Распоряжение Администрации города Челябинска от 30 июня 2010 г. N 4913 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Социальная поддержка населения города Челябинска на 2011-2013 годы"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 N 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске":

1. Утвердить прилагаемую отраслевую целевую программу "Социальная поддержка населения города Челябинска на 2011-2013 годы" (далее - Программа).

2. Управлению социального развития Администрации города Челябинска (Чигинцев Н.А.), главам администраций районов в городе осуществлять финансирование утвержденной программы в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Челябинской городской Думы на очередной финансовый год.

3. Управлению социального развития Администрации города Челябинска (Чигинцев Н.А.) совместно с руководителями подведомственных органов и учреждений социальной защиты населения обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных Программой.

4. Управлению по связям со средствами массовой информации (Малышкина Н.Н.) проинформировать население об утверждении Программы и разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города www.cheladmin.ru.

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткина И.В.

Глава Администрации города Челябинска

С.В. Давыдов

Утверждено

распоряжением Администрации

города Челябинска

от 30 июня 2010 г. N 4913

Отраслевая целевая программа
"Социальная поддержка населения города Челябинска
на 2011-2013 годы"

Паспорт
отраслевой целевой программы "Социальная поддержка населения города Челябинска
на 2011-2013 годы"

Субъект бюджетного планирования

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткин И.В.

Главные распорядители средств бюджета города:

Управление социального развития Администрации города Челябинска;

администрация Калининского района города Челябинска;

администрация Курчатовского района города Челябинска;

администрация Ленинского района города Челябинска;

администрация Металлургического района города Челябинска;

администрация Советского района города Челябинска;

администрация Тракторозаводского района города Челябинска;

администрация Центрального района города Челябинска.

Наименование программы

Отраслевая целевая программа "Социальная поддержка населения города Челябинска на 2011-2013 годы" (далее - Программа).

Наименование органа
местного самоуправления, утвердившего Программу

Администрация города Челябинска

Наименование и номер
правового акта органа местного самоуправления

Распоряжение Администрации города Челябинска от 30.06.2010 N 4913

Номер и дата
учета в Управлении экономики Администрации города Челябинска

От 30.06.2010 N 5

Цели и задачи Программы

Цель Программы - создание на муниципальном уровне системы социальной и экономической поддержки малообеспеченных граждан, малообеспеченных семей (многодетных, неполных, с детьми инвалидами), лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Задачи Программы:

1) оказание адресной социальной помощи населению;

2) оказание социальных услуг отдельным категориям граждан города;

3) оказание социально-бытовой помощи маломобильным инвалидам;

4) организация полноценного отдыха и укрепления здоровья детей и подростков, граждан пожилого возраста;

5) реализация комплекса благотворительных мероприятий и акций для отдельных категорий граждан города;

6) внедрение новых технологий работы с семьями, нуждающимися в особой заботе государства, лицами с ограниченными возможностями здоровья, пожилыми людьми.

Целевые индикаторы и показатели

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

1) доля граждан города, которым оказана материальная помощь в очередном календарном году, от общего количества обратившихся в органы и учреждения социальной защиты населения города натуральной помощи;

2) доля граждан, которым оказана натуральная помощь в очередном календарном году, от общего количества обратившихся в органы и учреждения социальной защиты населения города;

3) доля граждан, которым оказана услуга по организации питания в пунктах общественного питания, от общего количества, обратившихся в органы и учреждения социальной защиты населения города за данным видом услуг;

4) доля отдельных категорий граждан, которым оказаны социальные услуги по ремонту, уборке квартир, от общего количества обратившихся в органы и учреждения социальной защиты населения;

5) доля отдельных категорий граждан, которым оказаны социальные услуги по погребению, от общего количества обратившихся родственников в органы и учреждения социальной защиты населения города;

6) доля граждан, принявших участие в городских благотворительных мероприятиях, от общего количества состоящих на учете в органах и учреждениях социальной защиты населения города (по категориям граждан, для которых проводится мероприятие);

7) доля детей, которым оказаны услуги по организации летнего отдыха и оздоровления, от общего количества детей, нуждающихся в особой заботе государства и состоящих на учете в органах и учреждениях социальной защиты населения города.

Характеристика программных мероприятий

Система программных мероприятий включает в себя:

- оказание адресной материальной и натуральной помощи малообеспеченным гражданам города и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям, нуждающимся в особой заботе государства;

- обеспечение горячим питанием малообеспеченных граждан в муниципальных столовых;

- оказание социальных услуг;

- предоставление услуг в соответствии с договорами, заключенными муниципальным учреждением "Социальная гарантия", по пожизненной ренте и содержанию с иждивением пенсионеров и инвалидов;

- выплату муниципальных пособий;

- организацию и проведение городских благотворительных мероприятий;

- проведение акции по поздравлению долгожителей;

- возмещение расходов законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приватизацию жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние;

- информационное и методическое обеспечение отрасли;

- организацию летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства;

- организацию и проведение городского мероприятия, посвященного Дню социального работника;

- организацию и проведение городской акции, посвященной очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне;

- предоставление субсидий городскому и районным советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

- предоставление субсидий общественным объединениям на реализацию социально-значимых проектов.

Срок реализации Программы

2011-2013 годы.

Объемы и источники финансирования Программы

2011 год - 191 873,8 тыс. рублей;

2012 год - 206 264,3 тыс. рублей;

2013 год - 221 734,1 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета города согласно плану мероприятий и расчету финансовой потребности Программы (приложение 1, 2), в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

Ожидаемые социально-экономические последствия
реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение стратегической цели

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить дополнительную социально-экономическую поддержку около 100 тыс. граждан города, нуждающихся в социальной поддержке;

- повысить качество жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих семей, детей нуждающихся в особой заботе государства, попавших в трудную жизненную ситуацию;

- уменьшить социальные последствия экономического кризиса среди семей попавших в трудную жизненную ситуацию;

- увеличить социальную защищенность и организовать летний отдых и оздоровление детей, нуждающихся в особой заботе государства;

- повысить эффективность работы муниципальных учреждений в сфере социального обслуживания населения;

- стабилизировать социальную обстановку, снизить социальную напряженность в городе.

2. Характеристика проблемы

Действующая муниципальная система социальной защиты населения города Челябинска включает в себя органы управления социальной защиты населения и 20 муниципальных учреждений, полномочия которых определяются федеральным законодательством, законодательством Челябинской области и муниципальными правовыми актами Администрации города Челябинска.

Основной целью органов и учреждений социальной защиты населения является снижение социальной напряженности путем обеспечения реализации всех мер социальной поддержки и социальной гарантии, предусмотренных действующим законодательством в рамках переданных государственных полномочий Законом Челябинской области (о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке граждан), на основании решения Челябинской городской Думы "О принятии к исполнению передаваемых государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан города Челябинска".

Мероприятия Программы являются дополнительными мерами социальной помощи и поддержки населения города к действующим федеральным законам и областным целевым программам. Согласно статье 20 Федерального закона от 06 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" органы местного самоуправления вправе устанавливать за счет средств бюджета муниципального образования дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

В 2009 году в рамках программы "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2008-2010 годы":

- оказана адресная материальная помощь более 11 тысячам гражданам;

- получили натуральную помощь более 19 тысяч человек;

- ежедневно 1118 человек из малообеспеченных категорий населения получали горячее питание в пунктах общественного питания;

- произведены ремонт 37 и уборка 528 квартир маломобильных инвалидов;

- ежемесячно выплачивалось муниципальное социальное пособие 21 Почетному гражданину города и 307 неработающим матерям, воспитывающим детей-инвалидов в неполных семьях;

- проведено 21 городское и 12 районных благотворительных мероприятий (акций), в которых приняло участие более 23 тысяч человек;

- поздравлены в дни своих юбилеев 739 граждан города в возрасте 90 лет и старше;

- выделены субсидии общественным объединениям инвалидов на реализацию социально значимых программ на общую сумму 702,2 тыс. рублей;

- перечислены субсидии городскому и районным советам ветеранов для организации их деятельности на сумму 4 806,4 тыс. рублей;

- организована благотворительная акция, посвященная 64-й годовщине победы в Великой Отечественной войны, в рамках которой поздравлено 3699 участников Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, вдов погибших участников Великой Отечественной войны;

- возмещены расходы 24 законным представителям детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на приватизацию жилых помещений;

- оплачена стоимость ритуальных услуг по захоронению 16 умерших одиноких и малоимущих граждан;

- осуществлено оздоровление 4892 детей в городских лагерях на базе учреждений социального обслуживания, загородных лагерях и санаториях;

- обеспечено содержание муниципальных учреждений социального обслуживания "Социально-оздоровительный центр "Утес", "Социальный дом ветеранов", "Кризисный центр", службы "Социальное такси" и "Социальная гарантия", а также поддержание и улучшение материально-технической базы муниципального имущества, находящегося на балансе муниципальных учреждений на сумму 46 892,9 тыс. руб.

В целом по отраслевой целевой программе "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2008-2010гг." мерами социальной поддержки в 2009 году было охвачено около 70 тыс. человек.

Анализ реализации программы "О социальной поддержке населения города Челябинска на 2008-2010 годы" и экономическая ситуация в реальном секторе экономики позволяет сделать вывод о необходимости продолжить работу по оказанию социальной поддержки населения города Челябинска, усилив ее новыми технологиями проведения работы с лицами, нуждающимися в особой заботе государства и оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

3. Основные цели и задачи

Целью Программы является развитие созданной на муниципальном уровне системы социальной и экономической поддержки малообеспеченных граждан, малообеспеченных семей (многодетных, неполных, с детьми-инвалидами), лиц с ограниченными возможностями здоровья, пожилых людей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

На 2011-2013 годы Программой предусмотрены новые формы и виды социальной поддержки граждан, семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства:

- оказание материальной помощи при возникновении чрезвычайных ситуаций (авария, пожар, кража, наводнение и тому подобное);

- приобретение наборов для новорожденных женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию;

- выделение единовременного социального пособия матерям и вдовам военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в мирное время, к Всероссийскому Дню матери;

- создание на базе муниципального учреждения "Кризисный центр" отделения экстренной помощи женщинам, женщинам с детьми, оказавшимся в кризисной, социально-опасной ситуации.

4. Ожидаемые результаты, целевые индикаторы и показатели

Реализация Программы позволит ежегодно:

1) обеспечить оказание адресной материальной помощи (не менее 6 950 человек);

2) обеспечить оказание адресной натуральной помощи (не менее 12 716 человек);

3) организовать питание малоимущих граждан и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию (не менее 1 225 человек в сутки);

4) организовать оказание социальных услуг (не менее 620 человек);

5) охватить благотворительными мероприятиями (не менее 19 950 человек).

Целевыми индикаторами реализации Программы является:

1) доля граждан города, которым оказана материальная помощь в очередном календарном году, от общего количества обратившихся в органы и учреждения социальной защиты населения города, которая рассчитывается по формуле:

Д = (Чом / Чоб) х 100 , где

Чом - число граждан, которым оказана материальная помощь в очередном календарном году;

Чоб - число граждан, обратившихся в органы и учреждения социальной защиты населения города за материальной помощью.

2) доля граждан, которым оказана натуральная помощь в очередном календарном году, от общего количества обратившихся в органы и учреждения социальной защиты населения города, которая рассчитывается по формуле:

Д = (Чон / Чоб) х 100 , где

Чон - число граждан, которым оказана натуральная помощь в очередном календарном году;

Чоб - число граждан, обратившихся в органы и учреждения социальной защиты населения города за натуральной помощью.

3) доля граждан, которым оказана услуга по организации питания в пунктах общественного питания, от общего количества, обратившихся в органы и учреждения социальной защиты населения города за данным видом услуги, которая рассчитывается по формуле:

Д = (Чоп / Чоб) х 100 , где

Чоп - число граждан, которым оказана услуга по организации питания в пунктах общественного питания в очередном календарном году (в среднем в день за отчетный период);

Чоб - число граждан, обратившихся в органы и учреждения социальной защиты населения города за услугой по организации питания в пунктах общественного питания.

4) доля отдельных категорий граждан, которым оказаны социальные услуги по ремонту, уборке квартир, от общего количества обратившихся в органы и учреждения социальной защиты населения города, которая рассчитывается по формуле:

Д = (Чоу / Чоб) х 100 , где:

Чоу - число граждан, которым оказаны социальные услуги по ремонту и уборке квартир;

Чоб - число граждан, обратившихся за данным видом услуг в органы и управления социальной защиты населения.

5) доля отдельных категорий граждан, которым оказаны социальные услуги по погребению, от общего количества обратившихся родственников в органы и учреждения социальной защиты населения города, которая рассчитывается по формуле:

Д = (Чоу / Чоб) х 100 , где:

Чоу - число граждан, которым оказаны социальные услуги по погребению;

Чоб - число граждан (родственников умерших), обратившихся за данным видом услуг в органы и управления социальной защиты населения.

6) доля граждан, принявших участие в городских благотворительных мероприятиях, от общего количества состоящих на учете в органах и учреждениях социальной защиты населения города (по категориям граждан, для которых проводится мероприятие), которая рассчитывается по формуле

Д = (Чог / Чоб) х 100 , где:

Чог - охват граждан городскими благотворительными мероприятиями;

Чоб - число граждан, состоящих на учете в органах и учреждениях социальной защиты населения города (по категориям граждан, для которых проводится мероприятие).

7) доля детей, которым оказаны услуги по организации летнего отдыха и оздоровления, от общего количества детей, нуждающихся в особой заботе государства и состоящих на учете в органах и учреждениях социальной защиты населения города, которая рассчитывается по формуле:

Д = (Чоз / Чоб) х 100 , где:

Чоз - число детей, которым оказаны услуги по организации летнего отдыха и оздоровления;

Чоб - число детей, нуждающихся в особой заботе государства и состоящих на учете в органах и учреждениях социальной защиты населения города.

5. Перечень и описание мероприятий программы

Система программных мероприятий включает в себя:

- оказание адресной материальной и натуральной помощи малообеспеченным гражданам города и лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям, нуждающимся в особой заботе государства;

- обеспечение горячим питанием малообеспеченных граждан в муниципальных столовых;

- оказание социальных услуг;

- предоставление услуг в соответствии с договорами, заключенными муниципальным учреждением "Социальная гарантия", по пожизненной ренте и содержанию с иждивением пенсионеров и инвалидов;

- выплату муниципальных пособий;

- организацию и проведение городских благотворительных мероприятий;

- проведение акции по поздравлению долгожителей;

- возмещение расходов законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на приватизацию жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние;

- информационное и методическое обеспечение отрасли;

- организацию летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства;

- организацию и проведение городского мероприятия, посвященного Дню социального работника;

- организацию и проведение городской акции, посвященной очередной годовщине победы в Великой Отечественной войне;

- предоставление субсидий городскому и районным советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;

- предоставление субсидий общественным объединениям на реализацию социально-значимых проектов.

Перечень программных мероприятий, обеспечивающих реализацию программных целей и задач настоящей Программы, приведен в приложении 1 к настоящей программе.

6. Сроки реализации программы

Реализация мероприятий Программы предусмотрена в течение 2011-2013 годов, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований на очередной финансовый год.

7. Описание социально-экономических последствий реализации программы

Социальными последствиями реализации Программы является реализация положений статей 38, 39 Конституции Российской Федерации, положений федеральных законов "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации", "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов", Закона Челябинской области "О социальном обслуживании населения в Челябинской области" и как следствие, повышение качества жизни граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, увеличение их социальной защищенности.

Кроме того, посредством программных мероприятий будет осуществляться реализация прав семей и детей, уменьшаться социальные последствия экономического кризиса в среде семей, попавших в трудную жизненную ситуацию; поддерживать семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями.

Система программных мероприятий соответствует основным направлениям реализации Стратегии развития муниципального образования "Челябинский городской округ" до 2020 года, направлена на снятие социальной напряженности и улучшение качества жизни населения.

8. Обоснование потребностей и необходимых финансовых ресурсов

Объемы финансирования Программы:

2011 г. - 191 873,8 тыс. рублей;

2012 г. - 206 264,3 тыс. рублей;

2013 г. - 221 734,1 тыс. рублей.

Расчет финансовых потребностей на реализацию программных мероприятий приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

Планирование расходов на мероприятия Программы основано на программно-целевом методе бюджетного планирования, расходы на содержание учреждений - на основе бюджетной сметы.

9. Система управления реализацией программы

Координацию деятельности лиц, ответственных за исполнение мероприятий Программы, осуществляет Управление социального развития Администрации города Челябинска.

Исполнители Программы в процессе ее реализации систематически оценивают степень достижения поставленной цели, объемы финансирования, исполнение целевых показателей, вносят предложения о необходимости корректировки мероприятий Программы.

Контроль за расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию Программы, осуществляют:

- Управление экономики Администрации города Челябинска;

- Комитет финансов города Челябинска;

- Контрольно-счетная палата Администрации города Челябинска.

Руководитель Программы - заместитель Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткин И.В.

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию

И.В. Лопаткин

Приложение 1

к отраслевой целевой программе

"Социальная поддержка населения города

Челябинска на 2011-2013 годы"

от 30 июня 2010 г. N 4913

План
мероприятий отраслевой целевой программы "Социальная поддержка населения города Челябинска
на 2011-2013 годы"

N N п/п	Объекты, мероприятия	Сроки сдачи объекта, проведения мероприятия	Планируемые объемы финансирования (тыс. руб.)					Код главного распорядителя бюджетных средств	Код раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов	Код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджета	Примечание
			Всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет города	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Материальная помощь, в том числе:		75 885,2			75 885,2
		2011 г.	21 165,3			21 165,3			1006 7950117 005	262
		2012 г.	24 262,6			24 262,6			1006 7950117 005	262
		2013 г.	30 457,3			30 457,3			1006 7950117 005	262
1.1.	Адресная материальная помощь малообеспеченным категориям населения: гражданам, пенсионерам, семьям с детьми, инвалидам, неработающим матерям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом	2011 г.	9 292,1			1 486,8 1 365,9 1 384,5 1 217,3 1 384,5 1 365,9 1 087,2		457 458 459 460 461 462 463	1006 7950117 005	262	Администрации районов в городе
		2012 г.	12 389,4			1 982,3 1 821,2 1 846,0 1 623,1 1 846,0 1 821,2 1 449,6		457 458 459 460 461 462 463	1006 7950117 005	262
		2013 г.	18 584,1			2 973,0 2 732,0 2 769,0 2 434,0 2 769,0 2 732,0 2 175,1		457 458 459 460 461 462 463	1006 7950117 005	262
1.2.	Материальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	2011 г.	9 292,1			1 404,1 1 306,8 1 311,2 1 135,7 1 311,2 1 290,6 1 032,5 500,0		457 458 459 460 461 462 463 478	1006 7950117 005	262	Администрации районов в городе
		2012 г.	9 292,1			1 404,1 1 306,8 1 311,2 1 135,7 1 311,2 1 290,6 1 032,5 500,0		457 458 459 460 461 462 463 478	1006 7950117 005	262
		2013 г.	9 292,1			1 404,1 1 306,8 1 311,2 1 135,7 1 311,2 1 290,6 1 032,5 500,0		457 458 459 460 461 462 463 478	1006 7950117 005	262
1.3.	Материальная помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций (авария, пожар, кража, наводнение и тому подобное)	2011 г.	2 581,1			2 581,1		478	1006 7950117 005	262	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	2 581,1			2 581,1		478	1006 7950117 005	262
		2013 г.	2 581,1			2 581,1		478	1006 7950117 005	262
2.	Натуральная помощь, в том числе:		19 759,6			19 759,6					Управление социального развития Администрации города
		2011 г.	5 166,8			5 166,8		478	1006 7950117 068	262
		2012 г.	6 562,5			6 562,5		478	1006 7950117 068	262
		2013 г.	8 030,3			8 030,3		478	1006 7950117 068	262
2.1.	Продукты питания малообеспеченным категориям населения и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	763,8			763,8		478	1006 7950117 068	262
		2012 г.	822,5			822,5		478	1006 7950117 068	262
		2013 г.	881,3			881,3		478	1006 7950117 068	262
2.2.	Мягкий инвентарь для малообеспеченных категорий населения и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	1 100,0			1 100,0		478	1006 7950117 068	262
		2012 г.	1 177,0			1 177,0		478	1006 7950117 068	262
		2013 г.	1 254,0			1 254,0		478	1006 7950117 068	262
2.3.	Санитарно-гигиенические товары для малообеспеченных категорий населения и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	720,0			720,0		478	1006 7950117 068	262
		2012 г.	760,0			760,0		478	1006 7950117 068	262
		2013 г.	820,0			820,0		478	1006 7950117 068	262
2.4.	Одежда для детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства (к летнему оздоровительному сезону, к новому учебному году)	2011 г.	500,0			500,0		478	1006 7950117 068	262
		2012 г.	535,0			535,0		478	1006 7950117 068	262
		2013 г.	570,0			570,0		478	1006 7950117 068	262
2.5.	Канцелярские наборы для школьников из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	225,0			225,0		478	1006 7950117 068	262
		2012 г.	240,0			240,0		478	1006 7950117 068	262
		2013 г.	255,0			255,0		478	1006 7950117 068	262
2.6.	Санитарно-гигиенические товары для детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	150,0			150,0		478	1006 7950117 068	262
		2012 г.	160,0			160,0		478	1006 7950117 068	262
		2013 г.	170,0			170,0		478	1006 7950117 068	262
2.7.	Ранцы для первоклассников из семей , нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	300,0			300,0		478	1006 7950117 068	262
		2012 г.	325,0			325,0		478	1006 7950117 068	262
		2013 г.	350,0			350,0		478	1006 7950117 068	262
2.8.	Наборы для новорожденных женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	300,0			300,0		478	1006 7950117 068	262
		2012 г.	300,0			300,0		478	1006 7950117 068	262
		2013 г.	300,0			300,0		478	1006 7950117 068	262
2.9.	Сложная бытовая техника семьям военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших в боевых действиях и вооруженных конфликтах	2011 г.	100,0			100,0		478	1006 7950117 068	262
		2012 г.	120,0			120,0		478	1006 7950117 068	262
		2013 г.	150,0			150,0		478	1006 7950117 068	262
2.10.	Путевки для ветеранов труда, неработающих малообеспеченных пенсионеров, тружеников тыла, реабилитированных граждан, детей, погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны	2011 г.	1 008,0			1 008,0		478	1006 7950117 068	262
		2012 г.	2 123,0			2 123,0		478	1006 7950117 068	262
		2013 г.	3 280,0			3 280,0		478	1006 7950117 068	262
3.	Питание малоимущих граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию и граждан без определенного места жительства в муниципальных столовых города		60 417,1			60 417,1					Управление социального развития Администрации города
		2011 г.	17 885,0			17 885,0		478	1006 7950117 068	262
		2012 г.	20 175,8			20 175,8		478	1006 7950117 068	262
		2013 г.	22 356,3			22 356,3		478	1006 7950117 068	262
4.	Оплата труда социальных работников по учету малоимущих граждан и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, питающихся в столовых		1 839,0			1 839,0					Управление социального развития Администрации города
		2011 г.	613,0			613,0		478	1006 7950117 068	226
		2012 г.	613,0			613,0		478	1006 7950117 068	226
		2013 г.	613,0			613,0		478	1006 7950117 068	226
5.	Оказание социальных услуг		4 340,4			4 340,4					Управление социального развития Администрации города
		2011 г.	1 361,0			1 361,0		478	1006 7950117 068	226
		2012 г.	1 424,0			1 424,0		478	1006 7950117 068	226
		2013 г.	1 555,4			1 555,4		478	1006 7950117 068	226
5.1.	Ремонт и уборка квартир маломобильным инвалидам, в том числе:	2011 г.	1 314,0			1 314,0		478	1006 7950117 068	226
		2012 г.	1 377,0			1 377,0		478	1006 7950117 068	226
		2013 г.	1 508,4			1 508,4		478	1006 7950117 068	226
5.1.1.	Ремонт	2011 г.	1 050,0			1 050,0		478	1006 7950117 068	226
		2012 г.	1 113,0			1 113,0		478	1006 7950117 068	226
		2013 г.	1 218,0			1 218,0		478	1006 7950117 068	226
5.1.2.	Уборка	2011 г.	264,0			264,0		478	1006 7950117 068	226
		2012 г.	264,0			264,0		478	1006 7950117 068	226
		2013 г.	290,4			290,4		478	1006 7950117 068	226
5.2.	Оплата стоимости ритуальных услуг по захоронению умерших:	2011 г.	47,0			47,0		478	1006 7950117 068	226
		2012 г.	47,0			47,0		478	1006 7950117 068	226
		2013 г.	47,0			47,0		478	1006 7950117 068	226
5.2.1.	Одиноких граждан	2011 г.	28,2			28,2		478	1006 7950117 068	226
		2012 г.	28,2			28,2		478	1006 7950117 068	226
		2013 г.	28,2			28,2		478	1006 7950117 068	226
5.2.2.	Малоимущих граждан	2011 г.	18,8			18,8		478	1006 7950117 068	226
		2012 г.	18,8			18,8		478	1006 7950117 068	226
		2013 г.	18,8			18,8		478	1006 7950117 068	226
6.	Муниципальные пособия, в том числе:		7 759,8			7 759,8
		2011 г.	2 586,6			2 586,6			1006 7950117 005	262
		2012 г.	2 586,6			2 586,6			1006 7950117 005	262
		2013 г.	2 586,6			2 586,6			1006 7950117 005	262
6.1.	Муниципальное пособие Почетным гражданам города	2011 г.	989,2			989,2		478	1006 7950117 005	262	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	989,2			989,2		478	1006 7950117 005	262
		2013 г.	989,2			989,2		478	1006 7950117 005	262
6.2.	Муниципальное пособие неработающим матерям, воспитывающим детей-инвалидов в неполных семьях	2011 г.	1 597,4			345,0 274,8 274,8 191,7 198,1 223,6 63,9 25,5		457 458 459 460 461 462 463 478	1006 7950117 005	262	Администрации районов в городе
		2012 г.	1 597,4			345,0 274,8 274,8 191,7 198,1 223,6 63,9 25,5		457 458 459 460 461 462 463 478	1006 7950117 005	262
		2013 г.	1 597,4			345,0 274,8 274,8 191,7 198,1 223,6 63,9 25,5		457 458 459 460 461 462 463 478	1006 7950117 005	262
7.	Городские благотворительные мероприятия, в том числе:		35 137,0			35 137,0					Управление социального развития Администрации города, администрации районов в городе
		2011 г.	10 744,5			70,0 20,0 70,0 20,0 70,0 20,0 70,0 20,0 70,0 20,0 70,0 20,0 70,0 20,0 1 955,0 6 104,0 2 055,5		457 457 458 458 459 459 460 460 461 461 462 462 463 463 478 478 478	1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068	226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 290
		2012 г.	11 708,6			82,0 22,0 82,0 22,0 82,0 22,0 82,0 22,0 82,0 22,0 82,0 22,0 82,0 22,0 2 073,9 6 570,2 2 336,5		457 457 458 458 459 459 460 460 461 461 462 462 463 463 478 478 478	1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068	226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 290
		2013 г.	12 683,9			83,0 23,0 83,0 23,0 83,0 23,0 83,0 23,0 83,0 23,0 83,0 23,0 83,0 23,0 2 187,8 6 900,9 2 853,2		457 457 458 458 459 459 460 460 461 461 462 462 463 463 478 478 478	1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068	226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 290
7.1.	Городские благотворительные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, пенсионеров, актива общественных организаций	2011 г.	3 797,5			750,0 212,5 2 835,0		478	1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 005	226 290 262	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	4 084,3			823,5 227,5 3 033,3		478	1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 005	226 290 262
		2013 г.	4 371,2			897,0 242,2 3 232,0		478	1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 005	226 290 262
7.2.	Городские благотворительные мероприятия для инвалидов	2011 г.	2 236,0			20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 355,0 23,0 1 578,0		457 457 458 458 459 459 460 460 461 461 462 462 463 463 478 478 478	1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 005	226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 226 290 262	Управление социального развития Администрации города, администрации районов в городе
		2012 г.	2 392,5			22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 380,0 25,0 1 679,5		457 457 458 458 459 459 460 460 461 461 462 462 463 463 478 478 478	1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 005	226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 226 290 262
		2013 г.	2 549,0			23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 405,0 27,0 1 795,0		457 457 458 458 459 459 460 460 461 461 462 462 463 463 478 478 478	1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 005 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 005	226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 226 262 226 290 262
7.3.	Городские благотворительные мероприятия для граждан, пострадавших от политических репрессий	2011 г.	455,0			220,0 235,0		478	1006 7950117 068 1006 7950117 005	226 262	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	486,8			235,4 251,4		478	1006 7950117 068 1006 7950117 005	226 262
		2013 г.	518,7			250,8 267,9		478	1006 7950117 068 1006 7950117 005	226 262
7.4.	Городские благотворительные мероприятия для семей с детьми, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	4 256,0			50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 630,0 1 820,0 1 456,0		457 458 459 460 461 462 463 478 478 478	1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 005	226 226 226 226 226 226 226 226 290 262	Управление социального развития Администрации города, администрации районов в городе
		2012 г.	4 745,0			60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 635,0 2 084,0 1 606,0		457 458 459 460 461 462 463 478 478 478	1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 005	226 226 226 226 226 226 226 226 290 262
		2013 г.	5 245,0			60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 60,0 635,0 2 584,0 1 606,0		457 458 459 460 461 462 463 478 478 478	1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 068 1006 7950117 005	226 226 226 226 226 226 226 226 290 262
8.	Информационное и методическое обеспечение, в том числе:		933,0			933,0					Управление социального развития Администрации города
		2011 г.	290,0			290,0		478	1006 7950117 068	226
		2012 г.	307,0			307,0		478	1006 7950117 068	226
		2013 г.	336,0			336,0		478	1006 7950117 068	226
8.1.	Издание методических материалов	2011	140,0			140,0		478	1006 7950117 068	226
		2012	152,0			152,0		478	1006 7950117 068	226
		2013	176,0			176,0		478	1006 7950117 068	226
8.2.	Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, научно-исследовательской работы	2011 г.	50,0			50,0		478	1006 7950117 068	226
		2012 г.	55,0			55,0		478	1006 7950117 068	226
		2013 г.	60,0			60,0		478	1006 7950117 068	226
8.3.	Проведение научно-исследовательской работы, оплата деятельности временного научно-исследовательского коллектива	2011 г.	100,0			100,0		478	1006 7950117 068	226
		2012 г.	100,0			100,0		478	1006 7950117 068	226
		2013 г.	100,0			100,0		478	1006 7950117 068	226
9.	Акция по поздравлению долгожителей города Челябинска		5 262,0			5 262,0					Администрации районов в городе
		2011 г.	1 608,0			229,7 229,8 229,7 229,7 229,7 229,7 229,7		457 458 459 460 461 462 463	1006 7950117 068	262
		2012 г.	1 741,0			248,7 248,7 248,8 248,7 248,7 248,7 248,7		457 458 459 460 461 462 463	1006 7950117 068	262
		2013 г.	1 913,0			273,3 273,3 273,2 273,3 273,3 273,3 273,3		457 458 459 460 461 462 463	1006 7950117 068	262
10.	Оплата услуг по оформлению документов на передачу жилых помещений в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности		236,5			236,5		478	1006 7950117 068	226 290	Управление социального развития Администрации города
		2011 г.	69,5			69,5		478	1006 7950117 068	226 290
		2012 г.	72,0			72,0		478	1006 7950117 068	226 290
		2013 г.	95,0			95,0		478	1006 7950117 068	226 290
11.	Организация летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства		85 650,0			85 650,0					Управление социального развития Администрации города
		2011 г.	26 400,0			26 400,0
		2012 г.	28 950,0			28 950,0
		2013 г.	30 300,0			30 300,0
11.1.	Загородный отдых детей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	22 800,0			22 800,0		478	0707 7950117 447	262
		2012 г.	25 200,0			25 200,0		478	0707 7950117 447	262
		2013 г.	26 400,0			26 400,0		478	0707 7950117 447	262
11.2	Оздоровление детей-инвалидов по путевкам "Мать и дитя"	2011 г.	1 600,0			1 600,0		478	0707 7950117 447	262
		2012 г.	1 750,0			1 750,0		478	0707 7950117 447	262
		2013 г.	1 900,0			1 900,0		478	0707 7950117 447	262
11.3	Оздоровление детей , нуждающихся в особой заботе государства, на базе отделений дневного пребывания комплексных центров	2011 г.	2 000,0			2 000,0		478	1002 5089900 001
		2012 г.	2 000,0			2 000,0		478	1002 5089900 001
		2013 г.	2 000,0			2 000,0		478	1002 5089900 001
12.	Премирование работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения ко Дню социального работника		32 459,4			32 459,4					Управление социального развития Администрации города для бюджетополучателей - подведомственных муниципальных учреждений
		2011 г.	10 819,8			10 819,8		478	1002 5089900 001	211 213
		2012 г.	10 819,8			10 819,8		478	1002 5089900 001	211 213
		2013 г.	10 819,8			10 819,8		478	1002 5089900 001	211 213
13.	Городское мероприятие, посвященное Дню социального работника		1 605,0			1 605,0					Управление социального развития Администрации города
		2011 г.	500,0			300,0 200,0		478	1006 7950117 068 1006 7950117 068	226 290
		2012 г.	535,0			321,0 214,0		478	1006 7950117 068 1006 7950117 068	226 290
		2013 г.	570,0			340,0 230,0		478	1006 7950117 068 1006 7950117 068	226 290
14.	Городская акция, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне		46 531,2			46 531,2
		2011 г.	15 510,4			15 510,4			1006 7950117
		2012 г.	15 510,4			15 510,4			1006 7950117
		2013 г.	15 510,4			15 510,4			1006 7950117
14.1.	Поздравительные открытки от Главы Администрации города Челябинска для инвалидов, участников Великой отечественной войны	2011 г.	26,3			26,3		478	1006 7950117 068	290	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	26,3			26,3		478	1006 7950117 068	290
		2013 г.	26,3			26,3		478	1006 7950117 068	290
14.2.	Единовременная социальная выплата участникам ВОВ и приравненных к ним категориям граждан, труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны	2011 г.	15 484,1			2 411,1 2 009,3 3 062,5 2 082,6 2 246,1 1 825,5 1 847,0		457 458 459 460 461 462 463	1006 7950117 005	262	Администрации районов в городе
		2012 г.	15 484,1			2 411,1 2 009,3 3 062,5 2 082,6 2 246,1 1 825,5 1 847,0		457 458 459 460 461 462 463	1006 7950117 005	262
		2013 г.	15 484,1			2 411,1 2 009,3 3 062,5 2 082,6 2 246,1 1 825,5 1 847,0		457 458 459 460 461 462 463	1006 7950117 005	262
15.	Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, в том числе:		18 319,9			18 319,9
		2011 г.	5 736,5			5 736,5			1006 7950117 019	242
		2012 г.	6 101,9			6 101,9			1006 7950117 019	242
		2013 г.	6 481,5			6 481,5			1006 7950117 019	242
15.1.	Городскому совету ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	2011 г.	2 182,1			2 182,1		478	1006 7950117 019	242	Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	2 345,8			2 345,8		478	1006 7950117 019	242
		2013 г.	2 521,7			2 521,7		478	1006 7950117 019	242
15.2.	Районным советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов	2011 г.	3 554,4			480,5 468,8 547,5 466,1 528,5 558,5 504,5		457 458 459 460 461 462 463	1006 7950117 019	242	Администрации районов в городе
		2012 г.	3 756,1			506,7 497,0 579,8 492,3 559,7 589,9 530,7		457 458 459 460 461 462 463	1006 7950117 019	242
		2013 г.	3 959,8			533,0 525,3 612,7 518,6 591,3 621,9 557,0		457 458 459 460 461 462 463	1006 7950117 019	242
16.	Финансовая помощь общественным организациям на реализацию социально значимых проектов		2 800,0			2 800,0					Управление социального развития Администрации города
		2011 г.	800,0			800,0		478	1006 7950117 019	242
		2012 г.	1 000,0			1 000,0		478	1006 7950117 019	242
		2013 г.	1 000,0			1 000,0		478	1006 7950117 019	242
17.	Содержание муниципального учреждения "Кризисный центр", оказывающего психологическую, юридическую, социальную помощь женщинам, семьям с детьми, детям, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации	2011 г.	5 964,8			5 964,8		478	1002 5089900 001		Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	6 141,7			6 141,7		478	1002 5089900 001
		2013 г.	6 331,8			6 331,8		478	1002 5089900 001
18.	Содержание муниципального учреждения "Социальная гарантия", предоставляющего услуги по пожизненной ренте и содержанию с иждивением пенсионеров и инвалидов в соответствии с заключенными договорами	2011 г.	21 522,1			21 522,1		478	1002 5089900 001		Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	22 671,0			22 671,0		478	1002 5089900 001
		2013 г.	23 820,0			23 820,0		478	1002 5089900 001
19.	Содержание муниципального учреждения "Социальный дом ветеранов", оказывающего услуги ветеранам Великой Отечественной войны проживающим в специализированном жилом доме	2011 г.	5 215,2			5 215,2		478	1002 5089900 001		Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	5 266,5			5 266,5		478	1002 5089900 001
		2013 г.	5 317,8			5 317,8		478	1002 5089900 001
20.	Содержание муниципального учреждения "Социально-оздоровительный Утес", оказывающего услуги по оздоровлению детей и отдельных категорий граждан пожилого возраста	2011 г.	21 777,9			21 777,9		478	1002 5089900 001		Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	22 621,6			22 621,6		478	1002 5089900 001
		2013 г.	23 465,4			23 465,4		478	1002 5089900 001
21.	Содержание службы "Социальное такси", оказывающей услуги по доставке проживающих в городе инвалидов	2011 г.	4 310,8			4 310,8		478	1002 5089900 001		Управление социального развития Администрации города
		2012 г.	5 080,8			5 080,8		478	1002 5089900 001
		2013 г.	5 330,7			5 330,7		478	1002 5089900 001
22.	Поддержание и улучшение материально-технической базы муниципального имущества на балансе подведомственных муниципальных учреждений		36 099,0			36 099,0					Управление социального развития Администрации города
		2011 г.	11 826,6			11 826,6		478	1002 5089900 001	225
		2012 г.	12 112,5			12 112,5		478	1002 5089900 001	225
		2013 г.	12 159,9			12 159,9		478	1002 5089900 001	225
	Итого:
		2011 г.				191 873,8
		2012 г.				206 264,3
		2013 г.				221 734,1

Начальник Управления социального развития Администрации города Челябинска

Н.А. Чигинцев

Приложение 2

к отраслевой целевой программе

"Социальная поддержка населения города

Челябинска на 2011-2013 годы"

от 30 июня 2010 г. N 4913

Расчет
финансовой потребности по отраслевой целевой программе "Социальная поддержка населения города Челябинска
на 2011-2013 годы"

N N п/п	Перечень мер	Сроки исполнения	Количество человек	Размер выплат (руб.)	Объем необходимых финансовых средств (тыс. руб.)	Расчет необходимых финансовых ресурсов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Материальная помощь, в том числе:				75 885,2
		2011 г.	6950		21 165,3
		2012 г.	6950		24 262,6
		2013 г.	6950		30 457,3
1.1.	Адресная материальная помощь малообеспеченным категориям населения: гражданам, пенсионерам, семьям с детьми, инвалидам, неработающим матерям, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом	2011 г.	6000	до 1500	9 292,1	1500 руб. х 6000 чел. = 9000,0 тыс. руб.; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 180,0 тыс. руб.; доставка 1,5% - 67,5 тыс. руб.; НДС 18% - 44,6 тыс. руб.
		2012 г.	6000	до 2000	12 389,4	2000 руб. х 6000 чел. = 12 000,0 тыс. руб.; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 240,0 тыс. руб.; доставка 1,5% - 90,0 тыс. руб.; НДС 18% - 59,4 тыс. руб.
		2013 г.	6000	до 3000	18 584,1	3000 руб. х 6000 чел. = 18000,0 тыс. руб.; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 360,0 тыс. руб.; доставка 1,5% - 135,0 тыс. руб.; НДС 18% - 89,1 тыс. руб.
1.2.	Материальная помощь лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации	2011 г.	900	до10000	9 292,1	10000 руб. х 900 чел. = 9000,0 тыс. руб.; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности: почтовый сбор 4% - 180,0 тыс. руб.; доставка 1,5% - 67,5 тыс. руб.; НДС 18% - 44,6 тыс. руб.	В отдельных случаях распорядительным документом Главы Администрации города либо Первого заместителя Главы Администрации города может быть принято решение об увеличении суммы единовременной материальной помощи
		2012 г.	900	до10000	9 292,1
		2013 г.	900	до10000	9 292,1
1.3.	Материальная помощь при возникновении чрезвычайных ситуаций (авария, пожар, кража, наводнение и тому подобное)	2011 г.	50	до 50000	2 581,1	50000 руб. х 50 чел. = 2500,0 тыс. руб.; почтовые расходы в расчете 50% от общей численности - 81,1 тыс. руб.	В отдельных случаях распорядительным документом Главы Администрации города либо Первого заместителя Главы Администрации города может быть принято решение об увеличении суммы единовременной материальной помощи
		2012 г.	50	до 50000	2 581,1
		2013 г.	50	до 50000	2 581,1
2.	Натуральная помощь, в том числе:				19 759,6
		2011 г.	12 716		5 166,8
		2012 г.	12 770		6 562,5
		2013 г.	12 820		8 030,3
2.1.	Продукты питания малообеспеченным категориям населения и лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	2 350	325*	763,8	325 руб. х 2350 чел. = 763,8 тыс. руб.	*стоимость одного продуктового набора
		2012 г.	2 350	350*	822,5	350 руб. х 2350 чел. = 822,5 тыс. руб.
		2013 г.	2 350	375*	881,3	375 руб. х 2350 чел. = 881,3 тыс. руб.
2.2.	Мягкий инвентарь для малообеспеченных категорий населения и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	2 200	500*	1 100,0	500 руб. х 2200 чел. = 1100,0 тыс. руб.	*стоимость одного комплекта белья
		2012 г.	2 200	535*	1 177,0	535 руб. х 2200 чел. = 1 177,0 тыс. руб.
		2013 г.	2 200	570*	1 254,0	570 руб. х 2200 чел. = 1254,0 тыс. руб .
2.3.	Санитарно-гигиенические товары для малообеспеченных категорий населения и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	4 000	180*	720,0	180 руб. х 4000 чел. = 720,0 тыс. руб.	*стоимость одного санитарно-гигиенического набора
		2012 г.	4 000	190*	760,0	190 руб. х 4000 чел. = 760,0 тыс. руб.
		2013 г.	4 000	205*	820,0	205 руб. х 4500 чел. = 820,0 тыс. руб.
2.4.	Одежда для детей из семей, нуждающихся в особой заботе государства (к летнему оздоровительному сезону, к новому учебному году)	2011 г.	1 000	500*	500,0	500 руб. х 1000 чел. = 500,0 тыс. руб.	*стоимость одного комплекта одежды
		2012 г.	1 000	535*	535,0	535 руб. х 1000 чел. = 535,0 тыс. руб.
		2013 г.	1 000	570*	570,0	570 руб. х 1000 чел. = 570,0 тыс. руб.
2.5.	Канцелярские наборы для школьников из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	1 500	150*	225,0	150 руб. х 1500 шт. = 225,0 тыс. руб.	*стоимость одного канцелярского набора
		2012 г.	1 500	160*	240,0	160 руб. х 1500 шт. = 240,0 тыс. руб.
		2013 г.	1 500	170*	255,0	170 руб. х 1500 шт. = 255,0 тыс. руб.
2.6.	Санитарно-гигиенические товары для детей из семей , нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	1 000	150*	150,0	150 руб. х 1000 шт. = 150,0 тыс. руб.	*стоимость одного санитарно-гигиенического набора
		2012 г.	1 000	160*	160,0	160 руб. х 1000 шт. = 160,0 тыс. руб.
		2013 г.	1 000	170*	170,0	170 руб. х 1000 шт. = 170,0 тыс. руб.
2.7.	Ранцы для первоклассников из семей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	500	600*	300,0	600 руб. х 500 шт. = 300,0 тыс. руб.	*стоимость одного ранца
		2012 г.	500	650*	325,0	650 руб. х 500 шт. = 325,0 тыс. руб.
		2013 г.	500	700*	350,0	700 руб. х 500 шт. = 350,0 тыс. руб.
2.8.	Наборы для новорожденных женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию	2011 г.	100	3000*	300,0	3000 руб. х 100 чел. = 300,0 тыс. руб.	*стоимость одного набора доя новорожденного (одеяло, пеленки, распашонки, подгузники, детские бутылочки, соски, детская косметика)
		2012 г.	100	3000*	300,0	3000 руб. х 100 чел. = 300,0 тыс. руб.
		2013 г.	100	3000*	300,0	3000 руб. х 100 чел. = 300,0 тыс. руб.
2.9.	Сложная бытовая техника семьям военнослужащих и работников правоохранительных органов, погибших в боевых действиях и вооруженных конфликтах	2011 г.	10	10 000	100,0	10000 руб. х 10 семей = 100,0 тыс. руб.
		2012 г.	10	12 000	120,0	12000 руб. х 10 семей = 120,0 тыс. руб.
		2013 г.	10	15 000	150,0	15000 руб. х 10 семей = 150,0 тыс. руб.
2.10.	Путевки для ветеранов труда, неработающих малообеспеченных пенсионеров, тружеников тыла, реабилитированных граждан, детей, погибших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны	2011 г.	56	18 000*	1 008,0	18000 руб. х 56 чел. =1008,0 тыс. руб.	*в ценах 2010 года
		2012 г.	110	19 300	2 123,0	19300 руб. х 110 чел. = 2123,0 тыс. руб.
		2013 г.	160	20 500	3 280,0	20500 руб. х 160 чел. =3280,0 тыс. руб.
3.	Питание малоимущих граждан, лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию и граждан без определенного места жительства в муниципальных столовых города				60 417,1		На основании конкурса среди пунктов общественного питания (стоимость одноразового питания для граждан без определенного места жительства утверждается распоряжением Главы Администрации города)
		2011 г.	1 225	40	17 885,0	40 руб. х 1225 чел. х 365 дн. =17885 тыс. руб.
		2012 г.	1 225	45	20 175,8	45 руб. х 1225 чел. х 366 дн. = 20175,8 тыс. руб.
		2013 г.	1 225	50	22 356,3	50 руб. х 1225 чел. х 365 дн. = 22356,3 тыс. руб.
4.	Оплата труда социальных работников по учету малоимущих граждан и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию, питающихся в столовых				1 839,0		*в том числе по учреждениям: Калининский КЦСОН - 1 чел. Курчатовский КЦСОН - 1 чел. Ленинский КЦСОН -1 чел. Металлургический КЦСОН - 1 чел. Советский КЦСОН - 2 чел. Тракторозаводский КЦСОН - 2 чел. Центральный КЦСОН - 1 чел.
		2011 г.	9		613,0	9* чел. х 4330,0 руб. х 1,311 (начисления на з/пл.) х 12 месяцев
		2012 г.	9		613,0
		2013 г.	9		613,0
5.	Оказание социальных услуг				4 340,4
		2011 г.	620		1 361,0
		2012 г.	620		1 424,0
		2013 г.	620		1 555,4
5.1.	Ремонт и уборка квартир маломобильным инвалидам, в том числе:	2011 г.	570		1 314,0
		2012 г.	570		1 377,0
		2013 г.	570		1 508,4
5.1.1.	Ремонт	2011 г.	42	25 000	1 050,0	25000 руб. х 42 чел. =1050 тыс. руб.	Из расчета стоимости ремонта одной квартиры
		2012 г.	42	26 500	1 113,0	26500 руб. х 42 чел. =1113 тыс. руб.
		2013 г.	42	29 000	1 218,0	29000 руб. х 42 чел. =1218 тыс. руб.
5.1.2.	Уборка	2011 г.	528	500	264,0	500 руб. х 528 кв =264 тыс. руб.	Из расчета стоимости уборки одной квартиры
		2012 г.	528	500	264,0	500 руб. х 528 кв =264 тыс. руб.
		2013 г.	528	550	290,4	550 руб. х 528 кв. = 290,4 тыс. руб.
5.2.	Оплата стоимости ритуальных услуг по захоронению умерших:	2011 г.	50		47,0
		2012 г.	50		47,0
		2013 г.	50		47,0
5.2.1.	Одиноких граждан	2011 г.	30	940	28,2	6000-5060=940х30 = 28,2 тыс. руб.	Расчет расходов произведен исходя из минимальной стоимости ритуальных услуг, за вычетом социального пособия на погребение в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле"
		2012 г.	30	940	28,2
		2013 г.	30	940	28,2
5.2.2.	Малоимущих граждан	2011 г.	20	940	18,8	6000-5060=940х20 = 18,8 тыс. руб.
		2012 г.	20	940	18,8
		2013 г.	20	940	18,8
6.	Муниципальные пособия, в том числе:				7 759,8
		2011 г.	273		2 586,6
		2012 г.	273		2 586,6
		2013 г.	273		2 586,6
6.1.	Муниципальное пособие Почетным гражданам города	2011 г.	23	3 450*	989,2	3450 руб. х23 чел. х 12 месяцев = 952,2 тыс. руб.; почтовые расходы 3450 х 11 чел. х 12 мес. х 4% = 18,2 тыс. руб., доставка 1,5% - 6,8 тыс. руб. НДС - 4,5 тыс. руб.; сбербанк 3450 х 12 чел. х 12 х 1,5% = 7,5 тыс. руб.	*размер пособия определяется распоряжением Главы Администрации города
		2012 г.	23	3 450	989,2
		2013 г.	23	3 450	989,2
6.2.	Муниципальное пособие неработающим матерям, воспитывающим детей-инвалидов в неполных семьях	2011 г.	250	1 500	1 597,40	1500 руб. Х 250 чел. х 4 квартала =1500,0 тыс. руб.; почтовые расходы и НДС - 97,4 тыс. руб.	Ежеквартальная выплата из расчета 500 рублей в месяц
		2012 г.	250	1 500	1 597,40
		2013 г.	250	1 500	1 597,40
7.	Городские благотворительные мероприятия, в том числе:				35 137,0		В соответствии с планом мероприятий, утвержденным Заместителем Главы Администрации города по социальному развитию
		2011 г.	19950		10 744,5
		2012 г.	19950		11 708,6
		2013 г.	19950		12 683,9
7.1.	Городские благотворительные мероприятия для ветеранов Великой Отечественной войны и труда, пенсионеров, актива общественных организаций	2011 г.	3685		3 797,5
		2012 г.	3685		4 084,3
		2013 г.	3685		4 371,2
7.2.	Городские благотворительные мероприятия для инвалидов	2011 г.	1995		2 236,0
		2012 г.	1995		2 392,5
		2013 г.	1995		2 549,0
7.3.	Городские благотворительные мероприятия для граждан, пострадавших от политических репрессий	2011 г.	770		455,0
		2012 г.	770		486,8
		2013 г.	770		518,7
7.4.	Городские благотворительные мероприятия для семей с детьми, нуждающимися в особой заботе государства	2011 г.	13500		4 256,0
		2012 г.	13500		4 745,0
		2013 г.	13500		5 245,0
8.	Информационное и методическое обеспечение, в том числе:				933,0
		2011 г.			290,0
		2012 г.			307,0
		2013 г.			336,0
8.1.	Издание методических материалов	2011 г.			140,0
		2012 г.			152,0
		2013 г.			176,0
8.2.	Организация и проведение обучающих семинаров, конференций, научно-исследовательской работы	2011 г.			50,0
		2012 г.			55,0
		2013 г.			60,0
8.3.	Проведение научно-исследовательской работы, оплата деятельности временного научно-исследовательского коллектива	2011 г.			100,0
		2012 г.			100,0
		2013 г.			100,0
9.	Акция по поздравлению долгожителей города Челябинска				5 262,0		Расчет необходимых финансовых средств произведен по количеству человек (долгожителей) на 01.04.2010 года
		2011 г.	1 229		1 608,0	90 лет: 1000 руб. х 973 чел. = 973,0 тыс. руб.; 95 лет: 2000 руб. х 215 чел. = 430,0 тыс. руб.; 100 лет: 5000 руб. х 41 чел. = 205,0 тыс. руб.
		2012 г.	1 338		1 741,0	90 лет: 1000 руб. х 1073 чел. = 1073,0 тыс. руб.; 95 лет: 2000 руб. х 219 чел. = 438,0 тыс. руб.; 100 лет: 5000 руб. х 46 чел. = 230,0 тыс. руб.
		2013 г.	1 459		1 913,0	90 лет: 1000 руб. х 1173 чел. = 1173,0 тыс. руб.; 95 лет: 2000 руб. х 230 чел. = 460,0 тыс. руб.; 100 лет: 5000 руб. х 56 чел. =280,0 тыс. руб.
10.	Оплата услуг по оформлению документов на передачу жилых помещений в собственность детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и государственной пошлины за государственную регистрацию права собственности				236,5		Оплата услуг: - оформление технической документации; - оформление договора безвозмездной передачи жилого помещения; - государственная регистрация права собственности; - оценка технического состояния жилья; - оформление технического паспорта
		2011 г.	20		69,5
		2012 г.	20		72,0
		2013 г.	25		95,0
11.	Организация летнего отдыха и оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства, в том числе:				85 650,0
		2011 г.	2 930		26 400,0
		2012 г.	2 930		28 950,0
		2013 г.	2 930		30 300,0
11.1.	Загородный отдых детей, нуждающихся в особой заботе государства	2011 г.	2 400	9 500	22 800,0	9500 руб. х 2400 пут. = 22800,0 тыс. руб.
		2012 г.	2 400	10 500	25 200,0	10500 руб. х 2400 пут. = 25200,0 тыс. руб.
		2013 г.	2 400	11 000	26 400,0	11000 руб. х 2400 пут. = 26400,0 тыс. руб.
11.2.	Оздоровление детей-инвалидов по путевкам "Мать и дитя"	2011 г.	50	32 000	1 600,0
		2012 г.	50	35 000	1 750,0
		2013 г.	50	38 000	1 900,0
11.3.	Оздоровление детей , нуждающихся в особой заботе государства, на базе отделений дневного пребывания в комплексных центрах	2011 г.	480		2 000,0
		2012 г.	480		2 000,0
		2013 г.	480		2 000,0
12.	Премирование работников муниципальных учреждений социального обслуживания населения ко Дню социального работника				32 459,4		*согласно штатному расписанию на 01.04.2010 г.
		2011 г.	2 866		10 819,8	7010,8* тыс. руб. х 1,15 (уральский коэффициент) х 1,342 (начисления на з/пл 34,2%) =10819,8 тыс. руб.
		2012 г.	2 866		10 819,8
		2013 г.	2 866		10 819,8
13.	Городское мероприятие, посвященное Дню социального работника				1 605,0		Проведение мероприятия по отдельной смете
		2011 г.	470		500,0	300,0 тыс. руб. - мероприятия, 200,0 тыс. руб. - ценные подарки
		2012 г.	470		535,0	321,0 тыс. руб. - мероприятия, 214,0 тыс. руб. - ценные подарки
		2013 г.	470		570,0	340,0 тыс. руб. - мероприятия, 230,0 тыс. руб. - ценные подарки
14.	Городская акция, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в том числе:				46 531,2
		2011 г.	28 957		15 510,4
		2012 г.	28 957		15 510,4
		2013 г.	28 957		15 510,4
14.1.	Поздравительные открытки от Главы Администрации города Челябинска для инвалидов, участников Великой отечественной войны	2011 г.	3 293	8	26,3	8 руб. х 3293 чел. = 26,3 тыс. руб.
		2012 г.	3 293	8	26,3
		2013 г.	3 293	8	26,3
14.2.	Единовременная социальная выплата участникам Великой Отечественной войны и приравненных к ним категориям граждан, труженикам тыла, вдовам погибших (умерших) участников войны	2011 г.	25 664		15 484,1	1064,9 руб. х 3293 чел. (участники войны, инвалиды войны, члены семей погибших участников войны) = 3506,7 тыс. руб. 535,4 х 22371 чел. (труженики тыла, вдовы погибших) = 11977,4 тыс. руб.
		2012 г.	25 664		15 484,1
		2013 г.	25 664		15 484,1
15.	Предоставление субсидий общественным объединениям ветеранов, в том числе:				18 319,9
		2011 г.			5 736,5
		2012 г.			6 101,9
		2013 г.			6 481,5
15.1.	Городскому совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	2011 г.			2 182,1*		*в соответствии со сметой, рекомендованной Первым заместителем Губернатора Челябинской области
		2012 г.			2 345,8
		2013 г.			2 521,7
15.2.	Районным советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов	2011 г.			3 554,4	374,9* х 7 районов + 400 руб. х 143 территориальных ветеранских организации х 12 мес. +243,7 тыс. руб. коммунальные платежи = 3554,4 тыс. руб.	*в соответствии со сметой, рекомендованной Первым заместителем Губернатора Челябинской области
		2012 г.			3 756,1	401,1 х 7 районов + 400 руб. х 143 территориальных ветеранских организации х 12 мес. + 262 тыс. руб. коммунальные платежи = 3756,1 тыс. руб.
		2013 г.			3 959,8	427,4 х 7 районов + 400 руб. х 143 территориальных ветеранских организации х 12 мес. + 281,6 тыс. руб. коммунальные платежи = 3959,8 тыс. руб.
16.	Предоставление субсидий общественным организациям на реализацию социально значимых проектов				2 800,0		Расходы осуществляются по результатам конкурса социально-значимых проектов, утвержденного распорядительным документом Главы Администрации города
		2011 г.			800,0
		2012 г.			1 000,0
		2013 г.			1 000,0
17.	Содержание муниципального учреждения "Кризисный центр", оказывающего психологическую, юридическую, социальную помощь женщинам, семьям с детьми, детям, оказавшимся в кризисной жизненной ситуации	2011 г.			5 964,8	в ценах 2010 г. с учетом индекса-дефлятора:, в том числе: заработная плата с начислениями - 3606,8 тыс. руб.	По отдельной смете
		2012 г.			6 141,7
		2013 г.			6 331,8
18.	Содержание муниципального учреждения "Социальная гарантия", предоставляющего услуги по пожизненной ренте и содержанию с иждивением пенсионеров и инвалидов в соответствии с заключенными договорами	2011 г.	165		21 522,1	в ценах 2010 г. с учетом индекса-дефлятора, в том числе заработная плата с начислениями - 3960,1 тыс. руб.	По отдельной смете
		2012 г.	165		22 671,0
		2013 г.	165		23 820,0
19.	Содержание муниципального учреждения "Социальный дом ветеранов", оказывающего услуги ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в специализированном жилом доме	2011 г.	160		5 215,2	в ценах 2010 г. с учетом индекса-дефлятора, в том числе заработная плата с начислениями - 4431,8 тыс. руб.	По отдельной смете
		2012 г.	160		5 266,5
		2013 г.	160		5 317,8
20.	Содержание муниципального учреждения "Социально-оздоровительный центр "Утес", оказывающего услуги по оздоровлению детей и отдельных категорий граждан пожилого возраста	2011 г.			21 777,9	в ценах 2010 г. с учетом индекса-дефлятора, в том числе заработная плата с начислениями - 8880,4 тыс. руб.	По отдельной смете
		2012 г.			22 621,6
		2013 г.			23 465,4
21.	Содержание службы "Социальное такси", оказывающей услуги по доставке проживающих в городе инвалидов	2011 г.			4 310,8	в том числе зарплата с начислениями - 2524,3 тыс. руб.	По отдельной смете
		2012 г.			5 080,8	в том числе зарплата с начислениями - 2630,3 тыс. руб.
		2013 г.			5 330,7	в том числе зарплата с начислениями - 2736,2 тыс. руб.
22.	Поддержание и улучшение материально-технической базы муниципального имущества на балансе подведомственных муниципальных учреждений				36 099,0
		2011 г.			11 826,6
		2012 г.			12 112,5
		2013 г.			12 159,9
	Итого:
		2011 г.			191 873,8
		2012 г.			206 264,3
		2013 г.			221 734,1

Начальник Управления социального развития Администрации города Челябинска

Н.А. Чигинцев