2011 г.	1 730	до 10 000	8 903,2	4 984,7 рублей х 1 730 человек = 8 623,6 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 172,4 тыс. рублей; доставка 1,5% - 64,6 тыс. рублей; НДС 18% - 42,6 тыс. рублей
		2012 г.	1 409	до 10 000	8 049,9	5 534 рублей х 1409 человек = 7797,4 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 155,8 тыс. рублей; доставка 1,5% - 58,9 тыс. рублей; НДС 18% - 38,4 тыс. рублей
		2013 г.	872	до 10 000	9 000,0	10 000 рублей х 872 человек = 8 720,0 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 173,0 тыс. рублей; доставка 1,5% - 65,0 тыс. рублей; НДС 18% - 42,0 тыс. рублей
1.3.	Материальная помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций	2011 г.	48	до 50 000	1 512,5	30 520 рублей х 48 человек = 1 465 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 29,3 тыс. рублей, доставка 1,5% - 11 тыс. рублей; НДС 18% - 7,2 тыс. рублей
		2012 г.	124	до 50 000	4 660,0	36 400 рублей х 124 человека = 4 513,6 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 50 % от общей численности - 124,1 тыс. рублей, НДС 18 % - 22,3 тыс. рублей
		2013 г.	107	до 50 000	5 500,0	50 000 рублей х 107 человек = 5 350,0 тыс. рублей; почтовые расходы в расчете 43% от общей численности - 127,0 тыс. рублей, НДС - 23,0 тыс. рублей
2.	Натуральная помощь, в том числе:	2011 г.	10 563		6 482,0
		2012 г.	15 655		10 417,2
		2013 г.	14 865		12 010,3
2.1.	Продукты питания малообеспеченным категориям населения и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	1 532	456,9	700,0	456,9 рублей* х 1 532 человек	*стоимость одного продуктового набора
		2012 г.	4 256	446,4	1 900,0	446,4 рублей* х 4 256 человек
		2013 г.	4 000	350	1 400,0	350 рублей* х 4 000 человек
2.2.	Мягкий инвентарь для малообеспеченных категорий населения и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	2 100	816,1	1 713,8	816,1 рублей х 2 100 человек
		2012 г.	3 470	501	1 738,6	501 рублей х 3 470 человек
		2013 г.	2 870	500,1	1 435,3	500,1 рублей х 2 870 человек
2.3.	Санитарно-гигиенические товары для малообеспеченных категорий населения и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	2 600	301,6	784,3	301,6 рублей* х 2 600 человек	*стоимость одного санитарно-гигиенического набора
		2012 г.	3 525	230,0	810,9	230 рублей* х 3 525 человек
		2013 г.	3 565	230,0	820,0	230 рублей* х 3 565 человек
2.4.	Одежда для детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства (к летнему оздоровительному сезону, к новому учебному году)	2011 г.	900	613,3	552,0	613,3 рублей* х 900 человек	*стоимость одного комплекта одежды
		2012 г.	764	652,35	498,4	652,35 рублей* х 764 человек
		2013 г.	1 000	700	700,0	700 рублей* х 1 000 человек
2.5.	Канцелярские наборы для школьников из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	1 833	99,1	181,6	99,1 рублей* х 1 833 штук	*стоимость одного канцелярского набора
		2012 г.	1 886	127,1	239,7	127,1 рублей* х 1 886 штук
		2013 г.	1 500	160	240,0	160 рублей* х 1500 штук
2.6.	Санитарно-гигиенические товары для детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	871	113,4	98,8	113,4 рублей* х 871 штук	*стоимость одного санитарно-гигиенического набора
		2012 г.	796	125,38	99,8	125,38 рублей* х 796 штук
		2013 г.	1 000	115	115,0	115 рублей* х 1 000 штук
2.7.	Ранцы для первоклассников из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	506	391,3	198,0	391,3 рублей* х 506 штук	*стоимость одного ранца
		2012 г.	580	604,5	350,6	604,5 рублей* х 580 штук
		2013 г.	500	700	350,0	700 рублей* х 500 штук
2.8.	Наборы для новорожденных женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	100	2 360	236,0	2 360 рублей* х 100 человек	*стоимость одного набора для новорожденного
		2012 г.	100	2 830	283,0	2 830 рублей* х 100 человек
		2013 г.	100	2 700	270,0	2 700 рублей* х 100 человек
2.9.	Сложная бытовая техника семьям военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших в боевых действиях и вооруженных конфликтах	2011 г.	6	10 000	60,0	10 000 рублей х 6 семей
		2012 г.	5	12 000	60,0	12 000 рублей х 5 семей
		2013 г.	10	12 000	120,0	12 000 рублей х 10 семей
2.10.	Путевки для ветеранов труда, малообеспеченных пенсионеров, тружеников тыла, реабилитированных граждан, детей, погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны	2011 г.	115	17 022	1 957,5	17 022 рублей х 115 человек
		2012 г.	273	16 250,0	4 436,2	16 250 рублей х 273 человек
		2013 г.	320	20 500	6 560,0	20 500 рублей х 320 человек
3.	Питание малообеспеченных граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, и граждан без определенного места жительства в пунктах общественного питания	2011 г.	1 138		19 633,0
		2012 г.	1 133		19 577,2
		2013 г.	1 179		22 080,4
3.1.	Обеспечение горячим питанием малообеспеченных граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, и граждан без определенного места жительства в пунктах общественного питания	2011 г.	1 129	46	18 958,7	46 рублей х 1 129 человек х 365 дней	Стоимость одноразового питания для граждан без определенного места жительства утверждается распоряжением Главы Администрации города
		2012 г.	1 124	46	18 924,3	46 рублей х 1 124 человек х 366 дней
		2013 г.	1 170	50	21 352,5	50 рублей х 1 170 человек х 365 дней
3.2.	Оплата труда социальных работников по учету малообеспеченных граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, и граждан без определенного места жительства, питающихся в пунктах общественного питания	2011 г.	9		674,3	Сумма по договору в месяц 4,76 тыс. рублей х 9 чел. = 42,84 тыс. рублей Сумма начислений на выплаты в месяц 42,84 тыс. рублей х 31,1% = 13,32 тыс. рублей 42,84 тыс. рублей + 13,32 тыс. рублей = 56,2 тыс. рублей х 12 мес. = 674,3 тыс. рублей
		2012 г.	9		652,9	Сумма по договору в месяц 4,76 тыс. рублей х 9 чел. = 42,84 тыс. рублей Сумма начислений на выплаты в месяц 42,84 тыс. рублей х 27,1% = 11,61 тыс. рублей 42,84 тыс. рублей + 11,61 тыс. рублей = 54,4 тыс. рублей х 12 мес. = 652,9 тыс. рублей
		2013 г.	9		727,9	Сумма по договору в месяц 5,3 тыс. рублей х 9 чел. = 47,72 тыс. рублей Сумма начислений на выплаты в месяц 47,72 тыс. рублей х 27,1% = 12,94 тыс. рублей 47,72 тыс. рублей + 12,94 тыс. рублей = 60,66 тыс. рублей х 12 мес. = 727,9 тыс. рублей
4.	Информационное и методическое обеспечение отрасли	2011 г.			15,8	организация и проведение семинаров - 9,4 тыс. рублей, изготовление методических материалов - 6,4 тыс. рублей
		2012 г.			54,3	организация и проведение семинаров - 16,0 тыс. рублей, изготовление методических материалов - 38,3 тыс. рублей
		2013 г.			400,0	организация и проведение семинаров - 160,0 тыс. рублей, изготовление методических материалов - 240,0 тыс. рублей
5.	Оказание социальных услуг, в том числе:	2011 г.	738		1 421,0
		2012 г.	891		2 282,8
		2013 г.	1 749		3 790,4
5.1.	Ремонт квартир маломобильных инвалидов	2011 г.	42	24 923,8	1 046,8	24 923,8 рублей х 42 человека	Из расчета стоимости ремонта одной квартиры
		2012 г.	70	27 000	1 890,0	27 000 рублей х 70 человек
		2013 г.	96	29 167	2 800,0	29 167 рублей х 96 человек
5.2.	Уборка квартир маломобильных инвалидов	2011 г.	684	507,5	347,1	507,5 рублей х 684 квартиры	Из расчета стоимости уборки одной квартиры
		2012 г.	814	450	366,3	450 рублей х 814 квартир
		2013 г.	1 628	550	895,4	550 рублей х 1 628 квартир
5.3.	Оплата услуг по оформлению документов на передачу жилых помещений в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности	2011 г.	12		27,1	(827,5 рублей (услуги БТИ) х 12 квартир) + (844 рублей (услуги ОГУП "Областной центр технической инвентаризации") х 12 квартир) + (1 000 (государственная пошлина за государственную регистрацию права собственности) х 7 квартир)
		2012 г.	7		26,5	(1 677,4 рублей (услуги БТИ) х 7 квартир) + (1 108,3 рублей (услуги ОГУП "Областной центр технической инвентаризации") х 7 квартир)+ (1 000 (государственная пошлина за государственную регистрацию права собственности) х 7 квартир)
		2013 г.	25		95,0	(1 677,4 рублей (услуги БТИ) х 25 квартир) + (1 122,6 рублей (услуги ОГУП "Областной центр технической инвентаризации") х 25 квартир)+ (1 000 (государственная пошлина за государственную регистрацию права собственности) х 25 квартир)
6.	Муниципальные пособия, в том числе:	2011 г.	289		2 125,3
		2012 г.	275		2 612,1
		2013 г.	270		4 628,0
6.1.	Муниципальное пособие Почетным гражданам города	2011 г.	17	3 450	730,2	3 450 рублей х 17 человек х 12 месяцев = 703,8 тыс. рублей; почтовые расходы 3,45 тыс. рублей х 9 человек х 12 месяцев х 4% = 14,9 тыс. рублей, доставка 1,5% -5,6 тыс. рублей, НДС 18% - 3,7 тыс. рублей, сбербанк: 3,45 тыс. рублей х 8 человек х 12 месяцев х 1,5% = 5,0 тыс. рублей	размер пособия определяется распоряжением Главы Администрации города
		2012 г.	19	5 747	1 307,3	5 747 рублей х 18 человек х 12 месяцев = 1 241,4 тыс. рублей; 5 747 х 1 человек х 4 месяца = 23,0 тыс. рублей, почтовые расходы и НДС - 42,9 тыс. рублей
		2013 г.	20	5 747	1 433,0	5 747 рублей х 20 человек х 12 месяцев = 1 379,3 тыс. рублей; почтовые расходы 5 747 рублей х 12 человек х 12 месяцев х 4% = 33,1 тыс. рублей, доставка 1,5 % - 12,4 тыс. рублей; НДС - 8,2 тыс. рублей
6.2.	Муниципальное пособие неработающим родителям (иным законным представителям), воспитывающим детей-инвалидов в неполных малообеспеченных семьях	2011 г.	272		1 395,1	1 204 рублей х 272 человека х 4 квартала = 1 310,0 тыс. рублей; почтовые расходы и НДС 85,1 тыс. рублей	Ежеквартальная выплата из расчета 500 рублей в месяц
		2012 г.	256		1 304,8	1 233,8 рублей х 256 человек х 4 квартала =1 263,4 тыс. рублей; почтовые расходы и НДС - 41,4 тыс. рублей
		2013 г.	250		3 195,0	3000,0 рублей х 250 человек x 4 квартала = 3000,0 тыс. рублей.; почтовые расходы и НДС - 195,0 тыс. рублей
7.	Городские благотворительные мероприятия и акции, в том числе:	2011 г.	59 750		36 164,9		В соответствии с планом мероприятий, утвержденным заместителем Главы Администрации города по социальному развитию
		2012 г.	46 617		35 097,0
		2013 г.	45 090		38 305,3
7.1.	Городские благотворительные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, пенсионеров, актива общественных организаций	2011 г.	15 099		4 185,2	услуги по организации и проведению мероприятий - 1 629,7 тыс. рублей, выплата денежных пособий - 2 555,5 тыс. рублей
		2012 г.	3 337		3 387,2	услуги по организации и проведению мероприятий - 785,9 тыс. рублей, выплата денежных пособий - 2 597,4 тыс. рублей, оплата за расчетное обслуживание - 3,9 тыс. рублей
		2013 г.	3 685		3 844,0	услуги по организации и проведению мероприятий - 1 030,0 тыс. рублей, выплата денежных пособий - 2 800,0 тыс. рублей, оплата за расчетное обслуживание - 14,0 тыс. рублей
7.2.	Городские благотворительные мероприятия для инвалидов	2011 г.	2 276		2 037,7	услуги по организации и проведению мероприятий - 694,3 тыс. рублей, выплата денежных пособий - 1 343,4 тыс. рублей
		2012 г.	2 445		2 077,5	услуги по организации и проведению мероприятий - 715,2 тыс. рублей, выплата денежных пособий - 1 356,8 тыс. рублей, оплата за расчетное обслуживание - 5,5 тыс. рублей
		2013 г.	1 995		2 218,5	услуги по организации и проведению мероприятий - 861,8 тыс. рублей, выплата денежных пособий - 1 350,8 тыс. рублей, оплата за расчетное обслуживание - 5,9 тыс. рублей
7.3.	Городские благотворительные мероприятия для граждан, пострадавших от политических репрессий	2011 г.	670		627,2	услуги по организации и проведению мероприятий - 154,9 тыс. рублей, выплата денежных пособий - 472,3 тыс. рублей
		2012 г.	850		730,5	услуги по организации и проведению мероприятий - 177,8 тыс. рублей, выплата денежных пособий - 550,0 тыс. рублей, оплата за расчетное обслуживание - 2,7 тыс. рублей
		2013 г.	770		772,7	услуги по организации и проведению мероприятий - 220,0 тыс. рублей, выплата денежных пособий - 550,0 тыс. рублей, оплата за расчетное обслуживание - 2,7 тыс. рублей
7.4.	Городские благотворительные мероприятия для семей с детьми, нуждающимися в особой заботе государства	2011 г.	14 830		4 136,8	услуги по организации и проведению мероприятий - 944,4 тыс. рублей, выплата денежных пособий - 1 392,5 тыс. рублей, приобретение новогодних подарков для детей - 1 799,9 тыс. рублей
		2012 г.	15 190		4 332,0	услуги по организации и проведению мероприятий - 1111,2 тыс. рублей, выплата денежных пособий - 1 118,9 тыс. рублей, оплата за расчетное обслуживание - 2,0 тыс. рублей, приобретение новогодних подарков для детей - 2099,9 тыс. рублей
		2013 г.	13 500		5 953,5	услуги по организации и проведению мероприятий - 1261,0 тыс. рублей, выплата денежных пособий - 2 158,0 тыс. рублей, оплата за расчетное обслуживание - 8,5 тыс. рублей, почтовые расходы - 26,0 тыс. рублей, приобретение новогодних подарков для детей - 2 500,0 тыс. рублей
7.5.	Акция по поздравлению долгожителей города Челябинска	2011 г.	802		1 138,5	90 лет: 1 000 рублей х 582 человек = 582,0 тыс. рублей; 95 лет: 1 997 рублей х 181 человек = 361,5 тыс. рублей; 100 лет: 5 000 рублей х 39 человек = 195,0 тыс. рублей
		2012 г.	799		1 188,7	90 лет: 1 000,0 рублей х 514 человек = 514,0 тыс. рублей; 95 лет: 2 000,0 рублей х 250 человек = 500,0 тыс. рублей; 100 лет: 5 000,0 рублей х 35 человек = 175,0 тыс. рублей
		2013 г.	813		1 263,3	90 лет: 1 000,0 рублей х 513 человек = 513,0 тыс. рублей; 95 лет: 2 000,0 рублей х 250 человек = 500,0 тыс. рублей; 100 лет: 5 000,0 рублей х 50 человек = 250,0 тыс. рублей
7.6.	Городское мероприятие, посвященное Дню социального работника	2011 г.	550		764,7	130,0 тыс. рублей - мероприятия, 634,7 тыс. рублей - выплаты	Проведение мероприятия по отдельной смете
		2012 г.	720		969,9	139,0 тыс. рублей - мероприятия, 830,9 тыс. рублей - выплаты
		2013 г.	720		980,9	150,0 тыс. рублей - мероприятие; 830,9 тыс. рублей - выплаты ((1 000,0 руб. х 720 чел.) + 3 600,0 рублей (банковские услуги) + 107 300,0 рублей (НДФЛ))
7.7.	Премирование работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения ко Дню социального работника	2011 г.	2 866		9 954,8	6 450,3 тыс. рублей х 1,15 (уральский коэффициент) х 1,342 (начисления на з/пл 34,2%)
		2012 г.	2 866		10 919,7	7 075,5 тыс. рублей х 1,15 (уральский коэффициент) х 1,342 (начисления на з/пл 34,2%)
		2013 г.	2 866		10 919,8	7 075,5 тыс. рублей х 1,15 (уральский коэффициент) х 1,342 (начисления на з/пл 34,2%)
7.8.	Городская акция, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе:	2011 г.			13 320,0
		2012 г.			11 491,5
		2013 г.			12 352,6
7.8.1.	Поздравительные открытки от Главы Администрации города Челябинска для инвалидов, участников Великой Отечественной войны	2011 г.	2 727	6,75	18,4	6,75 рублей х 2 727 человек
		2012 г.	3 320	7,2	23,9	7,2 рублей х 3 320 человек
		2013 г.	2 210	15	33,2	15 рублей х 2 210 человек
7.8.2.	Единовременная социальная выплата участникам Великой Отечественной войны и приравненных к ним категориям граждан, труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) участников войны	2011 г.	22 657		13 301,6	1 064,9 рублей х 2 323 человек (участники войны, инвалиды войны, вдовы погибших) =2 473,8 тыс. рублей 532,5 х 20 334 чел.(труженики тыла, жители блокадного Ленинграда)= 10 827,8 тыс. рублей
		2012 г.	20 410		11 467,6	1 008,0 рублей х 2 293 человек (участники войны, инвалиды войны, вдовы погибших) =2 311,3 тыс. рублей 505,4 х 18 117 чел.(труженики тыла, жители блокадного Ленинграда)= 9 156,3 тыс. рублей
		2013 г.	20 741		12 319,4	1 064,9 рублей х 2 294 человек (участники войны, инвалиды войны, вдовы погибших участников войны) = 2 442,9 тыс. рублей; 535,4 рублей х 18 447 человек (труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, узники фашистских концлагерей, вдовы умерших участников войны) = 9 876,5 тыс. рублей
8.	Организация летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства, в том числе:	2011 г.	2 716		22 390,0
		2012 г.	1 922		22 917,0
		2013 г.	2 316		30 300,0
8.1.	Загородный отдых детей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	2 200	9 452	20 794,3	9 452 рублей х 2 200 путевок
		2012 г.	1 622	8 977,8	14 562,0	8 977,8 рублей х 1 622 путевок
		2013 г.	2 016	10 000	20 160,0	10 000 рублей х 2 016 путевок
8.2.	Оздоровление детей-инвалидов по путевкам "Мать и дитя"	2011 г.	36	30 780,5	1 108,1	30 780,5 рублей х 36 путевок
		2012 г.	300	27 850	8 355,0	27 850 рублей х 300 путевок
		2013 г.	300	33 800	10 140,0	33 800 рублей х 300 путевок
8.3.	Оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства, на базе отделений дневного пребывания в комплексных центрах	2011 г.	480		487,6
9.	Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, общественным организациям инвалидов, родителей детей-инвалидов, в том числе:	2011 г.			6 536,5
		2012 г.			8 617,9
		2013 г.			9 746,8
9.1.	Городскому совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	2011 г.			1 902,1	по смете, рекомендованной Первым заместителем Губернатора Челябинской области
		2012 г.			2 345,8
		2013 г.			2 521,7	по отдельной смете расходов, утвержденной Председателем городского совета ветеранов
9.2.	Районным советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	2011 г.			3 834,4	412,4 тыс. рублей х 7 районов + (400 рублей х 143 территориальных ветеранских организации х 12 месяцев)+ 261,2 тыс. рублей - коммунальные платежи
		2012 г.			4 225,1	458,2 тыс. рублей х 7 районов + (400 рублей х 143 территориальных ветеранских организации х 12 месяцев) + 331,3 тыс. рублей - коммунальные платежи
		2013 г.			4 225,1	458,2 тыс. рублей х 7 районов + (400 рублей х 143 территориальных ветеранских организации х 12 месяцев) + 331,3 тыс. рублей - коммунальные платежи
9.3	Общественным организациям инвалидов, родителей детей-инвалидов	2011 г.			800,0
		2012 г.			2 047,0	в том числе: 1 963,9 тыс. рублей - субсидия общественным организациям инвалидов, родителей детей-инвалидов на реализацию социально значимых проектов, 83,1 тыс. рублей - субсидия районным организациям Челябинской областной общественной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" на оплату стоимости коммунальных услуг
		2013 г.			3 000,0	2 000,0 тыс. рублей - на реализацию социально-значимых проектов; 59,5 тыс. рублей - субсидия районным организациям Челябинской областной общественной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов" на оплату стоимости коммунальных услуг; 940,5 тыс. рублей - обеспечение деятельности районных организаций ВОИ (134,36 тыс. рублей х 7 организаций)
10.	Содержание муниципальных учреждений, в том числе:	2011 г.			59 599,9
		2012 г.			72 285,3
		2013 г.			74 484,6
10.1.	Содержание муниципального автономного учреждения социального обслуживания "Кризисный центр", оказывающего психологическую, юридическую, социальную помощь женщинам, семьям с детьми, детям, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации	2011 г.			5 109,9	по отдельной смете
		2012 г.			6 603,8	по отдельной смете
		2013 г.			8 671,4	по отдельной смете
10.2.	Содержание муниципального казенного учреждения "Социальная гарантия", предоставляющего услуги по пожизненной ренте и содержанию с иждивением пенсионеров и инвалидов в соответствии с заключенными договорами	2011 г.			21 810,2	по отдельной смете
		2012 г.			30 300,0	по отдельной смете
		2013 г.			32 530,7	по отдельной смете
10.3.	Содержание муниципального казенного учреждения "Социальный дом ветеранов", оказывающего услуги ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в специализированном жилом доме	2011 г.			6 177,3	по отдельной смете
		2012 г.			6 724,3	по отдельной смете
		2013 г.			6 748,8	по отдельной смете
10.4.	Содержание муниципального бюджетного учреждения "Социально-оздоровительный центр "Утес", оказывающего услуги по оздоровлению детей и отдельных категорий граждан пожилого возраста	2011 г.			21 055,7	по отдельной смете
		2012 г.			22 517,7	по отдельной смете
		2013 г.			20 288,0	по отдельной смете
10.5	Содержание службы "Социальное такси", оказывающей услуги по доставке проживающих в городе инвалидов	2011 г.			5 446,8	по отдельной смете
		2012 г.			6 139,5	по отдельной смете
		2013 г.			6 245,7	по отдельной смете
11.	Поддержание и улучшение материально-технической базы муниципального имущества на балансе подведомственных муниципальных учреждений	2011 г.			2 346,4	по отдельной смете
		2012 г.			13 742,2	по отдельной смете
		2013 г.			16 621,7	по отдельной смете
	Итого	2011 г.			179 718,7
		2012 г.			217 972,2
		2013 г.			246 770,5

Начальник Управления социального развития Администрации города Челябинска

Л.Н. Мошкова