Приложение. Городская целевая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетной сферы города Челябинска на 2010-2013 годы

Приложение к распоряжению

Администрации города Челябинска

от 30 ноября 2010 г. N 8700

Городская целевая программа
энергосбережения и повышения энергетической эффективности бюджетной сферы города Челябинска
на 2010-2013 годы

Паспорт
Городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы города Челябинска
на 2010-2013 годы"

Наименование субъекта бюджетного планирования
(главного распорядителя средств бюджета):

Заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству

Главный распорядитель средств бюджета - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска

Наименование органа местного самоуправления,
утвердившего программу (дата утверждения) или наименование и номер соответствующего правового акта:

распоряжение Администрации города Челябинска от 30.11.2010 N 8700

Наименование программы:

Городская целевая программа "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы города Челябинска на 2010-2013 годы" (далее Программа)

Номер и дата учета
в Управлении экономики Администрации города Челябинска

N 23 от 30.11.2010

Цели и задачи

Цель Программы:

Создание системы мониторинга и принятия управленческих решений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере города Челябинска.

Задачи Программы:

- оснащение зданий, строений, сооружений бюджетных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- оснащение бюджетных учреждений централизованными системами сбора, обработки и хранения данных энергоучета;

- ежегодное снижение в бюджетных учреждениях потребляемых ими энергоресурсов;

- снижение бюджетных расходов бюджетными учреждениями по энергоресурсам;

Целевые показатели

Повышение энергетической эффективности бюджетных организаций

1. Оснащение бюджетных организаций приборами учета в 2010 году составляет 297 единиц, в том числе приборы учета по:

- тепловой энергии - 51 единица;

- электрической энергии - 21 единица;

- природного газа - 1 единица;

- водоснабжению - 224 единицы.

2. Обследование и внедрение централизованных автоматизированных систем учета в 2011 году составляет 1100 единиц.

3. Замена приборов учета:

- в 2012 году составляет 784 единиц, в том числе по:

- тепловой энергии - 130 единиц;

- электрической энергии - 300 единиц;

- природного газа - 4 единицы;

- водоснабжению - 350 единиц.

- в 2013 году составляет 677 единиц, в том числе по:

- тепловой энергии - 140 единиц;

- электрической энергии - 250 единиц;

- природного газа - 7 единицы;

- водоснабжению - 280 единиц.

Характеристика программных мероприятий:

- мероприятия по оснащению бюджетных учреждений приборами учета;

- сбор и обработка информации по результатам обследования объектов по внедрению централизованных автоматизированных систем учета.

Сроки реализации

2010 - 2013 годы.

Объем и источники финансирования

Объём финансирования Программы в 2010-2013 годы за счет бюджета города составит 149 344,7 тысяч рублей, в том числе:

- в 2010 году - 19 938,5 тысяч рублей;

- в 2011 году - 22 000,0 тысяч рублей;

- в 2012 году - 50 060,6 тысяч рублей;

- в 2013 году - 57 345,6 тысяч рублей.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- сокращение расходов на оплату энергоресурсов в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета города Челябинска;

- прекращение безучетного потребления энергетических ресурсов учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета города Челябинска;

- исключение нерационального расходования энергетических ресурсов в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета города Челябинска;

- 100% паспортизация зданий и сооружений бюджетной сферы;

- создание структуры управления, мониторинга и контроля за проведением энергосбережения в учреждениях и организациях, финансируемых из бюджета города Челябинска;

- обеспечение снижения потребления энергоресурсов в учреждениях и организациях, финансируемых их бюджета города Челябинска.

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска

В.Б. Борисов

I. Обоснование необходимости разработки и утверждения Программы

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 23.11.2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", положения, которого устанавливают следующие требования в отношении бюджетных учреждений:

1) начиная с 1 января 2010 г. бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребления им энергетических ресурсов. Ежегодное снижение такого объема должно составлять не менее чем три процента;

2) до 1 января 2011 г. мероприятия по оснащению зданий, строений, сооружений бюджетных учреждений приборами учета используемых ресурсов воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию должны быть завершены;

3) здания, строения, сооружения бюджетных учреждений должны соответствовать требованиям энергетической эффективности. Требования энергетической эффективности будут пересматриваться не реже чем один раз в пять лет и должны содержать:

- удельную величину расхода энергетических ресурсов в здании;

- требования к инженерно-техническим решениям;

- требования к элементам сооружений и их свойствам, к проектной документации и материалам;

- проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений бюджетных учреждений.

Для своевременной реализации указанных норм законодательства при формировании бюджетных расходов на очередной период планирования целесообразно предусмотреть средства на проведение указанных мероприятий. Проведенный анализ обеспечения объектов бюджетных организаций приборами учета расхода энергоресурсов, показал, что требуется дополнительно установить только до 1 января 2011 года 297 приборов учета потребления энергоресурсов.

В целях координации и планомерного решения выявленных проблем по повышению эффективного использования энергетических ресурсов в бюджетной сфере необходимо создание городской целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности бюджетной сферы города Челябинска".

II. Основные цели и задачи Программы

Цели:

- создание системы мониторинга и принятия управленческих

решений в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере города Челябинска.

Задачи:

- оснащение зданий, строений, сооружений бюджетных учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- оснащение бюджетных учреждений централизованными системами сбора, обработки , сбора и хранения данных энергоучета;

- ежегодное снижение в бюджетных учреждениях, потребляемых ими энергоресурсов;

- снижение бюджетных расходов бюджетными учреждениями по энергоресурсам;

- создание правовых экономических и организационных основ стимулирования энергосбережения.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Сокращение расходов на оплату энергоресурсов в учреждениях и организациях, финансируемых их бюджета города Челябинска.

2. Прекращение безучетного потребления энергетических ресурсов учреждениями и организациями, финансируемыми из бюджета города Челябинска.

3. Исключение нерационального расходования энергетических ресурсов в учреждениях и организациях, финансируемых их бюджета города Челябинска.

4. 100% паспортизация зданий и сооружений бюджетной сферы.

5. Создание структуры управления, мониторинга и контроля за проведением энергосбережения в учреждениях и организациях, финансируемых их бюджета города Челябинска.

6. Обеспечение снижения потребления энергоресурсов в учреждениях и организациях, финансируемых их бюджета города Челябинска.

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на реализацию поставленных задач.

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении 2 к Программе.

V. Сроки и этапы реализации Программы

2010-2013 годы.

VI. Финансовое обоснование мероприятий Программы

Программа является расходным обязательством города Челябинска. реализация мероприятий Программы производится в объемах, обеспеченных финансированием.

Обоснование потребности финансирования мероприятий Программы приведено в приложении 1, 3 к Программе.

Объём средств, выделенных из бюджета города, указывается в договоре (соглашении) после утверждении адресного перечня мероприятий по повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере города Челябинска на очередной год.

VII. Система управления реализацией программы

Контроль исполнения Программы и общую координацию реализации программных мероприятий осуществляет заместитель Главы Администрации города по городскому хозяйству.

Главный распорядитель бюджетных средств по Программе - Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города.

Главный распорядитель бюджетных средств:

1) несет ответственность за реализацию Программы, достижение ожидаемых результатов исполнения Программы, целевых индикаторов и показателей, а также за эффективное и целевое использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств;

2) определяет формы и методы управления реализацией Программы;

3) осуществляет текущее управление реализацией Программы;

4) определяет формирование организационно-финансового плана реализации Программы;

5) ежегодно уточняет, с учетом выделяемых на реализацию программы финансовых средств, целевые индикативные показатели ожидаемых результатов исполнения мероприятий Программы;

6) определяет механизм корректировки программных мероприятий и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы.

Главный распорядитель бюджетных средств на основе анализа выполнения мероприятий Программы и их эффективности в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования в очередном финансовом году проект бюджетной заявки на финансирование Программы за счет бюджета города в очередном финансовом году в Управление экономики и Комитет финансов города Челябинска.

Главный распорядитель бюджетных средств направляет в Управление экономики Администрации города отчеты о реализации Программы (за полугодие, девять месяцев и год).

Начальник Управления Жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска

В.Б. Борисов

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска

В.Б. Борисов

Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Челябинска

В.Б. Борисов